經營工作計劃

時間：2022-04-26 11:16:15 經營計劃我要投稿

經營工作計劃范文匯總六篇

　　時光飛逝，時間在慢慢推演，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，做好計劃，讓自己成為更有競爭力的人吧。擬起計劃來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的經營工作計劃6篇，希望能夠幫助到大家。

經營工作計劃范文匯總六篇

經營工作計劃篇1

　　今年上半年，我市認真貫徹落實省農業產業化龍頭企業工作會議精神，堅持把加快發展農業產業化經營放在首要位置來抓，龍頭企業保持快速發展勢頭，促進了農業結構的調整和農民增收，農業和農村經濟得到持續快速健康發展。全市20家重點龍頭企業生產經營情況良好，預計實現銷售1.85億元，利稅1400萬元，分別同比增長32%和30%，完成全年計劃的56%和55%。

　　一、農業產業化發展的特點：

　　1、農業結構調整步伐加快。

　　積極組織實施林業“866”工程，突出重點，主攻難點，超額完成了20xx年度植林任務。去冬今春共調農植林5.2萬畝，其中成片營造意楊林4.1萬畝、茶園0.45萬畝、果園0.15萬畝、花卉苗木0.5萬畝。新拓意楊成活率90%以上。落實林經、林草、林蔬、林糧等間套復種1萬多畝，擴種牧草5000多畝。依托風鵝、茶葉等特色農產品資源，加大品牌力度，搞活經營機制，拓展了市場營銷。

　　2、龍頭企業運行態勢良好。

　　全市龍頭企業領頭羊揚州市饞神食品有限公司上半年克服“非典”對企業的嚴重沖擊，完成銷售收入4630萬元，實現利稅577萬元，利潤422萬元，分別比去年同期增長35%、71%、56%。

　　①龍頭企業開拓市場能力增強。饞神公司今年通過央視七套宣傳，增加地區總代理70多家，新開辟多處銷售市場，企業營銷能力進一步增強。揚州趙剛食品有限公司的風鵝產品已經順利進入了“蘇果超市”。凌云飼料有限公司在原有產品的基礎上，開發魚飼料，打入南京周邊縣市市場。儀征市種子公司在全市的銷售網點增加到了97個，采用廣告宣傳和宣傳車形式，逐步擴大了市場覆蓋率和市場知名度。

　　②龍頭企業利用外資取得新進展。揚州趙剛風鵝食品有限公司和澳大利亞投資控股公司、天寶工藝品公司和美國所羅門公司洽談的合資項目進展順利，預計可分別利用外資100萬美元。揚州綠地乳業有限公司正在和外方洽談合作項目。

　　③食品深加工企業發展迅速。揚州億豪食品有限公司上半年產值過3000萬元，同比上升2.5倍，顯示出強勁地發展勢頭。

　　④龍頭企業注重標準化建設。揚州饞神食品有限公司通過了ISO9002質量保證體系認證。盛達面粉廠和大儀米業有限公司均獲得了“QS”(國家質量安全許可證)。月塘茶場同時申報省著名商標和國家有機茶，打造“登月”名牌。

　　3、重點項目建設進展順利。

　　20xx年全市農業重點項目，上半年完成投資6137萬元。

　　①揚州星河生態已完成投資500萬元，已栽苗木400畝，著手二期工程圖紙設計。

　　②揚州饞神公司種鵝研究試驗示范基地，完成投資430萬元，建設廠房3500平方米，鵝舍4000平方米，種鵝廠、孵化廠完成基建工作，正進行內部裝修和添置設備工作，租地1300畝，種植意楊2萬株。

　　③梅花鹿養殖及鹿制品深加工項目已完成投資800萬元，引進梅花鹿200頭，種植玉米、牧草，維修了辦公用房。

　　④大儀鵝業食品鏈項目已完成投資380萬元以及土地租賃、廠房設計，土建工程開始啟動，建設廠房800平方米。

　　⑤新集東歐生態農業項目，到資100萬元，注冊公司名為揚州高新農業發展有限公司。

　　⑥樸席三益生態園，完成投資30萬元，已栽種苗木2.8萬株。

　　⑦青山鎮歐黑意楊林項目，完成投資300萬元，已栽種意楊4400畝。

　　⑧乳業產業化項目，喜悅食品、潤悅食品累計投資400萬元，開工建設廠房4300平方，預訂牛奶灌裝、冰淇淋、冷飲3條生產線相關設備及配套設施，預計9月份全面投產。綠地乳業公司100多萬元，引進優質高產奶牛60多頭，并對加工設備進行了完善，通過了“學生奶”認證。綠楊乳業公司投資200多萬元，奶牛養殖場基本建成，現正在著手奶牛引進工作。

