項目材料管理管理制度（通用20篇）

　　隨著社會一步步向前發展，很多地方都會使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的項目材料管理管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　項目材料管理管理制度 1

　　一、材料采購

　　1、施工項目所需的主要材料和大宗材料(a類材料)，應由公司物資部門訂貨或市場采購，按計劃供應給項目經理部。公司物資部門應根據工程工期要求制定采購計劃，審定供應人要會同技術部門對供應方進行考核，選擇價格合理，材料質量符合要求及供貨時間守信用的單位，報公司領導批準后，簽訂供貨合同。項目經理部應配合公司技術部門及時向公司物資部門提供材料需用計劃。

　　2、施工項目所需的零星材料(c類材料)公司領導批準后可由項目經理部采購。項目經理部應編制采購計劃，報公司物資部門審核，經公司領導批準后方可采購。

　　二、項目部的材料管理

　　1、進場的`材料應進行數量驗收和質量認證，應有生產廠家的材質證明(包括廠名、品種、出廠日期出廠編號、試驗數據)和出廠合格證。要求復檢的材料要有送檢證明報告。新材料未經試驗鑒定，不得用于工程中。

　　2、材料倉庫的選址應有利于材料的進出和存放，符合防火、防雨、防盜、防風、防變質的要求。

　　3、項目入庫的材料應按型號、品種分區堆放，并分別編號、標識。易燃易爆的材料應專門存放、專人負責保管，并有嚴格的防火、防爆措施。有防濕、防潮要求的材料，應采取防濕、防潮措施，并做好標識。有保質期的存放材料應定期檢查，防止過期，并做好標識。易損壞的材料應保護好外包裝，防止損壞。

　　4、應建立材料使用限額領料制度。超限額的用料、用料前應辦理手續，填寫領料單，注明超額原因，經項目經理部材料管理人員審核、項目經理批準后方可領料。

　　5、建立材料使用臺帳，記錄使用和節、超情況。

　　6、項目部材料管理人員應對材料使用情況進行監督;做到工完、料凈、場清;建立監督記錄，對存在的問題應及時分析和處理。

　　7、班組應辦理剩余材料退料手續。設施用料、包裝物及容器應回收，并建立回收臺帳。

　　8、周轉材料的保管、使用要按公司制定的制度實施。

　　項目材料管理管理制度 2

　　第一條 項目辦工程管理人員條件

　　1. 工程管理人員必須具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，并經考試合格方可擔任。

　　2. 需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。

　　第二條 工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

　　第三條 建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

　　1. 符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求;

　　2. 符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

　　第四條 建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

　　1. 有產品質量檢驗合格證明;

　　2. 有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址;

　　3. 產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求;

　　4. 設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖;

　　5. 實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。

　　第五條 在工程質量監督過程中，要求質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的.相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽，第六條 工程管理人員應按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假，項目建設或交付使用后，如發現存在問題，經檢查，驗收記錄和實際情況不相符時，必須追究責任。

　　第七條 項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，承擔以下責任：

　　1. 施工現場有違規行為，每次扣罰50元;如在施工現場重復發現三次以上違規行為，作下崗處分

　　2. 主材料進場如不及時參與檢驗、驗收，每出現一次扣罰50元，如發生質量上的問題，由項目辦負責人和工程管理人員負全責，作下崗處理并承擔相應的費用;

　　3. 出現投訴且反映的問題屬實，確認是責任人員責任的，每出現一次扣罰當月工資;如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失;

　　4. 項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的，年終一次性獎勵1000元——10000元。

　　項目材料管理管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條為了促進企業對項目材料的管理工作，發揮企業整體優勢，滿足施工生產的需要，減少庫存積壓和浪費，降低工程項目施工生產成本，特制定本辦法。

　　第二條施工項目所需的主要材料和大宗材料應由單位物資部門統一招標采購，按計劃供給項目經理部。

　　第三條施工項目所需的c類材料可由單位授權有項目經理部自行采購;項目經理部就編制采購計劃，報單位物資部門批準后按計劃采購;

　　第四條工程項目所需的a、b類材料，必須通過招投標的方式進行采購。

　　第二章機構設置與人員配備

　　第五條各項目經理部應設材料組，是項目經理部管理層的組成部分，業務上受分公司、公司物資部門領導;

