后勤物資管理制度(10篇)

　　現如今，越來越多地方需要用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的后勤物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

后勤物資管理制度1

　　為了貫徹勤儉辦學的方針，科學使用和管理后勤物資材料，防止積壓浪費，給教學、科研及行政等工作的順利進行提供有力的后勤物資保障，現結合我院的實際情況，特制定本管理制度。

　　一、材料組的職能

　　1、負責提供全院房屋、教學及行政辦公家具等維修用材料。

　　2、負責提供各部門辦公用品、勞保用品及清潔衛生、綠化工具等。

　　3、負責提供全院水、電、暖等維修用材料。

　　二、物資材料的分類

　　依據物資材料的自然條件劃分為材料、低值品、易耗品三類。

　　材料：指一次性使用即消耗或不能復原的物資，如金屬、非金屬的各類原料、燃料等。

　　低值品：指既不夠固定資產標準，又不屬于材料范圍的用具，如低值儀表、工具量具等。

　　易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件等。

　　三、物資材料的采購

　　1、材料的采購應根據各部門工作任務的實際需要、工作計劃與庫存現有量相結合，有計劃地進行采購。

　　2、保證材料的及時供應，防止采購與需求的脫節而影響正常的工作，防止盲目大量購進而造成的庫存積壓。

　　3、堅持質量第一的原則，嚴格把好購進材料的質量關，購進材料時要查清所購材料的名稱、型號與規格，嚴格按國家有關材料標準驗收。對于驗收中發現的問題，采購人員應負責及時辦理退、換、賠補手續。

　　4、采購人員對購進的材料數量、質量進行認真的`核查驗收后方可辦理入庫手續。

　　四、物資材料的庫存

　　1、設置庫房和集中存放的場地，確定專職或兼職保管員進行管理。

　　2、科學保管庫房內物資材料，做到存放有序、庫容整潔、分類清楚、標志明顯、零整分開，建立卡片，卡物對號便于收發和檢查。

　　3、購入的物資材料須經保管員驗收后方可入庫，以保證材料的數量和質量，材料入庫必須填寫入庫單，采購人員和保管人員須在發票、入庫單上簽字。

　　4、庫存材料數量合理科學，信息反饋及時，合理利用資金，盡量減少積壓。每月進行一次庫存盤點并與財務處核對帳目，做到帳帳相符，同時對庫存材料進行帳物核對，保持帳物相符。

