物品領用管理制度（通用20篇）

　　在日新月異的現代社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的物品領用管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　物品領用管理制度 1

　　1、物品的領用，要按計劃、實用數和審批手續辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明領用物品名稱、數量、日期并簽字，經本班領班審批簽字后交工程部經理審批。

　　2、庫房工作人員應每周統計各班組的消耗并將資料存檔。

　　3、物品應勤領少儲，防止積壓和浪費。

　　4、物品及工具的保養，應由領用人負責；專用工具由專人使用，不用的.工具由保管員負責保管，貴重工具、儀表由主管負責人保管；

　　5、有關工種所需個人工具，必須填寫工具登記卡，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫工具遺失表，由遺失者照價賠償；

　　6、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定時核對，做到帳物相符；

　　7、工具和設備要隨用隨借，并執行借用歸還手續，按時歸還；工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續，經部門經理同意后方可借出，若有損壞或遺失，視具體情況賠償。

　　物品領用管理制度 2

　　為加強物品的管理，提高后勤管理的制度化、規范化水平，提高物品利用率，充分使用教學資源，更好的為教學服務，特制定以下

　　1、學校各部門所需物品，一律由總務處保管員負責發放，所有物品均須先入庫后方可領取和發放。

　　2、常規性物品，由申領人到校務財產保管人員處填寫臨滄市民族中學物品領用表，簽名登記領取，并寫明領取時間、用途，必須歸還物品還需寫明計劃歸還日期。

　　3、貴重物品、儀器、電器等設備的領用，必須由總務處主任簽字批準，方可領取，使用管理人員簽名登記負全責保管。

　　4、總務處財產保管人員必須嚴格執行有關制度，不徇私情，及時按標準發放物品，認真做好各類物品的`入庫、領用登記，所有“物品領用表”統一保存，以備查驗。固定財產帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。

　　5、凡領取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學期），應按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺等情況，分情況上報總務處主任再報校長處理，發現情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。

　　6、如果遇領取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務處辦理妥歸還手續或移交手續，方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。

　　7、學校財產原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經校長、總務處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產借用憑單。借用人對借入財產應負經濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產用畢及時歸還。

　　物品領用管理制度 3

　　為了規范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經費的使用效益，根據市事業單位購制大宗物品的.暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。

　　一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。

　　二、所購物品必須由相關部門提出申請，經主管領導批準后交采購辦購買。

　　三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

　　四、大宗物品必須按規定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監督有力、公開、公平、公正。

　　五、數量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。

　　六、購回物品必須嚴格驗收，票據需保管員和相關人員簽字，經園長批準后方可報支。

　　七、采購人員要經常深入市場調研、咨詢物品價格、掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

　　八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發生此類問題嚴肅處理。

　　物品領用管理制度 4

　　一、總 則

　　為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規定。本規定適用于全園教職員工人員。

　　二、細 則

　　第一條 物品類別

　　1、辦公用品：包括電腦、打印機、傳真機、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等園辦出資購買的`辦公用品。

　　2、公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。

　　3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

　　第二條 教職工領用物品原則

　　1、需購買急用物品時，必須先寫一份申請報告，經園長請示批準后，才由本園派出專人購買，購買物品票據齊全，交園長審批后方能報銷。

　　2、保育員必須在每個小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計劃交后勤組長，由后勤組長統計交園長簽字后派專人領取，然后根據領物計劃統一登記收發。

　　3、各教職工平時需要領物品，必須提前一周把領物計劃交后勤組長。

　　4、借用幼兒園財產(包括圖書等)，須寫借條或簽名，并在規定時間內歸還。如有損壞或不按時歸還者，視情節輕重，照價賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。

　　6、電腦耗材：實行各班級領取，由各班級指定責任人自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。各班級必須在每學期開學每一周制定出本年級各班一學期所需的辦公用品計劃，經園長審批后，由后勤組長向學校報告統一購買。