　　⑨優質稻米基地項目進展順利。上半年已完成投資397萬元，占計劃的63%，投勞、土方、平田整地等均超過原定目標任務，小溝建筑物、襯砌渠、機耕路等也完成工程量的80%。

　　4、農村專業合作經濟組織發展迅速。

　　我市農村專業合作經濟組織已經有了一個良好的發展勢頭，到去年底，全市各類專業合作經濟組織已達29個，比20xx年增加了23個，我市較早成立的樸席草席合作經濟組織，上半年實現銷售3928萬元，比同期增10.2%，利稅255.3萬元，比同期增10.5%，今年共生產天然淡水草席、繡花草席50萬條，已全部進入了超市銷售。席草基地種植面積進一步擴大，席草面積達20xx畝，比去年增加近千畝，目前草席生產運行良好。借鑒高郵鴨集團企業運作模式，我市著手籌備成立儀征市茶葉協會和儀征市鵝業協會，從整體上包裝儀征茶葉和鵝業企業，以便對外整體宣傳、開拓市場、包裝項目、爭取國資、民資和外資，對內統一規范、統一質量標準、統一品牌，形成拳頭、形成優勢、形成規模效應，真正把儀征的特色產業做大、做強，使之成為我市的有競爭力的富民產業。目前，協會的籌備成立工作正在有條不紊地進行之中。

　　二、“非典”對農業產業化的影響。

　　1、“非典”對農業生產和農村經濟的影響。

　　上半年“非典”對我市的農業生產影響不大，而且“非典”致使外地農產品流入我市渠道不暢，數量將會減少，本地農產品市場占有率反會提高，加之小麥、油菜、蔬菜、生豬、菜鵝價格有所上揚，農民出售農產品的現金收入將會增加。同時“非典”使部分外出勞務人員回流，增加了本地消費群體，農村交通運輸、郵電通訊、金融保險不會有大的變化，批發零售等行業有一定的增長。“非典”對我市農村經濟的發展產生了一定的負面影響，鄉鎮企業生產的玩具、服裝等產品落實的訂單較少，產品銷售受到了一定的阻滯。

　　2、“非典”對農民增收的影響。

　　受非典影響，我市返鄉人員約2萬人，預計5、6兩個月內將減少收入約20xx萬元。但隨著農產品價格恢復性上漲，夏熟糧油減產不減收，經濟作物擴面增收，畜禽養殖提價，二、三產業提速，新增5000人勞務外出等增收因素。預計上半年農民人均純收入可增加201元左右，比去年同期增長11.8%，高于預期增幅3.8個百分點。

　　3、“非典”對農業產業化龍頭企業的影響。

　　突如其來的“非典”對我市重點龍頭企業的生產銷售產生了較大影響，產品銷售不暢、部分產品價格下降、招商引資工作受挫，除了花木、草席、茶葉、種子等少數幾個行業所受影響較小，企業生產經營保持正常秩序以外，其他行業的龍頭企業都不同程度地受到了影響，揚州饞神食品有限公司，5月份銷售收入只有503萬元，利潤出現了負增長，公司損失200萬元，少交稅金120萬元。揚州綠地乳業有限公司由于“非典”，鄰近市場全部停銷，盛達面粉廠由于南北方飲食習慣，直接導致銷售不出。凌云飼料公司在市場價格仍維持不變的情況下，成品價格高居不下。

　　三、當前農業產業化發展中存在的問題：

　　1、部分企業改制不徹底。

　　企業的運行機制直接關系到企業自身發展，在我市20家重點龍頭企業中，糧食系統企業雖然進行了企業改制，但是由于改制的不徹底性，直接影響了企業的發展。市盛達面粉廠和凌云飼料等企業由于改制不徹底，產權不明晰，導致企業負責人想上新項目卻有后顧之憂，只能考慮短期經營，阻礙了企業的發展。

