企業自查報告

時間：2020-10-23 15:36:03 自查報告我要投稿

【精華】企業自查報告模板匯編七篇

　　隨著個人的文明素養不斷提升，我們都不可避免地要接觸到報告，報告成為了一種新興產業。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編收集整理的企業自查報告8篇，歡迎閱讀與收藏。

【精華】企業自查報告模板匯編七篇

企業自查報告篇1

　　今年我縣開展“企業評機關”、“行風評議”活動幾個月來，我們中國工商銀行谷城支行通過自查存在的問題和廣泛搜集社會各界的意見，歸納起來，主要是服務環境需要進一步改善，服務水平需要進一步提高，貸款力度需要進一步加大。對這些問題，我行邊查邊改�，F將自查自糾及整改情況匯報如下。

　　加強硬件建設，改善服務環境。近幾年來，我行投資一百多萬元，先后對銀城等分理處和支行營業室進行了裝修改造，在今年xx月下旬把支行營業室建成全市首批“貴賓理財中心”，把其他網點建成標準化的“綜合理財中心”、“金融便利網點”。通過改造，共增加營業面積260多平方米，增加營業窗口6個，每個營業網點都安裝(配備)有自動柜員機、自動存款登折機、網上銀行電腦，還安裝了一臺自動存款機、兩臺離行式自動柜員機，服務環境有了顯著改善。

　　開展三項活動，提升服務品質。一是深入開展“服務價值年”活動，以服務創造價值;二是繼續在網點開展評選“服務明星”、服務“紅旗單位”活動，讓典型引路;三是廣泛開展“規范服務”活動，組織員工規范操作。同時，支行加大了對優質服務的培訓力度、檢查力度、獎罰力度，推動了全行服務水平的提升。目前，全行一線員工堅持統一著裝、掛工號牌上崗，網點員工普遍做到了微笑服務、雙手接遞客戶憑證服務等“五項規范服務”。在工行省分行三季度“神秘人”優質服務檢查中，我行綜合得分在工行襄樊分行22個支行中居第2位。

　　堅持信貸創新，加大貸款力度。我行在辦好企業抵押貸款的同時，針對部分企業貸款抵押值不足的實際，創新貸款路子，先后辦理了以企業鋼材、小麥、棉紗等大宗物質質押的商品融資，以企業應收帳款質押的貿易融資，以企業對方銀行開具的確認函為質押的信用證賣方融資，還發放了企業一次抵押、循環使用的小企業網絡循環貸款。為了支持我縣個體民營

　　經濟發展和居民創業就業，我行發放了商鋪按揭貸款，等等。信貸工作的創新，拓展了貸款路子，增加了信貸資金容量。到9月末，我行各項貸款余額達到2.95億元，比年初增加1.1億元，增加額居全市金融機構前列，有力地支持了我市經濟的發展。

　　縣委縣政府將我行作為評議對象是對我們的關心，企業、客戶對我行行風建設提出寶貴意見是對我們的信任。我行廣大員工決心在今后的工作中，以開展“行風評議”、“企業評機關”活動為契機，更加扎實地搞好優質文明服務，更加有力地擴大信貸投放，更加全面地履行社會責任，為我市經濟社會的科學發展、率先發展、和諧發展做出新的更大的貢獻。

企業自查報告篇2

　　為了保障食品質量安全，著重生產細節控制，細化生產過程管理，搞好環境衛生，提升人員素質，加強巡檢與出廠檢驗，杜絕不合格產品流入市場，杜絕安全事故的發生。根據國家法律法規的規定，我廠高度重視并安排專人對落實安全生產進行了自查，現將企業自查情況匯報如下：

　　一、企業保持資質的一致性。

　　我廠手續一應俱全，營業執照及全國工業產品生產許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。

　�。ㄒ唬┢髽I實際生產食品的場所，生產食品的范圍等應與食品生產許可證書內容一致；我廠的廠址生產許可證內容完全一致。

　�。ǘ┢髽I在生產許可證有效期內，生產條件，檢驗手段，生產技術或者工藝沒發生變化。

　�。ㄈ┦称飞a許可證載明的企業名稱應與營業執照一致。食品生產許可證載明的企業名稱與營業執照的字號名稱完全一致。

　　二、企業應建立進貨查驗記錄制度。

　　（一）企業采購食品原料，主要食品相關產品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件（指按照相關法律法規規定，應當取得許可的）和購進批次產品相適應的索取許可證復印件。我司采購的原料肉批次進行了采購索證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復印件。

　�。ǘ⿲┴浾邿o法提供有效合格證明文件的食品原料，企業應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。

　�。ㄈ┢髽I生產加工食品所使用的原料稻谷與進貨采用記錄的內容一致。

　�。ㄋ模┢髽I建立了進出臺賬。各種購進加工原料的貯存、保管、領用出庫等記錄；我廠已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲存、保管、領用、出庫等記錄。

