旅游公司管理制度

　　現如今，我們每個人都可能會接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的旅游公司管理制度，希望對大家有所幫助。

旅游公司管理制度1

　　為規范食堂管理、提高員工就餐質量與就餐環境,特制定本辦法。

　　一、用餐管理

　　1、為合理安排用餐數量,員工用餐實行簽到管理,由分公司行政人事部派員負責;相關人員應及時據實登記當日就餐人數,并負責統計第二天預計用餐人數。

　　2、為避免疾病傳染,用餐時應使用公筷、公勺。

　　3、力行儉省節約,杜絕剩菜剩飯。

　　二、采購管理

　　1、采購管理:食堂申購→采購→食堂驗貨→庫管收貨,同時相關責任人應按填表要求據實填寫《公司員工食堂(申)采購確認表》并簽字。

　　2、食堂申購,食堂申購根據行政人事部確定的每周菜譜及采購員預算的用餐人數提出申購計劃。

　　3、食堂采購由采購員和駕駛員共同負責,采購時應嚴格申購計劃進行,如因供應短缺或漲價因素導致不能按計劃實施采購時,經行政人事部負責人同意后可用其他類似菜品代替。

　　4、廚工負責驗收食品的質量、重量,對不合格食品,應拒收并上報行政人事部負責人,同時行政人事部每周要不定期進行抽查。

　　5、庫管員負責核對食品和物資的質量、數量,核對無誤后負責收獲和管理,并按公司相關領用程序發放。

　　三、廚工管理

　　1、廚工應講究個人衛生、勤剪指甲、勤理發、勤洗手、不準隨地吐痰、嚴禁上班時吸煙。

　　2、工作時必須自查食物有無變質、變味現象,一經發現及時處理。

　　3、嚴格按照食品衛生要求操作,應認真清洗,保證食品和餐具衛生;應注意生熟食品分開加工和存儲,避免病菌滋生或打藥滅蟲時的食物存儲,防止食物中毒;應注意食品科學儲存,防止變質、污染和浪費。

　　4、每天清理,每周以大掃除,確保食堂環境衛生。每次用餐完畢后,須將食堂地面打掃干凈,保證地板、墻壁、餐桌等處無污水、污物、蛛絲等。對餐具必須做到每天消毒,筷子每周至少煮沸消毒一次(沸騰時間不少于10分鐘)。

　　5、為防止蚊蠅污染食物,應每天點蚊香滅蚊蠅;堅持每周打藥,預防蟑螂等害蟲。

　　6、合理安排菜品品種,保證烹飪質量。

　　7、做好食堂物質管理,每月定期清點餐具、原料等物質。

　　8、患感冒或流行性疾病時不得上崗。

　　四、財物管理

　　1、伙食標準:每天12元

旅游公司管理制度2

　　一、員工錄用制度:

　　根據實際業務需要,擇優錄用人才。凡具有初中以上文化程度或同等學歷或有一定相關專業知識身體健康、五官端正、作風正派的青年均可應聘求職。

　　聘任程序:攜帶本人身份證、學歷證明等相關證件(原件、復印件)填寫《應聘登記表》和《個人簡歷》,→面試(合格者) →崗前培訓→試工、試崗(一個月) →合格者正式錄用,簽訂合同。

　　公司對所有員工都本著來去自由的雙向選擇方針,在全面期內員工辭職,須提前十天寫出書面辭呈。經批準后,結清各部門手續,交回工作服,憑《手續結清證明》、原始收據到財務部領取保證金及工資。

　　新員工試用期間必須服從安排,不適應工作的可申請離職,試用期自動離職者,不發試用期工資。

　　二、考勤制度:

　　1、正常勞動時間視部門工作需要而定。每月從26日至下月25日為滿月考勤時間。

　　2、上班從換好工作服、整理好儀容以簽到時間為準。

　　3、事假要提前一天申請,特殊原因也必須到崗請假,得到經理批準后才可離崗,違者按曠工論。

　　4、遲到:凡未按公司規定的時間上班者,無論任何理由均記遲到。曠工:未事先辦理請假手續而無故缺勤以及假滿未歸者均算曠工,一年累計曠工兩次的開除。病假:請病假需出具病假條及醫院證明、病歷,急診可立即打電話,非急診要提前請示。無醫院證明或病歷按曠工算。

　　5、上班時間若要外出須得到領班或經理同意。

　　三、 福利制度:

　　1、員工工資遵循按勞分配原則,實行同工同酬、多勞多得,執行月工資。月工資根據不同部門、不同崗位、不同職務確定員工工資。

　　2、員工工資以現金形式按月支付。

　　3、根據需要,按不同工種向員工發放工作服等勞動保護用品。辭職或除名的員工對配發的工作服應上交公司,不繳回者按服裝成本費用的全部在工資中扣除。

　　4、為鼓勵發揚集體精神,不定期的搞各種文體活動來增強員工團隊凝聚力。

　　5、為員工提供比較充足的學習時間,并進行定期培訓,提高員工素質和業務水平。

　　四、 安全制度:

