入庫出庫管理制度（通用12篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的入庫出庫管理制度，歡迎大家分享。

　　入庫出庫管理制度 1

　　地產公司商品房入庫、出庫管理辦法

　　一、總則

　　1、為規范商品房入庫、出庫管理，加強成本核算，確保資產完整，特制定本辦法。

　　2、本辦法所稱商品房是指房地產開發企業自行開發建設的可以對外銷售的住宅、房屋、公建等。

　　二、商品房入庫管理

　　1、入庫條件：商品房竣工，經驗收合格，及完成項目決算后，均須辦理入庫手續，納入庫存商品管理。

　　2、入庫程序：開發項目竣工并驗收合格后，由工程部依據工程竣工驗收報告和主管部門測量的面積資料填制入庫單，辦理入庫手續。財務部依據入庫單及最終審定的主體工程決算，在各項成本完全歸集的前提下，采用多欄式明細帳格式辦理成本結轉。物業管理公司是商品房庫存保管部門。

　　三、商品房出庫管理

　　1、出庫條件：凡屬商品房銷售、贈予、暫借、安置動遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫范圍。正常銷售的商品房，依據銷售合同和財務付款憑證，由營銷部辦理出庫手續，其他符合出庫范圍的商品房，營銷部依據有關部門簽定合法有效的抵款合同、動遷協議及領導批示等出庫憑證，辦理商品房出庫手續。物業管理公司根據出庫單（入住通知單）辦理商品房交付手續。

　　2、銷售出庫：銷售出庫是指現房銷售和按揭售房。

　　a、現房銷售原則上房款一次交齊，特殊情況要分期付款時，款項沒交齊時財務部不能開具銷售發票，營銷部不能開具房屋出庫單（入住通知單），物業公司不能發鑰匙，客戶不能入住。

　　b、期房預售在辦理完預售購房合同和按規定預交房款后，營銷部負責做好登記，預留房號。等工程竣工入庫后，由營銷部通知購房者到財務部交清剩余房款，并由財務部開具商品房銷售發票，營銷部審核無誤后，方可辦理出庫單（入住通知單）。

　　c、具體流程為購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同。合同簽訂后，購房者持購房合同直接到財務部辦理交款，全部款項交清后由財務部門開具銷售發票，營銷部審核無誤后開具房屋出庫單（入住通知單），辦理拿鑰匙，實行物權轉移。

　　d、按揭售房時購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同，購房者持合同到財務部按規定交納首期付款額，經營銷部審核無誤后，由營銷部給購房者提供售房單位貸款推薦書，購房者按銀行業要求的程序辦理手續。銀行將不足的款項轉到指定的單位帳面后，財務部通知營銷部，營銷部為購房者開具房屋出庫單，物權轉給銀行。

　　四、以房抵款出庫管理

　　1、以房抵款是指施工單位向建設單位承建工程并提供勞務所形成的債權，由建設單位以待售的商品房作價抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務已經提供，承建的工程項目已經完工，決算總值已經建設單位預算部門審核認定，且與財務部門辦理完財務決算后方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時欠款數額要真實準確，并且高于所抵房屋的現行市價。特殊情況在沒有與預算部及財務部辦理完工程決算需要抵房，且欠款數額要高于所要抵的房屋價值30%以上時，由公司董事會特批。

　　2、抵款銷售具體流程為：債權單位與預算部及財務部辦理完工程決算后，以房抵款的經辦部門，向公司董事會提出書面申請，由營銷部具體落實房源及價格，雙方協商一致并請示公司董事會同意后，簽訂以房抵款協議和購房合同。然后到財務部，由財務部根據購房合同辦理財務結算手續互開發票，并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營銷部審核并填制房屋出庫單（入住通知單），領鑰匙，入住，實行物權轉移。

　　五、調、換房出庫管理

　　1、調房、換房指調、換樓層，調、換地點，調、換朝向及以房換房等。

　　2、正常調、換房指已與營銷部簽訂購房合同，樓號已定且已到財務部交部分或全部購房款并辦理商品房出庫手續，因各種原因欲調換樓層或樓號的行為。

　　3、具體做法是調換房者書面向營銷部申請，由營銷部視具體情況進行辦理，并將辦理結果以補充協議方式通知財務部，同時由客戶到財務部辦理交、退款手續，營銷部審核交、退款手續無誤后，重新辦理出庫單，收回原出庫單。

