監督管理制度（通用20篇）

　　隨著社會一步步向前發展，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的監督管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　監督管理制度 1

　　第一條為規范建筑工程安全監督管理檔案工作，結合全縣建筑工程安全生產監督管理工作實際，制定本制度。本制度適用于本行政區域內在建工程和已完建筑工程的監督管理檔案的評查。

　　第二條建筑工程安全監督管理檔案，是指建寧縣城鄉規劃建設局和及其建寧縣建設工程安全監督站對建筑工程安全生產監督管理過程中的各類行政執法文書、記錄、證據材料等收集、整理形成的檔案卷宗。

　　建寧縣城鄉規劃建設局委托建寧縣建設工程安全監督站具體負責建筑工程安全監督管理檔案工作。

　　第三條建筑工程安全監督管理檔案應當包括：

　　（1）有關上級部門文件或本部門下發或上報的安全生產方面的文件、報告等；

　　（2）監督檢查、行政處罰、事故處理等行政執法文書、記錄、證據等材料；

　　（3）有關行政許可、依法審批或備案形成的資料；

　　（4）日常安全監督工作形成的其他書面材料。

　　第四條建寧縣建設工程安全監督站應當設置專職（兼職）建筑工程安全監督管理檔案人員，建立健全檔案管理制度。

　　建筑工程安全監督管理檔案應當及時整理、分類有序、并以年度為期限裝訂存檔，保證檔案資料的真實、準確、完整。

　　第五條建筑工程安全監督管理檔案評查，采取平時評查與年度評查、自查與抽查相結合的方式。

　　建寧縣建設工程安全監督站應當對的建筑工程安全監督管理檔案，定期進行自我評查，一般于每季度末和年終進行。

　　建寧縣城鄉規劃建設局對建筑工程安全監督管理檔案進行不定期抽查。

　　第六條建筑工程安全監督管理檔案評查重點：

　　1、安全監督檢查的`記錄、整改回復、復查記錄；

　　2、行政處罰的主體、對象、違法事實、證據、程序、手續、案卷；

　　3、安全事故處理的程序、證據材料、原因分析、責任認定、事故通報；

　　4、安全技術措施和專項施工方案備案審查記錄；

　　5、重大危險源普查、登記、監控記錄；

　　6、當地建筑工程安全生產方面的文件、報告等其他材料。

　　第七條建筑工程安全監督管理檔案評查實行等級制，分為“優秀、良好、合格、不合格”四個等級。優秀：各類記錄齊全、行為規范、卷宗清晰；良好：各類記錄基本齊全、行為規范、卷宗清晰；合格：各類記錄基本齊全、行為規范、卷宗基本清晰；不合格：各類記錄不全、或反映出行為不規范、或卷宗不清晰。

　　第八條每次評查應對評查情況、評查等級、存在的問題以及改進意見，書面記錄在案，并由評查人簽名。評查中發現的問題，應及時反饋給承辦部門，承辦部門應及時進行整改。評定等級每年進行一次。

　　第九條對評查中發現的好做法、好經驗應予以推廣，并可根據具體的評查情況，對優秀檔案及其承辦單位予以通報表揚

　　監督管理制度 2

　　一、伙管會組織人員：由廚房管理員、廚師兩名、后勤部一名，生產一、二車間各2人，礦山2人組成。

　　二、伙管會職責：

　　1、每月一次工作總結，匯報有關情況；聽取財會人員收支匯報。

　　2、每兩周一次例會，總結前一時期的飲食情況和工作情況，匯總員工的意見、建議和要求，并研究落實，討論下一階段的工作。

　　3、加強員工與食堂工作人員的交流，加深互相間的理解與支持。共同營造優質文明的就餐環境。

　　4、配合公司文明建設，積極在員工中提倡文明就餐，對于就餐不遵守公共秩序、損害公物的'行為進行批評、監督。

　　5、負責監督檢查廚房、餐廳的食品衛生，督促維持食堂正常的進餐秩序。

　　6、負責食品的質量、品種、價格的調查及調整，并派專人參與物品的購置，對長期定點的購置商家進行時時監督。

　　7、每周六中午12：30召開伙管會議，制定下周食譜。

　　監督管理制度 3

　　第一條為加強保密監督檢查，使機關保密監督檢查工作制度化、經常化、規范化，提高保密管理水平，根據國家有關保密法律、法規，結合我局實際，制定本制度。

　　第二條局保密領導小組負責組織和指導保密監督檢查工作，保密領導小組辦公室負責具體實施保密監督檢查工作。

　　第三條各股室所負責人對本部門保密工作負責，涉密人員對本職工作中的涉密事項負直接職責。

　　第四條涉密人員每月底對本月工作進行保密自查，局保密領導小組不定期隨機對涉密人員進行抽查。

　　第五條局保密領導小組每年6月份和12月份組織全局進行保密檢查，對發現的'問題，提出書面整改要求，并督促整改。

　　第六條局保密領導小組每年12月份對涉密人員進行考核，重點考核其遵守保密紀律、履行保密義務、職責和理解保密培訓的狀況。

　　第七條在保密監督檢查過程中發現泄密事件，要及時報告并采取補救措施。

　　監督管理制度 4

　　為切實做好行政執法案卷的管理工作，使之規范化、系統化，特制定本制度。

　　一、案卷由辦公室統一管理，專人負責。

　　二、案卷管理應確定固定的場所、設備和設施，專柜專儲，要有嚴密的放火、防盜等防范措施。

　　三、辦公室負責案卷的收集、登記、整理、分類、編號、裝訂、歸檔、保管。

　　四、各執法單法執法完畢的案件文書要齊全，并及時交辦公室，辦公室接受案卷時要逐卷登記并辦理交接手續。

　　五、對五大類備案的案卷要專人登記、造冊管理。

　　1、上報質量技術監督部門及上級行政部門交辦的案件；

　　2、跨行政區域的案件；

　　3、涉外案件；

　　4、經人民法院判決的案件；

　　5、向司法部門移送的`案件。

　　六、凡借閱、查看案卷等，必須經單位負責人批準，辦理必要的手續方可借閱、查看，并限期收回。

　　七、管檔人員要嚴格執行檔案管理的規定，盡職盡責，無案卷管理失誤。

　　監督管理制度 5

　　(1)安全監督管理任務

　　1)工程安全管理必須堅持“安全第一、預防為主、綜合治理的方針，監督承包單位建立健全安全管理體系落實安全生產責任制。檢查施工單位安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員，監理人員應與他們保持密切的溝通和聯系，對施工現場的安全生產進行監督檢查。

　　2)監督管理施工人員的不安全行為。人是施工生產中的主體，也是安全生產的關鍵，要想搞好工程建設中的安全工作必須要求施工單位加強安全教育、安全專業技能培訓，提高全體施工人員的安全意識，努力控制不安全的行為。如：安全措施不到位，為搶進度盲目施工，存在僥幸心理、麻痹大意時，往往可能釀成事故。因此，監理人員必須加強這方面的監督。督促承包方組織好分項分部工程安全技術交底。

　　3)監理人員要加強巡視，檢查承包方進場的'各種設備狀態，確保安全、可靠、操作簡便、靈活。

　　4)檢查承包方各項安全措施到位情況，關鍵工序的安全防護措施。

　　(2)安全監督管理措施

　　1)工程師采用抽查方式監督管理施工單位對全體施工人員定期進行安全教育，要求其每周確定一天為安全教育日。在每批工人進場和重大節假日后工人回場，要求施工單位必須對工人進行安全知識考核，不合格工人禁止進場工作；

　　進入現場人員必須使用符合國家、行業標準的勞動保護用品。特種作業人員必須持證上崗，并配備安全防護用品；

　　抽查施工單位安全交底制度的執行情況。

　　2)要求施工單位施工前嚴格核實工人的證件及身體狀況，禁止證件不全或身體不健康者在現場施工。監理工程師在施工現場一方面認真進行資質審查，另一方面采用抽查方式核查。

　　3)監理工程師巡視下列工作：施工人員嚴守勞動紀律，進入施工現場必須戴好安全帽，高處作業必須系好安全帶，現場內禁止穿拖鞋、赤腳、打鬧及酒后操作。

　　同時做好“三寶、“四口”、“五臨邊”的巡視檢查工作。

　　4)監督管理施工單位不得擅自拆動場內安全標志牌、警告牌、腳手架、安全網及防護設施。如果工程必須拆改，須經安全負責人審批，并采取相應防護措施后方準進行。

　　5)為防止對人流、建筑物、出人口這些環境的不利影響，均需要密切注意、高度重視，防范措施安全、可靠，任何疏忽大意都可能產生重大損失。

　　6)監督施工單位的各類腳手架搭設完畢驗收合格后方可使用。在使用階段，要求施工單位要經常檢查，嚴格控制堆料不得超載。監理工程師在施工現場巡視發現腳手架有主桿沉陷、懸空、節點松動、歪斜變形等，要求施工單位及時進行加固；大風、大霧、大雨要暫停使用。禁止在非人行道上下，禁止翻躍護欄。

　　7)進入底層出入口門洞用腳手架搭設，長度6m、兩邊各寬出出口1m，其頂部滿鋪雙層5cm厚腳手板，中間架空60cm。

　　8)夜間施工要有足夠的照明設備，確保安全施工。

　　監督管理制度 6

　　為認真落實建筑工程安全監管責任，切實加強建筑施工現場安全生產管理力度，進一步提高全縣安全生產管理水平，根據《建設工程安全生產管理條例》、《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-99)等法規、規范，現將我縣建筑施工現場安全監督管理工作要點明確如下：

　　一、安全施工組織設計必須單獨編制和審批，編制應有針對性，審批簽字應規范、真實。辦理質安監登記時，安全施工組織設計和審批表需提交。

　　二、分部分項工程施工前必須編制安全專項施工方案，涉及應當組織專家論證審查的安全專項施工方案，其專家論證審查報告和建筑工程專項施工方案審批表應在分部分項工程施工前上報工程所屬建筑安全主管部門。

　　三、打樁施工前，施工、監理企業應共同對樁機性能、施工場地、施工環境、操作人員持證上崗等情況進行自查，《建筑工程打樁施工安全檢查表》及相關材料自查后上報工程所屬建筑安全主管部門。上報材料審查合格且施工現場經檢查符合打樁施工要求的，方可開始打樁施工。

