公司質量管理制度

　　在當今社會生活中，很多場合都離不了制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的公司質量管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司質量管理制度1

　　第一節質量管理責任制度

　　一、質量管理機構責任制

　　⑴貫徹執行國家和上級頒發的規范、規程、驗證標準和規章制度⑵負責公司的質量管理，檢查公司質量管理辦法的落實情況，參加上級組織的工程質量檢查和核驗工作。負責組織優質工程的申報工作。

　　⑶負責編制公司年度質量目標，審批項目質量計劃，對項目質量活動實施監督檢查，指導項目部質檢員的工作。

　　⑷編制年度創優計劃，對項目部在質量過程控制中采用的方法和手段進行審定，⑸對在施工程進行巡查、監控

　　⑹參加項目地基與基礎、主體分部工程和單位工程驗收、監督、核查項目部對質量問題的整改情況

　　⑺參加單位工程竣工預驗收，對未通過預驗收的工程，項目部不準進行竣工驗收

　　⑻負責工程質量信息的收集、整理和反饋工作，掌握工程質量動態。編制匯總質量報表、質量分析，并上報公司總工、總經理及技術質量部

　　⑼及時上報發生的質量事故，參加質量事故的調查、分析，提出處理意見，并對事故的處理效果進行驗收檢查。

　　二、項目經理質量管理責任制

　　⑴對工程項目的管理工作全面負責

　　⑵貫徹執行國家有關質量方針政策和上級質量管理規章制度，負責貫徹落實企業制訂的.工程質量責任制，負責對項目全體員工進行質量意識的教育

　　⑶確定在施工程的質量方針目標，定期組織質量大檢查，掌握工程質量狀況

　　⑷負責健全質量保證體系，制定質量獎懲辦法，定期召開質量工作會議，制定創優工程質量保證措施和獎勵措施，組織簽訂落實各級創優工程考核

　　⑸對不合格工程質量負直接責任

　　⑹組織、管理工程質量檢查、評定和竣工交驗工作

　　三、主任工程師（質量總監）質量管理責任制

　　⑴組織編制項目的質量計劃，報上級質量管理部門審批后實施

　　⑵定期組織質量人員驗證質量計劃的實施效果，當項目質量控制中存在問題或隱患時，應提出解決措施

　　⑶參加圖紙會審

　　⑷單位工程、分部工程和分項工程開工前，應向承擔施工的負責人或分包人進行書面交底，質量交底資料應辦理簽字手續并歸檔保存

　　⑸施工過程中，對發包人或監理工程師提出的設計變更在執行前及時向施工人員進行書面交底

　　⑹監督有關人員做好施工過程的質量自檢、專檢和交接檢，保證質量符合標準要求

　　⑺負責各種原材料、設備進場的質量驗收，嚴把材料、設備質量關

　　⑻組織有關專業人員執行產品的監視和測量工作程序，并對合同的履行情況進行全面驗證

　　⑼對檢查中發現的工程質量問題或不合格報告提及的問題組織有關人員判定不合格程度，制定糾正措施，具體執行《程序文件》中不合格品的控制工作程序⑽組織對糾正措施的實施效果進行驗證，將驗證情況上報上級質量部門

　　⑾組織項目部質量、材料、試驗等有關人員編制匯總項目質量情況月報及質量分析

　　四、生產副經理質量噶責任制

　　⑴協助項目經理制訂項目、管理的總方針、總目標

　　⑵定期檢查方針、目標的執行情況，確保總目標的實現

　　⑶負責項目全面質量管理教育，幫助項目建立和指導動和整理成果資料，表彰全面質量管理先進單位和有成效的優秀面質量管理

　　QC小組活

　　QC小組。在項目上推行全

　　⑷嚴格按質量要求組織施工

　　⑸協同有關部門不斷完善項目各項管理規章制度，監督落實項目的各項管理規章制度

　　⑹組織工長，班組長進行工序自檢和分項工程質量檢驗評定，對每道工序的質量負責

　　⑺對項目不合格工程質量負主要責任。對違章作業拒不改正的人，有教育處理的責任

　　⑻組織隱蔽工程驗收，參加工程竣工預檢、交工驗收

　　⑼負責物資進場驗收，工程分包工作

　　五、質量員質量管理責任制

　　⑴認真執行國家和上級頒發、制定的各類技術規程、規范、工藝標準、質量驗評標準和各種質量管理制度和措施

　　⑵對進場的原材料、半成品進行檢查，杜絕不合格原材料、半產品的使用

　　⑶負責項目在施工過程中的經常檢查和定期檢查，對重要部位、隱蔽部位進行檢查和施工班組間交接檢查

　　⑷加強工程質量業務管理，建立分項、分部、單位工程質量臺帳

　　⑸參加工程質量事故的調查分析，并及時上報

　　⑹負責對本工程項目內的分項、分部、單位工程進行質量檢查和評定，對工程進行預隱檢查，辦理主體結構的完工和簽訂手續

　　⑺參加上級質量部門對本項目的質量檢查和現場會，并負責介紹情況和提供所需的各項質量資料

　　⑻及時上報年、季、月工程質量統計報表和工程質量小結

　　第二節施工現場質量管理制度

　　一、質量周例會制度

　　為了保證工程質量目標的實現，使項目部管理層及時準確地掌握項目質量情況，科學地搞好項目質量管理，特制定本制度：

　　⑴項目質量例會應每星期召開一次。重要工序質量分析會應根據施工需要不定期召開，特殊情況下，當出現質量事故（或質量有較大的倒退趨勢）時，項目技術負責人應召開質量研討會，分析原因提出處理方法（或應采取的糾正措施）

　　⑵工程質量例會由項目經理（或項目技術負責人）主持召開，項目部質量安全員、施工員、材料員、倉庫管理員、施工機械操作員、施工班組長等應參加會議

　　⑶質量例會主要應包括以下幾個方面的內容，本周施工情況，原材料質量情況，送檢結果，過產品質量情況，存在的主要質量問題及改正要求，施工進度情況，施工實際進度與施工進度計劃符合情況，施工安全情況等；下一階段的施工安排等。

　　⑷工程例會要做好例會記錄，與會人員要簽到，會議內容整理后要及時以文件的形式發至各施工班組，項目部資料員要收集例會記錄，并歸檔形成工程質量資料

　　二、質量檢查制度

　　為確保工程質量，強化施工過程中的質量控制，做到預防為主、防患于未然，特制定本制度

　　⑴全面貫徹執行國家有關質量管理的方針、政策、法律、法規。

　　⑵使質量檢查工作明確職責，嚴格制度，預防為主，充分發揮質量檢查人員的餓積極作用

　　⑶根據國家規定的技術標準、驗收規范、操作規程和設計要求，在整個施工過程中的各個環節進行全面的檢查和監督

公司質量管理制度2

　　1、在項目部各個班組中建立完善的質量管理體系,工長、組長都是兼職質量員,分項分部進行質量跟蹤檢查,確保工程質量目標。

　　2、嚴格按照國家有關規范和驗收標準、合同規定、內部品牌工程驗收標準去驗收,對整個施工過程進行全面控制,確保工程質量目標的實現,造成返工的由質量員承擔責任。

　　3、嚴格按照設計圖紙和材料供貨合同要求,對項目進場材料按樣品嚴格把關,確保工程所用材料的質量。如果由于材料原因造成的質量事故,質量員要與材料部門人員同樣處罰。

　　4、質量員負責落實品牌工程的實施工作。要對項目職工每月進行系統的質量意識教育、質量技術交底,抓好質量通病的防治工作,加強施工質量的預控,開展技術訓練和崗位培訓工作。不去實施的.每次罰100元。

　　5、質量員要做好工程驗收、報驗工作。在工序施工交接時,質量員要組織交接雙方認真進行交接檢查,驗收合格簽字后方可進行下道工序施工。

　　6、質量員對沒有自檢、交接檢記錄或者不符合質量要求的分項工程,可拒絕進行檢驗,并有權給予責任人50-200元的罰款。

　　7、質量員具有質量否決權,對不符合質量要求的班組或工種,質量員有權責令其整改、返工乃至停工,出現質量事故及時向總部通報,對隱瞞質量事故不及時上報的,對質量員給予200元以上的罰款。

　　8、工長在施工過程中,應對自己施工的部位按設計要求、施工規范、技術交底和分項工程質量評定標準進行自檢,符合要求后,填寫自檢記錄。搞形式主義或弄虛作假的,給予工長每次100元的罰款。

　　9、質量員要和技術員一起做好各工種之間的協調工作及新工藝、新技術的推廣工作。

　　10、工程項目發生返工、跑模、砼塌方、軸線位移、標高誤差、大面積空鼓等,視責任大小,給予責任人100元以上的罰款。

　　11、質量員要系統積累質量方面的各項原始資料。職能部門對各項目的質量檢查到各工種為止,所以項目對各工種、班組都要有質量評定考核,月底將質量報表送總部質量科。

　　12、實行'三檢'和施工任務單制度是提高施工質量和生產率的重要環節,各項目部要嚴格控制,對執行不力或弄虛作假、搞形式主義的,發現一次罰責任人100元。

　　13、項目經理、施工員必須支持質量員的全面工作,不得以任何理由阻止質量員在過程控制中對質量高標準的實施。

公司質量管理制度3

　　為規范公司咨詢服務行為，提高咨詢服務質量和水平，確保咨詢成果的科學性、可靠性、公正性，根據原國家計委《工程咨詢管理暫行辦法》和中國工程咨詢協會《工程咨詢成果評定辦法》及相關文件，以組織制度、法律體系和激勵機制為基本內涵制定本質量管理制度。

　　質量方針：按照"獨立、公正、科學"的原則，堅持服務第一、信譽至上、為顧客提供合格的咨詢產品。

　　質量目標：確保為顧客提供的所有咨詢產品合格率100%。

　　1.工程咨詢質量責任制

　　1.1公司法人責任制。公司法人對公司的咨詢產品質量有領導把關的責任，是最終責任人。

　　1.2總工程師負責工程咨詢產品總把關。總工程師為本單位工程咨詢產品的第一負責人，對咨詢產品質量負第一責任，其他相關人員按負責情況負相應責任。

　　2.工程咨詢程序制度

　　2.1嚴格按工作流程對每個項目進行咨詢研究。

　　2.2嚴格按內部質量審核制度，實行分級審核。編制負責人進行自審后簽署自審意見，部門負責人進行初審，提出修改意見，報總工程師審定，審定后報經理簽發。

　　2.3對重大項目，嚴格按兩級評審制，在總工程師審核后，報專家評審組審定，以專家評審組審核意見為準。

　　3.考核獎懲制度

　　為規范辦公秩序，加強辦公管理，提高辦事效率，維護公司形象，促進公司健康發展，特制定本制度。

　　3.1本考核制度實行獎懲制，與獎金、工資基本掛鉤，所罰金額直接從獎金扣除，獎勵金額公司另行計提。

　　3.2凡有下列條款者，予以懲處

　　3.2.1公司原則上實行坐班制，所有員工必須堅持按時上下班，實行上班簽到制度，不得無故遲到早退，做到有事必須請假。請假一天扣30元；遲到或脫崗超過2小時的視同曠工一天對待；曠工一天視情節輕重扣40-50元，全年累計曠工5天扣發全年出勤獎。