　　2、學生奶推廣較為緩慢。

　　乳業產業化作為我市鼓勵發展的特色產業，去年取得了較大發展，但在奶牛補貼政策方面，僅執行了1年，產業政策缺乏連續性，農民有意見。國家積極推廣“學生奶”，綠地乳業公司為爭取通過“學生奶”認證，先后投資600多萬元，建設一座現代奶牛養殖場，并對牛奶加工設備進行了技術改造，現已全面通過省組織的“學生奶”驗收，但我市受“非典”等因素影響，學生奶推廣緩慢，迫切需要加大對學生奶的組織領導力度，以推動我市奶業產業化經營健康發展。

　　3、龍頭企業規模普遍偏小，發展壯大速度慢。

　　近幾年我市龍頭企業雖有了較快的發展，但總體看，企業規模不大，輻射范圍小，除了揚州饞神公司、揚州億豪公司等企業保持高速增長外，多數企業發展速度偏慢，少數企業甚至負增長，對農民帶動力和拉動力弱。

　　四、20xx年下半年農業產業化主要打算。

　　隨著我市提出20xx年率先實現“兩個率先”，全面建設小康社會的戰略實施。我市的農業產業化經營必須抓住發展機遇，迎接挑戰，緊緊圍繞農民增收、全面建設小康社會這一中心任務，以龍頭企業建設為重點，以科技為依托，以項目為載體，全面提升產業化經營水平。

　　1、積極推進結構調整，加大基地建設力度。

　　要及早謀劃20xx年農業結構調整計劃，圍繞構建區域特色和比較優勢的農產品基地，培植壯大主導產業、特色產業和種植業，提高農業經濟效益，增加農民收入，進一步加大農業結構調整力度。按照既定的林業結構調整工作目標，全面實施“866”工程，加快建設沿江生態園和中部茶葉、果品經濟林果產業園。圍繞大中城市“餐桌”，發展蔬菜、禽蛋、奶、優質米、專用麥等優勢產品，繼續做大做強鵝業產業化經營。

　　2、進一步壯大龍頭企業。

　　把扶持壯大龍頭企業作為推進農業產業化經營的突破口來抓，采取切實措施發展壯大龍頭企業。對帶動能力強、技術含量高的饞神、億豪等優勢企業重點扶持，使之成為支撐當前、推動今后發展的骨干。對有一定規模和帶動能力的龍頭企業如捺山茶場、大儀米業等則引導、幫助其加快技改步伐、加強經營管理，并通過政策、信貸支持等措施，促其發展。同時，積極鼓勵龍頭企業實施外向帶動戰略，采取多種形式與國內外、省內外有實力的大企業、大集團合作，引進先進技術設備和資金，使龍頭企業在短期內獲得很快發展。

　　3、進一步發揮經合組織和協會的作用。

　　采取積極措施，引導、推動以流通為主要服務內容的農民專業合作經濟組織，提高農業生產組織化程度、增加農民收入。進一步提高經合組織和協會的運行質量，提高龍頭企業參與度和組織的調控手段，發揮其自我管理的作用。圍繞我市即將成立儀征市茶葉協會和鵝業協會，進一步整合我市鵝業、茶葉的資源，形成拳頭優勢，在項目爭取、對外宣傳和策劃，協調業內利益方面發揮重要作用。

　　4、狠抓農產品質量標準工作。

　　積極引導龍頭企業執行國家農產品質量標準，參與“無公害食品行動計劃”，加大對龍頭企業的質量抽檢力度，鼓勵和引導龍頭企業帶動基地實施標準化生產。突出我市風鵝產品優勢，努力使企業標準成為行業標準和國家標準。茶葉、米業等特色產業盡快取得國家綠色食品、ISO9000系列質量管理體系等項認證，出口企業要爭取得到HACCP認證，并努力爭創名牌。

　　5、重視農業產業化的宣傳工作。

　　積極采取電視、廣播、網絡等多種形式，加大對龍頭企業的宣傳力度，為農業產業化發展創造良好的輿論氛圍。鼓勵龍頭企業制作自己的網頁，宣傳企業，推廣饞神公司成功經驗，制作龍頭企業產品光盤和專題片上央視播放，積極參與省龍頭企業農產品展銷會，有計劃、有步驟對我市農業產業化經營、特別是龍頭企業進行整體宣傳。

經營工作計劃篇2

　　重慶西部物流園資產經營公司在物流園管委會和物流園總公司的幫助和支持下，各項工作正有序開展，重慶西部現代物流園資產經營管理有限責任公司半年工作總結和下半年工作計劃。現將公司各項工作情況總結如下：

