庫房出入庫管理制度（通用20篇）

　　在我們平凡的日常里，很多場合都離不了制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的庫房出入庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　庫房出入庫管理制度 1

　　一、物品入庫有關制度：

　　（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

　　（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　　（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

　　（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

　　（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的'安全。

　　（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

　　（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

　　（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

　　（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

　　二、物品出庫有關規定：

　　（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

　　（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

　　（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

　　（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

　　（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

　　（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

　　庫房出入庫管理制度 2

　　為了加強公司材料出入庫的管理，充分發揮各部門工作職責，按照保質節約的原則，規范材料的入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制訂本制度。

　　一、入庫的辦理：

　　1、貨物驗收：采購人員購回公司貨物，應及時通知材料管理人員。特殊需專業人員驗收的貨物還需通知相關部門負責人或指定的人員，參加驗收并簽字。材料管理人員負責驗收數量，使用部門人員負責驗收質量，并保存相關技術資料。貨物在驗收的人員到齊（如因公出差，則可由其指定專人代替）以后方可開始辦理驗收。供貨商的送貨單上必須有以上人員及送貨人員簽字。

　　2、驗收人員如發現所購材料與合同不符且不能使用、材料質量驗收不合格及數量與合同不符的`情況，收貨人員不得辦理驗收手續。

　　3、入庫單據的填寫：送貨人員將驗收合格并簽字后的材料到貨清單及發票等資料一并帶到材料會計處辦理相關手續。材料會計依據實際到貨數量填寫入庫單數量，依據合同金額或明細單價（無合同）填寫入庫單金額。

　　二、材料領用出庫的辦理：

　　材料領用人員根據施工項目或維修項目填寫“領料單”，憑“領料單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管簽字，手續不全一律不許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管進行電話報備，經同意后方可領取材料，同時領用人員在領用材料后的2個工作日內補全相關手續，否則造成損失的由領用人員個人承擔。特殊材料領用：

　　工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。直接領用的急需使用的材料在辦理入庫手續后，材料使用部門及時辦理出庫手續。

　　工程使用的混凝土等材料由工程部門做好使用記錄，月末進行一次性出庫手續辦理。

　　材料管理員一定要嚴格履行出、入庫手續，切實做到賬實相符，同時領料人員嚴格履行領取手續，不得虛領、冒領，一經發現進行相應的經濟處罰。

　　各部門人員要以身作則，把好入庫、出庫、使用等各個關口確保項目建設保質、高效進行。

　　庫房出入庫管理制度 3

　　為規范車輛出入庫的管理，保證車輛運行正常，特制定本辦法。

　　一、出庫管理

　　1、所有車輛聽從調度派車安排，不得隨意出車。出車必須填寫“哈拉溝煤礦車輛使用憑證”，詳細登記用車單位、車輛類型、車輛編號、作業地點、作業內容、趟數（小時），由調度員、駕駛員簽字，收車后由用車單位領導簽字確認。

　　2、司機嚴格執行“三檢”制度，做好出車前的準備工作，檢查車輛的完好，發現故障及時修理，不完好車輛堅決不允許入井。

　　3、司機出車前重點檢查車輛的轉向，制動，燈光，儀表，喇叭，雨刮器等要齊全有效；確保車輛的油、水、電、氣充足及其他性可靠，發現問題及時處理。

　　4、車輛出車前、收車后填寫“車輛出入車場登記表”詳細登記車型、車號、出車時間、出車時的車況、車容、車貌、收車時的車況、車容、車貌。

　　二、入庫管理

　　1、司機下班后車輛必須入庫，不得隨意停放車輛，入庫后車鑰匙上交調度室。第二天出車時從調度領取鑰匙。

　　2、駕駛員必須保證車輛的干凈，整潔。車輛交回車庫時必須在洗車點洗車，由車場安稽員檢查，合格后方可進入車場。

　　3、收車時，所有車輛必須到加油點加油，以備下一班車輛的正常使用。

　　4、收車時，發現故障及時向調度匯報，由調度通知修理廠駕駛員及時配合修復車輛。

　　5、車輛定點、按區停放，所有車輛車頭必須保持在一條直線上。

　　6、機動車駕駛員將車輛停入車位后，必須把車輛的.各種開關關閉并關閉電瓶總電源。

　　7、機動車駕駛員在收車后必須全面檢查車輛的完好情況，車輛有無四漏現象，轉向、剎車、底盤部分都是否完好，檢查完畢后將車輛停入車位，發現存在問題的進行記錄后及時修復。