　　第六條根據工程需要，各項目應配備材料人員1-3人，其材料人員由分公司人力資源部門和物資部門同項目經理商定，報分公司經理批準。

　　第七條項目材料人員必須職責分工明確，杜絕一人包攬，嚴禁采購兼保管。

　　第三章計劃與供應管理

　　第八條項目經理部在開工三天前，應向分公司物資部門提供項目材料需用總體計劃。材料計劃應明確材料名稱、規格、型號、質量(技術要求)、數量及進場時間等，需要及進場時間等，需要加工定做的料具，應附圖紙并注明要求。

　　第九條項目參與詢價、定價和采購合同的簽訂，提供價格信息和合格分供方，隨時了解市場情況，以便分公司物資部門及時確定材料和品種和供應單位。

　　第十條分公司物資部門根據項目經理部定期編制的項目材料月度計劃，保質、保量、按時將材料供應到現場。

　　第十一條建設單位(業主)供應的材料，::由分公司物資部門與建設單位(業主)簽訂材料供應辦法，并與建設單位(業主)落實材料的選樣工作。

　　第十二條全部材料按實際價格加運雜費計入項目成本，材料進退場及一、二次搬運所發生的人工費、運雜費計入項目成本。材料回收退庫所發生的裝卸人工費和運輸費由項目組承擔。

　　第十三條發生材料代用的量差(增)由項目承擔。

　　第四章材料的驗收和使用保管

　　第十四條進場的材料應進行數量驗收和質量檢驗，作好相應的驗收和標識的原始記錄。數量驗收和質量檢驗，應符合國家的計量方法和企業的有關規定;

　　第十五條進入現場的材料應有生產廠家的村質證明(包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗檢驗單)和出廠合格證。要求復檢的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經試驗鑒定，不得用于工程中。現場配置的材料應經試配，使用前應經認證。

　　第十六材料的計量設備必須經具有資格的機構定期檢驗，確保計量所需要的精確度。檢驗不合格的設備不允許使用。

　　第十七條對進場的材料發現質量不合格，應做出標識，按公司程序文件規定，掛上不合格物資標牌，及時通知分公司物資部門聯系解決。

　　第十八條凡進入項目現場的材料，應根據現場平面布置規劃的.位置，做到四定位、五五化、四對口。現場大宗材料須堆放整齊，砂、石成堆、成方、磚成垛，長大件一頭齊，要求場地平整，排水良好，道路暢通，進出方便。

　　第十九條應建立材料使用限額領料制度:

　　1、由負責施工的工長或施工員，根據施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單，簽發施工任務書和限額領料單。兩單工程量要一致，并于開始用料24小時前將兩單送項目材料組。項目材料組收到后，立即根據單位工程分部分項用料預算進行審核。審核工程量有無重復或超過預算，審核材料消耗定額有無套錯，審核計算有無差錯。審核無誤后，送工長或施工員交承擔的施工生產班組憑單領料。

　　2、無限額領料單，材料員有權停止發料，由此影響施工生產應由負責施工的工長或施工員負責。

　　3、班組用料超過限額數時，材料員有權停止發料，并通知負責施工的工長或施工員查核原因。屬工程量增加的，增補工程量及限額領料數量;屬操作浪費的，按有關獎罰規定辦理，賠償手續辦好后再補發材料。

　　4、限額領料單隨同施工任務單當月同時結算，已領未用材料要辦理假退料手續。在結算的同時應與班組辦理余料退庫手續。

　　5、班組使用材料衽節約有獎、浪費賠償、獎賠對等的原則，其材料獎按節約材料的20%發給班組，材料浪費仍以浪費材料的20%扣罰班組。獎罰節約或浪費的材料單價，按工程當地的定額材料單價計算或按項目與班組的合同單價計算。

　　6、鋼筋按放樣料單數量加1.5-3%的損耗一次承包給鋼筋加工車間(班組)，達到指標應給予獎勵，節約部分五五分成。

　　第二十條應建立材料使用臺帳，記錄使用和節超狀況。材料管理人員應對材料使用情況進行監督;做到工完、料清、場清;建立監督記錄;每月按時對材料使用情況進行盤點和料具租賃費的結算，對存在的問題應及時分析和處理。

