質量管理制度（通用20篇）

　　在不斷進步的社會中，制度起到的作用越來越大，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編整理的質量管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　質量管理制度 1

　　一、必須把檢驗質量放在首位，普及提高質量管理和質量控制理論知識，使之成為每個檢驗人員的自覺行動。同時，按照上級衛生行政部門的規定和臨床檢驗中心的`要求，參照國際標準化組織（iso）《醫學實驗室質量管理（iso17025）》要求，全面加強技術質量管理。

　　二、建立和健全科、室（組）二級技術質量管理組織，適當安排兼職人員負責檢驗科技術質量管理工作。管理內容包括：制訂目標、計劃、指標、方法、措施、實施檢查、總結、效果評價及信息反饋，定期向上級報告。

　　三、各專業實驗室要制訂質控制度，開展室內質控，做到日有操作記錄，月有小結、分析，年有總結。發現失控要及時糾正，未糾正前停發檢驗報告，糾正后再重檢、報告。

　　四、加強儀器、試劑的管理，建立大型儀器檔案。新引進或維修后的儀器須經校正合格后，方可用于檢測標本。

　　五、及時掌握業務動態，統一調度人員、設備，建立正常的工作秩序，保證檢驗工作的正常運轉。

　　六、建立崗位責任制，明確各類人員職責，嚴格遵守規章制度，執行各項操作規程，嚴防差錯事故發生。

　　七、做好新技術的開發和業務技術的保密工作。

　　八、積極參加室間質量評價活動，努力提高質評水平。

　　九、制訂技術發展計劃與工作計劃，并組織實施、檢查。

　　質量管理制度 2

　　一、為保證連鎖門店質量管理體系正常運行，保證各項質量管理制度的有效貫徹執行，公司與連鎖門店共同定期對門店藥品質量管理體系工作進行考核。

　　二、連鎖門店應認真學習掌握公司制定的質量管理制度和質量管理程序規范操作要求，強化質量管理各項日常記錄。確保藥品質量安全。

　　三、公司與門店每半年全面開展一次質量管理制度執行情況檢查考核工作。

　　檢查考核主要內容即:

　　1、門店硬件建設狀況;

　　2、以公司制度為標準，檢查考核門店執行各項制度的記錄資料簿。

　　四、在質量管理工作檢查考核中，公司針對發現的`問題提出可行和有效的改進措施，門店應認真落實，改進落實情況應做好記錄。

　　質量管理制度 3

　　1、依照國家規定，對竣工出廠的.車輛實行質量保證期制度。

　　2、質量保證期按以下規定執行:

　　a、汽車和危險貨物運輸車輛整車修理或總成修理質量保證期為車輛行駛20000公里或者100日;二級維護質量保證期為車輛行駛5000公里或者30日;一級維護、小修及專項修理質量保證期為車輛行駛20xx公里或者10日。

　　b、摩托車整車修理或者總成修理質量保證期為摩托車行駛7000公里或者80日;維護、小修及專項修理質量保證期為摩托車行駛800公里或者10日。

　　c、其他機動車整車修理或者總成修理質量保證期為機動車行駛6000公里或者60日;維護、小修及專項修理質量保證期為機動車行駛700公里或者7日。

　　以上質量保證期中行駛里程和日期指標，以先達到者為準。質量保證期從車輛竣工出廠或簽發竣工出廠合格證之日起開始計算。

　　d、質量保證期內，因維修質量原因造成機動車無法正常使用進廠返修的車輛，免返修工料費。

　　e、在質量保證期內，機動車因同一故障或維修項目經兩次修理仍不能正常使用的，負責聯系其他機動車維修業戶，并承擔相應修理費用。

　　3、以上質量保證期僅適用于車輛竣工出廠后，托修方嚴格執行駕駛操作規程和車輛走合期規定，合理使用、正常維護的情況下出現的質量問題。

　　質量管理制度 4

　　公司為了保證產品的品質制定，品質管理制度的推行，能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品品質符合管理及市場需要。

　　總則

　　第一條：目的`為保證本公司品質管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品品質符合管理及市場需要，特制定本細則。

　　第二條：范圍本細則包括：

　　(一)組織機能與工作職責;

　　(二)各項品質標準及檢驗規范;

　　(三)儀器管理;

　　(四)品質檢驗的執行;

　　(五)品質異常反應及處理;

　　(六)客訴處理;

　　(七)樣品確認;

　　(八)品質檢查與改善。

　　第三條：組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責。

　　各項品質標準及檢驗規范的設訂

　　第四條：品質標準及檢驗規范的范圍規范包括：

　　(一)原物料品質標準及檢驗規范;

　　(二)在制品品質標準及檢驗規范;

　　(三)成品品質標準及檢驗規范的設訂;

　　第五條：品質標準及檢驗規范的設訂

　　(一)各項品質標準

　　總經理室生產管理組會同品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據"操作規范"，并參考①國家標準②同業水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"一式二份，呈總經理批準后品質管理部一份，并交有關單位憑此執行。

　　(二)品質檢驗規范總經理室生產管理組召集品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規格)③品質標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

　　第六條：品質標準及檢驗規范的修訂

　　(一)各項品質標準、檢驗規范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

　　(二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性，酌予修訂。

　　(三)品質標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。

　　質量管理制度 5

　　第一章總則

　　第一條為提高鋼結構制作質量的管理水平，加強制作過程中質量管理和監督檢查工作，規范鋼結構構件制作的檢查流程，保證鋼結構構件制作的質量，特制定本制度。

　　第二章質保體系

　　第三章管理職責

　　第二條廠長職責

　　全面領導本廠質量管理工作。

　　第三條總工程師職責

　　1.全面負責質量管理工作；

　　2.組織制定質量管理制度和機構建設；

　　3.策劃年度質量管理目標，并組織協調實施；

　　4.組織對生產在質量方面的管理和跟蹤，并檢查各項質量制度和措施的落實情況；

　　5.組織各類獎項申報工作；

　　6.組織科技成果推廣和技術簽訂負責QC質量管理及貫標管理；

　　7.參加重點及有影響工程關鍵部位的隱蔽工程驗收及竣工驗收。

　　第四條部門經理、副經理職責

　　1.制訂質量管理的規章制度，并組織實施，以及各種質量管理活動的執行與推動；

　　2.進行質量監控，對生產工藝進行監督，處理生產過程中的質量問題；

　　3.協調與相關部門及駐場監理的工作，處理質量異議，協助處理客戶投訴等問題，并擬定改善措施；

　　4.組織實施內部質量審核、配合外部審核，組織原材料檢驗、成品檢驗；

　　5.組織編制、修改、管理質量管理文件，負責質量文件的有效性評定；

　　6.支持上級單位的質量工作；

　　7.完成領導交辦的其他工作。

　　第五條部門經理助理職責

　　1.協助部門經理制訂質量管理的規章制度，負責歸口管理、監督、檢查執行情況；

　　2.進行質量監控，對生產工藝進行監督，處理生產過程中的質量問題，及時反饋至部門經理；

　　3.協助部門經理開展原材料檢驗，生產成品檢驗工作，做好相應質量檢驗記錄；

　　4.按規定進行產品質量檢查，協調生產過程中的質量問題；

　　5.組織各類質量方面的數據統計、匯總和上報；

　　6.完成領導交辦的其他工作。

　　第六條材料檢驗員崗位職責

　　1.制定材料送檢方案，包括取樣主材、輔材的規格與數量、具體時間安排等內容；

　　2.開展原材料的取樣、送檢及其他一些試驗活動的現場實施，做好取樣記錄并建立相應臺帳；

　　3.收集、整理、保存檢驗試驗資料，及時編寫相關報告，總結成果，及時將結果反饋至部門經理；

　　4.完成領導交辦的其他工作。

　　第七條質量檢驗員崗位職責

　　1.監督、檢查車間工藝執行情況，確保過程中工藝文件、質量要求貫徹實施；

　　2.對產品進行內部檢查驗收，做到質量控制及時有效；

　　3.向監理監造報驗構件，并向部門經理反饋結果；

　　4.協助推行檢查車間質量管理制度運行情況；

　　5.完成領導交辦的其他工作。

　　第八條資料員崗位職責

　　1.負責工程資料的收集、整理、移交及存檔工作；

　　2.負責各類質量報表的上報工作；

　　3.根據監理、監造的要求上報相關資料，聽取意見并將意見及時反饋至部門經理；

　　4.部門考勤、收發文，資金計劃、工作計劃總結等綜合性事務；

　　5.完成領導交辦的'其他工作。

　　第九條車間自檢員工作職責

　　1.負責車間產品的質量檢查工作；

　　2.負責填寫、整理產品過程資料和交接報驗資料，并配合質檢部資料員做好交工資料的整理工作；

　　3.針對自身編制切實可行的車間質量管理制度、管理措施和辦法，提高車間的質量水平。

　　第四章編制工程檢驗計劃

　　第十條在建工程開工前應根據技術主管部門技術交底及工藝、設計藍圖要求編制工程檢驗計劃，并嚴格按規定權限履行審批手續后方能付諸實施。

　　第十一條檢驗計劃的內容有：質量要求、制作要求、過程檢查主要控制點、驗收標準等主要內容。

　　第十二條檢驗計劃交底：由編制部門負責向車間、班組及外協交底。

　　第五章原材料質量管理

　　第十三條各工程制作所需原材料按《材料管理制度》執行。第十四條物資主管部門在進行工程所需的各種材料的采購前，應審查生產廠家是否滿足業主及工程所需材料要求，并要求提供相關證明。必要時應進行材料產地或生產廠家的質量調查，確保工程材料的質量保證。

　　第十五條材料進場后，質量主管部門與物資主管部門負責按照材料質量標準進行外觀質量和幾何尺寸的檢驗，并做好相關記錄。

　　第十六條質量主管部門在外觀質量檢查合格的原材料、半成品中按照業主、監理及國家標準的規定進行取樣，抽取的樣品由質量主管部門材料檢驗員負責送檢，檢測單位應具有規定的資質并在當地建設行政主管部門備案認可。

　　第十七條只有經過驗收、檢驗被確認為合格的原材料、半成品、零部件才能被允許使用。

　　第十八條經檢驗不合格的材料應進行明顯的標識，并及時與供應商聯系按照合同協商解決。嚴禁在工程上使用不合格材料；

　　第十九條材料進場驗收后，均應做好標識，并按要求進行保管。

　　質量管理制度 6

　　第一條 為加強重慶市開縣滿月鄉馬營村新農灣集中供水工程質量管理，明確質量責任，嚴格基建程序，保證工程質量，爭創優質工程，依據《建設工程質量管理條例》、《水利工程質量管理規定》、《山東省水利工程建設管理辦法》及有關政策、法規，結合某某工程實際情況，制定本辦法。

　　第二條 本制度適用于重慶市開縣滿月鄉馬營村新農灣集中供水工程。

　　第三條 重慶市開縣滿月鄉馬營村新農灣集中供水工程建設貫徹“百年大計，質量第一”的方針，各參建單位應加強質量管理體系建設，積極推行全面質量管理，采用先進的質量管理模式和管理手段，不斷提高工程質量，爭創優質工程。

　　第四條 重慶市開縣滿月鄉馬營村新農灣集中供水工程實行工程質量領導責任制和質量終身負責制。

　　第五條 重慶市開縣滿月鄉馬營村新農灣集中供水工程實行質量管理領導小組領導下的工程科工程負責人、駐工地代表三級質量管理體系。

　　第六條 質量管理領導小組對重慶市開縣滿月鄉馬營村新農灣集中供水工程質量工作負領導責任，工程科工程負責人對工程現場的質量工作負直接領導責任，駐工地代表對質量工作負直接責任。

