績效評價問題整改報告

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績效評價問題整改報告1

　　為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任，提高財政資金使用效益，區衛生健康局根據《益陽市赫山區財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(益赫財績〔20xx〕4號)的文件要求,現將重大公共衛生服務項目支出績效評價報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目基本情況

　　重大公共衛生服務項目屬于社會公益性項目，是黨和政府的惠民工程，是落實“預防為主，普及健康”衛生方針的大事，也是我國公共衛生制度建設的重要組成部分。重大公共衛生服務項目包括擴大國家免疫規劃、艾滋病及母嬰艾滋病傳播防治、結核病防治、傳染性疾病防控、職業病監測、衛生應急、食品安全保障、健康教育、免費孕前優生健康檢查等。

　　（二）項目指標完成情況

　　按照實施方案的要求，項目實施進展良好，達到了項目預期的目標。免疫規劃建卡建證率全年完成100%，疫苗接種98.58%；艾滋病防治哨點監測完成率100%，密切接觸者HIV抗體檢測率90%；結核病防治病原學陽性患者密切接觸者篩查率96%，肺結核可疑者免費檢查率87%；重點傳染病監測采樣分析620個，職業病監測檢查1500人，食品安全風險監測樣品205個。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）項目資金投入情況

　　20xx年上級下撥重大公共衛生服務項目資金總額204.99萬元，其中免疫規劃5萬，艾滋病防治37.94萬（其中16.04萬用于婦幼母嬰艾滋病防治），慢性病防治1.2萬，結核病防治19.23萬；其中因素法分配141.62萬，包括職業病防治15.8032萬，傳染病防控與衛生應急30.4237萬，健康教育與食品安全17.3931萬，計生事業經費6萬，孕前優生健康檢查62萬，衛生監督10萬。各項資金均已足額按時下撥至各項目單位。

　　（二）項目工作開展情況

　　1、免疫規劃：做好免疫規劃工作，加強疫苗冷鏈運轉，規范預防接種門診建設，組織預防接種人員培訓，全年共接種疫苗185982劑次。開展了疫苗的.普種和免疫效果監測工作，強化入學入托兒童接種證查驗。

　　2、艾滋病防治：宣傳艾滋病知識，門診長期開設，對城區娛樂場所從業人員進行HIV、丙肝、梅毒檢測，艾滋病預防知識的知曉率達到95%上；順利完成了哨點監測項目，全區完成HIV抗體檢測75967人份。孕產婦免費“艾梅乙”檢測10162例，檢測率100%；發現艾滋病感染患者6例，均給予了免費的干預治療。

　　3、結核病防治：免費拍攝胸片、查痰2952人，登記治療肺結核病人456人，深入鄉村督導102次，督導肺結核病人659人次。對發現的43名學生肺結核患者采取了規范管理與處置。

　　4、慢性病防治：開展了慢性病基線調查，對死因報告人員、腫瘤登記人員、心腦血管事件報告人員進行了培訓。

　　5、職業病防控：對66家企業的6125名員工進行了職業健康體檢，發現職業禁忌癥702人；檢出疑似塵肺病18人，建議調離粉塵作業崗位，到上級機構診斷復查。

　　6、傳染病防控：重點傳染病防控知識進行了4期培訓。實時監測，及時預警，全年共報告傳染病8156例，預警213次，處置聚集性疫情2起。未出現暴發疫情及突發公共衛生事件，報告與處置率100%。

　　7、城鄉飲用水監測與食品安全:及時對外環境、食品安全事件、食品安全風險調查、生活飲用水等4382個樣品進行了檢測。

　　8、健康教育:電視臺簽約宣傳，印發計劃免疫、傳染病防控、血防、職業病、艾滋病、精神衛生、慢性病等宣傳冊，設置了兩個宣傳欄，每2個月更換一次內容。

　　9、免費孕前優檢:20xx年免費孕前優生健康檢查目標人群5500對，實際完成檢查人數5502對，目標人群覆蓋率100.36%。集中健康教育3000人次，優生咨詢11004人次，提供評估5502對，其中高危診斷2475人次，早孕隨訪（4次/年）5061人次，妊娠結局隨訪4511人次。

　　（三）項目管理情況

　　1、加強領導，落實責任

　　領導重視，成立了項目領導小組和技術指導小組，制定了項目管理方案，牢固績效理念，強化支出責任。將年度工作任務細化分解到各個基層項目實施單位，各部門及鄉鎮通力協作，確保工作任務的有效落實。

　　2、強化專項資金制度建設

　　完善《財務管理制度》，健全《專項資金管理暫行辦法》。資金撥付程序規范，其原定用途與預算批復用途相符，符合財經法規和財務管理制度，專賬核算，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等現象。

　　3、提升項目資金監管能力

　　定期開展督查，及時掌握項目進行中的困難和問題，并制定解決方案。每季度召開工作調度會議，進行工作測評，督查和測評結果納入年度績效考評。每年多次迎接市衛計委、市財政局的專項經費督查，對發現的問題及時整改到位，確保資金使用安全有效。

　　三、項目績效情況

　　著力抓好專項資金績效管理，全面完善疾病預防控制機構、定點醫療機構、基層醫療衛生機構“防治管”三位一體防治服務體系。保持國家免疫規劃疫苗高水平的接種率，開展高危人群艾滋病綜合防控，進一步提高艾滋病檢測的可及性，提高預防知識水平，營造關懷和反對歧視的社會環境；全力為計劃懷孕夫婦提供優生健康教育、病史詢問、體格檢查、臨床實驗檢查、影像學檢查、風險評估、咨詢指導、早孕及妊娠結局追蹤隨訪等孕前優生健康檢查服務；有效預防艾滋病母嬰傳播，擴大抗病毒治療的覆蓋面；突出患者發現報告、病原學陽性率、治療規范率和成功率等關鍵指標，進一步降低結核病發病和死亡水平；按質按量完成流感監測、重點傳染病防治、職業病防治、食品安全、衛生應急、健康教育等項目任務。

　　項目服務規范性及質量進一步提升，居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，使老百姓逐步樹立了自我健康管理的理念；在預防和控制傳染病及慢性病的發生和流行方面發揮了一定的作用，通過檢查發現了一些早期疾病，為患者的及時治療贏得了寶貴的時間；提高了突發公共衛生事件應急處置能力，建立起維護居民健康的第一道屏障，對于提高居民健康素質起到了促進作用。樹立了政府良好形象，群眾受益程度日趨增加，全區群眾幸福感不斷提高。