　　1、員工必須服從領導,聽從指揮,遵守勞動紀律,不得違章作業。

　　2、所有員工必須注意防火、防盜、防暴、防機械事故,若發現問題及時采取措施,防止事故發生,同時上報領導。

　　3、要認真檢查設備,消除不安全隱患,確保顧客生命安全及公司財產安全。

　　4、發現形跡可疑或不法行為的人或事,要及時報告領導。

　　5、旅游區不得出現打架鬧事行為,若發現此不良狀況立即報告,并幫忙疏導圍觀群眾。

　　6、若發生緊急事故,全體員工必須服從指揮,通力合作,發揚見義勇為、奮不顧身的精神,全力保護公司財產及顧客生命財產安全。

　　7、員工不得打架斗毆,不允許將社會不良青年帶進工作場所及與之交往,要保護自身安全。

　　五、 財產負責制度:

　　1、各部負責人,負責本部機械設備、物品等安全,對后勤部負責。如發現丟失或損壞,追究當事的責任或賠償。

　　2、如有設備需維修時,由各部負責人及時報告主管領導,避免影響正常工作。

　　六、 獎懲制度:

　　為提高服務質量,促進企業經濟效益和企業行業競爭力,建立一支嚴格、負責、團結、奉獻的高素質員工隊伍,公司堅持獎懲分明,獎優罰劣,以思想教育為主,懲罰為輔的獎懲原則。

　　獎勵:1、對保護公司財產和他人生命、財產安全挺身而出的,見義勇為的員工公司將給予獎勵現金。

　　2、努力完成本職工作和公司交給的各項任務,成績顯著者,在工作崗位上作出重大貢獻或對公司某崗位實現技術改革者公司將給予獎勵現金。

　　3、在服務中創造優異成績,如拾金不昧等,為公司贏得重大聲譽及多次受到顧客表揚者公司將給予獎勵現金。

　　4、發現事故苗頭及時采取措施,防止事故發生的,公司將給予獎勵現金。

　　懲罰、紀律處分:

　　1、上班不穿工作服者,一次罰5元;

　　2、遲到:半小時以內一次罰5元,半小時以外、一小時以內罰10元,一小時以外、兩小時以內罰20元,以此類推;

　　3、工作時間干私事、影響公司形象的、儀容不整的、發現一次各罰5元;

　　4、上班時間擅離職守、聚堆閑聊,服務差、被顧客投訴的,上班時間吸煙、酗酒、賭博的,和同事、顧客或其他人吵架、打架斗毆的,頂撞領導、不執行命令者,不服從管理、嚴重妨礙管理秩序的,一次罰50元;

　　5、嚴重違反各項制度,造成公司利益或形象損失的將被開除并扣工資與保證金。

　　七、 衛生制度:

