倉儲物流部管理制度（精選14篇）

　　在現在社會，很多場合都離不了制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的倉儲物流部管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　倉儲物流部管理制度 1

　　第一節總則

　　1、為加強倉庫管理，提高倉庫管理質量，特制定本制度。

　　2、本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。

　　3、本公司的倉庫管理依本制度執行。

　　第二節入庫管理規定

　　1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具。

　　2、倉管員應會同相關部門人員對每項進庫的物品，應于貨到當日詳加驗收。入庫驗收：

　　（１）對新采購的物品，倉管員應依據相關提貨單、入貨單、供方送貨單，核對貨物的品名、編號、型號、規格、數量等內容（個別貨物還應包括生產日期、保質期限、質量證明等等）；核對實物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標識。

　　（２）倉管員在驗收貨物過程中，如發覺附件短少、數量不符或貨物破損、性能變質時，最遲應于收貨次日以書面形式通知采購部門和部門主管。貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現異態，經領導批準后辦理相關憑證，進行入庫。如未辦理相手續，擅作入庫處理，日后發現貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔相應責任。

　　（３）已驗收入庫的貨物在一段時間內使用過程中出現質量問題，倉管員應即時通知采購部，由采購部負責辦理更換或退貨。

　　（４）因公司內部借用、試用、表演、更換、銷貨退回、調貨等重新入庫的物品，于交回時應保持領用時的狀況。若有損壞，應由公司主管會同技術部門鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，由實際借領人照價賠償；若零附件遺失或不全時，則應由借領人依據貨物價格賠償。

　　3、入庫物品驗收合格無誤后，采購部開具《入庫單》，須注明貨到時間，由采購員、倉管員簽字、倉庫主管復核簽字確認方可有效。

　　4、送貨入貨位，倉管員應及時摘錄產品序列號（條形編號）、編寫貨號、填寫貨卡，編制入庫檔案，報財務入賬。

　　5、嚴格做到五點不收：憑單手續不全不收；品種規格不符不收；質量不符合要求不收；無批準不收；逾期不收。

　　第三節保管管理規定

　　1、貨物的儲存保管，以物品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件劃區分工。吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據貨物特點，必須做到過目有數，檢點方便，成行成列，文明堆齊。

　　3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設備、工具等負有經濟責任和法律責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

　　4、保管物品要根據屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時采取相關防護措施，導致物品受潮、損壞，倉管員應負責任。

　　5、保管物品，未經主管同意，一律不準擅自借出。維修急用零件或其它原因臨時急用的物品，經所屬部門主管同意后，可以借用，但必須填寫《物品借用單》或借條。同時倉管員必須在《物品臨時借用登記本》上登記，并且妥善保管好相關單據。借出物品最遲一個月內歸還，未能及時歸還，必須向主管說明原因。

　　6、配套物品，一律不準拆件。特殊情況開具《拆件申請表》經主管批準后方可進行。倉管員必須在《拆件記錄本》上登記，同時必須在機器及配件上貼上明顯的標簽，另行推放。

　　7、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經主管部門批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　8、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標簽，另行堆放。

　　9、進入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內配備常規潔具，應當每日進行清掃，保持倉庫整潔。

　　第四節出庫管理規定

　　1、出庫驗收：

　　（１）銷售部開具《出庫單》，經部門主管簽字后，派送或傳真至倉庫，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規格、數量等內容準備貨物，等待發貨。若有內容不明確應即時與銷售部核對、確認。

　　（２）特殊緊急出庫時，業務人員必須以手機短信方式或借條將所需物品的規格型號、數量、發貨時間、地址等發送給倉管人員。倉管人員根據手機短信或借條開具《物品出庫通知單》，并報部門主管批準后方可發貨，并于上班后當日上午補辦手續，通知銷售部補開《出庫單》。緊急發貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。

　　（３）凡屬公司內部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數量較大的物品需由所屬部門主管簽字同意后，方可借出。

　　（４）物品出庫時，倉管員應摘錄產品序列號、出庫日期，若無產品序列號，貼以本公司產品編號，以便識辯，并在《貨物出庫記錄本》上登記，以便核查。

　　（５）經申請批準同意拆件的機器或零配件，在元器件購回后應及時予以恢復，嚴禁將未恢復的整機或零配件出庫。嚴禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經修復貨物出庫。

　　（６）嚴禁無任何單據貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據自提自發！

　　2、交貨期限：

　　（１）正常庫存產品接獲公司銷售部開具的《出庫單》，當日出庫。

　　（２）因缺貨等原因不能當日出庫的，倉管員應及時聯絡銷售部相關業務人員并說明原因，便于告知客戶，協商發貨期。貨到時，應按協商過的日期即時發貨，如因倉庫延誤發貨導致客戶取消定貨，倉管員對此負全部責任，倉庫主管負連帶責任。

　　3、物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。

　　4、任何物品出庫，倉管員均應于出貨當日登記入賬，以便存貨的控制。

　　5、為防止錯發、重發和漏發，要求做到：“三核對”、“五不發”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對。“五不發”：無計劃不發、手續不齊不發、涂改不清不發、規格型號不對不發、未驗收入庫不發。

　　6、 《貨物出庫記錄本》按序編號，每季度交至公司分管倉庫的領導查看。

　　第五節發運管理規定

　　1、貨物的包裝：

　　（1）貨物出庫封箱前，倉管員應仔細核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規格、數量是否相符，經核實無誤簽字確認后，附上裝箱清單后方可封箱。

　　（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。

　　（3）對于體積較小、價值較高的小物品，以及隨貨發票，一律要求用透明包裝袋包裝，并作醒目標記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫。嚴禁用報紙或其它紙張包裝，避免客戶當作廢棄物品丟棄。

　　（4）所有發運物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發貨記錄本》上登記簽字。

　　（5）發送快遞,必須附有清單壹份,相關人員在清單上簽字。發貨人員并在《快遞記錄本》登記。

　　（6）發往外地的貨物如需用木箱裝運，則須提前一天至兩天訂購適合的木箱。

　　（7）如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。

　　2、物品的搬運：

　　（1）按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運人為損壞，由相關責任人負責，并按貨物實際價值賠償。

　　（2）搬運時要注意人員和貨物的.安全，避免人員傷亡和貨物損壞。

　　3、因客戶業務需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應由訂購客戶出具收貨指定通知單，其《出庫單》應經銷售部主管核簽后方可辦理交運。

　　4、倉庫接獲《出庫單》方可發貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。

　　5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若因庫位問題需提前交運時，應先聯絡銷售部人員轉告客戶同意后，并有銷售部門出具的《出庫單》后方可提前交運。若是緊急出貨時，應由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續。

　　6、未經辦理入庫手續的物品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續。

　　7、若因工作失誤，發錯貨物或發錯地方，造成經濟損失。相關責任人應對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔全部經濟責任，并視情節輕重處以1-2倍的罰款。

　　8、運輸保險：

　　（1）由承運公司發運時，無論以何種方式發運（大巴、汽運、客運、鐵路運輸等），都必須對所運貨物進行投保。

　　（2）投保金額一般是貨物總價值的20%-50%，客戶另行約定的除外；易損、貴重物品應相應提高保額，具體需與銷售部相關業務人員（主管）洽商。

　　9、承運車輛調派與控制：

　　（1）由公司領導指定專人負責承運車輛與發貨人員的調派。

　　（2）如因公司車輛不夠調派的情況下，可另行雇車，但需填寫《雇車申請單》，經部門主管簽字后方可生效。

　　（3）如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉庫發貨人應將預定抵達時間通知銷售部門轉告客戶準備收貨。

　　10、物品的交運：

　　（1）物品直接交運客戶時，倉庫人員應開具《出庫單》的同時另開具《送貨單》，發貨人及承運人應于《送貨單》上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收《送貨單》回聯。《送貨單》客戶簽收回聯由公司指定專人妥善保管。