　　8、收車后駕駛員交回防爆柵欄，認真填寫駕駛員交接班記錄，包括車號、交接日期、交班遺留問題。

　　庫房出入庫管理制度 4

　　第一章 總則

　　第一條 目的。

　　為規范原材料入庫管理，使各項作業有序進行，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。

　　第二章 原材料入庫規定

　　第三條 暫收作業流程

　　（1）供應商送交原材料時，倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量并送到點收處，并將“入庫單”送到點收處。

　　（2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點收人員對進入供應商所送之物料進行點收，核對物料質量與“入庫單”無誤后，再核對訂單數量與所交數量是否相符入庫，是否有超交現象。

　　（3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收的`處理。

　　（4）點收人員核對無誤后，在入庫單上簽字，并將其內容轉記于原材料暫收日報表。

　　（5）點收人員若在核對送交物料時，發現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。

　　第四條 驗收檢查。

　　（1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗依進料檢驗規定實施檢驗。

　　（2）進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。

　　（3）判定合格時，需將良品總數填入“進料檢驗單”第一至三聯的合格欄內簽字，經權責主管核準后，第三聯交品管部留存，第一至第二聯轉交倉管人員，以便辦理入庫手續。

　　（4）判定不合格時，必須在進料檢驗單的第一至三聯上注明并簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯，經權責主管審核后，留存進料檢驗單第三聯及不合格處理單第二聯，將進料檢驗單第一、二聯轉倉儲人員，將不合格處理單第一聯轉采購人員，以利辦理退貨手續。

　　（5）判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續，但因實際需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進行特采使用時，可依進料檢驗規定中有關特采的流程辦理特采。

　　第五條 暫收退貨。

　　如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規定辦理：

　　（1）采購人員接獲不合格處理單后，應立即聯絡廠商辦理退貨手續。

　　（2）倉儲人員核對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致，并留存第二聯，第一聯送交財務部。

　　（3）倉儲人員與廠商核對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時請廠商簽字。

　　（4）倉儲人員依公司物品出廠管理相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

　　第六條 入庫作業。

　　如果倉儲人員判定原材料合格，應辦理入庫手續。

　　（1）倉儲人員核對物料數量與合格總數量是否相符，在安排物料進入倉庫后，在入庫單實收入庫數欄內填上實收數量，經權責主管審核后，留存第二聯，將第一聯轉財務部。

　　（2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊內。

　　（3）倉儲人員需在隔天9點前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交于財務人員，將入庫單采購聯交采購人員。

　　第七條 特采處理。判定特采的物料，應辦理入庫手續。

　　（1）特采的原材料數量由品管部主管確認，并提出必要的處理方式或比例，填寫在特采申請單的對策欄內。

　　（2）進料檢驗單上應注明特采，并標注扣款金額。

　　（3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。

　　第三章 附則

　　第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋并檢查、考核。

　　第九條 本制度報總經理批準后施行，修改時亦同。

　　庫房出入庫管理制度 5

　　一、采購物資到達倉庫，由庫管驗收數量，使用部門負責人審查質量開具驗收單。

　　二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。

　　三、驗收物資時，必須具有經過相關程序批準的物資采購申請單。

　　四、凡酒店采購的'物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。

　　五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。

　　六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。

　　七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。

　　八、庫管員不得驗收“三無”產品。

　　九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

　　十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關證明和使用說明等。

　　十一、庫管員在開具驗收單時，必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。

　　庫房出入庫管理制度 6

　　一、食堂庫房及食品物資設立庫管員專人管理，非庫房管理員不得隨意進入。

　　二、食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保持良好的環境衛生。

　　三、庫房要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。

　　四、任何人員不得私自動用倉庫內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防盜工作。

　　五、庫房建立好物資入、出庫臺賬，堅持入出庫驗收登記制度。食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐爛、不潔的`物資，不準入庫。

　　六、食品原料分類、分區、隔墻(5厘米)、離地(10厘米)貯存。

　　七、物資實行標識化管理，嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符。

　　八、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。食品堅持“零”倉庫管理，嚴禁大進慢出，確保快進快出，月底盤點越少越好。