　　第七條 重慶市開縣滿月鄉馬營村新農灣集中供水工程接受水利工程質量監督機構對其質量體系的監督檢查。

　　第八條 通過招標選擇的勘察、設計、施工、監理單位應實行合同管理。在合同文件中，必須有工程質量條款，明確圖紙、資料、工程、材料、設備等的質量標準及合同雙方的質量責任。

　　第九條 在工程開工前，應按規定向市水利工程質量監督站辦理工程質量監督手續。在工程施工過程中，應主動接受質量監督機構對工程質量的監督檢查。

　　第十條 組織監理、設計及施工等單位進行工程項目劃分，明確重要隱蔽單元工程和關鍵部位單元工程、主要分部和主要單位工程，并報質量監督機構確認。

　　第十一條 監督設計、監理、施工等參建單位按照合同約定和法律法規認真履職，審核批準設代機構、監理部、施工項目部主要負責人員變更。

　　第十二條 組織設計和施工單位進行設計交底;施工中應對工程質量進行檢查，工程完工后，及時組織有關單位進行工程質量驗收、簽證。

　　第十三條 單元工程完成后，應由施工單位自評合格后才能申請驗收評定，否則監理單位不予受理。

　　第十四條 重要隱蔽單元工程和關鍵部位單元工程的驗收評定，應由建設單位主持(或委托監理單位)，組織參建單位組成聯合小組，共同驗收評定，并在驗收前通知工程質量監督機構。

　　第十五條 單元工程驗收評定合格后，監理單位應及時簽署結論，不能事后補簽。

　　第十六條 單元工程質量評定未達到合格標準時，應及時進行處理，處理后應按規定進行重新驗收評定。

　　第十七條 建筑材料和工程設備的'質量由采購單位承擔相應責任。凡進入施工現場的建筑材料和工程設備均應按有關規定進行檢驗。經檢驗不合格的產品不得用于工程。

　　第十八條 建筑材料和工程設備的采購單位具有按合同規定自主采購的權利，其它單位或個人不得干預。

　　第十九條 建筑材料或工程設備應當符合下列要求：

　　(1)有產品質量檢驗合格證明;

　　(2)有中文標明的產品名稱、生產廠名和廠址;

　　(3)產品包裝和商標式樣符合國家有關規定和標準要求;

　　(4)工程設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖;

　　(5)實施生產許可證或實行質量認證的產品，應當具有相應的許可證或認證證書。

　　第二十條 對施工單位自檢和監理單位抽檢過程進行督促檢查、整改落實，對報工程質量監督機構核備、核定的工程質量等級進行認定。

　　第二十一條 認真抓好驗收工作，把好工程質量驗收關。制訂工程驗收工作計劃，及時組織做好相關驗收工作。

　　第二十二條 加強檔案資料管理，確保資料準確、及時、完整。

　　質量管理制度 7

　　一、目的

　　確保生產過程質量穩定，并求質量改善，提高生產效率，降低成本、損耗，對生產和服務程序進行有效控制，滿足客戶的要求和期望。

　　二、適用范圍

　　適用于產品從未加工到加工成成品之間過程的控制、產品損耗的防護等。

　　三、職責

　　1、技術部負責工藝文件及操作規程的制定。

　　2、生產部負責按生產任務單組織生產并實施生產過程的控制。

　　3、生產部負責生產設施的維護保養及檢修(肉機、凍庫等)。

　　4、品管負責對產品質量，包裝及標示等檢驗、驗收、放行、交貨等的監控。

　　5、銷售部負責產品交貨和服務過程的控制。

　　四、程序

　　1、 獲得規定產品特性的信息和文件

　　1.1 技術部負責產品工藝文件及操作規程的制定，主管批準后發放到生產部和品管處。

　　1.2 生產部根據批準的生產計劃，進行生產。

　　2、生產過程控制

　　2.1 生產部根據相關的產品工藝文件及操作規程進行生產加工，確保產品質量。

　　2.2 關鍵技術的操作人員進行培訓，考核合格后上崗。

　　2.3 對生產運作實施監視。生產中要認真做好自檢、互檢、專檢(品管)，并做好相應記錄。

　　2.4 品管對生產過程實施監督檢查。

　　2.5 使用合適的生產服務設備，確保產品衛生安全。

　　產品質量檢驗

　　一、檢驗管理制度

　　(一)、產品進入公司的檢驗(查檢疫票確保產品合格)

　　1、凡進入公司的產品，在入公司前必須由品管進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄，合格后方可辦理進入。

　　2、品管在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明產品的品名、數量等，并做好原始記錄工作。

　　3、品管在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關的檢驗方法和操作規程進行檢驗，不得隨意改變。

　　(二)、過程檢驗

　　每道工序由品管在現場進行巡檢，按規定填寫記錄。

　　1、每批產品須按客戶要求為標準進行檢驗，必須經檢驗合格才可出貨。

　　2、填寫《檢驗報告單》，由品管保存。

　　3、品管必須嚴格按照規定的檢驗標準和方法進行檢驗，檢驗產品是否變質、變色，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。

　　(三)出貨檢驗

　　1、成品出貨檢驗制度

　　1.1目的

　　在成品出公司前，對成品進行適當的檢驗，以避免不合格成品出公司。

　　2、適用范圍，適用于各類成品出公司前的檢驗活動。

　　2.1技術部負責確定成品的技術要求。

　　2.2品管負責編制產品技術標準，及成品出公司檢驗安排和組織落實。

　　2.3生產部或品管員負責配合成品出公司檢驗活動的實施。

　　3.管理辦法

　　3.1成品出貨檢驗活動的策劃

　　3.2技術部須根據客戶要求，確定成品的各項技術要求。

　　3.3品管部根據技術部確定的成品技術要求進行檢驗。

　　3.4品管部在編制《產品技術標準》時，須規定成品出公司檢驗的有關內容：

　　a.檢驗方式：入產前檢驗/出公司前檢驗;

　　b.檢驗項目：產品質量、分割要求等

　　c.檢驗要求：根據客戶對產品要求進行檢驗。

　　d.檢驗時機、頻次：隨時防止出現質量事故。

　　e.檢驗數量：根據當日產量。

　　f.檢驗方法：

　　4、成品出公司檢驗的實施

　　4.1在生產過程中，品管須及時配制檢驗指導書、檢驗人員、檢驗設備等并組織檢驗活動的開展。

　　4.2檢驗人員須按照《產品技術標準》規定的要求進行檢驗。

　　5、出公司檢驗報告及反饋

　　5.1品管在檢驗過程中須將及時檢驗情況和檢驗結果記錄。

　　5.2品管在檢驗過程中，發現異常或不合格情況時，須及時向品管負責人報告該不合格情況。

　　5.3品管部負責人及時組織有關部門和人員對不合格情況進行處理。

　　6、相關記錄

　　6.1《原始檢驗記錄》

　　6.2《出貨檢驗報告單》

　　(四)不合格品

　　不合格品的管理制度

　　1、目的

　　對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交貨。

　　2、適用范圍

　　適用于對整豬、半成品、成品及交貨的產品發生的不合格的控制。

　　3、職責

　　3.1 品控部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。

　　3.2 各相關部門負責人負責在各自職責范圍內，對不合格品進行處置。

　　3.3 生產部負責對本生產發生的不合格品采取糾正措施。

　　3.4 其他相關部門配合控制。

　　4、程序

　　4.1不合格品的分類及處理

　　A、嚴重不合格：經檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經濟損失的不合格;按質量管理考核實施細則執行。

　　B、一般不合格：個別或少量不影響整體產品質量的不合格。按質量管理考核實施細則執行。

　　4.2進貨不合格的識別和處理

　　A、對品管部確認的不合格品，品管員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品區，品管員通知生產部，生產部負責處理事宜。

　　B、一般不合格品需客戶同意讓步接收時，由主管批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接收”。對重要產品，不允許讓步接收。

　　C、生產過程中發現的不合格產品，經品管確認后，按上述條款執行。

　　4.3不合格半成品、成品的識別和處理

　　A、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產部立即返工。返工后的產品必須重新檢驗。須報廢產品由主管決定執行，并填寫相應的處置記錄。

　　B、品管檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區，由品管負責人在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交各相關部門處置決定。

　　4.4交貨后發現的不合格品

　　對于已交貨后發現的不合格品，應按的重大質量問題對待，應盡可能將產品召回。并由品管部組織采取相應的糾正措施，根據公司規定。銷售部應及時與顧客協商，滿足顧客的正當要求。

　　(五)不合格品召回制度

　　1、目的

　　當生產部生產的產品對客戶產生的'危害發生時，引用本《產品召回管理程序》，盡早 回收，以減輕或杜絕對社會、客戶、公眾的不滿，維護公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。

　　2、適用于適用范圍：

　　本公司產品的回收控制。

　　3、職責：

　　3.1 總經理為本程序的最高決策者，指定品管負責本工作，并指定對外發言人，負責提供資源支持。

　　3.2 質量安全負責人(生產部負責人、品管)

　　A、收集客戶回饋來的有關產品質量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細節，包括銷售部的回應;

　　B、保證生產部主管在產品回收上能了解事件的最新動態，決定如何回應消費者，確保銷售部對每一詢問的回應都是有根據的;

　　C、與客戶一起進行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在

　　討論中的決議;

　　D、有權召集任一人員提供回收程序中任一方面的優先協助，包括質疑產品和生產過 程情況。

　　3.3 銷售部門負責提供銷售信息，確定不合格產品的回收方案處于銷售部的控制之下。

　　3.4品管負責發現問題，對產品進行檢驗和分析，提供解決問題的建議。

　　3.5 生產部負責人、銷售負責人與客戶保持聯系，做好溝通，同時與衛生部門及衛生防疫部門、技術部門協作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。

　　4、產品回收步驟：

　　4.1 發現問題

　　A、各部門在銷售前發現的問題，立即停止銷售產品，隔離存放，并對該產品進行檢驗。

　　B、顧客發現的問題，由銷售負責人了解并記錄問題發現的具體情況，及時向生產負責人報告，保持與顧客的持續聯系。

　　4.2 投訴評估：

　　投訴匯總報告由發現問題的品管部門如實整理書面材料，品管如果發現產品有可能危害人體健康，則應立即采取以下措施：

　　A、銷售部及生產部調查研究以確定存在危害因素，必要時要相關衛生部門來協助;

　　B、立即通報品管負責人、總經理;

　　C、品管負責追溯產品的所有標簽。立即停止銷售;

　　D、品管部、銷售部聯合收集并反復研究有關質疑產品，生產前后的產品與質量記錄。

　　4.3 回收的開始：

　　一旦確認問題產品具有危害性和質量問題而且已進入銷售，立即啟動回收程序，銷售部立即通報生產負責人，對已出貨產品進行調查。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責和權限。生產部應立即停止出貨，對未出貨產品進行貯存隔離工作。負責采購的人員和質檢人員與經理確認問題的發生點。

