醫院的管理制度

時間：2022-08-08 11:59:50 制度我要投稿

醫院的管理制度（精選14篇）

　　在現在的社會生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律（包括憲法和各種具體法規）、戒律、規章（包括政府制定的條例）等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的醫院的管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

醫院的管理制度（精選14篇）

　　醫院的管理制度篇1

　　認真貫徹"預防為主，防消結合"的消防工作方針和上級有關消防安全規指示，結合本部門工作，做好消防工作。嚴格遵守消防條例、法規、防火制度和操作規程，發現問題及時匯報，制止任何違反消防制度的行為。

　　1、布置和組織本單位的防火宣傳教育工作，制定防火安全制度，消除火災隱患。

　　2、對本部門的防火重點要專人負責，采取必要的安全措施和健全各項防火安全，發現隱患及整改。

　　3、維護保養消防器材和消防設備，不得隨意挪動和損壞。

　　4、做好上班前、下班后的安全檢查工作。

　　5、發現火險積極撲救并及時準確報警，控制火災發展。

　　6、熟悉本崗位的環境、設備、物品及安全操作規程，做好班前班后的防火安全檢查，清楚安全出入口的位置，熟悉消防器材、消防設備的擺放位置、使用方法、并做好保管工作。

　　7、對存放易燃易爆危險品的地方或物資庫，嚴禁吸煙和動用明火，各類物品按條例有關規定存放，保持安全通道的暢通。）

　　8、不準在辦公室存放易燃易爆、有毒和腐蝕性物品，對暫時使用的易燃、可燃品要及時清理。不準將衣物放在臺燈罩上烘干或在室內、房間內焚燒物品，下班前要關閉電腦等用電器。

　　9、不準使用電器設備加熱東西，如因工作和維修使用電烙鐵或其他電熱工具時要注意防火安全，人離時要切斷電源。

　　10、不準亂拉亂接電線，因工作需要時必須經行政部批準。

　　11、外來施工人員須在醫院內夜間作業時，必須由行政部批準并安排專人實施安全管理。

　　醫院的管理制度篇2

　　1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

　　3、后勤用品采購管理

　　3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

　　3.2依據各部門申報的采購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

　　3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。

　　3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。

　　3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。

　　3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

　　3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

　　3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

　　4、醫療器材采購管理

　　4.1普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

　　4.2裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表（包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。

　　4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

　　4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：

　　4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求；

　　4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

　　4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

　　4.4.4保修期限及培訓計劃；

　　4.4.5付款方式等。

　　4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

　　4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

　　4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

　　醫院的管理制度篇3

　　一、為認真貫徹執行《中華人民共和國傳染病和防治法》，《中華人民共和國傳染病和防治法實施細則》及《消毒管理辦法》的有關規定，醫院成立院內感染控制委員會，全面領導院內感染管理工作。