　　四、基礎澆筑前，施工單位應組織施工現場安全生產技術交底會，建筑安全主管部門安全監督人員、業主現場負責人、施工企業安全負責人、項目經理、現場專職安全員、項目總監以及現場監理工程師必須參加，同時需在《建筑工程安全生產技術交底表》上簽字。未組織技術交底會的，施工單位不得進行基礎澆筑。

　　五、施工現場腳手架首次搭設驗收后三天內監理企業應將施工形象進度告知工程所屬建筑安全主管部門(現場無監理的則由施工企業告知)。

　　六、中間結構驗收前，施工、監理企業應共同對工程安全生產情況組織自查，并填寫《建筑工程安全檢查表》后上報工程所屬建筑安全主管部門，復查后符合安全生產要求的方可進行后續施工。

　　七、施工、監理企業必須認真落實《關于加強建設工程大型起重機械設備監管的通知》(紹縣質監〔20xx〕27號)、《關于完善建設工程重大危險源施工信息月報制度的通知》(紹縣質監〔20xx〕6號)、《關于建立建筑施工現場安全生產情況企業月檢上報制度的'通知》(紹縣建管〔20xx〕30號)等通知要求，切實做好建設工程大型機械的驗收、備案工作，按時上報重大危險源施工信息及企業月度檢查情況。

　　八、本工作要點自發文之日起實施。

　　監督管理制度 7

　　1、工作人員進入治療室、換藥室或進行無菌操作時要穿工作服、戴口罩、帽子，嚴格執行無菌操作規程。

　　2、各診室環境整潔、空氣新鮮，開始工作前開窗通風、換氣。

　　3、地面每日濕式清掃、拖洗2次，遇污染及時進行消毒；各診室應分別設置專用拖布、抹布標記明確，分開清洗，懸掛晾干，每日定期消毒。

　　4、每日紫外線空氣消毒一次，每次60分鐘，紫外線燈管每周定期用75%酒精擦試一次，有記錄。照射強度低于70uw/cm或累計時間大于1000小時應及時更換。

　　5、所有的物品（無菌物品、外用藥品、消毒藥品等）分類放置固定區域，有明顯標志，無菌物品與非無菌物品嚴格分開放置，無菌物品按滅菌日期依次放入專柜，超過有效期（7天）應重新滅菌；無菌物品存放于陰涼干燥、通風良好的位置。

　　6、各種操作應按隔離消毒原則，如換藥：先換無菌傷口，再換感染傷口，特殊感染傷口應嚴格隔離，不得進入換藥室。

　　7、各種器械盡可能采用高壓蒸氣滅菌，使用浸泡消毒法時，應選擇合適滅菌劑，（醫務人員應掌握消毒劑使用方法、濃度、時間及注意事項）；器械應打開關節浸泡，嚴格掌握滅菌時間，有標志。

　　8、各種無菌器械使用后遵循浸泡消毒---清洗---高壓滅菌原則；一般感染與特殊感染或傳染性病人使用的物品與器械分開浸泡消毒；嚴格掌握使用濃度及浸泡時間；（感染性與非感染敷料分別放置污物桶加蓋）。

　　9、啟封抽吸的各種溶媒，注明時間，超過24小時不得使用，抽出的藥液，開啟的靜脈輸入滅菌液體，須注明時間，超過2小時后不得使用。

　　10、碘酊、酒精應密閉保存，每周滅菌更換容器1次；開啟的.棉球、紗布儲槽，使用時間最長不超24小時（盡可能用小包裝）。

　　11、無菌鑷子及容器配套一罐一件，消毒液浸泡液面為容器的1/2—2/3，消毒液(戊二醛)每周更換一次，容器每周滅菌更換1次。

　　12、治療和檢查的無菌物品必須一人一用一滅菌；靜脈采血、注射必須一人一針一管一巾一帶。

　　13、針頭、頭皮針、注射器、輸液器使用后分類放置，集中環保處理。

　　14、彎盤、止血帶用后浸泡消毒，清洗備用，做到一人一針一帶一用一消毒。

　　15、不能用塘瓷和鋁盒作為滅菌物品的儲存用。

　　16、進入人體組織或接觸破損皮膚粘膜的醫療用品必須滅菌，接觸完整皮膚的醫療用品必須消毒。

　　17、生活垃圾與醫用垃圾嚴格分開，醫用垃圾分類放置。

　　18、醫務人員不能穿工作服走出院外及進入食堂。

　　19、各科室做好環境衛生學的監檢工作，每月定期做好滅菌物品（無菌包）、使用中的消毒液、使用中的滅菌液、物體表面、工作人員手、空氣、紫外線燈強度等七項監測，特殊科室加強特殊項目的監測。

　　20、螺紋管應做到一人一用一消毒，喉鏡做到一人一用一消毒，氧氣濕化瓶每日消毒，濕化液使用消毒蒸餾水，每天更換或干燥保存。

　　21、平車、診斷床等應每日定時消毒，被血液、體液污染時應及時消毒處理，體溫計等使用后應立即消毒處理。

　　22、衣服、床單、被套、枕套做到隨臟隨換，恢復期病人每周更換1-2次，每一病人出院應終末處理，枕心、棉絮、床墊定期消毒。

　　23、沖洗桶每天高壓消毒一次，沖洗接頭一人一用一消毒。人流吸引瓶每天用后終末浸泡消毒。

　　25、洗衣房布類應嚴格分開清洗如供應室布類、嬰兒包布、工作服、病人床單被服、衣服等應嚴格分開，不能混洗。

　　26、若致病菌感染用過的地方、物品，除按終末消毒外，須進行細菌學監測，無致病菌后方可再使用。

　　27、拖把：病房、走廊，衛生間、開水間、餐廳、辦公室均需分開使用，不得混用。

　　監督管理制度 8

　　為了更好對小區綠化的工作進行監督檢查，保證小區的綠化能得到更好的管理及保護，讓小區的園林綠化更加優美，給業主營造一個園林式、花園式的生活環境，讓業主生活更加舒適、自然，特制訂本制度：

　　一、由管理處保安隊長、保潔班長、事務助理經常對小區的各區域進行巡查，發現有植物死亡或損壞一定要及時通知綠化主管，并填寫《綠化監督檢查記錄表》，保證小區的綠化完好率達99%。

　　二、監督綠化工是否按規定對小區的`綠化進行施肥、澆灌、殺蟲、修剪等作業，保證小區的綠化不生蟲、不缺肥、不缺水、不亂長等現象。

　　三、如發現小區綠化出現以上不良現象，要立即通知綠化主管進行養護、培植等工作。

　　四、每月由保潔班長定期對小區各區域的綠化進行巡查，并填寫《綠化每月檢查記錄表》。

　　五、如發現有人亂踏花草或破壞植物，一定要進行阻止，保證小區的綠化能得到有效的保護，給花草一生良好的生長環境，也給業主一個自然的環境。

　　六、每月由主任助理進行檢查，保證各項工作能更好進行。

　　監督管理制度 9

　　第一條針對公司餐廳衛生、飲食質量、服務態度和飯菜價格等方面存在的一些問題，本著“提高公司餐飲衛生水平，確保廣大員工飲食健康”的宗旨，特成立員工伙食管理委員會（以下簡稱伙委會）。

　　第二條伙委會是公司員工參與飲食服務監督與管理的員工自治結構，與公司事務部共同推動職工餐廳良性運作。

　　第三條本會工作宗旨：充分發揮員工與事務部及職工餐廳外包單位之間的橋梁與紐帶作用，維護廣大員工的正當權益，促進廣大員工與公司事務部之間的雙向交流和相互溝通，服務于廣大員工。

　　第四條本會工作原則：實事求是，全心全意為員工服務。

　　第五條本會職責范圍：

　　（一）配合事務部做好公司伙食管理工作，發揮本會在事務部與員工之間的“上傳下達”的職能。

　　（二）服務員工，督促餐廳強化餐飲服務職能，不斷提高公司膳食水平，接受員工對公司餐飲服務工作提出的意見和建議，發揮員工與餐廳之間的“橋梁和紐帶”職能。

　　（三）負責檢查、監督公司餐廳的衛生狀況、飲食質量、飯菜價格、食材價格等。

　　（四）及時向員工傳達公司餐飲服務狀況，引導和幫助公司員工提高飲食文化知識，增強餐飲衛生意識。

　　（五）通過多種渠道廣泛收集、了解員工對餐飲服務工作的意見和建議，及時向事務部反映情況并就處理結果向公司員工公布。

　　（六）協助事務部解決員工關于餐飲服務工作的投訴和意見。（七）提倡文明就餐，維持就餐秩序，開展員工與員工共建文明餐廳和互尊、互愛、互助活動。

　　第六條本會組織機構：

　　伙委會實行主任負責制，負責對伙委會進行全面協調統籌管理，以及對重大問題的決策，日常工作由事務部餐廳專責負責。

　　第七條本會人員組成：

　　（一）本會設主任1名，委員9名。

　　（二）本會主任由公司事務部經理兼任。本會委員向一線員工傾斜，由相關部門推薦組成。

　　（三）本屆委員名單：包金良、張長順、楊博、張新寬、李君瑞、劉杰、段秋實、李偵、楊欣瑩。

　　（四）本屆委員按照工作需要，設置劃分為不同小組。

　　財務管理小組：

　　質量管理小組：

　　食材采購小組：

　　第八條本會委員的任期與換屆：本會委員原則上任期一年，每年伊始進行換屆。第九條本會主任的權利和義務：

　　（一）本會主任有召集、主持本會例會和特別會議的'權利和義務。

　　（二）本會主任有對本會日常工作進行安排的權利和義務。

　　（三）本會主任有代表本會定期向公司領導進行工作匯報的義務。

　　第十條本會委員的權利和義務：

　　（一）有對餐廳外包商進行遴選投票、材料購進價格監督、服務質量評價考核的權利。

　　（二）有代表員工對餐廳工作進行檢查、質詢的權利。

　　（三）有對檢查結果進行公布的權利。

　　（四）有按照規定要求餐廳外包商立即處理糾紛并行使現場監督的權利。

　　（五）有每月參加例會及與餐飲部門聯系會議的義務。

　　（六）有深入收集、認真聽取并及時反饋員工關于餐飲問題的意見和建議的義務。

　　（七）有公正處理員工與餐廳糾紛的義務。

　　（八）有定期向委員主任匯報、向員工公示工作情況的義務。

　　（九）有接受公司員工監督的義務。

　　第十一條本會工作制度：

　　（一）職責分工：財務管理小組負責材料購進成本、材料消耗成本、單品成本、月度庫存盤點、月度經營盈虧、充值金額、現金明細等財務賬目數據的稽核、分析。質量管理小組負責飯菜質量評定、食譜品種審訂、餐廳衛生檢查、員工意見收集、篩選及反饋。食材采購小組負責食材采購渠道調查及推薦，參與采購價格協商。