　　3.2.2恪盡職守，堅守崗位，上班時嚴禁串崗或與非本單位其它人員閑聊。各崗位工作人員應相互監督，不得容留他人串崗，凡有違犯，一次扣20元。

　　3.2.3保持良好的辦公秩序，不得高聲喧嘩，不得私打電話聊天，不得有影響他人辦公的其它行為。凡有違犯，一次扣10元。

　　3.2.4搞好環境衛生，保持辦公室干凈、整潔。辦公室衛生實行責任制度，不按規定清潔者，一次扣10元。

　　3.2.5為確保公司的資料信息安全，未經領導不得批準擅自幫助非本公司人員查閱及復印公司檔案、文件及其它資料，凡有違反，一次扣10-20元。并視其資料的重要程度，對公司或項目單位的損失大小，從嚴處罰。

　　3.2.6公司電腦實行專人專責管理，各責任人應自覺維護與管理好自己的電腦，并保證其電腦資料的安全。因本人使用不當或他人使用而造成的電腦損壞，責任人全價自負。

　　3.2.7嚴格請銷假制度，職工因病、因事不能上班，需事先請假，請假要說明事情的真實理由，不得含糊其詞。凡請假1-2天者須口頭報經總工程師呈總經理批準。3天以上必須憑請假條履行審批程序，并將請假條交辦公室存檔。不按規定履行的，視同曠工處理。

　　3.2.8享受國家政策休假待遇，必須提前一周提出休假報告，經總工審批報經總經理批準后方可休假，不得擅自超假，否則以曠工論處。

　　3.2.9上班時間如需外出，半小時內向辦公室負責人請假；半小時至1小時分別向辦公室和總工請假；1小時以上分別向辦公室、總工和總經理請假，并保持電話隨時可以聯系上，以便臨時有事通知，不按規定而給工作造成影響的，一次扣20元。

　　3.2.10注意工作中的服務態度，接待公務電話或來人要熱情禮貌，對于顧客的業務咨詢要耐心、熱心，不得以任何理由冒犯客戶，否則一次扣50元，造成不良影響的酌情加重處罰。

　　3.2.11維護公司形象，凡因員工原因，致使公司形象受損或造成項目單位及其他相關單位對公司產生不良印象，形成負面影響的，每次扣50-150元。

　　3.2.12嚴格遵守各種管理制度，做到公私分明，不能公物私用，違者一次扣20元。

　　3.2.13尊敬領導，服從安排，對領導安排的工作和任務做到按質按量按時完成，如有推諉者，一次扣50元，如有不服從安排者一次扣100-200元，如有不能按時按質按量完成者，一次扣50-100元。

　　團結同事，協作互助，服從大局，體諒他人，淡化名利，正確對待工作與利益的關系，否則因此導致同事間出現矛盾或影響工作的，視其性質，一次扣50-200元。

　　3.2.14恪盡職守，優質高效，具備高度的責任感，認真履行好崗位職責，對未能履行崗位職責，并對公司工作造成一定影響的（如未能按期年審年檢致使某種證照失效，未能按時上報資料致使不能如期注冊以及延誤優秀工程咨詢成果評獎，未能做好日常維護致使車輛不能保證公務正常使用，辦公設備未能較好的維護致使工作延誤，各種文字及電子檔案未能按規定管理致使不能便捷調用以及致使檔案丟失，未能完成崗位職責等）每次扣50-200元；致使公司遭受較大或重大損失的一次扣200-600元。

　　3.3員工有下列突出表現或行為，予以獎勵：

　　3.3.1作為主創人員完成的咨詢成果獲省、國家優秀工程咨詢

　　成果獎的，給予獎勵：凡獲省及以上優秀工程咨詢成果獎一等獎的每人獎勵1000～20xx元；二等獎的每人獎勵500～1000元；三等獎的每人獎勵200～500元。

　　3.3.2鼓勵員工利用業余時間參加與工作有關的注冊咨詢工程師、項目管理師等的學習。凡通過業余學習取得各類注冊師資格的，一次包干獎勵3000元。

　　3.3.3全年出勤達245天（自然日）以上，并無一次違犯公司各項管理制度記錄的，獎500元。

　　3.3.4為公司發展建言建策，以書面方式向領導反映，并被采納者一次獎500元；建議被采納后成效顯著者另議。

　　3.3.5為集體利益挺身而出，表現突出，致使公司財產或聲譽免受損失或損害的，見義勇為，臨危不懼，做好人好事，為公司爭得榮譽的，根據情況給予獎勵。

　　3.3.6本制度由總工程師負責監督實施，辦公室具體負責登記備案，并做好日常考核記錄。

　　4.辦公管理制度

　　4.1工作紀律

　　4.1.1公司所有工作人員，必須堅持按時上下班，實行上班簽到制度，不得無故遲到早退。一個月累計遲到、早退5次者視為曠工一天。

　　4.1.2嚴格請銷假制度。職工因事因病請假需寫《請假條》，中層及以上干部請假，不論時間長短，須經公司經理批準同意。一般工作人員請假，一天之內須經部門領導批準同意；一天以上須經公司經理批準。事假必須提前1天說明，未經批準而不到崗者按曠工處理，病假須出具醫院有效證明。

　　4.1.3嚴格外出報告制度。因公事外出，時間在一天以上：中層干部向公司經理報告，一般干部向本部門負責人報告；超過三天以上（含三天）必須向公司經理報告。經理外出需按規定報告市發改委領導。

　　4.1.4正常工作時間內，各部門必須至少留一人值班，以便聯系工作。工作人員臨時外出，應向部門負責人或辦公室打招呼。

　　4.1.5關于公休假制度。公司員工享受國家政策休假待遇。

　　4.1.6重大事項報告制度：

　　①工作人員在接到上級的緊急通知或重大情況后，要認真做好記錄，并及時向公司領導匯報。

　　②公司購置汽車等固定資產或一次開支5萬元以上，要向市發改委領導匯報。

　　③公司職工停薪留職、調進、調出及聘請臨時人員，要向市發改委領導匯報。

　　④公司財務收支情況，每季度向公司辦公會通報，并向市發改委分管領導匯報。

　　4.1.7搞好環境衛生，保持辦公室窗明幾凈、空氣暢通。

　　4.1.8公司工作人員必須恪盡職守，堅守崗位；上班時間嚴禁串崗或與其它人員閑聊。各崗位工作人員應相互監督，不得縱容，容留他人串崗。

　　4.1.9保持良好的辦公秩序，不得高聲喧嘩，不得有影響他人辦公的其它行為。

　　4.1.10為確保公司的資料信息安全，公司工作人員無論上班與否，均不得在辦公室接待親朋好友。未經領導批準，不得擅自幫助非本單位人員查閱及復制公司檔案、文件及其它資料。

　　4.1.11公司電腦實行專人專管專用，各責任人應自覺維護與管理好自己的電腦，并保證其電腦資料的安全。

　　4.1.12電腦只限于上班工作之用，不得上網玩游戲，禁止瀏覽淫穢網站。上班時間不得看影碟、聽音樂、上網聊天等。

　　4.1.13提高消防意識，正確使用各種辦公及其它設施設備，下班或離開崗位時，必須關閉電源，以保護設備及防止火災隱患。

　　4.1.14加強防范保衛意識，下班時，各工作人員必須仔細檢查門窗，做到人走鎖落，人走窗閉。

　　4.2檔案管理

　　4.2.1對本公司的文件、咨詢文本、會計帳薄、技術及有關專業檔案、圖書資料等實行統一管理和保管。

　　4.2.2借閱檔案必須業務對口，因工作需要超越規定范圍，需經領導批準方可借用。需要摘抄檔案時，必須經單位領導同意，摘抄檔案材料以后，要經檔案員審查、核對。

　　4.2.3檔案原則上不借出室外，如特殊情況需要外借時，借閱者需提出申請，經批準后方能外借，并限期歸還。

　　4.2.4任何人不準攜帶檔案材料進入公共場所。

　　4.2.5未經批準，檔案資料不得摘抄、復印或公布。

　　4.3保密規定

　　4.3.1全體公司員工必須自覺遵守《中華人民共和國保密法》的規定，嚴格保守黨和國家的機密。

　　4.3.1所有公司內部文件、資料都要嚴格管理、健全登記、簽收和借閱歸還手續。各崗位對所有文件都要逐件登記，并 注意存檔。

　　4.3.3公司召開的項目評審會及其他各項重要會議，與會人員不得對外泄露會議秘密內容。

　　4.3.4文件與資料要存放在有專門安全設施的文件柜里，并隨時鎖好，由專人負責。

　　4.3.5保密員要做到知密不泄密，不與無關人員談論秘密文件內容，不私自攜帶秘密以上文件外出，未經領導批準，不得將秘密文件給任何人閱讀，不為個人需要摘錄秘密文件內容。

　　4.3.6嚴禁與業務無關人員進入公司辦公室，業務往來人員不得隨意翻閱文件，不準擅自向外提供數據、資料。

　　4.3.7員工工作變動時，應將所保管的文件、資料和個人保密本交清。未經批準不得帶走。

　　5.員工學習教育制度

　　5.1公司全體員工必須樹立"學習、學習、再學習"的思想，結合各自業務需要，刻苦學習理論知識，思索實際問題，不斷提高咨詢產品質量。

　　5.2業務科要定期安排學習計劃，明確重點發言人，概況學習項目的主要內容、重點、難點，交流學習體會。

　　5.3鼓勵公司工程咨詢成果積極申報省以上優秀工程咨詢成果，凡獲得省以上優秀咨詢成果獎的項目，公司給予主要完成人適當獎勵。

　　5.4鼓勵員工積極參加與公司工作相關的各類注冊工程師的考試，凡成績合格，獲得注冊工程師資格后，公司給予報銷相關費用（一輪費用），并給予一定獎勵。

　　5.5為不斷提高員工業務能力，公司每年預提1萬元培訓經費，分期分批選送業務人員參加正規的業務培訓。

　　5.6公司員工根據各自的業務需要，每人可以自己選購一定數量的圖書。購書費用標準為業務科每年1200元，綜合科每年400元。新購圖書一律交綜合科登記驗收，統一管理。

