倉庫收貨管理制度（精選20篇）

　　隨著社會不斷地進步，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指一定的規格或法令禮俗。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的倉庫收貨管理制度，歡迎大家分享。

　　倉庫收貨管理制度 1

　　第一部分收貨管理

　　一、所有貨物進貨必須統一經倉管員負責收貨，并統一填制《驗收單》，作為進貨及付款的依據。

　　二、按照指定收貨時間收貨，特殊情況另行安排。根據采購申請單區分直撥部門和入倉貨物。

　　三、必須在指定收貨地點集中收貨，統一管理收貨工作；所有購進物品必須按規定程序完成驗收手續后方可進庫存放或進入使用部門，如無特殊情況，不得對未按規定驗收而直接進入使用部門的貨物補開《驗收單》。

　　四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、臺磅、尺、刀等，保證收貨現場及光線明亮，確保計量器具準確。

　　五、由倉管員和使用部門雙方驗收貨物，以互相監督；由供應商送貨的物品，采購人員應參與驗收；財務部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。

　　六、由各部門指定有關人員驗收并提供簽名模式。

　　七、嚴格執行收貨規定：

　　1、供應商根據采購要求的品種、規格牌子產地、數量、質量、有效期、衛生標準、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。

　　2、到貨時由使用部門指定人員到收貨現場與倉管員共同驗收貨物。雙方根據已審批的《采購申請單》對貨物實施驗收，檢查貨物是否符合有關標準。

　　（1）重量或質量

　　數量小或單價高的貨物必須逐一驗收，數量大而單價低的貨物按比例抽查；部分冷凍食品須解凍抽查凈重率；水份多或有雜質的食品要去水或雜質后過稱或按比例扣減重量；限定單位重量的食品要在限定重量內驗收；有包裝規格的貨物須抽查數量或重量是否達標；要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量；對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內驗收（僅限于生鮮食品）；對送貨量少于訂貨量的貨物要知會采購員催促供應商送齊。

　　（2）驗收質量

　　檢查包裝物是否完整及嶄新；檢查生產日期及有效期；檢查規格型號牌子產地；根據貨物性質采用目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法；參考各種貨物的鑒別方法。

　　（3）對需要經過技術鑒定的物品，應請相關技術人員共同驗收，并簽名確認。

　　（4）凡是未按規定事先請購的，或與請購單所列規格、質量、品牌等不符的倉庫員應拒

　　絕驗收；如因貨物不符可能影響營業的，應征求使用部門意見作部分或全部驗收。

　　3、驗收合格的貨物，由收貨員根據貨物的品種、規格、數量（入倉貨物要注意按發貨的單位換算）及已審批好的報價按類別（食品、酒水、香煙、百貨等）、按部門填制《驗收單》，由倉管員和使用部門授權人、采購員簽名，如屬無審批價格而臨時定價的，《驗收單》須由采購主管簽名。

　　4、直撥類驗收單一式四聯，第一聯：倉庫存查；第二聯：供應商（供應商憑此聯，連同發票交給財務用于結算報賬）；第三聯：財務記賬（用于統計各類物資成本和記賬）；第四聯：領用部門。進倉類驗收單一式三聯（無領用部門聯）。貨物驗收后倉管員把完成簽名手續的《驗收單》供應商聯加蓋“收貨專用章”后交給供應商作為結算貨款的依據。

　　5、貨物經驗收后，應立即由接收部門妥善保管，以防損壞、變質、丟失、被盜。

　　八、驗收問題的處理：

　　1、收貨部在驗收時發現問題，則應迅速知會采購部及使用部門到收貨現場研究解決辦法。

　　2、經確認貨物不合要求，收貨員及使用部門有權拒收，并及時知會采購部通知供應商退貨或換貨。

　　九、保管好收貨資料，包括《采購申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。

　　十、收貨人員應公正辦事，不得串通使用部門、供應商及弄虛作假，如有違反者將嚴厲處罰。

　　第二部分發貨管理

　　一、堅持先進先出的發貨原則。

　　二、嚴格執行物品發放的有關規定：

　　1、各部門領貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領料單，寫明領貨部門、日期、申領品種規格、單位（按倉庫規定的單位）、申領數量等，并封底。

