控股企業采購的管理制度（通用9篇）

　　在現實社會中，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。到底應如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的控股企業采購的管理制度（通用9篇），希望對大家有所幫助。

　　控股企業采購的管理制度1

　　1、目的

　　加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

　　2、適用范圍

　　適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

　　3、職責

　　3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，并嚴格執行招標結果

　　3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

　　4、基本原則

　　4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。

　　4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

　　4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

　　4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。

　　5、招標小組設立及招標企業的確定

　　5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

　　5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

　　5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

　　5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。

　　5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資

　　格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

　　5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

　　5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

　　6、定標

　　6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

　　6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

　　6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

　　6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

　　6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。

　　7、驗收入庫

　　7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

　　7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

　　7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。

　　8、費用結算

　　8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。

　　8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

　　控股企業采購的管理制度2

　　第一章 總則

　　第一條為了加強對原料采購業務的內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。

　　第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

　　第三條在建立并實施采購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，并采取相應的控制措施：

　　一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理;

　　二)、采購計劃和審批程序應當明確;

　　三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;

　　四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

　　第二章 職責分工與授權審批

　　第四條建立采購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。

　　采購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：

　　市場部：

　　一)、采購計劃審批;

　　二)、詢價與確定供應商;

　　三)、采購合同的審核與備案;

　　四)、付款的審核。銷售部：

　　五)、采購、驗收;

　　第五條建立采購與付款業務的授權制度和審核批準制度，并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業務。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

　　第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務，并在采購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件盒憑證的相互核對工作。

　　第三章 采購計劃與審批控制

　　第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

　　第八條加強采購業務的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執行采購業務;對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。

　　第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

　　第四章 采購與驗收控制

　　第十條建立采購與驗收環節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過程中的透明化。

　　建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，并根據評價結果對供應商進行調整。

　　第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

　　第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，并按規定的授權批準程序確定供應商。

　　第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

　　第五章 付款控制

　　第十四條市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

　　第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續，加強預付賬款和定金的管理。

　　加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

　　第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

　　第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

　　第六章 監督檢查

　　第十九條建立對采購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。

　　第二十條對監督檢查過程中發現的，在采購業務中的薄弱環節，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。

　　控股企業采購的管理制度3

　　為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

　　二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。

　　三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。

　　確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

　　四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。

　　控股企業采購的管理制度4

　　第一章 總則

　　第一條為規范學校儀器設備采購行為，加強財務支出管理，提高資金使用效益，保障和促進學校事業的發展，根據政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。

　　第二條學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備，適用本辦法。

　　第三條本辦法所稱學校儀器設備采購，是指學校各單位以購買、委托研制開發、租用等方式獲取儀器設備的行為。

　　第四條有下列情形之一的學校儀器設備采購，經分管校領導同意后，可以不適用本辦法：

　　(一)涉及國家安全和國家機密的;

　　(二)因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;

　　(三)人民生命財產遭受危險，需緊急采購的;

　　(四)某些特定的其它情況。

　　第五條學校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

　　第二章 學校采購主體和供應商

　　第六條儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。

　　第七條成立"中國地質大學儀器設備采購招標領導小組"，作為學校的集中采購機構，資產處負責辦理日常管理工作，并負責下列采購事務：負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作，審定招標、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持采購項目招、投標的全過程。

　　第八條非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務：單價2萬元及以下的儀器設備，由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設備，須由各院系、各單位會同資產處，與供應商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。

　　第九條供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務能力的法人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。

　　第十條中國供應商應具備下列條件：

　　(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任;

　　(二)遵守國家法律，行政法規，具有良好的信譽;

　　(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

　　(四)良好的資金、財務狀況;

　　(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。

　　第十一條外國供應商應具備下列條件：

　　(—)經中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;

　　(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協定規定準入我國市場的外國法人和其他組織;

　　(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支持和售后服務。外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

　　第三章 學校采購方式

　　第十二條學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式，須公開招標采購的儀器設備，按有關政府采購管理文件精神執行。

　　邀請招標采購，是指采購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的采購方式。

　　競爭性談判采購，是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

　　詢價采購，是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

　　單一來源采購，是指采購機構向一家供應商直接購買的采購方式。

　　第十三條采購金額在10萬元以上時，一般應實行邀請招標采購的方式，被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產處商議確定。