　　5.7借閱圖書時，一律辦理借閱手續。損壞、丟失者照價賠償。

　　6.工作人員崗位責任為加強和規范公司日常管理，改進公司工作作風，明確公司崗位職責，規范公司辦事行為，提高公司運行效率，特制定本責任制。

　　6.1公司經理

　　6.1.1主持公司全面工作，對上一級組織負責。

　　6.1.2負責確定公司發展戰略，制訂公司發展規劃，決策公司重大事務。

　　6.1.3負責公司咨詢業務拓展，確保公司持續健康發展。

　　6.1.4負責公司的財務管理，確定員工報酬標準，確保收支的合理性。

　　6.1.5負責公司的人事管理，崗位設置，聘任副總經理，總工程師及其他員工。

　　6.1.6簽發以公司名義對外出具的各類項目咨詢文本及公司對外其他文件。

　　6.1.7確定咨詢業務委托合同的最終價格。

　　6.1.8負責制定公司的各項管理制度，并組織實施與監督。

　　6.1.9負責組織員工政治理論學習，開展思想政治工作。

　　6.1.10負責與上級行業協會、行政主管部門的工作銜接，加強匯報。

　　6.1.11負責與業務合作單位及同行的橫向聯系與信息交流。

　　6.1.12完成上級組織交辦的其他工作。

　　6.2副經理、注冊咨詢工程師

　　6.2.1協助經理管理公司日常事務，全面主管公司工程咨詢技術工作，對公司經理負責。

　　6.2.2負責咨詢業務委托合同的洽談工作。

　　6.2.3負責咨詢工作的專家組織、聘請、分工，確定其支付工資的標準；對公司人員承擔工作任務的分解，組織專家現場踏勘，負責文本編制的總體構思，文本審閱，文本的最終定稿。

　　6.2.4指導專家及公司工作人員按規范要求開展咨詢工作，編寫咨詢文本。

　　6.2.5參與項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告、評估項目建議書、評估可行性研究報告、評估項目申請報告的文本編寫工作。

　　6.2.6作為主創人員全年完成咨詢文本6-8個，負責綜合、審定公司所有咨詢文本。

　　6.2.7負責對公司其他業務人員的業務指導及管理工作，組織其及時參加上級安排的繼續教育學習。組織公司員工開展業務學習競賽，不定期對員工進行業務培訓。

　　6.2.8加強與項目單位及相關部門的聯系與溝通。

　　6.2.9完成領導交辦的其他工作。

　　6.3紀檢監察員

　　6.3.1履行辦公室主任職責，全面負責并落實辦公室各項工作，做好公司員工的考勤及績效考核與結算，辦公室衛生及安全管理等工作。

　　6.3.2負責辦理公司新資質，公司新聘請的注冊咨詢工程師的注冊申報工作，負責一年一度的優秀工程咨詢成果獎的申報工作。

　　6.3.3負責公司文秘管理督查工作。做好公司發文文號的編序登記工作，督促檔案和文秘人員對公司文書檔案和電子文檔及時如數歸檔和備份。督促及協助公司文秘及時完成各種公司文件、文稿的撰寫。監督檔案管理人員對檔案的規范管理和應用。

　　6.3.4負責公司的物業管理工作。集中保管公司所購業務軟件及辦公設備、技術資料，對公司所購的各種工具書籍建立清晰明了的臺帳，對保管人員管理的實物進行不定期的清理和盤點，監督公司各種資料的借用和退還工作，以確保公司的軟硬件資產不被丟失。

　　6.3.5負責合同檔案的管理及合同所協商咨詢價格的統計及所欠咨詢費的催收入帳工作，做好公司日常的`資金收支工作。

　　6.3.6負責公司員工薪金報酬支付的表格制表，經報請總經理簽批后及時支付，負責為員工及時辦理社會保障及"三金"交納的具體事項。

　　6.3.7負責公司對外出租門面的租金收取工作及公司所租辦公室的租金繳付工作。

　　6.3.8負責與市發改委及編委、稅務、財政、物價、交警等部門的業務銜接，及時辦理公司各種證照的年檢年審工作。

　　6.3.9完成領導交辦的其他工作。

　　6.4收發員兼駕駛員

　　6.4.1負責公司報刊雜志的上架、歸檔保管，對經請示辦公室確認的廢舊報刊和雜志進行定期出售或銷毀處理。

　　6.4.2協助辦公室主任催收咨詢帳款，做到及時入帳。

　　6.4.3參與公司的辦公設備及日常用品的采購、管理工作，負責文印設備的維護保養工作。

　　6.4.4參與與市發改委、編委、財政、稅務、物價、交警等證照管理部門的業務銜接，協助辦理公司各種證照的年檢年審工作。

　　6.4.5負責公司車輛公務駕駛、車輛管理及維護保養工作。

　　6.4.6、負責辦公區域的日常衛生督查督辦工作。

　　6.4.7完成領導交辦的其他工作。

　　6.5項目主管、公司文秘

　　6.5.1履行項目部經理職責，負責落實每個項目咨詢的具體事務，如搭建項目班子、外聘專家。擬定項目工作計劃，組織研討會、收集匯總基礎資料、項目文本編寫工作的總體構思、組織分工撰寫咨詢文本等。

　　6.5.2參與項目合同的談判及草擬工作，負責按合同規定，將完成的咨詢文本、文稿，經初審后，報總工及公司領導審批。

　　6.5.3項目完成后，負責安排人員搞好資料整理、裝訂等工作，及時交公司檔案室存檔。

　　6.5.4參與項目建議書、可行性研究報告、項目申請書、資金申請報告、評估項目建議書、評估可行性研究報告、評估項目申請書的文本編寫工作，負責公司文本的一稿校審工作。

　　6.5.5作為主創人員全年完成項目文本8-10個，經副經理授權，綜合審定咨詢文本的定稿。

　　6.5.6負責公司資料的電子版檔案的管理工作。

　　6.5.7負責公司對外宣傳資料的撰稿工作及公司文件材料的撰稿工作，在辦公室負責人的領導下，草擬公司半年及年度工作總結及其他文稿。

　　6.5.8領導交辦的其他工作。

　　6.6項目主管

　　6.6.1協助副經理做好項目合同的談判及草擬工作，參與項目咨詢的專家組織、聘請、分工、組織專家現場踏勘等。參與咨詢項目文本的編寫工作的總體構思，與項目單位及相關部門加強聯系。

　　6.6.2參與項目建議書、可行性研究報告、項目申請書、資金申請報告、評估項目建議書、評估可行性研究報告、評估項目申請書的文本編寫工作，作為主創人員全年完成項目文本8-10個，負責公司項目文本的三稿校審工作。經副經理授權，綜合、審定咨詢文本的定稿。

　　6.6.3協助辦理公司新資質，公司新聘請的注冊咨詢工程師的注冊申報工作，及一年一度的優秀工程咨詢成果獎的申報工作。

　　6.6.4負責上門招攬咨詢業務，對正在與公司洽談中或有不確定因素的咨詢業務及時予以跟進。

　　6.6.5負責公司所完成的咨詢項目實施情況的意見征詢及反饋工作。

　　6.6.6完成領導交辦的其他工作。

　　6.7營銷主管

　　6.7.1負責公司業務的市場營銷工作及公司新業務的拓展。

　　6.7.2負責公司檔案工作，及時對各類檔案入檔管理，并完成檔案相關的目錄編號、包裝、封存工作。

　　6.7.3負責公司的對外宣傳和推介，不斷擴大公司知名度，如給項目單位、項目主管部門、金融機構等單位散發公司宣傳資料等，逢年過節給相關業務往來人員寄發明信片等。

　　6.7.4負責捕捉工程咨詢業務信息，主動上門向市發改及項目主管部門收集項目信息情報，及時反饋給公司領導及總工，以便做相應的策應。

　　6.7.5負責上門招攬咨詢業務，對正在與公司洽談中或有不確定因素的咨詢業務及時予以跟進。

　　6.7.6負責策劃及組織公司員工不定期地開展健康向上的文娛體育活動，營造有益于員工身心健康的公司文化氛圍。

　　6.7.7完成領導交辦的其他工作。

公司質量管理制度4

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為保證本公司質量管理制度的推行，并能提早發現異常、迅速處理改善，借以確保及提髙產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。

　　第二條范圍

　　本細則包括：

　　（一）組織機能與工作職責；

　　（二）各項標準及檢驗規范；

　　（三）儀器管理；

　　（四）質量檢驗的執行；

　　（五）質量異常反應及處理；

　　（六）客訴處理；

　　（七）樣品確認；

　　（A）質量檢查與改善。

　　第三條機能與工作職責

　　本公司質量管理組織機能與工作職責。

　　第二章各項質量標準及檢驗規范的設訂

　　第四條質量標準及檢驗規范的范圍規范包括：

　　（一）原物料質量標準及檢驗規范

　　（二）半成品質量標準及檢驗規范

　　（三）成品質量標準及檢驗規范

　　第五條質量標準及檢驗規范的設訂

　　（一）各項質量標準

　　總經理室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規范”，并參考①國家標準②同業水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、半成品、成品填制“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”一式二份，呈總經理批準后質量管理部一份，研發部一份，并交有關單位憑此執行。

　　（二）質量檢驗規范

　　總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員，分原物料、半成品、成品將①檢查項目②料號（規格）③質量標準④檢驗頻率（取樣規定）⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

　　第六條質量標準及檢驗規范的修訂

　　（一）各項質量標準、檢驗規范若因①機構設備更新

　　②技術改進

　　③制程改善

　　④市場需要

　　⑤加工條件變更等因素變化時，可以予以修訂。

　　（二）總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號（規格）各項標準及規范的合理性，酌予修訂。

　　（三）質量標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈總經理批示后，始可憑此執行。

　　第三章儀器管理

　　第七條，儀器校正、維護計劃

　　（一）周期設訂

　　儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

　　（二）年度校正計劃及維護計劃

　　儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀4）器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”（附表做為年度校正及維護計劃實施的依據。

　　第八條校正計劃的實施

　　（一）儀器校正人員應依據“年度校正計劃”的執行日常校正,精5）度校正作業，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”（附表內，一式一份存于使用部門。

　　（二）儀器外協校正，有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正，并填立“外協請修單”以確保儀器的精確度。

　　第九條儀器使用與保養

　　（一）儀器使用

　　1儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作,使用后應妥善保管與保養。

　　2.特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用，主管核準者例外。

　　3.使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作予以糾正教導并列人作業檢核扣罰。

　　4.各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由質量管理部不定期檢查。

　　（二）儀器保養

　　1.儀器保養人員應依據“年度維護計劃”執行保養作業并將結果記錄于“儀器維護卡”內。

　　2.儀器外協修造，儀器故障，保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立“外協維修申請單”并呈主管核準后送釆購辦理外協修造。

　　第四章原物料質量管理

　　第十條原物料質量檢驗

　　1.原物料進入廠區時，庫管單位應依據“資材管理辦法”的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立“材料驗收單（基板）”、

　　“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

　　2.材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次將檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”并每月根據原物料品名規格類別的結果統計“供應商質量統計表”及每月評核供應商的得分于“供應商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

　　第五章制造前質量條件復查

　　第十一條制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產品）質量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。