　　（二）小組工作方式：

　　1）千喜鶴公司負責當日材料消耗統計、經營收入記錄，整理后由餐廳主管負責次日向伙委會成員發送前一天的材料消耗統計、經營收入統計報表，財務管理小組對這些報表進行核存，如有意見，請在三日內反饋。

　　2）千喜鶴公司負責對食譜上每樣飯菜單品進行全要素成本分析。該成本分析隨下周食譜在每周二下班前提交事務部。事務部初審后擬定價格，在每周三下班前向伙委會成員發送單品成本分析表及擬定價格，財務管理小組可以對單品成本結構召集千喜鶴公司相關人員進行核實、核算，報送成本嚴重偏離實際成本的，財務管理小組應在周五下班前向事務部提出價格修訂意見，事務部將據實對擬定的價格進行修訂。

　　3）千喜鶴公司負責建立庫存盤點滾動表，以便及時掌握庫存變動情況。材料倉庫每月15日、31（30）日進行盤點，財務管理小組依照庫存盤點滾動表進行監盤或抽盤，并對盤點結果進行簽字確認。

　　4）餐廳主管負責制作月度經營匯總表，并在在次月5日前將月度經營匯總表發送給伙委會成員，財務管理小組負責對全月經營情況進行核算、分析。如果核算分析一致，進行簽字確認。如果核算分析結果與事務部提供的匯總表不一致，財務管理小組、事務部、千喜鶴公司共同分析查找原因，直到一致認可為止。

　　5）餐廳主管負責完成月度充值報表、現金流動表等表格的整理工作。財務管理小組負責對這些表格進行稽核、確認。

　　6）千喜鶴公司負責制訂周食譜，每周二下班前提交下周食譜。餐廳主管初審后將食譜發送給伙委會成員，質量管理小組根據所收集到的意見，提出修訂意見，并在周五下班前反饋給餐廳主管。

　　（三）結果公布：伙委會每月定期公布檢查結果，并依據檢查結果評選當月先進餐廳。，于每月第二周周二下午3：30———4：30對餐廳進行檢查。

　　（四）聯系會議：每月與餐廳召開一次聯系會議。聯系會議應當有本會委員和餐廳經理、相關餐廳負責人參加。

　　（五）宣傳調查：伙委會將不定期對公司員工就餐廳的衛生、飲食、服務及價格情況以口頭詢問、分發《滿意度調查表》等形式進行調查。

　　第十二條本會工作紀律：

　　（一）伙委會所有工作人員在工作過程中，必須以理服人，避免與餐廳工作人員發生沖突。

　　（二）工作過程中必須嚴格執行伙委會制定的條例，必須保持公正的原則，不得因公報私或其它類似行為。

　　（三）工作過程中必須注重效率，應將每次檢查結果及時準確的公布，對廣大員工提出的意見和反饋的信息必須認真聽取，并及時而切實有效的處理，不得隨意拖延。第十三條本規定解釋權屬公司事務部。第十四條本規定自通過之日起生效。

　　監督管理制度 10

　　1、總則

　　1.1為確保工程質量，規范集團公司工程質量監督管理工作，提高工程質量水平，增強企業的競爭力和信譽，根據《建設工程質量管理條例》及國家、行業等有關法律、法規，并結合《中國鐵路工程總公司工程質量監督管理辦法(試行)》制定本辦法。

　　1.2建設工程必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，各施工單位要牢固樹立“質量就是生命，質量就是信譽，質量就是效益”的觀念，正確處理好質量與進度、質量與效益的關系。

　　1.3施工單位要鼓勵項目經理和技術人員采用“四新技術”(新技術、新工藝、新材料、新結構)，針對施工難點開展qc小組活動，爭創優質工程和精品工程。

　　1.4工程質量管理應貫徹“政府監督、社會監理、企業自控、用戶評價”的模式，認真實施iso9001標準，建立健全質量保證體系，使建設工程質量處于有序可控狀態。

　　1.5生產經營單位的法定代表人和主要負責人是工程質量的第一責任人，對承建的工程質量負主要責任；主管生產副職對工程質量負直接領導責任；總工程師對工程質量負技術責任；各管理部門負責人對工程質量負相關的管理責任，項目經理部行政領導和技術負責人對工程質量負直接責任，并按各自的職責對其承建的工程項目質量負終身責任。

　　1.6各子(分)公司、項目經理部(指揮部)必須設立專門的安全質量監督管理機構或專職人員，施工生產作業班組或車間應配備兼職人員，建立健全質量保證體系和監控網絡。專(兼)職質檢人員應選擇責任心強，堅持原則、具有一定技術水平和施工經驗的工程技術人員擔任。各級工程質量監督管理部門和人員應保持相對穩定，不得隨意撤并機構或調換人員。集團公司提倡各單位實行安質人員派駐制。

　　1.7制定完善工程質量責任制，實行工程質量逐級負責制，形成縱向到底，橫向到邊的全員、全方位、全過程的質量控制，確保工程質量。

　　2、十二項工程質量管理制度

　　2.1工程質量責任制。項目工程質量的行政領導人、項目法人、勘察設計、施工、監理等單位的法定代表人，要按各自的職責對其經手的工程質量負終身責任。

　　2.2開工報告制是國家規定的基礎設施項目建設程序中的一個重要環節。由施工單位按照規定的'格式和內容填寫開工報告，報建設單位審批后方可開工。同時報告寫捏2在申請開工報告之前必須按有關規定完成施工準備工作。

　　2.3設計文件分級審核制。施工單位收到設計文件后，應按規定分級審查核對，并建立專門的設計文件審核記錄或臺賬，注明審核人員、日期及審核結果等。

　　2.4變更設計報批制。變更設計由施工技術部門負責，根據工程項目實際，提出變更設計報告及相應發生的工程增減數量報設計單位(或監理)審批同意后方可生效。同時應建立變更設計臺賬或記錄。在未得到設計單位書面批準情況下，任何人不得隨意變更設計。

　　2.5測量雙檢制。施工測量和放線放樣必須堅持雙檢制，即兩個測量組分別測量或一個測量組分別用不同方法測量，核對結果。

　　2.6技術交底制。技術交底分為建設單位或主管上級主持，設計單位向施工單位進行的設計技術交底和施工單位逐級向下進行的書面技術交底。技術交底書格式應標準，字跡、圖表應清楚規范，有復核簽字，交接雙方簽字。具體工作由施工技術部門負責。

　　2.7工程試驗制及檢驗儀器的檢測制。各級試驗機構必須獲得資質等級和計量認證，試驗人員必須按有關規定經過培訓，考核后持證上崗；試驗設備儀器按國家規定進行強制檢定和校驗。

　　2.8隱蔽工程檢查簽證制。

　　3、工程質量監督檢查

　　3.1質量檢查是保證工程質量的重要環節。質量檢查要以預防為主，以減少事故的發生和損失。開工前監督檢查內容及要求：

　　3.1.1施工合同、開工報告已辦理。

　　3.1.2設計文件、施工圖紙滿足開工需求。

　　3.1.3施工調查，復測工作已完成。

　　3.1.4圖紙會審，技術咨詢工作按規定執行，并有記錄。

　　3.1.5實施性施工組織設計已編制、審批。

　　3.1.6采用新工藝、新技術、新材料前已進行相關培訓。

　　3.1.7質量保證體系已按照iso9001標準建立。

　　3.1.8工地試驗室滿足工程需要，符合相關行業的要求，并取得相應的資質等級。

　　3.1.9復工工程亦應按照上述要求進行檢查。

　　3.2施工過程中的檢查內容及要求

　　3.2.1測量放線正確，精度符合要求。

　　3.2.2按照設計文件、技術標準、施工規范工藝要求組織施工，操作方法正確，質量符合設計、合同及《驗標》要求。

　　3.2.3變更設計履行審批程序。

　　3.2.4工程日志等施工記錄填寫及時、真實、準確、完美、簽認齊全、符合要求。

　　3.2.5有關保證工程質量的措施，已制定和落實。

　　3.2.6建筑材料、成品、半成品、設備等按規定檢查，試驗報告、出廠合格證齊全，并經相關人員簽認。

　　3.2.7嚴格執行班組自檢、互檢、交接檢制度，發現問題及時處理，記錄齊全。

　　3.2.8混凝土、砂漿試件，填筑土方密實度等按規定要求進行試驗和檢查，強度和密實度符合要求。

　　3.3隱蔽工程檢查簽證

　　3.3.1工程在隱蔽前，先由技術人員自檢合格后，質檢工程師預檢，再按規定的時間要求報監理工程師檢查簽證后方可隱蔽施工。

　　3.3.2隱蔽工程檢查證應按相關規定或業主要求由技術負責人填寫、簽認齊全，作為竣工文件保存。

　　3.3.3隱蔽工程檢查手續應及時辦理，不得后補。

　　3.3.4隱蔽工程檢查合格后，如長期停工，在復工前應重新按規定進行檢查簽證。

　　4、工程檢驗質量評定

　　4.1工程質量評定結果是考核企業或單位完成質量指標的依據和進行驗工計價的憑證。工程質量檢驗評定按照有關行業的《工程質量檢驗評定標準》及合同規定條款實施。一般按檢驗批、分項、分部、單位工程進行檢驗評定，當工程由若干個單位施工時，總包單位應對質量檢驗評定負總責。

