銀行印章自查報告

時間：2024-12-18 10:35:07 賽賽自查報告我要投稿

銀行印章自查報告（精選7篇）

　　不經意間，一段時間的工作已經結束了，回眸過去這段時間的工作，有驚喜，也有不足，立即行動起來寫一份自查報告吧。來參考自己需要的自查報告吧，下面是小編為大家收集的銀行印章自查報告，歡迎大家分享。

銀行印章自查報告（精選7篇）

　　銀行印章自查報告 1

　　為保證印章使用、管理的正確性、安全性，我部根據聯社有關文件的要求，對本部門印章使用管理情況進行自查，現將自查結果報告如下：

　　一、自查的主要內容：

　　我部對聯社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括：印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

　　二、自查的情況

　　經核查，我部目前管理的印章有xxx印章的制作、領用、保管、使用情況如下：

　　(一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況，所有現存的印章由聯社辦公室根據聯社統籌安排，負責統一制作的.。

　　(二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯社辦公室移交接管過來的，并在聯社辦公室存有印章領用登記記錄，不存在未經批準而擅自提前啟用新印章的情況。

　　(三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則，指定專人保管印章，存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內進行保管，能認真做好印章的日常清潔與保養工作，沒有發生過丟失印章的情況。

　　(四)印章使用方面。我部使用印章時，堅持執行審批手續，由本部門有權審批人審批同意后，才簽發印章，沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。

　　(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執行印章日常交接審批手續，并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。

　　銀行印章自查報告 2

　　xx公司按照上級公司制定的《x公司業務印章管理實施細則（暫行）》的文件要求，仔細對照檢查標準，認真開展了業務專用章管理操作情況的全面自查。

　　一、高度認識。

　　此次自查工作，是對印章管理工作的`一次全面的自我檢閱。x公司統一思想、高度認識、積極響應，認真細致地做好自查，對存在的問題決不回避、及時糾正，按公司有關規定進行處理。

　　二、深入領導。

　　xx公司高度重視，審時度勢，迅速成立了由總經理任組長的自查工作領導小組，由辦公室相關職能人員組成的工作小組，全面負責具體落實和協調推進相關工作，確保自查工作全面、認真、仔細、真實。

　　現就工作開展以來自查情況說明如下：

　　一、我司辦公司作為印章的管理部門，對現有在用印章進行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細清冊。

　　二、印章管理方面：

　　一是逐步健全相關制度體系，保障管理工作落實到位；二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責任書；三是

　　嚴格按照上級要求，做到指定專人保管、雙人管理，即由承保、理賠部門負責人指定專人保管，且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

　　經過嚴格的自查，找準問題、分析問題、明確措施等多個環節，x公司充分意識到了印章管理工作的重要性，明確認識到了自身的不足之處，例如制度建設仍不夠健全，為此無法達到細化業務章管理環節的目的。在日后的工作中，我們將不斷完善制度，加強管控，切實做到有效管理，規避風險。

　　銀行印章自查報告 3

　　為有效防范印章管理中存在問題，根據縣聯社轉發《關于中國x監會辦公廳關于對農村合作金融機構印章管理的風險提示》的有關要求，我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查，現將有關情況報告如下：

　　一、印章使用管理的自查情況

　　（1）xx信用社制定了印章管理辦法：

　　印章制發由聯社統一刻制，停用及時上交聯社有關部室，在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

　　（2）印章使用情況：

　　信用社印章由信用社指定專人保管，對印章使用過程中嚴格執行用章制度；各類業務用章、個人名章堅持“誰使用，誰保管，誰負責”的原則，嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的.個人名章只能在營業場所使用，并用于規定的業務種類，相關人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。

　　（3）嚴格登記制度：

　　建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續，主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。

　　二、自查中存在的問題：

　　各網點行政印章未入庫保管。

　　三、整改措施：

　　今后進一步加強行政印章的管理，堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監督用印”原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫上鎖。

　　銀行印章自查報告 4

　　我行自20xx年7月1日啟用新的業務印章以來，始終嚴格按照蘇州市分公司業務印章管理制度要求，切實做好業務印章的'使用和管理。并且對前一階段業務印章使用管理情況進行自查，現將自查情況報告如下：

　　1、明確職責，分級負責

　　為了更好的加強管理和防范風險，結合太倉支公司的實際，制訂了公司業務印章監督管理制定。支公司嚴格遵循統一歸口，分級負責的原則，與車險部、財產險部以及各營業部、營銷服務部經理簽訂業務印章管理責任書，明確業務印章管理責任人、保管使用人及其工作職責。

　　2、嚴格控權，精細管理

　　支公司對印章領用單位統一填寫《印章使用管理登記表》以及《業務印章保管使用登記表》，平時各相關部門都能認真填寫《業務印章使用臺賬》，內容詳細、完備。印章授權使用期限每滿一個月后，次月10日前都能報綜合部保管人檢查驗收。在日常工作中，業務印章落實專人保管，做到不隨意放置，不在空白紙張、空白單印上用印。行政印章沒有在承保、理賠業務單證上使用。

　　到目前為止，支公司未發現業務印章遺失現象。

　　特此報告

　　銀行印章自查報告 5

　　一、引言

　　為進一步加強我行印章管理和使用，確保印章的安全、合規與高效運作，根據上級相關文件要求和總行印章管理制度，我行近期對全轄范圍內的黨委印章、行政印章、業務印章及個人名章等進行了全面自查。現將自查情況報告如下：

