業務部管理制度

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業務部管理制度（精選11篇）

　　在社會發展不斷提速的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的業務部管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

業務部管理制度（精選11篇）

　　業務部管理制度 1

　　為更好促進綜合業務部各項工作的開展，提升部門運營效率和質量。根據公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制訂20xx年度綜合業務部部門管理制度。

　　一、儀容儀表：

　　1、員工要注意個人儀態儀表，上班時間需著工裝上班。未達要求者處罰50元/次。

　　2、自覺維護辦公環境的整潔，辦公桌面不得擺放與辦公無關用品。未達要求者處罰100元/次。

　　3、工作時間必須使用普通話，不得做與工作無關的事情。未達要求者50元/次。

　　4、辦公區內嚴禁吸煙，嚴禁在辦公區內出現斗毆、爭吵等情形。出現任一違規情形者處罰100元/次。

　　5、辦公區內不得大聲喧嘩、嬉笑打鬧、聚眾聊天，不得使用不文明語言，出現違規者處罰100元/次。

　　二、人員考勤：

　　1、工作時間：駐司人員，早上9：00—下午17：30，須按時打卡上下班;駐外人員，上班時間為早上9：00—下午17：30，用當地座機電話向終端主管報告上班時間。

　　2、未遵守考勤時間，當月遲到第一次罰款50元，第二次罰款100元，以此類推。駐司人員2日內上交，駐外人員次月5日前上交。

　　3、遲到30分鐘以上，且沒有向主管報告考勤的，視為曠工。曠工每次處罰100元。每月曠工二次(含)以上，按公司規定報行政部予以處理。

　　4、上班打卡后，不得外出吃早點或辦私事。如有特殊情況，應向主管請假。未請假者處罰100元/次。

　　5、每周日為休息日(公司活動日或工作需要除外)。未得到領導批準，私自調休者，一經核實，處罰200元/次。

　　6、如有原因需請假，應提前向直接上級提出書面申請，并獲批準，若因急病或者急事不能事先辦理手續的，應立即以電話方式報知直接上級領導(轉告無效)，并于假滿后兩日內辦理好相關手續，否則視為曠工，一經核實處罰100元/次。

　　7、公司工作時間為不定時工作制，如公司要求加班，員工須無條件服從公司安排。如不服從管理者，處罰50元/次。

　　三、行為規范：

　　1、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。遲到或無故缺席者，處罰每次50元。

　　2、遵守保密紀律，保存各類文件及資料，不得將公司資料(培訓課件、促銷方案、廣告策劃、政策通知等)外泄。一經核實每次處罰500元/次。如造成公司嚴重損失，報行政部予以處理，并將追究其法律責任。

　　3、參加部門工作例會及公司重要會議，應認真匯報總結，禁止做與會議無關的'事情(如：玩手機等)。違反者處罰100元/次。

　　4、愛護公司固定資產，發現損壞應及時報修，因故意或使用不當損壞公物者，應與相應賠償，同時處罰100元/次。

　　5、駐外人員在分公司或經銷商處辦事，應遵守相應規范條例，愛護經銷商或分公司固定資產，不得損壞物品，因故意或使用不當損壞公物者，應與相應賠償，同時處罰100元。

　　6、業務人員或市場督導在經銷商處辦理業務，應尊重經銷商，為經銷商提供良好的服務，不得和經銷商發生爭執。如有投訴一經核實處罰200元/次。

　　四、職責規范：

　　1、公司短信在收到后20分鐘內及時回復，如未回復，處罰50元/次。

　　2、每天短信工作匯報，在當晚10點前發到部長手機。第二日10點前發到公司高層領導手機。并應保證發送內容一致。如有未發或內容不一致者，處罰50-200元/次。

　　3、工作日報和短信匯報不得出現錯別字或語句不通之情形，如有違反，處罰5元/字。

　　4、《工作日報》必須在每晚24點以前上交到部長及主管郵箱，如未按時提交，處以50元/次。

　　5、業務經理及市場督導應及時向上級領導反映區域內的市場非正常情況、突發事件及競品動態。未及時匯報或給公司造成損失者。處罰100元/次。

　　6、業務經理必須每周日前及每月5日前上交工作計劃及相關數據資料，未按時上交者，每次處罰50元。

　　7、業務經理與經銷商業務往來中，應嚴格遵守公司財務制度，不得徇私舞弊。因此造成公司損失的，處罰200元。嚴重違反者報行政部予以處理，并承擔經濟損失。

　　8、業務經理應及時向分公司和經銷商宣慣公司各類政策及流程，為經銷商提供良好業務支持，如因業務人員未及時宣貫，或因解釋不清造成經銷商沒有按公司規定執行或形成不良后果的。處罰100元/次。

　　9、每月25日前，培訓組講師需完成高質量的課件并上交主管審核通過，若沒有按時上交或不符合標準，每次處罰100元。

　　10、培訓講師應每兩月定期組織分公司培訓主管學習，提升業務能力。如未按期完成且未上報特殊原因備案的，每次處罰200元。

　　11、培訓師應組織所轄分公司培訓主管圓滿完成各類培訓任務。如無故中斷或取消培訓，造成培訓資源浪費或培訓任務無法完成，每次處罰200元。

　　12、督導應定期抽查全區域網點的終端實際情況，并及時以文本形式向上級領導匯報。如遇突發事件，第一時間與領導溝通。未及時反映的每次處罰100元。

　　13、督導應每月5日前上交市場推廣方案，并與大家分享溝通。未按時上交者處罰50元/次。

　　14、督導巡查網點狀況應及時、真實、有效反映問題。不得徇私舞弊。違反者處罰200元/次。

　　15、樣機專員應將新到物料、樣機信息等在一個工作日內告知終端主管，未及時告知處罰每次50元。

　　17、連鎖督導每周日22點前向終端主管上交《市場分析報表》，未按時上交處罰100元。

　　18、終端內勤每天22：00前，需將當日的銷量明細，發送至部長、終端主管、連鎖督導郵箱。不論何種原因未按時提交，處罰每次50元。

　　19、終端內勤每月15日將上月贈品明細及總價值發送到部長、終端主管、連鎖督導郵箱。如未按時完成，處罰每次50元，每延期一天處罰金額翻倍計算。

　　20、終端內勤每月20日前將工資報表準確無誤匯總完畢上交相關領導。每月30日將當月導購異動明細發送至終端主管及連鎖督導郵箱。如未按時完成，處罰每次50元。

　　五、附則

　　本制度自20xx年8月起執行，其他臨時性的各項通知、函告等文件都作為本管理制度的補充條款，本制度由綜合業務部行使解釋權。

　　業務部管理制度 2

　　一、業務處理制度：

　　為使本公司有關業務的處理有所遵循，以利業務的推展，特制定本制度。

　　1、報價處理：

　　（1）、向客戶報價的原則：向用戶報價前，必須了解清楚客戶資料，是否屬于一般用戶、重點發展的用戶判斷其需求力，然后根據公司業務工程師成本核算情況由公司領導進行準價報價。

　　（2）、按毛利報價權限：產品毛利在50%（含50%）以上業務員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30-50%（含30%）需請示業務經理決定；毛利在20-30%（含20%）需將詳細資料上報總經辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經理決定。

　　（3）、業務員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失（負毛利）或公司名譽受損的業務員承擔全部損失，情節嚴重的將追究其經濟責任和法律責任。負毛利計算方法為該產品毛利10%（含10%）以下。

　　2、訂單處理

　　（1）、客戶以電話、傳真或網絡通知方式或當面通知進行訂貨；

　　（2）、業務接受訂貨時，應先調查有無該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發貨；若無此項庫存，立即轉換為公司《施工單》，確定生產交期；

　　（3）、若客戶以現金或支票方式訂貨時，應于《送貨單》備注欄內，注明現金交易；

　　（4）、若訂單數量多，須先收部分訂金時，待客戶預付訂金后，方通知生產單位生產；

　　3、出貨

　　（1）、業務人員根據《送貨單》數量出貨，倉庫根據《送貨單》發貨，客戶簽收后交業務助理統一管理;

　　（2）、凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；

　　（3）、業務開具《送貨單》時，需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續；

　　4、客戶投訴處理

　　（1）、公司接獲客戶投訴時，應填寫《客戶投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉交品管部、工程部、生產部，作客訴記錄及責任的判定。