　　4.2經檢驗評定不合格的項目，應及時評審并填寫嚴重(一般)不合格品的臺帳和記錄，采取整改或返工措施，經專職質檢人員驗證，消除發現的不合格品。

　　4.3單位工程的質量評定由施工單位總工程師或主管生產的副職主持，技術人員、質檢人員參加，評定結果要有監理簽字認可。

　　4.4內部驗工計價簽證制度

　　由集團公司或子(分)公司籌集資金的建設工程項目，驗工計價前必須經質量檢查工程師對工程質量查審簽證后方予計價，有下列情況之一者不予驗工計價：

　　4.4.1工程質量不合格或構成質量事故尚未處理者；

　　4.4.2由于施工錯誤或處理事故而增加的工作量；

　　4.4.3缺少隱蔽工程檢查證或未經監理檢查簽證而隱蔽者；

　　4.4.4建筑材料、構配件和設備等缺少試驗報告、出廠合格證，原材料未經試驗確認合格者；

　　4.4.5未按變更設計程序辦理變更設計或手續不全者。

　　5、工程創優

　　5.1工程創優是提高企業信譽的重要手段，各單位應加強全員創優意識教育，提高全員創優的積極性和自覺性。

　　5.2優質工程的申報及評審工作由各單位的安全質量監督管理部門組織實施，每年元月底前向集團公司安質部提出創國優、省部優、總公司級及集團公司級優質工程規劃(5月底前規劃可以個別調整)，每年必須保證創一個省部級或以上優質工程(不具備申報條件的推至下一年度)；施工合同或投標承諾中有明確創省部級優質工程要求的必須在規劃中申報，并確保規劃的工地創優工作落實，規劃兌現率達80%以上。

　　5.3申報總公司及以上級別優質工程的項目必須首先評定為集團公司級優質工程。

　　5.4工程項目應加強與工程所在地建設相關部門、行業協會和質量監督管理部門的聯系，取得他們的支持和幫助，爭創國優和省、部級優質工程，提高企業社會信譽和知名度。

　　5.5工程項目開工前，施工單位應制定切實可行的創優規劃。在施工過程中應認真落實質量保證措施，采用現代管理方法和科技手段開展科技攻關，以確保創優目標的實現。不提倡提高標準搞創優。

　　5.6堅持建設、設計、施工、監理互相配合，“四位一體”共同創優的原則。

　　5.7根據實際情況，集團公司適時召開工程質量現場工作會，交流經驗、觀摩學習、取長補短，共同提高工程質量。

　　6、事故統計報告和處理

　　6.1在工程建設過程中因設計錯誤、測量錯誤、不按設計和規范要求施工或使用不合格材料等責任過失而造成工程質量低劣、強度不夠、結構尺寸或位置偏差等不符合設計文件要求或達不到本工程所采用的質量標準，均構成工程質量事故。

　　6.2工程質量事故等級劃分執行建設部第3號令《工程建設重大事故報告和調查程序規定》和鐵建設[20xx]48號《鐵路建設工程質量事故處理規定》。

　　6.3建立工程質量事故快報制度。重大質量事故必須在24小時內報告至集團公司及建設單位、當地行政主管部門，并通知設計、監理等有關單位駐現場人員；事故單位應在3天內出具事故快報，填寫工程質量事故報告表逐級報告上述有關單位和部門。

　　6.4發生重大工程質量事故后，應采取有效措施搶救人員和財產，防止事故擴大，保護事故現場，并做好取證工作。

　　6.5工程質量事故調查處理。重大質量事故由集團公司主管領導主持，安質部會同有關部門和人員組織調查；一般質量事故由企業主管領導主持，各單位安質部門會同有關部門和人員組織調查，集團公司安質部視情況派員協助調查，凡未設專職質量監察機構的單位由集團公司直接組織調查處理。

　　6.6因工程質量事故造成人身傷亡時，除按上述規定辦理外，還應按國家和相關行業有關安全規定進行調查處理。

　　6.7事故處理要堅持“四不放過”的原則。一般質量事故發生后，事故單位應在30天內處理結案，并將結案處理情況報集團公司備案。重大質量事故發生后，事故單位應在60天內向集團公司報送事故調查報告，由集團公司批復結案。

　　6.8分包工程或外協施工隊發生的工程質量事故，由總承包方負責事故的上報，并納入該企業的事故統計。

　　7、質量保證金及質量獎罰

　　7.1各施工單位每年按集團公司下達年度生產計劃的1%繳納質量保證金，由集團公司財務部負責收繳。

　　7.2質量保證金的使用每年清算一次。年度工程質量考核指標達標的單位按交納數額全額返還(各項罰款除外)。

　　7.2.1年度工程質量考核指標：竣工單位工程一次驗收合格率100%、無重大質量事故；各施工單位每年必須保證創一項省、部級或以上優質工程(不具備申報條件的推至下一年度)；規劃創集團公司級優質工程兌現率80%以上。實現上述目標，質量保證金返還(各項罰款除外)。

　　7.2.2實現創優規劃內的優質工程項目，集團公司對施工單位予以獎勵。獎勵主要用于項目經理和在創優工作中做出突出貢獻的有關人員。各級優質工程獎勵額如下：

　　7.2.2.1魯班獎或國優金質獎項目：按與集團公司簽定的項目管理目標責任書兌現，并獎勵創優單位30萬元作為有關個人獎勵(其中項目經理20%)。另對創優申報的有關機構、單位和人員一次性獎勵10萬元(創優實現后由負責申報部門提出獎勵意見報集團公司主管領導批準)。

　　7.2.2.2國優銀質獎項目：按與集團公司簽定的項目管理目標責任書兌現，并獎勵創優單位20萬元作為有關個人獎勵(其中項目經理20%)。另對創優申報的有關機構、單位和人員一次性獎勵8萬元(創優實現后由負責申報部門提出獎勵意見報集團公司主管領導批準)。

　　7.2.2.3省優、部優一等獎項目：按與集團公司簽定的項目管理目標責任書兌現，并獎勵創優單位10萬元作為有關個人獎勵(其中項目經理20%)。另對創優申報的有關機構、單位和人員一次性獎勵5萬元(創優實現后由負責申報部門提出獎勵意見報集團公司主管領導批準)。

　　7.2.2.4省優、部優二等獎項目：按與集團公司簽定的項目管理目標責任書兌現，并獎勵創優單位6萬元作為有關個人獎勵(其中項目經理20%)。另對創優申報的有關機構、單位和人員一次性獎勵3萬元(創優實現后由負責申報部門提出獎勵意見報集團公司主管領導批準)。

　　7.2.2.5市級或工程總公司級優質工程獎勵創優單位5萬元作為有關個人獎勵(其中項目經理1萬元)。

　　7.2.2.6集團公司級優質工程獎勵創優單位1萬元作為有關個人獎勵(其中項目經理2000元)。

　　7.2.2.7在項目管理目標責任書中明確創優獎勵的按約定執行。

　　7.2.2.8各級優質工程按就高不就低的原則不重復獎勵。

　　7.2.3獎金來源：各級優質工程的獎勵在集團公司安全質量獎勵基金中列支。

　　7.2.4年度工程質量考核指標不達標的單位，按以下規定處罰：

　　7.2.4.1竣工單位工程一次驗收合格率未達100%或發生重大質量事故的單位，質量保證金全額罰沒；

　　7.2.4.2在已具備條件的情況下，未能實現一項省部級或以上優質工程的單位，質量保證金罰沒50%；

　　7.2.4.3創集團公司級優質工程規劃兌現率未達80%(含80%)的單位質量保證金罰沒30%。

　　7.2.5未實現創優目標的項目，按以下數額予以處罰：

　　7.2.5.1在項目管理目標責任書中明確處罰條件的按約定執行。

　　7.2.5.2在項目管理目標責任書中未明確處罰條件，但未實現工程合同約定目標的罰款如下：魯班獎或國優金質獎項目罰沒30萬元；國優銀質獎項目罰沒20萬元；省優、部優一等獎項目罰沒10萬元；省優、部優二等獎項目罰沒6萬元。

　　7.3對質量大事故、一般事故的處罰：發生工程質量大事故、一般事故的，在追究處理有關責任人的同時，按其直接經濟損失費用的30%，對事故單位進行處罰。

　　7.4發生質量事故隱瞞不報或人為縮小事故等級的，經核實后對事故單位處按相應事故罰款的2倍予以處罰，并嚴肅追究有關領導責任。

　　7.5嚴重質量不良行為罰款

　　7.5.1因質量不良行為被業主、監理和行政主管部門予以通報的項目，罰款5萬元/次。

　　7.5.2工地管理混亂，存在嚴重質量不良行為的罰款3萬元/項。

　　7.6專職質量人員無證上崗或無質量專職人員罰款10萬元/人。

　　7.7質量保證金和各項罰款必須專款專用。各項罰款由集團公司安質部出具罰款單，先在各單位質量保證金中抵扣，不足抵扣部分由財務部向有關單位追收。

　　7.8質量保證金罰沒部分和各項罰款的使用：主要用于對質量先進單位和個人的獎勵、質量教育和宣傳、質量檢測設備和器材的購置、更新及維修、驗收各級優質工程的差旅費及其有關費用、以及其它與質量工作相關的費用。該費用的使用由安質部提出計劃報告經主管領導批準后報銷列支。

　　8、附則

　　8.1本辦法由集團公司安質部負責解釋。

　　8.2本辦法自發布之日起執行。原中鐵一安(20xx)130號《工程質量監督管理辦法(試行)》同時廢止。

　　監督管理制度 11

　　第一條為了加強機關財務管理，強化財務監督，規范經費收支行為，增強經費的使用效益，制定本制度。

　　第二條機關各項經費實行統一預算管理，本著“量入為出、力求節約，先收后支、留有余地”的原則，編制年度經費預算方案。

　　(一)機關年度經費預算方案每年8月份由本辦各科、二層機構根據職能分工和業務需要，提出次年初步經費預算計劃，由綜合科財務人員匯總平衡，經辦領導審查，提交主任辦公會議審定。

　　(三)年度經費預算支出，各科、二層機構原則上不得突破預算指標，沒有預算指標的支出不得列支；特殊情況需追加經費，須由部門寫出書面報告，提交辦公會議通過后方可執行。

　　第三條嚴格各項費用開支的審核報銷手續。

　　(一)送綜合科財務人員報銷的票據必須是國家統一使用的有效票據并具有真實、完整、合法性，票據必須注明開票時間，單位、物品名稱、數量、單價等，財務人員有責任對記載不全的發票予以退回，對涂改及不合法的發票不予受理。報銷票據的各項內容均不得涂改，票據有錯誤的應由票據出具單位重開或者更正，更正處應加蓋出具單位印章。

