經營計劃管理制度（精選11篇）

　　在現在社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家整理的經營計劃管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　經營計劃管理制度 1

　　第一條目的及依據

　　為提高本公司經營績效暨配合財務部統籌及靈活運用資金，以充分發揮其經濟效用，各單位除應按年編制年度資金預算外，并應逐月編列資金預計表，以便達成資金運用的最高效益，特制定本辦法。

　　第二條資金范圍

　　本辦法所稱資金，系指庫存現金、銀行存款及隨時可變現的有價證券而言。為定期編表計算及收支運用方便起見，預計資金僅指現金及銀行存款，隨時可變現的有價證券則歸屬于資金調度的.行列。

　　第三條作業期間

　　(一)資料提供部門，除應于年度經營計劃書編訂時，提送年度資金預算外，應于每月24日前逐月預計次三個月份資金收支資料送會計部，以利匯編。

　　(二)會計部應于每月28日前編妥次三個月份資金來源運用預計表按月配合修訂。并于次月15日前，編妥上月份實際與預計比較的資金來源運用比較表一式三份，呈總經理核閱后，一份自存，一份留存總經理室，一份送財務部。

　　第四條內銷收入

　　營業部門依據各種銷售條件及收款期限，預計可收(兌)現數編列。

　　第五條勞務收入

　　營業部門收受同業產品代為加工，依公司收款條件及合同規定預計可收(兌)現數編列。

　　第六條退稅收入

　　(一)退稅部門依據申請退稅進度，預計可退現數編列。

　　(二)預計核退營業稅雖非實際退現，但因能抵繳現金支出，得視同退現。

　　第七條其他收入凡無法直接歸屬于上項收入皆屬之。包括財務收入、增資收入、下腳收入等。其數額在10萬元以上者，均應加說明。

　　第八條資本支出

　　(一)土地：依據購地支付計劃提供的支付預算數編列。

　　(二)房屋：依據興建工程進度，預計所需支付資金編列。

　　(三)設備分期付款、分期繳納關稅等：會計部依據分期付款償付日期予以編列。

　　(四)機構設備、什項設備、預付工程定金等：工務部依據工程合同及進度，預定支付預算及資材部依據外購Ｌ／Ｃ開立計劃，預計支付資金編列。

　　第九條材料支出

　　資材部依請購、采購、結匯作業，分別預計內外購原物料支付資金編列。

　　第十條薪資

　　會計部依據產銷計劃等資料及最近實際發生數，斟酌預計支付數編列。

　　第十一條經常費用

　　(一)外協工繳：外協經辦部門應參照外協廠商別約定付款條件等資料，斟酌預計支付數編列。

　　(二)制造費用：會計部依據生產計劃，參考制造費用有關資料及最近實際發生數，斟酌預計支付數編列。

　　(三)推銷費用：營業部依據營業計劃，參照以往月份推銷費用占營業額的比例推算編列。

　　(四)管理費用：會計部參照以往實際數及管理工作計劃編列。

　　(五)財務費用：會計部依據財務部資金調度情況，核算利息支付編列。

　　第十二條其他支出

　　凡不屬于上列各項的支出都屬于“其他支出”，包括償還長期(分期)借款、股息、紅利等的支付。其數額在10萬元以上者，均應加以說明。

　　第十三條異常說明

　　各單位應按月編制“資金來源運用比較表”，以了解資金實際運用情況，其因實際數與預計比較每項差異在10%以上者，應由資料提供部門填列“資金差異報告表”列明差異原因，于每月10前送會計部匯編。