　　1、工作現場設施、設備、辦公桌椅等由本室員工打掃,擺放整齊,保持干凈衛生。

　　2、及時清理環境衛生,保持景點、道路清潔。

　　3、清潔員保持大廳、過道、樓梯、衛生間、門外等衛生區域的環境衛生。

　　4、餐廳餐具要及時刷洗消毒,客房各類物品擺放有序,人員要衣冠整潔,客房要保持清潔衛生,及時換洗床上用品。

　　八、交接班制度:有準確的時間觀念,每班必須提前15分鐘接收工作,整理儀容,進行接班準備。

　　1、收銀員:整理好帳目,清點所有現金交與財務部指定的收款人員。

　　2、值班值宿人員清點本區設備、物品等,作好值班記錄。

　　3、清潔工交班時必須保持各衛生區域干凈整潔,未留有死角。

　　4、保安下班前認真檢查各種設施、設備,消除不安全隱患,確保安全。

旅游公司管理制度3

　　一、 總則

　　1、為弘揚我公司企業文化，通過組織旅游活動，讓員工擁抱自然，放松心情，增進員工之間溝通交流，感受公司大家庭的和諧、溫暖，規范公司旅游組織管理，特制定本制度。

　　2、本制度適用于公司所有員工（除非轉正員工）。

　　3、本制度施行遵循：自主、自愿原則。

　　二、實施細則

　　1、公司綜合管理部每年需組織員工旅游一次。如遇特殊情況，可補貼相關旅游補助經費。

　　2、旅游過程中的路線、交通、住宿、景點安排等問題，由公司綜合管理部負責聯系旅行社統一安排。

　　3、安排旅游地點時需考慮交通便利、時間問題。避免員工因長途旅行造成勞累，從而影響公司正常運作。

　　4、按照自主、自愿原則，員工可選擇參加旅游或不參加。員工家屬如有意愿參加旅游活動，亦可向綜合管理部報名自費參加。

　　5、旅游期間，工資的計算方式：

　　（1）若員工因工作需要不能參加公司統一組織的旅游活動的，則該員工可享受相應的旅游補助，工資照常發放。

　　（2）參加公司旅游活動的員工，旅游期間工資按正常工資發放。

　　（3）不參加公司旅游活動的員工，旅游期間正常上班、無補助。

　　（4）遇法定節假日旅游的，不參加公司旅游活動、通知臨時加班的員工，按正常工資計算方式計算。

　　（5）旅游補助標準：因工作需要不能參加旅游活動的人員，每人補助旅游費用的50%。

　　6、綜合管理部旅游活動組織人員在與旅行社聯系時，必須說明在旅游過程中，不得強迫本公司員工購物、消費。

　　三、旅游標準

　　（1）、公司根據當年度的經營業績提取一定比例的金額組織員工進行旅游活動。

　　1、 凡在本公司工作連續滿半年以上的員工享有參加公司組織的各類旅游的權利。半年以下的員工暫無資格參加。

　　2、 公司在一個工作年度內以不同形式考核員工的工作表現并記入員工檔案，公司以各員工的不同表現給予員工不同待遇的旅游項目。

　　（2）、公司的旅游項目的等級。

　　1、 普通旅游項目,員工享有時間為六天國內游（如：云南麗江、廈門、九寨溝、三亞等旅游勝地）。

　　2、 高級旅游項目,員工享有時間為六天國外旅游（如：泰國、韓國、新加坡、馬來西亞等旅游勝地）。

　　（3）、員工享有不同旅游項目的規定。

　　1、 凡本公司員工工作滿6個月以上的，有資格參加公司組織的普通旅游項目。

　　2、 凡本公司員工工作滿一年以上的，有資格參加公司組織的高級旅游項目，特殊情況除外。

　　（4）、旅游活動紀律

　　1、貴重物品需隨身攜帶，注意保管，切勿離手。

　　2、行程中或自由活動時若有刺激性活動項目，身體狀況不佳者請勿參加。患有心臟病、肺病、哮喘病、高血壓者等切忌從事水上、高空活動，必須隨身攜帶應急藥物。

　　3、團體旅行時，員工需記錄領隊或導游的聯系方式，不可擅自脫隊。單獨離隊，應征得全部導游和領隊同意，并隨身攜帶電話，以免發生意外。

　　4、抵達景區游覽前，謹記導游交代的集中地點、時間、所乘游覽巴士車號。萬一脫隊，請于集中地點等候導游返回尋找。

　　5、外出旅行，注意身體健康，切勿吃生食、生海鮮、已剝皮的水果，不可光顧路邊無牌照攤檔，忌暴飲暴食，應多喝開水，多吃蔬果類，少抽煙，少喝酒。

　　6、在旅游中，暢游奇山秀水、名勝古跡固然令人心曠神怡，但也因四處奔波、體力消耗造成極度疲勞。因此，在旅游活動期間，游客除了保證充足的睡眠之外，需隨身攜帶充足的營養食品和飲水，以便及時補充身體所需。

　　7、旅游有時會經過一些危險區域景點，如陡坡密林、懸崖蹊徑、急流深澗，在這些危險區域，要盡量結伴而行。千萬不要獨自冒險前進。

　　8、忌分散活動，至少保持兩三人的人數才分散活動。切忌單獨外出。

　　（5）、相關說明

　　1、本制度經總經理辦公會議審議通過后生效。

　　2、本制度由綜合管理部負責擬訂、修改，解釋。

旅游公司管理制度4

　　(一)總則：

　　1．為加強公司的財務工作和經營管理以及提高經濟效益，特制定本規定。

　　2．公司財務部門的職能是：

　　1〉認真貫徹執行國家有關的財務管理制度，遵守《會計法》、《公司法》及集團公司章程；

　　2〉建立健全財務管理的各種財務管理制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律；

　　3〉積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益；

　　4〉編制信貸計劃，積極籌措資金；加強應收款管理，搞好資金回籠；厲行節約，合理使用資金；

　　5〉合理分配公司收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用；

　　6〉及時報送各種報表，主動配合財政、稅務、銀行等有關部門了解、檢查財務工作；

　　7〉辦理公司交給的其他工作。

　　3．公司財務部由經理兼總會計師，下設主管會計、會計、出納、記帳員。

　　(二)崗位職責制度：

　　1．財務經理兼總會計師負責公司的下列工作：

　　1〉編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃；擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金；

　　2〉進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消費、節約開支、提高經濟效益；

　　3〉建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；

　　定期檢查分析公司財務收支、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好參謀助手；

　　4〉審核公司原始憑證的真實性、合法性、合理性、規范公司的經濟行為；

　　5〉完成總經理交辦的其他工作。

　　2．主管會計的工作職責：

　　1〉編制和報送各種報表；

　　2〉辦理信貸手續；

　　3〉辦理工商、稅務、信貸的年檢工作；

　　4〉負責往來帳款的核對，及時收取應收帳款；

　　5〉負責公司的發票管理工作和檔案保管工作；

　　6〉當好財務部經理的助手，完成財務經理交辦的其他工作。

　　3．財務處出納的工作職責：

　　1〉認真執行現金管理制度；

　　2〉嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得白條抵庫；

　　3〉嚴格審核收支憑證，加強支票管理，嚴格支票使用手續；

　　4〉積極配合銀行做好對帳、報帳工作，及時編制銀行余額調節表；

　　5〉配合會計做好各種帳務處理；

　　6〉完成總經理交辦的其他工作。

　　4．財務處記帳員的工作職責：

　　1〉認真審核記帳憑證的科目運用是否恰當；

　　2〉審核所附原始憑證的準確性，是否符合有關規定，是否有不合法、不合理的收支憑證，發現問題及時向財務經理匯報處理；

　　3〉及時完成帳簿的登記工作；

　　4〉打印、裝訂憑證和帳簿，完成會計資料的歸檔工作；

　　5〉負責有關帳務的查詢工作；

　　6〉完成財務經理交辦的其他事務。

　　(三)財務管理制度：

　　1．事業部（分公司）洽談合作項目，一切收入款項必須撥入公司帳戶，經總經理批準按公司統一規定分包給事業部（分公司）。分公司實行獨立核算，自負盈虧，稅金由公司代扣。

　　2．公司實行合并報表及年度審計，設定公司結帳日期，一年一度的審計工作由公司統一安排。

　　3．財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證，會計、出納、記帳員都必須在記帳憑證上簽字，所購材料物資必須經保管員辦理出入庫手續。