　　(二)報賬程序：經辦人填寫報銷憑證及單據，送會計審核簽字，各科領導、科長簽字，協管財務工作的副主任簽字后呈辦主要領導簽字后報銷。

　　(三)經費支出每筆超過1000元(含)原則上必須通過銀行轉帳支付，特殊情況須填寫《大額現金支付審批表》經辦領導同意后，方可支付現金。

　　第四條經費報銷審批程序

　　(一)各科在本年度經費預算指標內，報銷經費的`，需經辦主要領導簽字后開支。

　　(二)各科預算確定后，年度內原則上不予追加。如因特殊原因(不可預見及不可抗力因素)確需追加預算的，由各科寫出書面報告，送綜合科審核，提交辦公會研究，并經辦主要領導審批后執行。

　　(三)各科舉辦的培訓、會議、考察開支標準和預算，先由舉辦科寫出書面報告(包括舉辦時間、地點、參加人員和人數、各項開支標準、經費預算額度等)，送綜合科審核后，按照經費審批權限分別送辦領導審批后執行。

　　(四)會議費管理：

　　會議支出包括住宿、伙食、會場租金、交通、文件印刷、夜餐、辦公用品、備用藥品等支出。具體要求及標準按照市財政局《關于印發〈貴港市本級會議管理辦法〉的通知》執行。

　　(五)差旅費管理：

　　1.出差人員(含外出考察，下同)應就出差的人數、時間、地點、事由及經費預算形成專題報告，報辦主要領導審批后方可出差，并作為經費報銷的依據之一。

　　2.出差人員按照上級財務規定執行。

　　第五條因公借款須填寫借條，借款3000元(含)以下，由協管財務工作的副主任簽批，借款3000元以上由辦主要領導簽批。公務借款不能跨年度結算報賬。個人非因公不得借用公款。

　　第六條對于通過銀行轉帳的業務支出，具體填報《銀行付款申請表》的經辦人員須負責該項轉帳業務的后續銷帳手續。

　　第七條隨著公務卡消費制度的推行，單位的各項支出應按公務卡的使用規程優先使用公務卡消費。確實不能使用公務卡消費的零星支出，方可通過現金報帳。

　　第八條固定資產的購置按《政府采購法》有關規定辦理，文件規定可不采用政府招標采購的特殊人防設備，可參考《政府采購法》的形式，由辦公室組成集中采購小組負責采購工作。

　　第九條規范財務監督。每季度由綜合科在主任辦公會議上(各科領導參加)公布單位財務收支情況。每兩年邀請審計部門對本辦財務收支進行一次審計，切實加強財務監督。每年4月份由綜合科財務室對縣市區人防辦和辦二層機構上一年度的人防經費收支情況進行一次重點檢查，年度內根據具體情況進行1―2次抽查。根據國家人防辦《關于頒發〈人民防空工程建設內部審計辦法〉的通知》的要求，經辦領導批準后，由綜合科財務室組織對市內重點人防工程建設項目進行審計。

　　第十條財務人員應根據職能分工及時編制會計憑證和會計報表，按規定妥善保存并裝訂歸檔。依法依規執行有關各項財務法規，履行各項財務職責。對違法違規行為，要堅持原則，依法辦事。

　　第十一條加強財務管理，搞好財務工作，涉及到單位、個人利益的具體經濟行為是機關全體工作人員的共同責任，共同遵守。

　　監督管理制度 12

　　1、對建設單位安全生產監督檢查的重點

　　按照國家有關規定和合同約定向施工單位撥付建設工程安全文明施工措施費用的情況；向施工單位提供施工現場及毗鄰區域內地下管線資料，氣象和水文觀測資料，相鄰建筑物和構筑物、地下工程等有關資料的情況等。

　　2、對監理單位安全生產監督檢查的重點

　　將安全生產管理內容納入監理規劃的情況，以及監理規劃和中型以上工程的監理細則中制定對施工單位安全技術措施的檢查方面情況，關鍵部位的安全控制措施；審核施工企業應急救援預案和安全防護、文明施工措施費用使用計劃情況；審查施工組織設計中的.安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準情況；參與危險性較大的分部分項工程施工過程中的驗收等。

　　3、對施工單位安全生產監督檢查的重點

　　施工單位項目經理、專職安全管理人員、特種作業人員持證上崗、駐場情況，施工人員安全生產教育培訓情況；各級安全生產責任制落實情況；專項施工方案的編制、審核、審批及專家論證情況；安全技術交底情況；起重機械設備的使用登記情況；安全檢查、驗收和安全隱患整改情況等。

　　4、對其他有關單位安全生產監督檢查的重點

　　機械設備、施工機具的出租單位提供相關制造許可證、產品合格證、檢測合格證明的情況；施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝單位的資質、安全施工措施及驗收調試等情況；施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的檢驗檢測單位資質和出具安全合格證明文件情況等。

　　5、對施工現場安全生產監督檢查的重點

　　參建各方履行安全生產法律法規、標準規范和安全生產管理職責情況；填寫《建設工程安全監督抽查記錄表》并反饋監督檢查意見。

　　監督管理制度 13

　　隨著中國經濟的快速增長和人民生活水平的不斷提高，游樂業發展迅速，游樂設施已成為人們享受現代美好生活的載體。目前除了“北京石景山游樂園”、“深圳歡樂谷”、“蘇州樂園”等近百個大型主題樂園在運營外，“嘉年華”等游樂活動也蓬勃發展。從20xx年上海“環球嘉年華”成功舉辦以來，境外移動式游樂設施紛紛進入中國，今年即有北京、上海、天津、西安等十個城市舉辦“嘉年華”等游樂活動。

　　游樂設施能給人們帶來刺激和歡樂，但同時也存在一定危險性，如果不嚴格管理，可能給人們帶來無法彌補的傷害。為保護人民群眾生命安全，依據《特種設備安全監察條例》（國務院令第373號），國家質量監督檢驗檢疫總局（以下簡稱國家質檢總局）及各級質量技術監督局對大型游樂設施實行安全監察。

　　一、游樂設施安全監察的范圍和分級

　　安全監察的主要目的是保證游客的人身安全，所以只對可能危及游客人身安全的大型游樂設施實施安全監察。《特種設備安全監察條例》規定：納入安全監察的大型游樂設施是指用于經營目的，承載乘客游樂的設施，其范圍規定為設計最大運行線速度大于或者等于2m/s，或者運行高度距地面高于或者等于2m的載人大型游樂設施。對于用于本團體內部使用，非經營的設備，以及不載人的設備，不作為安全監察的對象。以速度和高度兩個參數設定管理的范圍，把危險性小，基本不會危及游客人身安全的小型設備，作為一般產品管理，減少政府的管理成本和企業的經營成本。

　　游樂設施種類繁多，型式多樣，一方面要保證安全，一方面要減少管理成本，對不同的設備采取不同的安全監督管理方式，所以納入安全監察的游樂設施按危險程度分為A、B、C三級。分級的原則是速度、高度、擺角等技術參數。對于速度高、高度大的游樂設施，如過山車、大型觀覽車、飛毯等設備列為A級；對于速度較高、高度較大的游樂設施，如滑行龍、轉馬、自控飛機、水滑梯等設備列為B級；對于速度一般、高度一般的游樂設施，如碰碰車、小賽車等設備列為C級。對A、B級游樂設施，實行設計文件鑒定，從源頭保證質量與安全；技術復雜、危險性高的A級游樂設施檢驗工作由國家級游樂設施檢驗機構承擔，B、C級游樂設施的檢驗工作一般由各地省級檢驗機構承擔。

　　二、游樂設施安全監督管理的規定

　　1.“嘉年華”等游樂活動計劃的通報

　　“嘉年華”等游樂活動承辦單位當提前將有關活動計劃書面通報質量技術監督部門。通報內容包括：活動名稱；舉辦時間和地點；有關主管部門的批復；承辦單位名稱、地址、負責人及聯系方式；活動使用的游樂設施清單等。

　　2.設計文件鑒定

　　大型游樂設施的設計文件必須由國家質檢總局核準的檢驗檢測機構進行鑒定。設計文件鑒定是指對設計文件的審查，以往稱為圖紙審查或設計審查，主要對設計的安全性能依據有關規范標準進行審查。

　　3.型式試驗和制造許可

　　對新建和改建的首臺(套)游樂設施，以及境外設計、制造在中國境內安裝使用的首臺(套)游樂設施，必須進行型式試驗。型式試驗是為確認產品樣品安全質量的可靠性，依照該類型產品型式試驗細則和所執行的產品國家標準對該產品的材質、結構、強度或安全性能進行的審查、測試和試驗。

　　中國境內安裝使用的大型游樂設施，其制造單位必須取得國家質檢總局頒發的制造許可。制造單位向國家質檢總局遞交許可申請并受理后，約請型式試驗機構對樣機進行型式試驗，國內制造單位還須進行制造條件評審，型式試驗和制造條件評審合格后，由國家質檢總局頒發制造許可。

　　4.安裝、改造、維修許可和安裝告知

　　為控制安裝、改造、維修安全質量，安裝、改造、維修單位應當取得安裝、改造、維修的許可資格，主要安裝、改造、維修人員應當經考核合格，取得《特種設備作業人員證》。

　　特種設備安裝、改造、維修前，施工單位應將有關情況書面告知市級質量技術監督部門。安裝告知的目的是便于安全監察機構審查從事活動的有關企業的資格是否符合所從事活動的`要求，審查安裝的設備是否為合法生產的，同時也為及時掌握新安裝設備和在用設備的改動情況。

　　5.安裝監督檢驗和定期檢驗

　　大型游樂設施的安裝、改造、重大維修過程，必須經國家質檢總局核準的檢驗檢測機構按照安全技術規范的要求進行安裝監督檢驗。監督檢驗是指在特種設備制造或安裝過程中，在企業自檢合格的基礎上，由國家質檢總局核準的檢驗檢測機構對制造或安裝單位進行的驗證性檢驗，屬于強制性檢驗。