　　第十四條資金調度

　　(一)各單位經營資金由公司最高主管負責籌劃，并由財務部協助籌措調度。

　　(二)資材部應按月根據國內外購料借款數額編列“購料借款月報表”于當月24日送財務部匯總呈核總經理。

　　(三)財務部應于次月5日前按月將有關銀行貸款額度、可動用資金、定期存款余額等資料編列“銀行短期借款明細表”呈總經理核閱，作為經營決策的參考。

　　第十五條本準則經總經理核準后實施，修改時亦同。

　　經營計劃管理制度 2

　　為加強對農資經營和使用的監督管理，保證農資質量，保護生態環境、農業生產、農產品質量和人畜安全，根據相關法律法規制定本管理制度。

　　一、商品進貨查驗制度：

　　必須向具有合法資質的農資生產企業或經銷商采購農資產品，應當索取、核實并妥善保存供應商的營業執照、生產許可證、經營許可證等資質證明材料復印件以及供貨協議；購進農資產品時，須對登記或審定證書、生產批準許可、產品標準、包裝、標簽、產品質量檢驗合格證等內容檢查核對無誤后方可進貨；進貨后應當查驗產品包裝、標簽、產品質量檢驗合格證以及有關許可證明文件，做到票、證、物一致，合法有效，杜絕不合格商品。

　　二、經營檔案管理制度。

　　依法建立經營檔案，保證可追溯。購進農資按規定索要購貨發票（或合法憑據）及相關證書（登記或審定證書、生產許可證或生產批準文件、產品標準證等）復印件（蓋章），建立農資進貨臺帳；銷售農資產品，必須主動向購貨者提供銷售發票和農資產品質量信譽卡，建立農資銷售臺帳。進銷貨臺帳（含電子臺賬）如實記錄農資品種、許可證明文件編號、規格、數量、生產企業和供貨人名稱及其聯系方式、購買人、進銷貨時間等詳細內容，保存2年以上。

　　三、農資安全管理制度。

　　認真貫徹《危險化學品安全管理條例》，堅持“安全第一，預防為主”；經營場所和儲存設施符合國家標準和規定；經營人員必須經過有關部門的安全培訓，做到持證上崗；不得經營國家明令禁止的高毒、劇毒農藥和殺鼠劑以及未經許可的危險化學產品；經營者必須了解和掌握自己所銷售的農藥存在的危險因素；農藥不得與其他貨物、危險化學品和日常用品混放在一起；時刻注意防火、防盜、防中毒。

　　四、安全防護管理制度。

　　為防止農藥在運輸、貯存及農藥經營其他接觸過程中致人中毒，應采取安全防護；農藥經營相關人員應當掌握一定的`安全防護常識；農藥營業場所和倉儲場所應配置防護鏡、防護面罩、防毒口罩、手套、防護服和長統靴、滅火器等安全防護設備；發生農藥滲漏、灑落等情況的，要及時妥善處理；對各種類型的農藥必須作出醒目標記，毒性高的農藥采用適當的警戒色；農藥的存放和保管，要有專門場所和專人負責；定期開展安全檢查，及時消除安全隱患。

