季度經營計劃

　　時間的腳步是無聲的，它在不經意間流逝，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，是時候認真思考計劃該如何寫了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是小編收集整理的季度經營計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

季度經營計劃1

　　但在房地產企業較長的生產周期內，無論宏觀經濟環境、還是微觀市場情況，都可能發生訂立計劃之初所預料不到的轉折與變化。因此，為保障企業經營的平穩健康和有序，及時了解外部環境對企業可能發生的沖擊影響至關重要。因此，如何加強計劃預算的動態管理，對企業年度預算計劃編制后科學實施動態管理，便是一個重要且務實的課題。結合日常工作具體情況以及個人考慮，本文簡單論述了關于房地產企業計劃管理中動態管理的一些想法。

　　凡事應當有所立，推進計劃動態管理之初，首先要建立一套完整的動態計劃預警制度體系。建立計劃執行動態預警制度的目的`，是在計劃執行過程中及時、敏感地預計生產經營任務和經濟指標在預警時期內可能發生的各項預算執行差異，提前擬定風險防范預案，從而達到確保企業自身長短期計劃穩步實現的管理目標。

　　建立的計劃執行動態預警體系，基本應當包括經濟指標動態預警體系和生產經營任務動態預警體系兩個部分。由于經濟指標的實現，是以生產經營任務完成為前提和根本保障的，因此兩個組成部分相輔相成，緊密聯系。經濟指標動態預警體系包括營業收入、凈利潤、回收資金及銷售新簽等指標的動態預警監測管理。而生產經營任務動態預警體系主要包括銷售和工程建設任務動態預警管理。其中工程建設任務動態預警可以選擇主要節點，重點關注包括出正負零、竣工備案、交房等對年度指標有重大影響的建設節點。

　　其次便進入嚴格執行計劃動態預警制度體系的環節當中。實施監控部門首先應設計相關表樣并完成對全部預算單位的及時下達。同時明確要求企業各預算單位，對客觀謹慎預測后期本單位計劃執行動態的具體工作予以高度重視。并針對各自房產項目經營銷售和工程建設進度等重要事項，及時進行綜合考慮，如遇可能的預期完成差異，應盡早提出切實可行的指標彌補預案。實施監控部門還應主導公司相關績效考核體系與計劃動態管理工作的緊密銜接。

　　監控動作可分解到月度、季度等過程進行，一系列計劃動態監控文件中，主要由經濟指標動態預警體系和生產經營任務動態預警體系兩個部分組成。其中月度經濟指標預測表主要構成為利潤表及回收資金、銷售新簽、銷售結算三項指標�？砂捶康禺a項目填列，填列信息包括：年度預算值、本年截止上月末累計實現值，本月摸底值、下月預測值。季度經濟指標摸底表主要構成為利潤表及資源銷售情況表，利潤表填列信息包括：利潤表各項目的年度預算數、季度預算數，季度前兩個月的實際數，本月的預測數，季度預計數及預計同期預算執行差異。

　　為保障監控的有效得當，還可進一步設計具體監測表樣，如資源銷售情況表�？梢赃x擇采納按項目單體填列的方式，填列信息包括：截止上月末已新簽未結算面積、金額；截止上月末已結算未結轉面積、金額；本季度前兩個月累計實現的銷售面積、銷售單價、主營業務收入、單位成本、主營業務成本、主營業務毛利、銷售新簽、銷售結算；前述項目的本月預測數；前述指標的季度預計數；等等。附件資料包括：營銷部門對本月預計回收資金、銷售新簽、銷售結算的預計；工程部門對重大工程節點的完成進度預計。

　　由于經營活動通常按整年期間考慮，因此，計劃動態管理過程中，應高度關注年度既定計劃的實現預期，如有指標缺口需提早考慮相關應對策略。年度經濟指標缺口分析及彌補預案，可由年度指標滾動預測表及文字分析兩部分構成。年度指標滾動預測表可包括利潤表及資源銷售情況表，其中資源銷售情況表可按項目填列。年度指標滾動預測表可分季度填列，已實現季度填列實際數，未實現的填列預測數，最終形成年度預計數。

　　實施監控部門應通過年度預計數與年度預算的對比差異，就預計可能形成的年度指標缺口做出預警提示，并督促各預算單位分析其指標缺口形成原因，并結合資源建設和市場銷售情況提出彌補預案及相應的施工、營銷支持方案。最終形成企業整體的具有可操作性的完整彌補預案。