　　三．企業建立了生產過程控制制度。

　�。ㄒ唬┢髽I應定期對廠區內環境，生產場所和設施清潔衛生狀況自查，并保存自查記錄；我公司內環境衛生，生產場所和設施清潔衛生均有本廠職工輪番排班打掃。

　�。ǘ┢髽I定期對必備生產設備，設施維護保養和清洗消毒并保存記錄，同時應建立和保存停產復產記錄及復產時生產設備，設施等安全控制記錄；我廠對生產設備、設施維護保養和清潔消毒記錄，同時記錄停產及復產時生產設備、設施等安全控制等詳細內容，從而保證能隨時開機生產。

　　（三）企業建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等。

　　（四）企業生產現場應避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產品，成品交叉污染，保證設備，設施正常運行。不應使用回收食品等；生產過程中嚴格要求工人不得串崗，遵守廠規及操作規程，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設備設施正常運行。

　　四.企業建立了出廠檢驗制度。

　　（一）企業建立和保存出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱，規格，數量，生產日期，生產批號，執行標準，檢驗結論，檢驗人員，檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等記錄內容。我廠出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、執行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等內容均由化驗員作詳盡記錄并保存備查。

　�。ǘ�、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情況。

　　五、食品標識標注情況：

　　我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規定印有名稱、規格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯系方式、生產許可證編號，產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

　　六、食品銷售臺賬記錄情況：

　　我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

　　七、企業人員培訓、體檢情況：

　　我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業許可證書（健康證），并定期參加企業組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術知識培訓，并備有員工培訓記錄。

　　八、企業售后服務和產品安全預警和風險評估：

　　我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠定期對消費者進行滿意程度調查，及時反饋消費者意見，做到對自己的產品心中有數。我廠已經設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。

　　除此之外，我廠的各項管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責明晰。這些軟硬件的建設，也為企業的前行，鋪平了道路。

　　經過自查，我廠基本符合食品生產企業落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續地生產優質產品，打下了堅實基礎。

　　xx市******糧食加工廠

　　二0XX年5月

企業自查報告篇3

　　時光飛逝，新年的鐘聲已經到來，在這辭舊迎新之際，我們對過往的一年做深刻的總結。20xx年工程部在公司領導的關懷指導下，在公司各級業務部門的密切配合下，部門各位員工全身心地投入。作為公司工程建設專業的核心職能部門，我們牢記公司領導的教誨和囑托，從部門職能出發，從項目的技術特點和開發要求著手，突出自身的技術優勢和專業特長，充分發揮部門在工程技術管理上的核心作用，嚴格控制工程質量及工程進度，完成了公司領導安排的各項任務。工程部形成一個專業配套齊全，崗位職責分明的團結奮進、有很強戰斗力的集體。工程部在總經理正確領導和部門同事的共同努力下，截至20xx年12月底，我們已先后完成了 91 個項目，總產值 428.2465萬元，本著回顧過去，總結經驗，找出不足，進而豐富和改善自己的原則，為此，我們就工程部20xx年的工作情況在以下幾個方面進

　　在項目的實施中，我們得到了一些經驗、教訓，在這里，需要進行總結，以便今后加以借鑒和學習。

　　一、項目標準化

　　從部門成立開始，公司就一直強調標準化、流程化管理，我們做項目不是為了僅僅是完成某一個項目，而是要總結出一定的標準和流程，這樣我們將來才能更容易的完成更多的項目、面對更多的不同的客戶。緊跟著領導的指示，我們建立了天池公司項目實施流程、項目設計施工規范，最后通過與各部門配

　　合，逐步制訂了公司主材家具標準化圖集。這樣的標準為以后項目的實施提供了依據，同時也減少了施工時間，甚至從各方面降低了成本。通過公司項目對標準的研究，今后對于其他品牌，我們也要按照同樣的方法和步驟來建立標準。

　　但是在建立標準的過程中，由于公司沒有自己的標準，所以很多設計依據都是經過模仿現有項目、或是參照客戶提供的照片來下結論的。由于客戶的某位代表也不及時的提供相關要求或是確認我們的設計，導致項目竣工后還要更改。這樣就造成了成本的增加，責任的不明確，有的甚至成了爭論的焦點。因此，在今后的設計中、標準化過程中，設計師設計的依據必須是客戶正式確認的。

　　二、項目制度化

　　對于一個公司、一個部門，制度的建立與執行是維系發展的命脈，員工的工作、施工隊的實施都必須要有一個完善的制度來加以管理。

　　部門成立伊始，面對現場施工管理也是有一定的管理制度和標準的，由于一開始對家裝施工的經驗不夠，培訓沒有到位，這些管理標準并未加以細化、實施。為了更加嚴格的控制施工的質量和進度，從現在開始，要深化施工現場質量、安全等管理制度，在今后的項目實施中加以應用，以避免出現一些質量問題。

　　對于我們部門的工作人員，也需要通過一些制度來進行管理，特別是材料采購費用等涉及項目成本的地方，都需要有一個規定，減少盲目的，無目的的花費。

　　三、責任明確化

　　由于部門處于剛成長階段，不是所有專業人員都已經配備齊全。這樣就需要某些員工做一些更細的工作，比如材料員：我們還是要逐步的建立材料庫，聯系材料供應商，以獲取最新的材料信息和價格。又比如工程監理，我們也要履行自己的職責的同時，還要抱著不斷開展新業務的想法，去接觸一些新的客戶。