　　（2）客戶要求自運時，倉庫應先聯絡銷售部門確認。物品裝載后，承運人（客戶）應在《出庫單》上簽字，并注明“自提”字樣。

　　（3）物品通過承運公司發運時，發貨人及承運人應在發運單據上簽字，并注明發貨日期。發運單據由指定專人妥善保管，便于查對和月底復核、結賬。

　　11、發貨通知：

　　貨物發出后，倉庫相關責任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信。

　　倉儲物流部管理制度 2

　　為規范倉儲各項操作行為，確保裝卸、搬運、碼放等各項工作安全有序，作業質量符合要求，特制定本規范。本規范適用于倉儲操作整個作業過程。

　　一、倉管員安全操作規

　　1、倉管員作業時要按規定穿戴好安全帽，防護鞋及棉衣褲等勞保護具。

　　2、現場作業工程中，倉管員必須維持好現場秩序，保障安全作業、如發現安全隱患，應現場排除或上報倉儲部長。

　　3、倉管員指導相關人員在穿堂叉車通道（黃線）外行走，如需橫穿叉車通道，要明確告知注意躲避來往車輛，無關人員不準圍觀裝卸作業。

　　4、倉管員嚴禁在叉車運行中靠近叉車，待叉車停穩后方可靠近，進行點數或傳遞票據等作業。

　　5、進庫工作前，要認真檢查庫內設備的運轉和照明情況，正常后方可進庫作業。

　　6、庫內貨物碼放整齊牢固，貨物要與各種管路、線路、設施等保持一定的安全距離，無特殊情況下貨物碼放不準占用叉車通道、如發現險垛、歪垛要及時調整，在險垛未排除前不得安排人員、車輛到險垛周圍作業。

　　7、正確使用和精心愛護庫內的設備、設施，發現問題要及時報告有關人員維修，運用冷廊潮濕的電器開關必須戴好絕緣手套。

　　8、倉管員每半月檢查一次庫門安全脫險手柄，保證其能靈活使用并做好記錄。

　　9、工作完畢和下班前，確認庫內無人后方可鎖。

　　二、叉車司機安全操作規程

　　1、叉車駕駛員必須經過專業培訓，通過安全生產監督部門的考核，取得特種操作證，并經公司同意后方能駕駛，嚴禁無證操作。

　　2、嚴禁酒后駕駛，行駛中不得飲食、閑談、使用手機或對講機等有礙安全駕駛的行為。

　　3、車輛啟動前，檢查車輛、音響信號、電瓶電路、運轉、制動性能、貨叉、輪胎，使之處于完好狀態、起步時要查看周圍有無人員和障礙物，然后鳴笛起步。

　　4、叉車在載物起步時，駕駛員應先確認所載貨物平穩可靠，起步時須緩慢平穩起步、叉車在行駛時嚴禁任何人攀爬與乘坐，貨叉腿上嚴禁站人。

　　5、除裝卸貨物外，必須靠右側行駛。

　　6、空載時貨叉距離地面50—150毫米；載貨行駛時貨價離地高度不得大于500毫米起升門架須后傾到上坡限。

　　7、應于其他叉車保持安全距離10米左右，叉車會車時除外。

　　8、叉車在運行途中若遇交叉路口或狹窄路口，應小心慢行，并按喇叭隨時準備停車。

　　9、進出作業現場或行駛途中，要注意上空有無障礙物，非緊急情況下，不能急轉彎和急剎車。

　　10、上坡載貨時需要貨叉向前行駛，倒退行駛下坡，這樣重心會落在前輪上，任何情況下都不允許在斜坡上調頭或停車。

　　11、叉車原則上不準超車，如需要超越停駛車輛時，應減速鳴號，注意觀察，防止該車突然起步或有人從車上跳下。

　　12、嚴禁超載、偏載行駛、裝卸貨物時，即貨叉承重開始至承重平穩，必須啟動剎車。

　　13、作業速度要緩慢，嚴禁帶有沖擊性的裝載貨物、停車后禁止將貨物懸于空中，卸貨后應先降貨叉至正常行駛位置后再行駛。

　　14、叉載物品時，貨物重量應平均分擔在兩貨叉上，貨物不得偏斜，叉車所載物品不得遮擋駕駛員視線，如出現遮擋駕駛員視線或易滑的貨物時，應倒車緩慢行駛，如遇上坡則不應倒車行駛，應有一人在旁指揮貨叉朝上前進。

　　15、貨叉在接近或撤離物品時，車速應緩慢平穩，注意車輪不要碾壓物品、托盤等。

　　16、叉車在起重升降或行駛時，禁止任何人員站在貨叉上把持物件或起平衡作用、叉車叉物升降時，貨叉范圍半徑1米內禁止站人。

　　17、運貨上貨柜車前，應先觀察貨柜車與裝卸平臺是否靠緊，車廂里是否有人，落實貨車的承重能力和貨車與踏板的傾斜度，確認安全后再進行裝卸。

　　18、盡量避免將叉車停在斜坡上，如不可避免，則應取其他可靠物件塞住車輪，拉緊手剎車并熄火、停放時應將貨叉降到最底位置，拉緊手剎車，切斷電路，但不能停放在坡度大于30度的路段上，不能將叉車停靠在緊急通道、出入口、消防設施等地方。