　　一、四面推進，工作漸入軌道

　　(一)綜合類

　　1、初步搭建資產公司管理構架，努力完善各項管理制度

　　公司管理辦法(行政類初稿)已經制定，各部門職責職能(初稿)已擬訂；公司20xx年綜合部發展目標及考核辦法已擬定；督辦管理辦法正在擬訂；結合公司各部門的工作計劃、發展目標，擬訂公司20xx年下半年-20xx年經濟發展計劃、發展目標；結合總公司的合同招投標管理辦法，規范制定物業管理辦法、殘值處理辦法、入園企業管理辦法、合同流程及資產經營公司招投標管理辦法。

　　2、逐步完成人力資源體系建設，加強員工素質教育

　　參照總公司行政辦公會通過的資產公司人員配置情況，著手資產公司各部門人員招聘工作，公司4個部門，到位11人。著手制定《用工管理制度》、《薪資福利制度》等制度，初步完成人力資源管理體系建設；根據總公司建設計劃，草擬20xx年資產經營公司相關學習及培訓計劃，配置各種專業書籍，定期不定期開展各項相關專業學習，提高公司人員的整體工作素質，提升工作效率。

　　3、全力推進后勤工作，完善辦公區域內辦公基礎設施配置

　　建立健全公司所有物資的統一管理制度，做到出入庫統計清晰，完善食堂及工程車輛等基礎配置，如：辦公家具、辦公用品、空調等。建立公司會議室管理辦法，會議室出租辦法；并做好公司內部其他管理辦法的制定，如：圖書管理、車輛管理、食堂管理辦法等。

　　(二)對外招商類

　　1、配套區物業招商類

　　從20xx年3月25日至今，對配套區房屋面積及物業現狀進行了詳盡的落實，積極督促解決了簽約合同涉及工程問題；組織召開招商會三次，積極的對外推廣宣傳項目；接待與洽談客戶80余組，電話接訪逾200人次，簽約客戶三家，出租房屋面積1202.56㎡，實現租金入庫收入283622元。實現員工食堂5月18日試運營。

　　2、J分區剩余地塊招商

　　前期工作中，根據總公司的工作要求，牽頭剩余地塊的開發與招商工作，積極統籌各部門按總公司原計劃開展相關工作，并做了詳細方案上報總公司行政辦公會，同時儲備與洽談了四家合作單位。在總公司決議由招商產業部牽頭J分區剩余地塊工作時，對招商產業部提供資產公司所做全部方案與客戶資料，積極支持其開展工作。

　　目前，根據總公司20xx年第十一次行政辦公會會議由資產公司總牽頭J分區剩余地塊運營管理的最新決定，正在緊張有序的推進J分區剩余地塊工作。

　　3、工作創新

　　(1)管理與成本控制模式的創新

　　在總經理的領導下，員工食堂招商過程中，采取全新的食堂外包雙贏模式。這一模式的創新，不僅為公司節約員工食堂投資約30萬元，并為公司增加收入70200元。提升了員工食堂的經營檔次，很好的貫徹了"創建管理型公司"的理念。

　　(2)租金價格實現提升

　　對原有規劃業態進行符合市場的調整，根據房屋位置、經營業態等的不同，對租金價格實行差異化區別對待，成功實現了租金價格30元/㎡的突破,為后期工作打下了良好的基礎。

　　(三)市政設施類

　　1、樹木移栽、管護方面

　　目前公司渝遂高速行道樹移栽工作，移栽小葉榕470株、重陽木13株、黃角樹160株、香樟44株、大葉女貞108株、雪松25株等樹木共計1226株，成功搶栽土主鎮田壩村11社被盜樹木香樟44株、皂角樹1株，合計45株，初步統計為國家挽回經濟損失26萬余元，工作總結《重慶西部現代物流園資產經營管理有限責任公司半年工作總結和下半年工作計劃》。管護中心站東線、北線、臨時配套區內綠化總面積5萬平米。自4月份開始堅持對管護區域進行每周巡查及記錄，及時處理維護中所存在的問題。

　　2、殘值處理方面

　　資產公司接手殘值處理工作以來，接手總公司拆遷通知13份，完成13個單位的全面拆遷工作，拆遷面積28000平方米。完成農房150戶拆遷工作，拆遷面積約為24000平方米。截至6月16日共計拆遷面積約52000平方米。具體情況如下：

