景區公司費用報銷管理制度

　　在學習、工作、生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的景區公司費用報銷管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　移動通訊費用報銷規定

　　1.目的

　　本著厲行節約、提高工作效率并結合公司經營發展情況同時為了規范費用報銷標準，特制定移動話費報銷規定。

　　2.范圍

　　適用于各部門人員移動話費報銷的控制和管理。

　　3.職責

　　3.1財務部負責對移動話費報銷進行全面管理。

　　3.2各部門負責人進行具體管理。

　　4.管理要求

　　4.1總經理、副總經理、總經理助理實報實銷；

　　4.2各部門部長每月按200元標準核報，票面金額不足的以票面金額為準；

　　4.3各部門副部長、采購主管每月按150元以內據實核報；

　　4.4各部門主管每月按100元以內據實核報；

　　4.5各部門項目經理每月按80元以內據實核報，

　　4.6自辦已立項的展會在運作期間項目負責人實報實銷，費用核入自辦展成本；

　　4.7以上報銷需憑通訊公司出具的正規發票在標準范圍內據實核報。

　　5.附則

　　5.1本規定由財務部負責解釋。

　　5.2本規定在下發之日起執行。

　　4.11、業務招待及的士費用報銷管理的規定

　　1、凡因業務需要招待客人，要事先填寫宴請申請單，經部門部長及分管領導簽字同意后，上報董事長（總經理）批準后方可進行。招待時部門原則上需兩人參加，否則視為私事宴請，財務不予報銷。

　　2、公司員工外出辦事原則上不得打的，如因特殊情況，需打的外出辦事的，必須事先向部門部長申報，報銷時在車票背面注明用車原因、起止點及應報金額，市內（非出差）的士票必須在辦事日起當月內報銷，否則視為私事用車，不予報銷。

　　3、員工確因工作需要，晚間加班至9：00以后的，經部門經理審核考勤后，予以報銷打的費。

　　4、各部門在審核招待及的士費報銷時要嚴格控制，凡發現有違規者，視輕重分別處以輕微過失、一般過失、嚴重過失處罰。

　　附件：安徽美展國際會展管理有限公司

　　宴請申請單_年_月_日

　　申請部門：

　　申請人：

　　部長簽字

　　用餐事由

　　宴請單位

　　領隊姓名

　　職務

　　宴請人數

　　陪餐人員

　　用餐地點

　　用餐標準

　　總經理批示

　　分管副總審批

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