企業自查報告

時間：2020-11-07 09:54:42 自查報告我要投稿

【實用】企業自查報告范文集合9篇

　　在經濟發展迅速的今天，大家逐漸認識到報告的重要性，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。我們應當如何寫報告呢？以下是小編幫大家整理的企業自查報告9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

【實用】企業自查報告范文集合9篇

企業自查報告篇1

　　一、工程概況

　　1.1. 項目名稱:祥圓隆工業廠區廠房

　　1.2. 工程地點:深圳市龍崗區平湖街道山廈社區

　　1.3. 建設單位:山廈股份合作有限公司

　　施工單位：重慶黃金建設(集團)有限公司

　　監理單位：深圳市科宇工程顧問有限公司

　　1.4. 裝修工程特點：本工程用地面積17150.64㎡，建筑面積62576㎡，設計廠房一棟，地下室一層，地面裙樓三層，塔樓二座分別為8層和16層。本工程為多層及高層工業廠房，裝修較為簡單。車間地面均為1:2水泥砂漿找平，衛生間、上人屋面地面貼地磚、內墻面及頂棚以乳膠漆為主，衛生間貼磚，設備房噴大白漿，外墻貼面磚，外門窗為鋁合金門窗，B區大堂、地面、墻面二次裝修，窗臺護欄、樓梯扶手及欄桿采用不銹鋼。

　　二、監理工作開展情況：

　　本工程于20xx年11月開工，于20xx年07月開始裝修工程，我公司受甲方委托，承擔本工程裝修施工的監理工作，考慮到本工程的實際特點，公司領導高度重視，科學制定監理規劃，合理調配人員成立項目監理機構，監理咳嗽狽止で榭鋈縵攏汗救蚊臥任竟こ滔钅孔薌嗬砉こ淌Γ蚊拗槲薌嗬砉こ淌Υ砑嬙兩ㄗㄒ導嗬砉こ淌Γ鈑攣縉ㄒ導嗬砉こ淌Γ胖久裎ǚ緲盞髯ㄒ導嗬砉こ淌娓潘ㄒ導嗬砉こ淌Γ盒友瘴旒奐嗬砉こ淌Γ鞲磺課肪臣安飭考嗬碓保莆孟钅客兩嗬碓奔孀柿顯薄

　　在總監理工程師的帶領下，各監理工程師團結協作、緊密配合，對項目的質量、進度、投資方面進行了嚴格地管理控制，加強合同、信息、安全方面的管理，認真組織協調施工各方的關系，確保了工程施工的順利進行，從而保證了監理規劃目標的實現。

　　(一)、質量控制

　　堅持裝修施工質量標準，嚴格檢查，以預防為主，加強工序質量控制。按照裝修質量控制監理程序，依據本專業工程相關的標準、設計文件和技術資料，以及監理規劃和施工組織設計，采取各種監理措施，確保了工程質量監理目標的實現。

　　1、我監理部嚴格審查了施工單位的《施工組織設計》及質量保證措施，確保了施工方案的合理性和質量保證措施的可操作性。并組織專業監理工程師編制了《監理規劃》、《旁站監理方案》、《鉆孔灌注樁監理細則》、《主體工程監理細則》、《測量工程監理細則》、《電梯施工監理細則》、《裝修工程監理細則》、《電氣施工監理細則》、《防水工程監理細則》、《消防施工監理細則》、《給排水施工監理細則》、《空調通風工程監理細則》、《安全文明監理實施細則》。在施工過程中，監理部嚴格按照設計圖紙要求、《施工組織設計》、《監理細則》開展監理工作，確保監理工作有效開展。

　　2、審查施工單位質量保證體系和管理體系，對施工單位主要管理人員技術資格和特殊工種工人的持證上崗情況進行了認真檢查，督促施工單位搞好內部技術交底，保證質量管理全面實施。

　　3、對于不同裝飾面層質量嚴格管控。如嚴格控制瓷磚粘貼的空鼓現象;控制水電、消防、空調各專業管線布設高度符合吊頂最低要求;控制輕鋼龍骨吊架安全可靠，涂料防腐符合要求;控制天花造型及吊頂平整度符合要求;控制墻面基層，縫隙和平整度符合有關規定;控制層面標高，地磚的色彩、規格、拼花圖案符合設計要求。

　　4、嚴格工程材料的使用審查，杜絕質量不合格的工程材料投入使用，特別是對材料的質量保證資料要求施工單位必須提供。對于見證取樣檢測發現的不合格材料，如：屋面地板磚(粵祥陶瓷磚500×500×8mm)、衛生間地板磚(振鵬陶瓷磚300×300×7mm)、衛生間防水涂料(聚氨酯911防水涂料)等不合格材料，我監理部特跟蹤落實材料退場情況并做圖文記錄。