　　2、由部門負責人簽批，領貨授權及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發貨事后再補簽批或蓋章。

　　3、倉管員在發貨前要仔細檢查領料單的內容，檢查有無部門負責人批準及認清簽名模式，檢查有無更改領貨品種的規格、單位、申領數量等，如有更改必須有部門負責人在更改處簽名，

　　如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發貨。

　　4、發貨數量不允許超過申領數量，如有特殊情況增加領貨的，須重新下達經審批的《領料單》；如倉庫無貨，則在手工單該項目備注欄中注明“無貨”字樣，貨物由雙方當面點清貨物后，由倉管員開出電腦《領料單》，領貨人和倉管員在電腦單上簽名。

　　5、貨物發出后，將《領料單》手工單與電腦單分類，第一聯：財務記賬，第二聯：倉庫存查，第三聯：領料部門。

　　三、五金類物品發放規定

　　1、五金類物品由工程部五金倉倉管員負責保管并發放。

　　2、工程部維修人員憑報修部門簽發的《維修申請單》到五金倉預領所需的維修材料，預領材料暫不錄入電腦。

　　3、維修完畢后，維修人員到五金倉辦理核銷手費，倉管員審核報修部門確認的維修用料，打印《領料單》，由維修人員和倉管員共同簽名。

　　4、《領料單》財務記賬聯隨相對應的《維修申請單》，按部門分類放好，經工程部總監審核后定期交成本核算員。

　　5、維修費用計入報修部門費用，《領料單》上“部門”欄填寫報修部門。

　　6、常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員根據需要到五金倉領用，《領料單》須經工程部總監簽名。

　　三、發出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經財務部負責人批準，手續與領貨程序一樣；如屬質量問題由倉庫聯系采購部安排解決。

　　四、倉庫發貨時間原則上在指定時間內進行，月底盤點期間暫停發貨，盤點時間另行通知。

　　五、所有供應商贈送的物品，必須統一入倉后，由有關部門按正常領貨手續領取；寄存物品同樣按領料、退料手續辦理。

　　六、部分文具實行以舊換新，領料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉庫不予發貨。

　　七、嚴禁先發貨后補單現象，嚴禁未辦理審批手續從倉庫借物后歸還現象。

　　八、夜間緊急領用。

　　1、在前臺設置鑰匙領用登記本，登記鑰匙類別、領用時間、領用人、交回時間、交回人、備注等內容，并設存匙箱保管鑰匙。

　　2、非倉庫上班時間需緊急領用貨物時，由使用部門經理以上人員簽批《領料單》，并在單上注明原因，親自到前臺并在大堂副理及保安主管證明下領取倉庫鑰匙，由三方簽名確認。然后由三方到倉庫開門取貨，并在《領料單》“領料人”欄共同簽字。取貨后將鑰匙和

　　《領料單》第1、2聯交前臺，第3聯領用部門留存。

　　3、次日倉庫上班取匙時，前臺人員將《領料單》交倉庫簽收。倉庫核實領料情況，確認無誤后錄入電腦并打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。

　　第三部分倉庫賬務、貨物保存和盤點

　　一、記賬

　　1、貨物收發后，要及時打印收發單據并記賬，反映庫存的增減情況。

　　2、貨物計量要準確，減少差錯。

　　3、存倉物資在按不同品種設貨卡，收、發貨后及時登記，做好貨、卡、賬相符。

　　4、各種貨物按規定編碼，經常檢查已錄入編碼情況，及時發現同一物品重編碼或物品竄倉現象并作出調整。

　　5、每月編制“進、出、存報表”及其他相關報表，附上各種收發貨單據，送成本核算員審核。

　　6、倉庫資料要分類妥善保管，不得丟失、毀損。

　　二、貨物保存

　　1、貨物要整齊擺放，對不同品種、規格、批次的貨物清楚區分。

　　2、經常檢查和整理貨物，合理確定離墻距離、貨物距離，注意通風，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛生措施。

