采購物資管理制度

　　現如今，制度對人們來說越來越重要，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的采購物資管理制度，希望對大家有所幫助。

采購物資管理制度1

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

　　5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂:

　　初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

　　7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:

　　合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

采購物資管理制度2

　　一、物資采購計劃的確認階段

　　生產部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。

　　國外企業物資采購管理制度規定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據庫存情況核定采購數量，并經倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審核同意后，根據已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

　　相對而言，我們企業這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數量，并根據庫存情況審定采購數量;最后，編制正式采購計劃報主管領導審批。

　　兩種制度的差別在于：首先，業務流程不同。國外企業的制度相對復雜，要經過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業的機構設置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手，其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責，而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業的物資管理部門內部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關系和部門利益等因素的影響。總之，由于機構設置上的差異，國外企業的內部控制效果明顯優于我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明了。

　　另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑒。

　　二、選擇采購渠道，確定采購價格階段

　　采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益，因而無論中外企業都將其作為關鍵控制環節。

　　國外企業規定：采購部門應該根據市場情況和以往的業務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業生產和價格最合理的供應商。對于評選供應商，多數企業還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監督，但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。

　　兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業選定采購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規范，依賴采購人員和領導個人的經驗較多等。

　　另外，國外企業與我們企業物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業務記錄資料的要求，國外企業很嚴格很規范，要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規范但不真實。

采購物資管理制度3

　　一、類別

　　1、本制度所指采購物資分類三類：

　　A類：建筑鋼材、黑色金屬等。

　　B類：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經理直接指示。

　　2、與采購物資管理相關聯的項目部及承包人分類

　　2.1需求使用單位及承包人

　　2.2主管部門

　　3、物資需求（采購）計劃的分類

　　3.1月度物資需求計劃

　　3.2緊急物資需求計劃

　　4、采購的方式分類

　　4.1固定廠商、長期報價采購

　　4.2即時詢價采購

　　5、采購物資付款方式分為：

　　5.1延期付款。

　　5.2貨到后分期付款。

　　5.3貨到憑發票報銷付款。

　　6、總經理、副總經理負責

　　6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

　　6.2采購付款的批準。

　　二、職責

　　1、公司供應領導小組負責

　　1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》

　　1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。

　　2、總經理負責

　　2.1采購合同的批準、簽訂。

　　2.2采購付款的批準。

　　三、程序

　　1、物資需求計劃及發放程序

　　1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

　　1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。

　　2、物資采購審批程序

　　材設部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經材設部經理審查，分管副總經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

　　3、物資采購實施程序

　　3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

　　3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

　　3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經材設部經理審核，分管副總經理審核，總經理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。

　　3.4召開采購領導小組會議審議批準。

　　4、采購物資驗收入庫工程程序

　　4.1采購物資到現場或項目部后，現場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

　　4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　　5、采購物資付款工作程序

　　5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經付款審批流程批準后辦理預付款手續。

　　5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定，經審批流程批準后辦理報銷付款手續。

　　四、規定與標準

　　1、物資需求（采購）信息傳遞規定

　　1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　1.2所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

　　1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

　　1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知材設部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　2、物資采購規定

　　2.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。

　　2.5若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　3、采購物資驗收入庫、出庫規定

　　3.1采購物資到現場或項目部后，必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　3.2對于經檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規范和明確。

　　3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。

　　4、采購物資付款規定

　　下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

　　4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

　　4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

　　5、采購紀律規定

　　5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

　　5.2物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5.5采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

　　6、售后服務

　　對于采購物資，材設部在簽訂購買合同時，要明確約定。

　　6.1采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由材料設備部門負責聯系。

　　6.2對于在使用過程中（質保期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由材料設備部門在規定時間內協調解決。

采購物資管理制度4

　　第一章總則

　　第一條

　　為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規范---采購與付款》等法規的相關規定，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

