材料采購的管理制度
隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到制度的重要性，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編整理的材料采購的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
材料采購的管理制度1
本材料作業管理制度旨在規范企業內部材料的采購、存儲、領用和廢棄等流程，確保材料資源的有效利用，降低生產成本，提升工作效率。
內容概述：
1. 材料采購管理：規定了材料的`選型、供應商評估、采購計劃制定和執行、合同簽訂等環節。
2. 庫存管理：涵蓋庫存盤點、存儲條件、安全庫存設定、庫存周轉率監控等內容。
3. 材料領用管理：明確了領用申請、審批、發放和記錄的流程。
4. 廢棄材料處理：規定了廢料的分類、回收和處置方式，以及環保責任。
5. 材料質量控制：強調了材料檢驗標準、不合格品處理和質量追溯機制。
6. 績效考核：設置了與材料管理相關的績效指標，以激勵員工遵守制度。
材料采購的管理制度2
1.原材料檢驗管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到產品的質量和企業的聲譽。一方面，嚴格的檢驗可以預防因質量問題導致的生產中斷和成本增加；另一方面，它有助于建立與供應商的良好關系，通過持續的質量反饋推動供應商提升原料質量。此外，遵守相關法規和行業標準，也是確保企業合規運營的關鍵。
2.原材料采購管理制度的重要性不言而喻。它直接影響企業的生產效率、產品質量和成本控制。有效的采購管理可以降低原材料成本，提高資金周轉率，保證生產連續性，增強市場競爭力。良好的供應商關系有助于獲取優質資源，提升企業的供應鏈穩定性。
3.原材料進廠管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接決定了產品的質量和成本，影響企業的市場競爭力；另一方面，良好的管理制度能有效防止不合格原材料流入生產線，降低生產風險，保障生產流程的穩定；此外，通過規范化的.管理，還能提高效率，減少浪費，為企業節約成本，提升經濟效益。
4.原材料管理制度的重要性不言而喻，它直接關系到生產成本、產品質量和企業的經濟效益。良好的原材料管理能夠降低庫存成本，減少浪費，保證生產連續性，提高客戶滿意度，同時也有助于維護企業形象和遵守環保法規。
5.原材料倉管理制度的重要性體現在以下幾個方面：
提高效率：規范化的流程可以提高倉庫運作效率，減少無效勞動。
節約成本：有效控制庫存，減少資金占用，降低存儲成本。
保證質量：嚴格的入庫檢查和存儲條件，保證原材料的質量穩定。
防止浪費：通過合理的領用和報廢管理，避免物料的無謂損失。
支持生產：準確的庫存信息有助于生產計劃的制定，確保生產連續性。
材料采購的管理制度3
材料收發管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它旨在規范材料的入庫、存儲、出庫流程，確保物資管理的高效、準確和透明。這項制度涵蓋了從采購到使用的全鏈條管理，涉及庫存控制、質量檢驗、物流配送等多個方面。
內容概述：
1. 材料采購：明確采購流程，包括需求預測、供應商選擇、合同簽訂等環節，保證采購的材料符合質量標準和價格合理。
2. 入庫管理：規定入庫驗收標準，包括數量清點、質量檢驗，以及材料的分類存儲位置。
3. 庫存控制：設定庫存安全線，定期進行庫存盤點，防止積壓和短缺。
4. 發放審批：規定材料領用的審批流程，確保材料的`合理使用。
5. 出庫管理：明確出庫程序，包括配貨、打包、運輸等環節，保證材料按時送達使用部門。
6. 記賬與報告：建立完善的材料收發記錄，定期生成報表，以便管理層掌握材料流動情況。
材料采購的管理制度4
材料采購管理制度是企業運營的重要組成部分，旨在規范采購流程，保證供應鏈穩定，降低運營成本，提升效率。它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、合同簽訂到貨物驗收等一系列環節。
內容概述：
1.需求管理：明確各部門的材料需求，制定合理的采購計劃。
2.供應商管理：評估、選擇和維護供應商關系，確保質量和服務的可靠性。
3.采購策略：確定采購方式（如招標、詢價、直接購買等），設定價格和數量標準。
4.合同管理：規范合同條款，確保雙方權益，預防法律風險。
5.驗收與入庫：制定嚴格的'驗收標準，確保材料質量，并及時入庫。
6.庫存控制：平衡庫存量，防止積壓或短缺，優化資金周轉。
7.采購績效評估：定期評估采購活動的效果，持續改進流程。
材料采購的管理制度5
一、
1、工程材料采購是一項系統工程，是工程成本控制重要環節，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全，考驗公司團隊協作及個人素質。為進一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。
二、
1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環節，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。
5、特種設備如報警主機等以公司聯合辦公會議決定為準。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖坎考俺杀绢A算部根據標后預算，合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。
②項目部按照總采購計劃結合現場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。
④項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。
2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃。
3、采購人員將可執行的采購計劃報分管副總經理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規格、型號、數量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯系第二供應商，確保及時到貨。
4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經合同部蓋章后視為有效合同，可執行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。
四、
1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經理審批。
2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現款現貨）。
五、采購決算規定：
1、各供應商結算材料款時必須開具發票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。
2、月結材料款的結算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的.進場材料匯總，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經理批準，財務部付款。