　　19、嚴禁在叉車啟動的情況下進行維修、裝拆零部件、嚴禁自行維修叉車和裝拆零部件。

　　20、遵守"七不準"。

　　不準將貨物升高后做長距離行駛（高度大于500毫米）。

　　不準用貨叉挑翻貨盤和利用制動慣性溜放的方法卸貨。

　　不準叉一托盤貨物頂撞另外貨物或頂撞其他物品。

　　不準將叉車交給無駕駛證人操作。

　　不準直接鏟運危險品、用單貨叉作業、利用慣性裝卸貨物。

　　不準用貨叉載人作業，貨叉升起后下方嚴禁站人和進行維修工作。

　　不準用叉車拖拽其他車輛，如確實需要叉車牽引，則需經過負責人同意。

　　三、充電工安全操作規

　　1、充電室內禁止明火、火花，設立"禁止明火"標識，配備滅火器。

　　2、充電室內應保持良好的通風、充電時應打開門窗或通風設備、充電室禁止非工作人員隨意進出。

　　3、工作前必須穿戴保護用具，耐酸手套，安全鞋，防護鏡等。

　　4、充電前須檢查蓄電池、連接線是否完好無損，并打開氣蓋。

　　5、不許打開或拔出電池上的注液塞。

　　6、須開啟蓄電池上的蓋板進行充電，充電前或充電時不許加液體。

　　7、充電室嚴禁吸煙，杜絕任何可能產生火花或明火行為，蓄電池要遠離火源和熱源。

　　8、充電時電池上不要擱置金屬物品、不要修理電池、電解液溫度須低于55攝氏度。

　　9、蓄電池充電環境必須通風良好，尤其隨車充電四周須強行排風、室溫不要高于40攝氏度，避免電池充電時積聚氫氣氧氣混合氣體引起爆炸。

　　10、充電完畢須蓋上氣蓋，擦凈外濺電解液，保持接頭清潔干燥，并涂抹黃油。

　　11、蓄電池沖洗必須吊離車外進行，備用蓄電池應存放在通風、陰涼的場所。

　　12、使用吸入式比重計檢查比重作業時，不要讓電解液濺灑出來。

　　13、每次充電前必須檢查電解液的額定液面高度，按規定的液面添加蒸餾水。

　　14、如果因電解液太少而導致蓄電池發熱損壞，責任由當事人自負、蓄電池接近使用壽命終期時單格電池內的電解液消減得非常快，應每天補充蒸餾水。

　　15、嚴禁為了延長加水間隔時間而添加過多的蒸餾水，以免因加水過多而導致電解液溢出。

　　16、電解液泄漏應立即進行以下緊急處理：

　　電解液濺到皮膚、眼睛上，立即用大量清水沖洗，然后接受專業醫生治療。

　　電解液濺灑到衣服，立即脫下衣服，用清水沖洗后再用弱堿性皂液沖洗。

　　電解液泄露到外部時，立即用石灰、碳酸蘇打等進行中和，并用大量的清水沖洗、

　　四、電梯安全操作規程

　　A、行駛前準備工作

　　1、首先檢查上個班次的'設備運行記錄，確認電梯有無問

　　2、開啟層門進驕廂之前，須確認轎廂在該層

　　3、進入轎廂后，打開照明燈，觀察電梯內有無異常

　　4、對電梯進行時運行，觀察有無異常，尤其要注意平層準確度有無明顯變化

　　5、廳門外不能用手扒啟

　　B、工作時注意事項

　　1、電梯裝卸貨物時，防止碰撞，有散垛危險的貨物不得進入梯內，嚴禁超載，嚴禁裝運易燃易爆物品

　　2、貨梯除指定的操作人員外，未經允許，不許承載任何人

　　3、行駛中不得突然換向，必要時應先停轎廂，再換向啟動、不允許以手動轎門的啟閉作為電梯的啟動、

　　4、運行中如碰到停電，應將電源鑰匙關閉，待來電時開啟

　　5、若發現下列情況，操作人員應立即按急停警鈴按鈕并通知維修人員維修：操作驕內發出指令并關閉層轎門后，電梯不能啟動；在廳、轎門開啟情況下，按下轎內指令按鈕時，電梯啟動、廳、轎門關閉后未加指令，電梯啟動、內選、平層、換速、召喚等信號失靈失，電梯以額定速度運行而限速器和安全鉗誤動作；超過端站而繼續運行；有異常噪音、較大振動和沖擊；電氣部件有燒焦氣味。

　　6、有故障的電梯要在一樓廳門外設立"禁止使用"或"正在維修"等安全警示牌，能夠正常使用后，及時撤掉

　　7、電梯使用完畢后，將轎廂停于基站，清理好機內外衛生，關閉照明開關，鎖好廳門，并做好運行記錄和交接記錄

　　五、裝卸平臺安全操作規

　　1、平臺必須由指定的操作人員負責操作，其他人不得擅自啟動

　　2、操作人員在升降平臺時，必須告知他人遠離升降平臺，站在穿堂安全區域內

　　3、車輛未安全停靠在站臺時，操作人員不得啟動裝卸平臺

　　4、裝卸平臺出現故障或損壞時，操作人員不得強行啟動裝卸平臺

　　5、裝卸平臺的搭接板至少搭接在車廂板上100毫米處

　　6、正在裝卸貨物時，操作人員不得將裝卸平臺緊急停止按鈕轉到停止位置

　　7、裝卸平臺工作時，操作人員要關閉好電源，防止誤操作

　　8、作業結束后，操作人員要將裝卸平臺恢復到原位置，關閉電源

　　9、維修人員每月按要求對裝卸平臺進行保養，并做好記錄

　　10、對有故障的平臺要及時設立"停止使用"或"正在維修"的安全警示牌，維修完畢后，及時撤掉

　　倉儲物流部管理制度 3

　　1.0目標管理

　　1.1根據公司戰略規劃及年度經營目標，制定部門年度規劃，并組織實施；

　　1.2有效的圍繞公司整體目標制定及實施部門計劃，促進各業務部門的目標達成；

　　1.3根據公司的整體戰略，適時的尋求及調整更好的工作方法，提升部門工作效率。

　　2.0日常管理

　　2.1負責倉儲物流部的日常工作開展，現場監督與管理；

　　2.2負責倉庫作業指導書的制定，作業流程規范，內部流程優化.并確保有效實施；

　　2.3負責制定倉庫安全標準，做好防雨、防火、防盜、防潮、防災的監督管理工作，消除安全隱患，杜絕安全事故發生；

　　2.4負責倉儲相關管理制度的制定，呈批及實施；

　　2.5負責客戶投訴的查實、責任判定，并對作業環節做出檢討與改善。

　　3.0經營管理

　　3.1確保庫存帳目清晰、定期盤點，確保庫存的準確，對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責任人，提出處理意見；

　　3.2對產品破損、臨期品的管控，制定與執行相關處理方案，并作破損責任判定及相應認購處理；

　　3.3負責作業數據（數據包括：進貨準確率、進貨量、出貨準確率、出貨量、理貨錯誤率）的收集與分析，并制定相關的改善方案并組織實施，保證出貨的準確性；

　　3.4負責倉庫進、出、存管理，保證賬、單、物相符；

　　3.5負責維護xxx系統的順利實施，確保及時更新相關數據；

　　3.6負責倉庫來貨驗收、質量檢查；

　　3.7負責按銷售單對倉庫商品進行配貨、打包處理；

　　3.8負責倉庫發貨管理；

　　3.9負責按商品存放要求，對倉庫進行合理規劃及商品存放整理。

　　4.0物流管理

　　4.1負責物流公司的尋找、洽談、確定并建立合作關系；

　　4.2負責與物流公司溝通協調，洽談合理的物流費用；

　　4.3建立信譽機制，簽訂物流合同，培育長期物流合作伙伴；

　　4.4負責對物流公司優化管理，淘汰不合理的.物流公司；

　　4.5科學合理地進行商品物資的調配、儲存、運輸，不斷降低運營成本，減少貨品損失。

　　5.0人員管理

　　5.1負責本部門崗位人員規劃，擬定招募需求，依員工考核、獎懲辦法，執行公司考核政策，參與部門人員的招聘甄選；

　　5.2定期與員工溝通，組織員工活動，提升員工士氣；

　　5.3負責部門員工培訓計劃制定并實施，有計劃地培養、訓練所屬人員，并隨時施予機會教育，以提高其工作能力與素質；

　　5.4運用有效管理方法，激勵部門人員的士氣，提高工作效率，并督導其按照工作標準或要求，有效執行其工作，確保本部門目標的達成。

　　6.0其他管理及臨時工作

　　6.1按照公司標準積極完成臨時任務；

　　6.2負責倉儲物流部與其他部門的溝通，協調事宜；

　　6.3參與或主持相關的工作會議；

　　6.4負責推行企業文化管理體制；

　　6.5其他未盡述的工作事宜。

　　倉儲物流部管理制度 4

　　一、倉儲組織架構

　　倉儲物流管理是存貨控制管理和負責末端配送業務的職能組織，其主要任務是跟進末端用戶的需求，及時供應所需的各類貨物。同時負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉，節約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務，倉庫需配備必要的人員。

　　1、根據倉庫規模設立：倉庫主管、倉庫組長、倉庫管理員、倉庫信息專員、配送員、巡店員。

　　2、倉儲人員必須職能明確，明確規定職責權限、工作范圍和任務。做到既有分工又有配合、協調，實行崗位責任制。

　　3、嚴格規定紀律，建立倉庫管理規章制度和工作規范，實行規范化管理。

　　4、實行交接班制度和人員調動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責任。

　　二、倉庫管理的崗位責任制

　　（一）倉庫主管崗位

　　倉庫主管負責倉庫內存貨的收、發、存管理，并對倉儲運營處負責，報告工作，其崗位責任如下：

　　1、負責組織和管理倉庫原材料的收發，存儲和安全工作，保證及時供應所需的各種貨物。

　　2、正確組織、安排、規定各類貨物的倉位（存放場地），其中包括收貨區、發貨區、中轉區、工作區場地的劃分管理。

　　3、規定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務，使人員分工明確，職責分明，互相配合。

　　4、負責制定與實施存貨儲存管理的規章制度，規定存貨收、發、存的操作方法與規范，嚴格執行倉儲人員的紀律，實行人員輪調，實施紀律控制。

　　5、庫的通風負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監控的安全措施和存貨準備的配合工作，指定專人管理。