　　第三條

　　本制度適用于公司開發的所有項目。

　　第二章部門設置與職責分工

　　第四條

　　需求部門

　　負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

　　第五條

　　采購執行部門

　　物資部是工程物資采購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

　　第六條

　　采購審核部門

　　集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

　　第七條

　　采購審批部門

　　按照集團公司的采購審批程序執行。

　　第八條

　　采購監督部門

　　簽證部是工程物資采購工作的監督部門，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。

　　合同部、財務部對采購付款情況進行監督。

　　第三章采購程序與工作標準

　　第九條

　　月度采購計劃

　　需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

　　第十條

　　需求申請

　　1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。

　　2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

　　材料類別

　　提前申報天數

　　（相對于擬進場時間）

　　每月申報日期

　　建筑材料

　　10天

　　10日、20日、30

　　鋼材

　　10天

　　1日、10日、20日

　　管材、電氣、電纜等其他材料

　　15天

　　1日、15日

　　零星設備

　　15天

　　1日、15日

　　小型設備

　　30天

　　1到5日

　　中型設備

　　根據設備生產周期和項目進展情況適當提前申報

　　隨時

　　大型設備

　　3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和項目經理審核簽字。但下列情況必須經過特殊審批后方可提交給物資部：

　　1）提前申報天數少于規定時間的，應經分管領導審批；

　　2）未能在規定的申報日期申報的，應經分管領導審批；

　　3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經公司總經理審批；

　　4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批；

　　5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；

　　6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯系單》的形式，并注明材料的名稱、規格型號、數量。

　　第十一條

　　采購申請

　　物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》。《采購申請表》應分類填寫，每類連續編號，并注明擬采取的采購方式。

　　1、公司招標采購方式：單類產品采購金額在10萬元以上并且根據實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；

　　2、非公司招標方式：

　　1）單類產品采購金額在10萬元以上，但根據實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。

　　2）單類產品采購金額在10萬元以下的，物資部根據集團公司的有關規定進行采購。

　　第十二條

　　尋找供應商

　　物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。

　　需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。

　　物資部尋找供應商應遵循以下原則：

　　1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；

　　2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優先選擇供應商；

　　3、同類產品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。

　　第十三條

　　供應商評定

　　物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。

　　第十四條

　　信息傳遞與溝通

　　物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容：

　　1、產品信息：包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關于產品的信息，由物資部根據需求部門的需求計劃編制。

　　2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。

　　3、技術信息：包括產品采用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息，由需要部門負責編制后交給物資部。

　　第十五條

　　技術交流

　　需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。

　　在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。

　　第十六條

　　商務報價

　　在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：

　　1、協商定價

　　物資部與供應商一一進行協商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。

　　2、集中競價

　　由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：

　　1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；

　　2）發放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；

　　3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉，并在《響應函》上簽字確認。

　　4）競價準備：競價小組宣布競價規則，發放《報價表》。

　　5）競價：供應商現場填寫發放的《報價表》，交給集中競價小組。

　　集中競價小組可以根據實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。

　　6）簽署集中競價結果文件：最后一輪競價結束后，集中競價小組根據最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

　　第十七條

　　價格審核

　　物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。

　　第十八條

　　價格審批

　　價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。

　　第十九條

　　通知供應商

　　公司領導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經理審核批準后，將《采購訂單》發給供應商，通知供應商按照約定送貨。

　　第二十條

　　簽訂合同

　　公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經理批準。

　　物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。

　　合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

　　第二十一條

　　通知收貨

　　與供應商達成供應協議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。

　　第二十二條

　　驗收與交接

　　物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。

　　第二十三條

　　掛賬與付款

　　供應商執行訂單完畢后開立銷售發票，發票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產品混在一起開立發票；

　　供應商將發票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。

　　第四章采購檔案管理

　　第二十四條

　　采購文檔

　　物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：

　　1、物資需求申請；

　　2、采購申請；

　　3、產品商務文件、技術文件，技術交流記錄；

　　4、報價表和報價匯總表；

　　5、采購訂單；

　　6、采購合同；

　　7、驗收報告。

　　第二十五條

　　采購臺賬

　　物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。

　　采購階段

　　需要的記錄信息

　　需求計劃階段

　　需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯系人、負責人；

　　產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。

　　采購階段

　　供應商名稱、聯系方式；訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。

　　交貨階段

　　交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；

　　延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等信息。

　　付款階段

　　發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。

　　各個階段

　　其他特殊事項等

　　采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。

　　第五章監督與考核

　　第二十六條

　　監督

　　審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監督采購執行工作過程，并有權對采購工作進行檢查，根據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。

