物業物資管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的物業物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物業物資管理制度1
第一節 管理原則
一、為保證物資管理的規范和質量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用，特制定本管理制度。
二、加強財務物資管理，嚴防流失和浪費，嚴格財務審批制度，嚴格物資（用品）進、出登記，做到帳物相符。
三、物資只限于內部管理服務使用，私人物品不得納入此管理范圍。
第二節 物資采購
一、物資采購實行計劃申報制度，每月由各部門提出物資采購計劃，經部門負責人審核交財務部門統計后，經公司總經理審批后實施，臨時采購，也應進行計劃申購。
二、物資按應需采購，杜絕浪費和閑置，非公司統一采購一般各部門負責采購，辦公用品及固定資產等有關物品統一由財務部按規定程序采購，專業物資采購需由專業使用部門人員陪同采購。
三、物資采購人員要經常了解市場信息，熟悉業務，購物時不允許個人私下交易吃回扣，一般購物價（在保證物資質量的前提下）應低于同類產品的市場零售價。
四、未經同意，不得私自采購物資，否則不給予財務報銷，采購時要嚴格按計劃采購，嚴禁盲目采購。
凡質量不合格或偽劣的產品，要及時辦理退貨、退款手續。
五、購入物資后，應首先到行政人事部憑發票與物品，經驗收合格數量核對無誤后，購物人在發票后簽字，再辦理領出手續。
特殊情況購入物品或物品已經使用上，無法驗收的`，須要發票后除購物人簽字外，還須管部門負責人簽字。
六、 購物發票要符合財務報銷要求，明確購物單位名稱、物品名稱、數量、單價等項內容的填寫，不得擅自個人更改發票。
七、凡數量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統一實施，其他部門的倉庫、物資保管，應造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責，提高責任心，加強服務意識，做好管好物資。
及時建立健全物資登記帳冊，做好物資進、出明細帳登記，做到帳物相符。
三、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，保持庫房內通道暢通無阻。
庫房內要經常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。
四、倉庫內嚴禁無關人員進入。
離庫前須關好門窗、電源。
發現問題及時報告，認真處理。
五、每月進行一次盤點，保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門核定的財產（如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等） 應妥善保管和愛護，并落實到人，因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。
臨時需借用物品，應出示借條，并規定借用期限，經領導同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管，綜合管理部門要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。
第四節 物資的領�。�
一、領取物資，首先由個人填寫《領料單》，寫明用途、物品名稱、規格、數量等內容，經部室主任簽字后到行政人事部領取。
二、特殊情況急需物品，可先由個人填寫《領料單》，事后補齊上述手續。
三、領取物品時，雙方清點物品和數量是否與《領料單》內容相符。
四、資料發放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況，并建立物資領用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。
六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領用人向部門主管提出申請，同意后到保管員處登記領用。
七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統一交給行政人事部集中處理。
物業物資管理制度2
第一節 管理原則
一、為保證物資管理的規范和質量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用，特制定本管理制度。
二、加強財務物資管理，嚴防流失和浪費，嚴格財務審批制度，嚴格物資（用品）進、出登記，做到帳物相符。
三、物資只限于內部管理服務使用，私人物品不得納入此管理范圍。
第二節 物資采購
一、物資采購實行計劃申報制度，每月由各部門提出物資采購計劃，經部門負責人審核交財務部門統計后，經公司總經理審批后實施，臨時采購，也應進行計劃申購。
二、物資按應需采購，杜絕浪費和閑置，非公司統一采購一般各部門負責采購，辦公用品及固定資產等有關物品統一由財務部按規定程序采購，專業物資采購需由專業使用部門人員陪同采購。
三、物資采購人員要經常了解市場信息，熟悉業務，購物時不允許個人私下交易吃回扣，一般購物價（在保證物資質量的前提下）應低于同類產品的市場零售價。
四、未經同意，不得私自采購物資，否則不給予財務報銷，采購時要嚴格按計劃采購，嚴禁盲目采購。凡質量不合格或偽劣的產品，要及時辦理退貨、退款手續。
五、購入物資后，應首先到行政人事部憑發票與物品，經驗收合格數量核對無誤后，購物人在發票后簽字，再辦理領出手續。特殊情況購入物品或物品已經使用上，無法驗收的，須要發票后除購物人簽字外，還須管部門負責人簽字。
六、 購物發票要符合財務報銷要求，明確購物單位名稱、物品名稱、數量、單價等項內容的填寫，不得擅自個人更改發票。
七、凡數量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的.，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統一實施，其他部門的倉庫、物資保管，應造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責，提高責任心，加強服務意識，做好管好物資。及時建立健全物資登記帳冊，做好物資進、出明細帳登記，做到帳物相符。