　　二、建立健全院內感染監控網，以醫院住院患者和工作人員為監測對象，統計住院患者感染率。

　　三、感染管理辦公室醫護人員定期或不定期深入各科病房及重點科室工作，做空氣、物體表面、工作人員手的微生物學監測，督促檢查預防院內感染工作。

　　四、定期或不定期進行院內感染漏報率的調查，督促病房如實登記院內感染病例，杜絕漏報。

　　五、分析評價監測資料，并及時向有關科室和人員反饋信息，采取有效措施，減少各種感染的危險因素，降低感染率，將院內感染率控制在10%以內。

　　六、經常與檢驗科細菌室保持聯系，了解微生物學的檢驗結果及抗生素耐藥等情況，為采取相應措施提供科學依據。

　　七、加強院內感染管理的宣傳教育，宣傳院內感染監測工作的意義和監測知識，提高醫護人員的監控水平。

　　八、擬定全院各科室計劃并組織具體實施。

　　九、協調全院各科室的院內感染監控工作，提供業務技術指導和咨詢，推廣新的消毒方法和制劑。

　　十、對廣大醫務人員進行預防院內感染知識的培訓和繼續教育，做好有關消毒、隔離專業知識的技術指導工作。

　　病房感染管理制度

　　1、嚴格執行《消毒隔離管理總則》的有關規定。

　　2、在院感科的指導下配合做好各項監測，按要求報告醫院感染發病情況，對監測發現的問題及時分析原因，采取有效措施。

　　3、患者安置原則應為：感染病人與非感染病人分開，同類感染病人相對集中，特殊感染病人單獨安置。

　　4、病室內應定時通風換氣，每周空氣消毒一次，地面應濕式清掃，遇污染時即刻消毒，每月大掃除一次。

　　5、病人床單、被套、枕套每周更換1—2次，枕芯、棉褥、床墊定期消毒。被血液，體液污染時，及時更換，并裝入紅色塑料袋，禁止在病房、走廊清點更換下來物品。

　　6、病床應濕式清掃，一床一套（巾），床頭柜應一桌一抹布，用后均需消毒。病人出院，轉科或死亡后，床單位須進行終末消毒處理。

　　7、彎盤、體溫計等用后立即消毒處理。

　　8、加強各類監護儀器設備，衛生材料等清潔與消毒管理。

　　9、一次性餐具、便器固定使用，保持清潔。

　　10、對傳染病患者及其用物按傳染病管理的有關規定，采取相應的消毒隔離和處理措施。

　　11、傳染性引流液、體液等標本需消毒后排入下水道。

　　12、治療室、配餐室、病室、廁所等應分別設置專用拖把，標記明確，分開清洗，懸掛晾干，定期消毒。

　　13、垃圾置塑料袋內，送定點站處理。

　　門診、急診感染管理制度

　　1、嚴格執行《消毒隔離管理總則》有關規定。

　　2、一律使用一次性注射用品，用后由回收站統一回收。

　　3、病人用的所有用物都要進行相應的處理。

　　4、壓舌板采用一人一用一滅菌，用后統一由供應室回收。

　　5、建立日常清潔制度。

　　6、各診室要有流動水洗手設備。

　　7、門診各治療室均應有紫外線燈管，每天照射一次。

　　8、各科室桌、椅、床、地面、窗臺用清水擦拭每日一次，有污染時用500mg/l含氯制劑擦拭。

　　9、搶救室環境整潔，盡量控制陪客，減少室內污染，定時通風。

　　10、急診搶救室及平車、輪椅、診察床等應每日定時消毒，被血液、體液污染時應及時消毒處理，消毒劑用500mg/L含氯制劑。

　　11、急診搶救器材應在消毒滅菌的有效期內使用，一用一消毒或滅菌。

　　12、病人離開搶救室后，應及時進行終末消毒，以便應急。

　　13、門急診治療室、換藥室參照相應制度，觀察室參照病房的醫院感染管理制度。

　　醫院的管理制度篇4

　　1、根據國家對醫院實行"金額管理，差額補助超支不補，結余留用"的預算管理原則，醫院各項收支都納入預算管理范圍內。

　　2、在編制預算時應根據國家方針政策和上級部門下達的任務結合本院情況，本著開源節流增收節支、略有結余的原則進行編制。不得編制赤字預算。

　　3、收入預算應根據上年度實際收入水平，結合當年的計劃目標及醫療收費標準增減情況進行編制。

　　4、支出預算應根據上年度實際支出水平，以及本年度工作計劃、收入預算、物價變動情況等進行編制，既要保證醫療業務活動的需要，又要量入為出，處理好需要與可能兩者間關系。

　　5、差額預算補助、專項補助、科研經費、大型維修、大型設備購置以及清欠基金等其他專項補助，按照上級部門下達的預算指標編制，做到專款專用。

　　6、使用分配的各項資金收支預算，應根據收支結余和有關規定提取金額編制。

　　7、各項預算報表經院長辦公會審定后嚴格管理。

　　醫院的管理制度篇5

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、物資管理部門職責

　　采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量（有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商）、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部；醫療設備的主管部門是設備科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

　　3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

　　2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3

　　人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購

　　偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。

　　2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。

　　3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由董事會審批。

　　5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　　（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

　　（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

　　（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

　　（5）特殊物資（體內植入物）的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

　　2、調研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

　　5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

　　八、常規物資采購時限

　　各物資庫管人員應在每月的4—5日和20—25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監督

　　醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

　　醫院的管理制度篇6

　　一、口腔診療區域和口腔診療器械清洗、消毒區域應分開設置。使用的口腔診療器械必須符合以下要求：

　　1、進入病人口腔內的所有診療器械，必須達到“一人一用一清洗一消毒或者滅菌”的要求。

　　2、凡接觸病人傷口、血液、破損粘膜或者進入人體無菌組織的各類口腔診療器械，包括手機、車針、根管治療器械、拔牙器械、手術治療器械、牙周治療器械、敷料等，使用前必須達到滅菌。