　　四、存在的主要問題

　　（一）項目績效目標不夠細化量化，導致項目沒有達到預期的效益和效果。

　　（二）宣傳發動力度不大，群眾對公共衛生服務政策理解不夠透徹。

　　（三）公衛專職人員較少，服務能力偏低，工作經費比較緊張，儀器設備配備不足，工作開展難度大。

　　五、整改措施

　　（一）努力抓好績效目標管理工作

　　在申報專項資金時應編制科學合理的項目績效目標，進一步做到績效目標明確、細化、量化。

　　（二）加大宣傳力度，提高群眾參與的主動性

　　加強宣傳力度，采取宣傳欄、標語、講座、咨詢等方式，讓群眾了解公共衛生服務政策的內涵；加強政府在宣傳中的主導作用，消除居民的抵觸情緒。

　　（三）增加公衛人數，提高公衛人員的待遇和服務能力

　　一是適當增加公衛人員編制，人員經費實行足額預算；二是增加專項經費投入，確保項目經費配套。

績效評價問題整改報告2

　　（一）農村飲水安全鞏固提升工程

　　1、項目公示方面

　　20xx-20xx年，我區農村飲水安全管網延伸工程實現了村村通、組組通，為全面完成金安區區摘帽、村出列、戶脫貧的目標任務，全區十大工程、八大領域皆同步實施，因暢通工程、林蔭工程、鄉村振興和三線三邊整治工程建設，造成部分與前期安裝的項目公示牌被清除。經市民生工程檢查發現后，我局及時落實對全區291個行政村制作安裝永久項目公示牌，計劃于20xx年4月底前完成。

　　2、工程管護方面

　　20xx年，xx區人民政府出臺了《關于印發金安區農村飲水安全工程運行管理辦法（試行）的通知》（金政辦【20xx】xx號），《管理辦法》明確了管護內容和管護責任人。自20xx年以來，金安區水利局與各供水企業簽訂了運行管理協議，并約定雙方責、權、利，要求各供水企業嚴格按照《管理辦法》進行運行管理。20xx-20xx年，我區291個行政村農村飲水安全管網延伸和入戶安裝工程已實現全覆蓋，并移交至各供水企業，目前供水運行正常，得到群眾認可。

　　3、其他問題

　　（1）對xx鄉室外管道部分未做保溫和個別水表箱放在地面上的'問題，金安區水利局已落實橫塘水廠按照入戶安裝施工要求于20xx年xx月xx日前整改結束。

　　（2）對城北鄉鮑興村非貧困戶收取入戶費用1030元的問題，金安區水利局已責令城北水廠進行整改，城北水廠承諾將多收取的30元退回（承諾書附件附后）。

　　（3）安徽省物價局、水利廳聯合出臺《關于完善農村自來水價格管理的指導意見》（皖價商【20xx】xxx號）后，省未對農村飲水安全工程入戶管網配套費進行調整，因近年物價上漲，入戶管網配套材料費和人工工資不能滿足實際需求，在對我區以投資為主的農村飲水安全管網延伸和入戶安裝工程入戶管網配套費的收取咨詢省市相關部門意見后，金安區物價局和水利局聯合出臺《關于進一步規范金安區農村安全飲水入戶安裝收費統一標準的通知》（金價業【20xx】xx號），明確了收費標準：1、安裝機械表貧困戶為300元/戶，非貧困戶為700元/戶；2、安裝智能表提倡用戶自愿，但每塊表補差不超過180元，即貧困戶不超過480元/戶，非貧困戶不超過880元/戶；3入戶安裝建設內容：五個一；一個水龍頭、一個閘閥、一塊水表、一個水表井和20-30M的管線；4、境內學校、村部、養老或敬老院等社會公益單位按實際成本收取。收費標準符合我區實際。

績效評價問題整改報告3

　　根據《揭陽市審計局關于20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛生服務政策落實及相關專項資金管理使用績效專項審計調查的整改函》（揭審整改函〔20xx〕8號）文件精神和整改要求，揭西縣高度重視，針對整改函中反饋我縣在20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛生服務政策落實及相關專項資金管理使用績效情況存在的問題，迅速組織落實整改，壓實工作責任，明確整改時限，積極采取有力措施，確保各項問題整改到位。現將整改情況報告如下：

　　一、專項審計調查整改函指出問題整改情況

　　審計調查整改函指出我縣存在7個方面共26項問題，具體整改情況如下：

　　（一）基本公共衛生服務項目政策落實方面

　　1.關于“揭西縣衛生健康部門和財政部門未能制定本地區基本公共衛生服務項目績效評估（考核）的具體辦法”問題。20xx年6月17日，揭西縣衛生健康局、財政局聯合制定下發了《關于印發揭西縣基本公共衛生服務項目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛函〔20xx〕340號），進一步建立健全行政部門負總責、專業公共衛生機構具體負責組織實施的常態化績效評估工作機制，規范我縣基本公共衛生服務項目績效評估（考核）工作。

　　2.關于“揭西縣未建立基本公共衛生服務項目考核結果與資金分配掛鉤機制”問題。

　　一是根據《廣東省財政廳廣東省衛生健康委關于印發廣東省基本公共衛生服務補助資金管理實施細則的通知》(粵財社〔20xx〕202號)文件，我縣嚴格執行基本公共衛生服務項目考核結果與資金分配掛鉤制度。

　　二是根據《關于揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務項目暨家庭醫生簽約服務項目評估情況的通報》（揭西衛函〔20xx〕91號），縣衛健局按縣域內每人年均70元的補助標準，以20xx年底我縣常住人口85.79萬人為分配依據，結合縣級20xx年度基本公共衛生服務項目考核結果兌現獎懲，申請撥付20xx年第一批中央和省級財政補助基本公共衛生服務項目資金6074.59萬元，于20xx年6月9日撥付完成。