　　（2）、經判定非為公司的責任時，將處理的經過及建議填寫于《客戶投訴單》后，轉交業務部，通知客戶；

　　（3）、若判定為本公司責任時，則由品管單位召集工程、生產部門會集處理方案，并將處理的建議寫成處理方案，并送呈總經辦審核。

　　（4）、接獲客戶投訴時，應立即處理，并于不遲于三天內回復；為防止再度發生，應將處理后的客戶抱怨單送相關部門傳閱，并就其發生原因進行研究改善；

　　5、客戶管理：

　　（1）、對于客戶管理，則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數，進行有計劃的業務拓展活動；

　　（2）、對于舊客戶與預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規定事項，并隨時注意更改資料：①產品的種類項目、人員、設備、能力；②銷售情況、需求情況；③過去的客戶交易情況；④付款情況、信用狀況；⑤公司內部下單手續的過程、付款手續過程；⑥行業的景氣狀況；

　　（3）、經常與客戶溝通，保持密切的關系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設法延攬交易；

　　（4）、為了加強與客戶溝通，了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進行信息調查回饋，以解決客戶所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，并在此基礎上持續的改進，從而提高客戶對我司的滿意度，完善公司的整體形象。

　　（5）、所有業務員必須要報備客戶檔案，并且要完整記錄。填寫要求如下：

　　1).客戶單位信息，聯系方式，目前所使用產品的情況，對本公司產品的`評價等；

　　2).聯系人資料：姓名、職務、生日、興趣愛好、關系等級等。

　　（6）、業務員客戶保障措施：

　　1).同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤（其業務提成全部算給該業務員）即同一客戶只能有一個業務員跟進原則。

　　2).如有客戶直接聯系公司的，根據客戶提供的業務員姓名或公司根據業務員報備的客戶檔案來確認跟進的業務員；如業務員已經離職或無人報備，由公司指定專人跟進并更新報備的客戶檔案.

　　3).在老客戶要求公司重新報價或降價時，必須獲得業務經理批準.

　　4).業務員必須加強新老客戶維護工作，必須堅持定期拜訪工作.將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調查表每月匯報給業務經理和抄送給業務助理統一管理。

　　6、合同管理制度：

　　嚴格業務合同管理制度

　　（1）、業務人員在業務過程中與任何客戶發生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同（合同根據項目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機業務而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據具體情況而定），項目負責人需自身補齊合同交于部門經理，并同時備份給業務助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售審核文件。

　　（2）、每個業務人員在簽定每份購銷合同中，應明確標出合同號。合同號表明格式為：時間（年度、月份）-項目名稱-流水號。業務助理應協助業務人員立檔，以備存查。

　　（3）、合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時交于公司財務及業務助理存檔。業務助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復印件交于財務，財務立檔以便督促收款。

　　7、處理對賬單

　　月底要及時將對賬單處理好并經過審核后交給客戶確認，并保存好回簽的對賬單，按公司財務部要求提交完整資料和單據由財務入賬。

　　8、回籠貨款

　　業務部要根據和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款，保證貨款及時回籠。

　　二、相關管理

　　1．出差管理

　　業務員出差前應填寫《外出放行條》人員核準。未經允許之出差行為以曠工論處。

　　2．業務員管理

　　1).業務員每天回來后，必須按照規定把當天拜訪客戶的情況認真填寫《業務工作匯報》以郵件或書面上報部門經理，公司統一協助解決問題.

　　2).月報：業務員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點前，把一月的總結情況以郵件或書面方式上報部門經理(每個客戶已下定單，流失定單，營業情況，開發客戶數等等)，共同分析原因，掙取公司最大業務量.

　　4).正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造公司形象。

　　5).嚴格執行公司促銷政策，所有促銷產品一律不得退貨（除質量問題）

　　6).不得發生竄貨，如發現竄貨每次罰款500元，并承擔因竄貨發生的一切損失。

　　7).不得私自截留公款，一經查出移交司法機關處理.

　　8).所有業務人員必須貫徹公司保密協議，如有泄露公司經營或相關技術秘密的一經查出移交司法機關處理.

　　9).部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存，且分類清晰便于查找。

　　業務部管理制度 3

　　本公司業務相關費用實報實銷，參照發下標準.

　　一、市區內出差

　　（1）市區內出差以公交為主。

　　（2）因工作需要須搭乘計程車者，經部門經理級以上特準方可搭乘。

　　（3）若需用公務車，則填寫《派車申請單》經審批、核準后方得外出。

　　二、省內、省外出差

　　1、業務總監：所有的交通工具。

　　2、部門經理級別：摩托、巴士、的士、輪船（二等艙）、火車（軟臥）、的士。

　　3、業務員、其他員工：摩托、巴士、輪船（普通艙）、火車（硬座）、的士（申請）。

　　4、不論任何級別，因時間緊迫或合理成本考慮而乘坐飛機時，需提前申請并經審批方有效，否則以火車計價報銷該路程費用。

　　6、多人出差起止地點相同時，若共同乘坐同輛的士出（返）差，交通費僅能由一人代表申報。

　　2、住宿費用最高標準(因公而無法趕回公司的)

　　（1）住宿費用的使用標準大致分為（提倡節儉）：

　　A、業務經理級別人員：100-150元/天

　　B、高級業務級別人員：60-100元/天；

　　C、業務人員：45-60元/天

　　（2）市區內出差原則上要求工作當天返回。因工作的特殊情況需住宿不得高于80元/天（事前必須經上級領導同意）；

　　（3）經理以下人員兩人（同性別）同時出差同一地點時，應以同住一房，并以不超過二人住宿標準合計之80%報銷。報銷此類住宿費用僅由一人代申報，注明使用人員。

　　3、出差生活補貼

　　出差生活補貼按地區標準、出差天數給予補助。以每天30元/人進行核計，市內無補貼.

　　3.1 出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為標準。

　　3.2 出發時間≤12：00的，出差天數為1天，反之為半天。

　　3.3 到達時間＞12：00的，出差天數為1天，反之為半天。

　　3.4 業務人員到公司業務單位所在地出差，期間接受業務單位接待的，則生活補貼不予發放。

　　4、交際費用說明：

　　為加強員工之間的.溝通，或為某一特別的主題、或作公關和銷售活動可以聚餐或娛樂，但必須遵守以下規定：

　　a.屬于事先預知的情況，必須事先取得書面核準；屬于臨時發生的緊急情況的，必須在事后補得上述書面核準。

　　b.這類費用產生的原因必須是有必要的、合理的和可解釋的。

　　c.所產生的費用必須由當時在場的最高主管進行報銷，并在報銷時向其上一級主管說明具體原因。

　　d.各級經理有責任和義務對此類費用的發生加以控制和管理。

　　e.報銷時應注明所有在場人員姓名。

　　f.業務活動經費由業務經理統一管理

　　業務部管理制度 4

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據公司有關規定，結合業務部門工作實際情況特制訂如下工作制度。

　　一、業務人員崗位職責

　　1、嚴格遵守國家法律及公司的規章制度。

　　2、業務人員應思想端正，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，服從公司及領導的安排，完成公司交辦的糧油購銷業務。

　　3、每一位業務人員都應具有高度的職業道德及敬業精神，時刻維護公司利益和公司形象，具備良好的'職業操守，遵守公司相關的保密規定，不泄露公司的商業秘密。

　　4、進行市場調查，多渠道（電話、網絡等）了解市場動態、原糧價格，準確掌握市場信息，把握市場動向，做好市場預測。

　　5、加強與客戶的溝通和交流，努力為公司爭取更多客源，努力開拓糧油經營渠道。

　　6、加強業務知識學習，掌握糧油業務相關品種的基本常識，熟悉主要糧油品種收購、儲存等各環節的相關操作流程與原理，為業務經營打好基礎。

　　二、業務管理辦法

　　1、業務人員應認真仔細閱讀合同，掌握合同條款規定的具體事項，避免業務操作過程中給公司造成不必要的損失，同時將合同原件交辦公室存檔，復印件交財務部門。

　　2、在糧食收購、代儲業務中，業務人員應按合同規定嚴把質量關，對質量不達標的糧食堅決拒收，檢驗合格的糧食過磅時做好監磅工作，確保數量準確無誤。

　　3、我方業務人員應留存檢驗及過磅的原始憑證單據，建立健全統計臺賬，每天核對收購數量及時上報主管領導及財務部門，以便財務部門根據收購進度撥付資金，保障收購順利進行。