　　第二十一條廢料處理

　　1、廢料由項目整理集中后，必須經過材料部門同意或委托項目經理部方可進行處理。

　　2、廢料處理所得收必須按實交財務部門沖銷項目成本。

　　3、任何人不得私自將廢料處理所得收入截留使用，否則按貪污公款處理。

　　第五章統計與核算

　　第二十二條項目材料組自項目開工到竣工交付驗收，應做好各種資料收集整理，裝訂成冊，按月做好統計核算工作。

　　1、項目承包工程材料消耗表

　　2、項目承包工程主材預算與消耗對比表

　　3、項目承包周轉料具租賃結算表

　　4、項目承包周轉材料(非租賃)攤銷情況表

　　5、建立材料耗用情況數據庫。

　　第六章獎罰辦法

　　第二十三條項目工程價差降低率按與項目簽訂橫向承包合同的規定執行，公司(分公司)物資部門負責核算。

　　第二十四條項目經理應同項目材料負責人簽訂工程目標責任狀確保三材節約目標:鋼材2%;木材3%;水泥0、56%。

　　第二十五條每月由分公司物資部門對各項目進行項目法施工項目分項檢查考核，對于檢查達不到95分的，應要求限期整改，并給予批評和罰款。

　　第二十六條局、公司每年對分公司及項目材料管理進行檢查考核，將對做的較好的單位或項目給予表揚，對達不到要求的單位或項目將限期整改，并給予批評和罰款。

　　第七章附則

　　第二十七條本辦法自20xx年11月12日起執行，原有關規定與本辦法有沖突的地方，按本辦法執行。

　　項目材料管理管理制度 4

　　材料計劃分為工程總備料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類，細分為集采材料、非集采材料。

　　1、工程開工前，項目總工程師組織各專業工程師編制工程總備料計劃。其中A類物資備料計劃于開工前45天一式二份上報公司物資部，審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。

　　2、材料計劃由各專業工程師根據進度計劃負責編制，經項目總工程師審核后，報項目經理審批執行，并必須有材料部門、預算部門簽字認可。材料計劃的執行由材料員負責。

　　3、月份材料需用計劃由各專業工程師于本月25日前開始編制，報項目總工程師審批后，于本月25日前將主材月份需用計劃報物資公司。

　　4、主材月份需用計劃必須一次性編制到位。二、三類及其他零星用料可以編制月份補充計劃。月份補充計劃由項目總工程師審核后，于當月10日前上報。

　　5、周轉材料計劃由技術負責人組織編制，經項目經理審批后，報公司技術部審核后于需用前10天，一式二份報模板架構加工租賃中心。

　　6、材料計劃的編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額，材料計劃編制完成以后，應對照工程概預算進行復核，以提高計劃編制的`準確性。

　　7、如果發現材料計劃不準確，造成材料閑置浪費，追究責任人責任。

　　項目材料管理管理制度 5

　　1.材料庫房，材料必須擺放整齊、清潔、分類存放，造冊登記。

　　2、材料進出庫，必須嚴格清點，必須有進出庫單，雙方簽字領導審批。

　　3.材料出庫與庫存必須賬目相符，進出庫不符部分則按進庫價從管理人員工資中扣除。

　　4.每月必須把材料進庫出庫匯結一次，季度盤庫一次。

　　5.檢修用材料必須嚴格執行先檢驗，后審批再審批，后出庫，交舊領新的`原則，施工用材料按照工程設計方案，發放材料，應急搶修用材料，由臺領導審批發放，并在出庫單注明用途。