　　確認方式主要有：

　　A、如與供應商有關，經理、品管部、生產部與供應商一道找出根源。必要時，提供詳細

　　的問題產品資料，以免造成危害。

　　B、如發生在產品生產環節，按質量管理考核實施細則執行。

　　(六)退貨品管理制度

　　1、目的

　　為保護消費者合法權益，特制訂本程序。

　　2、適用范圍：

　　本公司所有產品。

　　3、措施

　　A、退回的產品由品管重新檢驗并做記錄。

　　B、檢驗合格按合格品處理。

　　C、檢驗不合格按不合格品處理。

　　D、檢驗不合格但可以加工交生產部加工處理。 E、加工產品由品管檢驗合格才能出貨并做記錄。

　　4、做好相關記錄

　　a、《退貨處理記錄》

　　質量管理制度 8

　　一、基本職責、工作標準

　　1、貫徹執行國家全面質量管理的工作方針、政策和規章制度，擬制本企業全面質量管理工作的長期規劃與近期計劃，根據上級要求，結合本企業實際情況廈市場調查，參與擬制企業方針。做到目標明確，重點突出，計劃落實，措施具體。

　　2、對企業方針與全面質量管理計剮制度的貫徹實施，以及各部門車問的全面質量管理工作進行檢查、督促、協調和考核。做到：檢查經常，協調及時，措施落實，考核準確，有獎有罰。

　　3、組織管理群眾性的質量管理活動和評審、獎勵。做到：活動正常，辦法妥當，深入持久，效果明顯。

　　4、研究推廣可靠性與質量管理教育以廈數理統計優選法、價值工程、系統工程等現代科學管理方法和先進質量控制方法，做到：教育經常，科學管理方法適用，效果明顯。

　　5、組織井指導從新產品研制設計、生產制造、輔助使用、服務等生產全過程的質量管理工作，完善和健全質量保證體系。做到：全廠各部門參加質量管理，組成嚴密的協調和高效的縱橫交織的質量管理網，使產品質量得到可靠的保證。

　　6、負責收集匯總分析傳遞和上報全廠質量信息。做到：路線清楚，脈絡分明，數據準確，傳遞迅速，反饋及時，效果明顯。

　　7、負責對各種型號產品的質量分析，并及時反饋檢查落實，做到：有數據、有分析、信息準確，反饋迅速。

　　8、負責對新產品方向性，技術經濟先進性的驗證和監督，對各過程的原材料、元器件、半成品、成品的質量及檢驗制度實行監督。并參與新產品和老產品改型的鑒定。

　　9、負責對全廠以及各級質量責任制為核心的質量保證體系實行監督和檢查，做到堅持原則，不徇私情，稽核有根據，抓住要領要害，有事實，有觀點。有萬法，有說服力，有明顯效果。

　　二、權限

　　1、有權調查研究綜合分析提出企業方針供廠長參考。

　　2、有權擬制企業全面質量：管理的長期和近期計劃，擬訂全面質量管理的規章制度，并代表廠長對全廠質量管理體系實行監督、檢查與保證實施。

　　3、有權對全廠新老產品的方向性、戰略性、關鍵性的重大問題進行監督、檢查。

　　4、有權協調全廠質量管理中的糾紛，并有權代表廠長進行仲裁，有權對各車間部門上報質量數據進行審查核對，并提出獎懲建議。

　　三、責任

　　1、對擬制的'企業方針、工作計劃、各種規章制度的正確性、合理性及科學性負責。

　　2、對質量保證體系實行監督、檢查的廈時性、準確性、完整性負責。

　　3、對代表廠長發布指令、協調、仲裁的正確性負責。

　　4、對發布或上報的質量數據的正確性、廈時性負責。

　　5、對因質量管理未能廈時監督、協調，造成質量事故負責。

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　　一、儀表端莊，著裝規范，室內衛生清潔，物品擺放有序。

　　二、做好交接班工作，檢查、測試通訊設備。急救通訊設備不得用于非急救通訊，并做好通訊設備的保養工作，發生故障立即報告，采取措施保證通訊暢通。

　　三、接到急救呼救信息后，問明地址，判斷病情及現場情況，合理派車，并做好記錄。

　　四、遇到重大災害事故，在迅速組織醫護人員和急救車輛的`同時向領導匯報。

　　五、出車內容登記及時、詳細，和院前病例相符，無跳躍式派車。

　　六、急救電話振鈴三聲后，必須接起電話，1分鐘內必須排除車。

　　七、熟練掌握車輛的運行情況（包括休班車輛）。

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　　第一章：總則

　　第一條為提高產品質量，加強工作責任心，減少質量損失，實現有效勞動和長效管理，特制訂本條例：

　　第二條本規定所指產品質量管理包括質量考核條例、質量事故處理辦法、質量評選獎勵的制度、群眾性質量管理活動制度、質量信息管理制度、合理化建議和動技術改進管理辦法、關于新產品試制和鑒定的規定、樣機試制管理等。

　　第二章：質量考核處理條例

　　第三條凡產品出廠前，因設計、計劃、投料、加工而造成返修、報廢的損失費用在1000元以內的，由責任部門承擔15%，1000元以上承擔10~15%，其中各責任部門所罰款項的80%落實責任者;凡是內外部質量損失，部門領導在收到質量通報后必須落實責任者并于二日內將落實結果書面送交質管處，否則，部門主要領導人負管理責任。

　　第四條加強讓步率的控制：

　　1、一分廠按加工產值計算，讓步率控制在2%以內，每超1%，扣200元。

　　2、二、三、五、六分廠讓步率應控制在0.7%以內，每超0.1%，扣200元。五、二分廠每月的整機讓步率應控制在15%，對超出部分，質管處匯同分廠分析原因采取措施，對嚴重超標進行罰款500~1000元。

　　3、四分廠按加工產值計算，讓步率控制在14%以內，每月下降1%，直到2%止，每超1%，扣100元。(讓步率=讓步噸位數×單價/全月實際完成產值)，調質硬度不合格和淬火硬度不合格按1.3元/kg計扣，滲碳硬度不合格按2.4元/kg計扣。

　　第五條加強產品檢驗，凡具備交檢條件檢驗員應及時檢查，嚴禁壓檢、錯檢，漏檢。如是過程檢的責任扣所屬部門，終檢責任扣檢計處。過程檢、終檢員應履行各自的工作職責，在業務上屬檢計處領導，在問題處理上由檢計處裁決。跨部門的責任處理，不得私自處理。必須通知相關部門領導，否則由所在部門承擔責任。

　　1、對錯、漏檢而造成的損失每次扣責任者100~500元。

　　2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調度員100元。

　　3、凡零件完工后不經檢查流入下道工序，則扣調度100元。

　　4、凡發現質量問題，不開出缺陷品通知單，一經發現，立即下崗。

　　5、各分廠過程檢驗中開出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時、責任部門、責任者等情況填齊，并于每周一交檢計處，分廠過程檢驗記錄卡，必須每月初上交檢計處，檢計處輸入電腦后交質管處。

　　6、過程檢開出的缺陷品通知單，分廠領導必須如數上交檢計處，如不交，一經發現，扣責任部門領導500~1000元。

　　7、嚴禁擅自更改技術條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗記錄、入庫單等質量技術文件，一經發現，給予責任人100-200元罰款。

　　第六條加強工序過程的質量控制：部門分管質量的領導、過程檢、終檢員應嚴格把關。滲碳前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴禁用火焰，否則，計扣責任部門每次100元。

　　第七條凡錯漏下零件目錄、材料、生產準備計劃扣責任部門100-200元。

　　第八條凡產品出廠后用戶反映無裝箱單或漏發件扣責任部門100-500元。為確保巴氏合金軸瓦等外購件完好交付用戶，外協處、供應處、檢計處、經營處應嚴格辦理交接手續，物質到廠后重新包裝、固定，并填寫我廠標牌，如有失誤則扣相關處室的責任者200-1000元。

　　第九條各分廠施工員、采購員、外協員無權在路線單上簽字，違反規定按100元/次計扣。

　　第十條供應、外協、采購必須在工廠確定的分承包方運作，遇有困難，需另尋分承包方(含物價)必須請示生產廠長批準，否則計扣責任人每次200元。

　　1、凡是供應、外協、采購造成回廠返修、報廢工廠一律不承擔任何責任(含材料、運輸、工廠損失費用)責任人負責索賠。采購、外協員對采購協作質量負責，凡是供應、外協、采購物資進廠不經檢計處檢查，私自投入分廠，一經發現扣責任者每次100元。

　　2、凡是供應、外協、采購物資回廠后因質量問題影響工廠生產進度和造成重大損失(含整機產品質量)扣責任人100-500元。

　　3、凡相關部門反映涉及供應、外協、采購回廠物資多次發生質量問題的，質管處會同責任部門進行分析、調查，對責任人進行經濟處罰。因責任心不強發生嚴重質量事故造成極壞影響者給予下崗處理。

　　4、協件(A類產品、箱體、軸瓦、包工包料成品、聯軸器等)均需有書面技術協議，回廠應有外協檢驗記錄、合格證書。

　　第十一條凡產品(零件)在庫房或生產現場因運輸或保管不善而造成零件遺失、嚴重銹蝕、碰傷責任部門扣每次100元。

　　第十二條千元以上的設備、刃具等質量事故必須在24小時內通報職能部門，萬元以上的重大事故必須在1小時內報職能部門、生產廠長。凡違反此項規定的扣責任部門100-200元。

　　第十三條凡經判定報廢的零件立即放置隔離區，每周定期由責任部門送交廢品庫;如另作它用(工裝、悶頭等)必須辦理手續，否則扣責任部門200元。

　　第十四條零件投入裝配前須入庫，凡未入庫或未辦假入庫手續而投入裝配則扣責任部門100-200元。

　　第十五條研究所須對外來圖紙進行方案復審，凡發生關鍵件報廢或整體方案錯誤，按1條款執行。

　　第十六條凡第一次生產中出現的技術問題未及時糾正，重復生產時出現同樣問題，則扣責任者100-500元。

　　第十七條凡是新品開發、試制產品對研究所及設計人員暫不考核。

　　第十八條售后服務人員(含部門委派人員)必須書面詳細反映服務情況(產品制令、出廠日期、具體服務內容等)分析問題發生原因，分清雙方責任，報檢計處、質管處，否則不予報銷，對服務中發生費用必須請示生產廠長確認，對方出具回執方可。質管處根據售后服務處提供的情況介紹通知相關責任部門，責任部門必須認真對待，分析問題，提供書面信息(含讓步單憑證)，有利于質管處查清責任部門，逐級審批處理。

　　第十九條外部損失賠付：

　　1、凡99年7月1日之前賠付納入責任部門的成本考核。

　　2、凡99年7月1日之后賠付：

　　≤1000元扣責任人200元

　　1000-5000元扣責任人400元

　　5000-1000元扣責任人600元

　　1000元以上扣責任人1000元

　　第二十條造成重大質量事故，責任部門領導除書面檢查外，一次性罰款200-500元。

　　第二十一條凡在一個季度內發生兩起重大質量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質量事故的責任人進行離崗培訓;凡玩忽職守，工作責任心不強造成重大質量損失或造成極壞影響者，一經發現給予下崗處理。

　　第二十二條凡受過各種質量處罰的部門領導和責任人，在處罰后的工作中利用職權刁難或有報復行為的，一經發現，立即下崗。

　　第二十三條損失費用計算公式：

　　1、報廢損失=材料費+全部工時×30元/小時

　　2、讓步損失=讓步工時×30元/小時

　　3、分承包方造成損失=正品價值或材料費+工時×30元/小時

　　4、出廠產品損失=差旅費+天數×40元+“三包費”