　　4、收購（代儲）業務結束時，應同代收方一起核對收購數量、貨值金額，一同對所收糧食進行綜合抽樣檢驗，對檢驗報告簽字認可后留存以備有質量糾紛發生時使用。

　　5、對收購后代儲的糧食，應不定期到現場查驗糧情，督促代儲方定期查庫，填寫查倉記錄，發現問題及時上報，及時處理，確保貨物安全。

　　6、貨物銷售時，與庫方提前聯系，協調物流、裝卸確保出庫順利，做好監磅工作，留存原始過磅單據，確保出庫數量準確。出庫時按照先款后貨原則進行發貨，及時聯系財務部門根據收款情況確定出庫數量，做到不超發。

　　7、出庫所收貨款應第一時間由客戶直接匯回公司賬戶，原則上不允許打到業務人員個人卡上，不得留存或挪作他用。

　　8、每天統計出庫數量及收回貨款金額，記好銷售臺賬，及時將統計數據上報主管領導及財務部門。

　　9、業務結束后，應及時編制業務結算清單，交財務部門與貨款一并結算（如有結算協議也一并交付）。

　　10、業務人員應將經手業務的原始單據保存完整，合同原件及結算協議、業務結算清單整理歸檔后交辦公室留存。

　　業務部管理制度 5

　　一、制定目的

　　為了更好地配合公司業務戰略，順利開展業務工作，明確業務部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

　　二、適用范圍

　　客服組、運營組、美工組、銷售部

　　三、制度細則

　　包括：

　　1.考勤與紀律制度

　　a.公司實行考勤簽到制度

　　b.業務人員周一至周五上班時間：上午：9.00-下午：6.00

　　c.指紋打卡是作為公司考勤形式，出勤記載和核算薪資的重要依據，沒有打卡視為沒有出勤。

　　d.因公事出差沒有打卡簽到者，可第二天補簽到并注明事由

　　e.公司實行每月工作日出勤，業務員每個禮拜2天公休，平時不得無故遲到與早退。

　　f.因私事需要請假者應提前書寫請假條給上級領導審批，1-2天交由業務總監審批，3天或以上需由總經理審批并提前3天申請，如遇到特殊情況未能提前申請，應通過電話等其他通訊方式告知上級領導并在事后補寫請假條。

　　g.業務員需要外出公干的需要提前一天告知上級領導，出差需要提前三天告知上級領導。

　　h.上班期間禁止利用網絡下載或瀏覽與工作無關的軟件，游戲，影音文件和網站。

　　2.崗位職責(業務部門為主，美工部門配合)

　　a、落實店鋪的日常操作工作，包含店鋪的日常維護、產品上下架、產品標題制定和優化、產品價格定制、裝修進度的跟進與落實，負責組織安排市場調研和評估，掌握競爭對手價格、質量、促銷、服務等情況，負責店鋪內產品的品類、價格、質量、售后等的管理，及時根據市場的競爭情況調整經營策略，并向上級領導及時提出可行性建議。

　　b、維護日常銷售數據，分析市場行情，調整和制定符合店鋪發展的各種策略。

　　c、制定店鋪各個階段的各類促銷方案和計劃。包括店鋪的首頁框架策劃和文案內容，店鋪內頁展示的策劃和文案內容，店鋪營銷排版的策劃及文案內容，從客戶及消費者角度出發，深度挖掘產品的賣點，以文案的形式將產品的優點展示給消費者，提示產品的核心競爭力，制定店鋪的創意裝修方案和創意執行廣告。

　　d、處理店鋪的所有售后難題，以及各種客戶需求。

　　e、引導和配合美工部門制作和完成店鋪的各種創意方案。

　　f、落實上級領導指派的營銷推廣計劃及方案執行，并配合完成階段性銷售目標。

　　g、定期匯報和反饋每個階段的各類推廣計劃以及促銷計劃的執行成果。

　　h、負責收集和整理客戶資料，建立客戶數據庫，分析客戶購買導向，對客戶咨詢率，轉化率，投訴率，以及產品糾紛率進行數據統計和數據監督，實時勘測和處理各種客戶突發事件。

　　3.公司會議分臨時會議和例會。

　　a、例會

　　(1)公司定于每周一下午2：00為公司例會，參加人員為全體運營人員。

　　(2)會議內容主要包括，各個店鋪上周數據總結、上周工作成果以及下周工作計劃;回顧上周內發生的事情，存在的.問題點;以及本周工作報告與總結。

　　(3)參會人員不得遲到，早退，缺席或中途離開。特殊情況不能按時到會的，應提前向上級領導請假。

　　(4)會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機(或將手機設置振動狀態)，會議期間不會客，特殊情況除外。

　　b、臨時會議

　　(1)臨時召開的產品會議，業務事項會議，會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機(或將手機設置振動狀態)，會議期間不會客，特殊情況除外。

　　4.工作報告制度：

　　a、工作報告分為：上周(周會)工作報告，(包含本周工作小結及下周工作計劃以及月銷售總結)、刷單總結、爆款總結表、京準通/快車總結、優化產品總結表。

　　b、業務人員在本周末需提交下一周的工作計劃，詳細累出工作安排，并對本周工作進行小結。在本月最后一周周末提交月銷售總結及分析。

　　c、工作報告書寫內容嚴禁敷衍了事，違者警告一次，第二次罰出200元，作為部門活動經費的一部分。

　　小結與總結報告內容應包含：

　　1：銷售情況總結：銷售業績和銷售目標達成情況，要求既有詳細數據，又有情況分析。

　　2、周會報告：本周/月都做了什么工作，工作時間怎樣安排的，要求簡單明了。

　　3、市場情況總結分析，包括：

　　(1)負責區域市場客戶的主體結構，活躍主體，市場對于產品的接受程度，(型號，價位和其他附加值的服務)。

　　(2)競爭對手評價：主要競爭對手當月的銷售業績、價格走勢、產品結構變化、重要的宣傳促銷活動、發展趨勢等情況分析;

　　(3)市場評價：市場情況是好是壞，發展前景如何，存在什么問題，有什么機會。

　　(4)市場問題匯報：當月市場上存在什么需要公司協助解決的問題：其他需要公司支持的事項。

　　4、下周/月工作打算和安排：針對上周/月的工作情況安排下周/月的工作。

　　5、工作自我評價：自己工作的得與失、對與錯。

　　業務部管理制度 6

　　一、銷售業務基本原則

　　1、一切銷售活動必須符合GSP要求。

　　2、業務人員嚴格執行公司委托授權的區域內開展銷售的規定。

　　3、嚴格按公司規定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。

　　4、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。

　　5、公司代理、優勢品種的區域要做好市場防范工作。

　　二、合同管理制度

　　為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司經營產品價格、結算政策、交易方式等規定與銷售客戶洽談，達成一致意見。

　　1、在與客戶開展銷售業務活動中，應按規定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。

　　2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執行。

　　3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。

　　4、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執行。

　　5、根據合同上注明的交貨日期安排發貨。

　　6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。

　　7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。

　　三、發貨管理制度

　　根據經銷合同約定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。

　　1、實行公司直接向銷售統一配送，禁止給業務員個人送貨。

　　2、發貨的依據是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業務經理后再進行發貨）。

　　3、發貨必須堅持先批號先出庫的原則。

　　4、根據客戶類別和企業具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發貨限額。

　　5、進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發貨。

　　四、發票管理制度

　　1、給客戶開具發票時，須提前上報業務副經理。

　　2、銷售發票由專人負責依據有關銷售合同、已發貨的銷售單及發票管理法規的規定要求到財務部門開具并建立銷售發票領用登記臺帳。

　　3、若銷售發票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續，

　　4、已開出的銷售發票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。

　　5、對違反規定或因管理不善造成的發票丟失等問題，一旦發生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經發現，將加倍給予處罰。

　　6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業務員應承擔相應責任。

　　7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發票總額必須當年開完，過期無效。

　　8、業務員根據貨款到位情況，及時提示公司財務人員開具發票。

　　五、應收帳款管理制度

　　1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持按時（一般按每月）與經銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發現問題及時處理。

　　2、在業務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應盡快組織催收；超出3個賬期的應收款，應向業務經理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。

　　3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據清收的難易程度及與對方協商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執行。

　　4、對擬停止業務關系及發生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經銷單位的.欠款，按正常業務方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經總經理批準后進行清收。在請收期間，除現款現貨或經批準外，原則上不再與該經銷單位建立業務關系。

　　5、所發生呆帳，將根據具體原因對當事人進行相應處理。

　　6、業務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發24小時內上報，公司根據事發原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。