　　五、物資材料的出庫發放

　　1、各部門領取材料須填寫領料單，注明材料名稱、用途、數量、領料人。材料組據此填寫出庫單，并發放材料。

　　2、經常維修用材料，常用和專用的可限量一次領取的辦法以備急用。

　　3、單項修繕工程或零星所需材料，必須單獨編報材料需用計劃，按計劃發料。

　　4、領用勞保用品、工具等各種低值品以舊換新，由經辦人在登記薄上記錄去向，責任到人。

　　5、使用單位對多余材料，應辦理退庫手續。

后勤物資管理制度2

電工安全管理制度

　　1．電工必須負責合理、規范布設校園電源供應系統，任何部門調整、改用電源必須征得管電人員的同意。

　　2．電工必須持有上崗證，無證者不得從事接電工作。拉接電源、安裝電器設備，必須嚴格執行操作規程。

　　3．電工對學校的電器設備，必須經常檢查，發現損壞、老化應及時修理，自身不能解決的要及時書面報告學校領導，請求盡快解決，嚴防發生觸電事故。

　　4．電工對師生發現的報修電器，應及時前往修理，如不能修復，該暫停供電的則暫停供電，不得拖延耽誤，預防發生意外事故。

　　5．學校放假期間，電工對全校電路狀況應進行一次全面性的檢查，不需用電的部位統一切斷電源，確保假期安全。

　　（五）醫務人員安全管理制度

　　1．醫務人員要有高度的責任心、事業心，對每一個病人的身體健康負責，不得發生錯診、誤診事故。

　　2．病員如實向醫務人員反映病情，醫務人員應對癥下藥，對一些急病員、病情難斷定的應及時轉院治療，不得延誤治療時間。

　　3．醫務室進藥渠道要規范，不得將過期、變質的藥物用于師生，預防發生藥物事故。

　　4．醫務人員對全校師生進行衛生、防疫健康知識教育，做好常見傳染疾病的預防工作。

　　5．醫務人員督促有關部門搞好環境衛生、食堂衛生，嚴防集體中毒事故的發生。

　　（六）校園自行車安全管理制度

　　1．學生騎自行車到校，要到德育處辦理"單車證"。

　　2．進入校園內的自行車，實行分散定位停放管理。自行車持有者必須按學校規定，分別停放到指定的'車棚、場地去，嚴禁亂停亂放。

　　3．車輛進棚必須自行加鎖，整齊停放。車簍內不要存放任何個人用品。

　　4．在校園內一般提倡推車行走，騎車者應放慢速度，防止撞人。

　　5．不準任何人偷騎他人車輛，未經本人同意開他人車鎖的視為偷竊行為。

　　6．發現自行車被盜，失主應及時報告校保衛處（總務處）協同查處。

　　（七）校園機動車安全管理制度

　　1．機動車進入校園一律不準鳴號，并減速慢行，載重車輛一律不準進入校園小路、草地，防止損壞環境、綠化。

　　2．機動車進校園應服從校門衛人員的指揮，按指定位置停放，嚴禁亂停亂放。

　　3．機動車的車門，駕駛員應及時將其關鎖好，錢包、貴重物品不要放在車內。除重大活動外，平時車輛均由車輛持有者自行看管。

　　4．校園內人員較多，行車時駕駛員應特別注意安全，防止撞人、撞物。

　　（八）太陽能熱水器安全管理制度

　　1、太陽能熱水器的使用必須經質量監督部門檢測，校內部門不得擅自同意使用。

　　2、負責太陽能熱水器工作人員應持上崗證，有明確的操作規范，不準隨便請他人代班操作。

　　3、太陽能熱水器應實行定期檢測和定時檢修制度，檢驗不合格的太陽能熱水器禁止使用。

　　4、負責太陽能熱水器工作要落實責任制，任何情況下不準擅自離崗，要時刻注意水壓情況、進水情況，嚴防發生爆炸事故。

　　（九）校內教工宿舍安全管理制度

　　1．凡進出教工宿舍的人員一律要接受管理人員及門衛的管理。

　　2．外來人員來訪，須在門衛處登記，所攜帶的各類物資能自覺接受盤查。進入車輛按指定地點存放。

　　3．各住戶應文明生活，提高公德水平，鄰里文明禮貌，嚴禁黃、賭、毒等違法犯罪事件發生，加強計生工作和衛生防疫工作，嚴防被盜、火災等人為災害出現，如遇突發情況，應及時向公安或學校及管理人員匯報，加強安全保護意識、自我防范意識及能力。

　　4．管理人員應有高度的責任心、嚴守有關規章和處理突發事件的能力，管理人員負有第一責任人職責。管理工作實行責任制和責任事故追究制。

后勤物資管理制度3

　　1、凡醫院所需的各種后勤物資(除藥械和圖書外)均由總務科統一負責調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢。做到物盡其用,節約使用。

　　2、總務科負責管理的財產物資應建立健全賬目,專人采購、領發、保管。加強管理,定期或不定期清點實物,核對賬目,要求賬物相符。保證物資安全,防止積壓、損壞、變質、被盜。經管人員要經常深入科室了解需要,指導、協助有關人員管好、用好物資。