　　(1)福興漿沙廠殘值設備(配件)搬遷完畢；旭永紡織有限公司、力量電極糊廠、光明織布廠、文佳紡織公司，松旭紡織廠、龍海廠房、萍靜和織布廠、沙坪壩區展創織布廠、重慶市沙坪壩區祺泰紡織廠、鄭世春廠房祥富織布廠、福興織布廠、華友門窗制造等拆遷完畢，拆遷面積合計為11542平方米。

　　(2)拆除田壩村接龍崗、觀音橋社農房15家。截至6月16日共計拆除農房150戶。殘值處理工作全面鋪開，我司在總公司對殘值拆遷工作的基礎上，全面完善程序，順利開展拆遷工作。

　　3、環境整治方面

　　結合沙坪壩區開展"20xx年安全文明施工及環境綜合整治工作"的活動契機，公司全面開展中心站東線、北線、臨時配套區環境綜合整治工作。迎接重慶市環境綜合整治大檢查，截至20xx年6月16日清掃路面共計約7132000平米，沖刷道路路面面積共計約219000平米。道路管護工作繼續進行，并隨之開展路燈等其他方面的工作。

　　(四)物業管理類

　　物業管理工作全面推進，主要對臨時配套區物業進行管理工作；對臨時配套區內部水、電、氣、訊等進行交接工作；完成臨時配套區內部網絡、電話等正常通訊工作；協調食堂裝修相關工作；完成臨時配套區內環境衛生整治工作；完成配套區停車場完善工作，完成配套區1號樓空調安裝工作；臨時配套區綠化管護用水管理辦法已擬訂。目前，"安置房一期"物業管理公開招標等相關工作已啟動。

　　二、公司目前需要解決一些問題

　　(一)前期建設中出現的工程遺留問題，希望可以在總公司的支持下盡快解決。

　　(二)公司在管理中，缺乏執法權，導致整治違法違規行為比較吃力。

　　(三)總公司交辦的工作任務，希望可盡快制度化執行。

　　20xx年下半年工作計劃

　　一、指導思想

　　以《重慶西部現代物流園開發建設有限責任公司20xx年重點項目工作計劃》和物流園總公司相關管理制度及辦法為指導依據，結合資產經營公司資產接管現實和管理的實際情況，本著對國有資產負責，并堅持國有資產收益最大化的管理理念，制定本工作計劃。

　　二、20xx年度經營目標

　　(一)經營指標及考核指標

　　1、收入總額：574.95萬元

　　(1)房屋出租收益：49.13萬元

　　(2)廣告位經營收益、空余地塊出租：74萬元(不確定)

　　(3)殘值處置收入：59.83萬元

　　(4)市政設施清潔及管理維護收入：105.65萬元

　　(5)綠化設施維護收入：101.93萬元

　　(6)物業管理收益、入駐企業管理：108.68萬元

　　(7)利息收入：20.9萬元

　　(8)管理費用收入(總公司補10%)計算：54.83萬元

　　2、支出總額：548.18萬元

　　(1)人力成本支出：96.26萬元

　　(2)管理費用支出：87.69萬元

　　(3)市場開發基礎設施支出：36.6萬元

　　(4)市政設施清潔維護支出：98.73萬元

　　(5)綠化養護維護、樹木移植費用支出：92.65萬元

　　(6)殘值處理支出：36.2萬元

　　(7)物業管理支出：100.15萬元

　　3、利潤總額：56.66萬元

　　(二)發展指標

　　1、經營性資產出租率：70%以上

　　2、殘值拆移面積：約6099畝

　　3、物業管理面積達：約17萬平方米

　　三、社會效益、環境效益重要意義

　　(一)解決勞動力就業等問題，創造良好社會效益

　　20xx年資產經營公司各項工作開展，預計將解決涉及市政、綠化養護、安全保衛、物業管理等方面工作的約400名勞動力就業問題，社會效益明顯。

　　(二)提升物流園"軟實力"，創造良好環境效益

　　資產經營公司管理工作的開展將對中心站東線、北線、跨線橋的市政設施、道路管護及綜合整治起到重要的保障作用，并可隨時協助或主導環境衛生和安全檢查工作。為中心站、臨時配套區的發展，營造出"干凈、整潔、秩序"的園區環境，提升了物流園區的"軟實力"，確保園區經濟發展順利進行。

　　資產經營公司20xx年管護中心站東線、北線2.1萬平米及臨時配套區2.65萬平米的綠化面積。美化了園區環境，同時增強了園區招商的綜合競爭實力，確保園區"綠色銀行"健康發展，做到環境效益與經濟效益兼得，真正打造出"綠色園區"的特色品牌。