　　第三條 領用及采購程序

　　1、各部門根據當月情況，預測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到園辦領導處進行批示后進行采購。

　　2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據物品按分類、品種、規格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發票沖銷借支

　　3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應當日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領用單》

　　4、每月初第一周，各部門負責人根據《月度物品采購申請單》填寫《物品領用單》，到辦公室領取當月所需物品，并按領用程序簽字。

　　5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報辦公室備補。

　　第四條：應急物品采購

　　原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領用只能用于應急物品，應急物品采購必須說明采購理由，由單位領導批準后方可購買。

　　新聘人員辦公用品，辦公室根據部門提供的名單，負責為其配備。

　　第五條：物品采購的報銷

　　物品采購人員憑入庫單、采購發票到單位領導簽字審批后，由財務部直接報銷。

　　物品領用管理制度 5

　　為建設“資源節約型，環境友好型”校園，進一步開源節流，規范辦公用品管理，特做如下規定：

　　1、各班所需購買物品先填寫申請單，經部門負責人審批后統一提交園長簽字，確認是否需要采購。園長審核，批準后進行采購、入庫。

　　2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。

　　3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的.，由使用部門提出書面《申請》，須經園長批準方可領用。

　　4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質優價廉、庫存合理、開支適當為原則。

　　5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，及時上報到管理部門進行維修。

　　6、公共財物，任何人不得轉借，轉給他人。

　　7、開學初，一次配齊辦公用品，指定專人領取。辦公用品按指標配備，嚴格控制超支。

　　8、領取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。

　　9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。

　　物品領用管理制度 6

　　1、 目的：

　　為更好的控制辦公、日常用品的使用，規范公司辦公、日常用品的發放、領用和管理工作，制定本管理制度

　　2、 范圍：

　　本公司全體員工

　　3、 內容

　　3.1物品類別

　　3.1.1 辦公文具：包括紙、筆、筆記本、復寫紙、計算器、訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。

　　3.1.2 日常用品：園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。

　　3.2 領用原則

　　3.2.1 領用辦公文具領用必須要課長級以上或專用指定人，應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后，方可發放物品。

　　3.2.2 實行以舊換新原則。即：領用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領取，且要在領用登記表上簽名確認領取的物品、數量。

　　3.2.3本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。公司對于節儉成效突出的部門或員工，將予以通報表揚。

　　3.2.4 急需領用物品者，其《物資領用單》由行政部經理或總經理簽字，并用單據注明，方可領用。 3.2.5宿舍日常用品的領取務必要宿舍固定負責人來領取，應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后，宿舍管理員方可發放(拖把、掃帚的使用期限為3個月，未到期限，不可更換)

　　3.2.6物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時報行政部備補，并按原價賠償。

　　3.3 領(借)用制度

　　3.3.1 辦公用品使用堅持“厲行節約，反對浪費”的原則，必須登記后方可領用或借用，一般不得私自任意拿用。

　　3.3.2 領用各類易耗品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須經各級領導審批后以舊換新。

　　3.3.3 領用其他辦公用品由領用人在辦公用品臺帳上登記

　　3.3.4 凡領、借用物品價格在300元以上的，需填寫“物資領、借用單”，并由本人簽字確認借用。

　　3.3.5 借用物資的使用期限為3個月(根據物品而定)，自領日期開始，超時未還的.，辦公室有責任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當日起，贊助每天20元。

　　3.3.6 借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償

　　4、附則

　　4.1新進人員到職時向行政部領用辦公用品;人員離職時，必須向行政部辦理歸還手續，未行政部許可的，其他部門不得為其辦理離職手續。

　　4.2 辦公室有權控制每位員工的辦公用品領用總支出。

　　4.3 全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞，對不負責任而造成損失者要追究其責任或經濟賠償。