　　（一）“制造通知單”的審核

　　1. PC訂制料號一板類別的特殊要求是否符合公司制造規范

　　2.種類一客戶提供的油墨顏色。

　　3.底板一底板規格是否符合公司制造規范，使用于特殊要求者有否特別注明。

　　4.質量要求一各項質量要求是否明確，并符合本公司的質量規范,如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。

　　5.包裝方式一是否符合本公司的包裝規范，客戶要求的特殊包裝方式ShippingMarkSide Mark可否接受，外銷訂單的及是否明確表不。

　　6.是否使用特殊的原物料。

　　（二）制造通知單審核后的處理

　　1.新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等簽認，若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。

　　2.新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發部記錄于“制造規范”上，作制造部門生產及質量管理依據。

　　第十二條生產前制造及質量標準復核

　　（一）制造部門接到研發部送來的“制造規范”后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產：

　　1.該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規范''作為質量標準判定的依據。

　　2.是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。

　　（二）制造部門確認無誤后于“制造規范"上簽訂，作為生產的依據。

　　第六章制程質量管理

　　第十三條制程質量檢驗

　　（一）質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品質量。

　　（二）在制品質量檢驗依制程區分，由質量管理部負責檢驗：

　　1. IPQC鉆孔一鉆孔科日報表。

　　2. 15修一一針對線路印刷檢修后分十五條以下及條以上分別檢驗IPQC記錄于修一日報表。

　　3.（Cu）（Sn/Pb）15修二一針對鍍銅錫后分條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。

　　4. IPQC鍍金一鍍金日報表。

　　5.底片制造完成于正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。

　　6. “QAI其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表”、進料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。

　　（三）質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。

　　1.鉆頭研磨后依“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

　　2. PHH切片檢驗分、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范

　　（QAEMicrosection Report）（QAE Solderabili ty檢驗并記錄于、Test Report）等檢驗報告。

　　（四）各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單"呈（副）經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。

　　（五）質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈（副）經理核簽后送有關部門處理并開立“異常處理單”呈經（副）理核簽后送有關部門處理改善。

　　（六）各生產部門依自主檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以“異常處理單”反應處理。

　　（七）制程間半成品轉移，如發現異常時以“異常處理單”反應

　　處理。

　　第十四條制程自主檢查

　　（一）制程中毎一位作業人員均對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門（生產管理），第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。

　　（二）現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外,并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發生。

　　（三）制程自主檢查的規定依“制程自主檢查施行辦法”實施。

　　第七章成品質量管理

　　第十五條成品質量檢驗

　　成品檢驗人員依“成品質量標準及檢驗規范''的規定實施質量檢驗，以提早發現,迅速處理以確保成品質量。

　　第十六條出貨檢驗

　　毎批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的`規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表"呈主管批示后依綜合判定執行。

　　第八章質量異常反應及處理

　　第十七條原物料質量異常及反應

　　（一）原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據“資材管理辦法”的規定呈核與處理。

　　（二）對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員,安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

　　第十八條在制品與成品質量異常反應及處理

　　（一）在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。

　　（二）制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經質量管理部復核才可報廢）。

　　第十九條制程間質量異常反應

　　收料部門組長在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并呈經理批示后，第一聯送總經理室摧辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理組）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經理室品保組后存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。

　　第九章成品出廠前的質量檢查

　　第二十條成品繳庫管理

　　（一）質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依"制造流程“QAI卡”、進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業。

　　（二）質量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽驗，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。

　　（三）質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時,把“異常處理單”呈總經理批示。

　　第二十一條檢驗報告申請作業

　　（一）客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由，檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。

　　（二）總經理室產銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應轉經理室生產管理人員（質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發部）研判是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，轉送質量管理部。

　　（三）質量管理部接獲“檢驗報告申請單"后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳庫。

　　（四）特殊物的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于

　　“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。

　　（五）產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參酌''檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上“產品檢驗專用章”后送營業部門轉客戶。

　　第十章產品質量確認

　　第二十二條質量確認時機

　　經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。

　　（一）批量生產前的質量確認。

　　（二）客戶要求質量確認。

　　（三）客戶附樣與制品材質不同者。

　　（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

　　（五）生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。

　　（六）經經理或總經理批示送確認者。

　　第二十三條確認樣品的生產、取樣與制作

　　（一）確認樣品的生產

　　1.若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

　　2.若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小量制作供確認。

　　（三）確認樣品的取樣

　　質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”并由業務部送客戶確認。

　　第二十四條質量確認書的開立作業

　　（一）質量確認書的開立

　　質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表"，編號后連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期"后轉交業務部門。

　　（二）客戶進廠確認的作業方式

　　客戶進廠確認需開立“質量確認表”，質量管理部人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核答后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填制“異常處理單”呈經理批示后，并依批示辦理。

　　第二十五條質量確認處理期限及追蹤

　　（一）處理期限

　　營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規定國內客戶五日，國外客戶十日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為五十日，設定日數以出廠日為基準。

　　（二）質量確認追蹤

　　質量管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

　　（二）質量確認的結案

　　質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表"后，應即會經理室生產管理人員于“生產進度表，上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補（試）制。

　　第十一章質量異常分析改善

　　第二十六條制程質量異常改善

　　“異常處理單”經經理批示列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部依“異常處理單”所擬的改善對策確實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

　　第二十七條質量異常統計分析

　　（一）質量管理部每日依抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表”送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，擬訂改善措施。

　　（二）質量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。

　　（三）各科生產中發生異常時擬報廢的板，應填報“成品報廢單”MPB經質量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質量管理部匯總填寫“制程料號別報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。

　　第二十八條質量管理圈活動

　　為培養基層干部的領導統御及領導能力以促進自我啟發提髙人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的改善，公司各部門得組成質量管理圈，以推動改善工作。

　　第十二章附則

　　第二十九條實施與修訂

　　本細則呈總經理核準后實施，增補修改亦同。

公司質量管理制度5

　　一、質量方針

　　以質量求生存，以信譽謀發展。生產優質產品，滿足客戶需要，鑄就國盛口牌。

　　二、質量目標

　　1、認真貫徹執行國家齒輪生產標準和安全生產標準以及工廠作業指導書。

　　2、為客戶提供優質服務，使客戶滿意度達到90%以上，產品在客戶處加工合格率達到99%。

　　3、建立和實施有效的工廠質量管理體系。

　　三、質量細則

　　1、生產操作工必須嚴格按工藝、按要求、按圖紙、按標準進行操作。不明白的地方要問清楚搞明白方可進行生產。不按圖紙要求和工藝標準，自行操作的，由此造成的后果一律由操作者負責，返工產品不計報酬。造成產品批量報廢的`，按原材料價格20%進行賠償。在此基礎上，視情節嚴重上報總經理給予處理。

　　2、不生產不合格品、不接收不合格品、不合格品不出庫。即自己不生產不合格的產品，不接收前道流轉下來的不合格品，不把不合格品轉入下道工序。前道流轉下來的產品質量后道有檢查把關的責任，如不檢查，所造成的工時延誤等損失由接收人負責。

　　3、保證產品的可追溯性。凡是產品生產過程中有要求的工藝、尺寸，操作者必須嚴格按照要求進行生產，不得遺忘或漏檢。一經發現未按照圖紙要求加工，對其所做產品重新全部檢測。

　　4、每天檢查本工序、產品工裝夾具和量具的精度是否符合生產標準。杜絕由于工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現象。由此所造成的產品報廢和返工由操作工自行負責賠償。發現工裝夾具和量具精度缺失應即時上報并與更換，人為導致量具損壞者由操作工賠償相應損失。各自保管好個人的量具，出現丟失，別人損壞，自行負責。

　　5、巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序、各個產品進行抽檢，發現質量問題督促操作工即時返工。發現重大質量問題應即時上報給廠部。

　　6、為做到以防為主，把好質量關，專職檢驗人員要當好三員，做好三幫，"三員"即是質量檢查員又是質量宣傳員，技術 輔導員，"三幫"幫助工人找出并分析不良產品產生的原因，幫助工人增強質量第一思想，幫助解決質量問題。

　　7、對于生產過程中隨時出現的不良品（返修品、品、回用品、次品）要及時做好標記，并加以隔離：

　　（7、1）返修品經修復并檢查合格后，方準進行下道工序的加工。

　　（7、2）廢品應訂（寫）上標記，返回原工序繼續加工或轉入廢品區。

　　（7、3）次品、不算產值，加蓋次品標記單獨存放，在生產過程中，只允許合格及經同意的回用品流傳，流出。

　　8、操作工在生產過程中應多思考，多琢磨。對提出合理化建議使工藝質量和產品質量得到鞏固和提高的，經廠部研究上報總經理同意，必須執行。

公司質量管理制度6

　　第一節質量管理責任制度

　　一、質量管理機構責任制

　　⑴貫徹執行國家和上級頒發的規范、規程、驗證標準和規章制度⑵負責公司的質量管理，檢查公司質量管理辦法的落實情況，參加上級組織的工程質量檢查

　　和核驗工作。負責組織優質工程的申報工作。

　　⑶負責編制公司年度質量目標，審批項目質量計劃，對項目質量活動實施監督檢查，指導項目部質檢員的工作。

　　⑷編制年度創優計劃，對項目部在質量過程控制中采用的方法和手段進行審定，

　　⑸對在施工程進行巡查、監控

　　⑹參加項目地基與基礎、主體分部工程和單位工程驗收、監督、核查項目部對質量問題的整改情況

　　⑺參加單位工程竣工預驗收，對未通過預驗收的工程，項目部不準進行竣工驗收

　　⑻負責工程質量信息的收集、整理和反饋工作，掌握工程質量動態。編制匯總質量報表、質

　　量分析，并上報公司總工、總經理及技術質量部

　　⑼及時上報發生的質量事故，參加質量事故的調查、分析，提出處理意見，并對事故的'處理效果進行驗收檢查。

　　二、項目經理質量管理責任制

　　⑴對工程項目的管理工作全面負責

　　⑵貫徹執行國家有關質量方針政策和上級質量管理規章制度，負責貫徹落實企業制訂的工程

　　質量責任制，負責對項目全體員工進行質量意識的教育

　　⑶確定在施工程的質量方針目標，定期組織質量大檢查，掌握工程質量狀況

　　⑷負責健全質量保證體系，制定質量獎懲辦法，定期召開質量工作會議，制定創優工程質量

　　保證措施和獎勵措施，組織簽訂落實各級創優工程考核⑸對不合格工程質量負直接責任

　　⑹組織、管理工程質量檢查、評定和竣工交驗工作

　　三、主任工程師（質量總監）質量管理責任制

　　⑴組織編制項目的質量計劃，報上級質量管理部門審批后實施

　　⑵定期組織質量人員驗證質量計劃的實施效果，當項目質量控制中存在問題或隱患時，應提出解決措施

　　⑶參加圖紙會審

　　⑷單位工程、分部工程和分項工程開工前，應向承擔施工的負責人或分包人進行書面交底，

　　質量交底資料應辦理簽字手續并歸檔保存

　　⑸施工過程中，對發包人或監理工程師提出的設計變更在執行前及時向施工人員進行書面交底

　　⑹監督有關人員做好施工過程的質量自檢、專檢和交接檢，保證質量符合標準要求

　　⑺負責各種原材料、設備進場的質量驗收，嚴把材料、設備質量關

　　⑻組織有關專業人員執行產品的監視和測量工作程序，并對合同的履行情況進行全面驗證

　　⑼對檢查中發現的工程質量問題或不合格報告提及的問題組織有關人員判定不合格程度，制

　　定糾正措施，具體執行《程序文件》中不合格品的控制工作程序⑽組織對糾正措施的實施效果進行驗證，將驗證情況上報上級質量部門

　　⑾組織項目部質量、材料、試驗等有關人員編制匯總項目質量情況月報及質量分析

　　四、生產副經理質量噶責任制

　　⑴協助項目經理制訂項目、管理的總方針、總目標⑵定期檢查方針、目標的執行情況，確保總目標的實現⑶負責項目全面質量管理教育，幫助項目建立和指導動和整理成果資料，表彰全