　　6、負責與銷售、采購、財務部門的聯系，隨時報告存貨的收、發、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的情況，以便及時進行處理。

　　7、組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量狀況，確保存貨的安全和完整。

　　8、負責檢查存貨的安全保衛工作，監督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規章造成責任事故的發生，如發現倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。

　　（二）倉庫組長崗位

　　兩人以上管理倉庫應設組長，負責倉庫主管所授權的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責任進行監督，并負責向倉庫主管匯報工作。

　　（三）倉庫管理員崗位

　　1、在倉庫主管（組長）的領導下，根據分配的任務，對各自負責的倉庫物資進行管理，并對倉庫主管負責報告工作。

　　2、對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發貨，并隨時清點存量，檢查質量狀況，出現超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時，應及時報告倉庫主管（組長）人員處理。

　　3、嚴格按倉儲管理制度的有關規章進行物資的收、存、發貨工作，配合財務人員的查登賬務。

　　4、隨時檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發生，保證存貨的安全和完整。

　　5、負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設施以及縱火犯罪行為。

　　6、未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。

　　（四）倉庫信息專員崗位

　　1、負責ERP（進銷存）數據的輸入及輸出，并及時上報。

　　2、對倉庫的進出倉活動情況的終端跟蹤。

　　3、管理倉庫的所有文書和檔案。

　　4、監督貨品到倉，出貨，及退貨情況。

　　5、接聽、轉接電話并及時登記。

　　（五）配送員崗位

　　1、協助裝卸人員將待配送貨物裝載至貨車上；

　　2、檢查所配送貨物的數量、包裝情況，辦理相關配送手續；

　　3、核對出庫貨物明細與貨運單是否一致，做好出庫復核工作；

　　4、根據客戶要求和公司安排，合理安排配送路線和順序，確保配送工作按時完成；

　　5、在貨物運輸途中，根據貨物特性對其進行保管，保證貨物安全到到客戶方；

　　6、按照客戶要求將商品運送到指定地點交貨卸車，進行貨物驗收，辦理交付手續；

　　7、將客戶及時簽單，并將簽收依據帶回。

　　（六）巡店員

　　1、銷售目標銷售管理檢查：銷售進度的檢查；與店長溝通銷售目標進度和商品方面的存在與改善的重點問題。

　　2、負責片區業務和加盟商管理。

　　3、熟悉所在商品部門的商品名稱、產地、廠家、規格、用途、性能、保質期限。

　　4、掌握商品標價的知識，正確標好價格，按照陳列標準進行陳列。

　　5、商品運作檢查：對庫存量大的`前十名進行檢查；對滯銷的后十名進行檢查；商品的質量問題顧客投訴等問題的跟進檢查。

　　6、搞好貨架與責任區的衛生，保證清潔。

　　7、對顧客挑選后、貨架剩余商品進行清理并作好商品的補充工作。

　　8、與配送中心，門店關系的及時溝通與協調。

　　三、倉儲管理制度

　　（一）倉庫庫存管理原則

　　1、庫存合理原則

　　倉庫的庫存應根據銷售計劃和資金情況，合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發生，對庫存實行控制管理，適時調查庫存結構和數量。

　　2、憑證收貨、發貨原則

　　倉庫管理員應根據管理制度規定專人負責，按憑證辦理收發業務，做到無合理性憑證不收發物資。倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦；應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽查。

　　3、貨物進出原則

　　堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。

　　（二）、倉庫管理的有關規定

　　1、各類物資的入庫管理：

　　（1）倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數量不相符的，必須向有關人員問明情況方可驗收。

　　（2）倉庫管理人員應按規定，根據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。

　　（3）各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發現問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對。

　　2、庫存物資保管規定：

　　（1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有、類、有類必有區；

　　（2）倉庫保管員應經常對自己所分管的物資進行數量上的核準，做到每月小盤點，每季大盤點。

　　3、各類物資出庫管理規定：

　　（1）各類物資出庫時必須憑發貨清單從倉庫中領出，倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量，并按規定辦理有關手續，嚴禁超數量發貨。

　　（2）出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，可根據用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。

　　4、登賬管理規定：

　　對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。

　　5、退庫管理規定：

　　凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經主管領導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點工作。

　　6、倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規定：

　　為使倉庫始終處于良好的儲存備用狀態，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議。

　　四、倉儲管理報告制度

　　（一）建立倉儲管理報告制度

　　1、根據倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發、存月報。每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

　　2、存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

　　3、倉儲人員重大責任事故報告。

　　4、存貨安全狀況報告。

　　倉儲物流部管理制度 5

　　一、總則

　　1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。

　　2、本辦法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。

　　二、貨物進出倉庫制度

　　（一）貨物入庫

　　1、收貨后，辦理入庫手續時，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符；如發現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。

　　2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據交給文員及時入庫。由系

　　統生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。

　　3、若庫管員因工作失誤，出現貨物與單據不符等問題所造成的經濟損失由該庫管員承擔。

　　（二）貨物出庫

　　1、庫管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

　　2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業；配貨作業完成后，同時對貨物及單據進行再次檢驗核查；物料裝運前，庫管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區。

　　3、貨物出庫時，庫管員在出庫單上簽字，并交由辦公室統一管理。

　　4、若庫管員因工作失誤導致貨物與單據不符等問題，所造成的.直接或間接經濟損失均由該庫管員承擔。

　　5、發放貨物時，要按照“先進先出”的順序原則出庫。

　　（三）貨物盤庫

　　1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存盤點表”交與庫管員，并配合庫管員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統中的數據實際情況后，發郵件通知辦公室。

　　2、庫管員：每月月底前2天進行盤庫，庫管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存盤點表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤點后的單據。

　　3、盤庫完畢確認無誤后，倉管員須在“庫存盤點表”上簽字認可，并交由辦公室統一管理。

　　三、貨物保管制度

　　1、貨物入庫驗收后，按品種、規格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位；

　　2、貨物堆碼做到科學、標準，符合“安全第一、進出方便、節約倉容”的原則，合理規劃倉庫空間，做到分區、分庫、分類存放和管理；

　　3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環境衛生。

　　4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有辦公室批準的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。

　　四、人員管理制度

　　1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查，每天下班前在關閉各種電器電源后，必須關閉電源的總閘和門窗，以確保安全。

　　2、非倉庫人員未經同意不準入內；不得在倉庫內會客；任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度

　　倉儲物流部管理制度 6

　　1、倉庫配備足夠的與危險化學品性質相適應的消防器材，并由專人維護和保養

　　2、危險化學品必須分類，分垛儲存。

　　3、在倉庫堆垛設立明顯的防火登記標志，出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。

　　4、危險化學品倉管部門根據物品的危險性，為保管配備必要的防護用品，器具。

　　5、危險化學品入庫時，保管員應按入庫驗收標準進行檢查，驗收，登記，嚴格核對和檢驗物品的名稱，規格，數量，包裝。物品經檢驗合格方可入庫，無產地，品牌安全標簽和產品合格證的物品不得入庫。

　　6、危險化學品發放，應嚴格執行發放管理制度。倉庫主管負責人應經常檢查核準。

　　7、易燃、易爆危險化學品倉庫要采取杜絕火種的安全措施。經指批準進入倉庫的機動車輛必須安裝阻火器，作業人使用的.工具，防護用品應符合防爆要求。

　　8、加強對防爆電氣設備、避雷、靜電導除設施的檢查，選用經國家指定的防爆檢驗單位檢驗合格的防爆電氣產品。

　　9、易燃、易爆倉庫內各種安全設施，必須經常檢查，定期校驗，保持完好狀態，做好記錄。

　　10、儲存易燃和可燃物品的倉庫，堆垛附近，不準私自動火作業，如因特殊需要應由倉庫負責人上報，經企業有關負責人指認，采取安全措施后才能進行上述的作業，作業結束后，檢查確無火種，才可離開現場。