　　六、業務人員建帳、對帳管理制度

　　1、每位業務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。

　　2、每月20日前將各業務單位的銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業務單位進行對帳。

　　3、一旦發現公司與業務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。

　　4、凡在本人所管業務范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。

　　七、換、退貨管理制度

　　1、以預防為主，防止退貨事件發生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發貨。

　　2、退貨對象必須是與公司有業務往來的經銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發生問題，破損，清理客戶，終止合同和呆死帳，銷售政策變化等。非上述原因的退換貨要求，不予處理。

　　3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續，由銷售部門經理上報，質量副經理審批。經批準的退貨須填寫《產品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。

　　4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規定進行，認真清點，歸類，裝箱，并詳細記錄，備查。

　　八、客戶、用戶檔案管理制度

　　時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款，根據實際貨款的到位情況，再行開具發票。

　　十一、工作報告制度

　　1、各位業務員須與直接領導保持經常性的電話溝通和聯系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。

　　2、重要事項報告制度：業務副經理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。

　　十二、報酬管理制度

　　1、業務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內將提成款支付給業務員。

　　2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。

　　十三、業務交接管理制度

　　1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業務部，在獲得批準后，離職人員方可進行業務交接。

　　2、與公司內職能部門有業務銜接的，營銷部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。

　　3、未交結清楚的不得辦理離崗手續，有違法違紀行為的另行處理。

　　4、在離職人員離崗同時須將業務部書面通知送達至相關客戶，以防止出現離崗后私提貨款及貨物等現象。

　　業務部管理制度 7

　　第一章貿易業務部崗位職責

　　一、 貿易業務部經理崗位職責：

　　崗位名稱：貿易業務部經理

　　直屬上級：總經理所屬單位：貿易業務部部

　　崗位目的負責產品貿易、運輸業務工作

　　工作內容：

　　1、組織編制公司年、季、月度產品貿易、運輸計劃，并監督實施，做好貿易業務部的日常管理工作。

　　2、在總經理的領導下進行工作，做好本部門其他工作。對總經理及產品貿易、運輸業務負責。

　　3、組織本部門貿易產品和競爭對手在市場上貿易情況的調查，綜合客戶的反饋意見，分析及開拓市場，負責合作伙伴的開發。

　　4、組織貿易、運輸結算、統計工作，依照法律法規、制度處理商務糾紛。

　　5、組織下屬人員做好合同的談判起草和簽訂履行管理工作。

　　6、協調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發運、接收相關工作。

　　7、監督業務人員做好應收賬款的催收工作，杜絕呆賬死賬的發生。

　　8、負責本部門規章制度的制定、修訂，指導、管理、監督部門員工的業務工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關心部門員工的生活及思想動態，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經濟犯罪事件發生。

　　9、協調部門內部業務上的動態、信息。

　　10、完成公司交辦的其他工作任務。

　　11、搞好與公司其他部門之間的團結協助和工作配合。

　　工作職責：

　　1、對貿易業務、運輸業務和貨款回收工作負責。

　　2、對收發貨、運輸業務安全負責。

　　3、負責提出本部門的業務培訓計劃，并組織部門相關培訓工作。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。

　　同級溝通：與公司其他同級領導保持溝通協調。

　　給予下級的指導：對部門工作人員進行業務指導和思想溝通。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經濟管理、貿易經濟或相關專業中專及以上學歷，經濟助理及以上職稱。

　　經驗：10年以上工作經驗，5年以上相關崗位管理工作經驗。

　　崗位技能要求：

　　專業知識：熟悉擬從事貿易行業有關政策法規，營銷管理以及相關業務知識。

　　能力與技能：較強的組織協調能力、突發事件應變能力、敏銳的分析判斷與獨立決策能力。

　　二、貿易業務部副經理崗位職責：

　　崗位名稱：貿易業務部副經理

　　直屬上級：貿易部經理所屬單位：貿易業務部

　　崗位目的主要負責運輸業務工作，協助部門經理管理貿易業務

　　工作內容：

　　1、在貿易業務部經理領導下，做好運輸業務管理工作，協助經理做好貿易業務部的日常管理工作。

　　2、在經理的領導下進行工作，做好本部門其他工作。對經理及運輸業務管理負責。

　　3、積極開展運輸業務工作，積極開拓市場，拓展運輸業務渠道。

　　4、組織運輸結算、統計工作，依照法規、制度處理商務糾紛。

　　5、做好運輸合同的談判、起草和簽訂工作。

　　6、協助經理協調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發運、接收相關工作。

　　7、做好貨款回收工作，杜絕呆賬死賬的發生。

　　8、協助經理負責本部門規章制度的制定、修訂，指導、管理、監督部門員工的業務工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關心部門員工的生活及思想動態，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經濟犯罪事件發生。

　　9、協助經理管理本部門相關業務、行政工作。

　　10、完成公司交辦的其他工作任務。

　　11、搞好與公司其他部門之間的團結協助和工作配合。

　　工作職責：

　　1、對貿易業務、運輸業務和貨款回收工作負責。

　　2、對收發貨、運輸業務安全負責。

　　3、負責提出本部門運輸業務培訓計劃，并組織部門相關培訓工作。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。

　　同級溝通：與公司其他同級領導保持溝通協調。

　　給予下級的指導：對部門工作人員進行業務指導和思想溝通。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經濟管理、運輸管理或相關專業大專及以上學歷，經濟助理及以上職稱。

　　經驗：10年以上工作經驗，5年以上相關崗位管理工作經驗。

　　崗位技能要求：

　　專業知識：熟悉運輸行業有關政策法規，運輸管理以及相關業務知識。

　　能力與技能：較強的組織協調能力、突發事件應變能力、敏銳的分析判斷力與團隊合作精神。

　　三、業務員崗位職責：

　　崗位名稱業務員

　　直屬上級貿易業務部經理所屬單位貿易業務部

　　崗位目的具體執行貿易產品的采購、銷售工作、運輸業務管理、協助經理、副經理做好貿易、運輸業務工作

　　工作內容：

　　1、根據公司制定的貿易計劃及運輸計劃，有序的組織實施落實。

　　2、參與采購、銷售合同的洽談、起草、簽訂，并參與處理合同糾紛和商務事故。

　　3、建立健全合同臺帳，并對合同執行情況進行監督。

　　4、選擇、評審、管理合同廠商，建立健全合同廠商的信息檔案，并對檔案進行規范管理。

　　5、做好質量跟蹤，堅持走訪合同廠商。

　　6、做好市場調查和信息的收集、分析、反饋工作。開拓市場，優化采購、銷售渠道。

　　7、做好日常用戶來電、來函、來訪的接待、處理工作。

　　8、樹立和提高公司形象，做好相關資料、數據的保密工作。

　　9、嚴格執行公司、部門規章制度，認真履行工作職責。

　　10、堅持原則、廉潔奉公、不謀私利、不徇私舞弊，爭強廉潔自律的自覺性。

　　11、認真完成公司交辦的其它工作任務。

　　工作職責：

　　1、對公司貿易產品采購銷售、運輸業務和貨款回收工作負責。

　　2、參與產品質量異議處理及運輸業務突發情況處理。

　　3、負責貿易產品的市場調研工作，及時為公司營銷策略調整提供依據。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級請示匯報工作，接受直屬上級的管理和指導。

　　同級溝通：與本部室工作人員、本公司有關部門保持溝通聯系。

　　給予下級的指導：對分管業務下屬人員進行業務指導。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經濟管理或相關專業中專及以上學歷。

　　經驗：從事煤炭、鋼材、水泥、焦炭等大宗物資貿易相關工作1年以上，有豐富的工作經驗，或3年以上運輸業務工作管理經驗。

　　崗位技能要求：

　　專業知識：熟悉貿易行業、運輸行業有關政策法規，具備營銷管理、現場管理以及相關業務知識。

　　能力與技能：較強的組織能力、管理能力、協調能力、分析判斷能力及團隊合作精神。

　　第二章貿易業務部基本守則

　　1、嚴格遵守公司保密協議，客戶資料、項目狀況、部門會議內容及其它貿易業務部資料不得外傳。

　　2、服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規章制度），上班時間內須保持精神飽滿的工作狀態。

　　3、嚴格遵守公司上班作息時間，不遲到、早退。請假者必須填寫請假申請單，批準后方可休假，未辦理請假手續者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提，請假手續按公司規定流程辦理。（詳見公司請假制度）