　　6.檢修用材料必須先審批再出庫。

　　7.局辦公室各部門用材料，必須由本部門負責人出據相應的證明，由領導批準方可出庫。

　　8.材料匯結必須在每月25日前，認真如實準確的報出，未按時又影響其他工作的開展，調離本崗位。

　　9.各個環節所用材料，均必須先申請后審批的辦法，方可出庫，不得以各種方法出庫，發現一次則從工資中以成本價300%予以處罰。

　　項目材料管理管理制度 6

　　一、庫房管理制度

　　1.材料管理人員要堅守崗位，保持庫容整潔干凈，對入庫的各種材料，對照計劃單，來料單逐一核對，對物資的品種、規格、質量、數量，進行驗收入庫。

　　2.對質量、數量、品種、規格、型號不符合要求的，有權拒絕入庫，并及時向上級有關部門反映。

　　3.根據材料性能要求，保管好物資，做好防護措施。

　　4.庫內貨架應擺放合理，利于貨物的存儲，按照品種、規格進行碼放，標明貨物的名稱、規格、數量。

　　5.做到先入庫，先使用的原則，按照制度規定的手續發料，做好貨物的發料記錄。

　　6.出入庫的.帳目要齊全，要有出門證，帳實相等，日清月結，做到有物必有帳。

　　7.庫房要達到防火、防盜要求，進入庫房的工作人員嚴禁吸煙，庫內配置滅火器材。

　　8.易燃、易爆、貴重物品及有毒物品應設專庫存放，并有保管措施。

　　9.易燃、易爆材料嚴禁在結構工程內部存放。

　　二、現場料具管理、使用和周轉制度

　　10.各班組、各外包隊班組，必須設有專人領料，由材料人員登記入帳。

　　11.各種工具、勞保工具、機具，使用完畢后，必須清理干凈，完整的交回材料組，不得在班組長長期存放。

　　12.負責現場材料管理工作，對進場材料認真檢驗，做好檢測、發放記錄，建立健全材料采購臺帳。

　　13.負責場容管理工作，現場材料要分規格、分區域碼放，做到標識清楚。

　　14.妥善保管和合理使用各種工具，不得損壞，不得丟失。

　　15.所有工程用料必須按計劃使用，不得隨意丟棄浪費和損壞，對故意損壞浪費材料的人酌情進行處罰。

　　16.超計劃用料必須由工地經理簽發領料單。

　　17.各種工具、材料，因保管不當丟失的照價賠償。

　　三、現場管理制度

　　為了加強施工現場管理，提高現場的管理水平，合理、有效的使用面積狹窄的施工現場規定如下:

　　1.凡進入施工現場的車輛需把車停在指定位置，不得影響施工作業。

　　2.一切運送材料的車輛進入現場后必須聽從材料人員的指揮，把材料卸到指定地點。

　　3.卸料時要輕拿輕放，碼放整齊，不得隨意拋、投，不得超高碼放，夜間來料卸料不能影響周圍居民的休息。

　　4.做好施工現場的安全、保衛、防火、防盜的工作，設專人作品好施工現場的清潔保潔工作。

　　5.保持施工現場的道路暢通。

　　項目材料管理管理制度 7

　　1、材料庫房，材料必須擺放整齊、清潔、分類存放，造冊登記。

　　2、材料進出庫，必須嚴格清點，必須有進出庫單，雙方簽字領導審批。

　　3、材料出庫與庫存必須賬目相符，進出庫不符部分則按進庫價從管理人員工資中扣除。

　　4、每月必須把材料進庫出庫匯結一次，季度盤庫一次。

　　5、檢修用材料必須嚴格執行先檢驗，后審批再審批，后出庫，交舊領新的原則，施工用材料按照工程設計方案，發放材料，應急搶修用材料，由臺領導審批發放，并在出庫單注明用途。

　　6、檢修用材料必須先審批再出庫。

　　7、局辦公室各部門用材料，必須由本部門負責人出據相應的證明，由領導批準方可出庫。

　　8、材料匯結必須在每月25日前，認真如實準確的'報出，未按時又影響其他工作的開展，調離本崗位。

　　9、各個環節所用材料，均必須先申請后審批的辦法，方可出庫，不得以各種方法出庫，發現一次則從工資中以成本價300%予以處罰。

　　項目材料管理管理制度 8

　　1、材料員每日中午9:00書面匯報工地昨日所進出的所有材料明細及材料價格，施工員每日中午1：00前匯報工作地昨日用工明細（包活零工數量）。以上所報應有項目經理、材料員、倉庫保管員及相關人員簽字認可，如弄虛作假追究當事人責任。材料員要對所有進出場材料匯總并上墻公布，每十天的原始記錄要有臨時材料員簽字后報項目經理。施工員每十天公布一次班組本十天完成的工作量，并由總工、施工員簽字報項目經理。當日材料明細與班組十日工程量均以表格形式上墻公布。

　　2、工地所有物料機具，任何人不可私自轉讓出賣，確定需要處理的由項目經理與工地負責人共同商定方可進行處理，否則按偷盜論處，輕者按其價格的5倍罰款，重者交有關部門處理。

　　3、材料員、施工員不可虛報價格與數量，如發現問題按情節輕重給以處罰直至開除并扣發全年的`績效工資。

　　4、所有進場材料必須入庫，材料賬務相符，進出相平，所有進出場物料數量必須有倉庫保管員和看管員雙人點數簽字認可，手續齊全，方可出入工地。易耗材料需以舊換新；如因發放不當出現的物資短缺，工地將按雙倍價格處罰當事人；水泥、磚等材料發放使用不可超出預算用量，超出部分工地按雙倍價格處罰班組。班組、個人到倉庫領料或機具，需進行簽字、記賬，流動用具當日領當日交，如不及時交回的，工地將處以該物品雙倍罰款。