　　4．財務人員應對本公司實行會計監督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理；

　　對不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

　　5．財務人員應會同有關人員定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。發現問題應及時寫出書面報告，并請求查明，做出處理。

　　6．財務人員調動工作或離職，必須與接管人員辦理交接手續，并有專人監交。

　　7．公司必須按會計制度和稅法規定提取福利費、教育經費、折舊等，發生的醫藥費、贊助費、罰款等按規定列支，不得列支成本，超支的招待費由本單位自有資金列支。

　　8．未經公司同意不得濫發獎金，對發放的工資、獎金按稅務規定應繳納個人所得稅的，由本公司代扣，個人負擔。

　　9．各部室（事業部、分公司）不得私自設立帳戶，不得坐支任何收入款項，不得簽發空頭支票。

　　10．公司根據利潤總額，先彌補前年度虧損，再按規定計提企業所得稅，按公司章程規定提取盈余公積金、公益金后，再進行分配，其分配方案由各公司總經理進行擬定，報公司總裁審議決定。

　　(四)支票、匯票、發票管理制度：

　　1．公司支票由出納員保管，支票使用時必須有“支票領用單”，經主要負責人簽字，然后按批準金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

　　2．支票使用后憑支票存根，原始憑證由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、負責人審批，填寫金額要無誤，完成后交出納人員。原領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

　　3．支票使用后未交回存根，財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉應收款，發工資時從工資中扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣，直至領用人完成報帳手續。

　　(五)現金管理制度：

　　l．現金使用范圍：

　　1〉職工工資、津貼、獎金；

　　2〉個人勞務報酬；

　　3〉差旅費；

　　4〉職工生活費；

　　5〉1000元以下的零星開支。

　　2．支付1000元以上款項，應以支票或匯票支付，確需用現金支付的，應經負責人批準、主管會計審核后支付現金。

　　3．公司業務人員需支用現金時，必須填制“現金使用審批單”由總經理審批、財務經理簽字后支取；

　　使用后由經手人簽字，總經理核批，財務經理審查后入帳。

　　4．各項目提取現金時，必須由項目負責人填制憑證并簽字后，由分公司（事業部）出納到財務部辦理取款手續。

　　5．一切開支的單據，必須在三日內到財務部辦理結算，否則一律不給予報銷。特殊單據的費用超過三百元，須經當事人兩人證明方可報銷。

　　6出納員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金收付。帳目應當日清月結，每日清點，帳款相符。

　　（六)會計檔案管理制度：

　　1．凡是公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應歸檔。當年形成的會計檔案，在會計年度終了后，暫由公司財務部保管一年，期滿后，由財務部編制移交清冊，移交公司檔案室統一保管。

　　2．財務部和檔案室的財務檔案不得攜帶外出，如有特殊需要，經財務負責人批準，可以提供查閱或者復印，并辦理登記手續。查閱或者復印財務檔案的人員不得在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。未經批準不得私自翻閱。