　　九、倉庫物資領用時間為每個工作日15:00至18:30，每天只領用一次。

　　十、庫房環境認真做好防毒、防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮、防霉、防破壞工作，確保食品原料衛生安全。倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

　　十一、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

　　十二、每月最后一天在食堂管理員協助下庫管員負責對庫存物資進行盤點，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符，并制作盤點報表。若出現短庫、少庫，造成損失由庫管員負責等價賠償。

　　十三、每月盤點出現過期、霉變、腐爛、異味食品將計價由庫管員等價賠償，從當月工資中扣除。

　　十四、對物品使用過程經確認存在質量問題，應及時提出退貨處理。

　　十五、庫管員負責每月最后一天統計當月使用情況，并制定下月進貨計劃表報行政后勤科審核，超過5千元的計劃須報分管領導審批方能采購。

　　庫房出入庫管理制度 7

　　1、庫房設專職保管員，主要負責食堂食品成品或關成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。

　　2、把好驗收關，不僅要防止物品缺斤少兩，更要杜絕霉爛變質物品入庫。

　　3、嚴格出庫手續，領用與借用物品一律準時簽名登記。

　　4、對庫存物資及食堂固定資產定期盤點，建立帳目，做到帳帳、帳物相符。

　　5、做好防火、防爆、防盜、防毒工作，庫房內制止吸煙，無關人員不準進入庫房。

　　6、勤儉節省，物盡其用，防止鋪張。

　　7、庫房治理員要按時上下班、堅守崗位，提前備貨，確保食堂物資的正常供給。

　　8、庫房要常常通風、保持庫內枯燥，冷庫要加強溫度掌握，設溫度計，各類食品應掛牌，標明進貨日期，做到先進先出，建立衛生制度，定期清掃制度，定期清掃除，搬運食品出入庫時應穿工作服。

　　9、配備滅鼠、滅蟑螂等相應設施，做好滅蠅、滅蚊、滅鼠工作。

　　庫房出入庫管理制度 8

　　學校食堂的庫房是儲存食品原料的重要場所，標準的'庫房治理也是保證師生食品衛生安全的重要環節。為此，特制定食堂庫房治理制度。

　　一、食堂的庫房必需保持清潔，每天清掃，愛護良好的環境衛生。

　　二、庫房要保持枯燥、通風、干凈，防止物資因受潮而霉爛變質。

　　三、食堂庫房應設專人治理，做到順手關門，非庫房治理人員不得任意進出。

　　四、任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警覺，做好防火防盜工作。

　　五、庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必需隔墻15厘米，離地面20厘米。

　　六、在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。

　　七、超過保質期或霉爛變質食品要準時銷毀，不得存放在庫房內。

　　八、食品原材料進出庫必需有完整的記錄。

　　1、食堂庫房實行專人治理，治理人員調離或退休，需辦理移交手續。

　　2、食堂庫房治理人員每天必需對庫房進展檢查，鎖好門窗，保證安全

　　3、食堂庫房治理人員必需按食品性質分類并要求存放。

　　4、做好《四防》工作，防塵、防潮、防鼠、防蟑螂工作。

　　5、食堂庫房治理人員每天要做好食品的收支記錄，定期盤存，準時向選購人員供應需購食品清單。

　　6、后勤主任監視檢查庫房治理工作。

　　庫房出入庫管理制度 9

　　一、商品入庫流程

　　1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

　　2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

　　4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

　　5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

　　7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的`經濟損失由倉庫管理員承擔。

　　8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

　　二、商品出庫流程

　　1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。

　　3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

　　4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的

　　品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

　　5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

　　6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

　　庫房出入庫管理制度 10

　　第一章總則

　　1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關規定，結合公司經營需要，特制定本制度。

　　2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。

　　第二章存貨入庫驗收制度

　　1所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經倉管單位檢驗后才得入庫。

　　2倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。

　　3購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續。

　　（1）核對實物規格、型號、生產單位是否與合同一致。

　　（2）觀察包裝完好程度，并清點實物數量。

　　（3）完成實物品質檢查。

　　（4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。

　　4.驗收中發現溢余時填制“溢余貨物單”。

　　5.驗收中發現毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。

　　6.按實收數量入庫，并記錄實物賬卡。

　　7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定維修費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。

　　8.進貨單位收貨時，如發覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發貨單位，否則概以收貨合格論。