　　3、倉庫內要保持整潔，必須每天打掃，收發貨后及時清理貨物。倉庫內嚴禁亂扔雜物。

　　4、熟悉各種貨物，明確個人負責保管貨物的范圍，貴重物品單倉存放，實行專人保管。

　　5、經常檢查貨物狀況和使用情況，定期進行庫存結構分析，對積壓、不適用、殘損、過期變質物品要分類列表上報。

　　三、貨物盤點

　　1、平時要常對貨物進行抽查盤點，對貴重物品每天下班前結賬盤點。

　　2、每月月末，所有收發單據進賬后，打印出庫存報表，在成本核算員的監督下對庫存物品進行全面盤點，將實盤數量與賬載數量核對，如發現不符，應查明原因，分清責任，并填制“倉庫盤點盈虧報告單”，經審批后方可作增減賬務處理，做到賬實相符。

　　四、報損、積壓物品處理

　　1、總倉或各部門二級倉庫物品（未經使用）物品如發生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》，注明物品各稱、規格、數量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員和使用部門負責人簽名后交審計主管核實。

　　2、審計主管對申請處理物品進行核實后，提出處理意見，簽名確認后報財務部經理和總經理審批。

　　3、倉庫憑審批后的'《積壓、報損物品申請單》辦理物品出庫和銷賬手續；如屬非營業出售的，還需審核財務部開出的收款收據。

　　第四部分倉庫紀律和安全管理制度

　　一、倉庫紀律

　　1、倉庫內嚴禁吸煙。

　　2、倉庫內嚴禁看書報，打牌等與工作無關的事。

　　3、上班時間不得擅自離開工作崗位。

　　4、上班時要開動有關設備，如抽濕機，下班時要關好電源。

　　5、非工作需要嚴禁外人進入倉庫。

　　6、下班后非工作需要不得在倉庫逗留。

　　7、倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配制，每天下班時將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內，并登記時間及與見證人一起簽名。

　　8、嚴禁將私人物品帶入倉庫存放。

　　二、安全管理制度

　　1、店內各類倉庫嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的“嚴禁煙火”標志。

　　2、倉庫內、門口及通道在確保暢通，不準堆放物品。

　　3、倉庫內使用的照明燈具和線路，必須按規范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時線路；不準超負荷用電，不準用不合規格的保險裝置。

　　4、貨物要分類、分庫存放，不得將起化學反應的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。

　　5、庫內貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應符合規定。

　　6、倉庫安排專人對燈具、線路、電器設備及開關進行檢查，發現問題及時報修。

　　7、每天下班前進行防火、防盜安全檢查，確認無問題，關閉電源后鎖門；建立安全檢查記錄。

　　8、倉管人員必須懂得滅火常識，學會正確使用滅火器材。

　　倉庫收貨管理制度 2

　　一、目的：

　　為完善公司物品入庫管理，堅持物隨單走、單實一致性原則，特制定本流程規定。

　　二、范圍：

　　所有進入本公司的物品(日化、食品、生鮮等等)。

　　三、具體規定：

　　1、收貨專人專責:收貨人只能是倉庫收貨員，其他人員不能代替收貨，否則，一切責任后果由代收人獨立負責，造成損失的，追究相關責任;特殊情況如收貨員已下班，而供應商在晚上送貨，則由倉庫主管指定責任人收貨，填寫手工臺帳，第二天由收貨人員補辦手續入庫。

　　2、依訂單收貨:必須在有采購通知單與供應商送貨單及錄入的情況下才能收貨，缺一訂單不收貨。如有緊急情況，必須先收貨的，則溝通采購部由采購部開據手工單并簽字蓋章據同時請示倉庫領導，注明提前收貨原因，收貨員憑此先收貨，注明后補電腦采購訂單注明原因;且訂單上必須注明是“后補”字樣，后補手續必須在3個工作日里完成。