　　第二十七條

　　考核

　　1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：

　　1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；

　　2）采購人員的采購工作是否及時、采購產品是否相符、采購產品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

　　2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

　　第六章附則

　　第二十八條

　　本制度由公司物資部負責解釋。

　　第二十九條

　　本制度自公司頒布之日起施行。

采購物資管理制度5

　　醫療設備報廢制度

　　一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫療設備可申請辦理報廢手續。

　　二、醫療設備報廢，必須先由使用科室提出書面申請，說明報廢原因、數量、經醫療設備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設備必須經院領導審批后，方能辦理報廢。

　　三、經批準報廢的醫療設備，由醫療設備科會計辦理銷帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理相關檔案手續。

　　四、凡經批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科，進價萬元以上的設備須由設備科報國有資產管理局處理。

　　醫療設備購置及引進制度

　　一、醫院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設備科審批，由采購員聯系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律，采購質優價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質量要求的器材堅決退換。

　　二、單價在5萬元或以上的設備購進，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫療設備購臵申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具意見，后提至醫院辦公會議討論研究決定是否購買。

　　三、洽談購買單價5萬元以上設備時，由院領導、設備科領導、設備使用科室領導（或設備使用人員）參與洽談。有關人員不允許單獨與經銷商接觸洽談有關買賣業務。對擬購的設備選擇應具備多向性，有比較擇優購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。

　　四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目

　　五、各類精密貴重儀器設備購買發票必須有使用科室領導、設備科領導、及相關院領導簽名才能付款。

　　醫療設備科工作制度

　　一、在主管院長領導下，負責醫院醫療、預防、教學、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。

　　二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批，并做好相關論證工作。

　　三、嚴格執行衛生部門相關文件，做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。

　　四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。

　　五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。

　　六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。

　　七、組織本科人員學習業務，不斷提高業務水平和管理水平。

　　八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學和科研任務的順利完成。

　　九、積極開展技術革新及科研工作，定期做好大型設備更新和應用分析，充分發揮醫療設備的作用。

　　十、采用國家法定計量單位，建立有關計量管理制度，積極協助技術監督部門定期做好醫療設備計量檢測工作。

　　十一、嚴格執行國家關于一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質量關。

　　十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領域商業賄賂不良記錄。

　　十三、負責對甲類、乙類大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫療設備配置許可證，并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。

　　十四、努力協調醫院與相關各單位之間的關系，保證臨床一線工作順利進行。

　　十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。

　　醫療器械管理制度

　　醫療器械包括醫療設備、醫用耗材（低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材）、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。

　　1、醫療器械的計劃管理

　　（1）凡醫院由國家無償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。

　　（2）醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著先急后緩、勤儉節約的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃，由醫療設備科統一匯總，經有關部門及醫院領導批準后方能實施。未經批準，不得擅自訂購任何醫療器械。

　　（3）醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產地、規格、型號、性能、數量等，供購置時參考。

　　（4）醫療設備的購置計劃須經使用科室論證小組成員簽字，報設備科統一制定計劃，經醫院院務會議討論通過后，方可執行。

　　（5）為保證計劃的嚴肅性，經批準后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調整時，也應書面呈報設備科并由醫院領導同意后方可改動。

　　2、醫療器械的采購管理

　　（1）醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門的相關規定，并按照國家有關規定向供應商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內不允許參加醫院任何形式的招標）、是否為進口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型，并備檔。

　　（2）一般醫療設備的購置，使用科室要填寫“醫療設備購置申請表”，科室主任簽字后報醫療設備科長審核后再報院長辦公會議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫“醫療設備購置申請表”外，還需要填寫“大型醫療設備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準購買。50萬元以上設備經過院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。