　　最主要的是目前缺少預算員，因此，對于成本的控制與計算還只能處于估價的方式去處理問題，這樣就導致了項目實施前，不知道準確的施工成本預算，當項目結束時，又無法準確的計算出施工的實際成本。如果有一位裝修預算員，那么憑著他的經驗和專業知識，將能更加準確的計算出工程量和承包價格，以控制施工的成本和監督施工的完成情況。

　　有的工作，我們還是需要共同承擔，以彌補人員上的不足。但是有些關鍵崗位上的工作，最好要有專人來進行管理，以免出現分工與責任的不明確，最后由于管理意識的不同或是不專業，導致一些不必要的工作失誤。

　　四、績效考核

　　由于去年時間緊、人員配置不足，對于績效考核制度的建立還不是很完善。今年，對于部門員工的工作要給予考核，要有一定的績效制度，對公司做出突出貢獻的要給予獎勵，違反了公司制度或是對項目造成了損失的要追究責任，給予處罰。這些制度的制訂還需要NN和公司其他部門給予支持和決策。

　　五、20xx年工作初步設想

　　(一)20xx年項目管理的工作重點設想：

　　針對以上提到的問題和薄弱環節，20xx年對項目管理工作初步設想主要圍繞“調整、完善、規范、落實”等幾個方面來開展。

　　1、調整：主要是結合合作項目負責人責任書的制度，做到權責到人的工作制度，工程部經理責任制，材料員責任制，分管項目經理責任制，分管項目現場監理責任制的建立及完善，調整合作項目的管理方式，修改完善相關管理制度;

　　2、完善：細化每個項目管理工作，將管理制度深入到項目管理的所有階段和環節，形成一套完整的從項目策劃到項目考評的項目管理流程;

　　3、規范：結合實際要求，對上述項目管理流程的各環節進行規范管理，細化和落實項目管理臺帳，做到各環節有計劃、有制度、有實施、有檢查、有改進，并形成相關記錄;

　　4、落實：加大檢查監督力度，結合績效考核制度和項目考評制度，加強執行力，強化獎罰的及時性和有效性，提高項目管理人員的責任心，使各項規章制度落到實處。

　　(二)、人才隊伍建設

　　20xx年是公司各部門完善管理的一年，也是工程部成長最快的一年，在職人員工作主動性不夠等原因，針對這些現象20xx年人才建設提出新的要求：

　　1、加強在職人員的培養力度，努力提高人才隊伍的素質，在職人員要加大自我學習力度，并組織到其他管理好的工地學習觀摩，參加有關工程管理培訓。

　　2、加大引進人才力度，積極引進高層次人才

　　20xx年公司旗下的項目會更多，現場監理人員技術不夠成熟，部門需要一支強有力是工程管理隊伍，關系到公司的持續壯大的發展，公司將面對招聘人員組建強有力的工程人員。

　　3、現場管理、溝通協調方面：

　　工程管理是一個系統工程，現場施工就是一個大兵團作戰，僅搞好工程部自身建設是遠遠不夠的。工程部要想充分發揮承上啟下的同時，必須積極協調公司內外各部門各單位的工作。既要著眼于維護客戶穩定、又要堅定維護公司利益的原則不能動搖。

　　現場管理人員對施工單位，在安全、質量、工程量核算等原則問題上嚴格把關、決不含糊，現場積極溝通、動態管理，利用我們的專業技能、工作經驗靈活解決。這樣才能樹立我們的威信，保證工程順利高效地進行，最終達到公司利益的最大化、公司形象標準化。

　　隨著20xx年的到來，我們公司正邁著堅實的步伐，以人為本，關注并認真落實顧客各階段的需求思想，進一步提升公司綜合管理平臺，公司開發規模不斷擴大，開發產品結構不斷優化，經濟效益、綜合實力不斷增強。面對公司發展，工程部將積極推進以項目精細管理為核心的工作體制，將“精心”是態度、“精細”是過程、“精品”是結果融入到項目管理中。展望未來，工程咳嗽閉員ヂ木瘛貉锏畝分盡⑹愕男判娜ビ庸靖碌姆⒄褂胩粽!