　　在用游樂設施在安全檢驗合格有效期屆滿前１個月，應當向有關檢驗檢測機構提出定期檢驗要求，定期檢驗周期為1年。

　　6.使用登記和安全管理

　　游樂設施在投入使用前或者投入使用后３０日內，使用單位應當向市級質量技術監督部門辦理使用登記。

　　大型游樂設施的使用單位的主要負責人應當熟悉大型游樂設施的相關安全知識，并全面負責大型游樂設施的安全使用。大型游樂設施使用單位應當設置安全管理機構或者配備專職的安全管理人員；安全管理人員應當對游樂設施使用狀況進行經常性檢查，發現問題的應當立即處理；情況緊急時，可以決定停止使用游樂設施并及時報告本單位有關負責人。

　　大型游樂設施的作業人員及其相關管理人員，應當按照國家有關規定經質量技術監督部門考核合格，取得國家統一格式的特種設備作業人員證書，方可從事相應的作業或者管理工作。作業人員在作業中應當嚴格執行游樂設施的操作規程和有關的安全規章制度。

　　大型游樂設施的運營單位應當建立安全技術檔案；將大型游樂設施的安全注意事項和警示標志置于易于為乘客注意的顯著位置；每日投入使用前，應當進行試運行和例行安全檢查，并對安全裝置進行檢查確認。

　　游樂設施使用單位應當制定事故應急措施和救援預案，結合本單位的實際情況，配備相應數量的營救裝備和急救物品。

　　三、游樂設施的安全監察機構和檢驗檢測機構

　　特種設備安全監察機構是依法對特種設備實施行政許可和監督檢查的政府行政機關。國家質檢總局負責大型游樂設施安全監察有關規章、安全技術規范的擬定和發布，對大型游樂設施制造、安裝單位施行資格許可，對檢驗檢測機構進行核準，對大型游樂設施進行監督抽查；省級質量技術監督部門對大型游樂設施維修單位和作業人員施行資格許可，對大型游樂設施進行監督檢查；市級質量技術監督部門負責大型游樂設施安裝告知、使用登記和日常監督檢查。

　　檢驗檢測機構是經國家質檢總局核準，對大型游樂設施進行設計文件鑒定、型式試驗、監督檢驗和定期檢驗的專業技術機構，為安全監察提供技術依據，是安全監察的技術支撐和基礎，同時也接受安全監察機構的監督檢查。中國特種設備檢測研究中心是國家質檢總局核準的國家級大型游樂設施檢驗檢測機構，主要進行大型游樂設施設計文件鑒定、型式試驗以及Ａ級游樂設施的檢驗；各地經國家質檢總局核準的游樂設施檢驗檢測機構主要開展B、C級游樂設施的檢驗。

　　監督管理制度 14

　　一、協管員設在鄉鎮一級，每個鄉鎮設2—3名；信息員設在居民委員會、行政村一級，每個村、居委會設1—2名。

　　二、協管員、信息員的條件：

　　（一）遵守國家法律、法規；

　　（二）具有社會責任感和正義感；

　　（三）在當地具有較高威信；

　　（四）協管員以人大代表、政協委員、鄉鎮分管領導為主要組成人員；信息員以村委會、居委會負責人、守法經營的零售藥店、醫療機構負責人為主要組成人員。

　　三、協管員、信息員在開展工作前，應接受藥品監督管理部門組織的藥品管理法律、法規及藥品基本知識培訓。

　　四、協管員、信息員的主要職責：

　　（一）協管員的職責：

　　1、協助藥品監督管理部門執法，主要負責維護現場秩序，但不參與調查；

　　2、協助藥品監督管理部門在當地宣傳藥品管理法律、法規及藥品基本知識；

　　3、協助藥品監督管理部門對當地藥品經營、使用單位的日常監督管理；

　　4、發現制售假劣藥品、從非正常渠道購進藥品、游醫藥販無證經營藥品等違法行為及時通知藥品監督管理部門。

　　（二）信息員的職責：

　　1、協助藥品監督管理部門發放有關通知，收集有關統計信息。

　　2、發現制售假劣藥品、從非正常渠道購進藥品、游醫藥販無證經營藥品等違法行為及時通知藥品監督管理部門。

　　五、協管員、信息員應遵守如下紀律：

　　（一）不得利用職權從事藥品經營活動；

　　（二）不得向任何人泄露有關藥品監督檢查和當事人的'秘密；

　　（三）不準接受行政管理相對人的吃請，收受禮品、禮金；

　　（四）不準在沒有藥品監督管理部門執行人員在場的情況下私自進行監督檢查及行政處罰或收繳罰沒款。

　　六、獎勵與懲罰：

　　協管員、信息員在履行職責中，發現違法行為及時報告，經證實情況屬實的，可按《海南省舉報制售假劣藥品有功人員獎勵辦法》進行獎勵。

　　每年評選5位優秀協管員和5位優秀信息員，并給予一定的物質獎勵。

　　對于不履行職責、違反紀律，或發現違法行為瞞而不報，甚至為違法人員通風報信的協管員、信息員，將堅決予以解聘。

　　監督管理制度 15

　　第一條為了預防和減少尾礦庫生產安全事故，保障人民群眾生命和財產安全，根據《安全生產法》、《礦山安全法》和有關法律、行政法規，制定本規定。

　　第二條尾礦庫的建設、運行、閉庫和閉庫后再利用及其安全監督管理，適用本規定。

　　核工業礦山和其他具有放射性物質的尾礦庫安全監督管理工作，不適用本規定。

　　第三條尾礦庫建設、運行、閉庫和閉庫后再利用的安全技術要求以及尾礦庫等級劃分標準，按照《尾礦庫安全技術規程》(aq20xx-20xx)執行。

　　第四條國家安全生產監督管理總局負責對國務院或者國務院有關部門審批、核準、備案的尾礦庫建設項目進行安全設施設計審查和竣工驗收。

　　前款規定以外的其他尾礦庫建設項目安全設施設計審查和竣工驗收，由省級安全生產監督管理部門按照分級管理的原則作出規定。

　　省級安全生產監督管理部門負責總庫容100萬立方米(含100萬)以上尾礦庫的安全監督管理；地(市)級安全生產監督管理部門負責總庫容100萬立方米以下尾礦庫的安全監督管理，并可以結合實際情況委托縣級安全生產監督管理部門進行監督管理。

　　第五條生產經營單位負責組織建立、健全尾礦庫安全生產責任制，制定完備的安全生產規章制度和操作規程，實施安全管理。

　　第六條生產經營單位應當保證尾礦庫具備安全生產條件所必需的資金投入，配備相應的安全管理機構或者安全管理人員，并配備與工作需要相適應的專業技術人員或者具有相應工作能力的人員。

　　第七條生產經營單位應當針對垮壩、漫頂等生產安全事故和重大險情制定應急救援預案，并進行預案演練。

　　第八條生產經營單位應當建立尾礦庫工程檔案，特別是隱蔽工程的檔案，并長期保管。

　　尾礦庫施工應當執行有關法律、法規和國家標準、行業標準的規定，嚴格按照設計施工，做好施工記錄，確保工程質量。

　　第九條從事尾礦庫放礦、筑壩、排洪和排滲設施操作的專職作業人員必須取得特種作業人員操作資格證書，方可上崗作業。

　　第十條尾礦庫的勘察、設計、安全評價、施工及施工監理等應當由具有相應資質的單位承擔。

　　第十一條尾礦庫建設項目包括新建、改建、擴建、閉庫以及在用尾礦庫回采再利用和閉庫后再利用的尾礦庫建設工程。

　　尾礦庫建設項目安全設施設計審查與竣工驗收應當符合《非煤礦礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法》及有關法律、法規的規定。

　　第十二條尾礦庫工程設計應當包括安全專篇。安全專篇應當對尾礦庫及尾礦壩穩定性、尾礦庫防洪能力及排洪設施和安全觀測設施的可靠性進行充分論證。

　　第十三條尾礦庫建設項目應當進行安全設施設計并經審查合格，方可施工。無安全設施設計或者安全設施設計未通過審查，不得施工。

　　已經投入生產運營的尾礦庫無正規設計或者資料不齊全的，生產經營單位應當在安全生產監督管理部門規定的限期內進行必要的勘測，補齊必要的資料。

　　第十四條對涉及尾礦庫庫址、等別、尾礦壩壩型、排洪方式等重大設計方案變更時，應當報經尾礦庫建設項目安全設施設計的原審批部門批準。

　　第十五條施工中需要對設計進行局部修改的，應當經原設計單位認可；對設計進行重大修改的，應當由原設計單位重新設計，并報尾礦庫建設項目安全設施設計的原審批部門批準。

　　第十六條生產經營單位應當按照《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》的有關規定，為其尾礦庫申請領取安全生產許可證。未依法取得安全生產許可證的尾礦庫，不得生產運行。

　　新建尾礦庫建設項目經驗收合格后，生產經營單位在申請尾礦庫安全生產許可證時，對于驗收申請時已提交的符合頒證條件的文件、資料可以不再提交；安全生產監督管理部門在審核頒發安全生產許可證時，可以不再審查。

　　第十七條對生產運行中的尾礦庫，未經技術論證和安全生產監督管理部門的批準，任何單位和個人不得對下列事項進行變更：

　　(一)筑壩方式；

　　(二)壩型、壩外坡坡比、最終堆積標高和最終壩軸線的位置；

　　(三)壩體防滲、排滲及反濾層的設置；

　　(四)排洪系統的型式、布置及尺寸；

　　(五)設計以外的尾礦、廢料或者廢水進庫等。

　　第十八條尾礦庫應當每三年至少進行一次安全評價。安全評價包括現場調查、收集資料、危險因素識別、相關安全性驗算和編寫安全評價報告。

　　尾礦庫安全評價工作應有能夠進行尾礦壩穩定性驗算、尾礦庫水文計算、構筑物計算的專業技術人員參加。

　　第十九條尾礦庫經過安全評價被確定為危庫、險庫和病庫的，生產經營單位應當分別采取下列措施：

　　(一)確定為危庫或者出現嚴重險情威脅尾礦庫安全的，應當立即停產，進行搶險，并向上級單位和安全生產監督管理部門報告；

　　(二)確定為險庫的`，應當在限定的時間內消除險情；

　　(三)確定為病庫的，應當在限定的時間內按照正常庫標準進行整治，消除事故隱患。

　　第二十條尾礦庫出現下列重大險情之一的，生產經營單位應當立即報告安全生產監督管理部門和當地政府，并啟動應急預案，進行應急搶險救援，防止險情擴大，避免人員傷亡：

　　(一)壩體出現嚴重的管涌、流土等現象，威脅壩體安全的；

　　(二)壩體出現嚴重裂縫、坍塌和滑動跡象，有垮壩危險的；

　　(三)庫內水位超過限制的最高洪水位，有洪水漫頂危險的；

　　(四)在用排水井倒塌或者排水管(洞)坍塌堵塞，喪失或者降低排洪能力的；

　　(五)其他危及尾礦庫安全的險情。

　　第二十一條尾礦庫發生壩體坍塌、洪水漫頂等事故時，生產經營單位應當啟動應急預案，進行事故搶救，防止事故擴大，避免和減少人員傷亡，并立即報告安全生產監督管理部門和當地政府。