　　六、罰則

　　1、有下列情況之一者，對責任者扣發10—50%的`當月薪金：

　　a、庫存商品房未按規定程序辦理入庫手續；

　　b、未按規定審批程序辦理商品房出庫手續的而交付使用的。

　　1、有下列情況之一者，對責任者扣發年終獎金，情節嚴重的予以解除勞動合同：

　　a、有前款規定行為而造成經濟損失的；

　　b、在辦理以房抵款中，房款高于欠款額且余額難以回收的。

　　七、本辦法由公司營銷部負責解釋。

　　八、本辦法自通過日起執行。

　　入庫出庫管理制度 2

　　為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作，有利于健全完整的`制度，現制定有關規定，有關部門予以配合執行：

　　一、采購：使用部門填寫申請購物單，經部門主管、總經理批準后，交由采購員根據申請進行采購；貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時，須提供貨物樣板交總辦，使用部門主管確認為準。

　　二、采購申請單一式四聯，第一聯交財務，第二聯交貨倉存，第三聯交使用部門，四聯交采購存。

　　三、鮮貨采購：出品部門提出書面申請，經出品部各分部主管批準（水吧提出書面申請，經營業部經理批準）后，交采購部門通知送貨，其他任何部門不得自行叫購貨；所有貨每逢十五日、三十日報價一次，報價單由財務部經理、營業部經理、采購部、出品部主管簽字為準。

　　四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單，由貨倉部驗收后開直撥單（必須有貨倉部經手人，驗收貨品的用貨部門主管簽名）直接送到用料部門。

　　五、入庫：驗收入庫須根據采購申請單、發票（或收據），貨物數量及規格填寫驗收入庫單，驗收時必須過稱或點數，必須扣除皮重。

　　六、供應商每天所送貨物，由貨倉員填寫驗收單并核實簽名，再交領料部門主管核實簽名。

　　七、驗收入庫單一式四聯，第一聯供應商存，第二聯倉庫，第三聯送往財務，第四聯用貨部門存。

　　八、出庫：直接入貨倉物品，如：用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品，領用時均須填寫領料單，經由領用部門主管簽名，總經理批準，貨倉核對簽名后方可照單發貨；貴重物品如：燕窩、鮑魚、魚翅等，由使用部門主管專人負責領取，領料單專用一本。

　　九、領料單一式三聯；領用部門自存，貨倉記賬，財務記賬，領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。

　　十、酒吧實行限額領料制度，根據實際銷售數量補充，實際數量由財務部根據收銀部資料核實。

　　十一、有關材料、用品如經常需要且用量較大的，領取時必須以箱或件作為領取單位（罐頭類、牙簽等物），除特殊情況外，可先開單后暫存貨倉。

　　十二、出品部要貨時，貨單須在每天下午九時前下單給貨倉，以便備貨（特殊情況除外）。

　　十三、采購員在采購時，必須按照申請購物單的要求按質按量購買，如果不對貨，貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金，購物時如果超過五仟元以上金額，可在財務部辦理暫借手續，買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備，必須由申購部門填寫申請購物單，由部門主管簽名后交總經理審批，采購部門方可購買。購回之物品，用品，必須經貨倉部驗收后方可報銷，需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。

　　十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管，采購員負責購買。

　　十五、每月到月終時，各部門要及時做好盤點工作。

　　十六、貨倉部定編二人（其中有一人為記賬員），采購部二人，采購員要協助貨倉收發工作，收貨時要按質按量，把好質量關，公正嚴明。

　　十七、凡是經本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨，均須由貨倉統一開放行條并且注明原因，交予保安部方可放行，放行時需核對其品種和數量。

　　入庫出庫管理制度 3

　　1、 食品入庫制度：

　　（1）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。

　　（2）做好食品數量、質量、進發貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；

　　（3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。

　　（4）經常檢查庫存食品質量，發現超過保質期、腐敗變質、發霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現食品堆積或斷檔。