　　（二）基本公共衛生服務能力建設方面

　　3.關于“醫療衛生機構能力建設不到位，履行提供公共衛生服務的職責存在短板；基層醫療衛生機構專業人才缺乏”問題。一是截至20xx年5月20日，縣級醫療機構總床位數達到1730張，每千常住人口床位數為2.02張，達到省標準;基層醫療機構總床位數達到778張，每千常住人口床位數為0.91張，達到省標準。二是20xx年6月3日，我縣印發《20xx年揭西縣公開招聘衛生健康實業單位衛生專業技術人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮用14名，鎮聘村用16名，面向社會招錄專業技術人才，逐步提高全縣醫療衛生服務能力和水平。

　　（三）基本公共衛生資金管理使用方面

　　4.關于“財政、衛生健康部門未按要求制定資金管理辦法”問題。20xx年6月15日，縣財政局會同衛健局已制定下發《揭西縣財政局揭西縣衛生健康局關于印發揭西縣基本公共衛生服務項目資金管理辦法的通知》（揭西財﹝20xx﹞26號）文件，進一步規范資金使用，強化資金的監督管理，確保專款專用。

　　5.關于“揭西縣河婆街道社區衛生服務中心“互聯網+信息化管理”（國家基本公共衛生服務項目和家庭醫生簽約服務）服務項目超范圍列支基本公衛資金846790元，并存在損失浪費等問題”。一是河婆街道社區衛生服務中心委托“廣東啟正招標代理公司”負責“互聯網+信息化管理”服務項目采購，前期采購服務預算金額為96.8萬元。20xx年使用“互聯網+信息化管理”（國家基本公共衛生服務項目和家庭醫生簽約服務）購買服務后，20xx年度績效考核為全縣13名，名次較20xx年度有所上升，但總體任務未達到績效目標。受疫情影響，國家基本公共衛生服務項目間處于暫停狀態，未能及時處理合同規定的尾款評估工作，該購買服務項目配套使用的設備由河婆街道社區衛生服務中心暫為保管。二是根據《關于印發廣東省基本公共衛生服務項目資金管理辦法通知》（粵財社〔2016〕129號）第九條規定，將首筆購買服務費用846790元列入“醫療支出-公共衛生支出-其他公用經費”科目。三是根據20xx年度國家基本公共衛生服務項目績效考核評價和《關于揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務項目評估情況的通報》，考核結果評定為未完成績效目標，按照合同約定，無需支付項目服務費尾款12萬元，并向江西杰力亞貿易有限公司開具告知函，對方公司對結果無異議。四是河婆街道社區衛生服務中心已于20xx年3月與該公司簽訂居民信息保密協議，并已將相關信息數據從該公司數據庫中刪除，保證管理數據安全。五是縣衛生健康局對原任河婆街道社區衛生服務中心主任曾才瑞同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令河婆街道社區衛生服務中心針對存在問題全面抓好落實整改工作，并把整改落實情況報局黨組。

　　6.關于“滯留應當下撥的基本公共衛生服務資金”問題。按照專項資金管理辦法的要求，督促縣衛健局及時申請撥付資金，在收到專項資金下達文件30日內將專項資金撥付至各基層醫療衛生單位，推動基本公共衛生服務項目實施。

　　7.關于“防疫機構存在繼續收取基層接種單位非免疫規劃疫苗儲存配送費的問題，涉及金額502116元”問題。縣疾控中心于20xx年4月停止向接種點收取非免疫規劃疫苗儲存配送費，并將違規收取的配送費502116元于20xx年2月26日上繳財政，今后將進一步加強醫療衛生收費管理，規范下屬單位的收費行為。

　　8.關于“河婆街道社區衛生服務中心在基本公共衛生服務項目補助資金中開支春節節日補貼3.2萬元”問題。河婆街道社區衛生服務中心將超范圍開支資金已于20xx年5月20日將春節節日補貼3.2萬元全部追回，存入單位基本戶，并根據會計制度要求，對公共衛生支出進行賬務調整。

　　9.關于“基層衛生機構村醫支出占比低”問題。一是根據省衛生健康委數據統計和近年來省級績效評估情況來看，全省地市承擔比例平均不足10%，我縣村醫支出比例約為15%。近期，省衛健委正在進行調研，著手研究制定與我省村醫現狀和能力水平相適應的承擔公衛工作任務量化指標體系。二是20xx年6月3日，我縣印發《20xx年揭西縣公開招聘衛生健康實業單位衛生專業技術人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮用14名，鎮聘村用16名，面向社會招錄專業技術人才，提高全縣醫療衛生服務能力和水平。三是繼續加大對現有村醫的培訓力度，提高村醫服務能力，助力國家基本公共衛生服務項目落實到位，如20xx年5月20-21日，我縣對全縣所有村衛生站醫務人員進行全面培訓，切實保障基本公共衛生服務落實到位。

　　10.關于“多撥付獎勵性績效工資未及時繳還財政，涉及金額71424元”問題。一是河婆街道社區衛生服務中心、灰寨鎮中心衛生院已停止發放借用人員績效工資，并將已發放的71424元分別于20xx年5月10日、5月8日上繳縣財政（其中：河婆街道社區衛生服務中心2人共41664元、灰寨鎮中心衛生院2人共29760元）。二是全面清理排查，對全縣其他基層醫療衛生機構涉及借用到公益二類事業單位縣人民醫院、棉湖華僑醫院、縣中醫醫院的人員獎勵性績效工資已以清退上繳縣財政，合計上繳獎勵性績效工資298876.4元。

　　11.關于“揭西縣疾控中心專項資金核算不規范”問題。縣疾控中心根據《會計基礎工作規范》第三十八條規定，已調整相關科目，今后縣衛健局將組織加強培訓，督促各下屬單位嚴格執行相關財經制度，加強單位資金使用管理。

　　（四）基本公共衛生服務項目管理和質量方面

　　12.關于“部分基本公共衛生服務項目任務指標未達標”問題。一是根據20xx年度人口普查數據顯示，我縣常住人口約為67萬，與目前下達管理常住人口85.69萬人相差巨大，常住人口外流嚴重，重點人群返鄉常住我縣的時間較短，且無法掌握返鄉時間，難以完成管理任務。二是繼續加大人才引進力度，著力培養現有人才，鼓勵現有人員參加后續學歷教育以及職稱晉升，推進基層醫療衛生服務能力建設，補齊短板，切實保障基本公共衛生服務工作落實到。印發《20xx年揭西縣公開招聘衛生健康實業單位衛生專業技術人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），面向社會招錄專業技術人才，力爭提高全縣醫療衛生服務能力和水平。三是繼續強化基層醫療機構、特別是村衛生站醫務人員培訓，加大督促檢查力度，促進12類基本公共衛生服務項目和新劃入的基本公共衛生服務項目均能達到基礎任務目標。