　　5、監理工程師對工序質量進行了巡視和驗收檢查，及時發現施工中暴露出的問題如：裝修的墻面乳膠漆不平整、地板磚空鼓、衛生間防水地面不平整等質量問題，及時下發了監理工程師通知單，要求施工單位整改。

　　6、對消防及空調工程的打壓試驗，監理工程師堅持24小時旁站，隨叫隨到，對整個施工打壓過程不間斷旁站，確保各項設備達到設計的要求。

　　7、整個工程，我監理部共下發監理工程師通知單24份，工程例會39份，專題會議紀要10份。

　　(二)、進度控制

　　1、監理部進場后，檢查施工單位前期施工準備工作是否充分，確認各項配備條件是否齊全，各項施工機械、設備及人員是否到位。

　　2、嚴格審核施工單位編制的進度計劃，監理工程師每天進行現場檢查與監督，隨時了解跟蹤進度計劃的實施情況，對暴露的問題及時協調解決，協調處理好各種內外關系，確保了施工的順利進行。

　　3、及時分析比較計劃進度偏差，從中發現問題，要求施工單位及時采取必要的調整方法和管理措施。

　　4、通過工程例會，通報各施工單位每天施工完成情況和未按照施工計劃完成的情況，解決施工中的相互協調問題，外協條件配合問題。

　　5、按照施工合同要求，及時核實施工單位申報的已完成的分項工程的工程量，簽發進度款的付款憑證，保證工程款及時到位。

　　6、隨時整理工程進度資料，做好工程監理記錄，并要求各施工單位同步上報施工資料。

　　(三)、投資控制

　　在施工前，認真研讀圖紙，在保證工程各功能使用的情況下，嚴格控制現場簽證和圖紙修改。在協調各方和設計單位的支持下，提出對樓面墻、地面，取消面磚改用大白漿墻面和水泥砂漿地面，A區窗臺提高取消護欄建議獲得通過，節省了部分投資。

　　(四)、安全及文明施工監理

　　1、監理部進場后，首先審查了施工單位的安全資質和安全保證體系，嚴格檢查安全崗位責任制和安全人員的配備情況，督促施工單位做好三級安全教育，健全現場保衛制度，為安全工作的有效管理提供了有力的組織保證。

　　2、審查施工單位施工組織設計中有關安全技術措施，審查安全文明施工方案，為安全工作的有效管理提供了有力的技術保證。

　　3、監督施工單位在現場配備足夠的安全防護用品，如：安全帽、消防滅火器等，日常現場跟蹤檢查施工用電，確保了安全監理工作的效率。

　　4、經常巡視檢查施工現場，針對施工中的不安全因素與安全工作中的薄弱環節，例如施工現場交叉用電電線亂拉亂扯、木工電鋸沒有防護罩、施工現場工人吸煙等立即要求施工單位改正，對施工單位屢次不改的安全隱患書面要求施工方改正。

　　5、現場施工資料管理：截至20xx年12月9日各施工單位的施工資料上報基本齊全，具備竣工驗收條件，但最后工程的存檔資料仍需完善。

　　三、監理結論

　　祥圓隆工業廠區廠房裝修工程監理工作展開中，我們嚴格按照監理規劃和各項監理細則來控制工程質量和工程進度，采取巡視、現場旁站、驗收檢查等方式監督現場施工質量，采用每周工程例會、發監理工程師通知單等方式討論解決工程中的實際問題，采用過程控制、熱情服務取得各方的理解和支持，本工程未發生任何安全事故，工程質量符合規范要求，進度控制在合理范圍時間以內，質保資料齊全，同意合格驗收。

企業自查報告篇2

　　根據總行農發銀計【20xx】22號《關于開展中國農業發展銀行20xx年統計檢查的通知》《中國人民銀行關于開展20xx年金融統計檢查的通知》(銀發【87】號)的要求，為嚴格執行金融統計制度，提升金融統計水平，我行立即成立統計工作檢查領導小組對照統計檢查內容進行了自查，現將自查情況報告如下：

　　一、加強組織領導，統一思想認識，周密安排部署

　　為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領導,成立了自查工作領導小組，召開專題會議,組織全行員工認真學習了《中國人民銀行關于開展全國金融統計執法檢查的通知》、《中國農業發展銀行統計工作管理制度》、《中國農業發展銀行非現場監管報表管理暫行辦法》等文件辦法內容。通過學習,統一了員工的思想認識,提高了對開展統計檢查和加強統計管理工作重要性的認識，明確了檢查的目的、內容、重點,確定了檢查人員,落實檢查人員責任,提出了具體要求,從而保證了自查效果。