三、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，保持庫房內通道暢通無阻。庫房內要經常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。
四、倉庫內嚴禁無關人員進入。離庫前須關好門窗、電源。發現問題及時報告，認真處理。
五、每月進行一次盤點，保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門核定的財產（如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等） 應妥善保管和愛護，并落實到人，因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。臨時需借用物品，應出示借條，并規定借用期限，經領導同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管，綜合管理部門要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。
第四節 物資的領�。�
一、領取物資，首先由個人填寫《領料單》，寫明用途、物品名稱、規格、數量等內容，經部室主任簽字后到行政人事部領取。
二、特殊情況急需物品，可先由個人填寫《領料單》，事后補齊上述手續。
三、領取物品時，雙方清點物品和數量是否與《領料單》內容相符。
四、資料發放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況，并建立物資領用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。
六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領用人向部門主管提出申請，同意后到保管員處登記領用。
七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統一交給行政人事部集中處理。
物業物資管理制度3
為了加強對資產和各類物資的管理，特制定報廢管理制度。
1、對于已達到使用壽命的資產和物資，如已失去原設計使用價值，但可轉化為它用，要充分利用它的剩余價值；
2、對于已無剩余使用價值的，如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等，即可辦理報廢；
3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準；
4、對于各類工具的報廢，由使用部門提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準；
5、對于勞保物品的'報廢，由相關部門提出申請，報辦公室核定后，報總經理核準；
6、對于其他各類庫存物資的報廢，由保管員提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準；
7、經總經理批準后的報廢資產和物資，由辦公室組織相關人員到現場做銷毀處理；
8、作為廢品被收購的，其收入款項要及時、如數上交財務部；
9、對于已按程序報廢的資產和物資等，保管員要及時做賬務抵消處理。
物業物資管理制度4
1.物資分類建帳，固定資產、公用工具建立臺帳，個人領用物品建立個人物品臺帳，材料建立帳簿，做到一物一卡（帳），根據進、出庫單記錄增減情況。
2.采購員根據審核批準的《擬購物資表》適時購物，特殊需要由各部門根據審批權限由領導簽字及時購物。
3.購回的物品填寫入庫單，交材料員清點、記帳，雙方在收據上簽字。
4.材料管理員及時組織專業人員檢驗產品質量，對不合格產品，按《不合格產品控制程序》執行。合格物品，由材料員入帳，做到帳、卡、物相符。
5.入庫物品應碼放整齊，嚴防磕碰，劃傷或變質。
6.日常物品申領：
6.1部門物品領用、發放必須指定專人管理。
6.2部門日常所需物品每月25日填寫'部門月需求表'由部門經理簽字后，送交綜合部材料員。
6.3材料員根據庫存情況填寫'擬購物品清單'報綜合部經理審批，特殊物品需報總經理審批，經審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。
6.4每月5—10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資，部門領取物資后，應認真做好管理工作。
6.5物品應在每月規定時間內申領，特殊需求，由部門經理向總經理請示后報綜合部，安排采購。
7.發放物品時，材料員應認真審核'物品申領單'，填寫'出庫單'，對所領物品的'時間、數量、品種及規格詳細登記，雙方簽字后方能領走物品。
8.大型工具、貴重儀表借出，由主管經理批準，歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。
9.建立個人領用物品臺帳，領用物品損壞時要及時申請報損，經主管經理批準后銷帳，物品丟失，視情況賠償補齊，人員調動必須將領用物品全部交回，方能辦理手續（辦公消耗品除外）。
10.材料員做到物資逐筆登記，及時入銷帳。
11.每月底做好物資清點、結帳、上報工作。年終盤點，全面詳細，報表清楚，完整。做到帳物相符。將盤點表報本部門備查。
12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人，以便保證物資供應的及時性。
物業物資管理制度5
第一節 管理原則
一、為保證物資管理的規范和質量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用，特制定本管理制度。
二、加強財務物資管理，嚴防流失和浪費，嚴格財務審批制度，嚴格物資（用品）進、出登記，做到帳物相符。
三、物資只限于內部管理服務使用，私人物品不得納入此管理范圍。
第二節 物資采購
一、物資采購實行計劃申報制度，每月由各部門提出物資采購計劃，經部門負責人審核交財務部門統計后，經公司總經理審批后實施，臨時采購，也應進行計劃申購。