　　3、接觸病人完整粘膜、皮膚的口腔診療器械，包括口鏡、探針、牙科鑷子等口腔檢查器械、各類用于輔助治療的物理測量儀器、印模托盤、漱口杯等，使用前必須達到消毒。

　　4、凡接觸病人體液、血液的修復、正畸模型等物品，送技工室操作前必須消毒。

　　5、牙科手機及其它耐濕熱需要滅菌的口腔診療器械，采用壓力蒸汽滅菌的方法進行滅菌。

　　二、醫護人員應嚴格執行標準預防的原則，進行口腔診療操作時，必須戴口罩、帽子，可能出現病人血液、體液噴濺時，應戴護目鏡或防護面罩，每次操作前及操作后必須嚴格洗手或手消毒。

　　三、醫務人員戴手套操作時，每診療一個病人應當更換一副手套并洗手或手消毒。

　　四、在拍小牙片時，醫務人員應認真洗手，戴一次性手套進行操作，要求患者在拍片前認真洗手或戴一次性手套將牙片放入指定位置。

　　五、每次治療前和結束后，應及時踩腳閘沖洗管腔30s，有條件時使用防回吸牙科手機或配備管腔防回吸裝置。

　　六、口腔診療過程中產生的感染性廢物，裝入黃色醫療廢物袋中，扎緊袋口，標簽注明。一次性無菌口腔治療盒中的鑷子、探針等銳器物用后放入專用的利器盒內。

　　七、口腔診療區域內環境應當保持整潔，每日對口腔診療、清洗、消毒區域進行清潔消毒；每日定時通風或進行空氣凈化；有污染時及時進行清潔、消毒處理，每周對環境進行一次徹底的清潔、消毒。

　　八、對選用化學方法進行浸泡消毒或滅菌的器械在使用前，應當用無菌水將殘留的消毒液沖洗干凈。

　　醫院的管理制度篇7

　　（一）感染管理的組織機構

　　1、醫院內感染管理委員會：醫院內感染管理委員會是以降低醫院內感染的發生為目標的行政管理和業務監督機構。它的主要任務是實施感染控制和管理計劃。醫院感染管理委員會主任由業務副院長兼任，其他成員為有關學科的科主任組成。

　　2、醫院內感染管理辦公室：是醫院內感染管理委員會領導下的，直屬醫務部領導的專職機構。

　　3、臨床科室院內感染管理小組：組長為各科室主任兼任，另外有一名監控醫師和監控護士。

　　4、醫院內感染管理監控員：一般由個科住院總醫師和護士長擔任，也可指定專人管理。

　　（二）各級感染管理組織職責

　　科室院內感染管理監控員職責

　　①、在醫務部領導下，在醫院感染管理辦公室的指導下，做好本科室院內感染管理制度的落實。

　　②、負責醫院內感染的日常檢測，結合本科室實際采用有效的消毒滅菌方法并對醫務人員（包括護士、清潔工）進行有關控制醫院內感染的消毒、滅菌、隔離等教育工作、督促檢查本科室工作人員，認真執行消毒、滅菌、無菌操作和隔離技術等規章制度的落實。

　　③、及時發現患者中發生的醫院感染，協助并督促主管醫師留取標本，使院內感染病例的病原送檢率必須達100%（其他感染的病原送檢率須達60%），填寫病歷首頁并向感染管理辦公室報告，使院內感染漏報率<20%，采取控制措施。

　　④、醫院感染管理辦公室積極向護理部提出關于消毒滅菌、控制院內感染的合理化建議，并進行有關方面的科研工作，使院內感染率<10%。

　　（三）醫院感染管理的控制措施

　　1、消毒滅菌與隔離

　　①、醫院必須遵守消毒滅菌原則，進入人體組織或無菌器官的醫療用品必須滅菌；接觸皮膚粘膜的器具和用品必須消毒。所有需要消毒和滅菌的物品都必須徹底清洗干凈。污染醫療器材和物品，均應先消毒后清洗，再消毒或滅菌。