　　3、凡后勤固定資產物品購置,每年由各科報總務科匯總后報財務科。根據當年事業發展的需要與可能編制年度預算,經院辦公會討論后,由分管職能科室控制執行。

　　4、總務科對報廢的財產物資經驗證后確實已壞無法修理的要妥善處理,醫院的財產物資任何人不得占為私有,進行變價處理的收入一律上繳醫院財務入賬。

　　5、重大財產物資的`報廢及財產物資的變價、轉讓或無價調撥,需根據具體情況,經科室評議,由總務科審核報院領導研究批準處理。各科室不得擅自處理。

　　6、各科室要指定專人負責物品請領、保管和注銷工作。

后勤物資管理制度4

　　為了使后勤處倉庫納入規范化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用，貫徹學校建立節約型校園的精神，特制定本管理制度。

　　一、物資入庫

　　（一）認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全。

　　（二）物品進庫根據入庫單，現場交接接收，并做好入庫登記。物資驗收入庫時，庫房保管員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

　　1、入庫單一式二聯，一聯經手人留存，一聯保管員留存。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

　　2、入庫單由經手人填寫，填寫內容包括：部門、入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單價、金額，入庫時需提交購物發票、所購物品清單、物品。

　　3、采購物品后直接發往現場的材料或配套產品物資，入庫單由經手人填寫（同時辦理出庫手續），入庫單由經手人、使用部門負責人、庫管員三人簽字。

　　（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

　　（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

　　（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

　　（六）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

　　（七）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

　　二、物資出庫

　　材料物資出庫時，庫管員根據出庫單發放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的`要求為：

　　1、出庫單一式二聯，一聯領用部門留存，一聯留存，保管員統計核實，統計后每月月底前交部門負責人（入出庫單統計截止日期為每月25日）。

　　2、物資出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門負責人，保管員三方簽字。

　　三、剩余物資退庫

　　1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《入庫單》，在對應的欄目中詳細填寫，備注中填寫退料并注明原因等。

　　2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過保管員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退庫。

　　四、倉庫盤點管理規定

　　1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

　　2、實行循環盤點法，每月底由保管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

　　3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過部門負責人審核簽字后處分管領導審核，并制定采購計劃。

　　本制度由負責辦公室制定并解釋。

　　本制度自下發之日起試行。

后勤物資管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為加強和規范后勤保障部物資管理工作，控制物資成本，提高物資使用效益，保障和促進后勤各項事業順利開展，根據后勤保障部實際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱物資是指后勤保障服務及生產經營中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未達到學校固定資產標準的物品。

　　（一）材料，是指因使用消耗后不能恢復原狀的物品，如餐飲原材料、燃料、化學試劑和建筑材料等。

　　1.餐飲原材料：米面糧油、肉蛋菜、調味副食品等。

　　2.燃料：煤、汽（柴）油、天然氣等。

　　3.化學試劑：燒堿、84消毒液、酒精等。

　　4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。

　　（二）低值耐用品，是指未達到學校固定資產標準，但耐用期在一年以上，能夠獨立使用又不屬于材料范圍的物品，如低值儀器儀表、工具量具、辦公家具及設備設施等。

　　1.儀器儀表：萬用表、壓力表、電源等。

　　2.工具量具：鐵鍬、螺絲刀、電鉆、游標卡尺等。

　　3.辦公家具：辦公桌椅、文件柜、沙發、貨架等。

　　4.辦公設備設施：打印機、掃描儀、碎紙機、傳真機、移動硬盤、計算器、熱水壺等。

　　5.其他低值耐用品：閘閥、電纜、水泵和花灑等。

　　（三）易耗品，是指在使用過程中易于損耗的不屬于材料、低值耐用品的非固定資產物品，如維修材料、辦公用品、勞保用品、餐廚用品、清潔用品和酒店用品等。

　　1.維修材料：水暖、電氣、汽配材料等。

　　2.辦公用品：文具、打印耗材等。

　　3.勞保用品：防護服、鞋、面具、口罩等。

　　4.廚雜用品：一次性餐具、打包袋（盒）、餐巾紙、牙簽、保鮮膜、垃圾袋、鋼絲球和膠手套等。

　　5.清潔用品：洗手液、洗潔精、掃把、拖把、毛巾等。

　　6.衛浴用品：大卷紙、紙巾、一次性洗漱用品等。

　　第三條各中心、辦公室在行政辦公、服務保障和經營等工作中所用物資的管理適用本辦法。

　　第四條物資管理的主要任務是建立與學校后勤事業發展相適應的物資管理體制機制，建立健全物資管理規章制度；加強內控管理和廉政建設，確保各類物資合理配置和高效使用，防止物資積壓、浪費和流失。