二、物資按應需采購，杜絕浪費和閑置，非公司統一采購一般各部門負責采購，辦公用品及固定資產等有關物品統一由財務部按規定程序采購，專業物資采購需由專業使用部門人員陪同采購。
三、物資采購人員要經常了解市場信息，熟悉業務，購物時不允許個人私下交易吃回扣，一般購物價（在保證物資質量的前提下）應低于同類產品的市場零售價。
四、未經同意，不得私自采購物資，否則不給予財務報銷，采購時要嚴格按計劃采購，嚴禁盲目采購。
凡質量不合格或偽劣的產品，要及時辦理退貨、退款手續。
五、購入物資后，應首先到行政人事部憑發票與物品，經驗收合格數量核對無誤后，購物人在發票后簽字，再辦理領出手續。
特殊情況購入物品或物品已經使用上，無法驗收的，須要發票后除購物人簽字外，還須管部門負責人簽字。
六、 購物發票要符合財務報銷要求，明確購物單位名稱、物品名稱、數量、單價等項內容的填寫，不得擅自個人更改發票。
七、凡數量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統一實施，其他部門的倉庫、物資保管，應造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責，提高責任心，加強服務意識，做好管好物資。及時建立健全物資登記帳冊，做好物資進、出明細帳登記，做到帳物相符。
三、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，保持庫房內通道暢通無阻。庫房內要經常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。
四、倉庫內嚴禁無關人員進入。離庫前須關好門窗、電源。發現問題及時報告，認真處理。
五、每月進行一次盤點，保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門核定的財產（如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等）應妥善保管和愛護，并落實到人，因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。臨時需借用物品，應出示借條，并規定借用期限，經領導同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管，綜合管理部門要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。
第四節 物資的`領取：
一、領取物資，首先由個人填寫《領料單》，寫明用途、物品名稱、規格、數量等內容，經部室主任簽字后到行政人事部領取。
二、特殊情況急需物品，可先由個人填寫《領料單》，事后補齊上述手續。
三、領取物品時，雙方清點物品和數量是否與《領料單》內容相符。
四、資料發放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況，并建立物資領用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。
六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領用人向部門主管提出申請，同意后到保管員處登記領用。
七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統一交給行政人事部集中處理。
物業物資管理制度6
為了加強對資產和各類物資的管理，特制定報廢管理制度。
1、對于已達到使用壽命的資產和物資，如已失去原設計使用價值，但可轉化為它用，要充分利用它的剩余價值；
2、對于已無剩余使用價值的，如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等，即可辦理報廢；
3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準；
4、對于各類工具的報廢，由使用部門提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準；
5、對于勞保物品的`報廢，由相關部門提出申請，報辦公室核定后，報總經理核準；
6、對于其他各類庫存物資的報廢，由保管員提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準；
7、經總經理批準后的報廢資產和物資，由辦公室組織相關人員到現場做銷毀處理；
8、作為廢品被收購的，其收入款項要及時、如數上交財務部；
9、對于已按程序報廢的資產和物資等，保管員要及時做賬務抵消處理。
物業物資管理制度7
1、愛護公共物品，節約日常耗材，努力學習相關操作技能，所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進行熟練操作、日常的維護保養工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數目、完好程度、使用狀況等。在交接班時，對照物品清單，清點物品數目，仔細檢查物品的完好程度，使用狀況，確認無誤的情況下簽字接班。
3、交接班時，若發現崗位器材數目、完好程度、使用狀況有問題時，及時向班長匯報，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長雙方簽字確認后再接班。
4、崗位物品的'使用、維護保養落實到人，交接班時實行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責；班長負責監督，隨時抽查崗位物品的數目、完好程度及使用狀況，有問題及時向上級匯報。
5、崗位物品自然損壞的，及時上報班長，由工程技術人員鑒定確認后上報辦公室進行維修；若確認是因人為損壞或因操作不當造成的，由當事人負責維修。
6、備用物資統一由班長管理，存入倉庫，作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內容。
7、愛護宿舍內公共設施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當事人的由當事人賠償，如找不出當事人的，由宿舍內所有人員承擔。
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