季度經營計劃2

　　如何讓季度總結真正達到季度間“承上啟下”的效果，讓年度的營銷工作更具有系統性，這是很多營銷高管和銷售經理仍需值得思考的問題。

　　首先，很多企業的總結，并沒有針對年度總體營銷策略分解出來的季度目標和策略來進行的。有的企業雖然制定了年度的目標，但大部分沒有制定確保目標達成的策略，或者說只有一個“掛在墻上”的目標和策略。策略無法落地，各區域也就不會有從上到下，一脈相承的次級策略和行動計劃；沒有統一的行動計劃，也就不可能有統一計劃執行后的總結，這些都是環環相扣的。所以就會出現企業在召開季度總結會議時，有的總結渠道，有的總結促銷，有的總結終端，有的總結團隊，各區域就像是“八仙過�！笔降摹吧⒋颉保�根本不是圍繞季度初制定的策略統一進行的總結，看不出有什么核心的季度策略，這樣就無法做到年度策略的分解和執行，這種情況的結果會導致年度目標的實現無法得到保證。

　　其次，各銷售經理總結的格式千差萬別。筆者并不是說非得要嚴格統一每一個區域的總結格式，那樣或許會限制部分區域的創造性，看不到市場推廣時戰術創新的“亮點”，但這并不是說總結可以按照區域各自的理解“自由發揮”。怎么樣才能做到既確保對總體策略執行情況的總結，又讓各區域有自由發揮的空間，企業需要形成比較統一的格式。這也是方便內部的交流和溝通的需要，有些內容是區域必須要按照統一的格式匯報的，但有些內容可以讓區域結合本區域實踐情況的總結給區域一個發揮的空間。

　　目標和策略的分解是系統執行的前提

　　那么企業到底該如何確保營銷戰略貫徹和執行的系統性呢？

　　首先要對年度目標和策略進行深入的、階段性分解（圖一）。公司在制定好3-5年的目標和戰略后需要進行分解，年度計劃是戰略分解中的重要內容，這個環節很多企業都非常熟悉，為了便于年度計劃的執行，還需要將年度計劃分解到每個季度，企業的季度目標是制定大區目標的基礎。企業的目標只有通過這種分解，最后分解到每位員工的每一天工作，通過讓每位員工完成每一天的工作來確保上一級目標的完成，才可以最后確保整個企業目標的實現。

　　策略是為實現目標服務的，策略需要隨目標分解而不斷“落地”，最后分解成“行動計劃”和每一項“任務”。目標的分解比較簡單，主要是通過關鍵績效指標（KPI）或制定每個分解目標的標準來進行就可以了，年度和季度目標一旦制定之后基本是不會變化的；而策略的.分解顯得比較復雜，而且需要隨著每個季度市場環境的變化及累計目標達成情況進行及時的調整，通過制定及時的營銷策略和行動計劃最終確保季度目標和年度目標的實現。

　　季度總結是形成系統力量的重要紐帶

　　有計劃才有執行，有執行才有總結。所以，季度總結是季度間承上啟下，確保營銷策略執行系統性的重要紐帶（圖二）。區域經理每個季度都會圍繞著季度目標的達成，在公司總體策略的指導下，制定適合區域自身的次級策略和行動計劃。但在實際的執行過程中，計劃往往會有一些偏差，同時，消費者的需求與競爭對手也時刻都在變化，在這種動態的市場環境下，就需要企業不斷的審視自己的營銷行為，如有偏差，需要立刻進行調整。所以，每個季度結束以后都有必要對季度的工作進行總結，總結的核心當然是核心策略是否得以完美的執行，因為這是確保目標達成的關鍵所在。在總結前一季度的基礎上，再結合下一季度的目標和市場情況，制定行之有效的計劃去達成。如此重復。就會一個季度扣一個季度，使得整個營銷過程像一個鏈條，更完整、更有系統性。

　　規定內容和自選內容相結合

　　如何總結是比較理想的方法呢？總結必須是與計劃和執行情況相對應的。沒有計劃和執行就沒有總結，總結的目的也是為了更好的達成下一步的目標。從內容上看可以分為規定內容和自選內容，所謂規定內容是指在企業在某個階段的重要策略涉及的內容，這是營銷活動的核心，這些策略實施的好壞將會直接影響到目標的達成與否，所以，每個區域必須要進行詳細和重點的匯報。全球第一CEO杰克﹒韋爾奇，在開會的時候就有一個習慣，由于通用下面的部門非常多，他要求每個部門在匯報工作的時候內容必須是按照他規定的格式匯報規定的內容，由于大家匯報的格式非常統一，不僅領導者對各個部門的工作容易了解，由于便于橫向的比較，部門之間也比較容易相互了解。所以。而自選內容是指哪些輔助的策略或者區域根據自身的特點制定一些次策略和計劃，這些內容雖然不是當前的重要內容，也不是普遍性的內容，但是，往往可以在這些內容里面發現很多“閃光點”，從而起到完善和輔助主策略的作用，所以，這些內容也需要進行總結，規定內容和自選內容既可做到重點突出，又可照顧到總結的面。