　　4.4 行政部每月25日盤點庫存物品(截止不可在領用辦公、日常用品)，盤點庫存后，擬出下月采購清單，交行政部經理簽字審批，在由財務部審核后，才能繼續領用。

　　4.5 各部門、車間負責人應督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。

　　本制度由人力行政中心負責解釋與完善，總經理批準后生效。

　　物品領用管理制度 7

　　學校的`財物由總務處財產保管員統一管理。教職工因工作、學習，需要領用物品應本著勤儉節約、誰辦理誰負責的原則，必須通過財產保管員辦理一定手續后方可借用，一律不得私自任意拿用。特制定以下制度：

　　一、開學時各班借用的清潔工具，班主任須在正式上課前一天辦理手續，學期結束前一天如數歸還。其他易耗品一律不得借用。

　　二、凡需借用學校一般物品或工具，必須經總務主任批準，貴重物品（如錄音機、電視機、照相機、計算機、打字機等）和大型工具設備要經校長批準方可通過財產保管員辦理手續。

　　三、借用學校一切公物應及時歸還，概不得私相授受。

　　四、校外單位借用物品，須持單位介紹信及經手人證件，由相應領導批準方得借用。

　　五、借用物品歸還時，由保管員負責當面驗收，發現損壞或零配件丟失應追究責任，借用人負責按原價賠償。

　　物品領用管理制度 8

　　1、目的

　　為規范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。

　　2、適用范圍

　　公司內所有部門及分公司辦公用品的采購、領用及報廢等管理。

　　3、辦公用品請購

　　各部門應于每月25日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計 劃，由部門經理填寫《辦公用品采購申請單》（詳見：附件1）交行 政部。

　　行政部統一匯總、整理各部門的采購申請，并經核查庫存狀況后 填寫《辦公用品采購計劃表》（詳見：附件2），呈報總經理審核同意后實施采購任務。

　　各部門若需采購臨時急需的`辦公用品，由申請人填寫《辦公用 品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總公司批準后由行政部負責實施采購任務。

　　4、辦公用品采購

　　為有效完成采購任務，原則上由行政人部統一負責實施采購任務。

　　對專業性辦公用品的采購，由所需部門協助行政部共同進行采購。

　　臨時急需辦公用品可經行政部同意后由使用部門自行采購。辦公用品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經理同意后，方可實施采購任務。

　　5、辦公用品入庫

　　辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規定要求的，由行政部人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。 辦公用品采購發票應由行政部辦公用品管理人員簽字確認入庫后，方可報銷。

　　6、辦公用品領用

　　員工領用辦公辦公用品應填寫《辦公用品領用登記表》（詳見：附件3）。

　　7、辦公用品使用

　　嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　員工離職時應依《辦公用品領用登記表》所領辦公用品一并退回(消耗品除外)。

　　凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應指定專人負責保管。 公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

　　8、辦公用品報廢

　　非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審核，并報總經理同意后，到行政部辦理報廢注銷手續。

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　　一、酒店工程部物品的領用，要按計劃、實用數和審批手續辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明物品名稱、數量、用途、日期并簽名后交工程部經理審批。

　　二、將領用單經庫房人員認可后，方可領取所需的'維修材料或工具。

　　三、庫房工作人員應每周統計各班組的消耗并將資料存檔。

　　四、物料用品應勤領少儲，防止積壓和浪費。

　　五、物品及工具的保養，應由領用人負責。專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。

　　六、有關工種所需的個人工具，必須填寫“工具登記卡”，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫“工具遺失表”，由遺失者照價賠償。

　　七、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。

　　八、工具和設備要隨用隨借，并執行借用歸還手續，按時歸還，工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續，經部門領導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。

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　　一、目的

　　為規范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化，提高綜合辦公室門的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節約成本，特制定本制度。

　　本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發放和使用管理。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司的全體員工。

　　三、辦公用品分類

　　(一)固定資產:各類價值較高的辦公設備，如:電腦、打印機、復印機、辦公桌、椅、文件柜等。

　　(二)辦公用品

　　1.消耗品：筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。

　　2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書器、剪刀、計算器、裁紙刀、插座、U盤等。

　　3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙等。

　　(三)其他物資:

　　1.廣告類，如宣傳單頁、宣傳冊等;

　　2.節日禮品、購物禮券等;

　　3.其他。

　　四、職責

　　1.綜合辦公室統一負責辦公用品的采購、發放、保管、使用和監督等日常事務。

　　2.各部門的辦公用品需求，須由部門負責人簽字后提交審批。

　　五、制度內容

　　為實現在辦公用品“申請即領即用”的高效管理目標，綜合辦公室設立辦公用品定量庫存，收到部門采購申請單后，對符合審批流程的，可根據辦公用品庫存量立刻發放，待集中采購后按照定量補充庫存。

　　(一)辦公用品的采購

　　1.每月月初，各部門將該部門所需要的辦公用品需求計劃《辦公用品采購申請單》（需部門長簽字）提交綜合辦公室。

　　2.采購專員根據各部門提交上來的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃，該采購計劃含固定資產采購或是價格2500以上的，需公司董事長審批后采購。原則上每月8日前采購到位。

　　3.采購人員需對用品的價格、質量負責，每一項支出必須有發票憑證。

　　4.每次采購完成，填寫報銷憑證交往財務部審批報銷。

　　(二)辦公用品的發放和使用

　　1.每月10日前，采購專員根據各部門提交的.辦公用品需求表發放辦公用品。

　　2.各部門領取辦公用品時，須填寫“辦公用品領用登記表”。

　　3.若各部門想領取不在需求計劃表內的辦公用品，須重新填寫申請單，交由綜合辦公室門負責人審批，審批通過，方可領取。

　　4.每個部門的辦公用品數量都是有指定指標的，若超出需求表數量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留著。

　　非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)列入移交清單，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

　　大件物品領取后，列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。

　　(三)辦公用品的保管

　　1.庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　2.管理員應對辦公用品進行歸類，按照類別的不同進行放置。

　　3.定期對庫存進行盤點，適時增加庫存，保障供給。

　　4.工作崗位人員有更替的，辦公用品庫存作為移交資料之一。

　　六、審批程序

　　(一)固定資產采購審批(含報價審批)

　　需求人→部門負責人→綜合辦公室→董事長

　　(二)辦公用品采購審批

　　需求人→部門負責人→綜合辦公室

　　(三)其他物資

　　需求人→部門負責人→綜合辦公室(價格在2500元含以下的為止)→董事長

　　七、辦公用品的使用

　　1、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　3、對于高檔耐用辦公用品，部門間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分 發揮各種辦公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。

　　八、附則

　　綜合辦公室每季度填寫《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門的績效考核，另一份提交各部門負責人，使其了解本部門辦公用品的消耗情況。

　　本制度的最終解釋權歸綜合辦公室所有。

　　本制度自公布之日起實施。

　　物品領用管理制度 11

　　一、領用物品須經部門主管同意，并要妥善保管。

　　二、服裝：保安冬季服裝、夏季服裝、作訓服裝、大衣、及配套帽子、腰帶、襯衣，由管理處統一購置，辭退或辭工時必須如數上交。

　　三、皮鞋、解放鞋由領用人承擔30%的費用，更換期為一年。

　　1）一年內有損壞的，自行修補，自行新購。

　　2）3個月內辭職的，要補交70%的費用，物品可帶走。

　　3）被解雇的或3個月以后辭職的公司不予以退還所承擔的費用、物品可帶走。

　　四、床上用品：保安員承擔50%的費用。

　　1）3個月內使用人辭工或被辭退按補交50%的`費用，物品可帶走。

　　2）4—6個月使用人辭工或被辭退按補交30%的費用，物品可帶走。

　　3）7—12個月內使用人辭工或被辭退不用交費用，但承擔50%的費用不予退還，物品可帶走，13個月以上。

　　物品領用管理制度 12

　　一、必須自覺遵守幼兒園的規章制度，有良好的職業道德，廉潔奉公；必須以高度負責的精神，多想辦法，積極完成采購任務。購買物品做到價廉物美，嚴禁購買腐爛變質物品。

　　二、必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，經常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。