　　第二十二條未經尾礦庫管理單位同意、技術論證及原尾礦庫建設審批的安全生產監督管理部門批準，任何單位和個人不得在庫區從事爆破、采砂等危害尾礦庫安全的活動。

　　第二十三條尾礦庫閉庫工作及閉庫后的安全管理由原生產經營單位負責。對解散或者關閉破產的生產經營單位，其已關閉或者廢棄的尾礦庫的管理工作，由生產經營單位出資人或者其上級主管部門負責；無上級主管部門或者出資人不明確的，由縣級以上人民政府指定管理單位。

　　第二十四條生產經營單位申請尾礦庫閉庫驗收，應當具備下列條件：

　　(一)尾礦庫已停止使用；

　　(二)閉庫安全評價報告已報安全生產監督管理部門備案；

　　(三)尾礦庫閉庫設計已經安全生產監督管理部門批準；

　　(四)有完備的閉庫工程施工記錄、竣工報告、竣工圖和施工監理報告等；

　　(五)其他相關事項。

　　第二十五條生產經營單位向安全生產監督管理部門提交尾礦庫閉庫工程安全設施驗收申請報告，應當包括下列內容及資料：

　　(一)尾礦庫庫址所在行政區域位置、占地面積及尾礦庫下游村莊、居民等情況；

　　(二)尾礦庫建設和運行時間以及在建設和運行中曾出現的重大問題和處理措施；

　　(三)尾礦庫主要技術參數，包括堆壩方式、壩高、總庫容、尾礦堆積量、防洪排水型式等；

　　(四)閉庫安全評價報告；

　　(五)閉庫設計及審批文件；

　　(六)閉庫設計的主要工程措施和閉庫工程施工概況；

　　(七)閉庫工程竣工報告及竣工圖；

　　(八)施工監理報告；

　　(九)其他相關資料。

　　第二十六條安全生產監督管理部門的工作人員，未依法履行安全監督管理職責，按照有關規定給予行政處分。

　　第二十七條尾礦庫管理單位違反本規定，有下列行為之一的，由安全生產監督管理部門責令改正，并處2萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令其對尾礦庫實施停產整頓；對主管人員和直接責任人員由其所在單位或者上級主管單位給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任：

　　(一)未按有關規定對職工進行安全教育、培訓，分配職工上崗作業的；

　　(二)特種作業人員未按照規定經專門的安全作業培訓并取得特種作業人員操作資格證書，上崗作業的；

　　(三)拒絕安全生產監督管理人員現場檢查或者在被檢查時隱瞞事故隱患、不如實反映情況的；

　　(四)未按照規定及時、如實報告尾礦庫事故或者重大險情的。

　　第二十八條本規定第二十六條、第二十七條以外的其他違法行為，依照《安全生產法》和《非煤礦礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法》、《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》等規章的有關規定進行處罰。

　　第二十九條本規定自20xx年6月1日起施行，原國家經濟貿易委員會20xx年頒布的《尾礦庫安全管理規定》同時廢止。

　　監督管理制度 16

　　1、認真貫徹執行國家有關安全生產方針、政策、法律、法規和標準，在物業經理的領導下具體負責本企業的安全工作。

　　2、負責新入職員工安全生產教育、職工全員教育、特殊工程人員教育等多種教育，并進行考核。

　　3、組織開展安全月等安全知識競賽等活動，組織制定、修訂本企業安全生產規章制度(草案)、危險源點及監控辦法，負責在有危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志。組織匯總、編制安全技術措施計劃，提出技術措施方案，批準后嚴格監督執行情況。

　　4、組織全廠性安全大檢查，對查出的事故隱患，協助和督促有關部門落實整改措施；對新、改、擴建項目及設備更新發行項目堅持并參加設計審查、竣工驗收、試車投產工作，使其符合安全要求。

　　5、負責本企業鍋爐、壓力容器等特殊設備的安全監督檢查工作，經常進行現場檢查。督促并協調解決有關安全問題。糾正違章作業，遇有危及安全生產的緊急情況，有權令其停止工作或生產，并立即報告有關領導處理。

　　6、負責動火特種作業的審批(報消防主管、物業經理、主管副總審批同意后執行)，監督檢查日常動火等管理制度的'執行情況。

　　7、負責各類事故的匯總、統計、上報工作，并建立健全事故檔案，主管輕傷以下事故處理，參與、協調重傷及其以上事故的調查處理和工傷鑒定工作。

　　8、按照國家規定制定職工勞動用品的發放標準，并督促及時發放、合理使用，會同有關部門搞好防塵、防毒、防噪音、防暑降溫工作，不斷改善勞動條件。

　　監督管理制度 17

　　第一章總則

　　第一條為了加強招標監督，規范招標管理，保障集團公司的合法權益，根據《中華人民共和國招標投標法》、《浙江省招標投標條例》等法律法規，制訂本制度。

　　第二條本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標：

　　(一)建設工程項目，包括項目的勘察建設、設計、施工、監理、服務以及設備、物資材料的采購等。

　　1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的；

　　2、設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在5萬元人民幣以上的；

　　3、勘察、設計、監理、服務的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。

　　(二)生產經營過程中的大宗原輔材料、物資、設備采購金額在5萬元以上的招標項目。

　　(三)委托社會中介組織承擔的招標項目。

　　第三條集團公司招標監督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監控”的原則。

　　第二章組織管理

　　第四條建立集團公司招標采購監督領導小組，由集團公司分管領導和有關部門負責人組成，負責領導招標采購監督工作。

　　(一)制定和完善集團公司招標監督制度；

　　(二)提出年度招標監督工作的要求和計劃；

　　(三)處理和協調招標監督工作中的重大問題。

　　第五條招標采購監督領導小組下設辦公室，主要負責招標監督的組織、協調及實施等日常工作。

　　(一)建立健全招標監督的'制度和辦法；

　　(二)指導、檢查各公司招標監督工作；

　　(三)監督檢查招標監督人員履行工作職責情況；

　　(四)協調解決招標監督中的有關問題；

　　(五)協助組織查處招標中的違紀違法案件。

　　第六條招標監督人員主要是對雙方當事人(包括招標人、招標代理機構、投標人、評標人員和相關工作人員)在招投標中貫徹執行國家法律、法規和政策情況進行監督檢查，對不符合招投標要求或違反招投標有關規定的，及時予以糾正，情節嚴重的可以行使否決權。

　　第七條建立和完善招投標投訴處理機制。集團公司做好來訪接待，設立舉報電話、公開電子郵箱，受理招投標中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題，嚴格按照集團公司相關定認真進行核查，并將核查結果及處理意見及時向署名舉報人反饋。

　　第三章監督內容

　　第八條準備階段監督檢查的主要內容：

　　(一)是否存在將應該進行整體招標的項目進行拆分肢解、規避招標的行為；

　　(二)招標文件制作是否合法、合規并進行備案；

　　(三)入圍單位的資格及產生程序是否符合規定；

　　(四)是否按規定編制標書，并采取必要的保密措施；

　　(五)是否按規定確定招標方式，審批手續是否齊全；

　　(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人，限制投標人之間的正當競爭行為；

　　(七)評標辦法是否科學合理；

　　(八)其他應實施監督檢查的事項。

　　第九條開標階段監督檢查的主要內容：

　　(一)是否按要求送達標書；

　　(二)參與開標人員到場情況是否符合規定；

　　(三)是否在開標現場當眾宣布招投標工作紀律，并公布投訴舉報電話；

　　(四)投標文件的有效性；

　　(五)投標文件當眾拆封，宣讀投標文件內容等情況。

　　第十條評標階段監督檢查的主要內容：

　　(一)評標小組成員的產生及組成是否符合有關規定；

　　(二)評標過程的評標紀律執行情況；

　　(三)評標小組成員是否獨立、客觀、公正地進行工作。

　　第十一條定標階段監督檢查的主要內容：

　　(一)定標預案的確定是否符合有關規定；

　　(二)定標依據的合理性。

　　第十二條其他行為的監督：

　　(一)執行“推薦、評標、定標三分離”原則的情況；

　　(二)回避制度的執行情況；

　　(三)招投標雙方當事人是否存在違法違紀行為。

　　第四章監督方式

　　第十三條監督人員可以參加招投標有關會議和活動，但不得作為評標小組成員直接參與評標。

　　第十四條招標監督可采取現場監督、定期檢查、不定期抽查等方式進行，必要時可組織協調相關部門、人員或聘請有關專業技術人員共同實施。實際操作中可采取以下方式：

　　(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料；

　　(二)檢查招標公告、投標邀請書、招標文件、投標文件，核查投標單位的資質等級和資信等情況；

　　(三)監督開標、評標、并參加與招投標事項有關的重要會議；

　　(四)向招標人、投標人、招標代理機構、有關部門(單位)、調查了解情況，聽取意見；

　　(五)審閱招標情況報告、合同及其有關文件；

　　(六)現場查驗，調查、核實招投標結果執行情況。

　　第五章監督實施

　　第十五條集團公司對重大項目招標監督實行報備制度。各公司組織重大項目招標時，應報集團公司審批。招標完成后十五天內，將招標結果上報備案。

　　第十六條集團公司招標采購監督領導小組對招標文件進行審查，提出審查意見報分管領導同意后，視情況指派2名以上監督人員參加該項目招標監督。

　　第十七條監督人員按本辦法要求，認真履行職責，對招標主要環節實施監督，及時報告并妥善處理招標中反映和舉報的問題。

　　第十八條監督過程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問負責解答。

　　第六章招標紀律

　　第十九條任何單位和個人不得在招標中實施下列規避行為：

　　(一)將必須進行招標的項目化整為零不通過招標而發包；

　　(二)將必須公開招標的項目擅自改為邀請招標；

　　(三)相互串通搞虛假招標；

　　(四)其他規避招標的行為。

　　第二十條資格預審小組和評標小組成員有下列規定情形之一的，應當主動提出回避：

　　(一)投標單位主要負責人的近親屬；

　　(二)與投標單位有經濟利益關系或其他利害關系，可能影響對投標公正評審的；

　　(三)曾因在招投標有關活動中有違法

　　違紀行為而受過紀律處分或刑事處罰的。

　　第二十一條所有參加招標的工作人員要恪守職業道德，嚴守紀律，嚴禁從事下列行為：

　　(一)招標單位及其工作人員與投標單位或者與招標結果有利害關系的人進行私下接觸；

　　(二)招標單位及其工作人員收受投標單位、中介人以及其他利害關系人的財物或者其他好處；

　　(三)招標單位及其工作人員向投標單位泄露標底、透露投標文件的評審、中標候選人的推薦以及與定標有關的其他情況；

　　(四)其他違反職業道德和招標紀律的行為。

　　第七章責任追究

　　第二十二條對違反招投標行為的相關責任人視情節輕重給予批評、教育或紀律處分，觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。