　　第十四條屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：

　　(一)招標后，沒有供應商投標或者沒有合格標的;

　　(二)因出現不可預見的'情況而急需采購，無法按招標方式得到的;

　　(三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;

　　(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;

　　(五)對高新技術含量有特別要求的;

　　(六)采購金額在10萬元以下的。

　　第十五條采購價格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時，可以采用詢價采購方式。

　　第十六條屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：

　　(一)只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代的;

　　(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;

　　(三)在原招標目的范圍內，補充合同的價格不超過原合同價格的50%，因而必須與原供應商簽約的;

　　(四)預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;

　　(五)從殘疾人機構，慈善機構采購的。

　　第十七條購置單位采購進口儀器設備，應盡量通過符合海關優惠政策條件的形式進行采購。

　　第四章 學校采購程序

　　第十八條購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備，申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。

　　購置單價在5萬元以上的儀器設備，申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器設備可行性論證報告"，由資產處負責審批。

　　購置單價在20萬元以上的儀器設備，報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

　　單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設備，由各院系、各單位自行組織專家論證。

　　單價在20—40萬元之間的儀器設備，由各院系、各單位和資產處共同組織專家論證。

　　單價40萬元以上儀器設備，由資產處與學校儀器設備專家論證組組織論證。

　　第十九條購置國家規定的社會集團控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產處審核，報省有關部門審批后方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器設備，需報學校用電主管部門審批。

　　第二十條重點建設項目均實行項目領導小組負責制，各項目領導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據學校審核同意下達的每年項目設備購置總經費額度情況，于每年年底編報全年儀器設備購置清單，報項目主管職能部門和資產處，各項目儀器設備購置負責人應在采購前一個月及時與裝備處聯系，并按要求向裝備處提供有關材料，以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

　　第二十一條學校招投標程序規定如下：

　　(一)采用邀請招標采購方式的，應當向三家或三家以上特定供應商發出投標邀請書。招標文件書應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

　　(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;

　　(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、人數以及與招標投標有關的其它情況;

　　(四)開標應當按招標文件規定的時間、地點和程序，由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;

　　(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的，由學校采購招標領導小組進行評標。

　　第二十二條非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成，招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。

　　第二十三條采用招、投標方式時，由資產處和采購機構共同編制招標文件，文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。

　　第二十四條學校采購合同需要變更時，購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。

　　第五章 學校采購監督

　　第二十五條學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。

　　第二十六條采用招、投標方式的采購項目，由資產處配合采購機構共同開標。　第二十七條學校監察處、儀器設備采購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查：

　　(一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;

　　(二)是否符合學校采購預算的要求;

　　(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;

　　(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

　　第二十八條采購機構在采購過程中出現下列情形之一的，則視為采購行為無效，學校紀監辦、學校采購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的，應當承擔賠償責任：

　　(一)應當采用招標采購方式而未采用的;

　　(二)擅自改動采購標準的;

　　(三)與供應商違規串通的;

　　(四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;

　　(五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關材料的;

　　(六)其他違紀違規的行為。

　　第二十九條供應商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應責令其改正：給采購單位造成損害的，應當追究其經濟責任：

　　(一)提供虛假材料，騙取學校采購供應商資格的;

　　(二)提供虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段抵毀，排擠其他供應商的;

　　(四)與采購機構違規串通的;

　　(五)中標后，無正當理由不與采購機構簽定采購合同的;

　　(六)向采購招標領導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;

　　(七)其它違紀違規的行為。

　　第三十條學校采購招標領導小組和招標采購工作人員，不履行本辦法的規定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學校黨紀、政紀有關規定處理。

　　第三十一條具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況，情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。

　　第六章 附則

　　第三十二條本辦法未盡事宜，按國家有關法律法規執行。

　　第三十三條本辦法由學校采購招標領導小組負責解釋。

　　第三十四條本辦法自發布之日起施行。

　　控股企業采購的管理制度5

　　1、根據《中華人民共和國食品衛生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》，做好食品采購索證和驗收衛生管理工作。

　　2、把好食品采購關，采購的食品應符合國家有關衛生標準和規定的有關要求，不得采購《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。