　　2、 食品出庫制度：

　　（1）食品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的`先出。

　　（2）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放食品。

　　（3）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

　　（4）管理員應當定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監督檢查。

　　入庫出庫管理制度 4

　　一、幼兒園建立由園領導、后勤組長為食品衛生安全主管領導負責制，配備專職或兼職的保健為食品衛生安全管理人員。

　　二、幼兒園食堂在取得衛生局發放的有效食品衛生許可證后方可開辦。

　　三、幼兒園食堂需符合上級部門的規定創設合理、衛生的食堂管理要求。

　　四、食堂員工必須每年一次定期體檢，并持有效的健康證上崗工作。平時應當接受衛生知識培訓，養成良好的衛生習慣，搞好個人衛生，工作前做到洗手消毒、帶上工作帽和佩戴口罩。

　　五、采購食品應當按照以下規定予以實施：

　　（1）食堂采購有后勤部負責，幼兒園指定送貨單位，保健員驗收，禁止三無食品、腐爛變質的食品進入廚房。

　　（2）采購原料必須做到無害無毒，不使用國家禁止使用的動植物及有礙人體健康的原料，不使用無商品名稱、廠名、廠址、生產日期、保存期等不符合國家《食品標簽通用標準》的食品原料。

　　（3）采購食品原料時必須向供貨商索取衛生許可證及產品檢驗合格證。不得擅自采購來歷不明的食品。杜絕加工銷售摻雜作假、以劣充好的'偽劣食品，采購的原料須有專業人員驗收質量和數量，并做到每天一次性配好中餐、點心的原料。