　　（3）新進的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關規定，嚴格按照中標（成交）產品采購手冊進行采購。

　　（4）所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。

　　3、醫療器械的出入庫管理

　　（1）所購醫療設備到貨后必須填寫《醫療設備驗收登記卡片》，包括設備名稱、生產企業的名稱、經銷單位的名稱、規格、型號、數量、單價、購置時間、生產編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產品名稱、供貨單位、生產廠家、規格、型號、數量、單價、生產批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發票號、報關單、檢測報告、追蹤號；檢查醫療器械無誤后方可辦理出入庫手續，并由專人下送使用科室。

　　（2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。

　　（3）醫療器械需存放于陰涼干燥、通風良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產品發放至使用科室。使用科室發現不合格產品或質量可疑產品應立即停止使用，并及時報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門，不得自行處理。

　　（4）對于所購醫療器械，招標文書、檔案、出入庫登記必須統一由專人管理，做到每件醫療器械可追溯。

　　4、醫療器械的檔案管理

　　（1）凡購入的5萬元以上醫療設備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。

　　（2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，并由設備科專人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。

　　（3）凡醫療器械招標資料由設備科專人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。

　　5、醫療設備的運行管理

　　（1）醫療設備領回到使用科室后，應及時由醫療設備科工程技術人員協同廠家及使用人員安裝、調試，操作人員使用正常后，填寫驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。

　　（2）醫療設備投入正常使用后，操作人員應保證其有足夠的工作時數，以便一些質量問題能夠及早發現，盡可能在保修期內得到妥善處理。

　　（3）對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程，制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時嚴格按操作程序進行。

　　（4）大型醫療設備須由專人管理，并有使用記錄和交接手續。使用人員需經過專業技術培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作，進修，實習人員和其他非專業人員不得擅自操作。

　　（5）萬元以上醫療設備要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等，由設備科專人建檔后交醫院檔案室統一保存。

　　（6）各使用科室于醫療設備科每年清點醫療設備財產一次，如遇賬目不符，及時查找，并報告設備科長及醫院領導，研究處理。

　　（7）使用科室的醫療設備發生故障，要及時填寫維修申請表，寫明故障所在，通知醫療設備科負責維修。如遇外修時，需由設備科專人聯系，如使用科室擅自請外單位人員維修，設備科有權拒絕辦理付款及有關手續并追究使用科室責任。

　　（8）大型甲類、乙類醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證，設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。

　　6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理

　　（1）各使用科室應重視醫療設備的維護，每天開機前、關機后均應周密檢查，并進行清潔、校驗、整理、復原等工作，使設備每天處于良好狀態。

　　（2）對環境有特殊要求的醫療設備，要根據其技術管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。

　　（3）醫療設備須進行兩級保養。一級保養系指前述第

　　1、2條，二級保養是指設備科技術人員對各醫療設備進行定期預防性檢修，確保良好的機器性能。

　　（4）醫療設備科技術人員應每季度對10萬元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進行檢查。

　　（5）對于強檢醫療設備需根據質量技術監督局規定時間定期計量、檢測，并做好相關記錄。

　　（6）醫療設備需要維修時，使用科室應仔細填寫設備維修申請單，注明醫療設備的型號、故障原因、現象等，然后交設備科維修組，設備科維修技術人員在收到維修申請單后，應盡快對故障進行檢查、維修，使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。

　　（7）醫療設備需要外修時，使用科室應填寫“醫療設備外修維修申請表”，科主任簽字后報醫療設備科長審批，主管院長審批后由醫療設備科專人聯系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。

　　（8）重視維修人員素質培養，定期選派技術人員外出培訓。

　　（9）各科室醫療設備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負。

　　7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢 （1）醫療設備科應定期于財務科、經管會、病案室等職能科室聯合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況，并根據使用科室實際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領導參考。

　　（2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備，經設備科技術人員鑒定確認無法維修的或經質量技術監督部門鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫“醫療設備報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經設備科核實，設備科長批準、院領導批準和財務科長批準后，方可報上級部門報廢注銷或降級使用。