六、材料入庫程序：
1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續，庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。
2、由項目經理或指定的質檢員，按照采購計劃質量要求對入庫進行質量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統一保管。
3、經庫管、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯交財務、一聯回單、一聯留存。
4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續,一經發現處以材料金額5倍以上罰款。
5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。
六、
1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發錯貨的，應及時與供應商聯系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經營往來，列入黑名單。
2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。
七、
施工單位領用材料，必須辦理領用手續，由庫管填寫《出庫單》項目經理簽字后方可出庫。
八、：
1、施工現場造成的廢舊材料，由項目部統一落實安排入庫保管。
2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。
3、出售廢舊鋼材由項目經理、庫管、財務人員共同參與，出售現金由財務會計接收，交公司財務部。
九
工程完工后會計和項目經理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經理審核。
材料采購的管理制度6
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：
采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的.質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬：
采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續上報：
材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：
采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。
材料采購的管理制度7
氣瓶和材料保管質量管理制度是企業安全生產的重要組成部分，旨在確保氣瓶的安全存儲和材料的有效管理，防止因不當操作或管理疏漏導致的事故。該制度能夠規范員工行為，降低安全風險，提高工作效率，同時保障企業的'物資資產不受損失。
內容概述：
1、氣瓶管理：包括氣瓶的接收、登記、檢驗、標識、存儲、搬運和使用等環節，強調定期檢查和維護。
2、材料保管：涵蓋材料的分類、入庫、出庫、儲存條件、盤點、報廢等流程，要求清晰記錄和跟蹤。
3、安全規定：設立安全操作規程，如禁止煙火、定期通風、防泄漏措施等，確保工作環境安全。
4、培訓教育：對員工進行氣瓶安全知識和材料管理的培訓，提高其安全意識和操作技能。
5、應急預案：制定應對氣瓶泄漏、火災等緊急情況的預案，確�？焖儆行У靥幚硗话l狀況。
材料采購的管理制度8
第一章總則
第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質量，減少投資成本，設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。
第三條：本制度中材料（設備）領導小組是指在材料（設備）采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料（設備）采購事宜。
第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗采購總額預計300萬以上（含)或統一采購能夠獲得較優惠的材料(設備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計300萬以下（不含）由分公司實施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業規范和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條：材料（設備）采購組織架構：
公司材料（設備）采購領導小組
公司采購管理中心
分公司材料（設備）采購領導小組
分公司采購部（工程部）
專職采購人員
第九條：公司材料（設備）采購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（設備）采購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監督和指導。
第十二條：公司材料（設備）采購領導小組職責：
⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；
�、啤⒁罁牧希ㄔO備）采購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴；
�、恰⒇撠煂Ψ止緳嘞拗獾牟牧希ㄔO備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
⑷、對分公司權限之外的材料（設備）采購招標工作實施監督；
�、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
�、�、對采購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批復；
�、�、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發；
⑻、其他必須由公司材料（設備）采購領導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（設備）采購領導小組職責
⑴、對分公司的材料（設備）采購工作實施指導和管理；
�、�、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；
�、�、分公司權限內的招標采購工作的`監督和實施；
�、�、委派專職的采購人員和具體的材料（設備）采購領導小組采購招標主持人；
�、伞Ψ止緳嘞薹秶鷥鹊牟牧希ㄔO備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
�、�、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；
材料采購的管理制度9
1 .為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;
( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;
( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;
( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。
8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
( l )屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發生的.量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。
l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;
依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;
( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表;
2 )單位工程供(耗)料統計報表;
3 )采購成本盈虧統計報表;
4 )資金運用情況統計報表。
10 .違反此制度的,按以下規定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統計報表之一者;
5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。
材料采購的管理制度10
1 材料的采購
根據本工程承包合同的性質,所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構件等物資的供應采購必須嚴格按照質保體系程序文件規定進行。對于物料質量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環節的工作程序進行嚴格監控。為確保施工物料的質量使用綠色環保型建筑或裝飾材料。
2 供應商的.選擇
對于材料供應商的選擇,我公司將嚴格按質保體系程序文件進行合格材料供應商的評審,在綜合各項指標(信譽、生產加工能力、售后服務等)后,本著價優者得的原則擇優選用。
針對本工程的材料供應:進口品牌均從進口一級代理商處批發;墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。
3 材料管理措施
a.本工程的材料進場時間根據工程進度制定進場計劃,由物管員,質監員對物料進行驗證。
b.加強材料的質量控制,凡工程需用的成品、半成品、構配件及設備等嚴格按質量標準采購,各類施工材料到現場后必須由項目經理和項目工程師組織有關人員會同建設單位和監理進行抽樣檢查,發現問題及時書面通知供應商,采取退貨措施。
c.合理組織材料供應和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設單位指定材料供應商,在材料進場后應安排適當的堆放場地及倉貯用房,指定專人妥善保管,并協助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。
d.所有材料供應部門必須提供所有所供產品的合格證,按規程要求必須的抽樣復試工作,質量管理人員對提供產品進行抽查監督,凡不符合質量標準、無合格證明的產品一律不準使用,并采取必要的封存措施,及時退場。
材料采購的管理制度11
1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行采購。
2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關。
3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。
7.實行“陽光采購”，價格監督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監督�？倓仗幒蜕殴軙洺Ｐ宰魇袌鲂星檎{查，隨時調整采購食品、原料的價格。
8.采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。
學校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛生許可證、有營業執照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規范的供貨票據。
3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的.“三無”食品。
4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。
材料采購的管理制度12
裝點公司工程材料設備選購管理制度為加強工程材料設備選購的管理,按照國家有關法律規矩的規定,結合公司的實際狀況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備選購管理的'第一責任部門,詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需舉行藏匿招標或邀請招標。利用考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不相宜招標項目的少量材料設備,要舉行具體地考察了解,挑選合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應按照需要數量、規格、使用時光等作出選購方案,周密布署,確保工期。確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時光等,根據合同規定,保證準時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后準時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應準時提供工程材料設備的證實和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備舉行監督和檢查驗收,確保工程質量。
材料采購的管理制度13
材料工管理制度旨在確保企業生產過程中的材料管理有序、高效，保證產品質量和生產進度，降低生產成本。它主要包括以下幾個方面：
1. 材料采購與驗收
2. 庫存管理與存儲
3. 材料領用與消耗控制
4. 廢棄物處理與回收
5. 質量監控與追溯
6. 數據記錄與報告
7. 員工培訓與職責劃分
內容概述：
1. 材料采購與驗收：規定采購流程，確保供應商資質，明確驗收標準和程序，防止不合格材料流入生產線。
2. 庫存管理與存儲：設定合理的庫存水平，優化存儲條件，防止材料損壞或過期。
3. 材料領用與消耗控制：制定領用流程，跟蹤材料消耗，確保材料使用合理，避免浪費。
4. 廢棄物處理與回收：規定廢棄物分類、儲存、處理和回收方法，實現環保和資源循環利用。
5. 質量監控與追溯：建立質量檢查制度，實施全過程質量控制，便于問題追溯。
6. 數據記錄與報告：要求準確記錄材料信息，定期生成報告，為企業決策提供依據。
7. 員工培訓與職責劃分：明確員工職責，定期進行技能培訓，提升材料管理效率。
材料采購的`管理制度14
液化氣瓶管理制度是企業安全管理的重要組成部分，旨在確保液化氣瓶的安全存儲、運輸和使用，防止因不當操作引發的事故，保護員工的生命安全和企業的財產安全。
內容概述：
該制度主要包括以下幾個方面：