　　9.各單位不得于銷貨退回時未經倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。

　　第三章存貨出庫控制制度

　　倉管單位應在下列6種情況下出貨：

　　（1）交貨。

　　（2）交客戶試用。

　　（3）示范表演。

　　（4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。

　　（5）展示中心陳列。

　　（6）本公司各單位因業務需要而借用。

　　2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的'需要對分公司出貨。

　　3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向保管員出貨。

　　4.存貨出庫的有關規定與程序。

　　（1）根據提貨單、調撥單、領料單等發出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告倉庫已按發貨指令將存貨發出，并辦妥交接簽字手續的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發貨。

　　（2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。

　　①本單一式四份，加復寫紙一次套寫。

　　②填完出庫單全部內容，空白行應蓋“以下空白”章。

　　③發貨并經清點完畢，應蓋“存貨已全部發出”章。

　　（3）倉庫內所有存貨，沒有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。

　　5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發貨，如缺貨而需調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。

　　6.倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。

　　7.任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關的資料入賬，以利存貨的控制。

　　8.各單位人員向倉庫單位領貨時應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。

　　9.出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質及附件是否優良或齊全，否則概以出貨完整論。

　　10.商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。

　　11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開發票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應依本辦法的“試用”規定辦理。

　　第四章附則

　　1.本制度由公司財務部負責解釋。

　　2.本制度自頒布之日起施行。

　　出入庫管理制度為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作，有利于健全完整的制度，現制定有關規定，有關部門予以配合執行：

　　一、采購：使用部門填寫申請購物單，經部門主管、總經理批準后，交由采購員根據申請進行采購；貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時，須提供貨物樣板交總辦，使用部門主管確認為準。

　　二、采購申請單一式四聯，第一聯交財務，第二聯交貨倉存，第三聯交使用部門，四聯交采購存。

　　三、鮮貨采購：出品部門提出書面申請，經出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請，經營業部經理批準)后，交采購部門通知送貨，其他任何部門不得自行叫購貨；所有貨每逢十五日、三十日報價一次，報價單由財務部經理、營業部經理、采購部、出品部主管簽字為準。

　　四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單，由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經手人，驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。

　　五、入庫：驗收入庫須根據采購申請單、發票(或收據)，貨物數量及規格填寫驗收入庫單，驗收時必須過稱或點數，必須扣除皮重。

　　六、供應商每天所送貨物，由貨倉員填寫驗收單并核實簽名，再交領料部門主管核實簽名。

　　七、驗收入庫單一式四聯，第一聯供應商存，第二聯倉庫，第三聯送往財務，第四聯用貨部門存。

　　八、出庫：直接入貨倉物品，如：用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品，領用時均須填寫領料單，經由領用部門主管簽名，總經理批準，貨倉核對簽名后方可照單發貨；貴重物品如：燕窩、鮑魚、魚翅等，由使用部門主管專人負責領取，領料單專用一本。

　　九、領料單一式三聯；領用部門自存，貨倉記賬，財務記賬，領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。

　　十、酒吧實行限額領料制度，根據實際銷售數量補充，實際數量由財務部根據收銀部資料核實。

　　十一、有關材料、用品如經常需要且用量較大的，領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物)，除特殊情況外，可先開單后暫存貨倉。

　　十二、出品部要貨時，貨單須在每天下午九時前下單給貨倉，以便備貨(特殊情況除外)。

　　十三、采購員在采購時，必須按照申請購物單的要求按質按量購買，如果不對貨，貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金，購物時如果超過五仟元以上金額，可在財務部辦理暫借手續，買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備，必須由申購部門填寫申請購物單，由部門主管簽名后交總經理審批，采購部門方可購買。購回之物品，用品，必須經貨倉部驗收后方可報銷，需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。

　　十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管，采購員負責購買。

　　十五、每月到月終時，各部門要及時做好盤點工作。 十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員)，采購部二人，采購員要協助貨倉收發工作，收貨時要按質按量，把好質量關，公正嚴明。

　　十七、凡是經本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨，均須由貨倉統一開放行條并且注明原因，交予保安部方可放行，放行時需核對其品種和數量。