　　13.關于“居民健康體檢數據不真實”問題。一是堅持立行立改，縣衛健局已將死亡人口健康檔案全部注銷。（1）龍潭鎮劉玉新、良田鄉劉佐閑是因工作人員未能及時錄入信息導致體檢日期記錄晚于火化日期，體檢記錄除系統日期外其余信息均真實有效。（2）良田鄉劉天標、劉勝治、陳國電、陳蘭招、劉玉英、陳國雄是因良田鄉村醫未面訪便簡單記錄原先體檢的身高、體重等信息，因而導致數據不真實。良田鄉衛生院已就本次事件對相關責任人予以院內通報批評處理，并要求各衛生站進行整改。二是吸取教訓、舉一反三，嚴格按照省、市有關標準指導各基層醫療單位開展相關工作，對發現問題及時要求責任單位落實整改工作，嚴格杜絕虛假檔案情況發生。切實提高工作質量。三是縣衛生健康局對原任良田鄉衛生院院長藍華烽同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令良田鄉衛生院對相關公衛工

　　作人員和村醫按有關規定作出相應處理，全面抓好落實整改，并把整改落實情況報局黨組。

　　14.關于“重點人群建檔管理不到位。個別重點人群對象未建立居民健康檔案；個別貧困人口未建立居民健康檔案”問題。一是針對問題中提到的個別貧困人口未建立居民健康檔案，縣衛健局已取得未建檔或檔案不完善的人員名單，并將名單下發至各鄉鎮（街道）衛生院（社區衛生服務中心），要求各衛生院建立居民健康檔案。二是目前縣衛健局與縣民政、農業農村等部門已建立數據共享機制，定期共享信息。

　　15.關于“健康體檢項目未達要求”問題。一是我縣已加大人力物力投入力度，落實各衛生站、村（居）委會、學校等單位，通過派發、張貼通知單，微信群通知等方式，加大基公衛服務項目宣傳力度。二是加強重點人群信息管理，對重點人群（特別是村居老年人）體檢實行由轄區內衛生站進行一對一預約服務，提高體檢率，及時反饋體檢報告。三是定期開展健康咨詢活動和健康講座，組織發動慢性病患者前來體檢，對未能前來體檢的患者由村醫根據國家基本公共衛生服務規范（第三版）健康體檢要求協助進行健康體檢。四是截止20xx年12月31日我縣宮頸癌、乳腺癌檢查率分別達到100.7%、100%，任務完成進度已達到上級要求。

　　16.關于“居民健康檔案管理信息缺失和不規范，揭西縣居民電子健康檔案中，有787人已經死亡，其中有58份是人員死亡火化后才建立的”問題。一是縣衛健局堅持立行立改，及時將死亡人口健康檔案全部注銷。二是對死亡人員數據篩選核查，加強隱私保護處理，防止個人信息泄露。三是定時對注銷死亡人員檔案進行自查，規范對銷死亡人員信息管理。

　　17.關于“家庭醫生簽約服務管理缺失”問題。一是對已死亡129人的健康檔案進行注銷。二是針對特困人員535人、低保戶5638人未簽約情況，縣衛生健康局已督促基層醫療機構及時完成簽約、續約工作（目前正在進行中）。三是加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，爭取每季度貧困人口名單、死亡人口名單等數據共享，確保貧困人群納入基本公共衛生服務體系，切實做好重點人群健康服務工作，確保檔案數據的真實性和有效性。

　　（五）傳染病和突發公共衛生事件管理方面

　　18.關于“基層醫療衛生機構存在漏報、慢報傳染病問題”問題。一是縣疾控中心已召開會議，認真梳理，分析原因，嚴格落實傳染病管理制度，定期組織開展傳染病報告管理工作培訓，規范傳染病報送管理工作。二是河婆街道社區衛生服務中心造成水痘報告不及時情況的原因是：村衛生站不具備網絡直報條件，在管轄內的衛生站發現傳染病病例需先填卡，再上報至河婆街道社區衛生服務中心，河婆街道社區衛生服務中心接到報告后需進行收卡確認并隨訪，在與衛生站人員溝通并與相關人員進行健康宣教過程中存在一定的時間差，導致系統管理人員接收返回的數據再上傳到電腦系統存在延遲。目前，河婆街道社區衛生服務中心已按照要求落實核查工作，其余報卡均及時且無漏報。三是灰寨鎮中心衛生院造成漏報、慢報傳染病的原因如下：1.相關人員未能及時對傳染病報告卡進行查缺補漏；2.門診醫生、住院醫生在接收病人后，第一時間忙于對病人檢查和救治，導致漏報、慢報情況發生；3.傳染病制度培訓不到位。目前灰寨鎮衛生院按照整改要求對本年度內漏報、慢報的傳染病病例進行及時補報；同時組織相關人員繼續深入學習傳染病及突發公共衛生事件報告和處理服務規范，杜絕遲漏報現象發生。

　　（六）其他方面

　　19.關于“計生藥具管理不到位。實際庫存與系統顯示庫存數量不符；村衛生站免費避孕藥具發放箱的實際規格與購置合同規格不符，且存在閑置現象”問題。一是按《廣東省免費提供基本避孕藥具服務管理工作實施細則（試行）》（粵衛健委藥具中心〔20xx〕18號）文件精神，加強倉儲管理，每月及時庫存盤點，做到賬物相符。截至20xx年5月23日，揭西縣計生服務站系統庫存與倉庫庫存一致。二是免費避孕藥具發放箱的實際規格與購置合同規格不符問題，系簽收表所述規格錯誤，現已按購置合同規格重新擬定簽收表，并向村醫說明情況后，由村醫重新簽收，原不符合同規格的簽收表現場作廢。三是根據《關于做好基本避孕藥具供應工作的通知》（粵衛健委藥具中心〔20xx〕42號）文件精神，逐步撤銷發放箱網點，取消無發放記錄。20xx年3月25日已撤銷全縣182個藥具發放箱網點，簡易藥具發放箱不再使用。