　　5、所有材料要做到合理利用，不可大材小用，違者處以損壞物原值的二倍罰款。

　　6、所有租賃設備，在保證正常施工情況下可以預訂，不可早租，完成后機具在工地停留不能超過24小時，否則按其費用2倍出發材料員和施工員。所有工地機具不可丟失，否則由相關人員進行雙倍賠償。

　　7、所有材料由材料員提前落實好價格由項目經理批準后方可購買。

　　8、班組所用材料需提前三天向工地辦公室提供使用資料的精確數量明細表。

　　9、班組所提供的材料明細不及時或不準確、所造成的浪費由班組自負。如延誤其他班組工期，責任班組要對受損班組進行經濟賠償。

　　項目材料管理管理制度 9

　　1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術員、保管員、分包勞務負責人共同進行申報。一般大型設備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經過勞務隊長負責人提供準確數量，技術負責人初核，項目部經營審核部復審。所報數量嚴格把關，不得出現錯報、漏報，對所報材料注明品種、規格、型號、數量；要按照相關設計文件及定額，結合工程實際經驗申報。凡出現失誤造成材料價格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領取，按照勞務分包人→技術人員（注明質量標準）→項目部經營考核部→材料部咨詢價格→材料進場的`順序，由施工隊長協調把關，最終材料進場。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責

　　2、材料進場后先通知保管，由保管通知施工隊長、技術負責人，三方確認進場材料的質量、數量、破損、規格、型號等參數。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現二次搬運。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規格、數量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。

　　3、屬于沒有嚴格控制使用數量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經過項目部經營審核部確定數量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執行入庫單制度。自購材料要在價格、質量方面把好關。

　　4、各個施工現場要加強工程中零工的管理，今后對所有在建工程發生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現場發生零工，由施工員（安全員）、技術負責人管理并詳細記錄所發生零工用途及使用項目工程量，能量化的一定量化，將現場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。

　　5、項目部每天上午由專職會計對上一天發生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術負責人配合執行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。

　　6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復稱；按數量計算，一定要嚴格清點，一絲不茍。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。

　　項目材料管理管理制度 10

　　一、材料驗收入庫

　　1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

　　2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

　　二、材料出庫

　　1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

　　2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

　　3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放使用，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

　　三、材料保管維護

　　1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

　　4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

　　5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

　　6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤庫，達到三清

　　1、定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

　　五、機械的工具模具管理措施

　　1、為了生產的正常運行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。

　　2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領導批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品材料的'管理

　　1、成品材料需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

　　七、成品材料、半成品材料在保管期內，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、霉變不能再使用的，由保管人員負不可推卸的賠償責任。

　　項目材料管理管理制度 11

　　1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協。

　　2、任何入庫物資經檢驗合格后方可入庫。

　　3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。

　　4、對于急要采購或外協物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

　　5、物資入庫后及時調整數據庫資料。

　　6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。

　　7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區”沒辦理入出庫手續不得領用。

　　項目材料管理管理制度 12

　　第一章、現場材料的存放與管理制度

　　一、建立對進場材料的檢驗制度：

　　在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面布置

　　圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到：

　　1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

　　2、必須按有關規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。

　　3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質量事故。

　　4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的.詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

　　5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時處理。基本要求是執行：質量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經濟手段把好材料進場關。

　　二、材料實行按定額用量供應制度：

　　現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：

　　1、為了對材料在使用過程中監督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續。

　　2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經濟責任，對節約部分要實行獎勵。

　　3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。

　　三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：

　　除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現場后，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：

　　1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。

　　2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。

　　3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。

　　4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收余料，做到工完場清。

　　5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工后盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。