　　三、幼兒園物資購、管、用實行登記制，由幼兒園指派專人負責登記工作，一期一匯總，一期一兌現。嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格合理，質量合格。

　　四、嚴格遵守財經制度和驗收制度，做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續者，幼兒園不予報銷，對弄虛作假、虛報物資數量和單價者，按原價二倍扣罰。采購的`物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

　　五、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律和驗收制度，做到精打細算。

　　六、兼任本園的水電、木工、安全等職責，每月抄報水、電表。

　　七、幼兒園物資購、管、用程序和要求：

　　1、做到計劃采購，不營私舞弊。擬定計劃和購物清單，必須由主管領導同意。

　　2、若須經過市采購辦的，必須先送報告并與市采購辦共同簽定協議，取得銷售方所有合格證件，方才履行協議。

　　3、購物時必須在園財務室履行借支手續，經園長批準方可借用資金。嚴格按照現金和轉帳等手續辦理購物手續。

　　4、各項購物發票必須附合同（協議）和清單方能履行報帳手續。簽訂合同（協議），必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

　　5、購物后要及時到倉庫進行入庫登記，包括購物時間、名稱、地點、用途、價格、數量、購買人，核實簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速，減少運輸中轉環節，降低庫存量。

　　6、物資購回后指定專人保管，使用者在領（借）用時必須履行簽字手續。

　　7、對于教學用的儀器、設備等物資要報上級領導同意，按計劃定購。對于使用的教材，一定要從正規渠道采購。

　　8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用部門協商，擇優訂貨。

　　物品領用管理制度 13

　　第一條物品類別辦公用品：

　　包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的.辦公用品。公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

　　第二條領用原則

　　1.辦公用品：

　　實行個人領取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的原則。本人根據工作需要，提出申請，經部門經理同意，到行政部庫管處領取。

　　2.公用物品：

　　每個部門(分部)領取一套作為公用。由部門(分部)經理統一領取，并負責保管。部門經理督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得帶回家或從事私人業務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。

　　3.電腦耗材：

　　實行個人領取，自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。各分部根據當月情況，預測下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經盤庫后，擬出下月采購清單，交行政部經理簽字審批。行政部經理簽字審批后，將采購清單交采購員進行采購。每月初第一周，各部門(主要為設計部)員工到行政部領取當月所需電腦耗材，并按領料程序簽字。部門經理督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。

　　第三條領用程序

　　員工領用物品時，填寫《領料單》，經部門經理簽字后，向行政部庫管員領取。部門經理領用材料時，填寫《領料單》，經行政部經理同意后，向行政部庫管員領取。

　　行政部庫管員接到《領料單》，在《材料領用登記表》填寫領料名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途，領料人簽字后，方可發放物品。應急需領用物品，其《領料單》由行政部經理或副總經理簽字，并用單據注明，方可領用。物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報行政部備補，并按原價賠償。

　　第四條本制度自20xx年一月一起執行，解釋權歸行政部。

　　物品領用管理制度 14

　　為保證小區業主財產安全，物業管理部門根據寬進嚴出的.原則，對進出小區的大件物品做出如下規定：

　　一、業主需搬出家電或裝修材料等大件物品或因維修、處理閑置家俱、家電等情況，可憑業主證搬出小區。

　　二、物業使用人需搬出家電或裝修材料等大件物品或因維修、處理閑置家俱、家電等情況，應提前到物業管理部門辦理出門手續，并注明搬運物品名稱，數量。出門時交公共秩序維護人員查驗。

