審計(jì)局建設(shè)上半年的工作總結(jié)
今年以來(lái)，師市審計(jì)緊緊圍繞師市黨委九屆四次全委（擴(kuò)大）會(huì)議提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，按照自治區(qū)、兵團(tuán)審計(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“為規(guī)范而奮斗、為群眾而審計(jì)、為效益而審計(jì)”的工作方針，在克服了諸多困難的情況下，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半，完成年度計(jì)劃工作任務(wù)過(guò)半的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，梳理和分析工作中存在的突出問(wèn)題和薄軟環(huán)節(jié)，進(jìn)一步明確認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化工作措施，全力抓好下半年的各項(xiàng)工作，確保全年各項(xiàng)任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
一、上半年工作完成基本情況
截止六月底，完成預(yù)算執(zhí)行財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)；完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)；完成企業(yè)審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)；完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)；完成審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目2個(gè)；待結(jié)各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目12個(gè)。實(shí)現(xiàn)審計(jì)總金額386019萬(wàn)元，查處違規(guī)及管理不規(guī)范金額3189萬(wàn)元，罰沒(méi)金額11萬(wàn)元。
其中：一中心完成審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，完成年度計(jì)劃的27%；二中心完成審計(jì)項(xiàng)目12個(gè)，完成年度計(jì)劃的43%；局機(jī)關(guān)完成審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，完成年度計(jì)劃的40%。
上半年主要工作情況及其特點(diǎn)：
一是動(dòng)手早。年初通過(guò)分別由中心和局各自選定年度各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目，然后進(jìn)行銜接平衡確定，做到早做準(zhǔn)備早打算，各自能夠適時(shí)進(jìn)行計(jì)劃安排。二中心在春節(jié)前就針對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行分組安排，并展開(kāi)了相關(guān)的審前準(zhǔn)備，做到了起好頭、開(kāi)好步。
二是初步實(shí)現(xiàn)了報(bào)送審與就地審相結(jié)合的方式轉(zhuǎn)變。為了完成更多審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)，在經(jīng)費(fèi)不足的情況下，本著精打細(xì)算、厲行節(jié)約的工作思路，償試開(kāi)展了報(bào)送審與就地審相結(jié)合的工作方式，節(jié)約了審計(jì)成本，初步估算節(jié)約外勤費(fèi)用5萬(wàn)元之多。
三是計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用已全面推開(kāi)。局及兩個(gè)中心凡適合于運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的項(xiàng)目，都開(kāi)展數(shù)據(jù)采集、篩選分析、查找重點(diǎn)異點(diǎn)，結(jié)合審前調(diào)查，進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施方案。計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的初步償試，減輕了審計(jì)人員查翻憑證、賬薄的工作量，使之能夠集中精力瞄準(zhǔn)存在突出問(wèn)題一查到底。
四是強(qiáng)化監(jiān)督查深查透，建立違紀(jì)違規(guī)信息聯(lián)系制度。為進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)范各項(xiàng)制度要求，提高查錯(cuò)糾弊的審計(jì)工作能力，與檢察分院建立了聯(lián)系會(huì)議制度，對(duì)違法事項(xiàng)協(xié)調(diào)深查深究；與師紀(jì)委、組織等相關(guān)部門(mén)主動(dòng)聯(lián)系，取得有關(guān)經(jīng)濟(jì)違規(guī)違紀(jì)信息，落實(shí)查深查透和進(jìn)一步深化依法監(jiān)督的職責(zé)。
五是加大了審計(jì)宣傳和公開(kāi)。師市審計(jì)網(wǎng)頁(yè)建設(shè)工作開(kāi)啟并逐漸步入正規(guī)。審計(jì)動(dòng)態(tài)信息、財(cái)經(jīng)法規(guī)政策、舉報(bào)咨詢(xún)信箱以及審計(jì)結(jié)果公告等網(wǎng)頁(yè)逐步建設(shè)，對(duì)師市貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》及審計(jì)工作進(jìn)行了宣傳，同時(shí)也為審計(jì)接受社會(huì)監(jiān)督、提供違規(guī)線(xiàn)索信息架起一座溝通的橋梁。