　　從規定內容看，總結最好從公司的策略開始，這更能體現區域策略與總部策略的一致性。在總部策略的指導下，區域是如何進行次級策略和行動計劃的制定和執行的。這可以看出區域經理的思路是否清晰，業務計劃能力和銷售的基本功是否扎實。在這些計劃的執行下，目標的達成情況是什么樣的。整個的投入產品比例如何，在這些過程中有哪些方面做得好，是否有推廣的價值；哪些方面做得不好，應該如何避免，對下一季度的策略調整有什么值得借鑒的。

季度經營計劃3

　　一、總體目標

　　二末市公司車險保費收入達到省公司下達的年計劃的55%以上。根據各業務單位實際情況，區別下達保費計劃，其中營業一部、梁子保費進度需達到50%，營銷部、營業二部需達到60%，、需達到55%以上。

　　二、計劃分解

　　單位：萬元

　　機構名稱20__任務一季度完成數二季度計劃二季度累計進度

　　6560.001533.1920813614.1955.09%

　　營業一部2235.00402.647301132.6450.67%

　　公司625.0097.35218315.3550.46%

　　公司625.00149.35195344.3555.10%

　　營銷部1790.00541.455501091.4560.97%

　　區支公司830.00205.03252457.0355.06%

　　營業二部455.00137.38136273.3860.08%

　　其中電銷計劃如下：

　　機構名稱年電銷計劃一季度

　　已完成數二季度任務

　　累計數二季度任務

　　1500369.72825455.28

　　營業一部630191.71346.5154.79

　　支公司256.3113.757.44

　　支公司8513.6746.7533.08

　　營銷部555104.36305.25200.89

　　區支公司4010.52211.5

　　營業二部16543.1790.7547.58

　　三、具體思路

　　(一)繼續提高車險續保率。二季度車險業務存量有1673萬元，各業務單位要保證車險續保率在65%以上，續保明細清單已在3月底發給各單位，務必保證續保率穩中有升。

　　(二)大力發展新增和轉入業務。一季度監控數據顯示我公司轉入業務和新車業務增長乏力，二季度要營造全員展業的氣氛，加大對回流業務的引導和攻關力度，具體要求如下：

　　各業務單位每月要對本轄區內5臺車以上的單位進行摸底，并組成攻關團隊，加大“四進入”工作力度，做到心中有底并針對性地展業。每回流一個單位報車險部備案，車險部將配合各單位展業情況配置銷售費用。

　　（三）積極做好電銷展業力度。一季度顯示家用車續保率低于全省平均水平僅為48%，說明公司家用車流失業務較多，二季度營業一部要加大本地電話呼出力度，并制訂相關考核辦法，及時更新和搜集客戶信息，提高家用車續保率，同時積極爭搶業務，提高回流業務承保比例，二季度要確保電銷點對點超平安。

　�。ㄋ模┐罅Πl展車商業務。一季度車商業務較去年有所好轉，但就全省車商業務發展情況來看，分公司車商業務還處于起步階段，二季度要提高人保車商業務在各出單點的業務占比，并注意搜集行業信息及承保政策，以便我公司及時應對。二季度車商業務要突破100萬。

　　四、幾點要求

　　(一)各單位要科學分解任務，早計劃、早安排，確保計劃到人到險種，做到心中有數。

　　(二)要積極搜集行業信息，關注市場動態，以便公司及時應對。

　　五、獎懲措施

　　(一)二季度保費進度達到年保費計劃55%以上且電銷任務完成50%以上的業務單位，獎勵經理及分管車險副經理外出學習考察一次。

　　(二)未完成本方案中二季度保費收入目標的，扣罰經理200元，分管經理300元。

　　(三)二季度實現保費收入達30萬元的個人可入圍，取前15名計獎，獎勵出省學習考察一次。（含個人送電銷業務及公務車專營業務）

　　(四)二季度電銷實現點對點超平安的，獎勵電銷部元。

　　(五)營業一部車隊業務二季度同比正增長，獎勵營業一部元，并按超出保費的'1%獎勵費用。

　　二季度車險任務壓力較大，請各業務單位按計劃及早布置，積極開展工作，確保順利完成半年保費計劃，為全年車險任務的順利實現奠定堅實的基礎。

季度經營計劃4

　　一、充分認識涉稅信息傳遞工作的重要性

　　加強涉稅信息傳遞和交流，全面、翔實掌握涉稅信息，是財稅收入預測分析的基礎和前提，對于規范稅收秩序，增強稅收管理的針對性和主動性，促進稅收管理信息化、精細化和規范化，具有十分重要的意義。《省地方稅收保障條例》將信息共享、部門配合、稅收協助等協稅護稅措施上升為法律責任，明確了地方稅收保障工作的有關要求。相關部門、單位要切實提高認識，廣泛收集有價值、高質量的涉稅信息，配合稅務部門搞好稅源監控，定期傳遞涉稅信息，實現稅源管理由稅務部門單一治稅到政府主導下多部門綜合治稅的轉變。