　　（4）配菜中心的報價和自行采購的發票都必須寫明品種、數量、單價、金額。報價、發票應當與當天的菜單相符合。

　　（5）食品原料必須做到分類存放，生熟分開，并做好防塵、防蠅、防鼠、防潮。加工熟食品應當洗手消毒，佩戴口罩，使用售貨夾。

　　（6）加工蔬菜做到反復漂洗，避免蔬菜污染，預防引起食物中毒。

　　（7）生熟食品分開存放，每天留樣保存48小時，并標明時間，菜名，留樣人員等。生熟砧板要分開，擺放食品和廚具要規范、整潔、有序。

　　（8）所有食堂物品由食堂工作人員負責，做到安全衛生，餐具、用具用后洗凈，用前消毒，消毒后要用紗布蓋好，并放在規定的位置。

　　（9）食堂應有食堂工作人員保持衛生、整潔、無異味、無蟲害、地面無積水、污物，垃圾桶隨時蓋嚴、并及時清理，定時進行大掃除。

　　（10）脫排油煙機和煙道要定期清洗，廚房必須配全消防器材。非食堂工作人員嚴禁進入廚房。煤氣要每天小查檢查，每周大檢查，用后及時擰緊開關。

　　六、飲水衛生應當按照以下規定予以實施：

　　（1）提供給幼兒的飲水設備必須具有衛生許可證。

　　（2）由總務處負責，保健室監督，定期請專業人員做好飲水機內部消毒清洗工作。

　　（3）要求保育員每天對幼兒的保暖桶和水杯進行消毒，嚴禁使用隔夜水，做到早放晚收，保暖水壺要上鎖。

　　七、保健老師每天應認真做好食堂從業人員的晨檢工作，一旦發現有腹瀉、皮膚發炎出膿等不適合工作的癥狀應讓其停止工作，回家治療。

　　八、廚房工作人員要將安全放在第一位，下班后將廚房的門鎖好，工作時間無特殊情況不準離開廚房，保證廚房有人，防止不法分子進入作案。

　　九、廚房倉庫、儲藏柜要及時上鎖，由專人保管鑰匙。

　　入庫出庫管理制度 5

　　一、設立更衣、洗手消毒專用間。

　　二、設立與售餐數量相適應的.盛放待售食品的臺（架）。

　　三、盛放食品的容器要專用，并有標志。

　　四、銷售熟食要用專用器具，嚴禁用手抓。

　　五、不售變質、變味食品。

　　六、售飯菜窗口要能夠開合，嚴禁開放式。

　　七、要設置與配餐間相適應的紫外線消毒燈，定時開燈消毒。

　　八、售飯人員要穿戴整潔衛生衣帽、口罩，保持個人衛生，操作前洗手消毒。

　　入庫出庫管理制度 6

　　1、食品衛生應有專人負責，成立食品衛生管理委員會，定期檢查食品衛生情況，總結經驗，及時解決問題，不斷提高兒童食品衛生的質量。

　　2、根據季節供應情況，制定適合各年齡組兒童的食譜。

　　3、食品由專人按實際需要采購，采購的食品應新鮮優質，每天由專人驗收生、熟食品，并建立驗收簿。

　　4、生食品經驗收后入庫，庫存不宜過多，各類食品應按需要量領取，每月底盤存。庫房由專人保管，建立出入庫帳目。庫房保持整潔干燥，各種盛器須加蓋。過保質期的食品不得食用。

　　5、準確掌握兒童出勤人數，作到每天按人按量供應主副食品。

　　6、各種膳食烹調后，由專人檢查質量，合格后根據各班用膳人數發出，營養員應到各班了解兒童用膳情況，聽取對膳食的意見。

　　7、保健人員（或營養員）應定期進行食品衛生檢查，對食品的`保質期嚴格把關。做到過期不用，生熟分開。

　　8、建立嚴格的消毒衛生制度。規范操作。定期檢查。

　　入庫出庫管理制度 7

　　一、總則

　　1、 制定目的 為提高倉庫整體管理水平，規范倉管日常管理行為，特制定本規定。

　　2、 適用范圍 有關倉庫的各項日常管理管理，均按本規定處理。

　　3、 權責單位

　　(1)公司生管部負責本規定制定、修改、廢止的起草的管理。

　　(2)總理室負責本規定制定、修改、廢止的批準。

　　二、 物料入庫管理規定：

　　1、外協外購件入庫：供應商送交物資時，由對應庫管員依據采購計劃單、委外加工單及有效送貨單的相關內容進行物資核對，經確認無誤，物料暫收與《申驗單》移交檢驗員進行檢驗，合格品給予入庫。經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨

　　2、自制品的入庫：依對應車間的生產計劃單及檢驗合格單對物料進行核對確認，無誤 后進行物料接收。

　　3：成品入庫：檢驗結論為“合格”的產品生產部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入 庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

　　三、 物料領用管理規定：

　　1、計劃內：車間、外協廠依據生產作業計劃進行物料領用，倉管員依生產計劃、領料單逐一核對，按先進先出的原則給予發放物料。

　　2、計劃外：對于由其它原因造成物料超領，須由相關權責人員審核、批準后給予發放。

　　四、 物料退庫管理規定：

　　1、外協外購件的退庫：暫收物料經檢驗，不合格品須由倉管員按批次填制《產品退貨單》移交采購部核對簽字。

　　2、車間退貨：車間、部門因其它原因需將物料退庫，須按相關文件規定程序辦理物料退庫手續。

　　五、 物料盤點管理規定：

　　1、做好盤點前的準備管理，如計量器具校對、盤點清單等。

　　2、定期盤點：停止一切活動對實貨進行清點，主要是年終盤點。

　　3、循環盤點：為不影響生產活動而對所庫存貨進行盤點。

　　4、缺料盤點：因物料庫存量小，有利于盤點管理的開展。

　　六、 定置、帳物卡管理規定：

　　1、定置：定容、定量、定位，并方便物料的進出庫，依據物資的不同性質及a、b、c類物資的區分擺放。

　　2、帳務卡：嚴守于物料的進出庫的同時，及時將物料的出入庫狀況、內容填入帳卡，為保證庫存物資與帳卡相一致，實行定期、不定期的倉儲物資的循環盤點或缺料盤點。

　　七、退貨品管理規定：

　　成品庫庫管員負責退貨入庫工作，庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，銷售部將退貨清單及退貨產品一致移交質保部，依質保部評審內容倉管員隔離、分開保管。可以返修的由質保部開返工單給制造部。