　　（3）凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用：①無正當理由閑置半年以上者；②引進新醫療設備后原設備降級使用者。

　　（4）凡有下列情況之一的醫療設備應注銷報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無法修復改造者；②超過使用年限，機構陳舊，性能明顯落后，嚴重喪失精度，主要配件損壞無法修復者。

　　（5）醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理，各使用科室不得自行處理。

　　（6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設備科長和主管院長審批簽字后方可報廢，報廢物品由設備科按規定統一處理。

　　8、醫療器械的損壞賠償

　　（1）凡使用醫療醫療設備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當，造成醫療設備損壞的，可根據情節輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經濟賠償。

　　（2）醫療設備丟失，要書面說明丟失情況并附檢查，經設備科組織相關人員調查確認事實后，拿出處理意見，報院領導及相關部門審批，及時銷賬。

　　（3）由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲蛀時，要追究當事人的責任，并給予相應處理。

　　大型醫療器械購置論證制度

　　1、凡購置單價在10萬元以上醫療設備使用科室須經過科室論證小組論證后填寫“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。

　　2、設備科負責匯總審核，院領導審批后由設備科組織相關人員通過座談會論證其可行性。

　　3、設備科在職工座談會后將論證結果進行匯總，報醫院領導審批后，方可組織招標采購。

　　4、甲、乙類大型醫療設備的購置需報衛生局審批后，由政府采購辦組織招標。

　　5、購置50萬元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標，需報衛生廳備案。

　　醫療設備科招標采購制度

　　根據貴州省衛生部門相關文件，完善醫療器械采購制度，規范采購行為，凡醫療設備科購置的醫療器械必須經國家，省市或醫院內部進行招標后方可采購。

　　1、50萬元以上醫療設備采購需由招標機構公開招標后方可采購，招標結果需報衛生廳備案。凡是經過國家、省、市招標過的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材，醫院必須按其價格采購，醫院內不再另行招標，對于國家、省、市均沒有招標過的50萬元以下醫療設備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品，醫院均采用院內招標的方式采購，做到公開、公平、公正。

　　2、醫院招標采購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務處、醫務處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關專家組成的評標委員會評標。

　　3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫療設備科審核，醫療設備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標。

　　4、醫療設備科招標組成員有義務前期審核廠商資質，無異議后進行會議安排，報醫院領導批準后方可進行招標。

　　5、10萬元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會的各位專家評委表決通過，評委在中標目錄上簽字后生效；10-50萬元醫療設備的招標由與會的各位專家評委采用實名制填寫評標成員意見表，并根據評標意見產生評標結果。

　　6、中標結果由醫療設備科公示，無異議后通知各參標廠商，并簽訂由醫院法律顧問審核過的合同，合同生效后方可實施采購。

　　7、嚴禁購置進口二手大型醫療設備，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。

　　醫療器械檔案管理工作制度

　　1、醫療器械檔案由醫療設備科專人負責整理、分類管理。

　　2、醫療設備安裝調試完畢后由專人整理核實資料，裝訂后交醫院檔案室統一管理。

　　3、醫療耗材資料由專人整理后 ，在設備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。

　　4、醫療器械檔案應集中統一管理，任何科室、個人不得存放有關檔案，以確保醫療器械檔案的系統化、完整化，充分發揮信息管理的`作用。

　　5、建立醫療器械檔案目錄，單位和個人需借閱有關醫療設備檔案或其他資料時，醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續，并妥善保管，損壞者按有關規定賠償損失。

　　6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防泄密。

　　7、醫療器械檔案資料要按規定的項目內容認真填寫，做到字跡端正、清晰，并分類編號登記；資料收集應真實、完整；案卷目錄應與案卷內容一致。

　　醫用計量器具管理辦法

　　1、醫用計量器具的購進，須先由使用科室提出申請，經設備科長，主管院長審批后方可招標購買，與醫療器械的采購相同。

　　2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發放到臨床科室。

　　3、各科室必須按有關規定和程序操作計量器具，不得隨意改動計量器具的參數和基準，出現問題要及時向設備科申報，不得擅自拆除。

　　4、凡屬醫院強檢計量器具，必須建立統一的計量強檢制度，定期由質量監督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫用計量器具。