　　二、涉稅信息傳遞內容

　　在市政府門戶網站建立“市涉稅信息管理系統”，涉稅信息通過“市涉稅信息管理系統”傳遞，各涉稅部門信息傳遞具體內容和要求如下：

　　1、市發改局

　　每季度終了后20日內，傳遞新增基本建設項目（涉及基礎設施建設、房地產開發、社會事業及商貿流通、工業及高新技術產業、重點前期工作項目）等有關情況。

　　2、市財政局

　　（1）每季度終了后20日內，傳遞分項目的應稅行政事業性收費數額及委托代征稅款入庫情況。

　�。�2）對批準的兼并、劃轉、改組改制、破產以及大中型企業主輔分離等企業信息，自批準之日起10日內傳遞。

　　3、市人民法院

　　每季度終了后20日內，傳遞認定的破產企業名稱、經營地址、稅務機關申報債權（稅款）、申報債權（稅款）落實金額、破產清算欠稅、受理法院等信息。

　　4、市公安局

　　每季度終了20日內，傳遞房屋租賃備案登記、經營性停車場注冊情況。

　　5、市經信局

　　每季度終了后20日內，傳遞技術開發項目立項計劃、技術改造備案項目、限額以上工業及重點商貿企業基本情況、生產經營情況。

　　6、市商務局

　　每季度終了后20日內，傳遞新辦外商投資企業審批登記信息，境外單位或個人向本地企業或單位轉讓商標權、專利權、非專利技術所有權或長期使用權等情況。

　　7、市國土局

　　每月終了后15日內，傳遞土地使用證和采礦許可證發放情況，國有土地使用權轉讓、出讓、收回及土地批租和征用等信息資料。

　　8、市建設局

　�。�1）每月終了后15日內，傳遞工程招標項目資料、建筑工程施工許可證、商品房預售許可證發放及城市拆遷情況，已備案的外來建筑企業資料等情況以及房產交易、房產租賃等信。

　�。�2）每季度終了后20日內，傳遞建筑施工企業管理信息及市政建設項目信息。

　�。�3）每季度終了后20日內，傳遞市政建設項目名稱、項目內容、地點、計劃投資額、施工單位、開工及竣工時間等信息。

　　（4）督促供水單位每季度終了后20日內，傳遞經營業戶用水量等信息。

　　9、市審計局

　　每月終了后15日內，傳遞被審計單位名稱、審計期間起、審計期間止、審計建議書號、所涉及各種稅款數、限繳日期等信息。

　　10、市工商局

　　（1）每月終了后15日內，傳遞經營業戶開業、變更、注銷或吊銷登記等信息情況；經營業戶詳細的股權變更登記信息。

　�。�2）每年年檢工作結束后20日內，向地稅部門通報年檢情況。

　　11、市國稅局

　�。�1）每月終了后15日內，傳遞交換開業、變更、注銷稅務登記信息，增值稅、消費稅查補情況信息。

　�。�2）每季度終了后20日內，提供“雙管”業戶稅收定額、達不到起征點業戶信息。

　　12、市地稅局

　　每月終了后15日內，傳遞交換“雙管”業戶開業、變更、注銷稅務登記信息。

　　13、市統計局

　　每季度終了后20日內，傳遞規模以上分行業、分戶企業名稱、地址、法人代表、產品銷售收入、利潤等主要情況。

　　14、市物價局

　　每年度終了后20日內，傳遞核準的行政事業單位收費項目、標準等情況。

　　15、市民政局

　　每季度終了后20日內，傳遞新辦社會團體、民辦非企業單位登記、變更、注銷情況以及各類福利彩票信息。

　　16、市交通運輸局

　　每季度終了后20日內，傳遞營運車輛的營運證發放情況、交通運輸企業登記信息、交通建設項目、建設項目的實際資金投入及對施工單位工程款支付等情況，并于年度計劃下達后20日內，提供當年度交通建設投資計劃。