　　二、統計工作檢查情況

　　(一)落實整改

　　20xx年金融執法檢查中發現問題的情況我行對照去年人民銀行、銀監會、總行統計執法檢查中發現的問題進行了有針對性的復查。圍繞整改中發現的問題進行了逐一檢查，未發現重復問題，杜絕一切統計工作中的違規、違法行為，更好地保障了金融統計工作的質量。

　　(二)落實人民銀行統計制度的情況

　　1、認真貫徹《中華人民共和國統計法》《金融統計管理規、定》《現金收支統計操作規程》等法律、法規，以及相關的法律、法規。

　　2、貫徹執行中國人民銀行制定的金融統計制度及有關管理辦法，并接受人民銀行的監督、檢查。

　　3、我行依法執行涉農貸款統計和銀行承兌匯票及其他統計制度，所報境內大中小企業貸款、銀行承兌匯票情況統計表等各類報表均能及時、保質、保量地報送。

　　4、各類統計報表、統計數據能做到及時整理并歸檔保存，不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統計數據的現象。

　　5、按時、按質、按量完成人民銀行布置的各項統計調查工作。

　　(三)落實銀監會非現場監管報表制度的情況

　　1.認真貫徹執行《中國農業發展銀行非現場監管報表管理暫行辦法》，依法向上級行及轄區人民銀行報送非現場監管報表。

　　2.認真開展非現場監管統計工作，設置統計管理員和操作員，互相監督、檢查，確保非現場監管統計工作保質保量，及時完成數據統計、上報工作。

　　3.通過對歷年非現場統計數據的自我檢查，認為上報數據真實完整，未利用常規的業務操作虛增、虛減原始統計記錄，未虛報、瞞報、偽造、篡改非現場監管報表數據，能夠做到報送報表數據的及時性、準確性、完整性。

　　(四)統計工作管理情況我行統計集中管理系統配有省分行下發的專用計算機，專機專用，內外網隔離，使用合理，系統運行正常，做到專人負責使用。統計人員業務規范，操作熟練，各司其職，能按時、準確上報各類統計報表、撰寫統計分析。統計崗位責任制度健全并嚴格遵照執行。通過檢查,我行加強了對統計工作的領導,統計報表質量和統計人員執行統計法規的自覺性有了一定提高。

　　三、存在的問題和改進措施

　　檢查發現，統計資料整理歸檔工作不夠規范;統計分析水平尚需提高，目前只做一些簡單的分析,不能對全行業務的全面發展提出合理的建議,沒有較好的發揮統計分析的實效性。根據存在的問題，我行提出了整改措施。一是進一步提高統計人員素質,加強對統計制度、規定的學習，特別是對統計業務的學習,努力提高統計水平和統計質量。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求,對統計數據進行雙備份,做到異地存放,保證備份數據完好無損。三是加強統計資料的整理歸檔，確保統計資料的完整。四是努力提高統計分析水平,充分發揮統計分析的作用,為行領導決策提供有力依據。

企業自查報告篇3

　　20xx年人力資源管理工作取得了不少進展，在公司領導及企管科科長的帶領下，較好的完成了各月正常開展以及臨時安排的工作，但是在工作過程中也存在不少需要進一步加強及改進的方面。

　　一、工作的計劃性需要進一步加強

　　因為人力資源管理人員較少，工作內容由人事、薪酬、培訓、社保、勞保管理及企管科內業資料管理等方面工作，同時因公司人員短缺時候經常組織科室人員參加義務勞動或者是值班，導致經常一天內有很多工作需要及時完成，甚至新疆公司可能同一天安排幾天需要同時完成的事情。因此，剛開始工作計劃性不好，同時沒有及時記錄的習慣，導致偶爾出現新疆公司、公司領導、科長安排的臨時工作沒有及時完成，工作完成沒有計劃性，導致工作比較繁忙但無法按時完成任務，甚至出現了四次科長不及時提醒就沒有及時匯報的事情。

　　整改措施：通過總結經驗，發現必須及時登記好領導安排的工作才能按時完成任務。現在我每天早上開調度會提前十分鐘到辦公室查看自己的會議記錄本，并及時登記好自己當天需要著重完成的工作任務，因臨時事情沒有完成不是務必當天完成的工作下班前在會議記錄本上查看，并及時標記，第二天接著登記、完成。

　　二、工作認真、仔細程度需要加強

　　在工作量比較大、任務比較多時，工作比較急躁，沒有認真、仔細的審核自己做完的材料，偶爾出現低級錯誤，經常會在材料中出現錯別字；因工作催促比較急時，沒有考慮細節就總結結果并找領導匯報，偶爾出現面對領導的問題回答不上的尷尬局面，導致工作開展不順利。