　　3、堅持單隨物走、單實一致:收貨員對照采購訂單(打印一聯)與送貨單進行核對其品名、數量、廠家、規格、生產日期、效期、單價倆訂單是否一致，需要質檢的`，通知質檢，質檢開具質檢合格單。按采購訂單上的計量單位點收數量(或稱重)，如數量多了則拒收，數量少了則在倆訂單的數量旁標上負數實物，核對完畢則在送貨訂單上簽字。

　　4、收貨方法：貨物到庫收貨員指導供貨商停車，搬運工卸貨，并檢查貨物的運輸環境。貨物卸到待貨區后收貨員對大宗整貨物進行開箱抽查，抽查率≥30%，如整件包裝有缺失則進行全部開箱檢查。零貨與貴重物品則全部核對，核對其品名、數量、廠家、規格、生產日期、效期、單價。如有破損、短少、污染影響銷售的物品一律拒收，生鮮，冷藏物品必須先收，及時通知保管員拉貨入庫。收貨員主要對商品外觀進行目測。收貨完畢收貨員通知保管員把貨物分類入庫。收貨單據交由錄入員

　　5、電腦錄入：收貨員把所有單據交給錄入員錄入，按實際數量進行修改與錄入，然后提交打印入庫單，再交給收貨員、質檢員、供應商核對簽字蓋章(收貨員)。送貨單反還給供應商，錄入提交打印的入庫單(5聯)，財務聯與客戶聯交給財務(付款憑證)，采購聯交給采購，存根聯交票務，倉庫聯自留。

　　6、安全衛生：收貨員保證收貨去區的貨物安全、工作工具按規定擺放、區域衛生清掃，隨時保證收貨區的整潔。

　　本制度最終解釋權歸公司所有，如員工有好的建議再進行修改。

　　倉庫收貨管理制度 3

　　1.收貨員收貨應該嚴格按照AQL2.5標準進行抽檢，沒有達到AQL2.5標準的商品暫時不予入庫并及時上報

　　2.收貨過程中，發現與訂單數量不符，要及時上報

　　3.快遞到付的商品、要求開箱驗貨的商品，必須要在送貨員在場的同時開箱驗貨

　　4.收貨過程中發現訂單和實際商品不符(包括：規格、型號、名字、條碼、批號、長寬高、重量)及生產日期、保質期等問題，要及時上報。

　　5.組合商品、套裝商品必須獨立包裝(建議所有的商品在外包裝上有明確的可以分辨的標識)

　　6.建議保質期3個月及3個月以下的產品暫時不予入庫(特殊情況聽上級通知)

　　7.無生產日期、保質期的商品不予入庫并上報

　　8.生產日期按照采購部門提供的標準入庫。

　　9.拼箱商品必須在外包裝注明，包裝里面每樣商品都要獨立包裝并要有明確標識

　　10.因任何問題不予收貨，但是供應商要求暫放的'商品，不予簽收任何單據及數量的清點和質量保證等問題

　　11.供應商送貨的時間必須在正常工作日內的工作時間送貨(特殊情況聽上級通知)

　　12.對于雙批次、多批次的商品必須分開包裝，標示清楚，便于區分，并在訂單上注明批次，數量

　　13.收貨員在收貨過程中遇到外箱破損、潮濕、變型的包裝，必須打開包裝檢查，發現問題及時上報

　　14.供應商送貨必須要有我司的采購訂單，并在外箱上注明訂單那一箱有采購訂單

　　15.采購訂單上的商品名稱必須和貨物銷售包裝上的名字一樣

　　注意：

　　1.任何時候，任何情況下不得同時對多個供應商收貨。

　　2.任何時候，任何情況下不得以供應商所報數量為收貨數量。

　　3.堅持復核制度。

　　倉庫收貨管理制度 4

　　為規范收貨程序，保質保量的接收貨物，使之配合公司生產需求，特制定以下管理規定：

　　1、依訂單收貨:倉庫根據已審核《采購單》內容準備收貨。必須在有采購單與供應商送貨單才能收貨，缺一訂單不收貨。如有緊急情況，必須先收貨的，則溝通管理部由管理部開據手工單并簽字同時請示領導，注明提前收貨原因，收貨員憑此先收貨，注明后補采購單注明原因;且訂單上必須注明是“后補”字樣，后補手續必須在3個工作日里完成。