　　庫房出入庫管理制度 11

　　一、目的

　　為明確和規范食堂倉庫物料的進、出手續，避免造成公司財產的的損失和工作混亂，便于成本核算。

　　二、適用范圍

　　適用于食堂物品進出庫的工作事項

　　三、管理職責

　　1、廚師長：負責制定每周的菜譜并根據菜譜制定采購計劃，及時采購所需材料；掌握市場行情，熟知各類材料的市場價格，對采購價格負責。

　　2、食堂班長：負責對所購進的物料進行質量驗收，獨立行使質量把關權，對入庫材料的質量可靠性負責。

　　3、倉庫管理員：負責對物料購進時監督、核對食堂班長的驗收結果，并負責辦理出、入手續，對接收、入庫材料的分量負責，每天將當日入庫單錄入電腦登記入賬。并負責出、入手續審核、記賬，并與送貨方結算。

　　4、食堂主管：負責對本文件執行的監督、檢查。

　　四、工作流程及管理要求

　　1、采購：

　　1.1廚師長應提前編制好次日菜譜及材料需求明細，每日下午19:30前報給采購商。必須熟知各類材料的市場行情，定期考察蔬菜市場，把握好各類蔬菜等材料的淡旺時節。

　　1.2班長確保督促供貨商的各類材料按時到位，即使出現退貨的情況，也必須保證不影響使用。

　　1.3送貨方、食堂班長都在送貨單上簽字后才能交倉庫管理員檢驗入庫。

　　2、檢驗:

　　2.1食堂班長對照送貨單及實物進行質量檢驗，對有異味或外觀不符合要求的（如：顏色不正、色澤、手感不良等）必須堅決退貨；發現所進貨物渠道有不符合要求的，有權拒絕收貨，并及時反饋辦公室。

　　2.2食堂班長對蔬菜類等物料的檢驗結合價格高低，質量不符合價格水平的，有權折價，如果送貨方不接受價格，有權退貨。

　　2.3質量檢驗合格后，食堂班長在送貨單上簽字確認，并對自己的簽字絕對負責。

　　3、入庫:

　　3.1庫管員先審核送貨單，對送貨方、班長都簽字確認的，進行重量、數量核對，庫管員進行監磅，并按實際數量或重量辦理入庫，否則不得入庫，尤其沒有食堂班長確認的絕對禁止入庫。

　　3.2審核計量單位，統一到斤、公斤等；有商標的、標準包裝可以用箱、瓶等計量，但是生鮮類、散裝物品等必須用公斤。

　　3.3對購進物料重量無異議額，庫管員簽字，完成入庫單，辦理入庫手續，當日下午17點前做好入庫登記。

　　4、出庫：

　　4.1廚師長根據當日食譜的.需要，開具“出庫單”列明所需領取物料的品種、數量等，班長審核后到倉庫領取所需物品。

　　4.2庫管員憑符合要求的“出庫單”，嚴格按單據上標明的品種、數量辦理出庫事宜，當日17點前做好出庫記錄。

　　5、結算時，必須持庫管員、食堂班長、送貨人簽字的入庫單，以及獲得審批后予以結算，否則不予以結算。

　　6、盤點：每周一次食品盤點，每月一次的物品盤點，并做好數據記錄。便于下次做補充采購計劃。食堂庫管員及班長在月末28日對食堂倉庫進行大盤點，29日將盤點表報食堂主管審核。