企業自查報告篇4

　　為了保障食品質量安全，著重生產細節控制，細化生產過程管理，搞好環境衛生，提升人員素質，加強巡檢與出廠檢驗，杜絕不合格產品流入市場，杜絕安全事故的發生。根據落實質量安全主題責任監督檢查規定，及新鄭市質量技術監督局，鄭州市質量技術監督局食品生產加工企業落實質量安全主體責任的具體要求。我司高度重視并安排專人對落實質量安全主體責任監督檢查規定進行了自查，現將企業自查情況匯報如下：

　　企業質量安全主體責任落實情況：

　　一、企業應保持資質的一致性。

　　我司手續一應俱全，營業執照及全國工業產品生產許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。

　　(一)企業實際生產食品的場所，生產食品的范圍等應與食品生產許可證書內容一致;我司的廠址在薛店鎮食品工業園，獲證單品烤腸(熏蒸香腸火腿制品)與生產許可證內容完全一致。

　　(二)企業在生產許可證有效期內，生產條件，檢驗手段，生產技術或者工藝發生變化的，應按規定報告。

　　我司目前生產條件，檢驗手段，生產技術和工藝都與取證時一致，以后如有調整將及時向上級主管部門匯報備案。

　　(三)食品生產許可證載明的企業名稱應與營業執照一致。

　　食品生產許可證載明的企業名稱與營業執照的字號名稱都是河南省弘潤食品有限公司，完全一致。

　　二、企業應建立進貨查驗記錄制度。

　　(一)企業采購食品原料，主要食品相關產品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件(指按照相關法律法規規定，應當取得許可的)和購進批次產品相適應的索取許可證復印件。我司采購的原料肉批次進行了采購索證(動檢證、非疫區證明、車輛運輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復印件。

　　(二)對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄：

　　我公司采購的原料：雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進行了索取三證(動檢證、非疫區證明、車輛運輸消毒證);輔料：白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲紅、誘惑紅、卡拉膠、)等均購自取得生產許可證的合法企業;采購的包裝袋均批次進行了采購驗證并進行記錄、索證(包裝袋的許可證復印件)。

　　(三)企業采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。

　　到目前為止，我司采用的食品原料、食品添加劑、食品相關產品均系國內生產，均索取了有效的檢驗、檢疫證明。

　　(四)企業生產加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的品種應與進貨采用記錄的內容一致。

　　我司使用的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的品種與進貨查驗記錄內容一致，如換品牌均及時索證備案。

　　(五)企業應建立和包材各種購進食品原料、食品添加劑、食品相關產品的貯存、保管、領用出庫等記錄;我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲存、保管、領用、出庫等記錄。

　　(六)企業不應使用回收食品作為食品原料生產加工食品;我司的退貨均按規定做無害化處理，從不使用回收食品作為食品原料。

　　三.企業應建立生產過程控制制度。

　　(一)企業應定期對廠區內環境，生產場所和設施清潔衛生狀況自查，并保存自查記錄;我公司內環境衛生，生產場所和設施清潔衛生均有本廠職工輪番排班打掃又有主管副總監督。

　　(二)企業應定期對必備生產設備，設施維護保養和清洗消毒并保存記錄，同時應建立和保存停產復產記錄及復產時生產設備，設施等安全控制記錄;我司對生產設備、設施維護保養和清潔消毒由主管吳建華負責并記錄，同時記錄停產及復產時生產設備、設施等安全控制等詳細內容，從而保證能隨時開機生產。

　　(三)企業應建立和保存生產投料記錄，包括投料種類，品名，生產日期或批號使用數量等。我司生產投料記錄，包括投料種類，品名，生產日期或批號，使用數量等均有生產主管牛紅月記錄并保存備查。

　　(四)企業應建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等;我司生產過程中關鍵控制點的控制情況及腌制工序的原料解凍程度，投料攪拌溫度、時間、抽真空時間等由品控員葉曉光負責;蒸制記錄由工段長唐麗和程榮欣負責監督并記錄。

　　(五)企業生產現場應避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產品，成品交叉污染，保證設備，設施正常運行。，現場人員應進行衛生防護，不應使用回收食品等;生產過程中嚴格要求工人不得串崗，遵守廠規及操作規程，生熟區分開，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設備設施正常運行，本項工作由車間主任李俊釗和李瑞彩負責。

　　四.企業應建立出廠檢驗制度。

　　(一)企業應建立和保存出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱，規格，數量，生產日期，生產批號，執行標準，檢驗結論，檢驗人員，檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等記錄內容。我司出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、執行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等內容均由化驗員作詳盡記錄并保存備查。

　　(二)企業的檢驗人員應具備相應能力。

　　我司化驗員xxx是經過正規培訓學習并拿有化驗員資格證書的專業化驗員。

企業自查報告篇5

　　一、專項活動組織與開展情況

　　根據深圳證監局深證局發[20xx年4 月14 日制定了《財務會計基礎工作專項活動的工作方案》為指導，本公司于20xx年4 月14 日至20xx年5 月18 日對公司財務會計基礎建設情況進行了全面自查，發現了公司存在的問題，并對問題提出整改措施，同時設定了整改時間和整改責任人。

　　二、自查的內容與方法

　　本次專項活動是根據《深圳證券交易所創業版股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、

　　《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關規定，整個自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關財務制度設計、外來發票的規范、自制憑證的規范、會計摘要的規范、會計憑證的填制、會計業務的規范、各項資產的盤點、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的.方法包括實地檢查和穿行測試相結合等方法。

　　三、自查發現的問題

　　通過對照《深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和《深圳轄區上市公司財務會計基礎工作存在的常見問題》經過全面自查，現將自查情況逐項列示如下：