　　面質量管理先進單位和有成效的優秀面質量管理

　　QC小組活

　　QC小組。在項目上推行全

　　⑷嚴格按質量要求組織施工

　　⑸協同有關部門不斷完善項目各項管理規章制度，監督落實項目的各項管理規章制度

　　⑹組織工長，班組長進行工序自檢和分項工程質量檢驗評定，對每道工序的質量負責

　　⑺對項目不合格工程質量負主要責任。對違章作業拒不改正的人，有教育處理的責任

　　⑻組織隱蔽工程驗收，參加工程竣工預檢、交工驗收⑼負責物資進場驗收，工程分包工作

　　五、質量員質量管理責任制

　　⑴認真執行國家和上級頒發、制定的各類技術規程、規范、工藝標準、質量驗評標準和各種質量管理制度和措施

　　⑵對進場的原材料、半成品進行檢查，杜絕不合格原材料、半產品的使用

　　⑶負責項目在施工過程中的經常檢查和定期檢查，對重要部位、隱蔽部位進行檢查和施工班

　　組間交接檢查

　　⑷加強工程質量業務管理，建立分項、分部、單位工程質量臺帳⑸參加工程質量事故的調查分析，并及時上報

　　⑹負責對本工程項目內的分項、分部、單位工程進行質量檢查和評定，對工程進行預隱檢查，

　　辦理主體結構的完工和簽訂手續

　　⑺參加上級質量部門對本項目的質量檢查和現場會，并負責介紹情況和提供所需的各項質量資料

　　⑻及時上報年、季、月工程質量統計報表和工程質量小結

　　第二節施工現場質量管理制度

　　一、質量周例會制度

　　為了保證工程質量目標的實現，使項目部管理層及時準確地掌握項目質量情況，科學地搞好項目質量管理，特制定本制度

　　⑴項目質量例會應每星期召開一次。重要工序質量分析會應根據施工需要不定期召開，特殊

　　情況下，當出現質量事故（或質量有較大的倒退趨勢）時，項目技術負責人應召開質量研討

　　會，分析原因提出處理方法（或應采取的糾正措施）

　　⑵工程質量例會由項目經理（或項目技術負責人）主持召開，項目部質量安全員、施工員、

　　材料員、倉庫管理員、施工機械操作員、施工班組長等應參加會議

　　⑶質量例會主要應包括以下幾個方面的內容，本周施工情況，原材料質量情況，送檢結果，

　　過產品質量情況，存在的主要質量問題及改正要求，施工進度情況，施工實際進度與施工進

　　度計劃符合情況，施工安全情況等；下一階段的施工安排等。⑷工程例會要做好例會記錄，與會人員要簽到，會議內容整理后要及時以文件的形式發至各

　　施工班組，項目部資料員要收集例會記錄，并歸檔形成工程質量資料

　　二、質量檢查制度

　　為確保工程質量，強化施工過程中的質量控制，做到預防為主、防患于未然，特制定本制度

　　⑴全面貫徹執行國家有關質量管理的方針、政策、法律、法規。

　　⑵使質量檢查工作明確職責，嚴格制度，預防為主，充分發揮質量檢查人員的餓積極作用

　　⑶根據國家規定的技術標準、驗收規范、操作規程和設計要求，在整個施工過程中的各個環節進行全面的檢查和監督

公司質量管理制度7

　　機關單位食堂一般為非經營性、福利型的食堂，它的運營涉及到單位工作人員的切身利益和后勤經費的控制及帳務處理，是后勤工作重點、難點之一。為減輕單位后勤負擔，規避食堂用人風險，提高用餐服務質量，單位食堂運營通常采取對外托管形式。現在滿客寶智慧食堂先給您介紹一下食堂的主要托管形式。

　　全托管模式：

　　食堂人員的招聘調配、勞動合同、社保等由托管單位負責，其管理費用及利潤定額包干，飲食制作由托管單位靈活安排，使用的原材料由托管單位采購。人員工資、福利由發包單位負責，食堂日常支出的費用按標準定期劃撥，定期接受審查、審核。此模式比較適合未設食堂專管理機構/人員的，且用餐人數50人以下的單位，它有利于減輕單位后勤負擔和成本控制，便于從瑣碎的事務中解脫出來，但不便于飲食質量的控制。

　　半托管模式：

　　食堂人員的招聘調配、勞動合同、社保等由托管單位負責，其管理費用及利潤定額包干（一般按人員的`工資額的20%提取）。人員工資、福利、考核、飲食原材料費用及采購由發包單位負責，日常飲食按供應的原材料制作。此模式對設有食堂專門管理機構/人員的，且用餐人數50～80人的單位比較適合，它有利于食堂財務管理和飲食質量的保障，但不便食堂成本控制，比較容易造成浪費。

　　承包模式：

　　食堂整體承包，承包單位自主運營和管理，發包單位不參加管理和不直接貼補費用，單位免費提供廚房、餐廳、廚具設備，有條件者并提供廚房員工宿舍，免費提供水、電、燃料費用。其他食堂費用均從飲食銷售中盈取，飲食價格參照市場價格適當折扣。此模式比較適合就餐人數100以上，且就餐人數比較穩定的'單位，它有利于徹底減輕發包單位的后勤負擔，但不利于飲食質量的保障。

　　接下來滿客寶給您說一下即將成立的食堂可能面臨的一些問題和困難：

　　1、單位人員整體人數少，食堂規模小，肉類、蔬菜類食品日使用量小，致使定點配送困難，肉類、蔬菜類食品零買價格相對偏高。

　　2、單位一般是靈活自由就餐政策，又加之在市中心離家近，不會像工廠那樣強制員工定點就餐，這樣會導致用餐預約制度落實不到位，導致按標準制作餐飲比較困難，食堂實際用餐人次相對不穩定，會偏少，質量及數量供應均會受到一定的影響，有時給食堂造成一些浪費，致使食品攤派原材料成本較高。

　　3、因肉類、蔬菜類食品日使用量小，致使定點配送困難，零買無法索取正規發票，致使食堂消費帳務處理困難。

　　鑒于食堂實際用餐人次少，食品原材料攤派成本較高，食堂經費建議按單位工作總人數和標準整體計提劃撥，由托管單位建帳代管，定期按程序接受審查、審核。

　　1、鑒于食堂用餐人數不穩定，菜肴、營養配餐比較困難，日常食品原材料采購建議采取靈活方式安排，但整體費用按標準執行。

　　滿客寶智慧食堂管理系統支持提前預定，后廚可根據預定精準備餐，自動生成采購計劃和訂貨單，方便快捷不易出錯。

　　2、鑒于食堂日常使用原材料無正規票據，白條較多。為規范財務管理，方便帳務處理。食堂日常開支的費用建議定期按標準從代管經費結算核帳，發票由托管單位出具。經費節余部分可安排職工福利和不定期改善食堂伙食。

　　滿客寶智慧食堂管理系統的采購審批功能不需要復雜的單據，直接通過系統就可以審批，成本自動核算。

　　3、為規范食堂經費和費用開支的管理，建議制定食堂經費和費用開支管理辦法，明確經費和費用開支的標準、審批程序。

　　滿客寶智慧食堂，致力于為各類企事業單位的食堂提供移動互聯解決方案,幫助食堂全面提升服務和管理水平，融合移動互聯網特質與食堂經營各項核心元素，顛覆傳統餐飲模式，帶給用餐者前所未有的全新用餐體驗，讓享用和供應美食的過程變得更加美好。

公司質量管理制度8

　　為使機關食堂管理有章可循，充分發揮機關食堂為干部職工服務的職能，制定機關食堂管理制度。

　　(一)機關食堂必須全力保證機關的公務接待餐，確保機關干部職工早、午、晚餐供應，并不斷提高供餐質量和服務水平;

　　(二)機關食堂由鎮政府委派專人管理。食堂工作人員必須自覺服從管理員管理，為辦好食堂傾心盡力;

　　(三)管理員職責

　　1、管理好食堂，食堂來客按領導意圖安排好就餐，早、中、晚安排好職工就餐，在保證儉省節約，不鋪張浪費的'前提下，合理搭配每日工作餐，不得幾日同食一種工作餐。

　　2、不得購買腐爛變質青菜，肉類必須為檢疫部門檢疫合格的產品，油、糧食類產品必須通過正常渠道購買，不得在小商販處購買。

　　3、當天購買的物品憑票由鎮長簽字，定期到財政所報銷，不簽字的財政所一律不予核銷。

　　4、安排食堂工作人員定期參加體檢，持健康證上崗。工作期間衣著整齊，講究衛生。患有流行、傳染疾病時應及時向鎮政府領導報告。

　　(四)廚師職責

　　1、配合管理員安排好菜譜的搭配與更新，以燉魚和農家菜為主，涼菜以自制為主。

　　2、保持廚具及操作間衛生。經常清理廚具污漬，保持清潔干凈;生、熟菜(用刀)要分開，不能混用;操作間定期徹底清理擦洗，嚴防食物中毒。保護好一切公共財產。

　　3、厲行節約，杜絕嚴重浪費。

　　(五)其他工作人員職責

　　1、保持餐具、操作間衛生，做到清潔、干凈;餐廳、走廊及窗子定期清掃，保證無灰塵、無污漬。

　　2、保證來客及職工就餐衛生，菜飯定量而做，杜絕鋪張浪費。如有剩菜、剩飯經管理員同意驗收后方可倒入垃圾，禁止自行處置剩飯剩菜及泔水，如有違章者一經查處罰款50元。

　　(六)工作制度

　　1、保證供餐服務時間。早餐應在7：30前結束，午餐應在12:00左右保證供應，隨到隨吃。工作餐、接待餐制作應保證隨叫隨到，服務熱情。

　　2、嚴格遵守作息制度，食堂工作人員上崗時間參照鎮機關工作人員上下班時間執行(早8:30必須到崗);閑余時間不得隨便離開，做到有事必須向管理員請假，兩天以上由管理員向鎮領導報告，但必須保證機關工作人員正常用餐。