　　五、事故應急處置制度。

　　建立突發事件應急預案，加強對安全防護知識的學習，定期組織員工開展進行消防演練或事故應急演練；發生事故（如火災、中毒、

　　經營計劃管理制度 3

　　為保障大市場健康發展，長期繁榮，鼓勵和保護公平競爭，保護經營者和消費者合法權益，特制定本規定。

　　一、所有在大市場內參與經營活動者均有責任共同維護zz大市場三期的形象。

　　1、禮貌經營，文明經商。使用謝謝、你好、慢走、歡迎下次光臨等文明用語。禁止污言穢語，謾罵消費者。

　　2、與消費者發生糾紛要耐心細致解決，不得推諉。

　　3、經營者要注意自身形象，不說粗話、衣冠整潔，商戶之間不鬧紛爭。

　　4、商鋪雇員須統一著裝，佩帶統一制作的工牌。

　　5、公共場所禁止打牌、飲酒。

　　二、市場交易中應當遵循自愿、平等、公平、誠實的原則，遵守商業道德。

　　1、市場內參與經營活動者，應積極學習和遵守國家的有關法律、法規，提高自身經商水平，共同維護大市場的繁榮、穩定。

　　2、所經營商品來源合法，貨真價實，嚴禁擺放、出售不符合衛生標準或環境污染控制標準或內容不健康或國家禁止流通的商品。

　　3、必須合法經營，文明經商、禮貌待客、明碼標價，嚴禁摻雜使假、缺斤少兩，欺行霸市，強賣騙賣，哄抬物價。

　　4、禁止采取詆毀他人等不正當手段進行銷售。

　　5、亮照經營，做到資質合格、證照合法齊全。

　　6、未經物業公司批準，業主/經營戶不得改變商鋪的`用途及經營范圍、類別或品種，更不得擅自停業，歇業或將商鋪長期閑置。

　　7、經營做到誠信守法，不得經營假冒偽劣商品，不得經營易燃易爆及危險品（取得特種行業批準的除外）。

　　8、所有商品不得擺放在商鋪外部銷售，否則，市場管理員有權制止或采取相應的強制措施。

　　經營計劃管理制度 4

　　一、國家對危險化學品的儲存實行統一規劃、合理布局和嚴格控制，并對危險化學品的儲存實行審批制度，未經審批，任何單位或個人都不得儲存危險化學品。

　　二、危險化學品必須儲存在符合規定專用倉庫、專用場地或專用儲存室內，儲存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準，并有專人看管。

　　三、危險化學品出入庫，必須進行核查登記，庫存的危險化學品應當定期檢查。

　　四、危險化學品的儲存應當根據危險化學品的種類、特性，設置相應的'檢測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堰或隔離操作等安全設施、設備，并按照國家標準和國家有關規定進行維護、保養，保證符合安全運行要求。

　　五、危險化學品的儲存場所應當設置通訊報警裝置，并保證在任何情況下處于正常適用狀態。

　　經營計劃管理制度 5

　　總章

　　第一條為了規范四川精典汽車快修美容連鎖中心（以下簡稱“中心”）下屬各連鎖店的經營管理行為，滿足中心管理決策的需要，根據《公司法》、《合同法》等相關法律法規的規定，按照《置信基本法》和中心的規章管理制度，針對連鎖店的組織活動、權利義務、經營管理制度等制定本制度。

　　第二條中心由四川置信資產管理有限公司發起設立，是嚴格按照《中華人民共和國公司法》的規定進行規范運作的企業法人，主要從事汽車美容、快修、裝飾等業務。下屬單位為各連鎖店，連鎖店不是獨立的企業法人，但是作為一個獨立的經濟實體，接受中心統一管理。

　　第三條直營連鎖是指連鎖店由總部全資或控股開設，在總部的直接領導下經營同類商品，或提供同樣服務，實行進貨、價格、配送管理、形象等方面統一，統一經營，統一核算，統負盈虧。

　　第四條中心的基本理念是：服務源自精典。

　　第一章組織管理制度

　　第一條中心是經四川置信資產管理公司授權的下屬單位，代表四川置信資產管理公司行使權利。

　　第二條中心是各連鎖店的控股股東，連鎖店不是獨立的企業法人，但是作為一個獨立的經濟實體，接受中心統一管理。

　　第三條店長是所任職連鎖店的.管理者，行政上隸屬于中心，接受中心統一管理、統一考核。

　　第四條連鎖店應按照中心統一的組織章程規定事項，接受中心的統一經營管理。

　　第二章連鎖店的權利義務

　　一、連鎖店的權利

　　第一條連鎖店經中心授權合約生效之日起，可以且必須以“四川置信資產精典汽車快修美容連鎖”的商標營業。

　　第二條連鎖店可以且必須接受中心統一舉辦的宣傳廣告、促進銷售及其他共同活動的權利。

　　第三條連鎖店可以且必須接受中心統一的裝修、改裝的技術指導。

　　第四條連鎖店可以且必須采用中心統一的管理方式經營。

　　第五條連鎖店可以且必須接受中心統一的經營計劃的執行。

　　第六條連鎖店可以且必須采購中心統一供給的商品及物品。

　　第七條連鎖店可以且必須采用中心統一制定的操作流程.