　　三、各業主不得將易腐蝕、放射性等危險物品及國家命令禁止的各類控制物品帶入小區。如確因特殊原則，需要帶入小區，必須提前向小區管理部門說明情況，得到允許后方進入。

　　四、在搬出物品時，發生損壞公共設施、設備、綠化等情況，應由搬運人進行賠償。

　　五、對于長期不在小區內居住的業主委托他人搬出物品時，應提前與小區物業管理部門聯系，得到確認后再行搬出。

　　物品領用管理制度 15

　　一、領用物品

　　1、校產科將可用物品分成三類：

　　（1）貴重物品、危險物品，由校長、主管校長審批后，才能再由相關負責人、直接責任人簽字共同領取。

　　（2）集體使用性物品（例如學生課桌凳，衛生工具，鎖具等），由主管校長審批，年級或科室負責人簽字統一領取。

　　（3）常用易耗、易損物品，由各年級、科室負責人審批，使用人簽字領取。

　　2、教職工個人只能以物品對口用途領用辦公、教學用品。提倡勤儉節約、物盡其用，反對浪費。

　　3、每學期開學由校產科按學校規定數量發放教職工辦公、教學用品，由年級、科室統一領取。增領必須經相關領導審批。

　　4、新調入的`教職工可憑主管校長審批手續到校產科按學校規定領取辦公設備與教學用品。

　　5、班用衛生工具每學期兩次發放（開學與期中）。需增領用品由年級、科室負責人提出申請，校產科長審批。

　　6、違規領用品，校產科有權拒絕發放，重新審批合格后再領取。

　　7、更新或更換物品，領取新品后必須把舊品（仍有價值的）上交校產科。

　　二、借用物品

　　1、教職工工作需要借用學校辦公用品，依第一條第一款審批，辦理借用手續，注意保管使用，到期歸還。不得私自轉借、外借，如損壞或損失或到期不能歸還，按規定進行賠償。

　　2、貴重電器、儀器、維修專用設備等（例如電焊機、手電鉆，剪草機、發電機）一律不長期外借。短時外借，需經科室主任、校產科長、主管校長批準方能辦理借用手續后放行，到期必須歸還，造成損失的按規定索賠。

　　3、辦公用品誰借用誰負責，不得損壞，否則負責維修，損毀或損失的，按規定賠償。

　　三、責任追究

　　1、領用、借用物品必須有校產主管校長、校產科長簽字。

　　2、非損耗用品造成損失的，由校產科及相關年級或科室索賠。

　　3、校產科應建立紙質帳和電子帳，且兩帳必須相符，每月一總賬一匯報，不明原因流失物品由校產保管員按規定賠償。

　　物品領用管理制度 16

　　根據酒店總經理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理，嚴格領用制度，厲行節約，降低成本費用的要求，特制定以下規定：

　　一、物品領用

　　1、各部門要認真貫徹節能降耗的`要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算，嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。

　　2、由計劃財務部將倉庫內日常必備用品項目下發，并額定金額，各部門按庫存項目領用。

　　3、各部門要認真按照領用物品制度的規定，應由專人填寫好物品領用清單，寫明物品名稱、規格、數量。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。

　　4、計劃財務部接到領用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領用。計劃財務部應根據使用情況，批準領用項目和數量。

　　5、倉庫管理員要認真按照領用物品清單，填寫出庫單并由領用人簽字，一式三聯，一聯庫房存根、二聯財務、三聯記帳。

　　二、物品購置

　　1、各部室在經營中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部。非酒店正常經營所需物品和超范圍規定的辦公用品物品，原則上不給予采購。

　　2、因倉庫內未備所需物品，應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。

　　3、采購申請是指日常維修設備材料，以及部門專用物品。采購申請單

　　應填寫清楚，物品名稱、規格、單價、數量、總金額以及用途，由部門經理簽字后，報分管副總和總經理審批。各部室在報送采購單時，應預留有領導審批時間，領導審批后方可進行采購。

　　4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經理審批，審批同意后方可進行采購。

　　5、所有物品采購完成后，應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續。

　　6、各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時，應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理匯報，在得到領導明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。