　　五、考核

　　1、以下情況絕對禁止的，一旦出現責任人將立即被辭退，嚴重的要追究經濟和法律責任：

　　1.1由于違反采購渠道限制，購進物料變質或者不衛生等原因造成員工就餐出現異常反應或者中毒癥狀的；

　　1.2被舉報收受回扣、索要好處，被查屬實的；

　　1.3私自帶食堂倉庫物品出食堂的。

　　2、以下情況是禁止的，扣當月績效分5分：

　　2.1把變質的物品投放到餐廳繼續使用的；

　　2.2食堂班長失職，擅自放行不合格物料入庫、庫管員在沒有質量監督員簽字的情況下收貨的。

　　庫房出入庫管理制度 12

　　學校食堂的庫房是儲存食品原料的重要場所，規范的庫房管理也是保證師生食品衛生安全的重要環節。為此，特制定食堂庫房管理制度。

　　一、食堂的'庫房必需保持清潔，每天清掃，愛護良好的環境衛生。

　　二、庫房要保持干燥、通風、干凈，防止物資因受潮而霉爛變質。

　　三、食堂庫房應設專人管理，做到順手關門，非庫房管理人員不得任意進出。

　　四、任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防盜工作。

　　五、庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必需隔墻15厘米，離地面20厘米。

　　六、在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。

　　七、超過保質期或霉爛變質食品要準時銷毀，不得存放在庫房內。

　　八、食品原材料進出庫必需有完整的記錄。

　　1、食堂庫房實行專人管理，管理人員調離或退休，需辦理移交手續。

　　2、食堂庫房管理人員每天必需對庫房進行檢查，鎖好門窗，保證安全

　　3、食堂庫房管理人員必需按食品性質分類并要求存放。

　　4、做好《四防》工作，防塵、防潮、防鼠、防蟑螂工作。

　　5、食堂庫房管理人員每天要做好食品的收支記錄，定期盤存，準時向選購人員供應需購食品清單。

　　6、后勤主任監督檢查庫房管理工作。

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　　1、庫房保管員要有強烈的工作責任心，做到庫房鑰匙不離身，確保庫房的`食品安全。閑人不得進入庫房內。

　　2、嚴把糧油、調料入庫關，每次購糧入庫前，保管員必須認真仔細檢查，嚴禁不合格食品原料入庫，保證糧食入庫質量，拒絕腐爛變質的食用原料和三無食品。

　　3、保管員必須履行糧油、食品入庫登記，二人簽字手續，要有原始登記帳冊注明糧油生產廠家、生產日期、質量標準。

　　4、糧食入庫后，保管員必須定期檢查，發現貯存糧食有霉變或食品變質的現象，必須及時清除，嚴禁混合發放下鍋或加工供學生食用。

　　5、保管員必須保持糧食保管室通風、干燥、防鼠、防蚊等。食品儲存室的食品必須分類、分架，且隔墻離地存放，有防蠅、防鼠、防潮設施。

　　6、定期檢查食品，進庫食品有明顯標志，標明進庫日期，保管員要向采購人員索取產品合格證，查明貨物的出廠日期、地址、保質期等食品安全標記。拒絕劣質食品進庫。

　　7、學校儲存糧食、食品等，根據存放物品的保質期，必須做到一月一周轉，一月一清倉，嚴禁過期儲存以防糧食、食品霉變、變質。

　　8、建立食品進出庫房登記制度。入庫由食堂負責人檢驗簽字，并報總務處。每日食品出庫檢驗食品質量后二人簽字登記，至少三天一次報總務處。總務處每月一次組織人員檢查庫房，并核對進出庫賬和物。

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　　1、食堂加工操作間應與廁所及其他不潔處全部效隔離，加工操作間內不應有廁所，且廁所的門與窗均不得面對廁所。

　　2、加工操作間應有良好的供水系統與排水系統，尤以排水系統最重要。因烹調食物時，材料需要清水洗滌，加工操作間清理更需要用水洗滌，這些用過的`污水，必需快速排解，否則會使操作間泥濘不堪。