　　1、財務人員和機構設置基本情況

　　1.1 主管會計工作負責人及會計機構負責人情況

　　自查中發現公司總經理兼任主管會計工作負責人的工作，因總經理負責整個公司的全面經營管理，時間精力有限，且受財務會計專業技能限制，公司擬變更主管會計工作負責人及會計機構負責人，變更后總經理不再兼任主管會計工作負責人，由原會計機構負責人變更為主管會計工作負責人，由財務部財務經理擔任會計機構負責人。因財務部財務經理目前還在試用階段，待試用期結束后由財務部與人事行政部門進行綜合考核符合任職條件后，由財務部提交申請，公司總經理批復報董事會審議通過。此事項在整改期結束之前（20xx年10 月31 日）變更完成。

　　1.2 會計人員崗位設置情況

　　自查中發現，公司財務部共計設置六名財務人員，設財務總監一名，財務經理一名，會計三名，出納一名，所有財務人員均有《會計從業資格證》，并具備相應的必要的專業知識和專業技能。公司于20xx年10 月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度，未發現有不規范事項。

　　1.3 會計人員專業培訓情況

　　自查中發現公司會計人員有定期和不定期參加新會計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業稅收優惠政策、扶持企業優惠政策、研發費用加計扣除等外部和內部的相關專題的培訓和講座；20xx年企業所得稅匯算清繳培訓，外培3 小時，

　　稅務會計梁秀妮和財務總監黎燕紅參加；20xx年軟件企業稅收優惠政策培訓，外培2.5 小時，稅務會計梁秀妮和財務總監黎燕紅參加；20xx年企業所得稅匯算清繳注意事項培訓，外培3 小時，總賬會計黃楊梅參加；20xx年深圳市扶持企

　　業優惠政策講座，外培 3 小時，總賬會計黃楊梅和財務總監黎燕紅參加；20xx年研發費用加計扣除事項專項培訓，外培2.5 小時，稅務會計梁秀妮參加；20xx年4 月公司全體財務人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務會計基礎工作規范企業內部培訓，內培4 小時；公司制定《員工培訓管理辦法》，財務部會計人員遵照執行，公司對會計人員年審費用予以報銷。未發現有不規范事項。

　　2、會計核算基礎工作規范性情況

　　2.1 會計憑證編制及管理情況

　　自查中發現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業務記賬憑證后附付款申請單，合同，發票，采購訂單，入庫單，銀行付款單，所附原始單據齊全。銷售業務記賬憑證后附發票和銷售匯總表，公司非經營性資金往來事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單，非經營性資金往來基本都是與全資子公司發生，全資子公司的資金賬戶和賬務處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會計專人保管。總賬和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規范事項。

　　2.2 記賬基礎工作情況

　　自查中發現，公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、銷售收入是在每個月系統統計并確認后進行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經濟業務，除部分重分類調整分錄外，會計師要求的審計調整均全部入賬。未發現不規范事項。

　　2.3 合并報表的編制及相關工作情況

　　自查中發現由公司總賬會計專人負責并用手工編制合并報表和附注，會計機構負責人審核。按月編制合并報表，并在每個月結束后8 個工作日內完成。不存在由年審會計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬，并由會計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小，主要是低值易耗品，且庫存量和價值量均較小，財務部門與倉儲部門每半年定期對賬一次，并形成有對賬相關人員簽名的對賬記錄。未發現不規范事項。

　　3、資金管理和控制情況

　　3.1 管理制度和崗位設置情況

　　自查發現公司已經制定貨幣資金管理相關制度，公司財務部是貨幣資金管理部門，公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、財務經理復核、財務總監審核、總經理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業務，財務總監是資金管理負責人，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高管不構成親屬關系；資金的支付審批、復核與執行崗位分離，資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離，出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。未發現不規范的事項。

　　3.2 付款審批控制情況

　　自查中發現資金支付尚未建立分級審批制度，執行中所有的資金支付均需要總經理、財務總監審批才能支付；付款申請單注明了款項用途，并附合同、發票、入庫單或出庫單、以及其他相關資料說明。公司對全資子公司借款，除履行一般付款申請程序外，還簽訂借款協議，公司暫未向其他非子公司借款。未發現不規范事項。

　　3.3 銀行賬戶管理情況

　　自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節表，并由財務總監復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，出納根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

　　公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理，根據企業內部控制指引有關資金的相關要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進行整改，改由其他財務人員赴銀行獲取對賬單。

　　3.4 現金和票據的管理情況

　　自查中發現已經建立定期的現金盤點制度；制度規定公司的庫存現金限額為

　　5 萬元。日常使用的票據種類為支票，并設置票據登記薄，對票據購買、領用、注銷進行記錄，作廢票據沒有銷毀，不存在加蓋公司公章或財務專用章的空白票據。不存在現金坐支現象，出納每日對現金進行盤點，總賬會計不定期抽盤和每月末盤點，并出具盤點表。未發現不規范事項。