　　第八條連鎖店可以且必須接受中心統一的考核辦法.

　　第九條連鎖店可以且必須實行中心統一制定的薪酬標準.

　　第十條連鎖店可以且必須接受中心統一的培訓.

　　第十一條連鎖店享有中心提供的商業信息的權利。

　　二、連鎖店的義務：

　　第一條連鎖店應執行中心管理層作出的一切決議事項。

　　第二條在日常的經營管理中，連鎖店不得坐支收入，每日營業款必須上繳中心。

　　第三條連鎖店在日常的經營管理中，應按照中心統一的形象進行店內布置或改裝工程，其費用均由連鎖店自理。如連鎖店配合不周以致影響全體或本身(有形或無形)利益時，連鎖店應負完全責任。

　　經營計劃管理制度 6

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，提高公司經濟效益，不斷壯公司實力。

　　四、公司提倡鼓勵全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，并為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的.整體素質水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策、管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高，逐步提高員工各方面待遇。公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，對鋪張浪費；倡導員工團結互助，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違公司各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　經營計劃管理制度 7

　　為保證農資質量，保護生態環境、農業生產和人畜安全，根據《中華人民共和國農產品質量安全法》、《種子法》、《農藥管理條例》制定本管理制度。

　　1、進貨檢查和檢驗

　　農資進貨時將產品與其標簽或者說明書、產品質量合格證核對無誤。對所購產品有質量疑問，委托有關部門進行質量檢驗。

　　2、質量管理

　　銷售的農資保證質量，不會以不合格產品冒充合格產品。禁止銷售無登記證或臨時登記證、無生產許可證或者生產批準文件、無產品質量標準和產品質量合格證和檢驗不合格的農資。

　　3、過期農藥處理

　　超過產品質量保證期限的農藥，不得經營，并及時退還廠家或交由縣農業局統一處理；如確實無法及時處理的，按規定注明“過期農藥”字樣，且單獨放置。

　　4、質量事故報告

　　如發生質量事故，應對質量事故的.原因進行分析，凡因農資問題造成農民損失，經查證是本店銷售的，無條件按照國家有關規定賠償。

　　經營計劃管理制度 8

　　一、經營管理工作必須具有強烈的創收意識，千方百計地利用現有條件積極開展商業網點經營，達到便民利民，為企業增加創收，達到物業公司逐步自養的目的。

　　二、根據集團和公司的租賃政策及指導價格，利用各種潛在商機，積極對外宣傳，招商引資，熱情接待來訪客商，努力協調各種問題的解決。

　　三、公開、公平、公正地對待經商客戶，一視同仁，不優親厚友;認真制定租賃合同條款，互利互惠，共同發展，互創效益;合同條款應符合法律法規及相關規定，不得出現漏洞損害公司的利益。

　　四、建立健全商業網點管理的規章制度，確保管理制度化、正規化、規范化;定期或不定期巡查商業網點的衛生、產品質量、銷售物價、服務態度等經營狀況，規范其經營行為，維護消費者利益和集團的社會信譽;并配合衛生防疫檢測部門進行例行的檢測工作，對于違規經營者，采取相應的處理措施。

　　五、不斷學習先進單位的管理經驗，拓寬思路，開源創收，彌補物業管理的.經費支出;經常進行市場分析調研和預測，調整經營項目，對行業信息加以收集、整理，拿出行之有效的方案，為主管經理的決策提供準確的依據，逐步實現以業養業。