　　17、市公路局

　　每季度終了后20日內，傳遞公路建設項目、建設項目的實際資金投入及對施工單位工程款支付等情況，并于年度計劃下達后20日內，提供當年度公路建設投資計劃。

　　18、市衛生局

　　每季度終了后20日內，傳遞醫療衛生機構的資質登記情況（包括營利性質和非營利性質）。

　　19、市規劃局

　　每季度終了后20日內，傳遞新增規劃項目的審批資料信息。

　　20、市教育局

　　每季度終了后20日內，傳遞國家和社會力量辦學、成人教育、校辦企業登記信息及各類培訓班等高收入行業登記信息。

　　21、市人社局

　　每季度終了后20日內，傳遞各類新辦勞服企業和再就業企業的名稱、地址、法人代表、資格認定等信息，提供再就業優惠證發放情況信息，并于年度結束后20日內，傳遞新辦勞服企業和再就業企業審核、書面檢查、變更等信息。

　　22、市水利局

　�。�1）每季度終了后20日內，傳遞水利建設項目、建設項目的實際資金投入及對施工單位的`工程款支付等情況。

　　（2）每年年初20日內，提供當年度水利建設投資計劃。

　　23、市司法局

　　每季度終了后20日內，傳遞新登記司法事務所名稱、地址、法定代表人、證書號碼等信息。

　　24、市城管局

　　每季度終了后20日內，傳遞市政道路維護及有關公用設施項目名稱、項目內容、地點、計劃投資額、施工單位、開工及竣工時間等信息。

　　25、市環保局

　　每季度終了后20日內，傳遞環保工程項目名稱、施工單位、施工地點、計劃投資金額、開工及竣工時間等信息。

　　26、市質監局

　　每季度終了后20日內，傳遞新辦組織機構代碼證等信息。

　　27、市農機局

　　每季度終了后20日內，傳遞農業運輸車輛車牌號登記信息，并于年度結束后20日內，提供農機車輛的增減變化及年審情況。

　　28、市文廣新局

　�。�1）每季度終了后20日內，傳遞文化經營許可證發放及有關單位、人員的信息。

　　（2）外地文藝團體來本地文藝演出至少提前2天向地稅部門提供相關登記信息。

　　29、土地經營開發管理辦公室

　　每季度終了后20日內，傳遞土地經營變化情況登記信息。

　　30、市體育局

　�。�1）每季度終了后20日內，傳遞體育比賽團體名稱、比賽項目、比賽時間、比賽場所、經紀人、主辦單位等信息。

　　（2）每季度終了后20日內，傳遞體育彩票銷售網點名稱、銷售點地址、成立時間、實現收入、提取比例、提取手續費等信息。

　　31、市招商局

　　每季度終了后20日內，傳遞全市招商引資的投資項目名稱、

　　引薦人、項目投資金額、項目投資地點等信息。

　　32、市科技局

　　每季度終了后20日內，傳遞高新技術企業信息和專利、技術轉讓信息。

　　33、市旅游局

　　每季度終了后20日內，傳遞新登記旅游企業登記名稱、法人代表、經營項目、經營地點、批準文號、成立時間等信息。

　　34、市供電公司

　　每季度終了后20日內，傳遞有關經營業戶用電量信息。

　　35、外匯管理部門及有關金融機構

　�。�1）外匯管理部門應于每季度終了后20日內傳遞非貿易及部分資本項目下對外付匯等情況。

　　（2）金融機構應于每季度終了后20日內傳遞從事生產經營納稅人的賬戶設立信息。

　　36、市殘聯

　　每季度終了后20日內，傳遞《殘疾人證》發放情況。

　　37、其他部門、單位

　　市地方稅收保障工作領導小組根據工作需要及時增加其他部門、單位的涉稅信息傳遞事項。市地方稅收保障工作領導小組辦公室(設在市地稅局)要及時分析處理各部門單位傳遞的信息，落實管理責任，真正把涉稅信息變成稅源，把稅源變成稅收。

　　三、加強制度建設

　　1、建立信息聯絡員制度。各職能部門要高度重視涉稅信息傳遞工作，明確一名分管負責人，確定一名事業心和責任感強、熟悉信息處理流程和計算機操作，具有一定綜合協調能力的工作人員作為涉稅信息聯絡員，具體負責本部門涉稅信息資料收集、整理、報送和日常聯系。

　　2、建立信息傳遞機制。各職能部門要嚴格按照要求提供本部門、本單位（含下屬單位）涉稅信息。涉稅信息要及時、保質、保量傳遞，不得以任何理由拒報、少報、延報，確保涉稅信息傳遞及時、完整、準確、連續。

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