　　3.5 財務印鑒保管情況

　　自查中發現財務專用章由出納保管，法定代表人私章由財務總監保管，發票專用章由稅務會計保管。自查中發現使用財務印鑒未形成登記記錄。

　　公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。

　　4、企業會計政策相關情況

　　4.1 財務管理制度體系基本情況

　　自查中發現，在公司財務管理制度下，公司建立了如下財務管理相關制度：費用報銷制度、點卡管理制度、會計基礎工作規范、采購庫存管理流程、研發支出核算管理規定、固定資產管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關聯交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現金盤點制度、預算管理制度等，最后一次修訂時間在20xx年6 月。未發現不規范事項。

　　4.2 企業會計政策相關情況

　　自查中發現公司會計政策按照《企業會計準則》（20xx年第一次臨時股東大會審批。下屬子公司的會計政策由母公司統一制定，并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會計政策和會計估計。未發現不規范事項。

　　4.3 企業會計估計相關情況

　　自查中發現公司財務管理制度中已經對會計估計的變更做出了相關規定，會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序，財務管理制度規定需對公允價值變動收益進行檢查，但未做出具體的流程和審批程序，公司目前不存在需要對公允價值變動收益進行檢查的項目。財務管理制度規定需對預計負債進行檢查，但未做出具體的確認流程和審批程序。

　　為加強和完善對財務管理制度的建設，公司對預計負債的確認、審批等相關的流程和審批程序作為整改事項，在整改期限結束之前（20xx年10 月31 日）制定出相關制度。

　　4.4 重大會計差錯更正情況

　　自查中發現公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，當財務報告存在重大會計差錯更正事項時，公司審計部應收集、匯總相關資料，調查責任原因，進行責任認定，并擬定處罰意見和整改措施。審計部形成書面材料詳細說明會計差錯的內容、會計差錯的性質及產生原因、會計差錯更正對公司財務狀況和經營成果的影響及更正后的財務指標、會計師事務所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見，之后提交董事會審計委員會審議，并抄報監事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議，獨立董事發表獨立意見；公司監事會切實履行監督職能，對董事會的決議提出專門意見并形成決議。公司最近三年未發生重大會計差錯事項。未發現不規范事項。

　　4.5 資產減值測試管理情況

　　自查中發現公司財務管理制度對資產減值做了具體的檢查要求，對應收款進行減值測試的方法是根據應收款客戶合作現狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進行測試，測試的頻率為每個年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且庫存量和價值量均較小、購買時間短，基本未做存貨減值測試。未發現不規范事項。

　　5、財務信息系統使用和控制情況

　　5.1 財務信息系統基本情況

　　自查中發現公司于20xx年4 月制定《財務信息系統管理制度》，財務信息系統由計算機硬件設備、財務軟件、數據保存及備份、操作規程和使用人員組成的一個綜合會計信息系統，并由IT 部門專設人員負責軟硬件及數據維護。財務軟

　　件的服務器端及客戶端的計算機均采用的是windows 平臺操作系統，財務軟件的操作是建立在windows 平臺之上，并且生成的相關財務報表均由Office 軟件支撐。未發現不規范事項。

　　5.2 財務信息系統應用情況

　　自查中發現當月會計憑證生成后，實行交叉審核，即制單人不能審核由自己所錄入的會計憑證，需由不同的人員進行審核、記賬。未發現不規范事項。

　　5.3 財務信息系統訪問權限的控制

　　自查中發現財務人員根據職位類別及其他部門使用人，填寫《財務信息系統權限申請單》，并經財務部門負責人審批后向IT 系統申請對應的系統權限，除公司財務人員外，公司其他部門人員非經財務部門負責人審批許可不得使用財務軟件。關聯公司人員不得操作使用本公司的財務軟件并進入查詢本公司財務系統信息。未發現不規范事項。

　　6、母公司對子公司財務管理和控制情況

　　6.1 全面預算管理的執行情況

　　自查中發現母公司對子公司實行全面預算管理，原因是子公司為新設公司，公司的預算由運營中心負責編制，公司由總經理、運營中心、技術中心、研發中心、財務部組成預算管理委員會，但此小組不是正式機構，在制定預算或者修訂預算時進行小組審核，公司運營中心負責參與預算的編制，具體編制程序為由運營中心產品部制定各產品經營預算，經與預算管理委員會討論后交財務部匯總編制總體預算，審批程序為產品部經理提交、運營中心總監審核、研發中心總監確認、財務總監審核、總經理簽批。在預算執行中涉及到調整預算的，需要同樣的審批，審批流程與預算編制的審批流程一致。財務部負責對下屬子公司預算完成情況進行考核。未發現不規范事項。

　　6.2 母公司對子公司的資金管理

　　自查中發現公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網頁游戲子公司有少量業務，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運營，全部子公司的賬務及資金賬戶均由母公司財務部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發生日常經營業務以外的資金往來，子公司日常經營業務范圍內的支出，均需要母公司審批，子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發現不規范事項。