　　2、廠家送貨：廠家提供《送貨單》給收貨倉管員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的.名稱、規格、數量、單價、總額、采購訂單號、模號等。收貨倉管員將《送貨單》和對應的《采購單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨單》和《采購單》驗收貨品。倉管員收貨無誤后，在《送貨單》上簽收，兩聯自留，一聯交對方。

　　3、收貨專人專責:收貨人只能是倉庫收貨員，其他人員不能代替收貨，否則，一切責任后果由代收人獨立負責，造成損失的，追究相關責任;特殊情況如收貨員已下班，而供應商在晚上送貨，則由倉庫主管指定責任人收貨，第二天由收貨人員補辦手續入庫。

　　4、堅持單隨物走、單實一致:收貨員對照采購單與送貨單進行核對其品名、數量、廠家、規格、單價、模號等，倆單是否一致，需要質檢的，通知相關質檢人員，質檢合格后方可收貨。按采購單上的計量單位點收數量(或稱重)，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過管理部同意才能超量收貨，否則拒收;數量少了則在訂單的數量旁標上負數實物，核對完畢則在送貨訂單上簽字。

　　5、收貨時間：由于公司生產的特殊性，收貨時間須配合生產需要，只要公司生產車間在運作，倉庫需要安排人員值班驗貨、收貨，進行倉庫管理。

　　以上請管理部、倉管部及供應商配合!特別強調，倉管員要遵守崗位職責，態度端正，保質保量收貨，遵守倉庫管理制度。

　　倉庫收貨管理制度 5

　　1、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。

　　2、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的.種類和合格品數量，填寫入庫單，發生數量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便于清點和發料。物料入庫價格先按估價入庫，等發票來后再紅字沖銷。

　　3、倉庫管理的發料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。

　　4、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的物料種類與數量，掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進貨的參考。物料經盤點后，若發生實際庫存數量與賬面結存數量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批后調整賬面數字，使之與實際數字相符。

　　5、倉管員要做好物料出入庫的日報和月結存表，以供相關部門使用。

　　倉庫收貨管理制度 6

　　1、主食、副食分庫房存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。

　　2、庫房每日清掃，保持庫房及貨柜貨架清潔衛生，經常開窗或機械通風設備通風，保持干燥。

　　3、做好食品數量、質量入庫登記，使用應遵循先進先出，易壞先用的原則。

　　4、食品按類別、品種分架，隔墻、離地均在10cm以上整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。

　　5、食品冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合冷藏和冷凍的溫度范圍要求。

　　6、食品冷藏、冷凍貯藏應做到原料、半成品、成品嚴格分開，不得在同一冰室內存放。冷藏、冷凍柜（庫）應有明顯區分標志，宜設外顯式溫度（指示）計，以便于對冷藏、冷凍柜（庫）內部溫度的.監測。食品在冷藏、冷凍柜（庫）內貯藏時，應做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放。

　　7、冷凍（藏）設備定期化霜，保持霜薄（不超過1cm）、氣足。

　　8、經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期限的食品。

　　9、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得在倉庫內抽煙。

　　倉庫收貨管理制度 7

　　一、庫房重地未經部門經理允許，任何人不得進入庫房內，庫房管理員每天必須按規定領取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經理指定的專人領取庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品后進行登記，及時歸還庫房鑰匙。

　　二、需到庫房領貨的'人員不得進入庫房，應在門外等候。

　　三、對客房部客用品的保管和收發負有重要責任，嚴格依據各樓層住客率發放客用品，嚴格控制數量。

　　四、庫房員工應堅守自己的工作崗位，不準串崗、閑談，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的各項規章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。