　　3、地面、天花板、墻壁門窗應結實美觀，全部孔洞縫隙應予填實密封并保持干凈，以免蟑螂、老鼠隱藏或出入。

　　4、應裝置排油煙機。排油煙機的油垢應定時清理，而所排出的污油，也應適當處理。

　　5、食物應在工作臺上料理操作，并將生、熟食物分開處理。刀和案板工具及抹布等，必需保持干凈。

　　6、食物應保持新奇、清潔、衛生，洗凈后分類存放于有蓋容器或冰箱內。魚肉類取用處理要快速，以免反復解凍而影響鮮度。要的確做到勿將食物暴露在生活常溫中太久。

　　7、凡易腐敗食品，應貯存0℃以下冷藏容器內，生、熟食物分開貯存。

　　8、調味品應以適當容器裝盛，使用后隨即加蓋。全部的器皿及菜肴，均不得與地面或污穢接觸。

　　9、應備置有密蓋污物桶，污物桶最好當夜倒除，不在加工間內隔夜，污物桶四周應常常保潔凈。

　　10、食堂從業人員工作時，應穿戴干凈工作衣帽。工作時避開讓手接觸或沾染食物與容器，盡量利用夾子、勺子等工具取用。

　　庫房出入庫管理制度 15

　　1、根據餐飲行業的特點，倉庫的庫存物資應按食品、酒水、香煙、雜品及低值易耗品等分類。

　　2、為了加強對原材料采購的控制，要做到既滿足經營所需要，又防止原材料超儲積壓，各庫房須制定各類庫存物資的最高和最低儲備量。

　　3、嚴格材料驗收入庫制度。對于入庫的材料要進行品種、質量和數量的驗收。發現問題及時報告，盡量將進貨中發現的問題解決在貨款承付之前。

　　4、嚴格物品的領用制度，各部門領用，除鮮活食品外的'其他物品均需填寫提貨單，提貨手續不完備，庫管員有權拒絕發貨。

　　5、原材料核算的計價方法：由于購買原材料的時間、地點不同，各種原材料的單位價格也不斷變化。為了正確反映原材料的增減變動，必須計算原材料的進購成本和出庫成本。各種原材料按實際成本計價，出庫原材料的實際成本應根據“會計準則”的規定從下列方法中選定：

　　（1）分批認定法；

　　（2）月末一次加權平均法；

　　（3）移動加權平均法；

　　（4）先進先出法；

　　（5）后進先出法。一經選定就不能隨意變動。

　　6、為防止庫存物品的過期和變質，貨品的發放要堅持“先進先出”原則。

　　7、原材料盤存制度。月末必須對庫存原材料進行盤點。盤點的方法采用永續盤存制。盤點后一定要做到帳實相答，帳帳相符。如有差錯，一定要及時查明原因并報告上級領導，及時處理。

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　　為進一步加強庫房材料的管理，規范庫房材料領取程序，減少不必要材料使用，杜絕漏洞，特制定材料領取管理制度如下：

　　1、庫房所有物資材料必須上架管理，每件物資材料必須上卡片、編碼，歸類碼放。否則對責任者罰款50--100元。

　　2、在領取過程中，必須在領料單據上注明物資使用時間名稱同時領取人和發放人簽字確認，不準不簽或帶簽。否則罰款50--100元。

　　3、領取人員領取物資后，庫房必須建立健全領料單據存檔制度，必須將領料單據保存完好，有待候審。否則罰款50--100元。

　　4、當班領料單上庫房沒有時，必須把領料單上字據銷毀，否則罰款50--100元。

　　5、當天未使用的'材料要及時回庫登記，否則罰款50—100元。造成丟失的按原價進行賠償

　　6、無特殊情況井下不準大量存放材料，否則一次罰款100元。

　　7、庫房無關人員嚴禁進入，特殊情況必須經有關領導同意方可進入，否則罰款100元。

　　8、領取和回庫材料需分類碼放整齊，不準亂扔亂放，否則罰款50—100元。

　　9、領取材料必須經過有關領導認可后，方可領取，否則罰款100—200元。

　　10、月底物料領取發放賬單對口，對發放員獎勵100元，如發放有誤差對發放員罰款100員。

　　本規定從公布之日起執行。

　　庫房出入庫管理制度 17

　　第一條倉庫管理人員必須對所有存放藥品試劑的性質，保管辦法及安全注意事項精通熟悉，并會正確地使用本庫的安全及消防設施。

　　第二條倉庫主管領導須經常對倉庫管理員進行業務，安全及消防知識教育，并定期進行考試。

　　第三條倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。

　　第四條倉庫的`電氣設備及照明必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無損。

　　第五條庫必須備用足夠，合適的消防設備。

　　第六條倉庫存放的藥品試劑，要排列整齊分類保管，不得將性質不同的和有抵觸的藥品試劑混放在一起。

　　第七條 倉庫存放的藥品試劑必須貼有明顯的品名標號，以防領錯。

　　第八條搬動藥品、試劑時，必須輕拿輕放，禁止摔打和撞擊，如包裝有破捐損的應立即處理。

　　第九條庫內嚴禁煙火及攜帶引火物。

　　第十條非本庫人員不得隨意入庫，如因工作需要必須入庫時，應在登記簿上登記，經倉庫主管領導同意后方可進入。

　　第十一條處罰

　　（1）對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴重的解除勞動合同，

　　（2）對違反規定，在藥品試劑倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處100元罰款。

　　庫房出入庫管理制度 18

　　為了加強倉庫防火安全管理，確保學校不受損失，特制定本規定。

　　一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針，樹立“安全第一”的思想。

　　二、倉庫區域應按消防技術規范要求設置醒目防火示意標志，嚴禁明火，并切實加強監督檢查。

　　三、嚴格執行《學校公用物品管理規定》，履行倉管員職責，做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。