　　6.3 母公司對子公司財務人員的管理情況

　　自查中發現子公司目前沒有全職財務人員，財務人員全部由母公司財務部財務人員兼任，由母公司進行統一管理。隨著公司未來業務規模的擴大，公司會加強對子公司財務人員的配置，并實行有效監管，此事項作為公司的長效整改項目。

　　四、整改期限和整改責任人

　　本次整改的最后期限為20xx年10 月31 日，本次整改的責任人為公司總經理張云霞。

企業自查報告篇6

XXX省食品藥品監督管理局：

　　根據廣東省藥品經營質量管理規范（GSP）認證管理辦法（試行）以及《藥品經營質量管理規范現場檢查指導原則》的規定，我公司就GSP實施情況自查報告如下：

　　一、公司基本情況

　　我司成立于XXXX年XX月XX日，公司注冊資金XXXXX萬元，經營范圍有：XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司現有員工XX人，其中執業藥師XX人，藥學技術人員XX人（含執業藥師），藥學技術人員占員工總數的XXX%，公司設立了質管部、業務部、儲運部、財務部、行政部、信息管理部共六個部門，公司上年度銷售額XXXX萬元，我司經營品種XXXX，經營XX品種XX個。公司以“XXXXX”為質量方針，依法依規從事藥品經營活動，嚴把質量關，杜絕假劣藥品進入本公司，開業至今從未發生過經營假劣藥品行為。

　　二、質量體系運行情況

　　1、質量體系文件情況

　　公司編制了《質量管理制度》XX項、《質量管理操作規程》XX項、《部門及各級崗位質量職責》XX項等文件，組成成了公司質量體系的標準文件，是公司開展各項質量管理工作的文字依據，質管部對各項文件進行了必要的培訓。

　　2、人員的配備情況

　�。�1）公司法定代表人、企業負責人XXX總經理是XXXX學歷，XX職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規、規章和所經營藥品的知識。

　�。�2）質量負責人XXX為執業藥師，資格證書編號：XXXXXXX，XX本科畢業，從事藥品質量管理工作XX年有余，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規、規章和所經營藥品知識，能獨立解決經營過程中的質量問題，具有對質量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。

　　（3）質量管理機構負責人XXX是職業中藥師，資格證書編號：XXXXXX。專業為XXXX，能堅持原則、有豐富的實踐經驗，能獨立解決經營過程中的質量問題。

　�。�4）倉庫質管員XXX，XXXXX畢業，質管員均經專業及崗位培訓，能獨立解決質量管理過程中發現的質量問題。

　　（5）倉庫驗收員XXX，XXXX專業本科畢業，中藥師；倉庫驗收員XXX，XXXXX畢業，西藥師。驗收員均經專業崗位培訓，能獨立解決驗收過程中發現的質量問題。

　�。�6）倉庫養護員XXX，XXXX學歷；倉庫養護員XXX，XXXXX學歷。養護員均經過專業及崗位培訓。

　�。�7）采購員XXX，XXXX學歷，中藥師；銷售員XXX，XXX學歷，XXX，XXX學歷。采購員、銷售員均經過專業及崗位培訓。

　�。�8）對從事質量管理、驗收、養護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我司每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。

　　三、辦公場所和倉庫的情況

　　我司的營業辦公場所面積XXX平方米，配備了電腦、電話機、傳真機、打印機、復印件等現代化的經營辦公設備，工作環境寬敞明亮。倉庫總面積XXX平方米：陰涼庫面積為XXX平方米，常溫庫面積為XXX平方米，冷庫XX立方米。庫房內墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密。倉庫庫房內鋪上墊板，使藥品與地面之間有效隔離；配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備；配備空調XX臺，能有效調控溫濕度及室內外空氣交換；安裝自動溫濕度監測終端XX個（包括冷藏運輸車的XX個檢測終端在內），能自動監測、記錄庫房溫濕度及冷藏藥品運輸過程溫濕度。配置XX立方米冷庫一間，配備雙制冷機組和備用發電機組；并購置冷藏車一部，XX升冷藏箱XX個，并在XXXX年XX月份對冷庫、冷藏箱、和冷藏車進行驗證冷藏車的配置符合國家相關標準要求，能保證冷藏和冷凍藥品運輸要求。冷庫、冷藏車和保溫箱均配置溫濕度自動檢測系統，均可實時采集、顯示、記錄溫濕度數據，并具有遠程及就地實時報警功能，可通過計算機讀取和儲存所記錄的檢測數據。倉庫劃分有合格品區、發貨區、待驗區、退貨區、不合格品區、出庫復核去、零貨區等專用場所，并按GSP要求實行色標管理。

　　四、計算機系統管理情況

　　公司安裝有《XXXX》計算機系統終端機共XX臺，符合經營全過程及質量控制要求，實現藥品質量可追溯，并滿足藥品電子監管的實施條件。公司的計算機系統有支持系統正常運行的服務器；具有安全、穩定的網絡環境，能實現部門之間、崗位之間的信息傳輸和數據共享，并建立相關數據庫。公司的見算計系統能夠對藥品的購進、驗收、養護、出庫復核、銷售等進行真實、完整、準確地記錄和管理，并能生成、打印相關藥品經營業務票據。公司要求各崗位人員按授權范圍進行計算機系統數據的錄入、修改、保存等操作，保證數據原始、真實、準確、安全和可追溯，對計算機系統運行中涉及企業經營和管理的數據按日備份并存放于安全場所，有關記錄按規定保存5年。