　　第二十四條其他未作規定的參照有關條款和工廠有關規定等執行。凡以前發文與本文件內容相抵觸的，宣布作廢，以本文件規定為準。

　　第二十五條本規定的解釋權屬質管處。

　　第二十六條本規定自1999年9月執行。

　　第三章：質量事故處理辦法

　　第二十七條為加強對質量事故的管理，嚴格執行“三不放過”(產生質量事故的原因和責任者未分析不放過，質量事故的危害性未分析不放過，應采取的預防措施未分析和制訂不放過)的原則，增強全廠職工的質量意識和主人翁責任感，認真執行我廠質量管理的有關規定;嚴格工藝紀律，不斷提高工作質量以保證產品質量，減少和杜絕質量事故的發生，提高我廠的經濟效益。特制定以下辦法：

　　第二十八條質量事故的定義：

　　凡設計、工藝、生產制造(運輸、儲存)檢驗等過程中，因以下原因造成成品批報廢、成批返修、降低等級或降價處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產計劃和質量指標完成的稱為質量事故。

　　1、圖紙、工藝錯誤。

　　2、生產指揮錯誤。

　　3、違反工藝紀律。

　　4、操作不認真負責。

　　5、檢驗員漏檢錯檢。

　　6、設備故障、儀表儀器失準。

　　7、材料混雜或發錯。

　　8、運輸保管不善。

　　9、管理不善或弄虛作假。以次充好。

　　10、工裝制造質量及工裝管理不善。

　　11、根據經濟損失和影響大小，將質量事故分為以下三類：

　　12、重大質量事故，有下列情況之一者為重大質量事故：

　　13、直接經濟損失10000元以上，或退貨索賠經濟損失達2萬元以上。

　　14、出口援外產品、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。

　　15、對用戶的生命財產造成嚴重損失。

　　16、因質量事故造成工廠不能完成月、季或年度生產計劃和質量指標的。

　　第二十九條較大事故，有以下情況之一者為較大事故：

　　造成經濟損失5000元以上，或退貨索賠經濟損失達1萬元以上的。

　　廢品或返修工時在20小時/批以上的。

　　因質量事故造成分廠完不成月份、季度計劃或質量指標的。

　　第三十條一般事故，有以下情況之一者為一般事故：

　　1、經濟損失在1000元以上，或三包費用1000元以上的。

　　2、廢品或返修工時在50小時經上的。

　　3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：

　　(1)、機加工：成批生產的關鍵件的關鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格;或成批生產的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個觀使用的。

　　(2)、鑄件：主要件重量在200千克以下、或成批生產20件不合格的。

　　(3)、鍛件：與機加工件相同。

　　(4)、熱處理件：經熱處理的零件(包括工裝零件)出現成批開裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產生嚴重變形，而使零件無法返修，或雖返修但影響零件的質量。

　　第三十一條質量責任：

　　1、由于圖紙(包括工裝、二類工具設備等)工藝文件標準錯誤造成的質量事故：

　　圖紙尺寸差錯：設計和尺寸標注的錯誤，質量責任設計人員承擔70%，審核人員承擔30%。抄寫錯誤，由描圖員承擔70%，校對承擔30%。

　　2、工藝出現差錯：經首檢發現，其質量責任由工藝員承擔90%。操作者(四級以上)承擔10%。如工藝出現差錯雖經首檢未發現和防止，其質量責任由工藝承擔70%。檢查員承擔20%，操作者承擔10%。如操作員發現錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔責任。工藝員承擔的70%中，工藝編制設計者承擔60%，審核者承擔30%，會簽者承擔10%;描圖抄寫錯誤，描圖員承擔70%，校對承擔30%。

　　3、操作者造成的質量事故：

　　(1)、操作者不執行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負責所造成的事故全部由操作者本人負責。

　　(2)、在師付指導下操作的徒工，造成的質量事故，由指導的師付負全部責任。

　　(3)、尚未取得操作證的徒工，在無師付指導的情況下，受命于領導各管理人員下達的與本人技術不相稱的操作指令進行作業，造成的質量事故，指令者承擔70%，徒工承擔30%。

　　(4)、因不執行文明生產所規定的制度，導致零件成批磕碰，銹蝕的，由當事人負責。

　　(5)、由于儀表(包括熱工)量具未按規定進行周期檢定;事故者負30%，責任，工具室負30%責任，儀表組(計量組)負40%責任。如無工具室的單位，操作者和儀表組各負一半責任。

　　(6)、操作者在生產中發現工藝問題，避免了損失，應有獎勵，可做為合理化建議申請計獎。

　　4、檢驗人員圖紙造成的質量事故：

　　(1)、檢驗員首檢錯誤造成質量事故，由檢驗員負60%責任，操作者負70%責任。

　　(2)、零件完工檢后發現質量不合格，或下道工序發現上道工序不合格而造成事故者，檢驗員和操作員負一半責任。

　　(3)、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質量事故，檢驗員負責制30工期責任，操作者負70%責任。

　　(4)、整機出廠后發現質量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質量事故，檢驗員和操作者各負一半責任。

　　(5)、量具和儀表不合格檢驗員應予封存，如交分廠使用造成的質量事故由有關檢驗員負全部責任。

　　(6)、由于檢驗員檢測不及時，影響熱處理質量而造成事故(分廠應提前與檢計處聯系)，檢驗員負90%責任，熱處理負10%責任。

　　5、領導和管理人員的質量事故：

　　(1)、因領導(包括廠領導)錯誤指揮或管理人員錯誤下達產品指令(包括不具備生產條件而強令下達生產指令)，指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承擔70%，操作員承擔30%責任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負責。

　　(2)、因管理混亂或管理員不重視質量，工序完工不交檢造成的質量事故，由當事人承擔70%，分廠領導承擔30%。

　　(3)、因管理混亂或管理員工作失誤造成發材料(材料必須有手續，無手續按錯發處理)、毛坯、零件或外購等質量事故，由庫房或當事人承擔全部責任。

　　6、凡采購員因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件，標準件和外協員外協的毛坯、零件或工序無合格證，且不合格未經檢驗就投料，造成質量事故的，由采購員、外協人員承擔60%責任，投料者承擔40%。如已交檢，檢驗員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購員或外協人員承擔60%，檢驗員承擔40%。

　　7、產品完工未檢驗開出合格證，分廠就交經營處入庫供貨，造成用戶退貨，索賠和返修等質量事故。由分廠和經營處各承擔一半責任，并追查有關領導責任。

　　第三十二條工裝問題造成的質量事故：

　　1、工裝制造不合格、檢驗時誤判為合格，由此造成的質量事故，由工具處承擔50%責任，參加驗證的檢驗員承擔10%，工裝使用部門和工藝處的有關人員各承擔20%責任。如驗證不合格，制造工裝經濟損失由工具處負擔70%，檢驗員承擔30%。

　　2、使用工裝的操作員如使用、保管不當使工裝損壞或降低精度造成的質量事故，由操作員負責。

　　3、工裝運輸過程中損壞造成的質量事故，由當事人負責。

　　4、已驗證的工裝，在庫房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質量事故，由保管員承擔全部責任。

　　第三十三條因設備故障造成的質量事故：

　　1、因設備大修人員工作不負責任，未維修好就交付使用造成的質量事故，由維修人員承擔70%，檢驗員承擔30%;小維修人員未維修好就交付使用造成的質量事故由小修理人員負責。

　　2、因操作員對設備使用保管不當造成設備故障而出的質量事故，由操作員負全部責任。

　　3、明知設備有故障停用，如操作員擅自自動用造成的質量事故，由操作員全部負責;如管理員錯誤指揮造成的質量事故，由指揮者負70%責任，操作規程員負30%責任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負全部責任。

　　4、設備到大修期，由于種種原因未大修而繼續使用，由主管廠領導、設備處主管處長和分廠領導共同承擔責任。

　　第三十四條包裝運輸的質量事故：

　　1、因包裝不好，運輸和保管中包裝箱損壞造成的質量事故，包裝工承擔70%，檢驗員承擔30%;如未交檢，則包裝工負全部責任。

　　2、運輸過程中因工作失誤造成產品質量事故，由當事人承擔全部責任。

　　第三十五條質量事故報批辦法：

　　出現質量問題時，應先檢驗員開出不合格品單，或報廢單，并及時通知分廠領導(或質量管理處)。

　　第三十五條分廠質量管理領導小組根據本制度的規定判斷，是否構成質量事故;如已構成質量事故，分廠質管領導小組應會同責任班組的組長和質管員及時組織有關人員對事幫進行分析;根據“三不放過”的原則，明確原則，明確責任，找出原因和制定預防措施，如事故責任不是分廠，則檢計處質量信息員填寫信息傳遞反饋單，并責任處室;責任處室質管領導小組按前述的辦法進行處理。

　　第三十六條由責任部門的質管領導小組在一星期內填寫“質量事故分析報告表”，一式三份;根據本制度處理規定填寫好處理意見，轉交檢計處簽署意見(對事故情況予以證實);再轉交質管辦，質管辦接到報告表后于5日內代表廠部簽署最終處理決定后，再將報告表返回檢計處和責任部門各一份，另一份質管辦留存備查。

　　第三十七條較大的`質量事故的處理由質管辦送交總工程師或廠長處理決定;對于重大質量事故，總工程師和廠部視情況召集廠全面質量管理委員會研究作出決定。

　　第三十八條質量事故的處理規定：

　　1、凡產生重大質量事故的責任者，經濟損失在10000元以上到20190元者，扣發當月獎金和下浮一級工資半年;20190元以上至50000元者，扣發當月獎金和下浮一級工資一年;50000元以上者，扣發當月獎金和下浮一級工資一年外，賠償經濟損失0.2%;以上情況除經濟處理外，根據情節輕重和后果并給予其他行政紀律處理。

　　2、凡產生較大質量事故的責任感者，經濟損失在2000元以上至5000元者，扣發當月獎金和下浮一級工資二個月;5000元以上至10000元者，扣發當月獎金和下浮一級工資三個月;

　　3、凡生產一般質量事故的責任者，經濟損失在1000元以下(包括至500元，但定為一般質量事故的)扣發一個月獎金;1000元以上至2000元者，扣發當月獎金和下浮一級工資一個月。

　　第三十九條注意事項：

　　1、凡有關的生產部門、管理人員或檢驗部門及人員，違反國務院“工業產品質量責任條例”中有關規定，造成不良后果，上級部門已按“條例”進行處理的，不再按本制度另作處理。

　　2、操作者、檢驗員、管理員、特別是領導干部，應如實反映質量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責任者，加倍處罰。除經濟上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。

　　3、質量事故的責任必須落實到人，不得含糊地定“小組”“檢查站”等，填寫清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

　　4、事故累計損失價值系指造成報廢的本道工序和以前各工序之和乘件數之積再加材料費用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時計算損失。

　　5、按規定進行經濟處罰的款數，除賠償費由財務處歸入成本外，扣罰的獎金和下浮的工資應交質管辦，作為開展全面質量管理活動的獎勵表彰先進的費用。

　　第四十條每月10日前，質管辦應將質量事故處理情況按考核要求填寫表格，通知責任部門，勞資處或財務處，以便對責任者進行經濟處罰，并適時通報全廠。

　　第五十八條質量信息工作是全面質量管理的基礎工作之一。信息在現代化管理中起著極其重要的作用;質量信息指在形成產品質量的全過程中所產生的各種有用情報和資料，它包括產品質量信息和工作質量信息二個方面，也可按信息的來源分為廠內質量信息廠外質量信息，為使我廠的質量信息正常開展，特制定本管理制度如下：

　　第五十九條質量信息-企管智庫工作在總師的領導下，由總師辦主管有關工作，負責全廠的質量信息管理，交對各處室分廠信息工作進行認真的考核。

　　第六十條總師辦設專人負責質量信息工作，各處室分廠指定一名質管員為本部門質量信息員，組成全廠的質量信息網絡;見網絡圖。

　　第六十一條質量信息員必須認真負責做好所在部門的質量信息，保證本部門質量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時，迅速并進行編號登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進行反饋、督促按時處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準確，不能弄虛作假;每年對信息員進行評比，對工作成績顯著者給予獎勵。