　　公司預計移栽樹木20xx余株，搶救性移栽樹木若干，成功為國家挽回經濟損失上百萬元，且將建立"苗木基地"，充實"綠色銀行"，通過養護移栽樹木，為總公司基礎設施建設提供部分綠化配套，最大限度的支持總公司建設的成本控制，同時做到國有資產的保值增值。

　　(三)公司的健康發展，將產生重要意義

　　20xx年公司將完成殘值拆移面積6099畝，公司將克服一切困難，按時完成殘值拆移工作，保障物流園總公司各項建設工作的順利實施。

　　20xx年公司對共計約30萬平米物業進行管理，其中對臨時配套服務區建筑面積8463平米、綠化面積26500平米、道路面積22250平米進行管理，確保環境整潔、有序。保證1536戶、5000多居民生活居住環境的整潔，為安置房社區創造安居環境。

經營工作計劃篇3

各位股東、股東代表：

　　20xx年公司生產經營及固定資產投資計劃（草案）是在認真分析、總結20xx年計劃完成情況的基礎上，按照省政府對天然氣產業發展的總體安排，結合公司董事會的要求，本著“以市場為導向，以安全生產為中心，以強化管理為基礎，以提高科技水平為手段，以經濟效益為目標”的指導思想編制而成，具體內容如下：

　　一、生產經營計劃（草案）

　　（一）外銷氣量：181500萬立方米。

　　（二）營業收入：198070萬元。

　　其中：主營業務收入：196526萬元；其他業務收入：1544萬元。

　　（三）總成本費用：159948萬元。

　　其中：1、原材料：121150萬元；

　　2、輸氣成本：26771萬元；

　　3、其他業務成本：754萬元；

　　4、管理費用：6017萬元；

　　5、財務費用：3831萬元；

　　6、銷售費用：320萬元；

　　7、營業稅金及附加：1105萬元。

　　（四）投資收益：447萬元。

　　（五）利潤總額：38569萬元。

　　（六）稅后利潤：32784萬元。

　　（七）大（維）修、更（技）改項目計劃：其中：1、大（維）修項目：計劃費用1100萬元。其中：

　　（1）大修項目：完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修，共計4項。計劃費用150萬元。

　　（2）維修項目：完成場站維修、辦公自動化系統維修、生產運行系統維修、物業管理系統維修、物資管理系統維修，共計5個大項（13個小項）。計劃費用950萬元。

　　2、更（技）改項目：完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網絡視頻會議（系統設備部分）、智能巡檢信息系統、西安基地動力中心搬遷改造等項目，共計20項，計劃費用3354萬元。注：其中費用百萬元以上的項目共計6項，計劃費用2861萬元，需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料，由董事會批準后實施。

　　3、上年度結轉項目：完成閥室改建為分輸站工程、場站（工藝、計量、自控）改造、延安基地擴建工程等，共計7項，計劃費用7642萬元。

　　（八）主要技術經濟指標：

　　1、輸差±2％；

　　2、設備完好率≥98％；

　　3、泄漏率<3‰；

　　4、設備保養對號率100%；

　　5、氣款回收率≥98％；

　　6、全年實現安全生產無重大責任事故；

　　7、主干線斷氣時間≤36小時／次。

　　二、固定資產投資計劃（草案）

　　20xx年擬安排固定資產投資項目30項（含暫定項目），共計投資86112萬元。其中：續建項目11項，擬投資28602萬元；新建項目9項，擬投資50660萬元；前期項目10項，擬投資6850萬元。具體項目進度及投資安排如下：

　　（一）續建項目

　　1、靖西二線（四期）工程（工程投資20135萬元）

　　截止20xx本文來源：文秘公文網http：//年底已完成靖邊壓氣站工程；黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運條件。累計完成投資13897萬元。

　　20xx年計劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設計中的剩余工程，計劃投資1300萬元。

　　2、寶雞至漢中輸氣管道工程（工程投資53653萬元）

　　截止20xx年底已完成項目核準、工程初步設計、施工圖設計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工，同時完成場站的征地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。