　　倉儲物流部管理制度 7

　　一、物品入庫

　　1.一切采購物品，均須由采購員填寫入庫單，簽字后在庫房辦理入庫手續;未辦理入庫手續的物品，一律不得領用;緊急情況報值班經理同意后方可領用。

　　2.保管員應根據入庫單和采購計劃認真核對入庫物品的型號、規格、數量及外觀質量情況，設備、儀器還需查對技術資料及圖紙是否齊全，發現問題應及時提出，然后方可在入庫單上簽字，經保管員簽字入庫的物品，其責任由保管員負責。

　　3.未經保管員在入庫單上簽字的物品發票，財務不予報銷。

　　4.已辦理入庫的物品，保管員應及時記帳，將標識懸掛在醒目處并做好保管工作。

　　5.倉庫物品的標識內容有：物品名稱、型號規格、單價、供應商等。

　　二、物品領用

　　1.日常維修用料憑維修通知單由領用人填寫領料單，經班組長或主管簽字領用。

　　2.大、中修工程用料，憑單項工程用料計劃由領用人填寫領料單經班組長、主任簽字領用。保管員應在出庫單上注明領用數量，以便核算。

　　3.設備、儀器憑批準的'計劃由班組長填寫領料單經部門主任簽字領用，領用人需在設備登記卡上簽字。

　　4.搶修等急需物品由使用人填寫領料單經搶修負責人簽字領用。緊急情況下，搶修人員可留條領用，事后按上述各有關規定補辦手續。發現虛報冒領追究領用人責任。

　　三、工具的領用

　　1.個人必須配備的常用小工具由使用人按規定品種數量填寫領料單，經主任簽字領用，并需在個人工具卡上登記簽字。

　　2.班組公共常用工具由班組長填寫領料單，經部門主任簽字領用，并需在班組工具卡上登記簽字。

　　3.其他工具由庫房統一保管，憑工具借用卡借用，用畢及時歸還。

　　4.工具丟失或損壞，按使用的實際情況報失、報廢或賠償手續，未辦清手續者不得補發。

　　四、勞保、辦公用品的領用

　　1.個人勞保用品按規定品種、數量及使用年限，由行政部統一填寫領料單，經分公司行政主任審核簽字后發放。

　　2.班組公共勞保用品由班組長填寫領料單經部門主任簽字領用并需在部門公共老保用品登記本上備案。

　　3.辦公用品、用具由部門領導簽批并指定專人到行政部簽字后領用。

　　五、材料退庫

　　退庫物品應由退庫人用紅筆填寫材料領用單，經保管員驗收簽字，保管員應核減原領出數并予記帳。維修時回收的舊料，包括部件等原則上由部門周轉庫保管，并在維修中盡量予以修復和利用，大宗舊料交庫房保管，另行列帳登記。

　　六、材料盤點

　　1.每月底各部門倉庫保管員對倉庫材料進行盤點統計，統計表月底隨材料采購單交采購員。盤點統計時要求做到賬物相符，并附有關材料使用情況的說明。

　　2.采購員不定期抽查部門材料使用情況，并可根據實際情況在分公司內部調撥使用。

　　3.采購員、質量主管根據各部門的盤點統計表，每月匯總分公司材料使用情況上報行政部。

　　七、質量監督

　　1.采購員對采購材料的質量負責，發現偽劣商品，由采購員負責退貨處理。

　　2.工程部負責對采購材料質量進行抽查并作技術監定。對大宗或大批量物品的采購，工程部對物品的質量、價格、產地提供專業意見。

　　3.質量主管對采購材料的市場、價格、質量負監管責任。

　　八、其他

　　分承包單位施工、維修所需材料可在部門領取登記，報財務結算。

　　倉儲物流部管理制度 8

　　1、依法按照保證食品安全的要求貯存食品。

　　貯存場所、設備應保持清潔、無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂等。

　　食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物質，如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等。

　　不得存放個人物品和雜物。

　　2、設專人負責管理并建立健全采購、驗收、發放登記管理制度。

　　做好食品數量質量出入庫登記，做到先進先出、易壞先用。

　　腐敗變質、發霉生蟲等異常食品和無有效票證的食品不得驗收入庫。

　　及時檢查和清理變質、超過保質期限的食品。

　　3、各類食品按類別、品種分類，分架擺放整齊，做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。

　　宜設主食、副食分區或分庫房存放。

　　4、倉庫內要用機械通風或空調設備通風、防潮、反腐，保持通風干燥，定期清掃保持倉庫清潔衛生。

　　5、散裝食品應盛裝于容器內并在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等。

　　6、肉類、水產、蛋品等易腐食品需冷藏儲存。

　　用于保存食品的冷藏設備須貼有明顯標志原料、半成品、成品、留樣等。

　　肉類、水產類分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放不得生熟混放、堆積或擠壓存放。

　　7、應有滿足生熟分開存放數量的冷藏設備并定期除霜(霜厚不得超過1厘米)、清潔和保養，保證設施正常運轉。

　　8、設置紗窗、排風扇、防鼠網、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂設施，不得在倉庫內抽煙。

　　9、貯存、運輸和裝卸食品的`容器、工具和設備應當安全無害、保持清潔，防止食品污染并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設施不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。

　　倉儲物流部管理制度 9

　　一、目的:

　　為了加強倉庫的安全管理，保護人身、財產安全，做好防火、防電、防盜、防機械安全事故、防資料信息泄密等預防工作，特制定本規定。

　　二、 依據:

　　《藥品經營質量管理規范》

　　三、內容:

　　(一)倉庫防火安全基本規定管理;

　　1、倉庫管理人員全面負責倉庫的消防安全管理工作。

　　2、倉庫范轉不準吸煙、點火，也不準堆放易燃易爆物品，不得攜帶火種進入倉庫。

　　3、消防器材應設置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。

　　4、倉庫管理人員應熟悉貯存物品的名稱、危險特性、滅火方法、消防器材的使用和日常維護，嚴格執行倉庫的有關制度。

　　5、倉庫應根據貯存物品的危險特性和數量，配備相應的滅火器材和消防設施，并保持長期有效。

　　6、倉庫內不得使用易產生火花的工具，如有使用，現場必須有人監督。

　　7、倉庫應定期每周檢查防火設施，做好《消防設施安全檢查記錄表》。

　　(二)倉庫防電安全基本規定管理;

　　1、倉庫內除了固定的照明燈具外，不允許使用其他電器。個別存放特殊物資的倉庫確實需要使用抽濕、降溫、排風設備，應單獨設置。

　　2、倉庫的`電氣設備及照明設備必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無缺。

　　3、倉庫人員不準私自架設臨時電源線路。

　　4、倉庫的電線必須裝置在金屬管或非燃硬塑料管內，電源應設總閘和分閘。

　　5、倉庫的電線、電路改裝必須由相關專業電工人員進行操作。

　　6、倉庫管理人員下班前應巡視庫房，關掉電腦、風扇、空調、飲水機的電源開關方可下班離開。

　　(三)倉庫庫存防盜、防資料、信息泄密安全基本規定管理;