　　3、食堂工作人員要服從指揮，分工合作，團結一致，禁止拉幫結派搞分裂。

　　(七)獎勵機制

　　該管理制度特設獎勵機制，獎勵機制視工作人員在日常工作中的具體表現議定，如能按領導要求或意愿能夠高質量完成接待任務，并能夠執行上述六條規定時，其獎金全額發放;否則視情節輕重少發或者不發。具體獎勵資金發放標準為：丁世寶每月伍佰元(￥500元，其中300元為食堂獎勵、200元為日常衛生獎勵);于海燕、李鳳艷每月各貳佰元(￥200元)。此獎勵工資自20xx年6月開始執行，每年年底結算。

公司質量管理制度9

　　第一條：目的 為保證本公司

　　質量管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。

　　第二條：范圍 本細則包括：

　　(一)組織機能與工作職責；

　　(二)各項質量標準及檢驗規范；

　　(三)儀器管理；

　　(四)質量檢驗的執行；

　　(五)質量異常反應及處理；

　　(六)客訴處理； (七)樣品確認；

　　(八)質量檢查與改善。

　　第三條：組織機能與工作職責

　　本公司質量管理組織機能與工作職責。

　　□ 各項質量標準及檢驗規范的設訂

　　第四條：質量標準及檢驗規范的范圍規范包括：

　　(一)原材料料質量標準及檢驗規范；

　　(二)在制品質量標準及檢驗規范；

　　(三)成品質量標準及檢驗規范；

　　第五條：質量標準及檢驗規范的設訂

　　(一)各項質量標準

　　副總經理組織生產管理體系質量管理部、生產部、商務部、研發部及有關人員依據"操作規范"，并參考①國家標準②行業標準③國外標準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供應商水平，分原材料、在制品、成品填制"質量標準及檢驗規范設(修)訂表"一式二份，呈總經理批準后質量管理部一份，并交有關單位憑此執行。

　　(二)質量檢驗規范

　　副總經理組織生產管理體系質量管理部、生產部、商務部、研發部及有關人員分原材料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規格)③質量標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于"質量標準及檢驗規范設(修)訂表"內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

　　第六條：質量標準及檢驗規范的修訂

　　(一)各項質量標準、檢驗規范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

　　(二) 副總經理組織生產管理體系每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性，酌予修訂。

　　(三)質量標準及檢驗規范修訂時，應填立"質量標準及檢驗規范設(修)訂表"，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。 □ 儀器管理

　　第七條：儀器校正、維護計劃

　　(一)周期設訂 儀器使用部門

　　應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器履歷表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

　　(二)年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校驗年度計劃表”、“儀器維護計劃表”做為年度校正及維護計劃實施的依據。

　　第八條：校正計劃的實施

　　(一)儀器校正人員應依據“儀器校驗年度計劃表”執行日常校正，精度校正作業，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。

　　(二)儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部申請委托校正，以確保儀器的精確度。

　　第九條：儀器使用與保養

　　1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外) 。

　　3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。

　　4、各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。 5.儀器保養

　　(1)儀器保養人員應依據“儀器維護計劃表”執行保養作業并將結果記錄于“儀器維護卡”內。

　　(2)儀器送外維修：儀器維護保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立“儀器外修申請單”并呈主管核準后送采購辦理送外維修。

　　□ 原材料質量管理

　　第十條；原材料質量檢驗

　　(1)原材料進入廠區時，倉庫應依據“倉庫管理辦法”的規定辦理收料，并填寫“來料暫收/檢驗報告單”通知IQC人員檢驗，且IQC于接獲單據時根據“特急”馬上處理，“緊急物料”半日內，“一般物料”3日內，依原材料質量標準及檢驗規范的.規定完成檢驗。

　　(2“來料暫收/檢驗報告單”一式四聯檢驗完成后，第一聯留倉庫，第二聯采購，第三聯質量部，第四聯質量管理存。且每次把檢驗結果記錄于來料統計表，并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于“供應商質量統計表”及每月評核供應商的行分于"供應商的評價表"，提供采購作為選擇對應廠商的參考資料。

　　□ 銷售定單評審

　　第十一條：銷售訂單的評審由商務部召集研發部、銷售服務部、質量管理部、計劃部、生產部和采購部進行。

　　(一)銷售定單評審內容

　　1、技術要求-有無特殊技術要求，產品結構是否需要重新設計還是非標更改，現有技術條件能否滿足要求，設計時間要多久；

　　2、生產能力-生產工藝水平能否達到產品要求，需要做什么更改和完善；

　　3、交貨期-計劃綜合評估產品生產周期與客戶要求時間對比，如不能滿足需向客戶做出說明，并給出準確的交貨時間；

　　4、質量要求-各項質量要求是否明確，有無特殊質量要求，公司目前質量標準和檢驗規范能否滿足，是否需要調整；

　　5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受和實現，外銷訂單的包裝要求是否明確。

　　6、物料-是否使用特殊的原材料，采購周期能否做到。

　　7、確認產品的類型、規格型號、成品料號及相關信息。

　　(二)銷售訂單評審后的處理

　　1、經過評審后的銷售訂單與客戶最終確認后，由商務、銷售服務部、研發部簽字確認，下發計劃管理部。

　　2、計劃管理部根據評審結果需要設計的產品下發研發或非標設計任務。

　　3、研發部根據銷售訂單技術要求進行新結構設計或非標設計，在評審的時間內完成設計后歸檔技術資料到文控中心。

　　4、計劃部根據產品BOM清單下發物料采購需求，根據回貨計劃下達生產計劃。

　　5、采購部根據物料需求表在采購周期內完成采購任務，生產部按照生產計劃任務進行配線及測試工作。 第十二條：生產前制造及質量標準復核

　　(一)生產部門收到到文控中心下發的“技術資料”后，須由組長或主管先查核確認下列事項后始可進行生產：

　　1、該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規范”作為質量標準判定的依據。

　　2、是否訂有“生產工藝文件”。

　　(二)制造部門確認無誤后于"制造規范"上簽認，作為生產的依據。

　　□ 制程質量管理

　　第十三條：制程質量檢驗

　　(一)質檢部門對各制程在制品均應依"在制品質量標準及檢驗規范"的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品質量。

　　(二)在制品質量檢驗依制程區分，由質量管理部IPQC負責檢驗：

　　1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。

　　2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。

　　3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。

　　4、鍍金-IPQC鍍金日報表。

　　5、底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于"底片檢查要項"。

　　6、其他如"噴錫板制程抽驗管理日報表"、"QAI進料抽驗報告"、"S/M抽驗日報表"等抽驗。

　　(三)質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：

　　1、鉆頭研磨后"規范檢驗"并記錄于"鉆頭研磨檢驗報告"上。

　　2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。

　　(四)各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。

　　(五)質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開立"異常處理單"呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。

　　(六)各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以"異常處理單"反應處理。

　　(七)制程間半成品移轉，如發現異常時以"異常處理單"反應處理。 第十四條：制程自主檢查

　　(一)制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立"異常處理單"見(表)一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及

公司質量管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為進一步加強zz石油（集團）工貿有限公司油品調運分公司（以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”）數質量管理，促進數質量管理工作制度化、程序化、規范化，根據國家法律、法規和z石油集團，工貿公司的規定，制定本而制度。

　　第二條管理目標：堅持“人人有責，有崗必有責”的安全生產原則，確保油品運輸安全，油品數量準確，油品實物帳表真實、完整，帳帳相符、帳實相符、帳表相符，降低油品損耗；確保油品進、出、存各環節質量檢驗數據準確、及時。

　　第二章組織機構及職責

　　第三條調度管理部、安全質監部是數質量管理的主要負責部門。調度管理部定期統計分析調運量的完成情況，負責和承運商及客戶核對調運量，處理發生的.數量問題。安全質監部負責監督裝卸車及運輸環節產品數質量情況，并處理質量糾紛。

　　第四條大車隊、兩站是數質量管理的監督部門，負責監督裝卸車環節的產品數質量情況。一旦發現數質量問題，第一時間報備調度管理部及安全質監部。

　　第三章數質量監督

　　第五條裝車前，檢查運輸車輛罐體和槽車清洗情況，確保罐體和槽車不會污染油品，對于不符合要求的運輸車輛不予裝車。

　　駐站、石腦油、液化氣、聚丙烯工作人員及司機應配合各煉油廠工作人員檢查油品質量，確保裝運油品質量合格，并對前三車取樣、留樣。并監督煉廠施封過程，在裝車過磅之后收集票據，并第一時間上傳至物流安全監控平臺。

　　第六條運輸途中，gps監控人員在監控時發現有違規行為，應及時制止并發送短信，并將實情詳細記錄報公司。依據違規實情按公司相關規定，給于處罰。

　　安全質監部應安排人員不定期在運輸途中抽查承運車輛，預防數質量問題發生。

　　第七條卸車時，各駐站、石腦油卸油班及液化氣站工作人員，根據票據統計卸油（氣）的數質量，配合各煉廠檢查車輛鉛封，并將票據上傳至物流安全監控平臺。

　　第四章票據傳遞及運量核實

　　第八條各工作站，在車輛裝車離開駐站點之前，收集調出票據，在車輛卸車之后，收集調入票據。并按月將調入調出數據分類整理，并上交財務資產部。

　　第九條各工作站負責每天與煉廠核實前一天的調運量，每月與承運車隊核對調運量；財務資產部負責每月與客戶、承運商核對調運量。如果出現數量問題，及時上報相關部門及領導。

　　第十條對票據填寫、傳遞、數據統計及運量核實的具體要求參照統計核算制度。

　　第五章數質量糾紛處理

　　第十一條出現數質量糾紛時，由安全質監部負責根據gps監控，有關票據及物流安全監控平臺調查原因。

　　若為數量問題，超出允許損耗范圍，需要分別與煉廠及車隊核對裝卸量，并調查gps監控錄像以及物流安全監控平臺的影像資料，確定是調運途中的問題，對于承運車對，按照合同條款對承運車隊進行處罰，對于自有車輛按照超出損耗量對煉廠進行賠償，并對駕駛員做出處罰。

　　若為質量問題，首先要求煉廠對調運油品及留樣進行二次化驗，如果二次化驗顯示調入調出結果不一致，調查gps監控錄像及物流安全監控平臺的影像資料，確定是調運途中的問題，對于承運車對，按照合同條款對承運車隊進行處罰，對于自有車輛按照超出損耗量對煉廠進行賠償，并對駕駛員做出處罰。