　　②、根據物品的性能選用物理或化學方法進行消毒滅菌，滅菌首選物理滅菌法，如壓力蒸汽滅菌（如手術器械、各種穿刺針、注射器等）、干熱滅菌（油、粉、膏）；不耐熱、不耐濕物品可選用化學消毒法，如環氧乙烷滅菌（如各種導管、精密儀器、內窺鏡、人造移植物等）、2%的戊二醛浸泡滅菌等；消毒首選煮沸法；不能用物理方法消毒的才用化學方法。

　　③、化學消毒根據不同情況可分別選擇高效、中效、低效消毒劑。使用化學消毒劑必須了解消毒劑的性能、殺菌譜、使用方法、影響消毒效果的因素等，配制時注意有效濃度，并定期監測。用于盛放消毒劑的容器應視不同情況進行清洗、消毒或滅菌。

　　④、甲醛不能用于空氣的消毒，甲醛熏箱可用于不耐熱、不耐濕物品的消毒，不能用于滅菌，消毒方法不能采用自然揮發熏蒸法。

　　⑤、連續使用的氧氣濕化瓶、霧化器、呼吸機及其管道、早產兒暖箱的濕化器等器材，必須每周消毒；用畢進行終末消毒，干燥保存；氧氣濕化液應每日更換無菌水。

　　⑥、手部皮膚的清潔和消毒應達到以下要求：

　　1、用流動水洗手，開關最好采用腳踏式、肘式或感應式。

　　2、清潔劑應保持清潔、干燥。

　　3、擦手毛巾應保持清潔、干燥，每日消毒。

　　2、一次性使用無菌醫用器具的管理

　　①、醫院感染管理科（辦公室）負責對本單位一次性使用無菌醫用器具的采購、使用管理及回收處理進行監督，并對購入產品的質量進行監測。

　　②、醫院所購一次性使用無菌醫用器具的生產廠家應具有中華人民共和國醫療器械注冊或生產許可證及衛生許可證。

　　③、醫院采購部門每次購置必須進行質量驗收，定貨合同、發貨地點及貸款匯寄帳號與生產企業相一致。并查驗每一批號產品檢驗合格證、生產日期及失效期，隨機進行產品生物及熱原抽檢。

　　④、醫院采購部門專人負責建立登記帳冊，記錄每次定貨與到貨時間、產品名稱、數量、規格、單價、產品批號、失效期、供需雙方經辦人姓名等。

　　⑤、嚴格保管，庫房庫存，陰涼干燥，通風良好，存放于地板架上，離地面20公分。不得將包裝破損、失效、霉變的產品發放至使用部門。

　　⑥、使用科室不得擅自購進、更換一次性使用醫療器具，對一次性使用醫療器具應計劃領取，使用前檢查單包裝有無破損、失效、產品有無不潔凈等。

　　⑦、使用時若發生熱原反應，物理性、化學性變化，感染或有關醫療事件，必須留下樣本，按規定登記發生時間、種類、臨床表現、處理結果；所涉及一次性無菌醫用器具的生產單位、產品名稱、生產日期、批號及供貨單位、供貨日期等，及時上報。

　　⑧、一次性使用注射器、輸液（血）器等無菌醫用器具用后，實行無害化處理，嚴禁重復使用和回流市場。

　　3、抗菌藥物應用的管理

　　①建立健全全院抗菌藥物應用的`管理網絡，加強抗菌藥物應用的宏觀調控和管理。

　　②根據本院用藥特點制定相應的《抗菌藥物應用管理制度》。

　　③定期組織抗菌藥物應用的相關人員、管理人員進行有關有針對性的培訓。

　　④醫院應指定一名抗菌藥物專家或有抗菌藥物應用經驗的醫師，負責全院抗菌藥物應用的管理與咨詢。

　　⑤對各級醫師、護士、醫技人員和管理人員的抗菌藥物應用管理的要求：

　　1、上述人員應主動學習抗菌藥物應用的知識，并接受相關的培訓。

　　2、醫師應掌握合理應用抗菌藥物的各種理論知識，用藥前應送標本，根據細菌培養和藥敏試驗結果、藥代動力學、藥效動力學和藥物經濟學等，嚴格掌握適應癥，合理選用藥物。

　　3、護士應了解各種抗菌藥物的藥理作用、抗菌譜和配制要求，準確執行醫囑，并觀察病人用藥后的反應；積極配合醫師做好各種細菌培養標本的留取和送檢工作，提醒醫師在應用抗菌藥物前，原則上都應送細菌培養標本。