　　整改措施：所有資料在自己做完以后，進行電子版審核，審核以后及時打印出來，打印出來以后自己再進行全面閱讀與修改后再在電子版上修改，然后打印，再審核后報送至科長處，沒有經過紙質版閱讀、修改的，不能直接傳達至科長處，經過科長審核后需要報送公司領導、新疆公司及其他的部門，再行申報。

　　三、工作條理性需要進一步提高

　　工作中因為急躁心態導致細節處理不夠到位，工作條理性不夠清晰，資料拜訪比較凌亂。

　　整改措施：加強工作中的細節處理，增加一些檔案盒，標注清楚資料類別名稱，確定后的材料及時歸檔管理。

　　四、學習的積極性要加強

　　因今年工作比較多，開展過程中經驗不足，導致個人心態有時會受影響，因此下班后沒有經常開展自我充電、學習，個人業務技能知識現已經出現有所短缺的情況。

　　整改措施：不斷總結工作經驗，提高工作效率，在工作之余多拿時間開展自我學習，明年計劃學習中級經濟師考試內容，爭取參加并通過中級經濟師考試。

　　五、處理人事關系、溝通能力需要加強

　　因為工作中接觸的人員不同，人員素質也參差不齊，處理交際關系時不能很好的根據個人不同而采取不通的交際方式，特別是在和職工溝通時偶爾會因為工作忙碌而忽視個人接受能力與理解能力，導致為職工處理事情時事倍功半，甚至出現事情解決不徹底的情況出現。

　　整改措施：不斷的總結經驗，在和工人交流中注意使用通俗易懂的方式交流，充分考慮職工的理解與接受能力而開展工作，爭取實現事半功倍的效果。

　　六、工作注重安排，跟蹤落實程度需要提升

　　因為工作需要處理的事情較多，經常安排的工作都是經過幾天后再收集結果，但是因為有其他事情處理偶爾遺忘跟蹤落實，沒有及時收集工作安排后的結果。

　　整改措施：以后工作加強記錄，每天翻閱記錄本，查看是否存在沒有落實、跟蹤的事情，及時處理并向領導匯報，確保事情處理的完整性。

企業自查報告篇4

　　按照市委十一屆十一次全體(擴大)會議關于掀起“責任風暴”、實施“治庸計劃”、優化>投資發展環境重要指示精神，市旅游局黨組高度重視，成立了局黨組書記、局長張俠任組長的“治庸”和“優化環境”工作領導小組，多次召開動員會議、推進會議，研究部署“治庸”、優化環境的各項工作，取得了初步成效。

　　一、統一思想，積極開展全體干部大動員“治庸問責”優化發展

　　環境工作啟動后，為統一思想，我局積極開展動員活動，一是召開學習貫徹市委十一屆十一次全體(擴大)會議精神專題會議，以及掀起“責任風暴”、實施“治庸計劃”，優化投資發展環境工作推進會。二是制定了《武漢市旅游局掀起“責任風暴”、實施“治庸計劃”的方案》、《武漢市旅游局進一步優化投資發展環境的實施方案》。三是開展自查自糾活動，截止目前，共收到全局干部職工自查自糾報告57份，廣大干部職工從自身出發，深入剖析問題原因，認真改正工作缺點，積極探索工作方法。四是積極編制印發“治庸問責”簡報，截止目前，共編制簡報10期。開展“治庸問責”工作后，我局機關干部工作作風、服務質量得到明顯提升，收到良好效果。

　　二、轉變作風，迅速開展狠治“庸、懶、散”工作

　　為了貫徹落實掀起“責任風暴”、實施“治庸計劃”的活動要求，提高干部隊伍執行力，我局迅速開展了狠治“庸、懶、散”工作。一是治“庸”。大力整治我局部分干部職工存在的事業心責任感不強，精神萎靡不振，工作不思進取的現狀。大力整治在工作上拈輕怕重，敷衍了事，做事只求過得去、不求過得硬的作風。大力整治不認真履行崗位職責，辦事效率低下，工作質量不高，工作中不作為、慢作為、亂作為的行為。二是治“懶”。大力整治該做的事不做，該管的事不管，該報的事不報，做事能拖就拖的“懶”病。大力整治平時不加強>政治學習和業務學習，工作能力低下，對于交辦的事情不會做、不能做、做不了等不良現象。大力整治大局觀念、全局觀念和協作意識不強，不以集體利益為上，工作中各自為政，推諉扯皮等問題。三是治“散”。大力整治個別干部職工在工作中服務意識淡漠，對往來單位和基層群眾態度生硬，愛理不理，故意刁難，給局里聲譽造成不良影響的行為。大力整治工作自由懶散，上班隨意遲到或早退，外出不按規定請假，擅自脫崗等行為。大力整治上班時間聊天、打牌、下棋、看報紙、上網聊天、玩游戲、炒股票等行為。一經發現嚴肅處理。