　　4、努力學習、提高自身的業務素質和專業知識，加強個人品德修養。要有工作責任心，爭取高效優質完成每項工作任務。

　　5、工作中服從管理，加強協作，積極主動反映工作中出現的新情況、新問題、并提出合理化建議。

　　第三章工作計劃和報表制度

　　一、工作周報（周計劃和周總結）

　　1、工作周報的目的：為了避免工作疏漏和獲得公司資源支持，需對本周工作中存在的問題進行分析，并列出下周計劃；

　　（1）填寫內容：

　　①周計劃：主要是下周的工作重點，需要支持和資源的在周計劃中說明，以便部門經理安排；

　　②周總結：主要是針對周計劃的工作重點，說明它的完成情況及存在的問題；

　　（2）填寫制度：每周五下班前必須遞交本周計劃完成情況與下周工作計劃，如有特殊原因，則需在周一上午9點以前遞交。

　　二、工作月報

　　1、對本月工作的回顧，找出本月工作的成果和缺點。

　　2、當月工作回顧，分兩部分：一為工作成果；二為工作中存在問題；下月工作計劃中必須明確列出工作重點。

　　3、業務人員必須在每月最后一天遞交工作報告

　　三、貿易業務部例會

　　貿易業務部每周一下午16：00召開部門工作例會，會議由貿易部經理主持，如遇其出差由貿易部副經理主持，貿易部副經理做會議記錄并跟進會議討論問題解決情況。

　　第三章客戶管理制度

　　一、客戶分級制度

　　1、貿易業務部客戶分為三級：A、B、C

　　1）A主要描述：有明確的需求，并在1月內可以簽約的；

　　2）B主要描述：有明確的需求，2—3個月可以有意向簽約的，業務人員與該客戶關系處理的比較好，并達成一定的合作共識；

　　3）C主要描述：該客戶有一定潛力，3-6個月跟進時間；但尚未有明確的需求日期；

　　2、客戶分級管理制度

　　1）隨著合作加深，客戶的等級會不斷的變化，業務人員可以根據市場開拓狀況來調整客戶的等級。

　　2）客戶等級變化決定在該客戶投入的時間和資源不同，所以業務人員所負責客戶等級變化后必須在工作匯報中體現。

　　3、客戶資料管理制度

　　1）目的：客戶資料的有效管理有助于分析客戶的需求，挖掘客戶的潛力；輔助公司作業務范圍的定位及營銷策略的制定；

　　2）新客戶資料填寫規范與內容；

　　①為了方便對客戶資料的記錄，針對電話開發的客戶或者初次拜訪的新客戶，必須填寫客戶資料表；

　　②必須填寫內容：客戶名稱、聯系人、聯系人職位、聯系電話、客戶狀態；

　　③針對客戶拜訪：每一次的拜訪都要客戶拜訪的內容、拜訪人、拜訪的結果及存在的問題寫清楚，以便公司提供更好的資源支持；

　　3）客戶資料更新制度；當發生影響客戶跟進程度重要的電話，拜訪、活動都要對客戶資料進行更新；

　　4、客戶信息管理

　　1）客戶信息的.搜集主要包括：

　　①客戶的背景資料：客戶的組織架構、組織政治；聯系電話、通信地址、網站、郵箱；區分客戶使用部門、采購部門、支持部門；了解客戶具體的使用人員、采購人員、管理層；了解客戶同類產品或者解決方案的應用情況；

　　②項目信息狀況：客戶最近的采購計劃；客戶最近項目要解決的主要問題；采購決策人和影響者，誰做決定，誰確定采購指標；誰負責合同條款、采購時間、預算；

　　③客戶關系信息：主要指客戶的決策流程，主要決策人在組織結構中的職責和職任；了解主要人員的個人經歷、教育背景、專長、興趣、喜好、行為特點、家庭情況以及個人生涯發展趨勢；了解不同層次的主要決策人、負責人之間的關系；了解同類產品和服務客戶使用情況；

　　④客戶規劃信息；

　　⑤項目信息：項目采購進度、預算、需求、決策、競爭、優先評估項等關鍵因素；

　　⑥競爭者資料；了解競爭者公司的情況、背景、產品的情況；競爭者客戶經理、主要領導的名字、銷售的特點；

　　5、客戶投訴管理

　　客戶如對我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給銷售部經理和銷售總監，由銷售經理協調處理，以保證客戶滿意度。

　　6、客戶檔案管理制度

　　1）業務人員須將聯系過的所有行業客戶資料及有潛在需求的企業客戶錄入公司統一格式的客戶資料檔案中。

　　2）對于每一個有可能形成銷售的客戶，業務人員須將每一次聯系的情況登入項目管理檔案中。

　　3）總經理和貿易業務部經理應督促業務人員做好客戶資料的建檔和整理工作。

　　4）客戶資料和項目管理檔案的建立將作為業務人員的日常工作評估的重要依據。

　　5）檔案建立力求真實可靠全面。

　　6）客戶信息的檔案資料要求每位業務人員在每周五下班前分別向公司總經理及貿易業務部經理發送一份，對當周增填的內容以不同顏色加以標注。

　　7）所有涉及客戶信息的銷售檔案文檔要求加密，密碼由填表人員自行確定，建議原則上三到六個月換一次密碼，密碼單獨由銷售人員告知部門經理及總經理。

　　第四章貿易業務部工作流程

　　一、采購工作流程：

　　在貿易業務中，采購是為銷售服務的，因此采購工作必須圍繞銷售工作來展開，緊緊圍繞銷售客戶有質有量的進行。采購工作流程包括信息收集，詢價，比價，議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨驗收，整理付款。

　　1、信息收集：根據銷售客戶對產品的質量、數量、價格、供貨時間的需求情況，有針對性的收集整理相應的供應商相關資料，特別是供應商資信度調查。

　　2、詢價，比價，議價，評估，索樣，決定是對產品供應商的考察與確定，合作的供應商不僅關系到公司資金安全，也關系到下一步產品銷售成本的高低，公司能否實現盈利及盈利率大小。因此對產品供應商的考察和確定必須按照上述完整的程序辦理，報公司審批，并制定相應的風險控制預案。

　　3、下單：根據銷售訂單的要求，特別是產品的數量、質量、供貨時間，將采購訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：產品名稱、型號、數量、質量、單價、金額、計劃到貨日期等。

　　4、跟催：采購訂單完畢以后，業務人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至產品到達我公司或我公司指定的客戶所在地。

　　5、入庫：

　　一）實物入庫：

　　業務人員收產品之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，訂單號，產品名稱，數量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求貿易業務部經理意見是否可以收下。

　　二）單據入庫：

　　業務人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：1.產品的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。

　　二、銷售工作流程：

　　1、銷售的流程分為五個階段：

　　1）項目信息開發階段：關鍵點準確的信息；

　　2）立項階段：關鍵點：售前支持，有效的客戶關系推進；

　　3）招投標階段：關鍵點：投標或議標

　　4）商務談判階段：關鍵點：合同審批和合同簽訂；

　　5）實施階段：關鍵點：驗收和資金回款；

　　2、項目信息開發階段管理；

　　項目信息管理；從下面六個方面進行項目信息的搜集：需求、進度、競爭、決策（人和過程）、預算、優勢；

　　項目價值分析：通過分析，判斷項目是否適合公司戰略規劃，市場定位及產品和技術的發展方向。

　　3、立項階段的管理；

　　1）售前支持的目的：為了保證售前技術力量和高級商務人員的有效投入，確保資源的合理配置和公司風險的有效控制，策劃和考核項目步驟與行為，做好項目跟蹤，降低執行風險，提高項目成功率。