　　20xx年計劃安排：完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。

　　3、西安調度指揮中心大樓工程（工程投資12619。16萬元）

　　截止20xx年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。

　　20xx年計劃安排：完成剩余主體施工及配套設備、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元。

　　4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2357萬元）

　　截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1150萬元。

　　20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元。

　　5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2794萬元）

　　截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1130萬元。

　　20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資970萬元。

　　6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2967萬元）

　　截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中

　　壓管網工程。累計完成投資1200萬元。

　　20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元。

　　7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2859萬元）

　　截止20xx年底已完成項目核準、工程設計等前期準備工作，并于年內開工，完成部分工程量。累計完成投資720萬元。

　　20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資1150萬元。

　　8、扶風縣天然氣城市氣化工程（工程投資4525萬元）

　　截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網建設及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購；完成1400余用戶入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。

　　20xx年計劃安排：完成部分中壓管網、辦公基地的建設；完成1800余用戶入戶配套工程；根據市場發展情況逐步延伸管網建設。計劃投資550萬元。

　　9、延安cng加氣母站工程（工程投資4379萬元）

　　截止20xx年底已完成項目可研及核準相關手續的辦理（上報待批）。累計完成投資108萬元。

　　20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資1950萬元。

　　10、視頻監控項目（工程投資538萬元）

　　截止20xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬元。

　　20xx年計劃安排：完成剩余10%工程量。計劃投資52萬元。

　　11、西安調度控制指揮中心（工程投資20xx萬元）

　　截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。

　　20xx年計劃安排：完成設備采辦集成招標。計劃投資1600萬元。

　　（二）新建項目

　　1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道復線工程（工程投資40117萬元）

　　截止20xx年底已完成可研編制及核準相關手續的辦理。累計完成投資925萬元。

　　該項目已獲省發改委核準。20xx年計劃安排：完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資37062萬元。

　　2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2955。54萬元）

　　截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

　　20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬元。

　　3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資4388。91萬元）

　　截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

　　20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬元。

　　4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程估算投資3000萬元）

　　20xx年計劃安排：完成可研及專項報告編制，待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬元。

　　5、靖西管道銅川新區分輸站工程（中冶供氣項目）（工程投資1618萬元）截止20xx年底已完成可研及核準報批，開始工程設計。累計完成投資50萬元。

　　20xx年計劃安排：完成工程設計并建成投運。計劃投資1568萬元。

　　6、天宏硅業供氣項目（工程估算投資950萬元）

　　截止20xx年底已完成可研及核準手續上報，開始工程設計。

　　20xx年計劃安排：建成投運。計劃投資950萬元。

　　7、寶雞眉縣cng加氣母站工程（工程投資3011萬元）

　　截止20xx年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。

　　20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

　　8、涇陽cng加氣母站工程（工程投資3357萬元）

　　截止20xx年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。

　　20xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

　　9、搶險應急器材中心（工程估算投資3500萬元）

　　截止20xx年底已完成可研，并將相關材料報規劃、土地等部門審批，辦理項目立項手續。累計完成投資20萬元。

　　20xx年計劃安排：完成工程設計及建設任務。計劃投資3480萬元。

　　（三）前期項目

　　1、西安至商州輸氣管道工程（待比選項目）

　　截止20xx年底已完成可研編制及核準相關手續的辦理。累計完成投資58萬元。

　　20xx年計劃安排：待項目核準批復后，開展工程設計，適時開工建設。計劃投資1500萬元。

　　2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程（待比選項目）

　　20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開展工程設計，適時開工建設。計劃投資1500萬元。

　　3、渭南—敷水—潼關輸氣管道工程

　　20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資500萬元。

　　4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程

　　截止20xx年底已完成可研編制及項目核準，開始工程設計。累計完成投資2300萬元。

　　20xx年計劃安排：開展工程設計。計劃投資3000萬元。

　　5、漢中cng加氣母站工程

　　截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。

　　20xx年計劃安排：待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資50萬元。

　　6、安康cng加氣母站工程

　　截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。

　　20xx年計劃安排：待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資50萬元。

　　7、商洛cng加氣母站工程

　　20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。

　　8、榆林cng加氣母站工程

　　20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。

　　20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資100萬元。上述議案已經第一屆董事會第十八次會議審議通過。現提請公司股東大會審議

經營工作計劃篇4

　　一、成本控制的目標

　　在保證工程質量、工期等合同約定的前提下，對施工項目實施過程中所發生的各項費用，通過成本預測、計劃、實施、核算、分析、考核，整理成本資料與編制成本報告等活動實現預定目標成本，達到降低工程項目管理成本，提高工程項目經濟效益，在有限成本控制下，建造符合質量要求的工程項目，獲取更多經濟利潤的目的。