　　第六十二條各部門的領導應重視質量信息工作，及時做好質量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門質量信息員的工作，在本部門信息員離廠期間應指定專人代理其工作。

　　第六十三條質量信息傳遞與反饋的有關規定：

　　信息發出單位填寫一式四聯的信息反饋單。自留第四聯，其余三聯交信息接收單位簽收;接收單位必須及時處理解決;處理解決后，應將處理結果填寫清楚(如暫時解決不了的，可按規定解決措施和計劃解決期限)，并由單位負責人簽字后自留一份(第一聯)，其余二聯應反饋至信息發出單位把收到的第二聯和存根(第四聯)貼在一起保存，將第三聯于每月末交總師辦，經備考核。

　　第六十四條凡有以下情況應填寫質量信息傳遞單位進行傳遞和反饋：

　　1、各分廠處室每月質量分析會和用戶(下道工序)訪問后，應將需要其它部門解決的較大的問題進行傳遞反饋。

　　2、各分廠處室在是日常生產工作中，需要其它單位協同解決的，可填寫信息傳遞單，直接傳遞至有關部門解決，但解決后仍需將第三聯交總師辦備查，便于考核。

　　3、各分廠處室遇到需總師辦進行協同的問題，可填寫信息傳遞反饋單交總師辦協調處理;經過協調處理由某部門解決的問題，有關部門必須及時進行解決，交將結果反饋給總師辦。

　　第六十五條通常情況下，信息必須在三天內按正常渠道傳遞到有關部門。有關部門按到信息后，必須三天內處理完畢;及時反饋至信息發出單位;如遇情況緊急，急需解決時，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見“急”字后應立即處理。

　　第六十六條出現重大質量信息，須在當月填寫信息單報告廠長，廠長處理后交總師辦備案或批示后交總師辦辦理;總師辦處理后，再反饋至有關領導者和單位。

　　第六十七條每月的工藝紀律檢查以后，每季度的廠質量分析會后，每年1~2次和廠長質量診斷后，每年質量監督站的質量抽查結果以及每年定期的質量審核情況等，總師辦都應將存在問題填發信息單到有關部門限期解決;各部門接到信息后，應按正常渠道進行處理，傳遞和反饋。

　　第六十八條總師辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對每個部門進行考核，考核的結果匯總到各部門全面質量管理考核辦法中計算獎金，并作為廠內年終評選質量管理獎和先進分廠、處室的依據之一。

　　第六十九條本管理制度自下發之日起開始實行。原(87)質字第068號作廢。

　　第四章：工序質量控制點管理制度

　　第七十條為了保證我廠產品的成品質量，必須利用全面質量管理的數理統計方法，對生產過程中的重要工序進行有效地管理，判斷和消除系統因素造成的質量波動，使之處于穩定狀態;為此特制訂本制度。

　　第七十一條工序質量控制點根據以下原則設立：

　　1、對產品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴重影響的關鍵質量特性。

　　2、工藝上有特殊要求，對下道工序有影響的部位，或操作工藝經較精密復雜，需特殊加工技能的工序或部位。

　　3、質量不穩定，出現不良品多的工序。

　　4、用戶反饋的主要不良項目。

　　5、關鍵外協件、外購件的主要和關鍵質量項目。

　　第七十二條質量控制點的設置步驟和管理方法：

　　控制點由工藝部門提出，產品的主管工藝員根據設立控制點的原則填寫質量控制點審批報告，一式四份;經廠質管辦。研究所，生產分廠根據圖紙，工藝文件或內控標準的規定討論確定后，經總師審批后納入工藝，列入控制點的明細表，審批報告應分發到工藝、質辦、分廠和勞資處各一份。

　　第七十三條根據我廠產品的特點，工序控制點原則上分為如下兩種：一種是按產品的要求確定控制點，由該產品主管工藝員編制明細表和作業指導書，明確所建立的管理點的工序質量要求，特性值的測量方法和測量工具，控制點的管理方法和控制工具;另一種為按設備或工種確定管理點，由工藝主管工藝員制定全廠控制點的明細表，工藝守則及各管理點的控制方法和記錄表格。兩種控制點技術文件經工藝主管審核，總師批準，生產部門會簽，報質管處備案。

　　第七十四條為了保證產品質量，工藝人員有權要求在某些檢查點，采購點，外協點設置控制點，并負責提出控制點的檢測手段，記錄表格。工藝員還應向這些控制點發送有關的技術文件和掌握控制點的水平。

　　第七十五條質管處應制訂控制點的各種考核辦法并進行考核，對實施過程中的問題進行協調，組織有關部門對控制點進行驗收及進行獎勵。

　　第七十六條控制點的操作人員和檢驗人員必須接受TQC教育，學會運用數理統計方法，應按控制點的文件要求進行活動，使影響工序質量的諸因素處于受控狀態。

　　第七十七條工序點應有明顯標記，控制點的原始數據及管理圖表應當準確齊全，并在工序完工后一星期內送分廠質管員保存。質管員對本分廠控制點按規定進行督促、檢查，必要時進行抽查，并對活動資料及時分析。每月匯總于30日報質處備案。

　　第七十八條檢驗員按規定的技術要求對所在控制點進行督促、檢查。對于按設備或工種確定的管理點的工件應進行全檢，并要檢查和計算操作者的自控率，填入記錄表，對采用控制圖管理的控制點，檢驗員應將抽查數據點入控制圖上，用不同顏色作控制曲線，并應簽名和填入抽查時間。

　　第七十九條工藝處每月應有計劃地檢查控制點的實際狀況，并進行分析，于每季末將檢查情況匯總上報廠質管處。

　　第八十條每年結合產品工藝整頓，由工藝部門的有關工藝員根據產品技術要求的變更或工序質量提高的具體的情況(如工序能穩定地生產出符合質量要求的產品)對控制點進行整頓，如需撤消控制點，由工藝部門有關負責人提出，經生產部門、檢計處、質管處共同研究決定，送總師批準報質管處備案。

　　第八十一條質量控制點的考核：

　　1、廠質管處每月不定期地到各分廠檢查1~2次控制點的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門、分廠上報情況匯總填入考核表;一式三份，一份交廠長(總師)，一份交勞資處，一份自留備查。

　　2、廠質管處對工藝部門、分廠、檢計處的控制點活動的檢查，納入經濟責任制中，作為全面質量管理活動的考核項目進行考核。

　　質量管理制度 11

　　為了更好的服務廣大乘客，提高服務質量，公司按照《道路運輸客運人員服務質量監督試行辦法》制定了服務考核管理制度。

　　(一)基本要求

　　1.做到“全面服務、重點照顧”。對旅客不同需求提供相應服務，對重點旅客做到“三知三有”(知坐席、知到站、知困難，有登記、有服務、有交接)。

　　2.對旅客做到“三要、四心、五主動”(接待旅客要文明禮貌，糾正違章要態度和藹，處理問題要實事求是;接待旅客熱心，解答問事耐心，接受意見虛心，工作認真細心;主動迎送旅客，主動扶老攜幼，主動解決旅客困難，主動介紹旅客須知，主動征求旅客意見)。

　　(二)儀容儀表

　　1.著裝統一規范，整潔大方，佩戴職務標志。胸章佩戴在上衣左胸口袋上方正中，上衣左胸無口袋時，佩戴在相應位置;臂章佩戴在上衣左袖肩下四指處。

　　2.精神飽滿，儀容整潔，舉止大方，表情自然。女客運人員可淡妝上崗。

　　3.挺胸、收腹，兩腳跟并攏，腳尖略分開，雙手自然垂直。

　　4.不赤足穿鞋，不穿高跟鞋、釘子鞋、拖鞋，不戴首飾，不留長指甲，不染彩色指甲、頭發，男不留胡須、長發，女發不過肩。

　　5.行走站立姿勢端正。不背手、插腰、抱膀、插兜，不高聲喧嘩、嬉笑打鬧、勾肩搭背，不在旅客面前吃食物、吸煙、剔牙齒和出現其他不文明、不禮貌的.動作。

　　(三)服務語言

　　1.使用普通話，服務語言表達規范、準確，口齒清晰。運用“請、您好、謝謝、對不起、再見”等文明用語。

　　2.對旅客、貨主稱呼得體。統一稱呼時為“各位旅客、貨主”;個別稱呼時為“同志”、“小朋友、“先生”、“女士”等。

　　(四)服務禮貌

　　1.對不同種族、國籍、民族的旅客、貨主應一視同仁。尊重民族習俗和宗教信仰。

　　2.在旅客、貨主多的地方行走要先打招呼，不搶道;旅客、貨主問話時應面向旅客、貨主站立回答。

　　3.在工作中，對旅客、貨主的配合和支持應表示謝意;遇有工作失誤之處，應向旅客、貨主表示歉意。

　　4.給旅客、貨主造成損失或發生旅客意外傷害，要本著認真負責的態度，以公正、誠實、守信的原則，按規定及時妥善處理。

　　5.晚點要及時通告，超過五分鐘時，向旅客、貨主道歉，并積極做好服務工作。

　　(五)職業道德

　　1.遵守國家法律法規和行業、企業規章制度，維護旅客、貨主的合法權益。

　　2.客運職工職業道德

　　質量管理制度 12

　　第一條 為不斷提升團隊的工作質量、改進工作方式、提高工作效率，特制定本辦法。

　　第二條 本團隊質量管理的目標

　　實現團隊質量管理最穩定化、最優化

　　第三條 質量管理實施的時間和頻次

　　質量管理是一個持續改進的過程，需要全體團隊成員日常工作中緊緊圍繞團隊標準化工作即服務滿意度、流程規范化、管理標準化這個中心。

　　第四條 團隊質量管理的適用對象。

　　團隊質量管理適用團隊全體成員，團隊長(或團隊長指定成員)要求全體成員日常工作中嚴格按照團隊質量管理流程、制度執行、服務滿意度，并對執行的情況和服務滿意度進行打分，適當給予獎勵。

　　第五條 團隊質量管理的主要內容

　　1. 對團隊成員進行質量管理方面的日常培訓，樹立團隊成員的正確意識。

　　2. 維護團隊質量管理建設，保證團隊日常工作的正常進行。

　　3. 愛護公共衛生，營造一個舒適潔凈的辦公環境

　　4. 對外來人員的接待體現阜煙特色，不卑不亢，謙和大方。

　　第六條 團隊質量管理的要點

　　(一)掌握質量要求。團隊成員必須熟悉本廠各項規章制度，按質量要求執行，特殊情況應上報領導決定處理辦法。

　　(二)質量流程記錄填寫和維護。團隊應當對于本團隊負責的流程環節所應填寫的'工作記錄，團隊應當制定專人完成記錄填寫工作，并做好記錄的整理和維護。

　　(三)質量指標統計、分析和評估。對于團隊負責的工作質量指標，結合部門要求和工作實際需要，進行定期定量化統計、分析和評估。利用每月例會，由組長主持開展質量分析改進會，根據質量目標及報表、采用魚骨等工具，分析各周期質量情況，有負責人制訂改進方案，在例會上討論確定并實施。

　　(四)改善質量達標情況。對于流程執行中出現的問題和工作質量不達標的情況，團隊應當分析原因，提出改進方案。必須時填寫糾正預防措施通知單。

　　(五)充分運用qc小組等質量管理工具。團隊可以成立qc小組進行攻關或創新以達成目標或提出解決方案。qc小組定期對難題進行集中攻關，逐漸形成“人人為事，能者為師”的團隊氛圍。qc小組定期與團隊進行技術交流，共同發現、解決問題，不斷改進質量。