　　2）提出售前支持的項目，必須與上下游客戶溝通“產品技術協議”，項目要求有明確的采購進度、預算、需求、決策、競爭、優勢等關鍵的評估；

　　3）對投入的成本、銷售費用和產出的毛利進行分析，根據分析和風險評估，判斷是否繼續跟進此項目，售前立項申請得到最終申批通過后，才可以啟動跟蹤項目；

　　4）項目的詢價；只要經過立項的項目，填寫“詢價表”，經部門經理審批后，交由負責采購的業務人員詢價；

　　5）項目立項后，主管業務人員及時更新項目的進展情況，具體操作如下：

　　制定銷售行動計劃；根據項目營銷計劃，制定階段性的銷售跟蹤目標和銷售行動計劃。（形式主要有：技術交流、參觀考察、方案演示會，客戶拜訪、高層公關、娛樂活動等）

　　6）在了解競爭者的能力和客戶需求的情況下，確定公司參與競爭所需要的資源、技術和能力，選擇合適的合作公司；

　　4、招投標階段的管理；

　　1）在招投標階段，業務人員的主要工作就是根據招標文件協助技術人員寫投標書。

　　2）對成本和利潤進行分析；這是能否開展該項目的重點。

　　3）制定投標方案整體策略；

　　4）投標成功或失敗填寫投標成功/失敗分析表；

　　5、商務談判階段的管理；

　　1）商務談判的內容包括合同部分、項目實施、第三方管理；合同的審批由總經理負責。

　　2）商務談判過程中和預期相比，合同金額、利潤會發生很大的改變，如有變化要以口頭通知并書面的形式請示總經理；

　　6、項目實施階段的管理；

　　1）完成銷售與項目實施的對接工作，填寫銷售—項目對接單，附合同、技術方案。

　　2）項目實施按照公司貿易業務部制度做好與客戶的溝通協調，成功實施項目，保證客戶滿意度；

　　7、技術支持管理辦法；

　　1）合同簽訂前，以貿易業務部為主導；合同簽訂后，以負責此項目的直接貿易業務人員為主導；

　　2）技術支持流程：針對立項的項目，由貿易業務部填寫《技術支持申請單》，明確客戶需求及預期，交供應商技術部門協助辦理。

　　第五章貨款回收制度

　　業務人員有責任對自己的銷售貨款進行催收，一般所有的貨款在貨到驗收合格結算掛賬后，按照合同約定的時間（賬期）必須收回，回款成本計入銷售成本。

　　業務部管理制度 8

　　一、制定目的

　　二、適用范圍

　　客服組、運營組、美工組、銷售部

　　三、制度細則

　　包括：

　　1.考勤與紀律制度

　　a.公司實行考勤簽到制度

　　b.業務人員周一至周五上班時間：上午：9.00-下午：6.00

　　c.指紋打卡是作為公司考勤形式，出勤記載和核算薪資的重要依據，沒有打卡視為沒有出勤。

　　d.因公事出差沒有打卡簽到者，可第二天補簽到并注明事由

　　e.公司實行每月工作日出勤，業務員每個禮拜2天公休，平時不得無故遲到與早退。

　　g.業務員需要外出公干的需要提前一天告知上級領導，出差需要提前三天告知上級領導。

　　h.上班期間禁止利用網絡下載或瀏覽與工作無關的軟件，游戲，影音文件和網站。

　　2.崗位職責(業務部門為主，美工部門配合)

　　b、維護日常銷售數據，分析市場行情，調整和制定符合店鋪發展的各種策略。

　　d、處理店鋪的所有售后難題，以及各種客戶需求。

　　e、引導和配合美工部門制作和完成店鋪的各種創意方案。

　　f、落實上級領導指派的營銷推廣計劃及方案執行，并配合完成階段性銷售目標。

　　g、定期匯報和反饋每個階段的各類推廣計劃以及促銷計劃的執行成果。

　　3.公司會議分臨時會議和例會。

　　a、例會

　　(1)公司定于每周一下午2：00為公司例會，參加人員為全體運營人員。

　　(2)會議內容主要包括，各個店鋪上周數據總結、上周工作成果以及下周工作計劃;回顧上周內發生的'事情，存在的問題點;以及本周工作報告與總結。

　　(3)參會人員不得遲到，早退，缺席或中途離開。特殊情況不能按時到會的，應提前向上級領導請假。

　　(4)會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機(或將手機設置振動狀態)，會議期間不會客，特殊情況除外。

　　b、臨時會議

　　4.工作報告制度：

　　b、業務人員在本周末需提交下一周的工作計劃，詳細累出工作安排，并對本周工作進行小結。在本月最后一周周末提交月銷售總結及分析。

　　c、工作報告書寫內容嚴禁敷衍了事，違者警告一次，第二次罰出200元，作為部門活動經費的一部分。

　　小結與總結報告內容應包含：

　　1：銷售情況總結：銷售業績和銷售目標達成情況，要求既有詳細數據，又有情況分析。

　　2、周會報告：本周/月都做了什么工作，工作時間怎樣安排的，要求簡單明了。

　　3、市場情況總結分析，包括：

　　(1)負責區域市場客戶的主體結構，活躍主體，市場對于產品的接受程度，(型號，價位和其他附加值的服務)。

　　(2)競爭對手評價：主要競爭對手當月的銷售業績、價格走勢、產品結構變化、重要的宣傳促銷活動、發展趨勢等情況分析;

　　(3)市場評價：市場情況是好是壞，發展前景如何，存在什么問題，有什么機會。

　　(4)市場問題匯報：當月市場上存在什么需要公司協助解決的問題：其他需要公司支持的事項。

　　4、下周/月工作打算和安排：針對上周/月的工作情況安排下周/月的工作。

　　5、工作自我評價：自己工作的得與失、對與錯。

　　業務部管理制度 9

　　公司非業務部門員工績效考核辦法

　　一、考核目的及原則：

　　為在北京東方博杰廣告有限公司（以下簡稱公司）建立科學的管理制度，客觀評價員工的工作績效，充分發揮每位員工的積極性和創造性，為員工薪酬、晉級、升遷、獎懲等提供依據，結合目前各非業務部門人員的崗位設置及職責，特制訂本考核辦法。

　　本考核辦法以規則簡單、執行徹底為宗旨，遵循公平、公正、多勞多得的原則，全面考核、動態調整、綜合應用，最終達到更好地服務于公司各部門的'目的。

　　二、考核步驟：

　　1、根據每個工作崗位的內容，由人事行政部制訂《員工績效考核表》。

　　2、每月20日（遇節假日順延），由人事行政部向各部門被考核人發放考核表。

　　3、被考核人填寫《員工績效考核表》內應由被考核人本人填寫的內容并自評打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部從其他部門中隨機選擇一個部門，由該部門負責人安排人員進行互評，并于26日前交回人事行政部。

　　4、人事行政部于每月27日前將互評打分后的考評表返回給被考核人的部門負責人，部門負責人給本部門每位員工打分并分別與員工本人溝通確認后，于28日前交回，由人事行政部根據相應權重計算匯總、計算后核定當月考核系數。

　　5、每月底人事行政部根據當月考勤統計表，計算出員工的考勤系數。

　　6、人事行政部根據考核系數和考勤系數計算出員工的績效工資系數，做出統計表，報各部門負責人及總經理審批后送交財務部執行。

　　三、考核人及考核權重：

　　被考核人

　　考核人

　　權重

　　備注

　　普通員工

　　部門負責人

　　60％

　　外加工作差錯扣分

　　互評

　　20％

　　自評20％

　　被考核人

　　考核人

　　權重

　　備注

　　部門負責人

　　總經理60％

　　外加工作差錯扣分

　　互評20％

　　自評20％

　　四、考核分數確定辦法：

　　考核分數=員工自評分數+互評分數+負責人評分-扣分

　　五、考核系數確定標準：

　　等次考核分數標準

　　考核系數

　　A90（含）－100優秀：超出預計要求非常令人滿意完成工作

　　1（連續三次公司將考慮給予特別獎勵）

　　B80（含）－90良好：按預計要求更令人滿意地完成工作

　　C70（含）－80達到要求：能基本按要求完成工作目標

　　0.9D

　　60（含）－70需改進：能按要求完成主要工作目標，但需改進

　　0.7E

　　60以下

　　不滿意：低于期望值

　　0六、考勤系數確定標準：

　　考勤系數=1-當月缺勤天數/21.75（四舍五入保留兩位小數）

　　每遲到一次，考勤系數減少0.01全勤的考勤系數為1。

　　七、績效工資系數確定標準：

　　績效工資系數=考核系數×考勤系數（四舍五入保留兩位小數）

　　八、績效工資確定標準：

　　績效工資總額：績效工資總額＝員工工資總額-基本工資-崗位工資。

　　當月績效工資=績效工資總額×績效工資系數

　　九、績效工資計算方法舉例：

　　員工張三20xx年3月的考核分數經核算為78分，當月考勤統計為：遲到3次，病假0.5天，事假0.5天，年假1天。張三的績效工資總額為1000元。

　　張三20xx年3月的績效工資計算如下：

　　1、考核系數為0.9。

　　2、考勤系數=1-（0.5+0.5+1）/21.75-0.03=0.88。

　　3、績效工資系數=考核系數×考勤系數=0.9×0.88=0.79。

　　4、張三20xx年3月的績效工資=1000×0.79=790元。

　　本考核辦法從20xx年4月起執行，本辦法的解釋權歸公司人事行政部。

　　業務部管理制度 10

　　一、商品請購管理

　　1、各部門按需進行商品請購的申請，填明請購的時間、要求到貨時間、請購產品的品牌、規格、型號、數量、建議價格，其中商品的建議價格為必填項。由部門經辦人、產品經理、部門經理、采購部經理簽字確認后上傳到經營財務部進行審簽，單據生效后留存財務一份，由采購人員進行商品詢價。