　　20.關于“揭西縣河婆街道社區衛生服務中心、灰寨鎮中心衛生院預防接種門診未公示疫苗價格”問題。對全縣各預防接種門診進行改造施工，原預防接種門診內制度牌部分卸下重做，現縣衛健局按照審計整改函要求于5月份前完成整改，所有單位制度、收費標準等內容已全部重新上墻公示。

　　21.關于“個別基層衛生服務機構的內部控制不規范，河婆街道社區衛生服務中心超過額度使用資金未報主管部門研究決策，灰寨鎮中心衛生院未按合同約定支付合同款”問題。一是河婆街道社區衛生服務中心使用資金超10萬未上報主管部門研究決策的有7項，由于該中心對《關于印發揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）解讀不到位，導致以上款項未按照規定報送研究。河婆街道社區衛生服務中心已組織各科室負責人重新學習《關于印發揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）文件精神。二是縣衛健局將嚴格督促河婆街道社區衛生服務中心、灰寨鎮中心衛生院按照《關于印發揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）文件要求進行內部管理，確保“三重一大”事項必經該單位黨支部委員會及班子會議通過，并報縣級衛生健康部門研究決策通過。三是縣衛生健康局對原任河婆街道社區衛生服務中心主任曾才瑞同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令河婆街道社區衛生服務中心針對存在問題全面抓好落實整改工作，并把整改落實情況報局黨組。

　　（七）其他關注事項

　　22.關于“揭西縣的國家基本公共衛生服務項目聯動機制不完善”問題。一是縣衛健局積極與相關部門進行溝通協調，建立健全國家基本公共衛生服務項目長效聯動工作機制，現已建立縣衛生健康、民政、扶貧、殘聯等部門間數據共享聯動機制。二是加強國家基本公共衛生服務項目組織領導，我縣已建立衛生健康與政法（公安）、社保、民政、教育、農業農村等部門常態化聯動，推進國家基本公共衛生服務項目信息共享，促進國家基本公共衛生服務項目的順利開展，提升國家基本公共衛生服務項目的服務效果。三是為進一步加強我縣公共衛生與重大疾病防治工作，建立“指揮高效、統一協調、部門聯動”的工作機制，縣人民政府擬成立揭西縣公共衛生與重大疾病防治工作領導小組，成員單位包括縣委宣傳部等40余個單位。

　　23.關于“雙向轉診機制不完善”問題。一是加強縣域醫共體建設，進一步落實分級診療制度，加大對基層醫療機構的人、財、物傾斜力度，縣衛健局已印發《關于進一步完善揭西縣基層醫療衛生機構績效工資制度的.實施辦法》《揭西縣鄉鎮衛生院（社區衛生服務中心）及其工作人員績效考核與分配指導意見》，完善醫共體內基層醫療單位的薪酬管理，提高基層醫務人員待遇保障水平，調動基層醫務人員的積極性。二是制定基層醫療機構醫生培訓計劃，出臺綜合激勵政策，積極引導高水平的醫療服務向鄉鎮、社區延伸，優化醫療資源配置，全面提高基層醫療機構醫生技術能力。三是進一步提高縣級醫院診療水平，積極強化與基層醫療機構的醫共體工作縱向對接，加大人才、技術交流力度。四是完善各分院的醫療、公衛、家庭醫生簽約、慢病一體化等制度建設和考核，全面推動縣鄉村一體化管理。

　　24.關于“未使用大數據管理的手段進行考核評估”問題。我縣參照國家、省、市衛生健康及財政部門制定《關于開展揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務項目考核評估工作的通知》文件，通過隨機抽查方式，認真做好考核評估。下一步我縣將密切關注上級有關部門考核評估方式的調整，優化我縣基本公共衛生服務項目考核方式，使用信息系統間數據匹配等大數據管理手段在考核評估過程中的運用，確保考核結果真實反映整體績效。

　　25.關于“信息系統未能互聯互通，增加基層基本公共衛生服務工作量，且影響數據的一致性”問題。一是目前“廣東省基層醫療衛生信息系統”與“省家庭醫生簽約管理系統”、“省婦幼健康信息平臺”、“省避孕藥具系統”、“省精神衛生信息平臺”編輯權限均不在縣級，各系統互聯互通工作縣級無權限操作。二是縣衛健局積極與上級部門積極溝通，加快互聯網+衛生工程建設，推動實現各管理信息系統互聯互通及其數據庫的整合，提高數據的真實、準確和有效性，切實減輕基層醫療衛生服務人員的工作量。

　　26.關于“2家基層衛生機構人員在編不在崗，涉及18人”問題。一是5月20日前，河婆街道社區衛生服務中心鄒旭霞、蔡贊蓮等2人完成調動辦理手續；灰寨鎮中心衛生院張惠量、黃劍峰、劉美香、劉劍霞、林俊龍、楊沛源等6人完成調動辦理手續。二是對其他借調人員進行清退，返回原單位工作（河婆街道社區衛生服務中心10人：陳增、蔡淑清、李錦茹、張寧、張志賢、吳潔新、劉少光、張俊超、貝岳宏、林海生）。三是對其他基層醫療衛生機構的借調人員進行排查，進一步做好在編人員合法合規性管理。

　　二、審計建議的采納和落實情況

　　根據審計反饋的意見，我縣認真整改，積極采納審計建議，切實采取強有力的措施狠抓落實。

　　（一）加強服務項目管理，完善制度機制建設。縣衛生建康局積極推進與民政、教育等部門溝通協調配合工作機制，推動各部門數據共享等衛生資源要素協調。目前縣衛健局與縣民政、農業農村、殘聯等部門已建立數據共享機制，定期共享包括城鄉低保五保貧困人員、殘疾人、死亡人口等信息，由縣衛健局落實各基層醫療單位進行檔案更新等服務，確保基本公共衛生服務項目管理規范發展。制定印發《關于印發揭西縣基本公共衛生服務項目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛函〔20xx〕340號），建立健全績效評估工作機制，明確評價結果與補助經費掛鉤，促進我縣基本公共衛生服務項目績效評價工作規范開展。

　　（二）加強常態化管理，促進服務工作有序規范。在摸查本地基本公共衛生服務機構情況的基礎上，加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，分門別類建立健全檔案，規范檔案有效管理，確保檔案數據的真實性和有效性。20xx年9月份，縣衛生健康局制定了基本公共衛生服務項目例會制度，組織開展縣級、鄉鎮級例會，及時掌握項目進度，提高規范化管理水平。