　　(六)工作質量總結。充分運用qc小組等質量管理工具團隊可每半年開展一次立項對標活動，對工作進行總結，對先進團隊的工作質量進行對比分析，研究差距與不足，并在工作計劃中制定改進計劃，并完成一篇pdca案例，促進自身工作質量的不斷提高。

　　質量管理制度 13

　　一、決策階段的質量管理

　　此階段質量管理的主要資料是在廣泛搜集資料、調查研究的基礎上研究、分析、比較，是決定項目的可行性和最佳方案。

　　二、施工前的質量管理

　　施工前的質量管理的主要資料是:

　　1、對施工隊伍的資質進行重新的審查，包括各個分包商的資質的審查。如果發現施工單位與投標時的情景不符，必須采取有效措施予以糾正。

　　2、對所有的合同和技術文件、報告進行詳細的審閱。如:圖紙是否完備，有無錯漏空缺，各個設計文件之間有無矛盾之處，技術標準是否齊全等等。應當重點審查的技術文件除合同以外，主要包括:

　　(1)審核有關單位的技術資質證明文件。

　　(2)審核開工報告，并經現場核實。

　　(3)審核施工方案、施工組織設計和技術措施。

　　(4)審核有關材料、半成品的質量檢驗報告。

　　(5)審核反映工序質量的統計資料。

　　(6)審核設計變更、圖紙修改和技術核定書。

　　(7)審核有關質量問題的處理報告。

　　(8)審核有關應用新工藝、新材料、新技術、新結構的技術鑒定書。

　　(9)審核有關工序交接檢查，分項、分部工程質量檢查報告。

　　(10)審核并簽署現場有關技術簽證、文件等。

　　3、配備檢測實驗手段、設備和儀器，審查合同中關于檢驗的方法、標準、次數和取樣的規定。

　　4、審閱進度計劃和施工方案。

　　5、對施工中將要采取的新技術、新材料、新工藝進行審核，核查鑒定書和實驗報告。

　　6、對材料和工程設備的采購進行檢查，檢查采購是否貼合規定的要求。

　　7、協助完善質量保證體系。

　　8、對工地各方面負責人和主要的施工機械進行進一步的審核。

　　9、做好設計技術交底，明確工程各個部分的質量要求。

　　10、準備好簡歷、質量管理表格。

　　11、準備好擔保和保險工作。

　　12、簽發動員預付款支付證書。

　　13、全面檢查開工條件。

　　三、施工過程中的質量管理

　　1、工序質量控制，包括施工操作質量和施工技術管理質量。

　　(1)確定工程質量控制的流程；

　　(2)主動控制工序活動條件，主要指影響工序質量的因素；

　　(3)及時檢查工序質量，提出對后續工作的要求和措施；

　　(4)設置工序質量的控制點。

　　2、設置質量控制點。

　　對技術要求高，施工難度大的某個工序或環節，設置技術和監理的重點，重點控制操作人員、材料、設備、施工工藝等；針對質量通病或容易產生不合格產品的工序，提前制定有效的措施，重點控制；對于新工藝、新材料、新技術也需要異常引起重視。

　　3、工程質量的預控。

　　4、質量檢查。

　　包括操作者的'自檢，班組內互檢，各個工序之間的交接檢查；施工員的檢查和質檢員的巡視檢查；監理和政府質檢部門的檢查。具體包括:

　　(1)裝飾材料、半成品、構配件、設備的質量檢查，并檢查相應的合格證、質量保證書和實驗報告；

　　(2)分項工程施工前的預檢；

　　(3)施工操作質量檢查，隱蔽工程的質量檢查；

　　(4)分項分部工程的質檢驗收；

　　(5)單位工程的質檢驗收；

　　(6)成品保護質量檢查。

　　5、成品保護。

　　(1)合理安排施工順序，避免破壞已有產品；

　　(2)采用適當的保護措施；

　　(3)加強成品保護的檢查工作。

　　6、交工技術資料。

　　主要包括以下的文件:材料和產品出廠合格證或者檢驗證明，設備維修證明；施工記錄；隱蔽工程驗收記錄；設計變更，技術核定，技術洽商；水、暖、電、聲訊、設備的安裝記錄；質檢報告；竣工圖，竣工驗收表等。

　　7、質量事故處理。

　　一般質量事故由總監理工程師組織進行事故分析，并責成有關單位提出解決辦法。重大質量事故，須報告業主、監理主管部門和有關單位，由各方共同解決。

　　四、工程完成后的質量管理

　　按合同的要求進行竣工檢驗，檢查未完成的工作和缺陷，及時解決質量問題。制作竣工圖和竣工資料。維修期內負責相應的維修職責。

　　質量管理制度 14

　　第一條目的

　　為推行本公司質量管理制度，并能提前發現產品質量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產品質量使之符合管理及市場需要，特制定本細則。

　　第二條范圍

　　本細則包括：

　　1.質量檢驗標準；

　　2.不合格品的監審；

　　3.儀器量規的管理；

　　4.制程質量管理；

　　5.成品質量管理；

　　6.產品質量異常反應及處理；

　　7.產品質量確認；

　　8.質量管理教育培訓；

　　9.產品質量異常分析及改善。

　　各項質量標準及檢驗規范的設訂

　　第三條制定質量檢驗標準的目的

　　使檢驗人員有所依據，了解如何進行檢驗工作，以確保產品質量。

　　第四條檢驗標準的內容

　　應包括下列各項

　　（一）適用范圍

　　（二）檢驗項目

　　（三）質量基準

　　（四）檢驗方法

　　（五）抽樣計劃

　　（六）取樣方法

　　（七）群體批經過檢驗后的處置

　　（八）其它應注意的事項

　　第五條檢驗標準的制定與修正

　　1.各項質量標準、檢驗規范若因①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。

　　2.質量標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。

　　第六條檢驗標準內容的說明

　　（一）適用范圍：列明適用于何種進料（含加工品）或成品的檢驗。

　　（二）檢驗項目：將實放檢驗時，應檢驗的項目，均列出。

　　（三）質量基準：明確規定各檢驗項目的質量基準，作為檢驗時判定的依據，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。

　　（四）檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規或是以官感檢查（例如目視）的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構代為檢驗，亦應注明。

　　（五）取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

　　（六）群體批經過檢驗后的處置：

　　1.屬進料（含加工品）者，則依進料檢驗規定有關要點辦理（合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續，不合格批，則將檢驗情況通知采購單位，由其依實際情況決定是否需要特采）。

　　2.屬成品者，則依成質量量管理作業辦法有關要點辦理（合格批則入庫或出貸，不合格批則退回生產單位檢修）。

　　不合格品的監審辦法

　　第七條適時處理不合格品，監審其是否能轉用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節省不合格品的管理費用及儲存空間。

　　第八條由質量管理單位負責召集工程、生產、物料等有關單位組成監審小組負責監審。

　　第九條實施要點

　　（一）發現不合格品，由發生單位填具不合格品監審單（填妥不合格品的品名、規格、料號、數量、不良情況等）送交監審。

　　（二）監審時需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：

　　1.是否能維修或必須報廢。

　　2.檢修是否符合經濟效益。

　　3.是否為生產的急需品。

　　4.是否能轉用于另一等級產品。

　　5.是否有些部分可繼續使用，有些部分可維修，有些部分必須報廢。

　　（三）監審小組將監審情況及判定填入不合格品監審單內，并經廠長核準后，即由有關單位執行。

　　（四）監審小組應于三日內完成監審工作。

　　儀器管理

　　第十條儀器校正、維護計劃

　　1.周期設訂

　　儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

　　2.年度校正計劃及維護計劃

　　儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的`校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據。

　　第十一條校正計劃的實施

　　1.為使員工確實了解正確的使用方法，以及維護保養與校正工作的實施，凡有關人員均需參加講習，由質量管理單位負責排定科程講授，如新進人員末參加講習前就須使用檢驗儀器量規時，則由各該單位派人先行講解。

　　2.檢驗儀器量規應放置于適宜的環境（要避免陽光直接照射，適宜的溫度），且使用人員應依正確的使用方法實施檢驗，于使用后，如其有附件者應歸復原位，以及盡量將量規存放于適當盒內。

　　3.儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執行日常校正，精度校正作業，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。

　　第十二條儀器的維護與保養

　　1.由使用人負責實施。

　　2.在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。

　　3.維護保養周期實施定期維護保養并作記錄。

　　4.檢驗儀器量規如發生功能失效或損壞等異常現象時，應立即送請專門技術人員修復。

　　5.久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。

　　6.一切維護保養工作以本公司現有人員實施為原則，若限于技術上或特殊方法而無法自行實施時，則委托設備完善的其他機構協助，但須要提供維護保養證明書，或相當的憑證。

　　7.特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。

　　8.使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。

　　9.各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門白行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。制程質量檢驗

　　第十三條制程質量異常的定義

　　（一）不良率高或存在大量缺點。

　　（二）管理圖有超連串，連續上升或下降趨勢及周期時。

　　（三）進料不良，前工程不良品納入本工程中。

　　第十四條制程質量檢驗

　　1.質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品質量。

　　2.在制品質量檢驗依制程區分，由質量管理部IPQC負責檢驗：

　　3.質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。

　　（1）鉆頭研磨后“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

　　（2）切片檢驗分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于（QAE Microsection Report）、（AQE Solderability Tes Report）等檢驗報告。

　　4.各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后，將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽后再送總經理室復核。

　　5.質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈經（副）理核簽后送有關部門處理改善。

　　6.各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以“異常處理單”反應處理。

　　7.制程問半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。

　　第十五條實施要點

　　1.發現單位于制程中發現質量異常，立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質量管理單位。

　　2.填寫異常處理單需注意：

　　（1）非量產者不得填寫。

　　（2）同一異常已填單在24小時內不得再填寫。

　　（3）詳細填寫，尤其是異常內容，以及臨時措施。

　　（4）如本單位就是責任單位，則先確認。

　　3.質量管理單位設立管理簿登記，并判定責任單位，通知其妥善處理，質管理單位無法判定時，則會同有關單位判定。

　　4.責任單位確認后立即調查原因（如無法查明原因則會同有關單位研商）并擬定改善對策，經廠長核準后實施。

　　5.質量管理單位對改善對策的實施進行稽核，了解現況，如仍發現異常，則再請責任單位調查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠長報告并歸檔。

　　第十六條制程自主檢查

　　1.制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見（表）一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

　　2.現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發生。

　　3.制程自主檢查規定依“制程自主檢查實施辦法”實施。成品質量管理

　　第十七條成品質量檢驗

　　成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處理以確保成品質量。

　　第十八條出貨檢驗

　　每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執行。

　　質量異常反應及處理

　　第十九條原物料質量異常反應

　　1.原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據“資材管理辦法”的規定呈核與處理。

　　2.對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

　　第二十條在制品與成品質量異常反應及處理

　　1.在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。

　　2.制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經質量管理部復核才可報廢）。產品質量確認

　　第二十一條質量確認時機

　　經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。

　　1.客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

　　2.批量生產前的質量確認。

　　3.客戶附樣與制品材質不同者。

　　4.客戶要求質量確認。

　　5.生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。

　　6.經經理或總經理指示送確認者。

　　第二十二條確認樣品的生產、取樣與制作

　　1.確認樣品的生產

　　（1）若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

　　（2）若客戶要求確認印刷線路、傳洋效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。

　　2.確認樣品的取樣

　　質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部客戶確認。

　　第二十三條質量確認書的開立作業

　　1.質量確認書的開立

　　質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期”后轉交業務部門。

　　2.客戶進廠確認的作業方式

　　客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。

　　第二十四條質量確認處理期限及追蹤

　　1.處理期限

　　營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規定國內客戶5日，國外客戶lo日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日、數以出廠日為基準。