　　2、工程類產品在請購前需向采購部、經營財務部提交各部門簽字確認后的開工報告方可申請采購。

　　3、工程類產品在施工過程中如發生增項情況，需在請購單生成前對原開工報告進行變更，經各部門經理簽字確認后，方可申請采購。

　　4、請購單由業務部門經理簽字后為生效確認，如需他人代簽，需部門負責人簽發“授權書〞同時經主管副總經理批準前方可代簽，并于當日傳于采購部及財務部。

　　5、請購生效后，如發生請購變更，需進行請購單變更，不得在原單據進行修改，審簽流程與第一條類同。

　　二、實物庫存管理

　　1、出庫管理：

　　A.對入庫手續齊全的到貨商品，庫房保管員應及時通知業務人員，辦理出庫手續；

　　B.尚未辦理入庫手續的到貨商品，庫房保管員不具有處置權，業務人員不得擅自提貨；

　　C.直達商品及物資的出庫辦理程序等同于實物商品，庫房保管員應在出庫單據上標注“直達〞字樣，并注明直達單位；

　　2、商品責任劃分：

　　A.出庫手續辦理完畢后，商品直接責任轉移至業務部門實物負責人。實物負責人應對所負責的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門，不得擅自開封損壞，出現非人為損壞及質量問題的商品應及時返還物流中心，并辦理相關手續；

　　B.如發生人為損壞，由行為人按價賠償；

　　C.出庫手續辦理后，庫房保管員對庫房內暫存商品仍負有監管職責，有義務與業務部門實物負責人配合，保證商品存放平安；

　　3、其他業務管理

　　A.調撥：公司間各業務部門因業務需要，可進行商品調撥。由調出部門實物負責人填寫調撥單，調撥單上應寫明商品名稱、數量、本錢價。雙方實物負責人簽字確認后，調撥單生效，實物責任轉移至調入方；

　　B.領用：

　　1、內部領用：由領用部門出具領用單，領用單注明商品名稱、數量、進價。由領用人部門經理、辦公室主任簽字許可后，領用單生效；

　　2、贈送領用：公司發生贈送行為時，由實物負責人出具領用單，注明商品名稱、數量、進價及對方單位。由領用人部門經理、主管副總經理、營銷總監、公司總經理簽字許可后，領用單生效，方可付出商品；

　　4、月末庫存管理

　　A．經營財務部每月最后一天協助業務部門實物負責人進行實物盤點，盤點表應按實物填寫；

　　B．盤點后實物負責人應在二天內，完成自行對帳及與財務人員的對帳工作；

　　C．盤點日后二天內，業務部門實物負責人應出具盤點匯總表、當月賒銷表、應收及質保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數據的說明超期原因及處理方法；

　　D．盤點表中要將零本錢及取得的贈送商品列入其中，其銷售及領用、調撥手續等同于其他商品。

　　5、送貨管理

　　A．為保障公司資金正常運轉，各業務部門不允許出現實物庫存，除因到貨時間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外，當日到貨商品要求當日送出；

　　B．為標準、躲避、統一送貨流程，公司所有業務部門需送客戶的商品均由技服中心統一提貨、送貨，技服中心按照比率對所需部門收取送貨費。

　　C．各部需送貨時，由業務人員簽寫送貨簽收單，注明單位、聯系人、聯系、商品名稱、型號、序列號、數量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；

　　D．提貨過程需認真仔細，保管員有檢查、驗貨的責任；

　　E．送貨活動發生后，送貨簽收單應當日返回，偏遠單位的單據返還日期不超過二天；

　　F．送貨人員應保證商品的平安送達及對方簽收人的真實性；

　　6、超期管理商品出庫日后二個月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規定?。

　　三、賒銷業務管理

　　1、送貨簽收單返還公司后，賒銷業務即確認發生。業務部門帳務負責人與財務人員按送貨簽收單內容及時登記賒銷明細；

　　2、特殊業務發生的送貨行為，無法取得買方簽字的，必須向部門經理及財務人員說明原因。正常填寫送貨簽收單，得到業務部門經理簽字、主管副總經理、營銷總監簽字確認后，賒銷行為方可生效；

　　3、工程類、工程類發生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經辦人員填制進場簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時上傳財務，賒銷生效；

　　4、因業務結算需求，需要對賒銷進行部門間調撥的，調撥手續等同于實物調撥，調撥單生效后，賒銷業務轉入調入部門，調入部門帳務負責人對其登記仍以該賒銷初次發生日期為準；

　　5、因業務需求，需要對賒銷內商品進行領用的，領用簽字流程等同于實物領用，領用單生效后，如屬部門自用商品以進價計入部門運行費，如屬客戶所需商品以進價計入部門日常營銷費；

　　6、超期管理：

　　A：商品銷售業務：送貨之日起二個月后納入三超范圍；

　　B：工程施工工程：公司內驗結束一個月后，工程內所有工程物料納入三超范圍。

　　C：針對長城公司、遼河區單位無方案運行工程〔提前供貨的情況〕由營銷總監批準后適當調整為送貨之日起三個月后納入三超范圍。

　　四、銷售業務管理

　　1、業務人員在開具發票前，對已供貨商品填制銷貨單。開具時要認真、準確填寫商品的規格、型號、數量、單價、金額、客戶信息，已簽合同的注明合同號，沖預交款的要標注預交款的發生日期；

　　2、合同內商品銷貨時，銷貨單要與合同單項一一對應；

　　3、零星采購銷售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需經其部門經理簽字批準，平價銷售的需經部門經理簽字批準，銷貨單方可生效；

　　工程類工程銷貨允許平價填制銷貨單，毛利統一加在一項商品內;

　　4、對于不符合合同供貨明細的銷貨單，財務部不予審核，合同變更單提交后，方予以計入業務部門收入；

　　5、對于前期已收預交款，后續供貨的業務，要求業務人員及時與甲方核對帳目，及時對帳內相應商品進行銷貨處理，沖銷預交款；

　　6、對發生退貨的，要及時填具紅字銷貨單，由其部門經理確認后，財務部方予以審核，沖減其收入。

　　五、應收帳款管理

　　1、發票開出之日，應收款形成。由業務人員及財務人員予以登記，保證每筆款項的發生日期、金額、單位、性質準確無誤；

　　2、公司資金申報例會所形成數據，業務部門結算人員要做到清晰明了，據以合理安排結算業務；

　　3、按合同規定比率、日期及甲方掛帳憑證，對質保金做以準確登記，結算人員需在質保金到期日前一個月，熟知應結質保金情況，并進行結算手續的辦理；

　　4、超期管理：

　　A：應收款：開發票日期起一個月后納入三超范圍；

　　B：質保金：合同規定到期日后納入三超范圍

　　六、發票管理

　　1、開具發票經辦人必須持有效單據包括：已簽訂生效的`合同、銷貨單等開發票。

　　2、經辦人需正確提供甲方單位的開票信息，有需要在備注中注明的要提前說明。

　　3、資料提供不全時，財務人員有權拒開發票。

　　4、業務人員申請開具發票時，需同時提交與發票等額的銷貨單；

　　如為預交款，那么應提交其他應收單，由部門經理簽字批準，財務人員方可予以開具，以減少先預交后走帳的行為。

　　七、合同管理

　　1、合同上傳管理要求業務人員在合同簽訂后，即刻提交合同原件一份，交由財務留存；

　　2、合同變更管理

　　A．本著不損害公司利益，需變項供貨的商品，在與甲方協商后，需及時填寫合同變更單；

　　B．合同變更單需注明合同名稱、甲方單位、變更金額、變項內容及原因等，由甲方人員、業務部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、工程管理部、公司總經理審簽后，變更單生效；

　　C．經營財務部要嚴格對合同變更單進行審核，包括變更原因、變更前后本錢差異等，無異常情況，方可予以審批；

　　D．業務人員按期與財務人員核對工程變更的履行情況。

　　八、收款管理

　　A．交款單需正確寫明交款日期、合同編號、交款單位、交款金額、款項性質按照結算單位具體劃分回款情況；

　　B．各部門交款應日清，現金款項必須當日提交財務出納處。

　　C．轉帳方式回款的交款單應在回款后當日內送至經營財務部。

　　九、特殊帳務管理

　　1、經營過程中，甲方人員有特殊帳務需求時，業務人員要合理安排，如實填寫走帳申請單，經部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準后，方允許進行走帳行為，開具發票等；