　　四、倉庫物資的.存放應做到按類別整齊、規則，堅決執行“六不準”：

　　⒈不準在倉庫內吸煙和使用明火；

　　⒉不準隨意進行動火作業；

　　⒊不準使用不合格的電器設備；

　　⒋不準在庫內住宿和讓無關人員進入；

　　⒌不準將性質相抵觸，滅火方法不同的物品混存在一起；

　　⒍不準堵塞庫內的消防通道。

　　五、倉庫內禁用碘鎢燈，日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩，不得使用60瓦以上燈泡。

　　六、下班時，倉管員必須檢查貨物，關好門窗，切斷電源。

　　七、放置消防器材的地方，嚴禁堆放其它物品，并指定專人管理，定期檢查維護，保持完整好用。

　　八、禁止在庫內進行焊接切割作業，特需時，應先取得安全部門批準，并落實防范措施方可進行。

　　九、發現隱患，及時采取防范措施，發生火災時，立即撲救，并及時報告。

　　庫房出入庫管理制度 19

　　物資庫房管理制度是一套詳細規定物資存儲、管理、領用和維護的規則，旨在確保庫存物資的安全、有效利用，防止浪費和損失。它涵蓋了以下幾個關鍵方面：

　　1、庫房布局與設施

　　2、物資入庫與驗收

　　3、儲存與保管

　　4、物資領用與發放

　　5、庫存盤點與報告

　　6、安全與衛生管理

　　7、廢舊物資處理

　　8、庫房人員職責

　　內容概述：

　　1、庫房布局與設施：明確庫房的規劃，如貨架設置、通道寬度、通風照明條件等，確保物資存放有序且安全。

　　2、物資入庫與驗收：規定物資接收流程，包括供應商交貨、質量檢查、數量核對及入庫登記等步驟。

　　3、儲存與保管：設定各類物資的.儲存條件，如溫度、濕度控制，防潮、防火措施，定期檢查庫存狀態。

　　4、物資領用與發放：建立領用審批制度，規范領料流程，防止無計劃領用和超量領用。

　　5、庫存盤點與報告：制定盤點周期，進行實物與賬面庫存對比，及時發現差異并調整庫存記錄。

　　6、安全與衛生管理：強調庫房的防火、防盜、防蟲害措施，保持庫房清潔衛生，預防事故。

　　7、廢舊物資處理：明確廢舊物資的報廢標準和處理程序，確保合規處置。

　　8、庫房人員職責：定義庫管員的工作內容、責任和權限，確保庫房管理有序進行。

　　庫房出入庫管理制度 20

　　庫房儲存管理制度主要涵蓋了以下幾個核心部分：

　　1.庫存管理流程：從物品入庫到出庫的整個過程，包括接收、檢驗、存儲、盤點、揀選、發貨等環節。

　　2.儲位規劃與標識：如何科學合理地分配和標識存儲空間，確保高效利用庫房資源。

　　3.庫存控制策略：通過安全庫存水平、最小/最大庫存量設定等方法，防止過度庫存或缺貨。

　　4.貨物分類與存儲條件：根據貨物特性進行分類，設定適宜的儲存條件，如溫度、濕度等。

　　5.庫房安全與衛生：確保庫房環境的'安全與清潔，預防火災、盜竊等風險。

　　6.庫房設備與工具管理：對叉車、貨架等設備的維護保養，以及工具的使用和管理。

　　7.人員培訓與行為規范：提升員工的專業技能，明確工作職責，遵守操作規程。

　　內容概述：

　　1.物資管理：包括物資的接收、驗收、登記、編碼、存儲位置分配等。

　　2.庫存信息管理：確保庫存數據準確無誤，定期進行庫存盤點，及時更新庫存信息系統。

　　3.庫存流動管理：處理入庫、出庫、移庫、退貨等操作，確保流程順暢。

　　4.庫房設施與環境：保證庫房設施完好，維護良好環境，如照明、通風、防潮等。

　　5.應急預案：制定應對突發事件的預案，如火災、洪澇、電力中斷等。

　　6.審核與評估：定期對庫房管理進行審核，評估其效率和效果，持續改進。

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