　　(一)對違反本辦法的招標單位負責人及其他參加招標的工作人員，根據集團公司相關規定，追究招標單位領導班子和相關責任人的違紀責任；

　　(二)投標單位存在違法違規行為的，按有關規定處理，直至不予準入或取消競標資格。

　　第八章附則

　　第二十三條本制度自下發之日起實施。

　　監督管理制度 18

　　為加強醫院藥事管理工作，促進臨床合理用藥，保障人民群眾用藥的安全性、經濟性、有效性，避免和減少藥物不良反應，全面提高醫療質量，根據《處方管理辦法》、《抗菌藥物臨床應用指導原則》、《醫療機構藥事管理暫行規定》、《衛生部辦公廳關于繼續深入開展全國抗菌藥物臨床應用專項整治活動的通知》等法律法規，結合醫院的實際情況，制定臨床合理用藥管理制度。

　　一、總則

　　1、定義：合理用藥是指醫務人員在防治、診斷疾病過程中，針對具體病人選用適宜的藥物，采用適當的劑量與療程，在適當的時間，通過適當的給藥途徑用于人體，達到有效防治、診斷疾病的目的，同時保護人體不受或少受與用藥有關的損害。

　　2、合理用藥總的目標：安全、有效、經濟、適當。

　　全院用藥監控目標：

　　（1）藥比不得超過38.5%；

　　（2）國家基本藥物使用品種比例和費用比例均不得少于30%；

　　（3）住院患者抗菌藥物使用率不超過60%；

　　（4）門診抗菌藥物處方比例不超過20%，急診抗菌藥物處方比例不超過40%；

　　（5）抗菌藥物使用強度力爭控制在40DDD以下；

　　（6）I類切口手術預防使用抗菌藥物比例不超過30%。

　　3、合理用藥的范圍：醫院所有使用的藥品，重點監控抗菌藥物、激素類藥物、抗腫瘤藥物、生物制劑。

　　二、組織管理

　　1、在醫院藥事管理與藥物治療學委員會領導下，成立臨床合理用藥監督小組，開展日常工作。

　　2、職責和任務：

　　（1）根據醫院用藥情況提出合理用藥目標和要求，并組織實施；

　　（2）定期開展合理用藥評價，對醫院使用藥物特別是抗菌藥物使用情況進行專項點評，對存在的問題及時提出改進措施，全院通報點評結果；

　　（3）參與臨床藥物治療相關工作，提出合理用藥建議；

　　（4）嚴格執行藥品不良反應監測報告制度和程序，防范藥害事件；

　　（5）向醫務人員和患者進行合理用藥知識宣傳，努力提高合理用藥水平。

　　三、合理用藥的基本原則

　　1、根據臨床診斷確定選用藥物的類別；

　　2、醫師在診療過程中要按照藥品說明書所列的適應癥、藥理作用、用法、用量、禁忌、不良反應和注意事項等制定合理的用藥方案，使用或更改、停用藥物，必須在病程記錄有分析。執行用藥方案時，醫師、護士要密切觀察藥物療效，監測藥品不良反應；

　　3、制定用藥方案時應根據藥物作用特點，結合患者病情和藥敏情況個體化給藥，充分考慮劑量、療程、給藥時間、給藥途徑。同時考慮藥物經濟性，優先選用國家基本藥物，無正當理由不得使用高價藥物；

　　4、不得隨意擴大藥品說明書規定的'適應癥、用法用量等，因病情治療需要超說明書用藥的，應報醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批同意，同時簽署患者知情同意書。

　　四、管理措施

　　1、臨床醫生必須按照合理用藥的原則合理使用藥品；

　　2、嚴格執行醫院有關藥物的管理規定和實施細則；

　　3、嚴格執行醫院處方點評制度，合理用藥監督小組對全院的用藥情況進行檢查，每個月對合理用藥情況進行評價分析，對不合理用藥進行相應扣罰處理，全院公示；不合理用藥科室和醫師按醫院質量績效考核標準進行扣分扣罰處理。

　　4、藥學部建立以病人為中心的藥學管理工作模式，開展以合理用藥為核心的臨床藥學工作；及時收集藥物安全性和療效等信息，為臨床用藥提供服務。

　　監督管理制度 19

　　監督管理制度是企業或組織內部規范行為、保障正常運營和發展的重要工具。本制度旨在明確監督管理的目標、內容、執行機構及責任等方面的要求，確保制度的可行性和有效性，以提升企業的管理水平和競爭力。

　　一、監督管理目標

　　規范企業內部各個環節的運作，確保業務的順利進行。

　　提高工作效率，減少人為錯誤和資源浪費。

　　約束員工行為，減少違法違規行為的發生。

　　建立風險防控機制，保護企業的合法權益。

　　二、監督管理內容

　　1、對保密工作的監督管理

　　牢固樹立保密工作意識，正確認識秘密與公開的關系。

　　建立和落實保密工作責任制，包括領導干部保密工作責任制、定密責任制等。

　　確定保密要害部門部位，定涉密崗位和涉密人員，以及涉密載體。

　　完善物防和技防措施，確保涉密信息的安全。

　　2、對招標投標的監督管理

　　明確招標投標的范圍，包括工程項目的勘探、設計、施工、監理以及重要設備、材料的采購等。

　　規范招標信息內容的確定、信息發布、投標申請人資格預審、招標文件編制與審核等流程。

　　確保投標與評標過程的公開、公平、公正，實行有效低價中標。

　　對簽訂的合同內容進行嚴格把關，確保與招投標文件的內容保持一致。

　　3、對承壓類特種設備的安全監督管理

　　負責承壓類特種設備的安全監督管理，從安裝、使用、檢驗、維修、改造等環節實施監督管理。

　　審核承壓類特種設備制造廠家和安裝、修理、改造等作業單位的資質。

　　參與承壓類特種設備制造監制和產品驗收工作，以及質量監督、耐壓試驗和整體驗收。

　　負責承壓類特種設備操作人員培訓、復審、考試及取證工作。

　　建立承壓類特種設備安全技術檔案和管理臺帳，確保帳物一致、信息準確。

　　三、執行機構及責任

　　設立專門的監督機構或委員會，負責監督制度的.執行情況。

　　明確各部門在監督管理中的職責和分工，確保工作有序進行。

　　對監督過程中發現的問題及時采取措施進行糾正，并追究相關人員的責任。

　　四、制度執行與培訓

　　制定詳細的制度執行計劃，明確執行的時間節點和責任人。

　　組織員工培訓，讓員工了解制度的內容和操作方法，提高員工的制度意識和執行能力。

　　定期對制度的執行情況進行檢查和評估，及時發現問題并進行調整和改進。

　　五、附則

　　本制度自發布之日起施行，如有與國家法律法規相抵觸的，以國家法律法規為準。

　　監督管理制度 20

　　一、總則

　　為加強企業內部管理，規范員工行為，確保企業各項工作的順利進行，特制定本監督管理制度。

　　本制度適用于企業全體員工，各部門需遵照執行。

　　二、監督管理機構與職責

　　企業設立監督管理委員會，負責全面監督企業各項工作的執行情況。

　　監督管理委員會由企業高層管理人員及相關部門負責人組成，定期召開會議，研究解決監督工作中發現的問題。

　　各部門需設立內部監督小組，負責本部門日常工作的`監督與檢查，確保各項制度得到有效執行。

　　三、監督管理制度的內容

　　1、財務管理監督

　　財務部門需建立健全財務管理制度，確保資金安全、合理使用。

　　監督委員會定期對財務賬目進行審查，確保賬目清晰、準確。

　　對重大財務支出，需經過監督委員會審批后方可執行。

　　2、業務運營監督

　　各部門需制定詳細的業務運營計劃，并報監督委員會備案。

　　監督委員會定期對業務運營情況進行檢查，確保計劃得到有效執行。

　　對業務運營中出現的問題，需及時提出整改意見并督促落實。

　　3、人事管理監督

　　人力資源部門需建立健全人事管理制度，確保員工招聘、培訓、考核等工作公平、公正。

　　監督委員會對人事管理工作進行定期審查，確保各項制度得到有效執行。

　　對違反人事管理制度的行為，需及時進行處理并追究相關責任。

　　4、安全生產監督

　　安全生產部門需建立健全安全生產管理制度，確保員工生命財產安全。

　　監督委員會定期對安全生產情況進行檢查，發現隱患及時整改。

　　對違反安全生產規定的行為，需嚴肅處理并追究相關責任。

　　四、監督管理制度的執行

　　各部門需認真履行監督職責，確保各項制度得到有效執行。

　　監督委員會需定期對各部門的工作進行檢查與評估，發現問題及時提出整改意見。

　　對違反監督管理制度的行為，需按照相關規定進行處理，并追究相關責任人的責任。

　　五、監督管理制度的完善與調整

　　企業需定期對監督管理制度進行評估與完善，確保制度與實際工作相適應。

　　對在監督工作中發現的新問題、新情況，需及時對制度進行調整與補充。

　　監督管理制度的完善與調整需經過企業高層管理人員審批后方可執行。

　　六、附則

　　本制度由企業監督管理委員會負責解釋與修訂。

　　本制度自發布之日起執行，如有與以往制度相抵觸之處，以本制度為準。

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