　　六、嚴格對客商租賃費用和水暖電費抄表計費工作，每月費用收交率必須達到98%以上，努力完成下達的任務指標。

　　七、認真填寫經營攤點登記;對各項收費及時催交填報，每月和財務室對賬清點，并做好各種登記和記錄的妥善保存。

　　八、經常對商業網點使用的設施進行檢查，敦促及時保養維修。聽取客商的合理化建議，積極改變經營作風。

　　經營計劃管理制度 9

　　1、在總經理的領導下積極開展各項工作，對總經理負責。

　　2、搜集國內外相關行業政策，積極市場調研，根據公司發展戰略組織制定營銷戰略規劃，參與公司重大經營決策。

　　3、制定公司年度銷售目標，并組織編制年、季、月度銷售計劃，總體部署并監督銷售計劃的執行，適時合理地簽訂供貨合同，確保銷售計劃的順利完成。

　　4、采取靈活的經營策略，及時完成回收款任務，加速公司資金周轉，保證混凝土公司的良性運行。

　　5、從全局的高度優化混凝土公司的業務資源，積極調配混凝土各分公司之間的生產任務，充分發揮各分公司的資源優勢，確保生產任務的順利完成。

　　6、建立并完善所屬部門的各項規章制度，并監督檢查實施情況，抓好業務人員的考核、考評與管理教育工作。

　　7、定期組織召開公司的`經營分析會議，編制各種經營統計報表，準確提供有關銷售收入、費用控制、結算、回款、盈虧等反映公司經營現狀的信息，為公司重大決策提供信息支持。

　　8、建立系統、完善的售前、售中和售后服務管理體系，認真聽取客戶的反饋意見，及時積極主動地給予解決，樹立精品意識和優秀服務品牌意識。

　　9、加強對業務人員的管理和培訓，提升業務人員的業務素質，打造一支品德好、業務精、效率高的營銷隊伍，不斷提高公司整體的經營管理水平。

　　10、加強學習，不斷提高自身的業務水平和管理水平，積極組織完成領導交辦的其他各項工作。

　　經營計劃管理制度 10

　　1、門診西藥房負責門診處方調配發藥，為醫護和病人帶給藥物咨詢服務，檢查并協助門診科室做好搶救藥品的保管和使用工作。

　　2、收方后應對處方資料，包括病員姓名、年齡、住址、藥品名稱、劑量、劑型、服用方法、禁忌等，詳加審查后方能調配。遇有缺藥、藥品用量用法不妥或有配伍禁忌等問題時，應與開方醫師聯系更正。

　　3、配方時，應細心、迅速、準確、遵守調配技術常規和藥劑科規定的操作規程，不得估計取藥，禁止用手直接接觸藥品。

　　4、嚴格遵守核對制度。調劑室有二人以上工作時，處方配好后應經另一人核對發出，處方調配人及核對人均須在處方上簽名;若只有一人配方應自行核對，交班時由他人對處方復審后補簽名。

　　5、發藥時應將藥袋上的資料填寫清楚，發出整瓶、整盒的`藥品要貼上用法標簽，并向病人交待用法和注意事項。急診處方隨到隨配。

　　6、門診西藥房負責人定期組織檢查藥品質量，發現問題及時處理，防止發出過期、失效、霉變藥品。凡是有效期在一年以內的藥品要在警示牌上登記。

　　7、往儲藥瓶補充藥品時，務必細心核對，不一樣片型、顏色不可混放，藥瓶儲藥不得超過九成滿。

　　8、內含麻醉、醫療用毒性藥品、貴重藥品的處方調配，按相應管理辦法執行。

　　9、調劑室的衡器、量具要按照計量規定，定期檢查，做好記錄。

　　10、定期檢查門診科室儲備藥品的質量、使用和管理狀況，發現問題及時報告。

　　11、工作人員要衣帽整齊、佩戴胸卡，持續室內衛生，物品擺放有序，遵守勞動紀律，堅守工作崗位。

　　12、其他人員非公事不得進入藥房。

　　經營計劃管理制度 11

　　一、總則:

　　為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

　　二、崗位職責:

　　2、1銷售副總:

　　a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。

　　b、組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。

　　c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。企業經營管理制度。

　　d、對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。

　　e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。

　　f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

　　2、2銷售部:a、負責企業產品的銷售、售后服務工作。

　　b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。

　　c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。

　　d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。企業經營管理制度。并對其經營負責。

　　e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

　　f、負責資金回籠工作。

　　g、負責聯系儲運業務。

　　h、負責本部門的業務培訓工作。

　　2、3銷售部經理崗位職責:

　　a、負責企業產品的銷售、售后服務工作;

　　b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行;

　　c、負責編制，

　　d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，并對其經營負責;

　　e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

　　f、負責資金回籠工作;

　　g、負責聯系儲運業務;

　　h、負責本部門的業務培訓工作。

　　2、4助銷員崗位職責:

　　a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;

　　b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;

　　c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

　　d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;

　　e、負責所有銷售合同的跟蹤;

　　f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

　　2、5開單員崗位職責:

　　a、負責開具產品;

　　b、負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;

　　c、每日負責填報及，及銷售電腦的操作管理工作;

　　d、并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;

　　e、填報;

　　f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;

　　三、銷售服務:

　　銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下:

　　3、1、接聽電話:

　　凡有客戶來電首先應答:“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。

　　3、2、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

　　3、3、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

　　3、4、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

　　3、5、如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。

　　3、6、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

　　3、7、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。

　　3、8銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。

　　3、9、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。

　　四、客戶服務細則:

　　4、1、客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。

　　4、2、客戶投訴:

　　a、客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的`投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。

　　b。客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。

　　五、對客戶投訴的有關處理辦法:

　　5、1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫，并送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

　　5、2所有服務投訴，由銷售經理填入，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

　　5、3對客戶投訴的有關內容的處罰規定:

　　a、凡屬于服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，并據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。

　　b、凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節根據予以處罰，如情節十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。

　　六、要貨發貨要求:

　　6、1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。

　　6、2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。

　　6、3如經銷商定板后，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定并按排生產。

　　6、4當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效為3日，并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日)。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認，方可批準留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名并扣發一個月薪資。

　　6、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。

　　6、6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。

　　6、7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。

　　七、貨款管理辦法:

　　7、1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在內，并保留相應票據，有效保存原始票據。

　　7、2所有產品均按先款后貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。

　　7、3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。

　　7、4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。

　　注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。

　　八、樣板發放管理辦法:

　　8、1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具，報分公司總經理審批，交成品倉統一領出;

　　(一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根)

　　8、2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出，報財務部由財務確認后，準予發放。

　　(一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。)

　　九、銷售檔案的管理:

　　9、1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。

　　9、2所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。

　　9、3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。

　　十、銷售部操作程序:

　　10、1為完善公司銷售程序;整體操作運作規范，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。

　　10、2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。

　　10、3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

　　10、4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤后，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。

　　10、5遇庫存產品不詳時應由銷售部開，待裝車完畢后，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。

　　10、6所有產品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理并填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。

　　10、7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結果上報總經理處。

　　10、8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。

　　10、9調貨產品操作規程:

　　10、9、1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具，及產品同時傳真至需發公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發貨。

　　10、9、2銷售部安排好調貨產品的儲運后，將及其他相關票據傳真至調入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。

　　10、9、3調入方收到產品后，應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。

　　十一、銷售部內務管理辦法:

　　11、1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵;

　　11、2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;

　　11、3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;

　　11、4所有的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行;

　　11、5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;

　　11、6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

　　十二、銷售合同管理:

　　12、1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業產品能滿足合同要求。

　　12、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。

　　12、3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

　　12、4銷售合同必須統一由電腦管理，電腦打印。

　　12、5所有必須以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。

　　12、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫，并由全體評審人員簽字，分公司總經理批準，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。

　　12、7大宗工程合同的簽定均以為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批準，銷售經理簽字方可生效。

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