　　三、獎勵與處罰

　　1、每月25日，由計劃財務部統計各部門所領物品費用，上報酒店。各部室應本著節約降耗，降低經營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的經營做貢獻。

　　2、酒店將根據各部室物品消耗總費用和節約情況進行核算，年終時對節約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。

　　以上規定自20xx年2月1日起執行。

　　物品領用管理制度 17

　　一、物品的采購

　　1.園內物品由總務處負責采購，辦公用品由辦公室統一扎口。

　　2.嚴格采購批審制度。每年所需的物品年初統一報計劃，經園領導班子研究后實施。隨用隨買的個別零散性采購，先由部門提出申請，分管領導把關，最后由園長審批。

　　3.采購工作要科學、合理、增強透明度。采購實施貨比三家，努力達到貨真價實，物美價廉。

　　4.食品采購需證件齊全，渠道正規。要保證新鮮、安全、衛生，嚴禁購買腐爛變質、假冒偽劣以及發霉、生蟲、有毒、質量差、不新鮮的食品。所有食品進園均需驗收簽字。

　　5.嚴禁利用工作之便謀取私利，在采購過程中，不得給個人購買食品。

　　二、物品的保管

　　1.所有物品由專人負責保管。

　　2.購入的物品應及時入庫儲存，并進行登記。

　　3.定期進行物品庫房盤點，確保賬物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　4.食品存放要離墻離地，加蓋，不與其他物品放在同一貨架，做好防潮、防霉、防蛀、防污染工作。

　　三、物品的領取

　　1.領取的原則是：隨用隨領，用多少領多少，專領專用。

　　2.領取時，領取人須填寫領料單，并經部門負責人簽字同意。

　　3.嚴格控制物品的`領取數量和次數，保證物品需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付。

　　4.大件物品領取后，應列入園固定資產管理序列，明確使用責任人。

　　四、物品的使用

　　1.使用物品要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一度電、每一滴墨、每一分錢，努力降低消耗成本。

　　2.物品為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不得用公共物品干私活，謀私利；不得將物品隨意丟棄。

　　3.印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方法，并力求使印制數與需用數基本相符，略有富余，避免不必要的浪費。紙張可雙面利用，充分發揮各種物品的最大使用效率。

　　物品領用管理制度 18

　　第一條：為更好的控制辦公消耗成本,規范集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。

　　第二條：耐用辦公用品的領用：

　　1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

　　2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　第三條：易耗辦公用品的領用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

　　2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

　　3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

　　4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

　　5、每月22日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經部門經理初核，中心總監或副總復核，人力資源中心總監批準后交采購部統一采購。

　　6、發放時間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。

　　7、領用方法：由各部門文員按發放日期統一到辦公用品倉申領，填寫《領料單》，經部門經理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發放，若部門領用超出需求計劃的，須經人力資源中心總監批準后方可發放。

　　8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。

　　9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經辦電腦部經理審核，人力資源中心總監批準后方可領用，申領時須依舊換新。