　　三、突出重點，將“治庸問責”貫徹到具體工作中

　　為進一步推動“治庸問責”改善發展環境工作開展，在深入調研的基礎上，我局將公開承諾、規范市場行為、提升行業服務質量等六項工作列為重點整治。從完善服務公開承諾制;規范市場行為，建立公平、有序、安全的旅游市場環境;提升旅游服務質量，加大人員>培訓管理力度;完善旅游公共服務職能，提升旅游整體形象;加大學“標”對“標”力度，營造產業發展最優環境;加大對行政投訴處理力度，加強政風>行風建設等六個方面，提出了切實改善和優化武漢市旅游投資發展環境的具體措施。目前，這六項工作由9個責任部門牽頭，各部門配合，正在逐條落實。四、狠抓落實，推進“治庸問責”工作不斷深化一是強化管理，嚴格問責。結合當前我局工作實際，深入開展“治庸問責”工作，嚴格按照工作方案實施，按照自查整改的六個步驟迅速部署落實，嚴明工作紀律，對工作不力，損害局形象的要嚴格追究責任，強化“治庸問責”工作的執行力，加大問責力度。二是健全機制，常抓不懈。要進一步強化管理，健全制度，完善機制，著力構建“治庸問責”工作的長效機制，全面加強與服務對象和群眾的溝通，努力提高服務質量，樹立旅游系統真誠服務的良好形象。三是有條不紊地開展“治庸問責”工作。按照市委宣傳好、組織好、開展好此項工作的要求，統一部署，狠抓落實，堅持“兩手抓，兩手硬，兩促進，兩不誤”的工作方針，切實加強查處力度，建立長效機制，確保此項工作健康有序推進，真正取得實效。

企業自查報告篇5

　　根據萬紀發42號文件精神，我單位對黨員干部違規經商辦企業問題進行了認真的自查自糾，現將工作情況報告如下：

　　一、成立了領導小組

　　成立了以黨委書記為組長的**鎮黨員干部違規經商辦企業專項整治領導小組。領導小組下設辦公室，由紀委書記任辦公室主任，負責日常事務工作。

　　二、認真組織開展自查自糾

　　我單位認真對照上級關于禁止國家公職人員經商辦企業的有關規定，對本單位及工作人員經商辦企業情況進行調查摸底，開展自查自糾。我單位共有黨員干部30人，由黨員干部本人簽訂《不違規經商辦企業承諾書》30份、填寫《國家公職人員及配偶、子女經商辦企業自查自糾登記表》30份。

　　三、自查自糾結果

　　通過自查和單位調查核實，我單位沒有黨員干部個人或者借他人名義經商辦企業、入干股，也沒有與他人合資、合股、合作、合伙經商辦企業;也沒有干部家屬在其職權范圍內投資入股或進行其它營利性活動。

企業自查報告篇6

　　自20xx年12月份來到公司隨之來到開始工作以來，到現在已有近半年時間了，回首這過去的一年，自己從一個在校學生成為一名工作者，無論從周圍環境還是社會關系都在發生著轉變，回首一年，是收獲的一年，不管是自己的社會經驗還是工作能力都是打基礎的關鍵一年。從自己的懵懵懂懂到現在的逐漸適應，總結這一年是收獲，是提高。下面我從以下四個方面對本年度工作的一個梳理以及明年的規劃。

　　一、面對工作，面對現場

　　作為一個剛進入工作的年輕人，不管是經驗還是對工作的認識都處于茫然狀態，這就是剛進入工作的第一感受，不知道去做什么雖然很想去做些力作能及的簡單的工作，隨著慢慢的熟悉現場也慢慢知道了自己的工作與自己的責任是什么。無論自己技術怎么樣作為一個現場人員首先要有責任感如果沒有責任感就談不上去做好工作，更別說去管好現場。實習的半年逐漸的融入環境，融入到工作當中。這半年幾乎每天都是充滿疑問的半年，對于很多結構、石材的排版，還是材料的用途、規格都是充滿了疑問。每天都會接觸很多問題，每天都會收獲很多。但是半年下來應該學到最多的是無論做什么都要有責任心。

　　二、工作，就是做好本職工作

　　1、20xx年新的開始，對于自己的定位不能只局限于了解，應該更加深入去現場，去看施工人員施工的工藝流程，施工所遇到的問題怎么解決，20xx年各工種逐漸完工，對于質量的檢查，對于地磚的平整度以及墻面的平整度問題，怎么檢查，怎么去調整，是修補還是重新返工也有了新的認識。