　　(七)福利報銷制度：

　　1．享受探親條件的職工(職工與配偶能夠在公休日團聚的除外)探望配偶的每年給假一次，假期為30天；

　　探望外地父母的未婚職工每年給假一次，假期為10天，已婚職工每四年(自結婚之日起)給假一次，假期為20天(以上探親假是在家住的天數加路程的天數)。

　　2．職工結婚假期為2周，職工直系親屬喪亡給假3天，職工產假為90天。

　　3．職工在享受以上假期前必須提前辦理手續，經部門負責人同意，報公 司公司經理審批后方可休假，并辦理好工作移交手續。

　　4．職工探親休假期滿，必須按時回公司上班，超期時間按曠工處理。

　　5．職工探親休假期間的工資按基本工資發放，探親職工報銷往返車票(硬席)，探親期間的其它費用自理。

　　(八)處罰制度：

　　1．出現下列情況之一者，對財務人員予以警告并處本人工資3倍以下罰款：

　　1〉超出規定范圍、限額使用現金或超出核定庫存現金金額留存現金；

　　2〉用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金；

　　3〉未經批準，擅自挪用或借用他人資金或支付款項；

　　4〉利用帳戶替他人或其他單位套取現金；

　　5〉未經批準或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金；

　　6〉保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行；

　　7〉違反本規定條款認定應予處罰的。

　　2．出現下列情況之一者，對財務人員應予解聘：

　　1〉違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂；

　　2〉拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料；

　　3〉偽造、變造、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿；

　　4〉利用職務之便非法占有或虛報冒領騙取公司財物；

　　5〉弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項；

　　6〉在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失；

　　7〉有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

　　3．為維護公司整體形象，各部室負責人及經辦人違反規定，除由有關部門根據有關規定進行處罰外，由公司對財務室負責人及經辦人給予罰款：

　　1〉財務室、分公司不按規定收取款項，私立帳戶擅自支取收入款項坐支使用，按情節輕重每出現一次給予負責人及經辦人5000元以上罰款；

　　2〉各部室、分公司不按規定使用資金，開出空頭支票，除由銀行等有關部門處罰外，由公司對負責人及經辦人處以每次1000元以上罰款；

　　3〉財務室、分公司領用支票不按規定注銷登記，每出現一次對負責人及經辦人給予500元以上罰款；

　　4〉財務室、分公司不按規定使用、保管發票；

　　丟失、借用或拆頁，除由稅務部門按《發票管理規定》處罰外，對負責人及經辦人處每次5000元罰款；

　　5〉財務室、分公司不按規定及時報表，對當事人處每次500元罰款；

　　6〉財務室、分公司不按規定分配資金，濫發獎金和紅利，按所發金額的50％給予罰款；

　　7〉財務室、分公司負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責，財務室、分公司負責人授意、指使、強令會計機構、會計人員及其他人員偽造、變造會計憑證、會計帳簿，編制虛假財務會計報告或者隱匿、故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告，除按《會計法》規定承擔法律責任外，由公司對其處以5000元以上罰款；

　　8〉其它違反規定應予處罰的由公司根據情節給予處罰。

旅游公司管理制度5

　　一、公司財務由總經理直接主管,一切費用支出實行總經理一支筆簽字有效,若無總經理簽字,一切費用由經手人自行負責。

　　二、出納帳務要做到日結、月結,嚴格執行國家有關財務制度,并于當月末做好資金盤存表,報總經理一份。

　　三、會計要做到帳務清楚,帳帳相符,嚴格執行會計和國家相關制度,準確及時做好會計報表。

　　四、各種費用的報銷必須做到票據合法、有效,簽字完善(即須有經手人、證明人或驗收人、審核人),填寫規范,否則財務人員有權拒絕報銷。

　　五、報銷單據的填寫:

　　1、出差交通費、住宿費、會務費、伙食補貼等,填寫紅色差旅費報銷單。

　　2、上述以外的發票,填寫黑色費用報銷單。

　　3、單據填寫要求字跡清楚,一律用鋼筆或簽字筆,圓珠筆填寫無效。

　　六、因公借款,應于事后七日內到財務部報銷,不得拖欠,并堅持前帳不清,后帳不借原則。

旅游公司管理制度6

　　為了使員工忠于職守,促進旅游區的繁榮與發展,要求全體員工必須遵守各類制度,自覺維護平山旅游區的根本利益。

　　一、員工錄用制度:

　　根據實際業務需要,擇優錄用人才。

　　凡具有初中以上文化程度或同等學歷或有一定相關專業知識身體健康、五官端正、作風正派的青年均可應聘求職。

　　聘任程序:攜帶本人身份證、學歷證明等相關證件(原件、復印件)填寫《應聘登記表》和《個人簡歷》,→面試(合格者) →崗前培訓→試工、試崗(一個月) →合格者正式錄用,簽訂合同。

　　公司對所有員工都本著來去自由的雙向選擇方針,在全面期內員工辭職,須提前十天寫出書面辭呈。

　　經批準后,結清各部門手續,交回工作服,憑《手續結清證明》、原始收據到財務部領取保證金及工資。

　　新員工試用期間必須服從安排,不適應工作的可申請離職,試用期自動離職者,不發試用期工資。

　　二、 考勤制度:

　　1、正常勞動時間視部門工作需要而定。

　　每月從26日至下月25日為滿月考勤時間。

　　2、上班從換好工作服、整理好儀容以簽到時間為準。

　　3、事假要提前一天申請,特殊原因也必須到崗請假,得到經理批準后才可離崗,違者按曠工論。

　　4、遲到:凡未按公司規定的時間上班者,無論任何理由均記遲到。

　　曠工:未事先辦理請假手續而無故缺勤以及假滿未歸者均算曠工,一年累計曠工兩次的開除。

　　病假:請病假需出具病假條及醫院證明、病歷,急診可立即打電話,非急診要提前請示。

　　無醫院證明或病歷按曠工算。

　　5、上班時間若要外出須得到領班或經理同意。

　　三、 福利制度:

　　1、員工工資遵循按勞分配原則,實行同工同酬、多勞多得,執行月工資。

　　月工資根據不同部門、不同崗位、不同職務確定員工工資。

　　2、員工工資以現金形式按月支付。

　　3、根據需要,按不同工種向員工發放工作服等勞動保護用品。

　　辭職或除名的員工對配發的工作服應上交公司,不繳回者按服裝成本費用的全部在工資中扣除。

　　4、為鼓勵發揚集體精神,不定期的搞各種文體活動來增強員工團隊凝聚力。

　　5、為員工提供比較充足的學習時間,并進行定期培訓,提高員工素質和業務水平。

　　四、 安全制度:

　　1、員工必須服從領導,聽從指揮,遵守勞動紀律,不得違章作業。

　　2、所有員工必須注意防火、防盜、防暴、防機械事故,若發現問題及時采取措施,防止事故發生,同時上報領導。

　　3、要認真檢查設備,消除不安全隱患,確保顧客生命安全及公司財產安全。

　　4、發現形跡可疑或不法行為的人或事,要及時報告領導。

　　5、旅游區不得出現打架鬧事行為,若發現此不良狀況立即報告,并幫忙疏導圍觀群眾。

　　6、若發生緊急事故,全體員工必須服從指揮,通力合作,發揚見義勇為、奮不顧身的精神,全力保護公司財產及顧客生命財產安全。

　　7、員工不得打架斗毆,不允許將社會不良青年帶進工作場所及與之交往,要保護自身安全。

　　五、 財產負責制度:

　　1、各部負責人,負責本部機械設備、物品等安全,對后勤部負責。

　　如發現丟失或損壞,追究當事的責任或賠償。

　　2、如有設備需維修時,由各部負責人及時報告主管領導,避免影響正常工作。

　　六、 獎懲制度:

　　為提高服務質量,促進企業經濟效益和企業行業競爭力,建立一支嚴格、負責、團結、奉獻的高素質員工隊伍,公司堅持獎懲分明,獎優罰劣,以思想教育為主,懲罰為輔的獎懲原則。

　　獎勵:1、對保護公司財產和他人生命、財產安全挺身而出的,見義勇為的員工公司將給予獎勵現金。

　　2、努力完成本職工作和公司交給的各項任務,成績顯著者,在工作崗位上作出重大貢獻或對公司某崗位實現技術改革者公司將給予獎勵現金。

　　3、在服務中創造優異成績,如拾金不昧等,為公司贏得重大聲譽及多次受到顧客表揚者公司將給予獎勵現金。

　　4、發現事故苗頭及時采取措施,防止事故發生的,公司將給予獎勵現金。

　　懲罰、紀律處分:

　　1、上班不穿工作服者,一次罰5元;

　　2、遲到:半小時以內一次罰5元,半小時以外、一小時以內罰10元,一小時以外、兩小時以內罰20元,以此類推;

　　3、工作時間干私事、影響公司形象的、儀容不整的`、發現一次各罰5元;

　　4、上班時間擅離職守、聚堆閑聊,服務差、被顧客投訴的,上班時間吸煙、酗酒、賭博的,和同事、顧客或其他人吵架、打架斗毆的,頂撞領導、不執行命令者,不服從管理、嚴重妨礙管理秩序的,一次罰50元;

　　5、嚴重違反各項制度,造成公司利益或形象損失的將被開除并扣工資與保證金。

　　七、 衛生制度:

　　1、工作現場設施、設備、辦公桌椅等由本室員工打掃,擺放整齊,保持干凈衛生。

　　2、及時清理環境衛生,保持景點、道路清潔。

　　3、清潔員保持大廳、過道、樓梯、衛生間、門外等衛生區域的環境衛生。

　　4、餐廳餐具要及時刷洗消毒,客房各類物品擺放有序,人員要衣冠整潔,客房要保持清潔衛生,及時換洗床上用品。

　　八、交接班制度:有準確的時間觀念,每班必須提前15分鐘接收工作,整理儀容,進行接班準備。

　　1、收銀員:整理好帳目,清點所有現金交與財務部指定的收款人員。

　　2、值班值宿人員清點本區設備、物品等,作好值班記錄。

　　3、清潔工交班時必須保持各衛生區域干凈整潔,未留有死角。

　　4、保安下班前認真檢查各種設施、設備,消除不安全隱患,確保安全。

旅游公司管理制度7

　　第一條 公司為求組織合理化以發揮經營效能,并促進公司的發展,特制定本制度。

　　第二條 公司設董事五人,其人選均依法律規定由股東會選舉,任期三年,并可以連任。

　　第三條 公司董事組成董事會,并由董事中選舉一人為董事長,根據董事會決議代表董事會行使職權。

　　第四條 董事會是公司的最高權力機構。公司董事會行使下列職權:

　　1、 制定和修改公司章程;

　　2、 制定公司的發展規劃、經營方案和投資方案;

　　3、 決定公司的減資、增資、轉讓、合并、中止、終止和解散;

　　4、 審查公司經營狀況、財務預算和決算;

　　5、 決定利潤分配和虧損彌補辦法;

　　6、 簽署對外重要合同;

　　7、 任免總經理及財務總監;

　　8、 制定董事會保留決定權的公司所有重要規章制度;

　　9、 決定設立公司的任何分支機構;

　　10、決定公司資產及權益的抵押、質押或保證;

　　11、制定公司解散時的清算程序;

　　12、行使其他依法規定由董事會行使的職權。

　　第五條 公司設總經理一人,其人選由董事會聘任,任期三年并可連任。總經理依據經營方針及計劃全面管理全公司業務。其職責為:

　　1、 總經理負責公司的經營、業務管理。總經理對董事會負責。

　　2、 董事會另有規定外,總經理行使下列職權:

　　(1)組織實施董事會的各項決議,并向董事會報告工作;

　　(2)對公司的日常經營、業務、管理工作全面負責;

　　(3)擬訂公司發展規劃、經營計劃、實施公司章程規定的利潤分配方案和投資方案;

　　(4)擬訂、檢查及修訂公司的基本管理制度;

　　(5)擬訂、審核及修訂本公司的具體規章;

　　(6)任免由其委任的公司其他管理人員;

　　(7)有權代表公司對外處理業務并根據董事會的授權簽署有關合同及協議;

　　(8)向董事會提交月度經營和財務報告;

　　(9)行使董事會授予的其他職權。

　　3、 總經理制訂下列規章制度應報請董事會批準:

　　(1)經營和管理制度;

　　(2)財務制度;

　　(3)職工工資、獎懲和福利制度;

　　(4)采購和驗收供應品的制度;