　　第十二條所有數質量糾紛處理之前，都要編寫數質量糾紛處理方案并由安全質監部主任交由分管領導審批之后，方可按照方案進行處理。

　　第六章附則

　　第十三條本制度由安全質監部負責解釋。

　　第十四條本制度未盡事宜，按國家相關法律法規和集團公司相關規定執行。

　　第十五條本制度自頒發之日起施行

公司質量管理制度11

　　1.0目的

　　通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于對本公司的內部質量體系審核。

　　3.0職責

　　3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。

　　3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協調,編寫《內部質量審核報告》。

　　3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現場審核,簽發《不合格報告》。

　　3.4辦公室負責內部質量審核的具體實施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度內部質量審核計劃的制定

　　辦公室于年初編制定本年度的內部質量審核計劃,主要內容有:審核目的和范圍、審核的依據、各次內審活動的時間、參加審核的人員等,經管理者代表批準后發至相關的部門/人員。

　　4.2審核的頻次

　　內部質量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員與審核的部門無直接的.責任關系。

　　4.3.2制定內審實施計劃

　　內審組長制定《內部質量審核計劃》,內容包括:

　　a審核的目的和范圍;

　　b審核的依據;

　　c審核組成員名單;

　　d審核的日程安排。

　　4.3.3審核組預備會議

　　內審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規定審核紀律和內審員應注意的事項。

　　4.3.4發放內審計劃

　　審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發放到受審核部門/人員。

　　4.3.5準備并收閱工作文件

　　審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:

　　a審核日程安排表和任務分配表;

　　b檢查表、《不合格報告》表;

　　c質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規程、上一次內審發出的《不合格報告》等。

　　4.3.6編制《檢查表》

　　審核員根據收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

　　4.4審核實施

　　4.4.1現場審核

　　a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據;

　　b對發現的不合格項,經受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;

　　c內審組長負責對審核的全過程進行控制。

　　4.4.2匯總、整理《不合格報告》

　　內審組長組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。

　　4.4.3總結

　　審核工作完成后,內審組長主持召開審核會議,向質量審檢小組受審核部門宣布審核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

　　4.4.4《不合格報告》由審核員簽發,受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。

　　4.4.5編寫審核報告

　　《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

　　4.5責任部門根據《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。

　　4.6《內部質量審核報告》由辦公室發給各個受核部門/人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

　　5.0相關文件

　　5.1《質量手冊》

　　5.2《糾正和預防措施控制程序》

　　5.3《內部質量審核計劃》

　　5.4《檢查表》

　　5.5《內部質量審核報告》

公司質量管理制度12

　　總則

　　第一條：目的

　　為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。

　　第二條：范圍

　　本細則包括：

　　（一）組織機能與工作職責；

　　（二）各項質量標準及檢驗規范；

　　（三）儀器管理；

　　（四）質量檢驗的執行；

　　（五）質量異常反應及處理；

　　（六）客訴處理；

　　（七）樣品確認；

　　（八）質量檢查與改善。

　　第三條：組織機能與工作職責

　　本公司質量管理組織機能與工作職責。

　　各項質量標準及檢驗規范的設訂

　　第四條：質量標準及檢驗規范的范圍規范包括：

　　（一）原物料質量標準及檢驗規范；

　　（二）在制品質量標準及檢驗規范；

　　（三）成品質量標準及檢驗規范的設訂；

　　第五條：質量標準及檢驗規范的設訂

　　（一）各項質量標準

　　總經理室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規范”，并參考

　　①國家標準

　　②同業水準

　　③國外水準

　　④客戶需求

　　⑤本身制造能力

　　⑥原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”一式二份，呈總經理批準后質量管理部一份，并交有關單位憑此執行。

　　（二）質量檢驗規范

　　總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號（規格）③質量標準④檢驗頻率（取樣規定）⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

　　第六條：質量標準及檢驗規范的修訂

　　（一）各項質量標準、檢驗規范若因

　　①機械設備更新

　　②技術改進

　　③制程改善

　　④市場需要

　　⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

　　（二）總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號（規格）各項標準及規范的合理性，酌予修訂。

　　（三）質量標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。

　　儀器管理

　　第七條：儀器校正、維護計劃

　　（一）周期設訂

　　儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

　　（二）年度校正計劃及維護計劃

　　儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據。

　　第八條：校正計劃的實施

　　（一）儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執行日常校正，精度校正作業，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。

　　（二）儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正，并填立“外協請修單”以確保儀器的精確度。

　　第九條：儀器使用與保養

　　1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。

　　2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。

　　3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。

　　4、各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。

　　5。儀器保養

　　（1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”執行保養作業并將結果記錄于“儀器維護卡”內。

　　（2）儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立“外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協修造。

　　原物料質量管理

　　第十條；原物料質量檢驗

　　（1）原物料進入廠區時，庫管單位應依據“資材管理辦法”的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

　　（2）“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”，并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于“供應商質量統計表”及每月評核供應商的行分于“供應商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

　　制造前質量條件復查

　　第十一條：制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產品）質量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。

　　（一）“制造通知單”的審核

　　1、訂制料號—PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規范。

　　2、種類—客戶提供的油墨顏色。

　　3、底板—底板規格是否符合公司制造規范，使用于特殊要求者有否特別注明。

　　4、質量要求—各項質量要求是否明確，并符合本公司的質量規范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。

　　5、包裝方式—是否符合本公司的`包裝規范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單是否明確表示。

　　6、是否使用特殊的原物料。

　　（二）制造通知單審核后的處理

　　1、新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等并簽認，若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。

　　2、新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發部記錄于“制造規范”上，作為制造部門生產及質量管理的依據。

　　第十二條：生產前制造及質量標準復核

　　（一）制造部門接到研發部送來的“制造規范”后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產：

　　1、該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規范”作為質量標準判定的依據。

　　2、是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。

　　（二）制造部門確認無誤后于“制造規范”上簽認，作為生產的依據。

　　制程質量管理

　　第十三條：制程質量檢驗

　　（一）質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品質量。

　　（二）在制品質量檢驗依制程區分，由質量管理部IPQC負責檢驗：

　　1、鉆孔—IPQC鉆孔科日報表。

　　2、修一—針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。

　　3、修二—針對鍍銅（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。

　　4、鍍金—IPQC鍍金日報表。

　　5、底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。

　　6、其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表”、“QAI進料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。

　　（三）質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：

　　1、鉆頭研磨后“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

　　2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于檢驗報告。

　　（四）各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。

　　（五）質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈經（副）理核簽后送有關部門處理改善。

　　（六）各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以“異常處理單”反應處理。

　　（七）制程間半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。

　　第十四條：制程自主檢查

　　（一）制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見（表）一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門（生產管理），第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。

　　（二）現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發生。

　　（三）制程自主檢查規定依“制程自主檢查實施辦法”實施。

　　成品質量管理

　　第十五條：成品質量檢驗

　　成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品質量。

　　第十六條：出貨檢驗

　　每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”見（附表）呈主管批示后依綜合判定執行。

　　質量異常反應及處理

　　第十七條：原物料質量異常反應

　　（一）原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據“資材管理辦法”的規定呈核與處理。

　　（二）對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

　　第十八條：在制品與成品質量異常反應及處理

　　（一）在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。

　　（二）制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經質量管理部復核才可報廢）。

　　第十九條：制程間質量異常反應

　　收料部門組長在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并呈經理批示后，第一聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。

　　成品出廠前的質量管理

　　第二十條：成品繳庫管理

　　（一）質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業。

　　（二）質量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。

　　（三）質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經理批示。

　　第二十一條：檢驗報告申請作業

　　（一）客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。

　　（二）總經理室產銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應轉經理室生產管理人員（質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發部）研判是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，轉送質量管理部。

　　（三）質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理產銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳庫。

　　（四）特殊物、化性的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。

　　（五）產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上“產品檢驗專用章”后送營業部門轉客戶。

　　產品質量確認

　　第二十二條：質量確認時機

　　經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。

　　（一）批量生產前的質量確認。

　　（二）客戶要求質量確認。

　　（三）客戶附樣與制品材質不同者。

　　（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

　　（五）生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。

　　（六）經經理或總經理指示送確認者。

　　第二十三條：確認樣品的生產、取樣與制作

　　（一）確認樣品的生產

　　1、若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

　　2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。

　　（二）確認樣品的取樣

　　質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部送客戶確認。

　　第二十四條：質量確認書的開立作業

　　（一）質量確認書的開立

　　質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期”后轉交業務部門。

　　（二）客戶進廠確認的作業方式

　　客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。

　　第二十五條：質量確認處理期限及追蹤

　　（一）處理期限

　　營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日數以出廠日為基準。

　　（二）質量確認追蹤

　　質量管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

　　（三）質量確認的結案

　　質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應即會經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補（試）制。

　　質量異常分析改善

　　第二十六條：制程質量異常改善

　　“異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

　　第二十七條：質量異常統計分析

　　（一）質量管理部每日依IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表”送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。

　　（二）質量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。

　　（三）各科生產中發生異常時擬報廢的PC板，應填報“成品報廢單”會質量管理部MPB確認后始可報廢，且每月5日前由質量管理部匯部填報“制程料號別報廢原因統計表”見（附表）送有關部門檢查改善。

　　第二十八條：質量管理圈活動

　　為培養基層干部的領導統御及領導能力以促進自我啟發提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的改善，公司內各部門得組成質量管理圈，以推動改善工作。

公司質量管理制度13

　　第一條公司各級油品質量管理工作實行統一領導、分工負責、分級管理、監管分離及“管理工作必須管質量”的原則。油品質量管理重在過程管理、環節把關、主動監測、制度完善、持續改進，控制影響產品質量的各種因素，不斷提高質量管理水平，確保購銷存各環節的產品質量合格。

　　第二條質量、計量管理標準與制度

　　公司計劃與油氣銷售部制定油氣產品相關質量管理、計量管理標準、制度和流程后，報集團公司審批，化工品銷售部制定化工及燃氣產品相關計量管理標準、制度和流程后，報集團公司審批。

　　所屬單位可在產品經銷公司制定的標準及制度基礎上制定自己的標準和制度，報公司相關業務部門備案。產品經銷公司在必要時對所屬單位實施監督和檢查。

　　第三條質量、計量管理組織機構

　　（一）產品經銷公司機關及所屬單位要成立質量管理機構，全面負責公司油品、化工及燃氣產品質量計量的監督運行。

　　（二）公司計劃與油氣銷售部負責油品質量、計量的相關制度、標準、流程的制定及主要監督，化工品銷售部負責化工及燃氣損耗標準的制定及主要監督，安全環保質檢部負責油品、化工及燃氣產品質量、計量相關工作的輔助監督，黨群工作部負責油品、化工及燃氣產品的質量、計量相關新聞違紀和媒體應對工作。