　　2.質量確認追蹤

　　質量管理部人員對于末如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

　　3.質量確認的結案

　　質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應即會經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客戶認為不合格時應檢查是否補（試）制。

　　質量管理教育訓練辦法

　　第二十五條質量管理教育訓練的目的

　　提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能，使員工充分了解質量管理作業內容及方法，以保證產品的質量，并使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎，以發揮質量管理的最大效果，以及協助協作廠商建立質量管理制度。

　　第二十六條

　　由質量管理部負責策劃與執行，并由管理部協辦。

　　第二十七條實施要點

　　（一）依教育訓練的內容，分為以下三類：

　　1.質量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。

　　2.質量管理專門教育：參加對象為質量管理人員、檢查站人員、生產部及工程部的各級工程師與單位主管。

　　3.協作廠商質量管理：參加對象為協作廠商。

　　（二）依訓練的方式，分為以下二種：

　　1.廠內訓練：為本公司內部自行訓練，由本公司講授或外聘講師至廠內講授。

　　2.廠外訓練：選派員工參加外界舉辦的質量管理講座。

　　（三）由質量管理部先擬訂“質量管理教育訓練長期計劃”列出各階層人員應接受的訓練，經核準后，依據長期計劃，擬訂“質量管理教育訓練年度計劃”列出各部門應受訓人數，經核準后實施，并將計劃送管理部轉知各單位。

　　（四）質量管理部應建立每位員工的質量管理教育訓練記錄卡，記錄該員已受訓的課程名稱、時數、日期等。

　　質量異常分析改善

　　第二十八條質量異常統計分析

　　1.質量管理部每日IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制“總機班、料號不良分析日報表”送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。

　　2.質量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。

　　第二十九條制程質量異常改善

　　“異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

　　第三十條質量管理圈活動

　　為提高全體員工的工作能力，增強員工與群體的合作，創造明朗愉快的工作場所，促進管理活動的水平，實現“目標經營管理”，公司內各部門來共同組成質量管理圈，以推動改善工作。

　　質量管理制度 15

　　一、加強質量的事前控制

　　1、確定工程質量要求和標準(包括施工、工藝、材料和設備各方面)。

　　2、審查總包和分包商的資質，審核其是否配備與工程承包合同和分包合同相符合的力量并督促其完善。

　　3、審查承包單位提出的材料、構件和設備清單及其所列的規格和品質，批準或不同意材料、構件、設備其來源。

　　4、督促監理按某一程序對某種或某類工程材料或構件的質量進行認定。材料進場應有產品合格證，還應按有關規定提檢，無產品合格證和檢驗不合格的'材料、構件或零配件不得在工程中使用。

　　5、對永久性生產設備和裝置，應按審批同意的設計圖紙組織采購或訂貨，這些設備到場后應參與檢查驗收，主要設備還應開箱檢驗，對于國外引進設備，應在交貨合同規定的期限內參與開箱逐一查驗。

　　6、審核施工單位提交的施工方案和施工組織設計，保證工程質量具有可靠的技術措施。

　　7、對施工中采用的新技術、新工藝、新材料，應審核其試驗報告及技術鑒定書。

　　8、檢查施工現場的測量標樁，建筑物的定位放線及高程水準點，重要工程的樁位及高程還應親自組織復核。

　　9、督促施工單位完善質量保證體系，包括改進計量及質量檢測技術和方法、手段。

　　10、督促總承包單位健全現場質量管理制度，包括現場會議制度、質量檢查制度、質量統計制度、質量事故報告及處理制度等。

　　11、組織設計交底和圖紙會審。對有的工程或工程部位尚應下達質量要求標準。

　　12、對于與工程質量有重大影響的施工機械、設備，應審核施工單位提交的技術說明書或實測報告，不能保證工程質量要求的不得在工程中使用。

　　13、把好開工關，需經監理工程師對各項準備工作檢查、批準并發布開工令后，工程方能動工;停工后，也需下達復工令后工程方能復工。

　　二、抓好質量的事中控制

　　1、督促、檢查承包單位嚴格執行工程承包合同和工程技術標準。

　　2、督促施工單位完善工序控制，把影響工序質量的因素都納入受控制狀態，并及時審核驗收施工單位提交的質量統計分析資料和管理圖表。

　　3、嚴格工序間交接檢查.重要工序(包括隱蔽工序作業)需按有關質量驗收標準經監理人員檢查驗收后，方可進入下一道工序。

　　4、重要工程部位，必要時應親自組織試驗或技術復核。對于重要材料、構配件，可自行組織材料試驗或質量檢驗工作。

　　5、根據建筑生產的特點，對完成的分項、分部工程，相應的質量評定標準和方法，進行檢查驗收。

　　6、在工程施工過程中，對于不合格部分命令承包單位進行整改。

　　7、審批設計變更和圖紙修改。

　　8、抓好質量監督。在下列情況下，應要求監理工程師下達停工令:

　　（1）施工中出現質量異常情況，經提出施工單位未采取改進措施，或改進措施不力，未使質量狀況發生好轉趨勢者。

　　（2）隱蔽工序作業未經現場監理工程師查驗而進行下道工序作業者。

　　（3）對已發生的質量事故未進行有效地改進而繼續作業者。

　　（4）擅自變更設計圖紙進行施工者。

　　（5）使用沒有產品合格證的工程材料，或擅自替換，變更工程材料者。

　　（6）未經技術資質審查的分包商施工人員進入現場施工者。

　　9、組織定期或不定期的現場質量會議，及時分析，通報工程質量情況，并協調有關單位間的活動。

　　三、重視質量的事后控制

　　1、按相應的質量評定標準和辦法，對完成的單項工程、單位工程進行檢查、驗收;

　　2、組織竣工驗收;

　　3、審核施工單位的竣工資料;

　　4、審查有關監理工作的資料文件，及時歸檔。

　　質量管理制度 16

　　第一章質量方針和目標管理制度

　　第一條為明確本公司經營管理的總體質量宗旨和在質量方面所追求的目標，根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》等相關法律、法規，結合本公司經營實際，制定本制度。

　　第二條質量方針，是指由公司總經理制訂并發布的質量宗旨，是實施和改進組織質量管理體系的推動力。

　　第三條質量目標，是指由公司總經理根據公司內外部環境條件、經營發展目標等信息制定。

　　第四條在質量管理部的指導督促下，各部門將公司總體質量目標進行分解為本部門具體的工作目標，并制定出質量目標的實施方法。

　　第五條質量方針目標的管理程序為策劃、執行、檢查和改進四個階段。

　　1、質量方針目標的策劃

　　（1）質量領導小組根據外部環境的要求，結合本公司的工作實際，于每年1月份召開公司質量方針目標研討會，制定年度質量工作的方針目標；

　　（2）質量方針目標的草案應廣泛征求意見，并經開會討論通過；

　　（3）質量管理部對各部門制定的質量分解目標進行審核，經總經理審批后下達各部門實施；

　　（4）質量管理部負責制定質量方針目標的考核辦法。

　　2、質量方針目標的執行：

　　（1）公司應明確規定實施質量方針目標的時間要求，執行責任人、督促考核人；

　　（2）每季度末，各部門將目標的執行情況上報質量管理部，對實施過程中存在的困難和問題采取有效的措施，確保各項目標的實現。

　　3、質量方針目標的檢查：

　　（1）質量管理部負責公司質量方針目標實施情況的`日常檢查、督促；

　　（2）每年定時，質量管理部組織相關人員對各項質量目標的實施效果、進展程度進行全面的檢查與考核，質量方針目標管理考核表報總經理審閱。

　　（3）對未按公司質量方針目標進行展開、執行、改進的部門，應按規定給予處罰。

　　4、質量方針目標的改進：

　　（1）質量管理部應于每年末負責對質量方針目標的實施情況進行總結，認真分析質量目標執行的全過程中存在的問題，并提出對質量方針目標的修訂意見；

　　（2）公司外環境發生重大變化時，質量管理部應根據實際情況，及時提出必要的質量方針目標改進意見。

　　第二章質量體系內部評審制度

　　第一條概念和范圍：

　　1、內部評審即通常所說的“GSP自查評審”，是指公司在每年度內，對照《藥品經營質量管理規范》，對公司質量管理狀況進行全面的檢查與評價，從而不斷改進質量管理工作，確保藥品經營質量的過程。

　　2、按年度定期進行內部評審，一般安排在每年1月份。在公司經營結構、組織結構、藥品經營內容發生重大變化時，應根據需要及時組織內審。

　　第二條目的：

　　（一）檢查企業實施《藥品經營質量管理規范》的情況；

　　（二）及時發現和糾正企業質量管理工作的不足；

　　（三）根據檢查和評審結果，調整或完善企業質量管理制度和規定；

　　（四）進行公司質量管理工作的階段總結，提出下一階段工作要求，以實現企業質量管理工作的自我完善和持續提高。

　　第三條內部評審應包括以下內容：

　　（一）質量管理機構的設立及職責的發揮；

　　（二）質量管理文件的制定及執行情況；

　　（三）藥品經營質量管理相關人員的配置即職責履行的情況及職責的發揮；

　　（四）各類人員崗前培訓和質量管理的培訓、人員健康管理情況；

　　(五)設施設備的配置、使用情況；

　　（六）藥品購進管理，包括藥品購進所涉及的供貨方合法資格、購進藥品合法性、銷售人員資格等審核、首營企業與首營品種審核、購進及收貨記錄等；

　　（七）藥品質量檢查驗收的管理；

　　（八）藥品儲存、養護與零售陳列管理；

　　（九）藥品出庫與運輸管理；

　　（十）銷售與售后服務；

　　（十一）不合格藥品的管理；

　　（十二）退回藥品的管理；

　　第四條內審的結果及整改情況存檔備查。

　　第三章質量否決制度

　　第一條實行質量否決制度，以法律、法規、規章為準則，質量管理制度為依據，增強全員的法制意識和質量意識，確保藥品質量。根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》，結合公司的《質量管理制度》，特制訂本制度。

　　第二條經營藥品應按照《藥品經營許可證》核準的內容從事經營活動。應依照本規范建立確保藥品經營質量的質量管理體系，并使之有效運行。

　　第三條質量否決對象：包括兩部分內容，即藥品質量否決和工作質量否決。第三條具有藥品質量和工作質量否決權的職能部門是質管部；

　　第四條對藥品質量否決，在藥品各項質量標準中，其中有一項質量標準不符合規定，就可確定該藥品質量不合格，不得入庫和銷售；

　　第五條具有藥品質量否決權的人員

　　1、質管員：對違反國家法律、法規、規章及公司質量管理制度的一切情況否決。

　　2、驗收員：除國家未規定外，藥品無法定的批準文號和生產批號、藥品外觀性狀、藥品內外包裝質量、有效期超過及其標識不符，GSP規定應驗收的其他項目的質量，具有否決權。