　　5、醫療設備科定期對醫院職工開展計量知識的教育、培訓工作，開展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。

　　6、各科室要有專人負責，維護保養醫用計量器具，對隨意損壞和改動計量器具參數基準的科室和個人要追究責任。

　　7、醫療設備科負責報請有關醫用計量器具使用造成不良事件的工作。

　　計量器具周期檢定制度

　　《中華人民共和國計量法》規定，凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實行周期檢定，由省、市質量監督局行使檢定權，根據醫院情況實行送檢、來檢兩種方法

　　1、凡有強檢計量器具的科室、個人，必須按規定周期進行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。

　　2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領導后進行維修、降級和報廢處理。

　　3、經過維修后屬強檢醫用計量器具應經省市質量技術監督局鑒定后方方可投入臨床使用。

　　4、對于新購進或注銷的計量器具要經主管院長、設備科長審批，報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權處理。

　　5、專職計量人員要定期詢訪各科室，發現問題及時向有關領導匯報、處理。

　　醫療器械技術組工作制度

　　1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進行維護、保養、并作記錄存檔。

　　2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場，如無法修復應及時上報科長及臨床科室主任，組織相關維修人員會診、修復或申請外修。

　　3、醫療器械維修人員應在維修后及時填寫維修記錄，存入檔案。

　　4、醫療器械技術組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。

　　5、醫療器械維修人員應確保購買保修及配件質量與價格合理。

　　6、醫療器械技術組應定期召開業務碰頭會，每月至少組織一次業務學習，研究，分析維修中的疑難問題，交流維修心得。積極開展技術革新，搞好科研和教學工作。

　　醫療器械應用分析制度

　　1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬元以上醫療設備進行巡檢，并做好記錄。

　　2、對50萬元以上大型設備，設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外，臨床科室應填寫：“大型醫療設備醫用分析表”。

　　3、醫療設備科對臨床科室填寫的“大型醫療設備應用分析表”進行匯總，做出相應的分析、總結，并報醫院領導參考。

　　4、根據分析結果，設備科結合臨床實際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。

　　一次性植入人體醫療器械管理制度

　　1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫療器械。現在醫院開展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。

　　2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械，須嚴格按照衛生部門相關文件要求采購，并與供貨商簽訂合同。

　　3、使用科室應根據臨床的實際需要，提前送交申請計劃，必須寫清產品的生產廠家、供應商、規格、型號、價格、病人姓名、地址、聯系電話、住院號、診斷病情、手術醫師姓名、手術日期，并由科室主任簽字。

　　4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進行核實，登記生產廠家、供應商、產品名稱、詳細清單、產品的檢驗報告或報關單、價格、生產日期及失效期和企業確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到沒件高值耗材可追溯。相關資料由設備科整理并存檔。

　　5、使用時由手術室派專人負責領取，將其送往手術室進行消毒，以備手術時使用。手術室有責任對所送植入材料數量等手續進行核實，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關標識載入病歷。

　　6、一旦有醫療器械不良事件發生，要按照國家有關規定，依照有關程序及時上報相關部門。

　　醫療器械安全管理制度

　　按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關規定，實行許可登記制度，醫院內有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。

　　1、醫院所有醫療設備必須由廠家專業技術人員進行安裝、調試或計量，驗收合格后方可投入使用。

　　2、醫療設備的操作人員應由廠家進行專業培訓后方可上機操作，大型醫療設備的操作人員須持上崗證，并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。

　　3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。

　　4、醫療設備科專職計量人員及維修技術人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監測。

　　5、對于壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專職人員聯系治療技術監督管理局專職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。

　　6、對于使用放射性物質、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特別是放射性物質在使用時需要報屬地公安部門，完善相關手續，謹防丟失泄露。

　　7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質、劇毒性物質、劇毒試劑引起的相關醫療事故，使用科室應及時上報醫療設備科及主管院長，并上報當地藥監局和相關部門。