　　五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發放。

　　六、把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，并上報經理。

　　七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續。

　　八、定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查——有無過期，發現問題及時解決，做到貨帳相符。

　　倉庫收貨管理制度 8

　　(一)物資的驗收

　　1、 物資入庫(進場)應及時驗收，認真填寫“物資入庫驗收單”。

　　2、驗收工作應對物資的品種、規格、質量、數量逐項進行。

　　3、大宗物資的驗收，實行三級驗收制度：由倉庫人員、技術人員和項目部共同進行。

　　4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質證書。

　　5、 不合格物資應拒絕入庫，并通知有關人員聯系退換。

　　(二)物資的保管

　　1、 對庫存物質應采用標識、標記、標牌等方法分類存放，妥善保管。

　　2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。

　　3、及時做好防火、防盜、防潮濕等工作。

　　4、做好物資盤點工作，做到月清月結，確保帳、卡、物、相符。

　　(三)物資的發放

　　1、物資發放應根據生產的需要，及時、認真、準確。

　　2、項目部領用消耗材料時，必須持各主管技術員簽發的領料單，注明材料的'數量及規格，倉庫要按各項目部建立其領用、發放臺帳。

　　3、出庫物資要按照“先進先出，易損先發的原則，先發舊料后發新料，先發零料后發整料。”不再使用的工機具應及時清點入庫，做好回收登記。

　　倉庫收貨管理制度 9

　　一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。

　　二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業人員衛生要求，做好保持良好衛生習慣。

　　三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。

　　四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存，標識明顯。

　　五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。

　　六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經批準及時處理過期、腐爛變質食品原料。

　　七、庫房環境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛生安全。

　　八、庫房衛生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風、整潔，確保食品原料衛生安全。

　　九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

　　十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。

　　倉庫收貨管理制度 10

　　1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

　　2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。

　　3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。

　　4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

　　5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

　　6、對變質、過期原料應及時處理。

　　7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

　　8、現場7S管理：

　　整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、

　　防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

　　XXX公司

　　倉庫收貨管理制度 11

　　一、總則

　　1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。

　　2、本辦法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。

　　二、貨物進出倉庫制度

　　（一）貨物入庫

　　1、收貨后，辦理入庫手續時，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的'型號、數量或規格是否相符；如發現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。

　　2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據交給文員及時入庫。由系統生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。

　　3、若庫管員因工作失誤，出現貨物與單據不符等問題所造成的經濟損失由該庫管員承擔。

　　（二）貨物出庫

　　1、庫管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

　　2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業；配貨作業完成后，同時對貨物及單據進行再次檢驗核查；物料裝

　　倉庫收貨管理制度 12

　　1、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的物料種類與數量，掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進貨的參考。物料經盤點后，若發生實際庫存數量與賬面結存數量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批后調整賬面數字，使之與實際數字相符。

　　2、倉管員要做好物料出入庫。

　　3、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。

　　4、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數量，填寫入庫單，發生數量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便于清點和發料。物料入庫價格先按估價入庫，等發票來后再紅字沖銷。

　　5、倉庫管理的.發料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。的日報和月結存表，以供相關部門使用。

　　倉庫收貨管理制度 13

　　為加強應急物資管理，規范入庫、保管、使用等行為，發生突發事故救援時能及時有效的提供物資保障，特制定本制度：

　　1、應急儲備倉庫必須由專人負責管理，倉庫員須掌握應急物資使用的常識，熟悉消防設施和操作規程，具備一定的應變能力，具有高度的責任心，忠于職守。

　　2、保持倉庫整潔有序，經常檢查物資儲備量，及時更換過期失效物品，保證應急物資損壞、量足完整。

　　3、對將入庫物資的.品種、數量、質量、批號、生產日期、產地、規格等要逐一檢查、核實，防治假劣物資入庫，如產品不符合要求應及時退貨。

　　4、應急物資應分類、科學碼放，標識明顯。劇毒、易潮、易爆物資不能直接堆放于地板上以確保通風、防潮、防曬，在高溫、高濕等不良氣候條件下應注意調控倉庫內溫濕度。

　　5、倉管員應根據調撥通知單及時、準確地發放物資，按照“先近效期、后長效期，先入庫、先出庫”的原則，嚴格出庫管理。

　　6、嚴禁無關人員進入庫區，嚴禁將各類火種帶入庫內，庫內嚴禁一切用火，一律不準使用電爐、電熨斗等用電設備。貨物存放完畢，應及時清掃漏在地上的化學危險物品，防止意外事故。