　　1、庫房防盜設施，防護欄、門、窗、鎖等牢固完好，并定期檢查。

　　2、特殊藥品庫必須執人雙人雙鎖管理，并安裝防盜報警設備及安裝防盜報警系統并與當地公安局聯網。

　　3、倉庫系物資保管重地，非庫房人員未經批準不得進入儲存作業區，儲存作業區內的人員不得有影響藥品質量和安全的行為。

　　4、倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。

　　5、因業務、工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續。

　　(1) 進倉要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。

　　(2) 凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。

　　(3) 進倉人員不準攝像、拍照。

　　6、倉庫無用的賬務單據要及時銷毀處理。

　　7、倉庫值班人員下班前應巡視庫房，消除隱患，關好門窗。

　　倉儲物流部管理制度 10

　　第一章總則

　　第一條為確保倉儲物資的規范有效管理，提高倉儲工作效率，特制訂本制度。

　　第二條本制度適用于集團供應系統所屬倉庫的管理。

　　第二章物資入庫流程

　　第三條倉庫保管員應在接到請購單位請購計劃的當日完成審核提交工作，并根據采購計劃，通過部門信息共享文件夾跟催臨近采購到貨期限而未到的物資，及時提醒各主辦業務人員進行處理。大生產計劃（五一、中秋國慶、元旦春節）應通過請購單位和采購中心召開過計劃討論會后匯總提交。

　　第四條物資驗收與抽檢要求

　　（一）物資到貨接收時，倉庫保管員必須要求供應商提供送貨清單、該批物資的出廠檢驗報告，且進口物資必須有中文標識，材料不全的物資保管員應拒收。

　　（二）倉庫保管員按照送貨清單上的名稱、規格、數量及物資的感官質量進行驗收，感官質量不合要求的物資應予以拒收。

　　（三）對屬標準件的物資，倉庫保管員應按1%—5%的比例抽檢，如發現有單個標準件數量不符合規定要求的，則此批物資均按少出部分的百分比進行扣減。

　　（四）對非標準件物資要求全部稱量，數量出現短缺的，應要求供應商按2—5倍給予折扣處理。

　　第五條倉庫保管員在物資驗收無誤后方可給供貨方出具收貨單或在客戶送貨單回執聯簽收確認。

　　第六條倉庫保管員在驗收物資前要檢查計量器具，保證其準確性。物資驗收必須嚴格遵循國家計量單位的規定，同一物資的計量單位必須統一，不得使用國家明令規定作廢的計量單位（如斤、尺等）。

　　第七條感官質量不合要求、到貨數量超計劃10%以上的物資如需暫存，必須有部門領導簽審同意后方可，并注明暫存期限；對暫存物資，倉庫保管員不可出具任何單據。

　　集團行業管理制度匯編·第一部分·采購管理

　　第八條倉庫保管應在當日內將需經品管部檢驗的到貨物資送檢并配合品管人員的抽檢取樣工作。

　　第九條繳庫時，倉庫保管員應對照繳庫單核對如下內容：請購計劃、收貨記錄、質檢報告，核對無誤后填寫實收數量并對數量負全責。特殊情況參照如下要求：

　　（一）對于需由對應部門驗質的物資（工程、基建、汽配），繳庫時應有該類物資的驗質人員在繳庫單的“驗收人欄”簽字后方可入賬；

　　（二）對于無需檢驗部門驗收的物資，倉庫保管員核對原請購單對到貨物資的品牌、規格、材質或樣品等要求后，由對應的業務員辦理繳庫；

　　（三）對某些大型設備、機械的繳庫，必須由使用部門按照合同簽訂的試用期限進行試用后，由試用部門或工程部出具《設備驗收記錄表》，并經采購員或相關驗質人員三方到場后辦理繳庫；

　　（四）對未經保管驗收實物就直接被使用部門使用的物資，必須憑使用部門第一負責人簽字的出庫單繳庫。

　　第三章物資出庫流程

　　第十條物資出庫必需憑合格生效的出庫單方可辦理，出庫單簽審應由使用部門助理級以上人員或其指定代理人簽審。

　　第十一條所有領用出庫的物資必須為檢驗合格、讓步接收、緊急放行范圍內的物資，禁止發放處在待檢、在檢、不合格、過保質期狀態下的物資。

　　第十二條對屬讓步接受或緊急放行的物資，出庫時保管員必須在出庫單備注欄上注明，以提醒領用部門在使用過程中隨時關注質量情況。檢驗合格物資在出庫單上必須標注該批物資的質檢報告號。

　　第十三條物資的調撥出庫，參見《物資調撥制度》中相關出庫要求執行。

　　第十四條所有物資出庫都必須遵循先進先出的出庫原則，對未遵循此原則而導致庫存物資超期造成變質的`，應對保管人員全額索賠。

　　第十五條新品商標、包材、輔料、季節性促銷用品等物資，請購單位須一次性全部出庫。銷售物資出庫時應憑銷售專用單、財務收據并經部門負責人簽審后方可發貨。

　　第十六條對大型設備、機械類等貴重物資的出庫，如有質保書、說明書等，還須在出庫單備注欄注明“質保書、說明書等隨物件一并出庫”字樣。

　　第十七條亞硝、氫氧化鈉等危險品出庫時，應嚴格執行《有毒有害及危險品出庫管理規定》，必須有完整的《有毒化合物領用發放記錄》。

　　集團行業管理制度匯編·第一部分·采購管理

　　第四章物資保管要求

　　第十八條倉庫管理員應嚴格按ISO9001程序管理庫存物資，不同狀態下（待檢、在檢、合格、不合格）的物資應在對應區域的庫位存放并做好相應標識。

　　第十九條倉庫物資應做到三清（材質清、數量清、規格清）、三齊（堆放齊、碼垛齊、排列齊）、五防（防火、防竊、防塵、防鼠、防霉變）。

　　第二十條有毒有害化合物資的管理，如亞硝，氫氧化鈉等危險品必須有專人、專柜保存。

　　第二十一條鮮貨、冰鮮產品及其它有特殊保管要求的物資必須在到貨后及時通知請購單位領用，如因通知不及時所造成的損失由保管員承擔。

　　第二十二條儲存溫度有要求的物資必須儲存于相對應的空調庫位，同時每天上下班時檢查庫溫并做好記錄。具體參照以下標準：

　　（一）原料（肉類及副產）的貯存溫度為—15℃，溫度偏差為±2℃，濕度95%～100%；

　　（二）雞蛋、鴨蛋、皮蛋若儲存不超過3天的可存放在陰涼通風的環境下，若較長時間儲存（不超過14天）的必須存放在0℃～4℃冷庫內；

　　（三）常規輔料、干燥香辛料燈無特殊要求的物資在常溫下存儲即可，但必須保持倉庫干燥并具有良好的通風條件；磨碎的香辛料必須桶裝且密封好；新鮮香辛料要保存在通風、干燥、避光的條件下。

　　（四）包裝袋、腸衣（包括塑料腸衣、PVDC腸衣、膠原腸衣、動物腸衣等）、包裝膜、標貼存放溫度不得超過25℃，且倉庫必須保持干燥；

　　第二十三條所有袋裝、箱裝的物資在移動時，須保持完整，保證物資不受污染，所有散裝物資必須全部密封保存。

　　第二十四條需周轉性容器盛裝的物品（如香油、醬油），每次灌裝時要將桶內清洗干凈；且保管應定期督促業務人員和供應商對盛裝容器進行調換。

　　第五章倉庫基礎管理

　　第二十五條嚴禁任何人員攜帶有火種類物品和危險物品（如打火機、火柴、汽油、煤油等物品）。

　　第二十六條禁止任何客戶進入倉庫。

　　第二十七條倉儲管理人員不得以任何形式對外公布倉庫物資的品類、存量、日用量、生產供應商等信息，違反的按公司相關保密制度處理。

　　集團行業管理制度匯編·第一部分·采購管理

　　第二十八條物資碼放必須結合庫位（指二樓以上）的承壓標準，杜絕超標堆碼，確保人身和物資財產的安全。

　　第二十九條常溫庫必須保持良好的通風，庫管人員下班前必須保證門窗關嚴鎖好以保證物資安全。

　　第三十條倉庫內的電動叉車必須由專人操作、保管、定期維護，嚴禁超載裝卸。

　　第三十一條倉庫管理員應對倉儲現場定期進行清理打掃，做到走道通暢、地面清潔衛生不留衛生死角，保持良好的倉貯環境。

　　第三十二條倉庫管理員不得接收任何單位或個人的饋贈或回扣，否則視情節輕重按公司制度給予處理。

　　第三十三條倉庫管理員應每月對倉庫進行一次安全大檢查，對可能產生的各類安全隱患及時予以整改，對職責范圍內無法解決的問題應提交安全檢查報告到上級主管領導處協調處理。

　　第六章賬務、倉庫信息管理

　　第三十四條倉庫管理員必須每月對所屬倉庫物資進行一次全面盤點（可結合財務抽盤一并進行），盤點結果應有書面記錄。對盤點過程中出現的不正常損溢應及時上報采購中心，同時倉庫保管員應對所管轄倉庫儲存（包括暫存）物資的數量、賬務的準確性全權負責。