　　4、藥房應執行抗菌藥物管理的規章制度；定期向臨床醫務人員提供有關抗菌藥物的信息。

　　5、管理部門按照抗菌藥物的管理制度定期進行核查與信息反饋；微生物室要定期公布臨床標本分離的主要致病菌及其藥敏實驗結果，以供臨床選藥參考。

　　⑥醫院應對抗菌藥物應用率進行統計，應用率應逐年降低，力爭低于50%。

　　⑦有條件的單位應開展抗菌藥物應用管理的科研工作。

　　醫院的管理制度篇8

　　1、醫院內部文件由職能科或辦公室擬稿，辦公室主任核稿，院長簽發，辦公室同意行文。

　　2、上級下發的文件由院辦公室收文登記，送交院長閱批，由院辦室督促有關職能科辦理，所有來文均先交院辦公室統一登記。

　　3、凡收文、發文、文電、公函等文件及外出開會、檢查工作帶回的文件資料均需交院辦公室登記。

　　4、送交各部門的文件應定期收回，對到期未退的應進行催退，院辦公室定期對所管文件清點、對帳，保證文件不遺失。

　　5、醫院下發的各類文件、通知，各科應及時傳達，妥善保管，不得遺失，傳達貫徹情況，科主任須在文件上簽字。

　　6、院辦公室對需歸檔的文件應根據文件的作者、內容、文種、時間等特征組卷，并于次年三月底前向檔案室移交。

　　7、醫院下發的重要文件，各病區、科室應及時傳達貫徹，病區負責人或科室主任簽字，并在規定時間上交院辦公室歸檔備查。

　　醫院的管理制度篇9

　　第一條費用管理范圍

　　醫院的費用包括醫療支出，藥品支出，管理費用，其他支出，待攤費用。

　　一、醫療支出是指醫院在醫療經營活動中所發生的各項費用，包括：醫技人員工資、福利、差旅費、進修培訓費、辦公費、折舊費、修理費、衛生材料，其他材料消耗管理費用攤銷及其他費用。

　　二、藥品支出是指醫院在醫療經營活動中所發生的各項費用，包括：藥劑人員工資、福利、差旅費、進修培訓費、辦公費、折舊費、修理費、衛生材料，其他材料消耗、管理費用攤銷及其他費用。