　　（三）加強統籌規劃，推進衛生醫療信息化建設。積極爭取上級部門支持，加快基本公共衛生服務相關管理信息系統及其數據庫的整合和大數據應用步伐，推動全民衛生健康系統與當地醫院有關醫療信息系統互聯互通和數據共享，推進“互聯網+醫療健康”服務。

　　（四）加強資金管理使用監督，確保資金發揮效益。縣財政局牽頭縣衛健局已制定印發《關于印發揭西縣基本公共衛生服務項目資金管理辦法的通知》（揭西財〔20xx〕26號），進一步規范各項目實施單位補助資金的管理使用。

　　（五）加大宣傳力度，提高群眾健康意識。20xx年5月份縣衛健局印發《關于開展揭西縣國家基本公共衛生服務項目和20xx年“世界家庭醫生日”宣傳服務活動的通知》（揭西衛函〔20xx〕259號），結合“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”建黨100周年黨史的學習教育以及全面貫徹國家健康戰略決策部署，在全縣范圍內組織開展國家基本公共衛生服務項目和“世界家庭醫生日”宣傳服務活動，通過廣泛深入宣傳服務，本次宣傳活動通過各類途徑將家庭醫生簽約服務、基本公共衛生服務項目等廣泛進行宣傳，共計覆蓋人數23000人次，資料發放12000份，新媒體宣傳推送210次，共計瀏覽量超過10萬，舉辦專題講座場次超過50場，參加人數接近3100人，有力地提升居民群眾對服務項目的感受度和滿意度，扎實推進全縣國家基本公共衛生服務和家庭醫生簽約工作深入開展。

績效評價問題整改報告4

　　根據《湖南省財政廳關于提前下達20xx年重大公共衛生服務項目中央補助資金預算指標的通知》（湘財社指〔20xx〕113號）、《湖南省財政廳關于下達20xx年中央補助重大傳染病防控項目經費的通知》（湘財社指〔20xx〕65號）文件精神，我區切實開展20xx年中央重大公共衛生服務專項工作，現將相關情況報告如下。

　　一、項目基本情況

　　（一）項目基本情況簡介

　　重大公共衛生服務項目屬于社會公益性項目，是黨和政府惠民工程，是落實“預防為主，普及健康”衛生方針的大事，也是我國公共衛生制度建設的重要組成部分。20xx年中央下達的擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、慢性病防治項目，由赫山區疾病預防控制中心組織實施，覆蓋赫山區15個鄉鎮、街道。

　　（二）項目績效目設定及指標完成情況

　　1、擴大免疫規劃：國家免疫規劃疫苗接種率目標為90%以上，實際完成率171897／171995＝99.94%。

　　2、艾滋病防治：艾滋病抗病毒治療任務完成率目標為100%，實際完成率為293／349＝83.95%；高危人群干預檢測覆蓋率目標為70%以上，實際完成率為361／367＝98.37%；

　　3、結核病防治：可疑患者檢查任務完成率目標為85%以上，實際完成率為20xx／2580＝81.09%；肺結核患者成功治療率目標為90%以上，實際治療成功率為508／514＝98.83%。

　　4、慢性病防治：慢病示范區建設目標為建設1個健康主題公園，4個健康社區，10個健康機關共15個健康場所。實際完成建設了1個健康主題公園、5個健康社區、20個健康機關共26個健康場所，完成率為26／15＝173.33%。心腦血管事件報告目標率為0.3%，實際完成率為4451／830000＝0.54%。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化項目支出責任，提高財政資金使用效益，提升項目實施能力。項目實施，可促進居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，逐步樹立起自我健康管理的理念；可以減少主要健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發生和流行；可以提高公共衛生服務和突發公共衛生服務應急處置能力，建立起維護

　　居民健康的第一道屏障，對于提高居民健康素質有重要促進作用。

　　（二）項目資金安排與使用情況

　　20xx年，上級下撥到我區疾控中心擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、慢性病防治4項中央重大公共衛生服務項目資金總額為87萬元。區疾控中心按照項目實施要求，做好專賬，做到專款專用。20xx度年4項重大公衛項目共使用資金87萬元，資金使用率100%，具體收支情況見下表：

　　xxx。

　　（三）項目組織情況分析

　　區疾控中心成立了以主任為組長，分管副主任為副組長，各相關科室負責人為成員的公共衛生服務項目管理小組，負責項目的實施。對重大公共衛生項目的.執行以《國家公共衛生服務規范》與上級相關政策、文件為基本依據，明確了項目范圍和內容。

　　（四）項目管理情況分析

　　制定了項目的年度目標、項目考核細則、項目績效考核實施方案和督查考核辦法，考核的結果及時通報。做到年初有工作計劃，年終有工作總結。對項目實施落后科室即時提出整改意見要求定期整改。

　　三、項目績效情況

　　（一）產出分析

　　1、項目經濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況。20xx，下撥到區疾控中心擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、慢性病防治4項中央重大公共衛生服務項目資金總額為87萬元。實際使用金額為87萬元，資金使用率100%。

　　（2）項目成本（預算）節約情況。專項資金節余0萬元，成本節約率為0%。

　　2、項目效率性分析

　　（1）項目的實施進度

　　該項目至20xx年12月31日，已全部完成年初目標。

　　（2）項目完成質量

　　20xx年中央下達重大公共衛生服務擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、慢性病防控項目，除艾滋病防治項目中抗病毒治療任務完成率只完成了83.95%外，其他項目基本完成了預期目標任務。抗病毒治療率未完成預定目標，主要是因為部分艾滋病患者出現了聯系方式更改、外出無法找到人及個別患者拒絕服藥治療。

　　（二）效益分析

　　1、經濟效益。通過項目的實施，在一定程度上減輕了居民日常健康管理的費用負擔。

　　2、社會效益。通過向居民免費發放宣傳資料、開展健康咨詢、舉辦講座等形式的健康教育的宣傳，提高了居民健康意識，改變了不良生活方式，逐步樹立起自我健康管理的理念；通過預防接種和健康管理，減少主要健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發生和流行；通過突發公共衛生服務事件的處理，提高了公共衛生服務和突發公共衛生服務應急處置能力，建立起維護居民健康的第一道屏障，對于提高居民健康素質有重要促進作用。