　　八、 成品管理規定：

　　1、成品入庫：根據生產計劃單號、合格檢驗單、客戶名稱等相關內容進行成品驗收，并要求物料人員按定置及先進先出的要求擺放。

　　2、出庫：倉管人員依據銷售部的《出貨通知單》上的內容與存貨進行核對，并組織裝御人員送至運輸車輛，交與送貨人員點收交接。

　　九、物料的儲存、搬運：

　　1、物料的儲存：入庫產品應按照不同的規格、型號、包裝等分別擺放，堆放須整齊、方便物料的出入庫，并且堆高不得超過規定的要求。﹙貨架不得超過層高、地面堆放不得超過2米﹚保持倉庫的清潔、明亮。

　　2、物料搬運：倉管人員在搬運物料時，應采用合適的運輸工具，輕裝、輕放防止物料損傷。

　　十、物料的安全保管：

　　物資儲存時不得影響設備操作、通道出入、消防器具的緊急使用;遵守物料的'擺放要領，防止磨擦、倒塌，制定合理的儲存計劃。

　　十一、先進先出的規定

　　1、在成品庫與半成品庫均采用三種顏色標示卡，其中綠色代表當前批次，即要發出的批次;黃色代表第二批次;即待用的批次;蘭色代表，第三批次，即備用的那一批次。

　　2、對在庫存的成品、半成品進行統一標示，區分批次，統一用綠色標示卡，在下次入庫的成品、半成品作為第二批次，用黃色來表示，依此類推第三批次用蘭色來表示。

　　3、倉庫員在出庫的時候，堅持先把當前的批次發完再發第二批次，當確認第一批次發完時，用當前批次標示牌代替第二批次牌，第二批次牌代替第三批次牌。

　　入庫出庫管理制度 8

　　一、工作職責：

　　倉庫設有倉庫管理員，負責保管酒店的各類經營物品，主要為經營所需的耐用品和非消耗品。并做好各類物品的登記，物品的明細帳冊及驗收進倉物品和出倉物品的發放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的.所有物品。

　　二、工作標準：

　　1、倉庫管理員對進倉物品必須要嚴格檢查物料的規格、質量和數量，發現與發票名不符，以及規格、質量不符合使用要求的應拒絕接收，并立即向采購人員或上級領導遞交物品驗收報告和反映情況說明。

　　2、所有進倉的物料，必須填制驗收單，物料經驗收合格，辦理進倉接收手續后，所發生的一切物料短缺、損壞、變質、變形、變爛等問題，均由倉庫負責處理。

　　3、領用物料必須填寫《領料單》，經使用崗位領班簽名再交由倉庫核實后，方可發放其物品。

　　4、物料出庫，必須辦理出庫手續，并驗明物料的規格、數量、物品發放的崗位、審批、倉庫應及時記帳及送財務部一份便于做帳統一計算成本。

　　5、倉庫對任何崗位均應依據領料單發貨，嚴禁先出貨后補手續，嚴禁白條發貨。

　　6、為確保倉庫安全，倉庫發貨必須在倉庫辦公地方發貨，原則上不得讓領貨人員進庫挑選貨物。（為保證營業的正常進行，倉庫必須保證每日8：00——17：00必須在酒店，每天所需經營物品補充集中在此時間內領取，除特殊情況以外其它時間內不領貨）。

　　7、倉庫所有物品應分類擺放，分批存放，倉庫須做到隨時提供物品庫存清單，空缺情況，并可根據營業實際消耗狀況分析，做到物品提前清購，若倉庫未能及時清購而造成供應短缺，責任由倉庫負責，倉庫按最低存易提出清購，而采購員不能按時到貨，責任由采購員負責。

　　8、除倉庫管理員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。

　　9、進倉庫人員不的攜帶火種、背包、手提袋等物件進入倉庫，倉庫不的存放私人物品或其他單位物品，一經發現，全部給予沒收處理。

　　10、任何人員，除驗收所需外，不得隨意試用已入庫的商品物資。

　　11、倉庫因定期檢查消防設施，注意放火防盜。

　　入庫出庫管理制度 9

　　1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。

　　2、倉庫物資實行先進先出的作業原則，并按此原則分別決定儲存方式及位置。

　　3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的.物品存倉。

　　4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。

　　5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。

　　6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定期接受行政部的安全檢查和監督。

　　7、倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦;應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