　　醫療器械不良事件報告制度

　　1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無關的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。

　　2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會，并有專人負責醫療器械不良事件的監管工作。

　　3、使用科室對發現的醫療器械不良事件應由專人進行詳細記錄，按規定報告。

　　4、凡由醫療器械引起的不良事件，使用科室一經發現，應立即停止使用，經科主任簽字后與48小時內上報設備科，嚴重傷害應于發現后24小時內上報設備科，死亡事件應在12小時之內上報設備科；設備科接到書面報告后，由專人及時報告醫務處，同時上報省、縣食品藥品監督管理局，必要時可越級報告。

　　醫療器械上崗培訓考核制度

　　1、一般醫療設備的驗收合格后，須由廠家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進行現場培訓或異地培訓。

　　2、對國家有特殊要求的醫療設備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓，取得合格證后方可進行上機操作。

　　3、操作人員合格證有效期滿后須及時進行再次培訓，取得合格證后方可進行上機操作。

　　4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進行操作，違反操作規程引發的醫療事故責任自負。

　　5、維修人員須定期對可能發生危險的醫療設備進行安全監督檢查，有問題應及時向上級領導匯報。

采購物資管理制度6

公司各部門:

　　根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資，采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資，如有違反財務部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下：

　　一、采購部門采購范圍

　　1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部采購員劃歸采購部）；

　　4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質量部有優先建議權，并參與選型及考察過程；

　　5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

　　7、其他由總經理批準的采購項目。

　　二、辦公室采購范圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

　　2、辦公設備、器材、清潔用具等；

　　3、辦公家具、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

　　5、其他由總經理批準的采購項目。

　　三、請購及審批程序

　　1、各部門需要采購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字審核后，提交總經理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業務。

　　2、特殊商品如專業書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。

　　3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

　　特此通知，請各部門遵照執行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

采購物資管理制度7

　　公司物資采購管理制度

　　為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

　　二、物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應遵循的原則與方式

　　（一）采購原則：

　　1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　　（二）采購方式：

　　1、招標采購；

　　2、固定廠商、長期報價采購；

　　3、即時詢價采購。

　　（三）付款方式：

　　1、預付部分款項；

　　2、貨到憑發票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結合。

　　四、采購計劃請購和實施

　　（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

　　（二）選擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

　　五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

　　六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

　　七、規定要求

　　（一）物資需求（采購）信息傳遞規定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　（二）物資采購規定：

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

　　3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　（三）采購物資驗收入庫、出庫規定：

　　1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

　　（四）采購物資付款規定：

　　下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　（五）采購紀律規定：

　　1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

　　（六）售后服務規定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。

　　八、采購價格監督管理。企管部是行駛采購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

　　九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。

　　對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

　　本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

采購物資管理制度8

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。

　　第二章采購權限和原則

　　一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

　　其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

　　二、采購原則

　　1詢價比價原則

　　有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。

　　在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4廉潔原則

　　自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　工作認真仔細，

　　5監督問責原則：

　　采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。

　　在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。

　　對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞

　　保等)的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

　　3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　所有采購務必按低價原則進行采購。

　　但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經營主體者。

　　2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　3、信譽良好者。

　　4、其他客戶認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。

　　登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。

　　并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領與保管

　　一、物品領用

　　1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

　　2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

采購物資管理制度9

　　第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采購過程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。

　　第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。

　　第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。

　　第四條價值在5萬元以下的設備物資采購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。

　　第五條設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。

　　第六條招標工作程序

　　（一）用戶或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、物資采購有效計劃，填寫招標申請表。

　　（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核后，向社會公開采購項目，組織供貨商報名參與投標。

　　（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。

　　（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售后服務、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。

　　（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售后服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。

　　第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。

　　第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序如下：

　　（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售后服務等情況，并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。

　　（二）招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。

　　（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。

　　（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領導小組審批。

　　第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。

　　第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。

　　第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。

　　第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。

　　第十三條本細則由資產管理處負責解釋。

　　第十四條本細則自發布之日起施行。

采購物資管理制度10

　　第一章 總則

　　第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

　　第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

　　第三條 工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

　　(一)統一制度:統一物資采購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄;