六是繼續(xù)深入緊抓審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量建設(shè)，進(jìn)一步將一、二級(jí)復(fù)核工作落到實(shí)處。堅(jiān)持把審計(jì)質(zhì)量做為審計(jì)工作的一條“生命線(xiàn)”常抓不懈。積極推進(jìn)項(xiàng)目一、二級(jí)復(fù)核管理工作，力求結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，加大溝通與準(zhǔn)確定性工作，增強(qiáng)審計(jì)客觀(guān)公正、依法監(jiān)督查處力度，提高審計(jì)人員的執(zhí)法水平。
七是進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作力度。結(jié)合今年全面鋪開(kāi)運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的工作的要求，積極組織參加自治區(qū)審計(jì)廳部署的計(jì)算機(jī)知識(shí)摸底測(cè)試。通過(guò)測(cè)試，對(duì)系統(tǒng)全體人員進(jìn)行了計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)實(shí)務(wù)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；針對(duì)培養(yǎng)骨干力量，為全面啟動(dòng)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)打下基礎(chǔ)的要求，年初又專(zhuān)門(mén)組織了三天的骨干人員的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)培訓(xùn)學(xué)習(xí)班；結(jié)合工作中存在的實(shí)際問(wèn)題和進(jìn)一步扎實(shí)做好統(tǒng)一組織項(xiàng)目的審計(jì)，分別組織進(jìn)行了“五一”長(zhǎng)休假后的全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)和統(tǒng)一組織的項(xiàng)目審前培訓(xùn)學(xué)習(xí)。始終緊抓學(xué)習(xí)培訓(xùn)不放松，學(xué)習(xí)培訓(xùn)與實(shí)際工作相聯(lián)系，不斷地提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)技能和政策水平。
八是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)廉潔自律、依法監(jiān)督的工作職責(zé)意識(shí)。通過(guò)接受阿拉爾市人大對(duì)貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》的執(zhí)法情況檢查,進(jìn)一步查找執(zhí)法監(jiān)督工作中的差距,認(rèn)真加以整改并進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為。按照作風(fēng)年建設(shè)的要求，制定并落實(shí)系統(tǒng)全體人員加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的責(zé)任制及簽訂全員責(zé)任書(shū)。結(jié)合師市直黨工委與機(jī)關(guān)部門(mén)分別簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制責(zé)任書(shū)，進(jìn)一步將責(zé)任進(jìn)行分解落實(shí)到中心、到個(gè)人，始終把廉潔自律、遵守審計(jì)工作紀(jì)律做為審計(jì)工作的又一條“生命線(xiàn)”，狠抓不放。切實(shí)提高審計(jì)人員的政策水平、執(zhí)法行政水平，制定了“五五”普法工作規(guī)劃，落實(shí)了年度學(xué)法、用法，遵法、依法的學(xué)習(xí)計(jì)劃和責(zé)任制度。
九是組織開(kāi)展各項(xiàng)文化娛樂(lè)活動(dòng)和愛(ài)心救助活動(dòng)。在傳達(dá)自治區(qū)兵團(tuán)審計(jì)工作會(huì)議、總結(jié)部署20*年師市審計(jì)工作會(huì)議期間，正值民族傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)前夕，組織與師外貿(mào)公司開(kāi)展了文體聯(lián)誼活動(dòng)；在“五一”長(zhǎng)休后全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間，安排了排球比賽活動(dòng)；為使“一助一”扶貧幫困戶(hù)過(guò)上詳和溫暖的春節(jié)，組織捐款捐物，開(kāi)展了幫困慰問(wèn)活動(dòng)；組織開(kāi)展了向巴州審計(jì)干部之子戰(zhàn)勝病魔的愛(ài)心捐助活動(dòng)。
十是支部工作與行政工作同部署同落實(shí)，有力地促進(jìn)了行政工作的全面運(yùn)轉(zhuǎn)。審計(jì)局及一中心支部和二中心支部，在師市直黨工委年度工作的指導(dǎo)下，兩個(gè)支部結(jié)合師市審計(jì)工作的特點(diǎn)，認(rèn)真制定了支部年度工作計(jì)劃。并把支部工作計(jì)劃與審計(jì)工作計(jì)劃有機(jī)地聯(lián)系處理好。特別是支部計(jì)劃安排的政策理論的學(xué)習(xí)和法規(guī)制度的學(xué)習(xí)與審計(jì)執(zhí)法行政工作密切相關(guān)，不僅是審計(jì)人員增加政治業(yè)務(wù)素質(zhì)的必須，同時(shí)也是審計(jì)人員提高政策水平強(qiáng)化執(zhí)業(yè)能力之必需。在審計(jì)工作外勤作業(yè)人員不齊的情況下，克服了“工學(xué)”矛盾，始終把學(xué)習(xí)政策法規(guī)做為全面搞好審計(jì)工作統(tǒng)籌兼顧起來(lái)，擠出時(shí)間精心組織安排，并通過(guò)學(xué)習(xí)，狠抓落實(shí)，將其貫穿到期實(shí)際的工作中去促進(jìn)審計(jì)工作的全面提高。