　　2、面對施工圖紙，剛來對一些大樣、剖面圖很模糊，也許是對于施工流程以及該用什么材料不了解，對于這些概念很模糊。隨著時間慢慢的了解了石膏板有什么規格、什么牌子。對于石膏粉一平方的用量是多少?應該怎么去保證材料下訂單不浪費，這都需要親臨現場，去問有經驗的施工隊長。要想成為一個合格的施工人員我還差很多面對工作我會努力學習，真正了解這個行業的規則和專業技能。

　　3、面對同事、工人以及整個工程的相關單位，作為現場人員什么事要提前想到，無論是施工中出現的問題還是與其他單位的配合、和工人的交代以及現場的安全問題。作為現場管理人員語言組織能力很溝通能力要強有些事對于有些人一句話就能搞定。對于同事，真的很照顧我這個小兄弟，剛來沒什么經驗，無論是現場經驗還是為人處事都教給我很多。無論是工作和生活上都照顧有。

　　4、對于公司能夠讓我一個剛畢業的學生來公司實習、去學習經驗和豐富自己的人生閱歷，我很感謝公司很夠給予這么重要的機會。同樣最為公司的一分子我會更加努力的貢獻自己的力量，努力增加自己的專業知識把工作做好。最后感謝公司領導對于自己生活和工作上的照顧。

　　三、對于明年的職業規劃

　　1、加強自己的專業知識和學習，提高自己的業務能力和水平。

　　2、踏踏實實、認認真真工作在明年讓自己更上一層樓。

　　3、俗話說的好;“看菜吃飯，量體裁衣”我想這用在管理用人方面，也是非常恰當的。我雖施工能力上還不夠成熟，但也非常渴望能取得好成績，所以我非常渴望，能在一個項目上呆久點，我的某些優點，能得到大家的肯定，同心協力，將項目做好，為公司，自己博得彩頭。

企業自查報告篇7

　　恒泰長財證券有限責任公司(以下簡稱“恒泰長財”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡稱“精藝股份”或“公司”)持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所股票上市規則》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定，對精藝股份《20xx年度內部控制評價報告》及《內部控制規則落實自查表》有關內容進行了審慎核查，具體情況如下：

　　一、保薦機構進行的核查工作

　　恒泰長財指派擔任精藝股份持續督導工作的保薦代表人就精藝股份內部控制制度的制定和運行情況等有關事項與精藝股份董事、監事、高級管理人員以及內部審計部等相關部門進行了溝通，查閱了精藝股份股東大會、董事會、監事會、董事會各專門委員會會議的相關資料、公司章程、三會議事規則、投資者管理制度、信息披露制度等相關文件以及其他相關內部控制制度、業務管理規則等，從公司內部控制環境、內部控制制度建設、內部控制實施情況等多方面對公司內部控制制度的完整性、合理性和有效性進行了核查，并對精藝股份《20xx年度內部控制評價報告》及《內部控制規則落實自查表》進行了逐項核查。

　　二、公司內部控制評價結論

　　根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

　　根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準

　　日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

　　自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

　　三、公司內部控制評價工作情況

　　(一)內部控制評價范圍

　　公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。

　　1、納入評價的主要單位包括：廣東精藝金屬股份有限公司、佛山市順德區精藝萬希銅業有限公司、廣東精藝銷售有限公司、蕪湖精藝銅業有限公司、飛鴻國際發展有限公司。納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的100%，營業收入合計占公司合并財務報表營業收入總額的99.51%。

　　2、納入評價范圍的主要業務和事項有：組織架構、企業文化，人力資源、制度建設、資金活動、資產管理、銷售管理、財務報告、信息披露管理、子公司管理、關聯交易、對外擔保、期貨套保、風險投資等業務。

　　(1)組織架構

　　公司建立了以股東大會、董事會、監事會和經營管理層為主體、規范運作的法人治理結構，根據公司戰略規劃設置了與公司生產經營和規模相適應的組織職能機構和二級產業管理模式，建立了相應的授權、檢查和逐級負責制度，貫徹了不兼容職務相互分離的原則，形成了相互制衡機制，保證了董事會及經營管理層指令的貫徹執行，保障了公司運營的規范有序運行。

　　(2)企業文化

　　隨著經營形式的變化，公司以“為員工提供適合培育才智發現的多元化、包容的環境，創造并傳遞創新知識，建立可持續發展的創新型多元化產業集團”為企業愿望，秉承“尊重知識、認同價值、責任分清、利益共享”的核心價值觀，堅持以人為本，科學發展，實現了公司持續、穩健、和諧發展。