　　3、可持續影響。通過工作人員對項目的宣傳，居民對基本公共衛生服務的政策內容理解得更為深入，會更加主動地選擇服務，基本公共衛生服務的利用率將會得到提高，從而在一定程度上可以督促基層醫務人員加強學習提高業務水平，可持續地發揮服務效益。根據問卷調查統計，90%的居民認為鄉村醫務人員業務水平近幾年有所提高。

　　4、社會公共或服務對象的滿意度。居民對公共衛生服務態度、醫療水平、收費標準、總體服務的滿意度比較高。

　　四、存在的問題

　　1、項目下達績效目標不夠明確，績效指標有待進一步細化。

　　在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。按照專項資金管理的相關規定，專項資金項目需要項目單位提交申報材料，明確項目資金達到的績效目標等。

　　2、宣傳發動力度要加大，群眾對公共衛生服務政策理解不夠。

　　目前公共衛生服務的宣傳工作主要由衛生系統承擔，要加大宣教力度，增強群眾對基本公共衛生服務政策的理解，以發揮更大資金效益。

　　3、專業人才不足。公衛專職人員少，服務能力偏低，工作經費緊張，儀器設備配備不足，工作開展較難。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）主要經驗及做法

　　1、加強領導，落實責任目標。

　　20xx年初，區疾控中心召開了公共衛生服務工作大會，安排了全年各項工作，與各科室簽訂了責任狀。制定下發了《赫山疾控中心20xx年公共衛生服務項目服務工作方案》；強化組織、管理、監督職責；各科室進一步強化職能，合理調配人員，努力落實公共衛生服務工作責任制，形成一把手負總則、分管領導親自抓、科室主任具體抓、科內人員協作、相互協調、相互促進的工作格局。

　　2、強化培訓，提高服務能力。

　　為了確保公共衛生服務項目的進一步實施，大力提高公衛人員的工作能力，開展了學習培訓，組織技能競賽。召開業務專干工作例會，結合工作實際，對項目工作存在的問題，及時進行點評講解。

　　3、規范管理，加強督導整改

　　項目實施相關數據的統計和上報工作實行季報制，重大工作實行日報制。各專業指導機構經常深入基層了解項目進展情況，及時開展工作指導，并定期和不定期的深入到各基層公共衛生服務單位對項目工作進行督導，對項目實施落后的單位及時下達整改意見書；強化日常考核，并把平時督導考核的得分作為年終考核得分的重要依據之一。組織公共衛生指導機構進行了半年和年終基本公共衛生服務項目工作考核，對各單位存在的問題下發了整改意見書，并召開大會進行點評。

　　（二）工作建議

　　1、努力抓好績效目標管理。在申報專項資金時應編制科學合理的項目績效目標，做到績效目標明確、細化、量化，從而有利于加強財政專項資金管理的落實和具體化。項目單位在項目實施過程中應高度重視績效目標，加強領導，精心組織實施，做到目標明確、職責分明、責任到人，切實提高財政資金使用績效。

　　2、加強管理，將工作做到實處。

　　加強財務管理。一是嚴格按照《公共衛生專項資金管理制度》的要求對專項資金實行單獨列賬核算，準確反映項目支出情況，不得擠占、挪用項目資金。二是項目資金撥付使用時應將中央、省級、地方資金區分開來，便于各級財政政府部門考核財政資金效益；規范項目管理。公共衛生服務項目工作量大且工作繁瑣，應進一步規范項目管理，加強項目管理力度，加大督查的頻率，對基層單位督查中發現的問題要及時要求整改，將工作做到實處。

　　3、加大政府主導作用，提高群眾參與的主動性。

　　一方面基層單位應繼續加強宣傳力度，采取宣傳欄、標語、講座、咨詢等方式，讓廣大城鄉居民更全面了解公共衛生服務政策的內涵，提高群眾知曉率，鼓勵群眾積極參與，配合基本公共衛生服務工作的開展；另一方面，要加強政府在項目宣傳中的主導作用，以便減輕甚至消除居民的抵觸情緒。

　　4、進一步完善信息系統，促進信息共享。

　　應進一步完善信息系統建設，加強公衛信息軟件的開發和利用，實現系統的互通整合，力爭早日形成醫療服務和公共衛生服務記錄相互共享，合理利用，發揮健康檔案的真正作用，提高老百姓的參與熱情，信息系統充分發揮臨床指導作用。

　　5、增加公衛人員數量，提高公衛人員的待遇和服務能力。

　　（一）項目監理人員月度績效考核分配制度

　　項目監理人員月度績效考核分配制度為深化績效管理，強化激勵約束機制，進一步激發職工積極性、體現多勞多得、公平分配的原則，促進項目監理工作，公司決定在實行員工履職考核的同時，在項目監理人員中實行月度績效考核分配制度。實施辦法如下：

　　一、適用范圍工程項目現場監理人員(不包括試用期內的人員和實習生)。

　　二、分配資金組成和限額用于月度績效考核分配的資金由兩部分組成：xxx，現場監理人員每人每月從崗位工資中預扣xx元。

績效評價問題整改報告5

　　項目監理人員月度績效考核分配制度為深化績效管理，強化激勵約束機制，進一步激發職工積極性、體現多勞多得、公平分配的原則，促進項目監理工作，公司決定在實行員工履職考核的同時，在項目監理人員中實行月度績效考核分配制度。實施辦法如下：

