材料設備管理制度5篇

　　在發展不斷提速的社會中，制度使用的情況越來越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的材料設備管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

材料設備管理制度1

　　工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。

　　1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

　　1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

　　3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。

　　3.3預算部負責控制采購材料(設備)的`付款方式以及付款進度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的采購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

　　4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

　　4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

　　4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,并將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。

　　5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。

　　5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

　　5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

　　5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

　　5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

　　5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。

　　6.相關文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

　　6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準

　　7.相關表單

　　7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

　　修改記錄

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　　編制:審核:批準:

　　日期:日期:日期:

材料設備管理制度2

　　一、材料采購管理制度

　　1．大宗材料的采購

　　大宗材料的采購，就是針對特定工程項目所需要的建設工程材料的采購，這類材料需整批購入，以便施工項目的展開。

　　這類材料的采購流程為：

　　（1）技術人員及相應工程預算人員根據圖紙編制《材料預算書》。

　　（2）《材料預算書》編制完成后送交技術總負責人復審，復審過程中應及時跟技術人員聯系，并解決相應問題。

　　（3）《材料預算書》復審通過后送交主管領導審核、簽字確認，并將終稿下發材料采購員正式聯系采購事宜。

　　（4）大宗材料的采購應采用招標的方式進行，遵循“貨比三家，就近采購”的原則，并將招標情況上報主管領導，主管領導根據詢價結果比質比價決定供貨廠家。

　　（5）供貨廠家確認后，由采購員依據法律法規與供貨商簽訂供銷合同，合同所包含的內容應有：材料規格型號、數量、價格及金額、運輸方式和交貨方式、運輸費用和稅金承擔情況等所必需事項。

　　2．小批量材料及工具采購

　　小批量材料及工具的采購，指的是在施工過程中所需消耗品，儀器配件，工具及勞保用品，如卷尺、火焊工具、砂輪片、角磨機等。

　　在此材料采購過程中必須遵循以下流程：

　　（1）施工小組組長根據施工情況,對施工過程中所需的設備及工具進行盤查，將所需材料、設備等編制《材料、工具需用清單》，上報該項目的施工或生產主管經理。

　　（2）主管經理根據所報《材料、工具需用清單》對各項材料、工具等進行審核，審核完畢后，簽字確認，交予材料采購員。

　　（3）采購員根據所報《材料、工具需用清單》，協調庫管員對清單所列材料進行劃分，對庫存已有的材料，直接下發給施工小組，超出庫存部分或庫存沒有的，及時予以采購并交付施工小組，保證施工正常進行。

　　同時規定：

　　（1）對于勞保及常用的消耗品（如砂輪片、膠布、角磨片、石筆等），應有一定的采購循環周期，每次采購前，由采購員出具采購清單，報主管領導審核簽字后方可組織采購。

　　（2）采購員不得采購未經主管領導簽字確認的《材料采購清單》中所列材料。

　　（3）采購員有權對施工項目所提材料計劃提出復核，并上報相應主管，超量時可酌情采購發放。

　　（4）小批量材料及設備采購，采購員應就近選擇固定的幾家供貨商，便于經費結算和準時到貨。

　　3．后補材料設備的采購

　　后補材料設備的采購，是指在施工過程中，增加工程量或因預算失誤造成材料、設備缺量時后補預算計劃的`采購。

　　這類材料的采購需遵循以下原則：

　　（1）下料員或施工負責人將工程材料的使用情況上報項目經理，并協同項目經理對材料使用情況進行盤查，確需采購的增加部分制定《材料預算補充書》報主管領導審批。

　　（2）主管領導根據施工情況復核后簽字下發材料采購員，采購員根據《材料預算補充書》組織采購事宜。采購過程同大宗材料的采購。

　　二、材料使用管理制度

　　1．材料驗收

　　（1）所進材料要有相應的材質證明書原件，在材料上的明顯部位有材料制造標準代號、標準牌號及規格、批號、國家安全監察機構認可標志，材料生產單位名稱及檢驗印鑒標志。

　　（2）受壓元件用材料如鍋爐鋼板、鋼管和焊接材料應有齊全的原始質量證明書，且材料標記清晰、齊全。

　　（3）材料的表面質量必須符合此相關材料標準規定。

　　（4）材料驗收后，材料員要及時對材料進行分類和標注，鋼材和其它金屬材料分類遵照種類、型號、材質、規格有序擺放，并懸掛標識或加注標記，同時登記造冊，說明其預算使用去處。