　　(5)需經董事會批準的其他制度。

　　第六條 公司定期召開經營會議,商討公司經營策略及各項重要工作。經營會議由總經理主持。

　　第七條 公司設辦公室主任一人,輔助總經理辦理所指定業務及處理公司相關事宜,其人選由總經理聘任。總經理因故未能視事時由辦公室主任代理。

　　第八條 公司設財務總監一人。其職責如下:

　　財務總監負責稽核公司的各項財務收支、會計憑證、會計帳簿、會計報表和有關資料,按董事會決定的時間向總經理和董事會提交財務報告,并于會計年度結束后三個月內向總經理和董事會提交年終財務報告。

　　第九條 公司設下列部門:

　　1、辦公室; 分設:

　　(1)人力資源部

　　(2)行政部

　　2、財務部;

　　3、市場部;

　　4、外聯部;

　　5、zz地下河景區;

　　分設:

　　(1)導游部

　　(2)電工部

　　(3)渡工部

　　(4)保安部

　　(5)園林工程部

　　6、xx峽景區。

　　第十條 行政部在辦公室主任的領導下展開工作。行政部的職責如下:

　　1、文書管理辦法及其作業流程的研究、設計及改進建議的提出;

　　2、本部門工作目標的擬訂、執行及控制;

　　3、辦公用品的登記、整理、維護、發放及保管;

　　4、辦公環境與設施的改善、整理、維護、安全等事項的處理;

　　5、文書的收發、登記、編號、歸檔及保管;

　　6、辦公用品的采購及備用金的支用與保管;

　　7、表格、書刊、講義、制度的印制、登記及整理;

　　8、通訊設備及電話總機的管理;

　　9、在總經理的指示下,做好公司的各項接待工作;

　　10、本部門財物的經管;

　　11、其他有關行政事項的辦理。

　　第十一條 人力資源部在辦公室主任的領導下展開工作。人力資源部職責如下:

　　1、組織結構、部門職責及權責劃分的研究、分析及改進建議的提出;

　　2、人力資源發展計劃的擬訂、檢查及修訂;

　　3、人事制度與其作業程序的研究、設計及改進建議的提出;

　　4、本部門工作目標的擬訂、執行及控制;

　　5、名額編制目的研訂、控制及調整;

　　6、人員的任免、考勤、考績、獎懲、差假、遷調、退休等事項的辦理;

　　7、員工待遇的分析、研訂及辦理;

　　8、員工教育及培訓計劃的擬訂及實施;

　　9、員工工作安全、福利、保險、退休等辦法的擬訂、實施及改進建議的提出;

　　10、員工資料的調查、統計、分析、整理及保管;

　　11、員工建議制度的建立與推行;

　　12、員工關系的維系及促進;

　　13、有關法律事務的接洽與辦理;

　　14、員工違反公司規章與失職的調查及處理;

　　15、本部門財物的保管;

　　16、其他有關人事事務的辦理。

　　第十二條 財務部職責如下:

　　1、財務管理與會計制度的研究、設計及改進建議的提出;

　　2、預算制度的研究、設計、推行;

　　3、財務計劃的擬訂、檢查及修訂;

　　4、本部門工作目標的擬訂、執行及控制;

　　5、年度預算的編制、控制及執行結果的分析與報告;

　　6、現金、契據等由出納保管及移轉;

　　7、各部門收支款項的審核及費用的控制;

　　8、憑證的編制、審核與保管;

　　9、會計賬冊的登記、處理與保管;

　　10、稅務會計事項的處理;

　　11、成本的計算及

　　分析控制;

　　12、財務、會計報告的編制與分析;

　　13、結算與決算報告的編制;

　　14、參與公司各項物資的管理、驗證以及合格供應方的評估;

　　15、參與公司有關制度的制訂、實施;

　　16、參與公司經營計劃的擬訂;

　　17、其他有關財務、會計事項的辦理。

　　第十三條 公司設市場部經理一人,輔助總經理辦理有關市場開發總體規劃和其他所指定業務,其人選由總經理聘任。市場部職責為:

　　1、營銷計劃、宣傳公關計劃的擬訂、檢查及修訂,報總經理批準后組織實施;

　　2、營銷管理辦法的研究、設計及改進建議的提出;

　　3、工作目標的擬訂、執行及控制;

　　4、年度預算的擬編、執行及控制;

　　5、營銷途徑的研究與設計;

　　6、促銷活動的設計與執行;

　　7、廣告宣傳及公司網頁的擬訂與執行;

　　8、市場潛力調查及市場情況分析,編寫市場調研報告報總經理;

　　9、收集并整理市場資料,形成完整的市場資料庫;

　　10、業務員待遇的研究及改進建議的提出;

　　11、業務員教育訓練計劃的擬訂、實施協辦;

　　12、有效選擇大眾傳播媒體,宣傳公司形象;

　　13、會同財務部進行營業資料的分析;

　　14、收集游客對景區的意見和建議,妥善處理與本部有關的投訴;

　　15、其他有關業務事項辦理。

　　第十四條 zz地下河景區

　　全面負責本景區的游客接待工作。景區經理工作職責如下:

　　1、確保景區各項設施處于良好狀態,保證游客的游覽安全,每周一次安全例會;

　　2、負責景區工作人員安排,參與景區工作人員工資標準及計劃的擬訂;

　　3、負責景區工作人員的應知應會等知識培訓,擬訂培訓計劃;