　　第三十五條倉庫管理員每天下班前應將當天所發生的出入庫單據錄入電腦臺帳，并對所屬倉庫留存聯分類整理歸檔，對出入庫單會計聯應及時傳遞給財務部門。

　　第三十六條倉庫管理員必須在規定時間內對部門、處室要求反饋的各類信息資料（包括緊急物資跟催、到貨記錄、積壓物資處理、不合格物資反饋、周考核通報等）及時反饋。

　　第三十七條倉庫管理員原則上不得隨意離開辦公地點，確實需要離開，必須在留言板上留言說明去向、時間、電話號碼，并保持信息暢通。

　　第三十八條倉庫管理員應積極主動協助、督促公司或相關請購單位處理積壓物資。

　　集團行業管理制度匯編·第一部分·采購管理

　　第七章倉儲交接管理

　　第三十九條倉庫管理員崗位變動時必須進行交接，交接期限為一周（七天）

　　第四十條倉庫交接包括以下內容：

　　（一）賬務交接：包括庫存、未繳庫、不合格、暫存等物資的數字、臺帳交接；

　　（二）檔案交接：包括出入庫單、調撥單、讓步接收、緊急放行、批文、報告等；

　　（三）固定資產交接：包括所有登記在案的固定資產如辦公桌椅、電器、計算工具等；

　　（四）疑難問題交接：包括前期遺留問題和未處理完畢的問題交接；

　　（五）其它事項交接：包括近期的計劃及跟催事宜、崗位技能及合理科學的操作方法、人員的熟悉等；

　　（六）交接方法：雙方以書面形式進行交接，由雙方簽字確認，并經處室負責人或部門負責人審核通過，書面交接一式三份，由三方存檔；

　　（七）問題總結及責任分擔：

　　1、新上崗人員必須在上崗一周內將前期所有問題總結，同時提出改進思路；

　　2、交接前原因出現的問題，如已交接，由交接方承擔30%的責任，接收方承擔70%的責任；如未交接，但接收方在一周內提出的，交接方承擔60%的責任，接收方承擔40%的責任；如未交接且接收方一周內未發現，雙方各承擔50%責任。

　　第八章附則

　　第四十一條本制度為集團行業管理制度，本制度解釋權歸集團采購中心，監督執行權歸總經辦、采購中心。

　　第四十二條本制度自頒布之日起正式執行，前期相關規定自行廢止，未盡事宜將另行補充。

　　頒發日期：20xx年xx月xx日

　　倉儲物流部管理制度 11

　　1.目的

　　為加強物資倉儲的安全管理，防止安全事故發生，確保公司財產物資的安全，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司倉儲物資的安全管理包括物資作業的全過程。

　　3.職責

　　3.1安全生產領導小組：是公司財產物資的安全監管部門，負責對公司各部門物資儲存安全狀況的檢查，對存在的安全隱患督促有關部門進行整改，確保公司財產物資的安全。

　　3.2庫房：是公司原輔材料的采購、入庫、保管和發放部門，負責對到公司的原輔材料和入庫成品數量進行清點，對儲存物資的安全負責，對發放的數量進行清點，確保庫存物資的帳物相符。

　　4、.物資倉儲安全管理原則

　　公司物資管理堅持“誰主管、誰負責，誰使用、誰負責”和“安全工作人人有責”的'原則。

　　5.管理內容

　　5.1總要求

　　5.1.1、倉庫管理人員必須經過公司“三級”安全培訓教育，考核合格后方可上崗；特種作業人員必須取得特種設備操作證后方可上崗。

　　5.1.2、倉庫管理人員必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，有良好的思想素質，較強的工作責任心和責任感；具備環境保護、職業健康安全意識，能處理本崗位一般安全隱患的能力。

　　5.1.3、倉庫管理人員要具備相應的業務技能，掌握倉儲安全知識，會使用各種消防器材，會報警，會處置初期火災。

　　5.2倉庫消防安全管理

　　5.2.1、庫區嚴禁吸煙，所有進入庫內的人員禁帶火源、火種，并設立明顯禁煙禁火標志，倉庫管理員負責所管倉庫的消防安全工作。

　　5.2.2加強火源管理，嚴禁在庫區內違章使用電源；在庫區內從事電、氣焊等動火作業，須報生產部批準，并取得動火證，倉庫兼職安全管理員負責動火前后的安全管理。

　　5.2.3、倉庫管理員要堅守崗位，離庫時，應關好門窗，切斷電源，庫房的電器設備與可燃物品保持一定安全距離，不準亂拉臨時電源。

　　5.2.4、倉庫必須按照國家標準配備消防栓、滅火器，倉庫管理員要定期對消防栓、滅火器進行檢查，發現失效的要立即報告公司生產部維修或更換，確保滅火裝置和器材的有效性。

　　5.2.5、進入庫區的機動車按照規定線路行駛、停放在指定地點。嚴禁各類機動車輛在庫區內加、放油料；夜間禁止車輛停在庫區內。

　　5.2.6、倉庫的消防報警系統要隨時處于良好的運行狀態，定期進行維護保養，確保系統正常使用。

　　5.2.7、保證消防道路通暢，嚴禁在消防設施周圍堆放雜物。對易燃易爆物品實行專庫儲存，專人管理，庫內要有良好的通風設備。

　　5.2.8倉庫主管要定期（每周）組織對消防設施的檢查，發現隱患及時整改，對不能整改的要及時上報。

　　5.2.9加強維護和保養各種消防器具、設施、設備，確保安全、有效。

　　5.2.10倉庫主管每年要組織對倉庫的危險源辨識，制定控制措施，并進行實施。

　　5.2.10.1對火災事故要制定應急救援預案，庫區內要針對儲存的物資種類制定相應的現場預案。

　　5.2.10.2定期組織對現場預案的培訓，倉庫組全體人員要熟練掌握現場應急措施。

　　5.2.10.3倉庫組要定期組織對現場預案的演練、評審、修訂完善。

　　5.2.10.4倉庫管理員在當天下班前，要對分管的庫區進行安全檢查，確認安全后關好、鎖好門窗；確認安全后，做好交接班工作。

　　5.2.11當倉庫內出現火險或者發生火災時，倉庫管理員要及時報告，倉庫主管要及時組織人員對初期火災的撲救。

　　5.2.12、嚴禁酒后上班、嚴禁違章指揮、違章操作和違反勞動紀律。

　　5.3倉庫防洪管理

　　5.3.1、倉庫主管負責組織對本倉庫區域各倉庫的防洪物資、工具儲備，防洪措施的落實、檢查、考核。

　　5.3.2、在汛期來臨前，根據公司統一安排倉庫主管要組織對倉庫排洪管道的檢查，發現堵塞立即組織人員進行清理疏通；發現損壞的要申請進行維修，確保排洪管道暢通。

　　5.1根據倉庫的面積和儲存物資的情況向生產部提出申請需要的防洪物資、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、鐵絲、鋼管等。生產部按照規定組織采購，采購的物資要確保質量滿足要求。