　　2．材料復檢

　　（1）對入廠的鋼材，焊材等委托相關部門進行復檢。復檢結果要達到相應標準所列要求，復檢合格方可下發使用。

　　（2）對復檢結果登記造冊以便查驗。

　　3．材料保管

　　（1）材料庫所保管的材料，應具有材質證明書或復檢報告、登帳建卡。

　　（2）經確認合格的材料，材料員要及時做好標記。

　　（3）合格、待驗或不合格的材料，應分區堆放并應有明顯的檢驗狀態標識。

　　4．材料領取和發放

　　各施工單位材料領取時，須在材料員處填寫領料單，大宗材料發放按照到貨后便交付施工項目部的原則，由施工方統一管理協調材料的使用，但施工方必須出具材料具體用途及用量，由材料員監督和登記，并對照技術人員所提材料計劃，酌量發放，小批量材料、工具、設備及消耗品領取時需在庫管員處登記材料領取情況。

　　三、材料發放原則及材料員的職責：

　　（1）施工部門、班組或任何個人不得使用未經材料員出具領料單據的材料，否則視其消耗材料情況予以處罰。

　　（2）施工部門、班組和個人須按照工具和設備的使用規程操作，不當操作或故意損毀的，一經發現，按損毀材料的雙倍價值予以處罰。

　　（3）材料員和庫管員應適當限制工具和消耗材料的發放，不能無節制發放，以免造成工人的濫借濫用行為，給公司造成損失。浪費嚴重的，發現一次，罰款五十。

　　（4）庫管員應對工具和設備發放情況登記造冊，及時盤點庫存，并將信息反饋給材料員，材料員適時了解工具設備使用情況，以便對必需消耗品及時補充庫存。

　　（5）材料員需定時對施工區內材料剩余情況進行盤點，并對照預算情況及時與施工技術人員進行核對，從而及時了解施工進度及材料使用情況，協調技術員控制材料的使用量，盡量達到少浪費、低損耗，使材料與施工進度在預算中的比例相符。

　　（6）材料員需定時與施工人員對下料情況進行核實，做到對材料的用途都心中有數，并監督施工人員的材料使用情況，杜絕材料的亂拿亂用行為，如發生上述行為一經發現按損耗情況相應處罰。

　　（7）材料員在發放材料時，需協同技術負責人員對材料下料情況進行比照，根據所領材料尺寸，技術人員應盡量使用電子排版放料，以求材料的最大使用額度，控制邊角料的尺寸及重量，減少廢料的產生。

　　（8）每次需要下料施工前，施工員需提前對材料使用情況告知材料員，材料員依據進貨批次，規格及庫存情況整理出單據，對于已到材料或有庫存的，通知施工員，施工員按施工進度及規定程序進行領料下料。對于尚未到貨的，材料員需提前擬定到貨期限及數量，施工員按照實際情況相應調整施工及下料步驟，防止出現無料可下的請況。

　　（9）技術人員必須將明確的工程材料使用計劃交與材料員留檔，材料員依其使用計劃采購和發放材料，不得超量或缺量發放，防止給公司造成損失或影響施工進度。

　　（10）材料員需建立《材料進貨清單》、《材料使用臺帳》、《材料發放記錄》，定時對現場材料使用情況作出記錄，比照圖紙及具體零部件規格及預計耗材量對施工下料情況作出記錄，監督下料過程，杜絕超量使用現象，控制材料使用額度，對材料的使用進行統籌管理，保障計劃內的材料物盡所用，工程順利進行。

　　（11）工程完畢，材料員須依據《工程材料使用計劃》與實際的《材料到貨清單》、《材料使用臺帳》和《材料發放記錄》建立《工程材料交付對比》，對每一項工程的材料使用情況統籌歸納，并對兩算對比情況作出具體歸納和分析，對超量的部分必須做出相應的解釋和說明，以便查驗。

　　四、材料入庫及庫管員的職責

　　（1）材料，設備，及工具入庫時，庫管員要對入庫物品進行數量和質量盤查，確保物品夠數且完好，對于不合格材料或歸還的不完好設備、工具，應拒絕入庫，列明清單上報經理后確定處理方案。

　　（2）材料設備入庫后，須擺放整齊，并做好標識管理。保障庫內整潔，有序，并利于材料搬運。

　　（3）設備、工具歸還應及時，庫管員對工人借用情況定期盤點，丟失的，上報財務，由財務從其工資中等價扣除。

　　（4）材料、設備外調使用完好，入庫時應交庫管員驗收，否則按未歸還處理。

　　（5）辭退或外調人員應在離開前將安全帽等勞保物品交還入庫，庫管員做出相應記錄，未交還的上報財務，由財務從其工資中等價扣除。

　　（6）庫管員應對庫房所存材料、工機具登記建冊，對借用及領取情況分別建立《工機具借用臺賬》、《材料領用臺帳》、《消耗品入庫及發放臺賬》（如焊材，砂輪片等）、《勞保入庫及發放臺賬》，對損壞及報廢工機具建立《工機具報廢清單》，定期上報經理簽字后做出相應處理。

