物料管理制度

時間：2023-02-22 16:13:42 制度我要投稿

物料管理制度模板

　　在學習、工作、生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的物料管理制度模板，歡迎大家分享。

物料管理制度模板

物料管理制度模板1

　　第一章總則

　　第一條為打造精品，確保全國性材料物資產品質量符合要求，特制定本制度。

　　第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。

　　第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

　　第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場驗收標準》的編制工作。

　　第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。

　　第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質量監督管理工作。

　　第二章樣板管理

　　第七條歸檔原始樣板

　　1、定義：指招標現場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。

　　2、要求：歸檔原始樣板必須種類齊全、手續完備，品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。

　　3、數量：僅封1套于材料設備公司。

　　4、歸檔原始樣板應設專人管理，并建立臺賬。

　　第八條驗收原始樣板

　　1、定義：指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認，作為現場驗收依據的樣板。

　　2、形式：可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料（詳見附件：《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》）。

　　3、數量：地區公司每個項目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，建筑設計院1套，供貨單位1套。由材料設備公司負責發放。

　　4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。

　　5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司，材料設備公司組織樣板（手續齊全）補發工作。

　　第三章驗收管理

　　第九條驗收人員

　　1、材料設備公司全國統一配送的材料物資：由地區公司工程部項目經理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。

　　2、集團簽訂框架協議、地區公司直接采購的'材料物資：由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

　　第十條驗收標準

　　1、驗收原始樣板；

　　2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場驗收標準》；

　　3、合同、圖紙等資料；

　　4、國家及行業相關標準和規范。

　　第十一條材料物資驗收

　　1、資料驗收：檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產品合格證書等相關質量證明文件；

　　2、外觀驗收：外包裝、產品標識、產品等級等；

　　3、對板驗收；

　　4、尺寸驗收；

　　5、抽樣檢查：按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場，由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現場驗收記錄，工程部項目經理現場簽字確認，材料設備公司建立現場驗收記錄臺帳。

　　6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查；

　　7、送檢：對國家或行業規范要求需現場見證送檢的材料物資，應由施工單位和工程部共同到現場按規范要求抽樣送檢。

　　8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。

　　第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

　　第十三條在材料物資驗收過程中，如對質量存在爭議的，由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢；檢測費用由地區公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔，檢測不合格的費用由供貨單位承擔，并予以退貨處理。

　　第十四條材料物資在使用過程中被發現質量問題的，材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案，并反饋地區公司，同時抄送集團管理中心和監察室。

　　第十五條工廠檢查：材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。

　　第四章考核管理

　　第十六條集團管理中心、監察室對現場驗收后的材料物資進行檢查，發現未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資，根據情節輕重對相關責任人給予問責處理。

　　第十七條本制度自發文之日起執行，與本制度不一致之處以本制度為準。

　　第十八條本制度由管理中心負責解釋。

物料管理制度模板2

　　目的：為了保障生產的正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關人員按照此章程作業，違者按相關廠規追究經濟責任。

　　一、倉庫管理規定：

　　1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業，并有相關人員值班。

　　2、物品出倉必須辦理正規出倉手續。

　　3、未經許可，非倉庫人員不得隨意進入倉庫。

　　4、倉庫內所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。

　　5、經常核算整理賬目對卡，實際數量與卡一致，一目了然。

　　6、實行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約，對倉庫物料進行管理。

　　7、物料實行分類存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。

　　8、對所有進、出、存物料建立賬務，每月進行盤點一次，于次月五號前上交報表給財務。

　　二、物料采購管理規定：

　　1、根據生產訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位。

　　2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數量相關品質要求等，列出清單交廠長審核后，分相關部門對單作業。

　　3、生產輔料如：生產工具、辦公用品、機械設備、特殊材料等，由相關部門申請，廠長審核，報林總批準后方可采購。

　　4、若手續不完全，無申購單采購有權拒絕采購，倉庫不予進倉，否則相關責任自負。

　　三、物料進出管理規定：

　　1、所有采購進倉，供應商進貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認品質，安規后方可收貨入倉，倉庫對數量負責，且單隨貨走，當天辦理進倉手續，實行誰收貨誰負責的原則。

　　2、物料員領料，必須開領料單，且內容填寫完整準確（如規格、型號、名稱、數量、顏色、客戶等）否則倉庫拒絕物料發放，發料后倉庫要做好相關記錄，清楚物料去向，以便物控和財務抽查，生產輔料入庫后通知申請人領取，不得亂發料。

　　3、凡屬倉庫區域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關出倉手續，否則廠規處理。

　　4、所有物料進倉單包括現金都必須寫清楚用途、單號經品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。

　　5、倉管員必須核對采購單，嚴格按照采購單規格、數量進倉，填寫物料PO#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。

　　6、若手續不全，倉庫有權拒絕收貨，發料影響生產進度由相關人員承擔責任。

　　7、若經品質部確認為不良的物料，需開具退貨單，通知采購或者供應商在規定的.時間內處理退貨。

　　四、生產欠料管理規定：

　　1、外協掉件、損壞物料由外發采購員申請補料，損失注明由誰承擔并知會供應商和提供相關單據給財務。

　　2、若屬于生產損壞物料，由生產部物料員申請，注明不良原因，交財務核算月生產損耗費用。

　　3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因，相關人員以及供應商包廠長審核，總經理批準，補料必須及時，注明加急，否則影響出貨由相關人員承擔。

　　4、根據生產訂單排程生產計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數量、欠數要準確及時，否則依廠規處理。