　　9、本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。對于節儉成效突出的.員工，公司將予以表揚。

　　第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按集團相關制度執行。

　　第五條：本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

　　物品領用管理制度 19

　　（一）凡列入公務用品采購范圍內的物品，均執行《縣機關事務管理局公務用品采購管理實施細則》，采購后的公務用品，分別由各歸口科（室）驗收入庫，指定專人負責保管。

　　（二）嚴格公務用品的核對，驗收做到驗質、驗價、驗量。凡不符合要求的`要當場查明原因或予以退回。

　　（三）公務用品必須分門別類在固定位置擺放，做到美觀、整齊，便于發放、檢驗、盤點、清倉。

　　（四）建立公務用品登記制度，采購入庫及時登記，領用時必須填寫領用登記單，及時銷賬，做到往來清楚，賬實相符，同時，把好領用關。

　　（五）公務用品做到先進后出，用零存整，經常驗收、整理，掌握領用、結存情況，并根據需要，及時向領導提出采購計劃。

　　（六）回收的各類物資，均由相關科（室）注明成新，登記入庫，納入年報表，并予說明。

　　（七）年終進行一次盤點，編制物品進出年報表，及時送領導審閱。

　　（八）加強公務用品衛生和安全工作。采取切實的措施，確保用品完好無損，杜絕意外事故的發生。

　　物品領用管理制度 20

　　一、采購

　　1、學校物品（教育教學生活辦公物品及教學用品等）采購，分學期采購計劃和臨時采購計劃。執行先請購、后采購，先入學校財產帳、后財務報銷的制度

　　2、物品采購采用預報申領制度，每學期開學初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫學校物品采購請購單，預報學期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數量、用途、金額等，由部門負責人或主管領導簽字后，報校長辦公室。臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充。

　　3、物品請購流程：⑴各處、室、辦、年級組、教研組制定學期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。⑵物品請購單統一送交校長辦公室匯總。⑶校辦送校長室審批。⑷校長室同意后，交總務處采購經辦。⑸采購物品驗收入庫。⑹物品請購人到保管室填寫物品領用單或借用單，領取采購的物品。

　　4、總務處主任收到預報的物品請購單后，會同總務人員和財產保管員，清點庫存物品，確定需要采購的物品清單。

　　5、總務處物品采購原則

　　⑴一般性的、急需的且金額較小的教學用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。

　　⑵凡數量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品，采取定點購買統一結帳的方式，由總務處主任、保管員、財會人員共同選擇2-3家交通便利、信譽良好、質量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。

　　6、專業性較強或選擇性較活的物品采購時，請使用部門派出專業管理人員協同采購，以保證采購物品的`質量。

　　7、采購人員必須具備高度責任感，認真負責地做好采購工作，嚴格遵守財務制度。做到以下幾點：

　　⑴充分了解產品質量、技術性能、規格、廠商信譽、價格等情況，擇優擇廉選購。

　　⑵實際價格超過預算價格20％以上的，應先請示后購置。

　　⑶沒有嚴格的經濟合同手續及負責產品質量的不購。

　　⑷有回扣金不折算沖減價格的不購。

　　⑸未經批準或批準手續不全的不購。

　　⑹計劃外項目，經費不落實的不購。

　　8、在特殊情況下，經校長同意，可委托有關人員進行專項采購。

　　9、非常規性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經費，待校長批準落實經費后，專款采購。

　　l0、所有采購物品，都必須經過總務處財產保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后，報校長簽字同意，才能進行財務報銷手續。

　　二、入庫

　　1、所有學校采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續，由總務處財產保管人員登記入冊后方能領用。

　　2、所有入庫物品，總務處財產保管人員必須建立完整的財產帳冊。按物品的價格分別入固定資產賬、易耗用品賬等。

　　3、總務處保管人員要定期清點，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產去向清楚，領用、借用手續完備。

　　三、領取

　　1、學校各部門所需物品，一律由總務處保管員負責發放。

　　2、一般性常規性物品，由申領人填報“物品領用單”，經總務處主任簽名后到校務財產保管人員處領取。申領時，一律簽名登記，寫明領取時間、用途，必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。

　　3、貴重物品、儀器、電器等設備的領用，必須由總務處主任簽字，報校長批準，方可領取，使用管理人員簽名登記負全責保管。

　　4、總務處財產保管人員必須嚴格執行有關制度，不徇私情，及時按標準發放物品，認真做好各類物品的入庫、領用登記，所有“物品領用單”統一保存，以備查驗。固定財產帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。

　　5、凡領取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學期），應按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務處主任再報校長處理，發現情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。

　　6、如果遇領取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務處辦理妥歸還手續或移交手續，方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。

　　7、學校財產原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經校長、總務處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產借用憑單。借用人對借入財產應負經濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產用畢及時歸還。

　　8、對違反財務制度甚至違反國家法律法規的行為，將依法追究當事人責任。

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