　　第五條物資管理堅持的基本原則：

　　（一）保障需求與預算管理相結合；

　　（二）統籌管理與具體負責相結合；

　　（三）物資使用與效益評價相結合；

　　第二章管理機構及職責

　　第六條后勤保障部物資管理工作實行“統一領導、分工協作，部門負責，責任到人”的管理模式。

　　第七條后勤保障部成立物資管理工作領導小組（以下簡稱“領導小組”），統籌協調物資管理工作。后勤保障部部長擔任領導小組組長，分管采購、內部控制工作的副部長擔任副組長，成員包括采供辦公室、綜合辦公室、計劃財務辦公室、人力資源辦公室、節能與信息化辦公室、服務質量監督辦公室、內部控制工作小組、各中心負責人及相關人員。

　　第八條職能部門按職責分工參與物資管理工作。

　　（一）采供辦公室主要職責：承擔領導小組日常工作，負責牽頭總體協調后勤保障部物資管理工作；負責制定后勤保障部物資管理制度及其他規范性文件，并組織實施；負責大宗物資集中采購項目的組織實施（包括需求計劃收集匯總、采購申報、招標評審、合同簽訂和檔案管理等工作）；負責對后勤保障部各部門物資管理工作進行指導；負責餐飲原材料和餐廚低值易耗品日常管理工作。

　　（二）綜合辦公室主要職責：作為后勤保障部辦公用品類物資歸口管理部門，制定辦公用品類物資管理細則；負責匯總各部門辦公用品類物資需求并編制采購計劃；負責辦公用品類物資的驗收、發放和財務結算等管理工作；負責辦公類低值耐用品的回收和處理。

　　（三）計劃財務辦公室主要職責：負責物資管理工作中經費預算及支付、結算等管理；負責對物資采購資金以及費用的使用情況進行監控；負責廢舊物資處置資金的管理，實施相應的賬務處理工作；負責對物資管理工作全過程進行審計監督。

　　（四）人力資源辦公室主要職責：負責對勞保用品進行統籌管理，制定勞保類物資管理細則。

　　（五）節能與信息化辦公室職責：負責組織編制后勤保障部物資管理信息化建設方案;負責物資管理信息化的技術支持、應用集成推進、信息安全和運行維護等管理工作。

　　（六）服務質量監督辦公室、內部控制工作小組職責：負責物資管理、使用的內控檢查；負責受理物資管理工作中的投訴舉報。

　　第九條使用部門負責人是本部門物資管理工作的第一責任人。使用部門負責本部門物資日常管理工作，主要職責是：

　　（一）負責落實學校及后勤保障部物資管理規章制度；

　　（二）負責提出本部門物資需求計劃和技術規范；

　　（三）負責本部門使用和管理物資的.采購、驗收、出入庫管理和處置等工作。

　　（四）負責本部門物資使用的統計報表上報工作，接受物資管理部及上級主管部門的監督、檢查和指導；

　　（五）負責本部門物資管理的其他相關工作。

　　第三章物資日常管理

　　第十條使用部門在做物資計劃與采購申報時應堅持“緊扣預算、合理計劃、程序規范、勤儉節約”的原則。

　　第十一條物資采購及驗收按照《后勤保障部采購管理實施辦法（試行）》《后勤保障部貨物和服務驗收管理辦法（試行）》相關規定執行。

　　第十二條使用部門應安排人員（下稱物資管理員）負責本部門物資采購計劃編制、申報、驗收、領用、登記、清查、處置和數據統計等日常管理工作，確保賬賬相符、賬物相符。

　　物資管理員是使用部門物資管理工作的直接責任人，人員更替交接時務必對賬、物進行核對，在交接單上簽字確認。

　　第十三條物資管理員應對本部門管理物資日常使用情況做好記錄，包括使用事由、物資種類和數量等。

　　低值耐用品日常管理可參照固定資產管理；因工作需要配備給相關工作人員使用時應嚴格執行借用登記、到期歸還和損毀報備制度；使用部門每半年對本部門所采購和管理的低值耐用品做一次清查。