　　(3)人力資源

　　公司建立和實施了較科學的聘用、培訓、教育、考核、獎懲、晉升、淘汰等人事管理制度，對人員引進、勞動合同訂立、考勤管理、薪酬結構、績效獎懲等各個環節進行規范，形成了有效的激勵機制。

　　(4)制度建設

　　為了加強和規范企業內部控制，提高企業經營管理水平和風險防范能力，結合公司實際情況及需要，20xx年度公司制定了《風險投資管理制度》、《股東大會網絡投票實施細則》、《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，進一步修訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》等內部控制管理制度。

　　(5)資金活動

　　針對資金管理工作，公司及各重要業務子公司均建立了完善的管理制度，包括資金使用審批、對外投資、貨幣資金管理等方面。公司嚴格按照相關管理制度做好資金管理工作，確保公司資金使用符合合理性、效率性、安全性的.原則，確保為公司發展提供充足的資金支持。

　　(6)資產管理

　　公司制定了較為完善的《固定資產管理制度》，對公司固定資產的購置、登記、管理、處置以及相關財務核算進行了明確規定。公司對固定資產進行嚴格的登記、管理及記錄，嚴格控制固定資產的日常管理和維護，保護固定資產安全。

　　(7)銷售業務

　　各銷售機構在管理層的指導下，對行業和市場進行深入的研究和預測，在此基礎上，按照公司項目發展戰略和總體運營目標，制定、調整銷售計劃和銷售策略，確保銷售業務的順利進行。

　　(8)財務報告

　　公司財務部門直接負責編制公司財務報告，嚴格按照國家會計政策等法律法規和公司相關內控制度的規定完成工作，確保公司財務報告真實、準確、完整。

　　針對公司年度財務報告，公司按照規定聘請會計師事務所進行審計，并在審計基礎上由會計師事務所出具審計報告，保證公司財務報告不存在重大差錯。同時，對于財務報告的信息披露工作，按照公司信息披露管理的制度執行，在此過程中對相關內幕信息知情人進行及時的登記監督，保證公司財務信息不會提前泄露。

　　(9)信息披露

　　公司根據《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等規定，并結合自身實際情況制定了《信息披露管理辦法》、

　　《投資者關系管理辦法》、《內幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《獨立董事年度報告工作制度》等制度規定，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞范圍，做好對信息的合理篩選、核對、分析、整合，確保信息的及時、有效。利用EAS、ERP系統、內部局域網等現代化信息平臺，使得各管理層級、各部門、各業務單位以及員工與管理層之間信息傳遞更迅速、順暢，溝通更便捷、有效。

　　(10)子公司管理

　　為加強子公司的管理，確保子公司規范、高效、有序的運作，促進子公司健康發展，提升公司整體資產運營質量，維護公司和投資者的合法權益，根據我國《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司《章程》等的有關規定，結合公司實際情況，制定了《子公司管理制度》。截止20xx年12月31日，公司共有四家全資子公司。按制度要求，公司主要通過向各控股子公司及參股公司委派董事、監事、高級管理人員，加強對其財務工作監督，重大信息溝通和日常工作監管等方式對控股子公司及參股公司進行監控，上述控股子公司不存在違反法律法規的情形。

企業自查報告篇8

尊敬的XX文化旅游和新聞出版局領導:

　　我公司位于XX市XX鎮，成立于20xx年，是XXXXXX核心子公司，目前是中國包裝聯合會副會長單位、國家重點高新技術企業，現有總資產9.2億元，注冊資金XXX萬元，員工XXX，廠區面積XXXX平方米，可年生產包裝裝潢紙箱產品2.5億平方米，目前本公司是全國最大的紙包裝生產企業之一，現將企業自查情況報告如下：

　　一、執行印刷法規規章情況

　　我公司在上級各部門領導的關心和指導下，嚴格執行《印刷業管理條例》和《印刷品承印管理規定》，嚴格執行有關法律法規和各項規章制度，自覺維護企業良好形象。立足于國家有關印刷管理的各項法律法規并結合工商、稅務等部門的各項法律法規，深入學習，認真貫徹，堅決執行，杜絕一切違法違紀的經營行為，我們堅決執行五項制度，針對存在的問題，即時加以整改，并完善了承印驗證、登記、保管、交付和殘次品銷毀五項制度，統一按照要求認真填寫《印刷品登簿》，同時制定和完善了相應的管理措施。做到在經營的過程中不斷提升企業的形象、企業的誠信度，為印刷行業營造一個好的氛圍出一份力。在經營過程中我們通過學習、領會各項經營政策和法律法規，使企業逐步步入了一個良性循環的軌道，為以后的發展打下了良好的基礎，在以后的經營過程中，我們要經常學習各項行政法規，將能做的事做的更好，爭取能受到上級領導的好評，對違規亂紀的事，我們要杜絕，決不能讓違規亂紀的事在我們企業發生。