　　二、自查范圍與方法

　　本次自查覆蓋了我行所有在用印章，包括公章、業務公章、儲蓄業務公章、現金收訖章、現金付訖章、轉訖章、結算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財務專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章以及個人名章等。自查采用各部門自查與總行統一檢查相結合的方式，通過聽取匯報、現場查看、調閱臺賬及與印章專管員談話等多種方式進行。

　　三、自查結果

　　印章管理制度健全：我行已制定了完善的印章管理制度，包括《行政公章管理辦法》、《業務印章管理辦法》等，對印章的刻制、管理、使用及監督等進行了全面規范。

　　印章使用合規：在印章使用過程中，我行嚴格執行審批、登記制度，未出現未經審批使用印章的情況。用印前，由用印人在《印章登記簿》上真實、詳細、準確地進行了登記，并由有權簽字人簽字同意后用印。加蓋印章份數與審批、登記數相符。

　　印章保管嚴密：我行實行專人保管、雙人管理的制度，指定專人擔任印章保管人，且保管使用人不與單證管理人員同為一人。印章存放在具有防盜功能的.保險柜（箱）內進行保管，避免了印章的丟失和濫用。

　　印章交接規范：在印章交接過程中，我行嚴格執行交接登記手續，避免了印章保管的“盲區”。印章專管員調離、外出時，均按規定辦理了交接手續，并在印章保管登記簿上簽字確認。

　　印章使用范圍明確：我行嚴格規定印章的使用范圍，避免了在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章的現象。同時，對于超過印章經管人員權限的用印以及特殊業務使用的印章，均經有權人審批同意后加蓋印章，并對有關內容進行了登記備案。

　　四、存在問題及整改措施

　　存在舊章在用現象：由于機構名稱更換后，部分舊章未及時更換新章。針對此問題，我行將盡快與上級行溝通，明確制發單位后統一刻制新章，并銷毀舊章。

　　用印登記簿登記不及時：個別部門存在用印完畢后不及時登記的情況。為此，我行將加強內部培訓，提高員工的規范意識，確保用印前在用印審批單中雙人簽字確認，用印后立即登記用印登記簿。

　　五、總結

　　通過本次自查，我行進一步規范了印章管理和使用流程，提高了風險防范意識。在今后的工作中，我行將繼續加強印章管理，不斷完善制度體系，確保印章的安全、合規與高效運作。

　　銀行印章自查報告 6

　　為有效防范印章管理中存在問題，根據中國銀行監督管理委員會XX監管分局轉發《關于中國銀監會辦公廳關于銀行業金融機構加強印章管理的通知》（銀監辦發[2017]161號）的有關文件要求，XX銀行（下稱：我行）對印章的審批、使用、保管情況開展自查，現將有關情況報告如下：

　　一、印章管理

　　（1）管理制度：我行對印章管理一直非常重視，制定了《印章管理辦法》、《行政印章管理辦法》等一系列健全的'印章管理制度，為規范印章管理，防范風險提供了有力保障。

　　（2）印章制發：我行所有印章均由總行綜合部統一刻制，除總行統一管理印章外，部門（個人）印章領用須由所在部門提出申請，經綜合部審核并報主管副行長后與綜合部辦理領用手續。印章停用后須由使用部門（個人）及時上交總行綜合部封存。

　　（3）印章保管：除個人私章外，所有印章均指定專人保管，印章保管人對所保管的印章負責，堅決杜絕私自將印章交予無印章非印章保管人的行領導或部門負責人及其他無關人員保管的行為。重要印章實行雙人上鎖保管制，印章存放于保險柜內，鑰匙由a角保管、密碼由b角保管，用印時雙人開鎖，收印時雙人上鎖，切實做到了人離章收。

　　二、印章使用

　　（1）嚴格登記制度：建立印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續，總行綜合部每月會同合規部對各類印章進行檢查，未發現未經批準使用印章及已停用印章未上交的現象。

　　（2）規范印章使用：我行在印章使用過程中嚴格執行用章制度，各類公章、業務章、個人名章的使用均需填制《使用公章登記簿》，載明申請部門、文件名稱，用章目的、用章單位、用章數量等要素，并由經辦人報經部門負責人、綜合部負責人、主管（行長）副行長同意后方可用章，用章完畢后印章保管人需在登記簿上簽名。堅持誰使用，誰申請；誰審批，誰負責的原則，嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的個人名章只能在營業場所使用，并用于規定的業務種類，相關人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋，堅決不允許預蓋印章或借與他人使用的情況出現。

　　三、存在的問題

　　我行印章管理總體上規范、嚴格，但也存在下列需改進的地方：

　　1、個別部門內部存在因部門負責人臨時有事不在場，在電話請示后先用印，但用印完畢未及時登記的情況，易造成登記簿漏登的現象。

　　2、個別印章保管人在印章使用完畢后，因忙于其他事務，未能及時將印章入柜上鎖，易造成印章被盜用或丟失的問題。

　　四、整改措施：

　　我行今后進一步加強行政印章的管理，堅持雙人入庫保管、事先審批登記原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫上鎖。