　　三、管理費用是指醫院的行政管理部門為管理和組織醫療經營活動所發生的費用。

　　1、管理人員工資、福利、差旅費、辦公費、折舊費、修理費。

　　2、工會經費，公積金、離退休人員費用、養老保險金、失業保險金、利息支出、水電費、郵電費、租賃費、業務招待費、廣告費等等。

　　四、其他費用是指除上述各項費用外，所發生的費用，

　　五、待攤費用是指已經支付但應由本期和以后各期分別負擔的分攤期在一年以內的各項費用。如領用數額較大的低值易耗品，如印刷費、報刊費等。

　　第二條費用計劃管理

　　各部門應根據各自醫療業務的特點及管理情況，按照第一條規定的費用管理范圍，列支費用，由財務科負責匯編醫院費用。

　　第三條加強費用審批管理

　　1、醫院的費用應納入財務計劃，經院長辦公會議討論批準后實施。

　　2、對計劃內的費用計劃由各歸口部門掌握使用。

　　3、對超計劃使用的費用，須寫明超支原因，經院長同意后，財務科才能予以支付。

　　第四條加強費用控制管理

　　本著節儉、精打細算、挖掘潛力的原則，要求各部門嚴格控制費用支出，并結合部門進行考核，

　　1、合理調度資金，減少不必要的資金占用，抑制逾期利息的發生。

　　2、嚴格控制職工醫藥費支出，執行醫院職代會通過的公費醫療管理辦法。

　　3、按規定預提費用、待攤費用，不得任意多計，少計和利用待攤費用，預提費用人為地調節各期利潤。

　　第五條差旅費地開支與控制

　　1、參照紹興市財政局紹市財行（2001）13號文件有關規定，結合醫院實際情況，制定差旅費開支標準（具體實施辦法另定）

　　2、職工因公外出，應先填寫“出差審批單“由各部門負責人簽署同意，經醫院主管領導批準，方可去財務科予以領取差旅費。

　　3、中層管理人員外出，均須醫院院長同意，才能預領差旅費。

　　4、出差補貼費用標準，按差旅費開支實施細則辦法報銷。

　　5、出差人員回來后，應在五天內到財務科辦理報銷清帳手續，同時提供批準后的審批單和報銷憑證，否則不予辦理

　　第六條費用分析

　　1、對各部門費用使用情況應按月逐項進行分析，尤其是對超支的費用項進行重點分析，采取措施，控制費用膨脹。

　　2、將應該由本月承擔地各項費用，全部列入當期成本，核算方法應做到前后一致。

　　第七條做好成本的控制和分析工作

　　按年度成本計劃，按月按部門對成本進行控制，分析成本增減原因。

　　醫院的管理制度篇10

　　1、嚴格執行住院患者“住院費用一日清單制”。

　　2、對每一住院病人當天發生的費用按明細項目（包括醫療服務、藥品和耗材）逐筆登記，保證做到一日一清。

　　3、醫療服務項目的收費嚴格按照河南省醫療服務價格試行規定中載明的醫療服務項目編碼執行，沒有編碼的，堅決不得收費。

　　4、藥品嚴格按照規定的規格、數量、單價計費。

　　5、一次性耗材嚴格按照批復的編碼、單價計費。

　　6、一日清單一式兩份，每天八時上班后由住院處工作人員負責打印上一天清單并發放，一份交患者保管，一份經患者或其家屬簽字后護士站留存。

　　7、患者對清單中所列項目提出咨詢時，科室必須給出明確解釋。

　　8、患者出院時，住院費用核實無誤后，住院處負責給患者辦理費用結帳手續，同時向患者提供總費用清單。患者出院時按清單所列金額付費，與清單不符的費用患者有權拒付，并可向醫院紀委和物價審計科反映，醫院必須及時做出正確處理。

　　醫院的管理制度篇11

　　文件的收發、閱批、執行、催辦工作是醫院實施有效行政管理的重要途徑，各級領導和部門必須執行如下規定：

　　1、由上級機關下發的各類行政、政工、醫療科研教學和后勤等方面的下行文件，都應由醫院辦公室簽收登記，各職能部門和個人不能私自簽收保存文件。

　　2、醫院辦公室主任負責對各類收文的審閱，并按文件性質送有關主管領導或部門傳閱和執行。院級領導批閱一般文件不超過三天，重要文件立即批閱。

　　3、各職能部門對院領導批示文件應在規定時間抓好落實，落實后應將執行情況與原文件一并返回院辦。

　　4、院辦文秘人員負責對文件批轉及執行過程中的督促、檢查，有權對延誤工作的部門提出批評。

　　5、執行文件批轉過程中的簽收、注銷規定，對丟失文件、延誤工作者應予批評，嚴重影響工作造成損失者向院領導提出處理意見。

　　6、各類文件在批轉過程中必須使用規定的紙張和筆（鋼筆、毛筆）書寫，字跡要工整。

　　醫院的管理制度篇12

　　1、醫院文件、印章和介紹信由院辦公室主任指定專人保管，嚴防失密、失竊、丟失。

　　2、介紹信由院辦公室統一編號，存根由辦公室統一保管。一般情況不得帶空白介紹信外出，如遇特殊情況，須經有關領導批準。

　　3、外借、摘抄、復制文件須經主管領導批準，由管理人員辦理手續。

　　4、印章由專人管理，不準隨身攜帶，用印須經領導批準，并登記。

　　5、保守國家機密，發現遺失文件、材料和泄密事件，要及時查明原因，并進行追查、處理。

　　醫院的管理制度篇13

　　為確保醫院工作質量和正常工作秩序，強化醫院管理，健全內部監督約束機制，在員工中牢固樹立“以病人為中心，以質量為核心”的服務宗旨，以經濟杜桿為手段，從嚴治院，充分調動全院員工的積極性和創造性，全心全意為人民服務。依據《醫院工作制度和各級各類人員崗位職責》、《中華人民共和國勞動合同法》，結合我院實際，特制定本制度：