　　二、成本控制的思路

　　1、對將要施工的項目進行成本預測，對提高成本計劃的可行性、降低成本和提高施工企業經濟效益具有重要意義。其中包含：

　　（1）人工、材料，機械費用的預測

　　首先，施工企業需要考慮人工費單價以及工人的工資水平是否合理，是否具有市場競爭力，因而應對工程項目人工費單價以及工人的工資水平的市場行情進行對比統計分析，根據工期及準備投入的人員數量分析該項工程合同價中人工費，從而對成本進行準確、合理預測。

　　其次，施工企業應分別對主材、地材、輔材、其它材料費進行逐項分析，且重新核定材料的供應時間、地點、購買價、運輸方式及裝卸費，分析合同定額中規定的材料規格與實際購買材料規格的差異，其主要原因在于材料費占建安費的比重極大，只有控制了此項費用，工程項目成本才可以得以控制。

　　再次，由于投標施組中的機械設備的型號、數量一般是采用定額中的施工方法套算出來的，與工程項目實際施工一般存在差異，施工效率也有差異，因此，在機械使用費中要詳細測算實際將要發生的.機械使用費，考慮其差異性可能帶來的成本增加。

　　（2）施工方案變更引起費用變化的預測

　　另外，還應當關注成本失控的風險預測。成本失控的風險預測，是施工企業對在工程項目中實施可能影響項目工程目標實現的所有可能性因素進行事前分析與預測，并提前做好應對措施。施工企業通常應該事前分析的事項包括：對工程項目技術特征的認識，如結構特征，地質特征等；對業主單位有關情況的分析，包括業主單位的信用、資金充足情況、既往業績等；對項目組織系統內部的分析，包括組織設計、資源配備、人力資源制度等以及對項目所在地的交通、能源、電力、氣候的分析。

　　總體而言，通過對人材機費用和施工方案引起費用變化的預測，施工企業可大致確定人材機及間接費的控制標準，也可確定合適的項目工期以便完成成本費用的目標控制。

　　2、成本控制

　　成本控制是一個全員、全系統的控制過程。因此，理論上項目成本控制應堅持成本最低化原則、全面成本控制原則。成本控制包括事前、事中和事后成本控制三個環節。

　　（1）事前成本控制。事前成本控制指工程項目施工前，施工企業進行的對影響工程項目成本的經濟活動所進行的事前規劃、審核、監督與管理。施工企業對成本的事前控制措施主要包括施工企業在投標報價時的成本預測、在成本決策階段和工程項目施工前制定的成本控制計劃等內容。

　　（2）事中成本控制。施工過程中施工企業開展的成本過程控制即事中控制，是三個環節中控制措施最多，變化最復雜的控制環節。在施工過程中，施工企業對影響工程項目成本的各種因素加強控制，并采取各種有效控制措施，將施工中實際發生的各種支出嚴格控制在成本預算范圍之內。事中控制一般可從材料費、人工費、機械費用和管理費的控制四個方面進行成本控制。

　　（3）事后成本控制。事后控制可以借鑒經驗教訓，對成本控制的成效進行有效分析。施工企業工程項目完工后，施工企業應將工程所有實際成本與計劃成本進行對比分析，確定是否完成了成本控制目標。針對施工過程中存在的各種問題，施工企業可采取成本核算、成本分析、人員激勵等有效措施，完善成本控制工作。同時，施工企業應對工程項目成本進行綜合考核評價，以評價該工程成本控制的執行與完成情況，總結成功與失敗的經驗教訓，明確今后成本控制工作的重點和注意事項，不斷完善成本控制理念，為今后的成本控制工作提供借鑒。

　　三、成本管理的辦法與建議

　　1、明確施工成本管理的組織結構和人員分工，明確各級施工成本管理人員的任務、權利和責任。

　　2、做好合同管理，如合同簽訂時分析、避免合同中可能出現的各種潛在不利因素；合同執行期，要關注對方合同執行的情況，同時也要關注自身合同履行情況，以防止被對方索賠，保障施工企業自身合理經濟利益不受損失。

　　3、定期分析總結和預計，如每個月進行成本分析并制作相應文檔，每個季度，半年，年度進行小結，保持和公司成本預算的同步。

　　4、和其他部門做好協調工作，如通過物資部門了解現場材料、機械的使用，通過財務了解資金流向。定期做工作總結和節超分析。