　　五、對照標準自查情況

　　XXXX年XX月XX日-XX日我司依據《藥品經營質量管理規范》（衛生部令第90號）及其附錄、《XX省藥品批發企業GSP認證現場檢查項目表》對公司質量管理體系進行了一次內部評審，評審結果為：嚴重缺陷項目XX項，一般缺陷項目XX項，基本符合GSP規定的條件要求，現向貴局申請進行GSP認證。

　　XXXXX醫藥有限公司

企業自查報告篇7

　　本人在連隊首長的領導下，認真按照條令條例和規章制度去嚴格要求自己，認真落實上級的指示精神，一年來，不管在工作、生活、學習上，還是在練習治理上都取得較大的進步，下面我就半年來的工作、學習、生活、治理等情況自查自糾作以下報告：

　　一、政治思想

　　一年來，本人在思想上牢固樹立以連為家的思想，保持高度的穩定，團結在黨支部的四周，積極搞好全班人員的思想工作，我個人作為黨員，在營連組織的“三講”正面教育和“xxxx”的教育中。各級參加，并且從中查找自身存在的不足，確體政治上合格，通過“三講”和“xxxx”的專題教育，使我在思想上提高了熟悉國，作為黨員要真正的把的“xxxx”落到實處。一年來，我帶領全班積極參加連隊的政治教育和政治教育和理論學習，積極學習高科技知識，我自身自學電腦，并且收到了良好的效果。全班人員的思想基本上保持穩定，沒有任何事故的苗頭，真正做到了連隊所提出的要求，本人也能夠從思想上提高熟悉，把握住人員的思想狀況，了解本班戰士想什么，做什么，在哪里，需要什么，也起到了良好的促進作用。

　　二、一年來，在連隊首長的領導下，帶領全班造成了各項任務。

　　自擔負炸藥庫站崗執勤任務以來，可以說重活輕活連續不斷，在條件艱苦的情況下，全班同志能夠發揚連續作戰，不怕苦不怕累的思想，完成任務。炸藥庫改建，綠化庫區，植樹種草，澆水拔草等一系列的工作。同志們還是能夠戰勝一切的困難完成上級交給的任務。這一點，我覺得全班同志是做得非常好的，工作上可以說是叫得響的，拿得出蝗，在參加連隊去平谷挖電纜溝中，我班同志能夠積極涌躍的參加，并且完成任務圓滿，受到連隊首長的一致好評。

　　三、在工作上本人在信任班長以來，能夠嚴格要求自己，認真履行好自己的職責，立足本職，干好工作。

　　一年來，能夠緊緊的團結在黨支部的四周，積極發揮黨員班長的模范作用，帶領全班完成各項工作。在炸藥庫站崗執勤以來，工作任務重，我本人沒有被這大項的任務所壓倒，而是在內心默默的化艱巨為力量，盡職盡責的干好工作。對連隊交給的每項工作，及時順利圓滿的完成。并力求高標準，高質量。全班的工作在我的帶領下，也走在其他班的前列。

　　四、在治理能力上我本人自任班長以來，治理能力一直是我工作的難題，雖說本班在各個方面比其它班好，但在治理的力度是缺乏經常。

　　一年來，我在治理上能夠按照條例條令和規章制度以及自己的職責去要求自己，堵塞了自身在服從治理上的漏洞，保證了治理的正規化。通過近一年的治理情況來看，確實也反映出自身的能力有待于進一步的加強，全班人員在服從治理上也是擺在我班長面前的現實問題，在連隊搬回之后，在全班人員的治理上引發了我個人的思考，針對人員思想消極悲觀，干好干壞一個樣，干與不干一個樣的現象，我認為，我班長的治理能力應該反反，要確實的把全班人員的積極性，創造性調動起來，使之更好的為連隊服務。

　　五、存在的問題：

　�、彼枷肷嫌蟹潘涩F象，在大項任務面前，有畏維情緒，(主要表現在工作多，任務重的情況下)

　　⒉履行職責上缺乏雷厲風行的工作作風，存在老一套的思想

　�、吃趯W習理論和高科技知識上，只求表面的學習，而沒有深入的探索，沒有真正達到學以致用的目的;

　�、丛诎嚅L的組織指揮上，缺乏堅定性，存在手軟現象，

　　⒌在黨員發揮作用上還有待于進一步加強，

　　⒍工作積極性有待于加強

　　⒎對全班人員的治理上在漏洞，沒有真正深入戰士中去。

　　以上的我一年來的工作自查自糾，取得的成績只能代表過去，在明年的工作中，我將吸取經驗教訓，爭取把各項工作完成得更圓滿、更徹底。

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