　　倉庫收貨管理制度 14

　　1、每天實行24小時值班，嚴禁擅自離崗，嚴格執行人交人、手交手，你不來我不來的交接班原則。

　　2、維護人員負責通信系統設備設施的維護、故障處理及突發故障的排除和設備安裝、搬遷以及通信機房設備管理等工作。中心站值班人員負責接聽和傳達各種信息和命令，異常情況上報，各類信息收集等工作。

　　3、值班記錄必須清楚，對通信系統發生故障出現的.時間、地點、匯報人及維修人員姓名都要詳細記錄，若因失職要嚴肅追究責任。

　　4、各種記錄要填寫規范、字跡清楚、擺放整齊、保存完好。

　　5、嚴禁外來人員擅自進入通信系統值班室，禁止無關人員和單位使本單位的電話，確需要到值班室辦事，值班人員應做好詳細登記。

　　6、交接班時，交接班人員和接班人員必須共同檢查通信系統的設備設施運行情況進行檢查，對檢查的情況雙方簽字。

　　7、交接班前，交接班人員必須提前打掃室內衛生，保證清潔，物品擺放整齊有序，否則接班人有權拒絕接班。

　　8、交班前應進行通訊試驗，如有故障不通時，值班人員應通知維修人員進行處理，盡早恢復通話。

　　9、嚴禁值班人員使用值班電話談與調度無關的事情。

　　倉庫收貨管理制度 15

　　1、學校倉庫實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛生等物品的保管。

　　2、嚴格執行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致，對不能入庫的大型物品，要到現場察看驗收，方可辦入庫手續。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求的不準入庫。

　　3、合理安排物品在倉庫內的存放次序，按物品種類、規格、等級分區堆放整齊，分類清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數，了如指掌。

　　4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定，放在安全可靠的`地方保管，避免發生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節輕重賠償。

　　5、 物品出庫要有領用人簽字，物資領發時，要準確核對物資名稱、數量，并及時登記入帳。

　　6、 臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續，并及時催收入庫，以免造成不必要的損失。

　　7、倉庫人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一大盤，做到日結月清，帳物相符。對因現代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請，經核查后報校領導同意，方可消帳。

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　　一、貯存食品的場所、設備應當保持清潔，無霉斑、鼠跡，無蒼蠅、蟑螂;倉庫應當通風良好。

　　二、倉庫保管員有權拒收一切不符合食品衛生要求的食品，并應在食品進庫后實行分類存放，存放要求如下：

　　1、食品與非食品不能混放;

　　2、洗潔用品、藥品、 強烈氣味的物品及其它有毒有害物質不能與食品同倉存放;

　　3、定型包裝食品與散裝食品分架存放;

　　4、肉類及其制品、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外，一律進冷庫。肉類及其制品應有容器盛放，室溫應控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放溫度應控制在0～13℃，鮮蛋應存放在0～1℃范圍內。應每三天進行一次冷庫除霜，并保持地面清潔;

　　5、庫存食品要分類、分架、隔墻、離地存放，要有必要的標簽，做到先進先出，并定期檢查、處理變質或超過保質期限的食品;

　　6、搞好倉庫內、外環境衛生，與食品倉庫無關人員，一律不準進入。

　　三、定型包裝食品，必須有中文標識，凡食品包裝標識不清楚或無標識的`，不得進入食品倉庫。

　　四、對由于庫存時間過長而超過保存期限的，或發現由于其它原因出現腐敗變質、酸敗、生蟲、霉變的食品，一律不得交付下一工序進行加工。

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　　根據目前金東山六期的貨物實際擺放情況，特制訂如下制度及流程：