　　4、負責景區環境衛生工作;

　　5、擬訂景區費用計劃;

　　6、參與景區各項物資的評估及合格供應方的評估。

　　第十五條 xx峽景區

　　全面負責本景區的游客接待工作。景區經理工作職責如下:

　　1、確保景區各項設施處于良好狀態,保證游客的游覽安全,每周一次安全例會;

　　2、負責景區工作人員安排,參與景區工作人員工資標準及計劃的擬訂;

　　3、負責景區工作人員的應知應會等知識培訓,擬訂培訓計劃;

　　4、負責景區環境衛生工作;

　　5、擬訂景區用費用計劃;

　　6、參與景區各項物資的評估及合格供應方的評估。

　　第十六條 外聯部的工作職責如下:

　　1、負責公司與政府等部門的外事協調工作;

　　2、根據《公司采購、驗證制度》,負責公司各項經營物資的采購工作;

　　3、處理與本部門有關的其他事務。

　　第十七條 公司視業務需要由總經理批準設置各種委員會或顧問及增設其他部門,其人選由總經理聘任。

旅游公司管理制度8

　　第一章 總則

　　第一條 為加強公司行政事務管理,理順公司內部關系,使各項管理標準化、制度化、提高辦事效率,特制定本制度。

　　第二條 本制度所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、報刊及郵發管理等。

　　第二章 檔案管理

　　第三條 歸檔范圍:公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、工程項目竣工圖、通告、通知等具有參考價值的文件資料。

　　第四條 檔案管理要指定專人專管,明確責任,保證原始資料及單據完整,密級檔案必須保證安全。

　　第五條 檔案的借閱與索取:

　　1、總經理、副總經理借閱非密級檔案應通過行政秘書辦理借閱手續,直接提檔;

　　2、公司其他人員需借閱檔案時,要經總經理批準,并辦理借閱手續;

　　3、借閱檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復制,一般內部檔案經行政秘書批準方可摘錄和復制,摘錄和復制工作必須在檔案室完成,并由檔案管理人員作好記錄。

　　第六條 檔案的銷毀:

　　1、任何部門或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料;

　　2、若按規定需要銷毀時,凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀,一般內部檔案,須經行政秘書批準后方可銷毀。

　　3、經批準銷毀的公司檔案,檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單,由專人監督銷毀。

　　第三章 印鑒管理

　　第七條 公司印鑒由行政秘書負責保管。

　　第八條 公司印鑒的使用一律由總經理簽字許可后行政秘書方可蓋章,如違反此項規定造成的后果由直接責任人負責。

　　第九條 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、證明及對外發出的任何公文,應統一編號登記、存檔,以備查詢。

　　第十條 公司不允許開具空白介紹信、證明,如因工作需要或其他特殊情況確需開具時,必須經總經理簽字批準后方可開出,持空白介紹信外出聯系工作回來后,必須向總經理(或行政秘書)匯報其介紹信的用途,未使用的必須交回。

　　第十一條 行政秘書因使用印鑒不當造成的損失,由其本人負責。

　　第四章 公文打印管理

　　第十二條 公司公文的打印工作由行政秘書負責。

　　第十三條 各部門打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字,交行政秘書安排落實。

　　第十四條 各部門打印的所有公文或文件,除實用份數外,須交一份給行政秘書留底存檔。

　　第五章 辦公及勞保用品的管理

　　第十五條 辦公用品的購發:

　　1、每月月底前,各部門負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交辦公室。

　　2、辦公室主任指定專人制定每月辦公用品計劃及預算;經總經理審批后由辦公室負責將辦公用品購回,根據實際工作需要有計劃地分發給各個部門。由部門主管簽字領回。

　　3、除常規配給的辦公用品外,若還需用其他用品的須經辦公室主任批準方可領用。

　　4、公司新聘工作人員的辦公用品由行政秘書根據辦公室提供的名單和用品清單負責為其配齊,以保證新聘人員的正常工作。

　　5、負責購發辦公用品的人員要遵守辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、將辦公用品保管好。

　　6、負責購發辦公用品的人員要建立賬本,辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人簽字。

　　7、辦公用品管理一定要做到文明、清潔,注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事,不允許非工作人員進入庫房。

　　第十六條 勞保用品的購發:勞保用品的配給,由各部門根據本部門的實際工作需要作出計劃,計劃單經倉庫管理員簽字后報總經理批準,由外聯部經理統一購買、倉庫管理員負責發放。

　　第六章 報刊及郵發管理

　　第十七條 行政秘書每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算,報總經理審批后,負責辦理有關訂閱手續。

　　第十八條 行政秘書每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記,并分別送到有關部門。

　　第十九條 任何人不得隨意將報刊挪作他用、損毀,閱后放回原處。

　　第七章 附則

　　第二十條 行政秘書負責為各部門郵發信件、郵件。

　　1、私人信件一律實行自費,貼足郵票,交行政秘書處理。

　　2、所有公發信件及郵件一律不封口,由行政秘書進行登記后統一封口,負責寄發。

　　3、各類掛號信,須經各部門主管批準,行政秘書登記后方可郵發。

　　第二十一條 本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的,各部門可提出修改意見交辦公室研究后并提交總經理批準執行。

　　第二十二條 本規定解釋權歸辦公室。

　　第二十三條 本規定從發布之日起生效。