　　二、開展經營活動的基本條件

　　我公司現有廠房面積XXXX平方米，職工人數XXX人，其中管理人員XX0人，技術人員XX人，工人XXX人，各類設備80余臺（套），其中50％為國外進口設備，能滿足各類包裝供應商需求。

　　三、經營情況及獎懲

　　20xx年承印紙制品印刷約1.X億印，預計實現銷售收入XX萬元，利潤XX萬元，稅金XX萬元，綜合經濟效益在浙江省紙制品行業名列前茅，被列入諸暨市30強大企業大集團，還被評為浙江省管理創新示范企業。

　　四、設備情況

　　我公司遵照《產業結構調整指導目錄》的方針，我們從建廠時就杜絕購置淘汰設備，使企業從一開始就與淘汰設備決裂，我們遵循優化產業結構，從提升企業的競爭力著手，購置了國內當前市場上的先進設備，為企業在以后的行業競爭中顯現優勢打下了伏筆，目前公司進口的國外設備全部為新設備，且為國際先進設備，先進的設備為企業的正常生產經營工作做出了較大貢獻。在以后的經營過程中，我們將不斷學習，敏銳洞察，拓展市場，不斷壯大自己，為以后引進新設備，提升企業在行業中的競爭力而不斷努力。

　　五、產品質量情況我們以“以質量求生存，以信譽謀發展”為理念，嚴把產品質量關。

決不讓不合格產品走出企業，產品出廠合格率為100％，目前公司已經通過質量管理體系和環境管理體系認證。

　　建立以法人代表為主的安全生產領導小組，對新入職工進行三級安全培訓，從消防、環保、印刷開機、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓，公司制定了安全生產規章制度和員工作業指導書。對不允許印刷的物品不接單、不設計、不印刷；生產中存在的安全隱患立即整改。

　　六、統計數據報送情況

　　公司每年按照規定按時逐項向新聞出版行政部門報送統計數據，企業在審核登記期內沒有違規行為，未受過行政機關任何處罰。在今后的經營中，我們將一如繼往的執行好各項法律法規，學習好各項管理措施。

　　在今后的經營中，我們將積極配合好上級各行政部門的工作，對組織的各項培訓積極參加，并認真貫徹各項措施，及時上報各項數據，我們將一如繼往的執行好各項法律法規，學習好各項管理措施，努力改善企業的不足，做到取精去粕，對企業自身的不足要經常自查，認真監督好各項制度措施的到位情況，促進企業健康快速發展。

　　最后希望主管部門在業務活動中予以更多的支持，為企業提供優質快捷服務，推進行業又好又快發展。

　　特此報告

　　XXXXX有限公司

　　20xx年12月21日

企業自查報告篇9

　　納稅自查報告就是將稅務機關認為可能有問題的事項，用書面文字給予解釋說明。一般只要簡單的介紹一下相關情況，更類似于情況說明。一般稅務應該給你發一個正式的函，具體說明你要自查的問題，然后規定你交自查報告的具體日期。有的時候他們比較懶或認為不存在嚴重的問題，就口頭通知你寫個自查報告就可以。大概的格式:

　　"自查報告"第一行居中，然后第二行開始:列明他讓你自查的問題;然后簡單解釋(千萬不要太多字)

　　然后右下角寫你公司名稱，日期然后加蓋公章。

　　如果是稅務局發的函，還要在那個上面簽字，證明你在規定日期內交了自查報告，如果稅務認可了就基本沒有事情了，如果他認為你的自查報告不合理，則會到貴公司進行查賬。

　　不同行業的稅負不一樣,商業和工業的稅負不一樣.根據行業特點和企業經營情況進行解釋.比如商業企業稅負低,主要原因有:行業利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發企業),庫存商品多，截止到某月底現有留抵稅金多少錢,為什么庫存多等原因.具體寫法:

　　第一部分:企業基本情況介紹;成立日期,法人是誰,經營地址，注冊資金,經營范圍,主營業務是什么,何時被認定為增值稅一般納稅人;

　　第二部分,稅負的原因:前三個月收入,稅金,稅負.具體根據企業情況,解釋稅負的原因:

　　1、行業特點;

　　2、銷售分淡季旺季，全年收入稅負不低。

　　3、簽定大筆供貨合同，需要準備庫存。

　　4、受市場影響，銷售不旺，產品積壓等等，都是企業稅負抵的原因。

　　第三部分：如果解決稅負低的情況：擴大銷售，提高產品質量;減少庫存等等。以上解釋一定注意要根據企業的實際情況和經營特點，千萬不要為了解釋而解釋，如果書面解釋不通就很有可能會被稅務機關稽查部門進一步檢查!

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