　　(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

　　(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

　　第四條 物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

　　第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

　　(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

　　(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。

　　第二章 組織機構及職責

　　第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

　　(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

　　(二)對物資采購項目進行組織和協調,接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查;

　　(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

　　第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

　　(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

　　1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

　　2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

　　4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

　　(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

　　1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

　　2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

　　3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

　　(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

　　1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;

　　2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

　　第八條 物資采購申請

　　物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

　　第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

　　(一)如需采購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

　　(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

　　(三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

　　(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經審核批準后方可實施;

　　(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;

　　第三章 物資采購管理范圍

　　第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。

　　根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統一管理。

　　第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,采購計劃可根據生產實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行,并將試用結果報公司質量安全室備案。

　　第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;

　　(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;

　　(三)其它需要歸檔的資料。

　　第五章 法律責任

　　第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

　　照有關規定追究責任人的相關責任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;

　　(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;

　　(四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

　　(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

采購物資管理制度11

　　物業公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。

　　2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

　　2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

　　3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交采購人員。

　　三.物資領用程序

　　1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

　　2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

　　3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

　　1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

　　2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

　　3.協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

　　5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

采購物資管理制度12

　　一、 適用范圍

　　1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

　　2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

　　3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

　　二、 組織機構與管理

　　采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

　　1. 組織實施集中采購;

　　2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

　　3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

　　4. 負責采購合同的管理;

　　5. 擬定公司采購政策;

　　6. 管理和監督公司采購活動;

　　7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

　　8. 審批取得公司采購業務的代理資格;

　　9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

　　三、采購方式管理

　　公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

　　1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

　　2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

　　3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

　　4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

　　5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

　　(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

　　(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

　　四、 物資采購審批程序

　　1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

　　(1)編制公司采購預算;

　　(2)編制并批復公司采購計劃;

　　(3)確定采購方式;

　　(4)訂立及履行采購合同;

　　(5)驗收;

　　(6)結算。

　　2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

　　(1) 采購計劃的報送。

　　各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

　　(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

　　(3)沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

　　3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進行采購。

　　4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

　　5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

　　6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

　　7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

　　8.資金劃撥程序:

　　(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

　　(2) 應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

　　五、 監督管理

　　1. 采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

　　(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

　　(2)采購方式和程序是否符合規定;

　　(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

　　(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

　　(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

　　(6)應當監督檢查的其他內容。

　　2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核準。

　　采購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

采購物資管理制度13

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。

　　本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

　　二、工作職責

　　1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關規定。

　　2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

　　重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制:

　　A、工程項目需用材料清單。

　　B、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

　　C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

　　D、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

　　E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。

　　4、材料采購合同

　　(1)材料采購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定,質量科檢查監督。

　　(2)各種材料采購合同,由質量科負責簽訂,經理辦檢查監督。

　　(3)材料采購合同必須符合《經濟合同法》有關規定,盡量采用國家標準合同文本。

　　(4)對違反合同,不能按質按時供貨的分承包方,各單位應及時上報質量科,由質量科提出處理意見,并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內不得使用。

　　5、材料的驗證

　　(1)根據采購合同和生產要求,必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據。

　　(2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

　　(3)材料進貨驗證的分級管理

　　重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責,質量員驗證,其它材料的進貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。

　　(5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識工作。

　　(6)在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。

采購物資管理制度14

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

　　供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

　　務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

　　計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量

　　、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

　　備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

　　公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責

　　人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

　　7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

　　同、協議的注意事項為：

　　合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

采購物資管理制度15

　　總則

　　一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

　　三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；

　　2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；

　　3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

　　4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；

　　5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；

　　6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

　　7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件；

　　8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

　　五、物資采購遵守的原則

　　1、未經審批的物資一律不得采購；

　　2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

　　3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

　　4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

　　5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；

　　6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。

　　八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

　　九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

　　采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。

　　十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

　　十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。

　　第三章物資驗收入庫管理

　　十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

　　十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

　　十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。

　　十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

　　十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

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