　　第十四條使用部門對常用和專用物資可設庫房適量儲備，并設專職人員負責庫房管理工作。庫房管理人員、采購人員及領用等相關人員應按內控不相容崗位進行管理。

　　第十五條庫房物資要按種類分區、分架、分層存放，做到存放有序、零整分開、標識清楚；庫房環境要滿足物資倉儲條件，防止庫存物資發生變質、損壞和丟失。

　　第十六條建立庫房物資領取審批制度。一般物資在核算用量的基礎上按需領取；貴重、稀缺物資及危險化學品要嚴格執行領導審批制度。庫房管理員根據領取人提交的領取申請單辦理出庫手續，雙方核對無誤后在領取申請單上簽字確認。物資領取出庫應遵循“先進先出”的原則；低值耐用品的領取應遵循“以舊換新”的原則。

　　第十七條建立物資管理臺帳制度。庫房管理員要嚴格執行物資出入庫手續，按種類、規格型號、質量級別依據憑證做好物資出入庫記錄。

　　第十八條建立定期盤點制度。使用部門定期組織對本部門在用和庫存物資進行清查、盤點（原則上每月不少于一次），及時反映本部門物資增減變動和結存情況，做到賬賬、賬物相符；并根據要求按時編制物資信息統計報表，將盤盈盤虧、報損報廢及積壓物資造冊上報，及時處置。

　　第十九條建立未使用物資退庫制度。對從庫房領出未用的物資（餐飲原材料除外），領取人員應及時辦理退庫手續，但待退庫物資必須質量合格，無損傷，不影響再次領取使用。

　　第二十條危險化學品按照《蘭州大學危險化學品安全管理辦法（試行）》管理。危險化學品的領用，必須由部門負責人和分管領導審批，按需領取，即取即用。

　　第二十一條積壓、報損及更換下來的廢舊物資，使用部門應妥善保管，造冊登記，按照“先報批，后處置”的原則，待提交部長辦公會或黨政聯席會履行審批手續后進行處置，不得擅自處理。原則上，每半年集中處置一次。

　　第二十二條庫房管理員對驗收憑證、出入庫單據、廢舊物資處理記錄等材料均應留檔備查，保存期不少于2年。

　　第二十三條建立物資管理考核制度。后勤保障部對各部門物資管理工作進行考核，考核內容納入年度考核內容，考核形式采取年終考核與日常檢查相結合的形式。

　　第二十四條計劃財務辦公室應對各部門材料、低值易耗品及易耗品的采購、使用和庫存情況進行賬務控制。

　　第二十五條各部門應設置與財務部門對口的二次分類賬對數量和金額進行記錄；各庫房應設置有品名、數量、單價的物品明細賬，按照品種、規格、型號、質量級別，對庫存各類物資根據有關憑證及時進行增減和結存記錄。

　　第二十六條物資賬卡和收支單據按學校及后勤保障部的規定辦理，所有單據都必須有負責人、制單人和其它有關人員（如驗收人、發料人）的簽章。賬（卡）及憑單據必須妥善保管不得隨意涂改。

　　第二十七條低值耐用品報賬時，使用部門需先進行驗收，驗收合格后憑發票到計劃財務辦公室辦理低值耐用品登記手續，然后再憑發票和《低值耐用品登記單》報賬。

　　第二十八條報損、報廢、變價、調出和處置的物資需報送計劃財務辦公室辦理有關核銷手續。

　　第四章供應商管理

　　第二十九條對供應商的管理按照《后勤保障部物資供應商管理制度（試行）》執行。

　　第五章監督檢查與責任追究

　　第三十條物資管理職能部門、使用部門對物資日常管理和盤點、專項檢查中發現的問題應及時上報、整改。

　　第三十一條物資采購活動應接受學校審計監督，采購工作紀律執行情況接受學校紀檢監察部門檢查，具體采購業務接受學校采購管理部門指導。

　　第三十二條物資管理部門和工作人員不履行或不正確履行職責，造成重大失誤，使學校和后勤保障部利益受到損失的應當追究其相應責任，并對造成的損失予以賠償；對濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄等違紀違法行為，將依紀依法追究責任。