　　五、關于物料報欠及變更供應商附加規定：

　　1、所有采購單下達前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單。

　　2、采購跟單根據物料需求計劃對照BOM表資料下單，如已到排程發現漏單未能如期出貨，將追究其責任，采購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。

　　3、根據排程計劃，提前報欠數給采購跟單確認物料交期，便于生產上線排產。（具體參照生產欠料管理規定）

　　4、因供應商送貨不及時或質量不符合我廠要求，應及時上報廠長處理，經協商未果的情況下，上報總經理更換供應商。

　　5、所有物料更換供應商，應先報價，打樣確認OK后，在同等或者低于以前價格情況下方可接受。

物料管理制度模板3

　　一、工作職責及處罰辦法

　　1、物料采購合同應包括以下基本內容：物料名稱、規格、數量、質量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號保存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。

　　2、對新供應商要進行資質材料的收集，包括營業執照、稅務登記證、生產（經營）許可證、特殊行業資質證明、供應商基本情況調查表等，每缺少一項罰款5元，收集的材料交質保部確認、歸檔，沒歸檔的每項罰款10元。

　　在業務往來中要建立供應商臺帳，對供應商物料名稱、數量、規格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細記錄，其中每缺少一項，罰款5元，未建立臺帳每月罰款10元。

　　3、凡質檢部以書面通知的質量問題都要建立物料質量臺帳，對其基本情況作好詳細記錄，包括物料名稱、規格、數量、是什么問題，物料供應商，發生日期、處理意見等，其中每缺少一項，罰款5元；對處理的問題要以書面形式反饋給供應商，并限期回復，未反饋給供應商的，每項罰款10元。

　　4、所有合同（訂單）發票都要正確輸入ERP系統，合同（訂單）在簽訂一周內要輸入，逾期每項罰款5元。發票在作好收料單后一周內要輸入，逾期每項罰款5元。

　　5、經查是因物料采購合同或計劃未及時下達延誤供貨的，導致停產半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

　　6、因違反工作流程和工作疏忽導致物料出現異常情況而影響生產，停產半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

　　7、物料采購是公司對外的一個窗口，工作人員必須具有良好的個人素質和職業道德，嚴禁利用工作之便向供應商索取錢物，一經發現除追繳所得錢物外，并視情況按公司規定嚴肅處理。

　　二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

　　“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規范。

　　“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。

　　“能”主要是指工作能力，完成任務的'效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。

　　“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。

　　三、考核的目的：

　　對公司人員的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動積極性和創造性，以提高公司的整體效益。

物料管理制度模板4

　　根據集團材料物資采購供應模式，為規范集團簽訂年度框架協議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資的管理，制訂本辦法。

　　第一條操作模式:集團統一招標、結同戰略合作關系，由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協議，確定廠家、品牌、規格型號和價格，地區公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。

　　第二條材料物資種類:

　　1、集團簽訂框架協議后，地區公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區配電柜。

　　2、集團簽訂框架協議后，地區公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關柜。

　　3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協議的為鋁合金門窗、公共區配電柜、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關柜；由材料設備公司簽訂框架協議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

　　4、材料種類如有調整，集團另行發文通知。

　　第三條地區公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程:

　　1、合同簽訂:地區公司招投標部或采購部根據集團簽訂的框架協議簽訂年度供貨合同，并按權限報批。

　　2、計劃申報:地區公司工程部每月根據供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術部，工程技術部4天內審核完畢，報主管工程公司領導審批后交采購部，采購部3天內下發《地區公司訂貨清單》給供貨單位。

　　3、材料驗收:貨到現場后由地區公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區公司工地收貨單》，經工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。

　　4、款項結算:

　　(1)結算依據:《地區公司工地收貨單》是地區公司與供貨單位、地區公司與施工單位結算支付的唯一依據。

　　(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

　　(3)代付代扣:每月9-15日，地區公司采購部根據《地區公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預決算部；每月16-20日，預決算部完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部；每月21-25日，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區公司董事長/總經理審批。

　　5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統一封存，集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協議驗收原始樣板的發放，使用部門負責管理。

　　6、單據管理:《地區公司工地收貨單》由材料設備公司統一印刷并發放各地區公司使用。

　　第四條地區公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:

　　1、合同簽訂:地區公司工程部根據現場施工進度提交立項報告，經地區公司主管領導審核、地區公司負責人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權限報批。

　　2、材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。

　　3、款項支付:地區公司工程部收到供貨單位請款申請后，

　　2天內確認完畢并提交預決算部，預決算部3天內完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。

　　第五條三方協議及供貨合同:

　　地區公司需簽訂三方協議及供貨合同，由供貨單位開具發票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

　　(1)地區公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。地區公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部，財務部必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

　　(2)三方協議由地區公司自行審批。

　　第六條地區公司直接簽訂設備類物資采購合同，由供貨單位開具發票給地區公司相應項目公司的.有:智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區配電柜、高低壓開關柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業額可減除其價值的名單的設備。

　　第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調整情況及時通知地區公司合同管理部、招投標部、采購部。

　　第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協議的戰略合作單位材料物資的品質、款項支付情況進行監督管理。

　　第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據管理、結算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執行。

　　第十條考核:地區公司相關部門未按照時間節點完成、工作達不到要求的，每次扣罰責任部門負責人100元，情節嚴重的予以失職問責處理。地區公司綜合計劃部負責考核，集團管理中心負責監督檢查。

　　第十一條本辦法自發文之日起實施，由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。

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