　　金東山六期實際存放貨物的場地有一樓門市和二樓倉庫，其中二樓倉庫是主要的儲存和進出貨物的場所，一樓門市則主要擺放樣品以及進出貨物的臨時周轉場地，為了更好地分工協作，將貨物進銷存流程分為三個環節：

　　一、入庫環節：

　　目前貨物入庫分采購、調撥等情況，所有運抵門市的貨物由門市工作人

　　員通知倉庫管理員驗收并將貨物清單直接交予陳峰本人，由倉管員根據到貨方的`清單驗收入庫，保證庫管員拿到一手憑證，免去轉交環節的漏洞。無清單的貨物由倉庫管理員根據實物自行登記清單入庫，同時在電腦上打印入庫單，電腦單與原始憑證由陳峰保管，以便財務查詢。

　　二、出庫環節：

　　貨物出庫分零售出庫、批發出庫、調撥出庫、樣品調出等情況，二樓作為公司總倉庫，不管何種情況從倉庫調貨，一律要憑領料單提貨，倉管人員根據領料單配好貨物，雙方驗收無誤后，領料人在單據上簽字，然后發到一樓門市，倉管根據領料單在電腦上及時下賬，并保留原始單據和電腦出庫單以備財務查核。任何人不允許在倉庫人員不知情的情況下擅自將貨物拿出倉庫

　　倉庫收貨管理制度 18

　　1、原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料必須執行本規定。

　　2、以上倉庫的安全作業監管工作由生產（調度）科負責。采購科除執行本規定外，負責外運物料的車(船)安全作業監管。車管部門及各生產部門生產過程所需的物料轉運作業，必須遵守以下規定:

　　3、倉庫內堆存物料高度不得超過各倉庫規定之安全高度。為防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。

　　4、所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外，有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線1-2米內，以防物料流失損耗及污染環境。

　　5、未經主管部門同意，不得隨意利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料，確需堆放時，應遵守以下有關規定:

　　6、不得堆壓碰撞各種類建(構)筑物，如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等；

　　7、不得堆壓、堵塞排水溝渠；

　　8、不得堆壓碰撞綠化植物及設施；

　　9、道路上堆放物料須留有安全通道，并有防止物料不會有塌方危險的'安全防護措施，包括堆料安全角度，警戒防護設施及必須的遮蓋等。

　　10、卸運各種物料不得倒卸出圍擋墻外，以防止污染環境。

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　　為了規范管理，服務好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：

　　一、入庫

　　倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的.，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。

　　二、出庫

　　材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。

　　出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。

　　三、退庫

　　申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調整出、入庫記賬。

　　四、盤庫

　　倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。

　　五、保管

　　倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。

　　六、其他

　　為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。

　　本辦法從即日起執行。

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　　一、遵守學校有關固定資產和維修物品管理規章制度，并建立庫存物品的數據庫。

　　二、庫存固定資產和維修物品應按規格分類放在貨架上，堆放整齊干凈，一目了然。

　　三、嚴格固定資產的進出手續。

　　四、符合入庫的維修物品，嚴把入庫驗收關，要認真核對物品名稱、規格、數量、價格和根據審核無誤的貨單和有關原始憑證，填寫入庫單，并采購人員和倉庫員簽字確認后，方可入庫，貨物清單附入庫單后面存底。

　　五、嚴把維修物品出庫手續，領料人員必須寫好所需物品清單，倉庫員核實后，填寫出庫單，領料人員簽字確認，清單附出庫單后面存底。 更換新物品的.廢舊物品收回倉庫，統一處理。

　　六、物品入庫和出庫，必須按照有關規定及時登記入帳，做到帳物相符，并不定期的對庫存物品進行清點、核對，隨時掌握庫存物品的數量，并向領導匯報庫存物品情況，保證維修物品正常供應。

　　七、庫房內嚴禁吸煙，嚴格執行安全防范措施，隨時關好庫房門窗，加強管理，確保防火、防盜、防鼠、防潮、防蟲、防霉等“六防工作”。并保持庫房的清潔衛生。

　　八、做好衛生工具和勞保用品的發放工作。

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