　　第六章附則

　　第三十三條后勤保障部各辦公室、中心根據部門物資管理職責和實際使用情況制定相關管理和實施細則。

　　第三十四條本辦法未盡事宜，國家法律法規或學校制度文件另有規定的，從其規定。

　　第三十五條本辦法自發布之日起施行，由后勤保障部負責解釋。原《后勤保障部低值耐用品和易耗品管理辦法（試行）》（后勤保障部發〔20xx〕2號）同時廢止。

后勤物資管理制度6

　　為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，規避采購風險，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　設立物資采購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科負責同志組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　二、總則

　　物品采購應按照服務各科室工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。全體工作人員要發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。物資采購管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。

　　1、采購品種：

　　辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

　　2、采購原則：

　　未經審批的物資一律不得采購；倉庫內的庫存物資應優先使用；采購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購，凡屬政府采購范疇，嚴格按照政府采購管理辦法執行；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選擇。

　　三、采購方式

　　后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由辦公室物資管理人員按上一年的使用量對規格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經銷商，進行定點采購。

　　具體采購程序：

　　1、常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購－次；由各職能科室負責人根據前－年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規格報辦公室物資管理人員。

　　2、辦公室物資管理人員收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。

　　3、物資采購領導小組最終確定物資采購的品名、數量、規格。

　　4、結算對數額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據發票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個月后，再付剩余的.20%。

　　四、采購要求

　　1、辦公室物資管理人員接到經過審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　2、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　3、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產，按醫院固定資產的購置辦法執行。

　　五、采購物資的報銷

　　物資采購發票應先由物資供應商、采購人員和財產保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由辦公室主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。

　　六、物品管理

　　1、辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領制度，由專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。物資管理人員每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任，并在主任辦公會上通報。

　　2、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

　　3、辦公室物品實行統一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產由財務室建檔立帳，逐一清點編號造冊。

　　5、人員調動或離退休后，應自覺交清個人經管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。

　　6、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損壞的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

　　七、附則

　　本制度由辦公室負責解釋，本制度自發布之日起施行。

后勤物資管理制度7

　　1、保管員應依據庫房的結構特點和存儲物資的種類，制訂物資儲存規劃，合理安排好貨位儲存。

　　2、不同性質的物資應分開存放，要嚴格分開儲存。

　　3、在物資分區分類的基礎上，將庫房所有貨位做出明顯標記，以利于提高物資進出效率，縮短收發作業時間，減少差錯，便于物資的統計，盤點檢查，做到帳物相符。

　　4、要經常檢查存儲物資，對正在發生霉變的物資，應立即采取措施，對不怕曬的物資可放在日光曝曬，以達到殺死霉菌的目的.；對怕曬的物資可放置在通風.干燥的地方，使霉菌喪水而死，同時擦凈霉菌殘跡。

　　5、要經常保持庫內的清潔衛生，及時密封孔、洞、縫隙，形成不利于害蟲發育的環境條件，以達到防止害蟲對儲存物資造成危害的目的。

　　6、經常檢查庫房各處安全防護和消防設備.用具是否齊備，藥劑是否有效，庫房門窗是否良好，有無漏雨。

　　7、嚴禁庫房管理、保管人員私自改裝.私拉用電線路，私自拆裝用電設施，以免造成嚴重火災事故。

　　8、庫房內吸煙，防止火災。

　　9、庫房管理人員、保管員應堅持日常檢查，每天上下班時對所管物資的安全情況、庫房門窗安全情況、照明燈具是否關閉等進行認真檢查，發現被盜應立即報告領導，同時注意保護現場。