　　第二章、現場機械設備使用管理制度

　　一、人機固定制度：

　　1、生產工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。

　　2、實行人機固定制度，使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。

　　3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

　　4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的機械設備，則應設專職的保養工保養。

　　二、崗位責任制度：

　　1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術交底要求來操作。

　　2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量，降低消耗。

　　3、人人都要愛護機械設備，嚴格執行保養規程。

　　4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。

　　5、認真執行交接班制度，填寫好機械設備的運轉記錄。

　　三、例行保養制度：

　　1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。

　　2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

　　3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。

　　四、定期保養制度：

　　1、機械設備運轉到所規定的定額工時時，要停機進行保養。

　　2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。

　　3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。

　　4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業的范圍和要求，執行維修保養。

　　項目材料管理管理制度 13

　　1、材料超市所組織配送的材料品質未能達到《xx公司裝飾裝修材料質量標準》的，每例處以1000元罰款。所造成的一切損失及連帶責任，由材料超市承擔；

　　2、材料超市組織配送材料單價超過市場價格的，一律予以沒收；并對超出單價的單項材料處以總銷售價差額的10倍的罰款；

　　3、在施工單位施工過程中或保修期內，由于材料質量不穩定造成經濟損失的，材料超市承擔直接及連帶賠償責任。

　　4、施工單位違反材料配送管理規定，未經許可，擅自外購材料的，處以外購材料金額10倍的罰款，并立即更換已使用的外購材料；

　　5、施工單位未及時根據施工項目所需材料數量，依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》并報送到材料超市的處以50元/次的罰款，并立即補作《工程材料配送表》，遞交材料超市；

　　6、材料超市未按《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求送貨時間及地點準時送到施工工地或施工工地在收貨驗收材料時發現有與《配送單》品牌不符的或質量及等級標準不符的，須承擔由此而對施工單位造成的`誤工損失及間接的經濟損失；

　　7、施工單位沒指定專人驗收配送材料的，處以200元/次的罰款；

　　8、施工單位在材料配送驗收及材料使用過程中發現有存在質量問題的材料而沒有要求更換的，處以500元/次的罰款，并立即糾正；

　　9、材料超市在前款情況下不給施工單位退換材料的，處以1000元/次的罰款，并立即進行辭退。

　　項目材料管理管理制度 14

　　目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。

　　一、物資計劃管理。

　　1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統一計劃采購。

　　2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

　　3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。

　　4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。

　　二、物資采購管理。

　　1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協議后進行采購。

　　2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。

　　3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。

　　4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。

　　三、物資驗收管理。

　　1、采購物資檢驗的依據

　　（1）本單位編制的物資采購計劃。

　　（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。

　　（3）供應商出示的材質證明書。

　　（4）供應商出示的產品合格證。

　　（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。

　　（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。

　　2、確定采購貨物檢驗的項目及方法

　　（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

　　（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。

　　（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

　　3、采購貨物檢驗方式的選擇

　　（1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

　　（2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

　　四、物資入庫管理。

　　1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

　　2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

　　3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。

　　4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。

　　五、物資領用管理。

　　1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。

　　2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可發料。領料人與庫管員當場核對數量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的.材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

　　3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。

　　六、物資的庫存及臺帳管理。

　　1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。

　　2、供銷科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產成本，協助全礦實現節支降耗。

　　項目材料管理管理制度 15

　　根據預防為主，確保重點，打擊犯罪，保障安全的內保方針和誰主管，誰負責的原則，明確職責，把安全保衛工作貫穿到市場整個工作中去，落到實處，確保本市場萬無一失。

　　一、經營者上、下班一律按規定的門戶出入，由市場值班人員開、關大門。打烊前，應對店內的財產、物資、商品、防火安全等進行檢查，發現問題及時處理。打烊后，不能入內，確因特殊情況需經經濟護衛隊同意，方可進入。

　　二、不得隨意在公共場所亂占用公用場地，確保通道、樓梯、門戶的暢通。

　　三、經營戶如發現物資、商品、現金等被盜，必須及時向有關部門報告并報市場管理辦公室備案。

　　四、市場內一律禁止使用明火，嚴禁使用電爐、電飯煲、電熱棒、電茶壺、暖烘機等電器設備。

　　五、凡屬市場設置的消防器材和設備任何人不準變更、移動和撤銷，一旦損壞，照價賠償。對確需變更，報請市場保衛科及公安消防部門審批。

　　六、如遇重大事故，各進場經營戶必須忠于職守，服從命令，聽從指揮，有條不紊地疏散顧客和人員。

　　七、嚴禁在市場上賭博、測字等迷信活動以及危害社會治安或影響市場秩序的行為。

　　八、自行車、摩托車、轎車、三輪車一律按劃定的'地點停放，不得隨意停放市場、弄內（避免弄內交通阻塞），保持市場、通道暢通。

　　九、對違反上述管理制度的，由市場辦公室給予批評、教育，工商部門給予罰款、停業整頓等處理；違反治安消防管理處罰條例的，由公安消防機關處理；觸犯刑律的移送司法機關依法懲處。

　　十、本管理制度同樣適用于市場工作人員。

　　項目材料管理管理制度 16

　　（一）購置植入性醫療器械時，必須先查驗醫療器械產品注冊證、醫療器械生產企業許可證、醫療器械經營許可證、工商營業執照、產品合格證，以及生產廠商（直接或間接）合法銷售授權書。