　　3、采購食品及其原料應當按照國家有關規定索證。采購時應索取發票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發采購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。

　　4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業的產品，保證安全衛生。

　　5、不采購質量不新鮮、腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。

　　6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。

　　7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。

　　8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準，對人體安全、無害。

　　9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄，指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。

　　10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑒別常識。

　　11、在采購食品時，應到證照齊全的生產經營單位或市場采購，采購時應現場查驗供貨單位的資質。

　　12、在采購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證：

　　(1)從食品生產企業或批發市場批量采購食品時，應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時，應索取購物憑證。

　　從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，簽訂采購供貨合同，并按相關規定進行索證。

　　對于統一采購、統一配送的連鎖餐飲企業，可由連鎖區域總部統一索取并保存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。

　　(2)采購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

　　(3)采購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　(4)采購食品添加劑時，應查驗該產品是否獲得省級衛生行政部門的食品衛生許可及產品檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　13、食品在入庫或使用前應有專人驗收，查驗產品包裝、標識及一般衛生狀況是否符合相關規定的索證要求和其他相關要求，核查所購產品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺帳如實記錄食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。

　　14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。

　　控股企業采購的管理制度6

　　一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規定進行索證。

　　1、乳制品;

　　2、肉制品;

　　3、水產制品;

　　4、蛋制品;

　　5、糧谷類制品;

　　6、糕點(包括面包);

　　7、食用油;

　　8、調味品、醬腌菜;

　　9、蜂蜜;

　　10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品;

　　11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;

　　12、專供嬰幼兒的主、輔食品;

　　13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品;

　　14、食品添加劑;

　　15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;

　　16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

　　17、進口食品及出口轉內銷食品;

　　18、衛生行政部門認為應當索證的其它食品。

　　二、采購上述食品時，應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進行核對;同時，還應當索取食品生產單位或委托檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。

　　三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批準證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證;食品添加劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。

　　四、采購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。

　　五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。

　　六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應注明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單只對該批號產品生效，證、單有效期限與該批食品的保質期一致，證、單不得涂改或偽造。

　　七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規范》的要求。

　　八、采購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。

　　九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由采購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品采購者索取資料，詢問情況，無償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。

　　十、采購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映采購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛生監督機構報告。

　　控股企業采購的管理制度7

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

　　(1)估算金額在元以內，由部門經理審批。

　　(2)估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;

　　(1)采購金額在元以內，由采購經理直接審批。

　　(2)采購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在元以上，財務經理附核。

　　3、驗收入庫審批權限

　　1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。

　　2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

　　4、領用發貨審批權限

　　1、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

　　2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

　　3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

　　4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權限

　　1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

　　2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

　　3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

　　(1)發票金額在元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

　　(2)發票金額在元至元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

　　(3)發票金額在元至元的，需總經理加批。

　　(4)發票金額在元以上的，需董事長加批。

　　六、供應商的管理

　　1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

　　2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

　　4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

　　5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。

　　6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

　　七、采購紀律規定

　　1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　控股企業采購的管理制度8

　　第一條根據《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關法律、法規規定，結合本市實際，制定本暫行辦法。

　　第二條在本市行政區域內進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。

　　第三條本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　第四條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　第五條政府采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

　　第六條政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。法律另有規定的除外。

　　第七條政府采購工程達到國家和省規定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發布和招投標過程的監督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。

　　第八條本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。

　　第九條集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準以及采購過程、采購結果等政府采購信息，應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業秘密的除外。

　　第十條市、鎮兩級財政部門是負責政府采購監督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府采購活動有關的監督管理職責。

　　第十一條市人民政府根據政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營利事業法人，直屬市人民政府領導。集中采購機構履行下列職責：

　　(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;

　　(二)依法組織采購活動;

　　(三)根據采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;

　　(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;

　　(五)依法辦理其他政府采購事宜。

　　第十二條采購代理機構與行政機關不得存在隸屬關系或其他利益關系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。

　　第十三條采購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經批準的政府采購計劃一般不得調整。采購人確需調整的，應當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。

　　第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關部門的監督。

　　第十五條采購人委托集中采購機構從事政府采購活動，應當與其簽訂委托代理協議，明確委托代理事項，約定雙方的權利和義務。

　　第十六條供應商參加政府采購活動，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監管部門進行審核，集中采購機構據此建立相應的供應商庫。