后勤物資管理制度8

　　為加強對后勤管理處閑置物資的管理，做好物資調劑與報廢處理工作，充分發揮資產的效益，特制定本辦法。

　　一、閑置物資的范圍

　　1、因工作場所變動或工作內容變化，以后不再使用的設備，或者是使用未超過五年，性能下降，不能滿足工作要求又不屬報廢物資的設備；

　　2、一年內沒有使用且完好的或可修復而未修復的設備；

　　3、新增添的.一年以上未安裝使用的儀器設備；

　　4、重復購置的多余物資；

　　5、庫存積壓兩年以上的各類低值耐用品；

　　6、其他閑置物資。

　　二、閑置物資的調劑

　　1、后勤管理處各中心應對本部門所使用和保管的物資進行不定期清查，對產生的閑置物資及時分析原因，寫出書面報告并填寫《后勤管理處閑置物資登記表》報辦公室，由辦公室統一回收。

　　2、后勤管理處每年度對各中心資產狀況進行一次清查，任何部門不得對處于閑置狀態的物資瞞報、漏報。

　　3、后勤管理處設立閑置物資周轉倉庫，收集并轉運部分便于搬運的物資，不便于轉運的物資暫由原部門管理，待辦公室填寫《后勤管理處資產調撥單》后進行閑置物資的調劑。

　　4、閑置物資的利用，遵循“先后勤管理處內，后后勤管理處外”的原則。物資調入部門必須辦完調撥手續后方可利用。

　　5、如根據學校需要調劑到后勤管理處外的設備物資，原則上須報學校主管領導審批。

　　6、超過一年后仍無單位需要的閑置物資應由后勤管理處統一回收處理。

　　7、對后勤管理處閑置物資的處理所收款額，全部上交學校財務處。

　　本管理辦法自頒布之日起執行。

后勤物資管理制度9

　　一、凡醫院所需的各種財產物資(除藥品衛生材料、醫療器械和圖書外),均由后勤保障部統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節約使用;

　　二、負責管理的.財產、物資,應建立健全帳目,指定專人采購、領發、保管,加強管理,定期或不定期清點實物,核對帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓損壞、變質、被盜;

　　三、各科室所需物資,按月、季、年編制計劃送后勤保障部,經院領導審批后列入財務計劃進行購買,按計劃供應,實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新;

　　四、各種物品、被服的報廢,要辦理報廢手續。對報廢物資要妥善處理。醫院的財產物資,任何人不得私用。重大財產物資的報損、報廢,及財產物資變價、轉讓或無價調撥,須根據具體情況,經科室評議,由后勤保障部審核轉院領導報主管部門批準處理,不得擅自處理;

　　五、各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。

后勤物資管理制度10

　　1、愛護公共物品,節約日常耗材,努力學習相關操作技能,所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進行熟練操作、日常的維護保養工作。

　　2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單,包括數目、完好程度、使用狀況等。在交接班時,對照物品清單,清點物品數目,仔細檢查物品的完好程度,使用狀況,確認無誤的情況下簽字接班。

　　3、交接班時,若發現崗位器材數目、完好程度、使用狀況有問題時,及時向班長匯報,并在交接班記錄本上作好記錄,在交、接班長雙方簽字確認后再接班。

　　4、崗位物品的使用、維護保養落實到人,交接班時實行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責;班長負責監督,隨時抽查崗位物品的數目、完好程度及使用狀況,有問題及時向上級匯報。

　　5、崗位物品自然損壞的,及時上報班長,由工程技術人員鑒定確認后上報辦公室進行維修;若確認是因人為損壞或因操作不當造成的.,由當事人負責維修。

　　6、備用物資統一由班長管理,存入倉庫,作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內容。

　　7、愛護宿舍內公共設施,自公司配給后,如果是人為損壞,能找出當事人的由當事人賠償,如找不出當事人的,由宿舍內所有人員承擔。

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