　　（二）合同中產品的質量保證條款（包括保險方式）必須明確并可操作執行，排除承諾人能力范圍之外的承諾，并將質量保證條款以適當形式告知病人。質量保證條款的簽章可采取以下3種方式

　　①由生產者簽章；

　　②由生產者在中國的辦事處或代表處簽章；

　　③由生產者委托在中國負責代理銷售產品的單位簽章。

　　（三）植入性醫療器械的使用培訓及考核工作由醫療器械廠商配合醫院進行。經培訓考核合格后，應由醫務科發給準許使用此植入性器械的證書。

　　（四）應建立統一的采購和使用登記制度，記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的基本信息，包括器械名稱、規格、型號/批號，數量、注冊證號、生產廠家、供貨單位、進貨日期、手術日期、手術醫師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯系電話等。植入性醫療器械的使用登記表采用市設備質控統一的格式。

　　（五）產品驗收時，應有企業確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度做出記錄。

　　（六）對緊急使用或必須在手術現場選擇型號、規格的植入性醫療器械，可以臨時由經確認有資格的廠商直接提供使用，但在手術后必須及時填寫植入性醫療器械使用登記表（即驗收單），與進貨發票一起作為驗收入庫的`憑據，植入性醫療器械使用登記表與病人病歷檔案一起完整保存。

　　（七）貴重或技術難度較高的植入醫療器械，需請廠家派專業人員進行現場技術指導，如跟臺參與手術等，但必須按相關規定具有由當地衛生行政部門核準的從事醫生工作的資格，并有雙方簽字的安裝記錄。

　　（八）對植入性醫療器械正常使用中發生的可疑不良事件，應按規定及時上報省、市醫療器械不良事件監測中心。

　　項目材料管理管理制度 17

　　1、物資保管：負責倉庫物資的保管。根據倉庫物資的特性，嚴密監控各物資的儲存時間，密切關注物資的質量情況，隨時注意物資的.質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。

　　2、物資收發：外購物資入庫、產成品入庫、物資出庫。

　　3、外購原料入庫時，根據材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數量（質量數、件數等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數和實際質量情況填寫單據，匯同收貨情況通知材料員。

　　4、材料、工具、小電動工具等出庫，要領料人簽收。周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。

　　5、帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符。

　　6、對于倉庫的每一筆進出業務，除了對應有的相關單據進行核查、核對外，應在收發業務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數量是否一致。

　　7、帳務登記。每日所發生的收發業務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發數量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規定進行訂正。

　　8、每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。

　　項目材料管理管理制度 18

　　一、職務

　　1.在生産部經理的領導下，貫徹公司有關生産方面的方針、政策，根據生產部生産計劃和公司內各項任務的要求，負責編制生産作業計劃和輔助生産作業計劃，并組織檢查、落實和考核。

　　2.根據新産品試制計劃和生産技術準備綜合計劃，負責編制本部門生産技術準備計劃，并組織檢查落實。

　　3.加強統一指揮，組織并領導全廠生産調度工作，定期召開生産作業會，嚴格按生産作業計劃進行督促、檢查，對生産過程中出現的問題，及時協調平衡，搞好均衡生産。

　　4.負責生産管理制度的起草和修訂工作，并督促貫徹執行。

　　5.加強在制品、工位器具和工模具管理，定期組織抽查、盤點。

　　6.負責辦理全廠工藝性外委協作和産品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來加工任務。

　　7.根據生産計劃和生産需要，向工藝、動力、供應等有關部門，提出需要解決的關鍵問題，并檢查其完成情況。

　　8.組織安排工廠各級調度人員的業務學習，提高業務管理水平。

　　9.做好生産作業統計工作，按時填報生産報表。

　　10.根據工廠方針目標展開要求，負責本部門內方針目標展開和檢查、診斷、落實。

　　11.完成廠部臨時布置的各項任務。

　　二、職權

　　1.有權對車間和生産服務單位下達完成或配合完成生産計劃方面的'調度命令，并對各單位執行調度命令的情況進行督促、檢查和考核。

　　2.在保證完成生産計劃的前提下，有權根據生産的實際情況提出調整月度生産計劃的建議。有權調整構件、附件作業計劃。

　　3.有權檢查生産會議決議執行情況和生産計劃完成情況，對不執行決議而影響進度者有權追究責任，并向主管廠長報告。

　　4.根據生産現場需要，有權召開有關車間、科室負責人緊急會議。

　　5.根據生産計劃的要求，有權簽訂外協加工生産協作方面的合同。

　　6.對生産用的動力有指揮、協調、調配權。

　　7.對生産中出現的異常情況有臨機處置權，事後應及時向有關領導匯報。

　　三、 職責

　　1.對由於計劃不周，調度工作不力，影響全廠産量、品種計劃的完成或達不到均衡生産的要求負責。

　　2.對下達調度命令的正確性負責。

　　3.對因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應不能滿足生産需要或儲備超過定額，致使資金嚴重積壓負責。