　　第十七條采購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規和本辦法規定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進行采購。

　　第十八條政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式為輔。

　　第十九條采購人采購貨物或服務，數額達到公開招標數額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規避公開招標采購。

　　第二十條政府采購專家庫由財政部門按財政部、監察部的有關規定設立。政府采購專家應當具備國家和省規定的條件。

　　第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構應當在同級財政部門的監督下，本著專業對口的原則，從政府采購專家庫中隨機抽取，抽取結果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結束前應當保密。對行業或產品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家庫不能提供所需專家的，財政部門應當從上級政府采購專家庫中抽取。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關法律、法規和規章規定。

　　第二十二條政府采購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應當主動回避與自己有利害關系的政府采購項目的評審。

　　第二十三條采購人和供應商之間的權利和義務，應當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的，應當提交采購人的委托代理協議，作為合同附件。

　　第二十四條政府采購合同一經訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。

　　第二十五條采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。

　　第二十六條政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規定的，從其規定。

　　第二十七條供應商認為采購文件、采購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個工作日內依法向采購人或其委托的采購代理機構提出書面質疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書面質疑后7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答復，但答復的內容不得涉及商業秘密。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或采購人、采購代理機構未在規定時間內作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴后30個工作日內，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。

　　第二十八條財政部門應加強對政府采購活動及采購代理機構的監督檢查。監督檢查的主要內容有：

　　(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;

　　(二)政府采購人員的職業素質和專業技能;

　　(三)政府采購合同的履約和驗收情況;

　　(四)政府采購專家的使用情況;

　　(五)分散采購的組織實施情況;

　　(六)集中采購機構的內部制度建設情況;

　　(七)法律、法規和規章規定的其他內容。

　　第二十九條采購代理機構應實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內部監督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經考核不合格的，不得繼續任職。

　　第三十條財政部門應建立健全對采購代理機構的監督管理制度，依法對集中采購機構進行考核，并將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公布。

　　第三十一條依照法律、法規的規定對政府采購負有行政監督職責的政府有關部門，應當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監督。

　　第三十二條各主管部門應加強對本系統各單位政府采購的組織領導和協調。各主管部門應根據本辦法要求，制訂相應的政府采購制度，并予以實施。

　　第三十三條采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監察和其他有關部門可以實施現場監督。

　　第三十四條任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告，有關部門、機關應依照各自職責及時處理。

　　第三十五條采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應提請其上級機關或監察機關依法給予行政處分：

　　(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;

　　(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;

　　(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進行采購的;

　　(四)應進行集中采購而擅自進行自行采購的。

　　第三十六條采購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。

　　第三十七條供應商在政府采購過程中有違反法律、法規情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府采購活動等處罰。

　　第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第三十九條采購代理機構在代理政府采購業務中有違法行為的，按照有關法律規定處以罰款，并依法取消其進行相關業務的資格;對構成犯罪的有關責任人，依法追究刑事責任。

　　第四十條財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關或監察機關依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第四十一條本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。

　　控股企業采購的管理制度9

　　一、職責部門：業務部

　　1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。

　　2、負責制定采購計劃，執行采購作業。

　　3、負責編制《采購物資分類明細表》。

　　4、負責對采購物資的進貨驗證

　　5、編制《供方評定記錄表》

　　二、采購物資分類

　　采購物資分為三類：

　　1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)

　　2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。(二級)

　　3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。(三級)

　　三、對供方的評價

　　1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。

　　2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明文件，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：

　　a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息(如供方其他用戶對其產品質量的反饋);

　　b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力;

　　c、供方顧客滿意程度;

　　d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力(如堆棧件供應，維修服務等);

　　e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等

　　3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

　　4、對于一般物資供方，除應提供必要的質量證明文件外，還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。

　　5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明文件，業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

　　6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

　　7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他(如價格、售后服務等)占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48)，應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

　　四、采購

　　1、采購計劃

　　業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采購。

　　2、采購的實施

　　a、業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購;

　　b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

　　五、采購產品的驗證

　　1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

　　2、具體的采購作業，由采購員以“采購單”的形式執行。

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