　　2、走帳申請單需列明：走帳單位、人員、聯系、走帳金額、提款方式、開票種類、稅金及管理費扣取比率等；

　　3、稅金及管理費扣取比率規定：

　　A．如甲方提供等額進項發票時，不另扣稅金，管理費收取比率為8%-20%;

　　B．如甲方不能提供等額進項發票時，稅金扣取比率為17%，收管理費取比率為8%；

　　4、合同外走帳業務，需待發票回款后，方準按申請單簽訂比率辦理結算；

　　5、合同內走帳業務，依情況可予以先行辦理款項的提取，但必須經過部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準前方可提取；

　　6、合同中變項走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率；

　　7、預交業務事后轉為走帳業務的，補提走帳申請單，須經部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準前方可辦理；

　　十、罰那么

　　1.對銷售人員銷貨單填寫不全或填寫不準確按10元/次，從工資中扣除。

　　2.不按規定時間將銷售款項交至公司財務按10元/次從工資中扣除。

　　3.出現未入庫先取貨的情況，從保管員及取貨經辦人工資中分別按20元/次扣除。

　　4.對于盤點表、賒銷明細表、盤點金額匯總表不認真填寫、核對，按10元/次從工資中扣除。

　　5.在盤點中出現的商品短缺及物品喪失等情況，由實物負責人確認簽字后，按商品本錢金額扣除工資〔過后查出者不予補發〕。

　　6.經辦人員擅自商品外借、不愛惜商品、未辦理手續擅自開封使用、不及時返廠等情況造成商品滯銷，發現一次按10元/次從工資中扣除。

　　7.賒銷商品未辦理賒銷單或送貨單的，一經發現按20元/次從工資中扣除。

　　8.如有喪失發票現象，按稅額的30%從責任人工資中扣除并責令彌補發票損失。

　　9.對于請購單未下提前進貨、送貨商品，一經發現按100元/次從工資中扣除。

　　10.以上現象如有發生，那么按當事人罰額的25%對部門經理進行罰款。

　　以上制度由經營財務部修改及解釋，自頒發之日起執行。對于違反上述規定人員，財務部直接下罰單交由辦公室在當月工資中扣除。如上述條款，財務人員不認真審核制約，按所罰額雙倍自罰。

　　業務部管理制度 11

　　一、績效考核的目的、用途和方式

　　1、績效考核的最終目的是提高全員工作效率，發現、培養、使用人才，創建精英團隊，更好地服務于客戶，以達到公司的經營目標和發展目標，提高客戶滿意度、全員的滿意度和成就感，公司和全體同仁同舟共濟、榮辱與共、利益共享、共同發展。

　　2、考核的結果主要用于工作反饋、薪資管理、崗位調整、晉級和工作改進。

　　3、績效考核分月度績效考核和年度績效考核。

　　二、考核原則

　　1、客觀性：績效考核要客觀的反映員工的實際情況，考核必須以考核項目、員工崗位職責、工作事實及日常工作紀錄為依據，只對該員工本人工作情況進行客觀評價，對事不對人，保證考核評價結果客觀、公正、合理，避免由于光環效應、新近性、偏見等帶來的誤差。

　　2、公平性：考核者必須公正無私，嚴禁營私舞弊，對于同一崗位的員工使用相同的績效考核標準。

　　3、公開性：全體成員知道自己的詳細績效考核結果。

　　4、考核標準：以“員工績效考核標準表”為標準。

　　5、考核依據：崗位職責書、任務目標下達書、工作質量要求、員工考核表和客戶滿意調查表。

　　三、考核內容、考核對象、考核標準

　　考核內容分五部分，并對具體內容確定核準，說明考核辦法。

　　1、工作業績：根據崗位職責中描述的工作內容，對工作計劃的制定落實，工作任務完成情況，工作效率的高低，上下級之間溝通匯報的及時性、準確性、真實性、全面性進行考核。

　　2、工作態度和行為：對在工作中的服從領導，團結協作，組織紀律，學習、培訓，盡職盡責，吃苦耐勞方面等進行考核。

　　3、客戶服務滿意度：分外部客戶和內部客戶。

　　4、外部客戶：主要考核對象為技術工程部和技術支持部。對工作中所涉及的服務質量進行考核，并由反饋信息確定滿意度，由市場部負責收集和調查。

　　5、內部客戶：主要考核對為財務部、企劃部、市場部、商務部、綜合辦公室、技術工程部、技術開發部、技術支持部。對工作中的相互配合，相互協作，信息溝通，成本控制進行考核，由人力資源部進行收集和調查。

　　四、組織管理能力

　　管理能力主要對象為工程業務區經理、市場大區經理、工程項目經理、部門經理、副總經理、總經理。對資源信息共享與溝通，組織與協調，工作計劃、規章制度和會議決議的.落實、發現人才和使用人才等方面進行考核，由直接領導和管理者進行考核。

　　1、扣分原則

　　為在工作中避免重大失誤，建立必要的監督管理機制，對在工作中造成責任事故者，在培訓中考試不及格者，在檢查復檢中不負責任者進行必要的處罰。對于上述所扣罰分數將在總分中扣除。具體內容和分數見績效考核表。

　　2、考核對象

　　根據崗位不同，考核對象分三類，每一類對象的考核項目不同，涉及的分數亦不同。

　　1）內、外部客戶相關人員：技術工程部和技術支持部的經理以下人員，考核項目為：工作業績，滿分45分；工作態度和行為，滿分18分；客戶服務滿意度，滿分22分；共計85分。

　　2）內部客戶相關人員：財務部、企劃部、市場部、商務部、綜合辦、工程技術部、技術開發部、經理以下人員。考核項目為：工作業績，滿分45分；工作態度和行為，滿分18分；內部客戶滿意度，滿分6分；成本控制，滿分6分；共計75分。

　　3）管理人員：工程業務區經理、工程項目經理、TEAM負責人、市場大區經理、部門經理、副總經理、總經理。考核項目為：工作業績，滿分45分；工作態度和行為，滿分18分；外部客戶滿意度，滿分10分；內部客戶滿意度，滿分6分；成本控制，滿分6分；管理能力，滿分20分；共計105分。

　　3、考核標準

　　根據崗位職務，確定考核標準，具體標準見員工績效考核標準表。

　　四、考核成績

　　根據考核結果的不同，考核成績分：杰出（Outstanding），較好（Verygood），合格（Good），需要改進（Improvementneeded），不做評價（Notrated）。詳細內容見得分和考評對照表。考核成績＝（直接上級考評分數＊60％＋管理者考評分數＊40％）－扣減分數

　　五、考核辦法和考核時間

　　每月22~25日之間，員工將月度工作總結和月度工作計劃、客戶滿意度調查結果交人力資源部。每月25~28日，完成管理者考評，考評的總成績由直接上級和管理者考評兩部分構成，直接上級考評占考評成績的60％，管理者考評占考評成績的40％，管理者考評由公司高層匯同相關部門經理共同做出，以上結果，按分數填寫在員工考核表上，交人力資源部。次月1~5日，直接上級和被考評者進行管理溝通，提出績效改善建議和指導，對有異議的結果交高層領導審核。

　　六、申述

　　如果有異議，可填寫考核申述表，向隔級領導提出申述申請；有關人員在接到考核申述后，必須在次日作出復核意見，交人力資源部修改備案。

　　1、具體申訴形式：見考核申述表。

　　2、年度績效考核：

　　每一財政年度終了，由人力資源部提供績效考核表，被考核人填寫全年工作總結和自我評價，上交直接上級。直接上級根據被考核人的工作表現、業績及人力資源部提供的年度考勤資料、獎懲資料，填寫上級評價，并簽署晉級、降級或原級建議，匯總至人力資源部。人力資源部綜合績效考核成績，擬制員工定級方案，上報總經理批準。績效考核結束時，考核負責人必須與該員工單獨進行管理溝通。

　　七、保密

　　績效考核結果只限考核負責人、被考核人、人力資源負責人、(副)總經理。績效考核結果及考核文件交由人力資源部存檔。任何人不得將績效考核結果告訴無關人員。

　　八、其他事項

　　1、公司的績效考核工作由人力資源部統一負責；考核負責人在第一次開展考核工作前要參加績效考核培訓（由人力資源部組織）。

　　2、《員工手冊》中的獎罰條例和規定，作為公司日常運行規范和管理辦法依然有效。

　　3、本制度自公布之日起試行。

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