上半年師市審計(jì)工作開(kāi)局良好，運(yùn)行健康，取得預(yù)期成效。但我們依然存在著較多的困難和問(wèn)題，概括起來(lái)主要有以下幾個(gè)方面：
（一）全面履行監(jiān)督的職能與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要不相適應(yīng)。一是審計(jì)人員的能力和水平與審計(jì)監(jiān)督內(nèi)在的要求存在著一定的差距；二是審計(jì)監(jiān)督的范圍與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要存在著一定的距離。眾多的審計(jì)事項(xiàng)與審計(jì)力量不足的'矛盾日顯突出，特別是團(tuán)場(chǎng)內(nèi)部審計(jì)缺失后，大量的基本建設(shè)資金項(xiàng)目和團(tuán)場(chǎng)內(nèi)部單位領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及國(guó)債及專(zhuān)項(xiàng)資金固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)都還無(wú)力量安排，履行審計(jì)監(jiān)督的職能還不僅到位。
（二）審計(jì)中心體制因素，執(zhí)法監(jiān)督的力度與行政執(zhí)法的要求還不對(duì)等，增大了工作難度。一是正常的執(zhí)法監(jiān)督的效率受到一定程度的影響；；二是行政執(zhí)法的效果重視程度還有待于進(jìn)一步提高。
（三）必要的審計(jì)經(jīng)費(fèi)保障與現(xiàn)行的預(yù)算管理還存在矛盾。一是日常的審計(jì)經(jīng)費(fèi)未能全面保障，特別是兩個(gè)中心全額事業(yè)單位體制的預(yù)算管理模式，審計(jì)人員應(yīng)得的個(gè)人收入無(wú)力兌現(xiàn)，極大地影響到審計(jì)人員積極性和主觀(guān)能動(dòng)性，增大了了管理難度；二是審計(jì)工作的特殊性及法定經(jīng)費(fèi)保障要求，還未能妥善處置好，受現(xiàn)有經(jīng)費(fèi)相對(duì)不足的限制，不利于審計(jì)全面伸展。
（四）審計(jì)執(zhí)業(yè)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)尚需進(jìn)一步強(qiáng)化。一是提高審計(jì)效率與執(zhí)業(yè)質(zhì)量的矛盾日顯突出，節(jié)約審計(jì)成本與規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)同樣重要而又互為矛盾，還沒(méi)有很好地解決辦法；二是客觀(guān)上審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
（五）“金審工程”信息化建設(shè)已滯后，現(xiàn)有裝備有部分急待更新，已不適應(yīng)發(fā)展的需要；審計(jì)文化建設(shè)、“人、法、技”建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)都急待進(jìn)一步加強(qiáng)；審計(jì)文風(fēng)，尤其是審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)還需要下很大的力氣。
對(duì)于存在的上述困難和問(wèn)題，不僅不能忽視，更不能只找客觀(guān)原因，要從主觀(guān)上查找分析問(wèn)題的癥節(jié)，制定和落實(shí)應(yīng)對(duì)措施和辦法，全面深入地推進(jìn)下半年的各項(xiàng)工作。
二、下半年的主要工作及其措施
（一）按照年度工作計(jì)劃的安排，力爭(zhēng)在八月底前基本完成計(jì)劃項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，并全部審結(jié)出據(jù)報(bào)告。
（二）從九月份起系統(tǒng)轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)討論、分析總結(jié)階段，在此基礎(chǔ)上全面提升審計(jì)成果，完成各綜合審計(jì)成果報(bào)告和相關(guān)的課程報(bào)告。
（三）十月份：一是繼續(xù)抓好全員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，重點(diǎn)解決新政策、新制度的理解掌握和針對(duì)實(shí)際工作中存在問(wèn)題及不足加以消化；二是安排布置年度審計(jì)回訪(fǎng)，重點(diǎn)落實(shí)整改情況，督促審計(jì)效果的全面落實(shí)。
（四）十一月份在審計(jì)回訪(fǎng)的基礎(chǔ)上，組織評(píng)價(jià)審計(jì)整改的落實(shí)程度及其存在的問(wèn)題，形成綜合情況通報(bào)。并安排組織研究師市下半年度審計(jì)項(xiàng)目工作計(jì)劃。整理審計(jì)項(xiàng)目檔案，評(píng)選優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。組織檢查內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)工作。
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