　　3、養護員：對在庫藥品包裝質量、標識，藥品有效期超過等質量具有否決權。

　　第六條質管部在檢查中發現給予質量否決；各部門、各崗位人員如發現下列情形之一的應及時報質管部。

　　1、向無證照、證照不全的單位購進藥品；

　　2、沒有法定質量標準的藥品；

　　3、沒有取得批準文號的藥品；

　　4、無藥品合格證明或整件包裝無合格證的藥品；

　　5、包裝和標識不符合有關規定的藥品；

　　6、其他不符合《藥品管理法》有關規定的藥品。

　　第七條對工作質量的否決，主要是在各崗位具體操作與相關法律、法規和本公司制度不符時，對公司營業場所、倉庫設施設備等不符合規范時，對該崗位工作質量給予一定程度的否決；

　　第八條各部門、各崗位人員對其上道工序的工作質量具有評價、否決的權力，同時應報所在部門負責人；各部門負責人根據實際情況報上一級管理部門；

　　第九條工作質量否決依據：

　　1、《藥品管理法》及有關法律法規；

　　2、《藥品經營質量管理規范》及其實施細則；

　　3、公司制度、崗位職責、相關的工作程序及有關規定。

　　第十條處罰方法：

　　1、根據質量否決權制度的內容，各部門、各崗位對藥品質量和工作質量有違規，不符合規定等問題，按公司制度考核細則規定執行處罰。

　　2、對否決決定或程序有異議時，由公司總經理裁決。

　　質量管理制度 17

　　一、班組技術、質量管理規定;

　　1、班組職工要努力提高質量意識和責任感;

　　2、認真執行iso9002質量標準;

　　3、積極參與班組技術革新工作，年初有立項，實施認真，效果良好;項目立項要有項目負責人、攻關人

　　4、積極參與qo攻關活動，提高班組各項工作質量;

　　5、班組職工要積極參與小改小革和修舊利廢活動;

　　6、班組職工要積極提出關于技術、質量方面的提高和改進的建議;

　　7、全體職工實施互動學習，成果共享，共同提高業務水平;

　　8、青年職工要積極參與青年崗位能手活動，追求崗位成才。

　　二、獎懲制度

　　1、對出現質量問題，要給與一定的經濟處罰

　　2、對保質保量的完成工作的`給予獎勵，象在年修中工作完成較好的都以記功的形式獎勵或經濟獎勵相結合。

　　質量管理制度 18

　　1.質量保證組織措施

　　建立質量保證體系，對工人進行培訓，掌握好技能;經常進行質量意識教育，樹立質量是企業的生命的思想觀念。

　　所有特殊工種(如焊工)應持證上崗。實行焊工編號、定崗、定位。

　　工序之間必須進行交接檢查。

　　認真做好施工記錄和試驗報告，并與施工同步進行，做到完整、準確及時。

　　現場設置專職質量檢查員，對施工全過程進行督促檢查，對不符合質量要求的工序有權停止施工和責令糾正。

　　2.質量保證監督措施

　　工序質量監督，實行自檢、互檢、專業檢，合格后方可進行下道工序。

　　認真聽取建設單位檢查人員的意見和建議，做到及時整改。

　　質管部門定期不定期深入施工現場進行檢查，發現問題限期整改并復查。

　　每個施工人員必須認真負責，杜絕質量通病的發生。

　　3.質量保證技術措施

　　(1)鋼結構制作、組裝

　　樣板、樣桿應經質量檢驗員檢驗合格后，方可進行下料;大批量制孔時，應采用鉆模制孔，鉆模應經質量檢驗員檢驗合格后，方可使用。

　　(2)鋼結構焊接

　　建筑鋼結構焊接質量檢查應由專業技術人員檢查，并須經崗位培訓取得質量檢查員崗位合格證書;焊工應嚴格按照焊接工藝及技術操作規范施焊。編制焊接方案

　　裝配完的構件應經質量檢驗員檢驗合格后，方可進行焊接。焊接過程中應嚴格按照焊接工藝要求控制相關焊接參數，并隨時檢查構件的變形情況;如出現問題，應及時調整焊接工藝。

　　雨、雪天氣時，禁止露天焊接。構件焊區表面潮濕或有冰雪時，必須清除干凈方可施焊。在四級以上風力焊接時，應采取防風措施。

　　(3)鋼結構安裝

　　施工現場質量管理應有相應的施工技術標準、質量管理體系、質量控制及檢驗制度，施工現場應有經項目技術負責人審批的施工組織設計、施工方案等技術文件。進行鋼結構安裝前，同設計單位認真交底，明確鋼結構體系的力學模式、施工荷載、結構承受的`動載及疲勞要求，做好保證結構安全的技術準備。

　　鋼結構施工必須采用經過計量檢定、校驗合格的計量器具。

　　熟悉安裝現場周邊的環境，建立合理的測量控制網，編制滿足構件空間定位要求的測量方案。編制吊裝方案。

　　同監理單位聯系，就專項施工工藝交底或委托有資質的單位檢測，包括焊接工藝評定或焊縫試驗，高強度螺栓檢測或抗滑移系數復測，大型設備安全檢測等關系結構安全的工藝。

　　鋼結構工程質量驗收應在施工單位自檢的基礎上，按照檢驗批、分項工程、分部工程的程序進行。

　　(4)螺栓連接

　　為使普通螺栓連接接頭中的螺栓受力均勻，螺栓的緊固次序應從中間開始，對稱向兩邊進行;對于大型接頭應采用復擰，保證接頭內各個螺栓能均勻受力。

　　施工前應對大六角頭螺栓的扭矩系數、扭剪型螺栓的緊固力和摩擦面抗滑移系數進行復驗，合格后方可進行施工。一個接頭上的高強度螺栓，應從螺栓群中部開始安裝，逐個擰緊，每擰一遍均應用不同顏色的油漆做上標記，防止漏擰。高強度螺栓的緊固順序從剛度大的部位向不受約束的自由端進行，從中間向四周進行，以便板間緊密。

　　(5)防腐涂料涂裝

　　施工技術方案及交底內容完善，鋼結構涂裝表面除銹方法和防腐涂料涂裝方法及措施齊全。

　　(6)防火涂料涂裝

　　施工技術方案及交底內容完善，施工單位具備消防部門批準的施工準許證明文件，應由經培訓合格的專業操作人員施工。

　　(7)壓型鋼板安裝

　　壓型鋼板施工要求波紋對直，所有的開孔、節點裁切不得用氧割，避免燒掉鍍鋅層;板縫咬口點間距不得大于板寬度的1/2且不得大于400

　　質量管理制度 19

　　一、決策階段的質量管理

　　此階段質量管理的主要資料是在廣泛搜集資料、調查研究的基礎上研究、分析、比較，是決定項目的可行性和最佳方案。

　　二、施工前的質量管理

　　施工前的質量管理的主要資料是:

　　1、對施工隊伍的資質進行重新的審查，包括各個分包商的資質的審查。如果發現施工單位與投標時的情景不符，必須采取有效措施予以糾正。

　　2、對所有的合同和技術文件、報告進行詳細的審閱。如:圖紙是否完備，有無錯漏空缺，各個設計文件之間有無矛盾之處，技術標準是否齊全等等。應當重點審查的技術文件除合同以外，主要包括:

　　(1)審核有關單位的技術資質證明文件。

　　(2)審核開工報告，并經現場核實。

　　(3)審核施工方案、施工組織設計和技術措施。

　　(4)審核有關材料、半成品的質量檢驗報告。

　　(5)審核反映工序質量的統計資料。

　　(6)審核設計變更、圖紙修改和技術核定書。

　　(7)審核有關質量問題的處理報告。

　　(8)審核有關應用新工藝、新材料、新技術、新結構的技術鑒定書。

　　(9)審核有關工序交接檢查，分項、分部工程質量檢查報告。

　　(10)審核并簽署現場有關技術簽證、文件等。

　　3、配備檢測實驗手段、設備和儀器，審查合同中關于檢驗的方法、標準、次數和取樣的規定。

　　4、審閱進度計劃和施工方案。

　　5、對施工中將要采取的新技術、新材料、新工藝進行審核，核查鑒定書和實驗報告。

　　6、對材料和工程設備的采購進行檢查，檢查采購是否貼合規定的要求。

　　7、協助完善質量保證體系。

　　8、對工地各方面負責人和主要的施工機械進行進一步的審核。

　　9、做好設計技術交底，明確工程各個部分的質量要求。

　　10、準備好簡歷、質量管理表格。

　　11、準備好擔保和保險工作。

　　12、簽發動員預付款支付證書。

　　13、全面檢查開工條件。

　　三、施工過程中的質量管理

　　1、工序質量控制，包括施工操作質量和施工技術管理質量。

　　(1)確定工程質量控制的流程；

　　(2)主動控制工序活動條件，主要指影響工序質量的因素；

　　(3)及時檢查工序質量，提出對后續工作的要求和措施；

　　(4)設置工序質量的控制點。

　　2、設置質量控制點。

　　對技術要求高，施工難度大的`某個工序或環節，設置技術和監理的重點，重點控制操作人員、材料、設備、施工工藝等；針對質量通病或容易產生不合格產品的工序，提前制定有效的措施，重點控制；對于新工藝、新材料、新技術也需要異常引起重視。

　　3、工程質量的預控。

　　4、質量檢查。

　　包括操作者的自檢，班組內互檢，各個工序之間的交接檢查；施工員的檢查和質檢員的巡視檢查；監理和政府質檢部門的檢查。具體包括:

　　(1)裝飾材料、半成品、構配件、設備的質量檢查，并檢查相應的合格證、質量保證書和實驗報告；

　　(2)分項工程施工前的預檢；

　　(3)施工操作質量檢查，隱蔽工程的質量檢查；

　　(4)分項分部工程的質檢驗收；

　　(5)單位工程的質檢驗收；

　　(6)成品保護質量檢查。

　　5、成品保護。

　　(1)合理安排施工順序，避免破壞已有產品；

　　(2)采用適當的保護措施；

　　(3)加強成品保護的檢查工作。

　　6、交工技術資料。

　　主要包括以下的文件:材料和產品出廠合格證或者檢驗證明，設備維修證明；施工記錄；隱蔽工程驗收記錄；設計變更，技術核定，技術洽商；水、暖、電、聲訊、設備的安裝記錄；質檢報告；竣工圖，竣工驗收表等。

　　7、質量事故處理。

　　一般質量事故由總監理工程師組織進行事故分析，并責成有關單位提出解決辦法。重大質量事故，須報告業主、監理主管部門和有關單位，由各方共同解決。

　　四、工程完成后的質量管理

　　按合同的要求進行竣工檢驗，檢查未完成的工作和缺陷，及時解決質量問題。制作竣工圖和竣工資料。維修期內負責相應的維修職責。

　　質量管理制度 20

　　1、醫院必須把醫療質量放在首位，把質量管理納入醫院的各項工作中。

　　2、醫院要建立質量保證體系，即建立院、科二級質量管理組織，配備專（兼）職人員，負責質量管理工作。

　　（1）樹立為病人服務的思想。醫療質量管理的內容及措施應力求為滿足病人的需要，保證醫療工作以最佳和技術狀態為病人服務。

　　（2）質量管理以控制預防為主的思想。

　　（3）系統管理的思想。

　　（4）標準化管理的.思想。

　　（5）科學性與實用性統一的思想。

　　（6）對新招聘來院人員進行嚴格的崗位教育，學習各項規章制度和崗位職責教育。

　　3、開展全院性質教育。每季度由院長或業務副院長在院周會上通報醫療質量檢查情況，表揚質量好的科室和人員，批評差的科室及個人。各科要傳達到每位職工。

　　4、各科要定期組織學習規章、職責及各種操作規程和專業基礎知識。

　　5、對質量觀念弱者要進行強化教育。

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