　　（三）所屬單位總經理是油品、化工及燃氣產品質量管理的第一責任人，對本單位的產品質量負總責；主管零售的副經理是庫站各環節油品、化工及燃氣產品質量管理的責任人；所屬單位業務部門具體負責本單位所屬庫站的油品、化工及燃氣產品質量管理及顧客投訴；所屬單位職能部門負責本單位油品、化工及燃氣產品質量的新聞危機和媒體的應對工作。所屬單位庫站運營管理部門是油庫、加油站、中央倉產品質量的.管理部門。所屬單位油品、化工及燃氣產品調運管理部門是入庫產品的質量管理部門。所屬單位應設立必要的常規化驗室進行入庫油品、化工及燃氣產品的常規檢測，有條件的可設立中心化驗室。租賃油庫、中央倉的產品質量管理，由所屬單位具體派計量員或化驗員駐庫，對油品、化工及燃氣產品質量進行源頭監管。

　　第四條產品經銷公司機關及所屬單位運營管理部門要定期組織質量管理人員對加油站油品、中央倉化工品質量進行監督檢查，制定監督抽檢計劃，確保產品質量。被抽檢產品檢驗結果出現不合格時，由各單位主管質量的副經理組織進行調查處理，并將調查及處理情況書面上報公司安全環保質監部。

　　第五條出現質量事故時，立即停止經營活動，成立應急領導小組，專門負責調查處理質量事故，并及時上報公司安全環保質監部。

　　第六條對出現重大質量事故，造成重大經濟損失和負面影響的，將對其直接責任人和相關單位領導進行責任追究，視情節輕重，給予行政警告、記過、降職等處分。

　　第七條產品經銷公司及所屬單位使用計量標準、器具，嚴格依據國家、地方及集團公司相關管理規定。

　　第八條產品經銷公司及所屬單位內部計量檢測數據不一致時，以產品經銷公司最高計量標準器具的檢測數據為準；各單位之間計量檢測數據不一致時，以社會標準器具檢測數據為準。專用計量器具計量檢測數據不一致時，以集團公司最高計量標準器具或工作計量標準器具的檢測數據為準。

　　第九條所屬單位因定期對儲、運輸產品進行數量盤點、核準，做好物資保管和運輸工作。

公司質量管理制度14

一、總則

　　為規范和提高傳媒公司的服務質量，加強公司內部管理，滿足客戶需求，制定本服務質量管理制度。本制度適用于公司內所有部門和員工，并確保其有效實施。

　二、目標

　　1、提供專業、高效、優質的服務，滿足客戶需求和期望。

　　2、不斷提升服務水平，提高客戶滿意度。

　　3、建立良好的客戶關系，增加客戶忠誠度。

　　4、加強公司內部溝通和協作，提高工作效率。

　　5、建立持續改進的機制，不斷提高服務質量。

　三、組織結構

　　1、服務質量管理委員會：負責制定、修訂和監督服務質量管理制度的實施。

　　2、服務質量管理部門：負責服務質量管理工作的組織、協調和監督。

　　四、服務質量管理流程

　　1、客戶需求確認

　　（1）接受客戶需求并記錄相關信息。

　　（2）與客戶溝通，確保對需求的'準確理解。

　　（3）評估需求的可行性和能力，提供合理的方案和建議。

　　（4）與客戶達成一致，確認需求細節和時間表。

　　2、服務實施

　　（1）根據需求制定詳細的服務方案和計劃。

　　（2）明確責任和權限，并分配任務給相關人員。

　　（3）落實服務過程中的質量控制措施，確保服務質量符合要求。

　　（4）監督服務執行情況，及時解決問題并提供支持。

　　3、服務評估

　　（1）收集客戶的意見和反饋，建立客戶滿意度調查機制。

　　（2）定期對服務質量進行評估和分析，發現問題并采取改進措施。

　　（3）與客戶進行溝通，了解客戶對服務的評價和建議。

　　（4）制定改進計劃，并跟蹤改進效果。

　　4、培訓和提升

　　（1）制定員工培訓計劃，提高員工的專業技能和服務意識。

　　（2）定期組織內部培訓和外部學習交流活動。

　　（3）建立員工績效考核機制，激勵員工提供優質服務。

　　（4）鼓勵員工參與行業專業認證，提升公司整體服務水平。

　五、監督和改進

　　1、監督

　　（1）建立內部審核機制，定期對服務質量管理制度進行審核。

　　（2）制定監督計劃，對各部門和員工的服務質量進行監督和檢查。

　　（3）建立投訴處理機制，及時處理客戶投訴并提供解決方案。

　　（4）定期召開服務質量管理會議

　　2、改進

　　（1）建立持續改進的機制，推動服務質量的提升。

　　（2）定期進行服務質量管理評估，發現問題并制定改進計劃。

　　（3）鼓勵員工提出改進意見和建議，落實改進措施。

　　（4）通過技術創新和流程優化，提高服務效率和質量。

　　六、違規處罰對違反本制度的行為，將依據公司相關規定進行紀律處分，并追究相應責任人的責任。

　　七、附則本制度的解釋權歸服務質量管理委員會所有，如有需要，可根據實際情況進行修

公司質量管理制度15

　　旺記飲食憑借多年食堂承包托管的豐富經驗，為加強公司食堂管理，優化內部食堂關系，全面實施食堂數據化、標準化、表單化，規范作業程序，提高工作效率，維護企業形象，特制定了一套完整規范的食堂管理制度，并以此來打造更成熟更出色的后勤管理服務。

　　一、食堂各崗位上崗要求

　　1、必須取得《健康證》才能錄用，持證上崗；

　　2、進入食堂應著裝整齊、干凈；嚴禁衣冠不整等不文明行為進入工作場所；

　　3、不得戴手飾、手表，涂指甲油上班；不留長指甲，長頭發，雙手清潔衛生；

　　4、在服務時應文明禮貌，不和員工發生爭執，如有爭議，可委婉提醒，或應向公司領導反映；

　　5、應不斷提高烹飪技術，保證飯菜質量，做到色、香、味、營養具佳；

　　6、應遵守公司相關規章制度及要求，如有違反，將受到相應處罰。

　　二、食堂人員衛生管理制度

　　1、食堂工作人員應保持良好的個人衛生，勤洗衣服，勤洗澡，勤洗頭發；進入廚房應穿著整潔，按要求穿戴衛生用品，不留長發，勤指甲，雙手保持潔凈。

　　2、工作服要每天勤換洗，保持整潔干凈。

　　3、食堂工作人員在開始工作前或處理食物前手部應保持潔凈。在上洗手間后，處理弄污的設備或飲食用具或咳嗽、打噴嚏、或擤鼻子后要清洗手部，接觸直接入口食品時，手部要消毒洗凈，方可操作食物。

　　4、工作場所不得抽煙. 隨地吐痰等不良行為。工作人員有發熱. 腹瀉或皮膚感染. 嘔吐等病癥的.，應立即停止上班，待查明原因或治愈后，方可上崗操作。

　　三、食品二級驗收管理規定

　　1、食材購進驗收人員應審核采購計劃單與送貨單是相符，驗收數量，合格后簽字確認。

　　2、所購原料由廚師長或廚房領班驗收質量，合格后簽字確認，一次性用品，干貨、調料品等由驗收員驗收，合格后簽字確認。

　　3、驗收不合格的貨物存放在不合格區，并通知相關人員及時退回，并在規定時間內補貨，再進行驗收。并填寫不合品驗收報告。

　　4、包裝食品要檢查原料的外觀、名稱、數量、生產日期、保質期等生產廠家及標志，并檢查包裝是否完好。

　　5、對于包裝密封的食品原料，應折包點數檢查，核對數量是否一致。

　　6、質量驗收：如食品原料的腐爛、變色、變味或過期等有明顯斑痕現象的，驗收員應拒收。

　　7、貨品分流：待生產的食品原料直接送到廚房，貨品由倉管員直接入庫貯存。

　　8、貨品原料驗收合格后，驗收員應填寫“驗收記錄表”，倉管員做好出入庫記錄。

　　四、食品粗加工管理制度

　　1、食堂工作人員做到不遲到，不早退，準時上班，著裝整齊；

　　2、所有粗加工原料在加工前要進行二次驗收，如有不合格原材料立即報告給廚師長進行處理；

　　3、蔬菜清洗要求放在水中，并加鹽浸泡，以去除農藥殘留物；

　　4、浸泡后再進行清洗，清洗時務必仔細，去除菜根、繩子黃葉等雜物；

　　5、對魚類、肉類、家禽類的清洗，先去除魚鱗、內臟等進行加工；

　　6、作業完成后要清洗現場，刀具實行6常管理。

　　五、切配加工管理制度

　　1、食堂工作人員應準時上班，穿戴清潔的工作服、工作帽；

　　2、切配前要對肉類、家禽類、水產類進行再次驗收，對不合格原材料停止加工，及時報告上級領導，并追查原因；

　　3、嚴格按照操作流程、加工標準進行加工，不得隨意更改，領班要不定時的進行巡查；

　　4、合理利用食材邊角料，不得浪費；

　　5、按操作規范使用切肉機，工作中嚴禁打鬧，做到安全生產；

　　6、待生產的原材料必須分類保管好，隔墻離地，碼放整齊；

　　7、按操作流程清洗蔬菜，以清洗四次為標準，仔細清洗，去除異物；

　　8、按要求切配，大小均勻整齊，搭配合理。在切配過程中，刀與案板要冷熱、生熟區分，不得混用，保持案板、地面清潔的衛生；

　　9、作業完成后，將刀、菜墩清洗干凈，分開碼放，清潔案板、水池，保持地面、墻面、水溝清潔干凈，無污垢；

　　10、切配的原則要做到先洗后切，碼放整齊，當餐用菜，當餐切；

　　11、每班結束前，要組織人員實施六常管理。

　　六、廚房管理規章制度

　　1、廚房工作人員應遵守勞動紀律，按時上班，按要求著裝整齊；

　　2、根據菜單計劃進行菜品烹飪，所有熱菜出鍋前溫度必須達到90度以上，方可出鍋；

　　3、菜品制作嚴格按照工藝流程制作菜肴，要求，色、香、味、形俱佳；

　　4、菜品制作完成后要求廚師長檢查菜品質量、口味等，合格后送入分菜間；

　　5、工作結束后，對所有爐具設備、地面、炊具、工作臺、器具等清潔、擺放整齊。

　　七、食堂標示標牌管理

　　食堂所有工作要明確職責權限，責任要到人，制度要上墻，劃分區域，明確責任；

　　廚房冰箱要有指定負責人的標牌，冰箱醒目處有生、熟、半成品、成品標示牌，以及原料名稱。有崗位名稱、姓名、負責人照片，專人管理；

　　食堂各崗位要有明確的崗位標示牌（崗位、姓名、照片、職責）；

　　食堂各加工區域加工流程要上墻，有明確的標示牌；

　　食堂貨架要有明確的物品擺放標示，物品用藍色周轉箱加蓋，標明物品名稱；

　　明確手布掛放標示，每日手布消毒清洗后，放在指定位置晾干掛放；

　　有明確的垃圾桶標示，按指定位置放置，專人管理，垃圾桶要戴蓋，內套垃圾袋，每班下班后，包扎嚴密，自行托運到垃圾集中點倒放，垃圾桶清洗后放回指定位置。

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