1、液化氣瓶的購置和驗收：明確采購渠道，規定驗收標準，確保氣瓶的`質量符合國家相關法規和標準。
2、存儲管理：規定存儲區域的安全條件，如通風、防火設施，以及氣瓶的擺放和標識要求。
3、使用操作規程：詳細描述液化氣瓶的正確使用步驟，包括連接、檢查、操作和斷開等環節。
4、維護保養：規定定期的檢查、維護和維修程序，確保氣瓶的完好狀態。
5、應急處理：制定應急預案，培訓員工應對泄漏、火災等緊急情況的處置方法。
6、培訓和教育：定期進行液化氣瓶安全知識的培訓，提高員工的安全意識和操作技能。
7、記錄與報告：建立完整的液化氣瓶使用記錄，及時報告異常情況和事故。
材料采購的管理制度15
1、負責協助項目部編制工程現場材料計劃并上報，組織材料分批分期有秩序地進入施工現場，保證生產需要，但需防止大批材料積壓。
2、加強材料進場的檢查和驗收管理，材料進場時，材料員必須對材料進行驗質過磅，檢尺、點數驗收，做到保質保量（在驗收中發現質量不符合要求或者其它問題時，應及時與材料部門聯系）。同期每進一批材料均需配齊質保書等相關資料，杜絕后補資料。
3、合理存放。嚴格按現場施工平面布置圖堆放材料，做到現場材料分類、分規格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理，確保質量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。
備注：所有進場的鋼材必須嚴格執行現場過磅驗收，并做鋼材進場過磅登記表（備查）。
4、現場材料員要做好節超數據統計和分析，并需注明節超原因，超用材料時須有書面情況說明及報告，經施工員及項目經理審批后方可供料。做好限額領料工作，根據工程施工預算量控制發料，原則上不得突破施工預算量，如發現超量應及時上報項目經理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節超對比分析表（同預、決算進行對比）并上報材料部門。并做到余料退回，避免損失。
5、監督使用�，F場材料員應每日對工地進行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發現問題，及時處理。一旦發現民工班組在材料使用過程中浪費應馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金發放給舉報人）。以保證班組合理使用。
6、各項目材料員填報收領料單時必須載明供貨單位名稱（要與發票章上載明名稱一致，收料單品名規格不得簡寫，數量、單價為必填項目且單據不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒
收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價，以便為成本核算提供依據。
7、材料領用嚴禁采取“整進、整出的財務處理方式（如發現采用此種處理方式，將對材料員進行經濟處罰，誰簽字誰負連帶責任）。必須按實際耗用量開具領料單。領料單填寫品名規格、單價必須與收料單一致，數量根據實際領用情況填寫。領料單上須注明被領用材料的使用部位。收領料單須由項目經理審核簽字，不得代簽。材料內部移轉單品名規格、數量、出料庫、收料庫、轉移單價必須明確，若無單價則視為無價轉移，收料方無償使用。
8、為保證材料進場的可追溯性，現場材料員必須建立現場材料進場日臺帳，根據臺帳格式要求，每天對進入現場的每批材料的名稱、規格、數量、運輸車號等相關信息進行記錄，收、領料單及內部移轉單等均須當日發生當日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當日下午五點前通過網絡上報當日材料發生的.流水賬，如屬五點后收到或是發出的材料，需第二天早晨九點前上報。紙質的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。
9、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領料單當月發生當月填報。杜絕出現無收料領用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關人員自行承擔責任。
10、每月24日對工地材料進行盤點，并做好物資收發存臺賬。根據結存材料，做好下月的物資采購計劃。
11、每月25日至28日現場材料員必須將材料收、領料單及移轉單報送材料部門，紅色聯不得擅自交給供應商，統一到材料部門對單辦理手續。各工程項目材料收料單（一聯、二聯、三聯）、紅色、綠色領料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度報表（如有結存則含物資收發結存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日。現場材料員根據收領料單、移轉單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發結存表》，并在備注欄里填寫每項單據份數，各項目上報材料報表必須報表和單據一致，嚴禁出現有單不報或無單亂報。
12、如進入現場的材料，其供應商不屬于公司質量體系《合格供方名冊》范圍內的，現場材料員必須按照公司ISO 9001：20xx《質量管理體系文件》4.1.1.6之規定對其進行臨時評定，并收集臨時供方的相關資質證書，以證明其產品的質量、商業信譽、經營能力等，收集內容包括：有效的供應商營業執照、生產許可證、產品檢驗報告、企業資質證書后，初評為合格商后方可進行材料采購。
13、收、領料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據。如供貨商提出則首先到財務部會計處落實是否已結過賬，如確屬未結帳的，應找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應將原交各部門的該收料單各聯收到材料部門統一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應注明原單據編號，并注明原單據作廢及原單據號碼。重開的收料單上，應有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據人員、項目經理、材料主管的簽字認可。
14、現場材料員須監督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經發現將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節嚴重者將移交公司。手續不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。
15、成本核算節點和工程竣工驗收之日起5天內，現場材料員須及時將工程上所有材料單據報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據而引起的一切賬目，誰延誤誰負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領導指示。
16、、成本核算節點或工程竣工5天，現場材料員必須統計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本后評價。
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