　　5.2倉庫應組織庫管員參加公司舉辦的防洪知識、防洪技能等進行培訓，使倉庫各級人員會防洪、會抗洪、會搶救物資和人員。

　　5.3.3、進入汛期后，倉庫組要做好防洪安排，當出現汛情時及時報告有關人員組織抗洪搶險。

　　5.4叉車作業安全管理

　　詳見《叉車安全操作規程》。

　　5.5安全檢查

　　5.5.1安全檢查堅持定期檢查、日常檢查與專業安全檢查相結合。

　　5.5.2生產部和倉庫組應定期組織安全檢查，每周組織一次并做好檢查記錄。

　　5.5.3日常安全檢查由倉庫自查和生產部經常性安全巡查的形式進行。

　　5.5.4、對安全檢查中查的問題和隱患，由責任部門進行原因分析、制定整改措施實施整改，生產部進行驗證，確保安全隱患整改有效。

　　倉儲物流部管理制度 12

　　一、總則

　　為確保倉儲作業合理化，特制定本制度。

　　本制度適用于所有飼料原料(包括半成品、相關配件、組件及工具、耗材、辦公用品等)。

　　二.保管

　　1.應在既有的倉庫場所分別碼放各種飼料原料并予以保管。

　　2.各倉庫的倉儲人員應負責綜合處理該倉庫物料的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務報表的記錄等業務。

　　3.原料應考慮忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內部嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。

　　4.如遇庫存原料發生質變或存在質變隱患，且倉儲人員難以自行防范之情況，倉儲人員應立即報送交品管部。

　　5.倉儲人員對于所保管的.庫存原料應予以嚴格稽核清點，各倉庫要隨時接受部門主管或財務部、技術部稽核人員的抽查。

　　6.每年年終，倉儲部應會同財務部、技術部、銷售部等共同盤存。盤存時，必須實地查點原料的規格、數量是否與賬面的記載相符。

　　7.盤點后應由盤點人員填制《盤存報表》，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明并由倉儲人員簽名確認。

　　8.盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉儲主管報呈總經理核準調整;若為保管不當，則由倉儲人員負責賠償。

　　9.直接保管物料的倉儲人員有變動時，應由其所屬的部門主管查列庫存原料的移交清冊后，再由交接雙方會同監交人員實地盤存。

　　三.帳務作業與作業流程

　　1.采購部應負責于原料抵庫前三日內將有關的訂購單、提單、驗收單等交倉儲部，并由倉儲員。倉儲部應于進貨當日，根據實際進貨的規格、數量填制《入庫單》，除第四聯自行留存外，其他第一、二、三聯應立即轉送財務部入賬。

　　2.庫存原料出貨，一律由領貨人出示其部門主管簽準的《領料單》。《領料單》一式兩聯，第一聯由領貨人交單位會計員存查，第二聯由倉儲部存查。

　　3.庫存原料經出貨后，倉儲人員應立即于當日憑《領料單》上的記載登入《產品登記簿》中，作為該物料動向的追蹤憑證。

　　4.領貨人應于出貨的當日到財務部開立發票并向客戶交貨。

　　5.財務部的會計員于開立發票時應核對《交貨通知單》內有關客戶名稱、型號、規格等內容，并記載于發票摘要欄內，不得誤登或漏登。

　　6.領出的原料因更換規格或種類等而還倉時，原領貨人應將原料交至倉儲部，由倉儲人員負責驗收后，將原領貨人的《領料單》加注產品還倉日期后作廢。

　　8.倉儲人員應每日根據銷貨報告分別銷賬，不得誤銷或漏銷。

　　9.庫存物料如因不可避免的因素，導致有所毀損或待料時，倉儲人員應填制《產品送修單》述明缺件或故障情形，連同產品送有關部門修護。

　　10.倉儲人員應于每日自行清點所管理的物料，并應于每周末及每月月底當天清點后，填制《物料存貨月報表》報送倉儲部、財務部及其他有關部門核對。倉儲部在核對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司《物料存貨月報表》。

　　倉儲物流部管理制度 13

　　根據《中華人民共和國食品安全法》制定本制度，本公司所有員工均應遵守本制度。

　　第一條 依法按照保證食品安全的要求貯存食品。貯存場所、設備均保持清潔，無霉斑、鼠跡。蒼蠅、蟑螂等，食品與非食品不予混放，食品倉庫內不存放有害物質(如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等)，不存放個人物品和雜物。

　　第二條 由質管部負責管理，并建立健全的采購、驗收、發放登記管理制度。做好食品數量出入庫登記，做到先進先出，易壞先用。腐敗變質、發霉生蟲等異常食品和無有效票證的食品不予驗收入庫，及時檢查和清理變質、超過保質期限的'食品。

　　第三條 產品按類別、品種分類、分架擺放整齊，做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。

　　第四條 倉庫內使用機械通風或空調設備通風、防潮、反腐、保持通風干燥。定期清掃，保持倉庫清潔衛生。

　　第五條 設置紗窗、排風扇、防鼠網、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂設施，禁止在倉庫內抽煙。

　　第六條 貯存、運輸和裝卸食品的工具盒設備應當安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設施，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。

　　倉儲物流部管理制度 14

　　1、除鮮活原料外，所有高檔原料申購單需經餐飲部經理審核后上報審批，由財務部經理，采購部經理認可，上報總經理同意后方可申購。

　　2、一般原料采購由廚師領班報日采購，由部門經理認可后即可購買。

　　3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料，若有特殊要求則報采購部購買。

　　4、領取食品原料必須按規定填寫領料單，各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字，各部經理批準。

　　5、領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數量、單位、由發貨人根據領料單發貨。

　　6、若實際發貨數量不足，須在領料單上注明實際領用數量，并由發貨人及收貨人共同簽字認可。

　　7、發完貨后，必須由收貨人驗收并簽字認可。

　　8、各部門領取貴重原料，必須經過預算，提前一天領用，并嚴格驗收，核準數量。

　　9、各部門領料單必須由專人保管，不得將領料單互借使用，領后的領料單必須按編號保存，月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。

　　10、在領取鮮活原料時，必須嚴格驗收，如發現質量不符合要求，則應拒絕領用。

　　11、做好貨物驗收日報表，分類列出，以便于成本核算。

　　12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。

　　13、倉庫的.保管員應明確存貨的需要量及周轉量。

　　14、倉庫要求清潔衛生，擺放有序，保持柜門的安全，防止食品被盜，食品貨架離墻至少10cm，離地20cm，以防食品受潮變霉。

　　15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放，水果，乳制品，海鮮品應單獨存放，并分類儲存，排列整齊，倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。

　　16、一切干濕貨物要有明確分類儲發記錄，凡每月每項進貨及憑領料單分發各部門的物品，均應有詳細注明進發貨物的數量、日期及經手人等，精確的記錄入庫單，做到到貨有數，存貨有序，發貨存據，庫存有分類，管理有制度。

　　17、如到貨數量不足，質量不符合要求，或存在其他問題，應及時和采購部取得聯系。

　　18、進貨時應加貼標簽，注明入庫日期、價格等，以便掌握貨品的儲存期限，有利于發貨和盤存工作，放置貨物時要有先后固定位置，以便先進先出，后進后出。

　　19、一切干濕貨物都應隨時留意，以防變質，干貨提防發霉或被蟲、鼠咬壞，價格昂貴的貨品應密封貯存。

　　20、貯存罐頭食品時，須保留原包裝紙或原裝木箱，大米，面粉，食鹽等，仍按原包裝的口袋發出，基本保證貨物按原包裝發出。

　　21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對，做到賬物相符，盤點后填好盤存表。

　　22、無關人員不得進入食品倉庫，如有事進庫，須經餐飲部經理，部位經理簽字認可。

　　23、倉庫規定固定領物時間，如無特殊情況禁止開庫。

　　24、倉庫保管在一天結束后，將各部位領料單交給餐飲部成本核算員，為確定日清日結的食品毛利提供依據。

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