　　一、適用范圍

　　工程項目現場監理人員(不包括試用期內的人員和實習生)。

　　二、分配資金組成和限額

　　用于月度績效考核分配的資金由兩部分組成：

　　1.現場監理人員每人每月從崗位工資中預扣xx元。

　　2.公司按每人每月元標準預提。兩項合并每人每月用于績效考核分配的`限額為xx元，實際分配額度依據考核結果確定。

　　三、考核分配辦法

　　1.對考核對象月度工作績效采用百分制量化評分。評分項目構成為：

　　思想品德：包括職業道德、勞動紀律、其它表現；

　　崗位技能：包括與崗位相應的專業技術水平、從事本崗位監理實務的能力、在職責范圍內處理疑難、突發問題的能力、業務學習自覺性。

　　工作態度：包括工作責任心、主動性積極性、勤奮務實吃苦耐勞作風、服從調度協作配合精神、業主滿意度幾個方面；

　　工作實績：包括工作負荷、履職成效。

　　各項目分值分配、評分要點等詳見附表。

　　2.對考核結果根據得分值劃分等級：

　　分以下評為不合格；

　　xx分評為基本合格；

　　xx分評為合格；

　　xx分評為良好；

　　xx分評為優秀。

　　按照考核結果分檔進行績效分配：

　　優秀：分配額度為xx元；

　　良好：分配額度為xx元；

　　合格：分配額度為xx元；

　　基本合格：分配額度為xx元；

　　不合格：分配額度為xx元。

　　對考核達到優秀或良好且對公司經營有特殊貢獻或受到業主管理層、政府主管部門特別表彰的人員，在上述分配額度以外可由總經理給予特別獎勵。

　　四、工作組織

　　1.監理人員月度績效考核分配工作由公司副總經理按照專業分管范圍分別主持。分配額度經公司總經理批準后執行。

　　2.項目總監負責本項目監理人員月度績效考核分配工作。

　　五、工作程序

　　1.項目監理部所有人員（試用期內的人員和實習生除外）對上月工作績效自評記分（每xx月xx日前完成）。

　　2.項目總監對本項目監理人員考核評分、劃分檔次，并提出月度績效分配額度，報公司分管副總經理（每xx月xx日前上報）。

　　3.分管副總經理審核，必要時提出調整意見。分配額度匯總后報總經理批準。

　　4.資源開發部編制工資單時將上月績效分配額度計入本月應發工資，財務科發放。

　　以上工作程序-按照“監理人員月度績效考核分配表”進行。

　　六、其它

　　1.實行月度績效考核分配的人員，不再參加季度評先，終評先仍然進行，評先比例從嚴控制。

　　2.本辦法自月起，先期在市政水利專業在監項目中試行，其它工程項目何時實行另行通知。暫未實行月度績效分配的項目監理部和本部職能部門季度評先照常進行。

　　3.月度考核不合格人員除取消當月月度績效分配外，由項目總監和公司分管領導進行誡勉，以觀后效。度內月度考核不合格累計達到次，在編員工作待崗處理，外聘人員解除勞動合同。

　　對月度考核結果為基本合格的人員，由項目總監督促整改。

績效評價問題整改報告6

　　離開了實業基礎，金融就成為水中浮萍。中小企業對就業、民生和內需都有著極大貢獻，商業銀行和金融機構應當給予扶持政策。以下是職場為大家整理的關于民生工程績效評價反饋問題的整改報告最新資料。希望對你有所幫助，歡迎你的'閱讀。

　　市民生辦對金安區開展20xx年民生工程績效評價后，區水利局嚴格對照督查中發現的突出問題，舉一反三，認真查找原因，進一步梳理問題不足和薄弱環節，抓好整改工作。現將整改落實情況匯報如下：1、存在的問題

　　（一）農村飲水安全鞏固提升工程

　　1、項目公示方面

　　管網延伸項目(主體工程系水廠，但不在本次績效評價范圍)公示牌原在路邊，因道路暢通工程、加寬工程等，部分已被清除。

　　2、工程管護方面

　　有相關管護的文件或其他資料，有相關管護內容，但沒有針對農飲水具體每一個項目的管護協議，并明確管護內容，明確管護責任人。

　　3、其他問題

　　（1）xxx鄉(xxx村)管網延伸項目：室外管道未做保溫處理，個別表箱放地面上；入戶費非貧困戶收700元。

　　（2）城北鄉(xx村)管網延伸項目：入戶費貧困戶收600元(含一年水費120元)、非貧困戶收1030元(含一年水費120元)。

　　（二）水利薄弱環節治理三年行動

　　1、張母橋河防洪治理工程

　　施工方施工日志填寫不規范；日期填寫不規范；單項工程已驗收，未進行竣工財務決算，沒有辦理資產移交。

　　2、張家店河防洪治理工程

　　監理日志不規范，部分登記日期不完整；單項工程已驗收，未進行竣工財務決算，沒有辦理資產移交，。

　　3、小型病險水庫除險加固工程

　　鄭大塘水庫、郭大塘水庫完工約80%左右，鄭大塘水庫1標、郭大塘水庫3標設計單位履約金未付，中標通知書暫未發放；暫未簽訂設計合同；1標、3標施工日志內容較簡單，無記錄人員簽字；因未完工，未辦理資產交接和登記手續。

績效評價問題整改報告7

　　1、xxx橋河防洪治理工程

　　（1）項目建設單位于12月29日組織施工、監理單位召開專題整改會，要求施工單位按照民生工程督察組整改意見，對填寫不規范內容及日期進行完善，監理單位全程監督整改過程，目前施工單位已整改完畢，監理單位已進行審核，并通過建設單位驗收。

　　（2）該項目已于20xx年10月30日通過單位工程完工驗收，12月28日督查組檢查時，竣工決算審計單位正在合肥進行審計，目前竣工財務決算審計已結束，區水利局計劃近期組織竣工驗收，待竣工驗收合格后，資產移交運行管理單位。

　　2、xxxx河防洪治理工程

　　（1）xx月xx日建設單位組織召開的專題整改會上，建設單位要求監理單位嚴格按照民生工程督察組提出的'整改意見對監理日志進行梳理，對不規范的內容進行修改補充，對登記日期不完整的進行完善。目前監理單位已整改完畢，并通過建設單位驗收。

　　（2）該項目已于20xx年xx月xx日通過單位工程完工驗收，xx月xx日督查組檢查時，竣工決算審計單位正在合肥進行審計，目前竣工財務決算審計已結束，區水利局計劃近期組織竣工驗收，待竣工驗收合格后，資產移交運行管理單位。

　　3、小型病險水庫除險加固工程

　　（1）因近期雨雪較多，小水庫施工受天氣影響較大，水庫完工情況達80%，已經通知施工單位在確保質量的前提下加快進度，確保按期完成建設任務；

　　（2）截止報告日，鄭大塘水庫設計單位已經交納履約保證金，已經通知郭大塘水庫設計單位限期交納履約保證金，待履約保證金繳納完畢即發放中標通知書和簽訂合同。

　　（3）1標、3標施工日志目前已經完善。

　　（4）計劃于5月辦理資產交接和登記手續。

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