　　8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致;每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

　　9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

　　10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經總經理批準。

　　11、倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。

　　12、實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業務素質，提高工作效率。

　　入庫出庫管理制度 10

　　1、 倉庫保管員必須做實事求是，服從安排，不得弄虛作假，不玩忽職守。

　　2、 食堂倉庫所有物品必須登記，注明物品名稱、購買日期、價格、數量、保質時間。

　　3、 除領料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。

　　4、 食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

　　5、 領料人必須簽名，從倉庫領出的物品要讓庫管員進行登記，領出的物品只能公用，一律不能私用。

　　6、 領料人要對自己所領的物品進行監督與負責。

　　7、 食堂倉庫管理員要對領料人進行監督，對于不該領的物品一律不領并對領料人所領的物品進行認真審核登記。

　　8、 食堂倉庫管理員必須定時盤點，如發現物品短缺，要立即通知食堂管理人員購買和查找原因，即使解決問題，和指制定相應的防犯措施。

　　9、 倉庫管理人員應對入庫的'食品應嚴格進行檢查，重點檢查食品質量，發現食品變質或超過保質期，不能接收入庫，對三無產品拒絕接收。

　　10、 倉庫經常打掃保持清潔，不準堆放其他物品。

　　11、 倉庫入庫的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm，并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進入倉庫。

　　12、 堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋，并標注品名。

　　13、 經常清理冰箱，保持冰箱內外潔凈。

　　14、 倉庫放物資要勤檢查，經常通風，發現問題及時上報并作妥善處理。

　　15、 倉庫必須保處干凈、整潔、整齊，食堂倉庫管理人員要提高“四防”意識，即“防盜、防霉、防火、防投毒”。

　　16、 倉庫門窗要關好，鎖好，維護倉庫物資的安全。

　　17、 食堂倉庫管理員需持健康證上崗，保持良好的個人衛生習慣，按照食品從業人員衛生要求，做好個人衛生。做到服裝整潔，不在食堂倉庫內吸煙。

　　入庫出庫管理制度 11

　　一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a）未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c）與要求不符合的采購物資。

　　4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、物資保管倉庫管理制度

　　1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

　　c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的.物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

　　3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　三、物資的領發倉庫管理制度

　　1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

　　2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

　　4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

　　四、物資退庫倉庫管理制度

　　1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

　　2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　入庫出庫管理制度 12

　　一、庫房管理目的：

　　（一）倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。

　　（二）及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。

　　（三）及時為銷售部門提供合格優質的產成品。

　　（四）明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據。

　　（五）出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

　　1、塑料件；

　　2、橡膠件；

　　3、標準件；

　　4、電子件；

　　5、電機；

　　6、軟化劑；

　　7、外加工；

　　8、包裝物；

　　9、產成品；

　　二、原材料入庫。

　　外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無誤后入庫。

　　三、產成品入庫。

　　（一）經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

　　（二）對需要質量驗收的原材料。

　　四、入庫時先標識。

　　（一）待驗品，按規定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

　　（二）在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

　　五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

　　六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修；對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。

　　七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

　　八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

　　九、入庫物資應及時入庫。

　　十、原材料的出庫與發放：

　　（一）凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

　　（二）用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

　　（三）非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發放。

　　（四）物資（包括成品）的`發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相一致，帳、帳相符。

　　（五）廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。

　　十一、物資貯存與防護

　　（一）物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。

　　（二）倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

　　（三）倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

　　（四）有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。

　　（五）做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。

　　（六）對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

　　（七）對于長期庫存（既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

　　（八）非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續及入帳。

　　（九）對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

　　十二、應急情況處理

　　（一）遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。

　　（二）滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。

　　十三、庫房管理規定

　　（一）公司各類庫房由指定專人負責。

　　（二）采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　（三）庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　（四）嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　（五）嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。

　　（六）庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續。

　　（七）每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

　　（八）嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　（九）庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

　　（十）庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

　　（十一）因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

　　十四、本制度自頒布之日起實施。

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