　　（7）庫管員需根據《工機具借用臺帳》定時對工機具的借用情況進行盤點，借用時間過長的，及時進行催討，損毀或丟失的作出登記，辭退及外調人員的工具使用情況需結算清楚。

　　（8）庫管員有權監督材料及工機具的使用情況，對于不合理的，應拒絕發放。

　　五．設備管理和維護及相應職責

　　（1）熟悉各種機械設備的技術性能及使用、維護和保養方面的知識。

　　（2）掌握生產動態，做好設備調配工作，對機械設備經常進行檢查，確保機械設備完好和使用安全。

　　（3）按相關要求進行報廢機械設備的技術鑒定、審查。

　　（4）定期對設備進行保養和檢查，并建立《設備保養記錄》。

　　（5）大型設備如機床，焊機等需懸掛標牌，注明設備情況及保養負責人，盡量做到設備專人專責。

　　（6）編制相應的管理目錄，包括財產編號、設備名稱、型號規格、適用范圍、精度、檢驗日期、使用單位等項目。

材料設備管理制度3

　　為了規范倉庫庫存材料（設備）的領用發放管理，確保材料（設備）發放秩序和授權審批流程的執行，特制定倉庫庫存材料（設備）領用管理制度，內容如下。

　　一、領料申請

　　1.領料人持領用單位開具的“車間領料申請單”，至物資倉庫領取。

　　2.物資倉庫保管員根據“車間領料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統，自動生成“天津新港船舶重工責任公司領料單“，進系統驗證可用后發放。

　　二、倉庫發放

　　1.倉庫保管員根據領料憑證核對無誤后限額發料,發出的數量要準確,不得超出憑證的數量。

　　2.按發放器材的規格、型號、數量詳細核對,清點后交給領料人員防止差錯。

　　3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產品質量檢驗控制程序》中常規檢驗項目）的出庫物資,在發料前通知質量保證部檢驗人員到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發放。

　　4.屬船東檢查經驗收合格后的入庫物資，發放時按規定要求：

　　A 提供有效技術文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。

　　B 提供按規定簽署的'產品合格證明和有關檢驗情況等文件。 C 提供有關最終產品技術狀態更改的執行情況。在發料前通知檢查員（必要時通知船東）到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后發放。

　　5.生產急需代用物資發放,限額器材發放都要履行手續，進口設備動用拆套必須經主管計劃員簽字后，方可發料。

　　6.物資發出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。

　　7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。

　　8.數量不確定產品的發放規定如下：

　　領用人要求數量（個）與倉庫存放成套物資數量（套）領用不匹配時，

　　原材料、配套產品根據設計部下發的托盤表，嚴格按照托盤表數量發放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發貨，直至成批（套）物資發出后出賬，填單登帳。機電設備根據設備裝箱單發放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發貨，直至成套物資（主體）發出后出賬，填單登帳。

　　9.物資倉庫保管員對物資發放過程進行記錄，及時出賬，確保賬物相符。

材料設備管理制度4

　　設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經理部下達的材料采購計劃清單為依據，按下述程序辦理入庫手續：

　　（一）設備（材料）入庫制度

　　1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。

　　2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。

　　3、設備（材料）進入現場后，必須有專業工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

　　4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

　　（二）、設備（材料）出庫制度

　　1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經專業工程師確認簽字后方可發放設備（材料）。

　　2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。

　　3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

　　4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

　　5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的'其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備（材料）。

　　6、設備（材料）出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。

　　7、由甲方（業主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。

　　(三)、甲方（業主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序

　　1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方（業主）采購的設備（材料）清單到甲方（業主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。

　　2、材料員會同本項目部專業工程師及甲方（業主）代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。

　　3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業工程師、甲方（業主）代表簽字確認。

　　4、由甲方（業主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行采購的設備（材料）統一保管。

　　物資交接確認書

　　編號：

　　接收項目部：工程名稱 ：

材料設備管理制度5

　　為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬；采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

　　五、五方對賬：采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務部對賬，做到帳帳相符。

　　六、退庫手續:工程竣工驗收后，采購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的.材料手續辦理完畢，在工程財務決算后出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。

　　七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經理審核→材料統計員登記臺賬。

　　八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調撥單）→采購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記臺帳。

　　九、報銷手續：材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→采購部經理審核→財務部經理復核→總經理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。

　　十、庫存清點：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經采購部經理審核，總經理審定。一式二份，采購部一份，財務部一份。

　　本辦法經總經理批準后，自下發之日起執行。

　　工程材料盤點表

　　項目名稱： 年月日

　　盤點人員：

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