　　一、工作制度

　　上班后各科室人員應迅速就位，各司其職，不準聚集聊天或打電話聊天，不準披頭散發、化濃妝、涂指甲、穿拖鞋（B超室人員除外）、不準擅自離崗、脫崗、串崗、大聲喧嘩、談笑風生、看與醫療或本職工作無關的書刊、看電視、聽收音機、打游戲機、打瞌睡、做私事，不得在工作時間會客，更不準在診室、導診臺、倉庫、藥房、藥庫、收費處會客。

　　二、考勤制度

　　1、所有員工上下班實行打卡考勤制度，不得替代打卡，違者當事人雙方各罰款50元。因工作原因漏打，需領導簽字為證。無故漏打一次罰款10元。

　　2、病事假兩天以內（包括兩天）扣發假內工資，3—7天扣發假內工資及獎金。曠工一天扣發當月工資的30％，曠工兩天扣發當月工資的50％，兩天以上者給與辭退。

　　3、遲到、早退、脫崗10分鐘以內每次罰款5元，10分鐘以上每次罰款10元，超過半小時按曠工半天計算。

　　4、因工作需要加班者，在不影響科室正常工作的安排下可以補休，到月底未補休完的按每小時3元的加班費計算。

　　注：凡加班者必須由相關科室負責人簽字認可，否則無效。

　　三、診療制度及制度服務標準

　　（一）、診療制度

　　1、要樹立法治觀念，加強法律意識。

　　2、嚴格按照醫療技術規范進行操作，嚴格遵守消毒隔離制度、院內感染制度及無菌操作原則。

　　3、工作中發現問題及時向上級匯報，逐級上報，及時解決。

　　4、各科室負責人要以身作則，帶頭執行醫院的各項規章制度。

　　5、建立健全醫療文書管理制度。病歷、處方書寫要規范，完成各種操作后當事人必須簽字。及時向有關科室、醫生、領導反應患者的意見。

　　6、加強醫療安全意識及醫護法律法規的學習。

　　（二）、制度服務標準

　　1、全程導診制：為患者進行正確引導，協助患者進行掛號、交費、檢查、取藥等，指導患者辦理各種診療手續，提高就診效率，降低患者的時間和精神成本。

　　2、首問負責制：患者向醫院任意工作人員咨詢時，都要耐心解答。自己不能回答的要替患者詢問，直至患者得到滿意答復。

　　3、診療保密制：醫護人員要嚴格保守患者的診療秘密，實行一醫一患一室的就診模式。尊重患者的隱私。

　　4、知情選擇制：患者享有充分的知情權、選擇權，醫務人員要向患者進行詳細的解釋，征得同意后方可進行特殊操作。

　　5、診后隨訪制：定期對患者進行回訪，了解康復情況，對其進行康復指導。提高治愈率及康復速度。

　　四、請銷假制度

　　員工有病有事需休班者，必須嚴格執行請銷假制度。請病、事假半天，由本人填寫假條，經科室負責人簽字批準后，方可離開。請病、事假一天以上，須經科室負責人及院長簽字批準后，方可離開。所有請假條必須統一交辦公室備案。不得打電話、帶口信請假。（特殊情況除外）

　　五、會議制度

　　1、院例會

　　每周一次，定于每周五下午，各科室負責人參加。總結上周工作，同時布置下周工作。

　　2、全院職工會

　　每月一次，定于每月第一周的周一下午，全院職工參加。總結上月工作，同時布置下月工作。

　　六、提成制度

　　全年每月經濟基本任務為23萬元（毛收入，其中含中西科12000元），完成基礎任務數，發給員工基本工資，超額完成部分按毛收入的2：8比例提成（醫院得80%；全院員工得20%），參與分配待年終進行核算，人員以算進不算出的辦法，即12月份在工作崗位者，可以參與分配提成，年初參與上班，但年終未在單位上班者，自然得不到提成，所有參與人員以實際上班天數計算提成（效益工資），提成以次年10月前計算發放。所有醫務人員試用期滿后，按各科室的收入情況進行提成。