　　4.對由於管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失負責。

　　5.對因指揮不當，造成人身、設備事故及部門內發生交通、火災事故負責。

　　6.對本部門方針目標未及時展開、檢查、診斷和落實負責。

　　項目材料管理管理制度 19

　　為了加強總公司工程項目建筑材料質量管理，杜絕偽劣材料進入施工現場，保證工程質量。根據本公司實際，特制定本規定：

　　一、建筑材料和設備品種采購的確定

　　甲方工程部根據工程項目實際需要，將總公司負責采購供應的材料和施工單位（以下簡稱：乙方）共同招標采購的材料列表，以書面形式報總公司總經理審批，并將材料和設備的品種列入《建筑施工合同補充協議》條款中，共同遵守，相互約束。

　　二、建筑材料品牌的選定

　　1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進行市場調查（條件允許可實地考察），主要對其品牌的質量、性能及價格進行分析、比較，寫出書面分析報告，報總公司領導參考，并先出三家以上的經銷商或生產廠家（以下簡稱：供方）進行招標。在招標前甲、乙雙方有關材料員要在認可（統一）的材料（或設備）標底價報價單上簽字，并由甲、乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結算價仍按雙方合同規定的標底價格，不得增減。乙方與供方按材料中標價結算。

　　2、凡參加材料（或設備）供應投標的單位必須出具有效的工商營業執照、產品經營許可證、產品生產許可證、產品合格證及有關的'產品質量檢驗報告，方可參加投標（建設部推薦產品優先考慮）。中標的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。

　　3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設備，由總公司工程部調查市場行情，提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標，由總公司領導班子和有關技術人員評標，確定中標者。

　　三、乙方材料員的選定和權限

　　乙方以委托書形式，將乙方材料員名單報甲方、監理公司、經銷商及生產廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務、工程施工項目名稱、權限、委托人要簽字，乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字，甲、乙方派出材料員在標底價報單和領取材料單上簽字，在本規定的范圍內生效，任何一方的主管領導、法定代表人不得否定。其余人員簽字，甲方不予認可。

　　四、建筑材料、設備采購方式

　　1、甲方指定品牌并自行采購。（按合同約定范圍）

　　2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設備。（按合同約定范圍）

　　3、乙方自行采購的材料及設備。（按合同約定范圍）

　　五、建筑材料進入施工現場及使用控制

　　供方建筑材料進場必須嚴格執行《商丘市建筑施工管理條例》，并提供產品合格證、產品質量檢驗報告。監理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現場見證人進行抽檢。合格后，才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的，應立即退場。

　　六、建筑材料款項的結算

　　1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方規定時間），將乙方領用的建筑材料匯總表和調撥單一式三份報甲方工程部，并交總公司領導審閱。屬甲方提供建筑材料的，應從撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程部書面通知財務部。

　　2、屬乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份，甲方在撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程部書面通知財務部。

　　3、甲方工程部根據乙方提供的建筑材料匯總表和調撥單中產品名稱、金額、填寫轉帳、付款審批單，經總公司主管工程部副總經理、總公司總經理審批后，才能交計財務部付款，并及時將稅務發票交計財務部沖帳。

　　七、其它

　　1、甲方工程部應及時了解國內、外比較成熟的新材料及應用情況，并及時向分管副總經理匯報。一旦采用新材料，要負責考評、訂貨、采購、保管及發貨等工作。乙方應積極配合甲方使用新材料的工作。

　　2、乙方發現品種、質量達到甲方要求，且價格低廉的材料，可向甲方工程部提出要求，報總公司總經理審批，并按本管理規定實施。

　　3、對乙方材料已經材料員簽字，又拒不使用現場材料組指定材料的乙方，甲方有權要求乙方服從整個項目統一管理的有并規定，否則，監理公司對不聽勸阻而另購材料的有關工程分項不予簽證，并勒令其自購材料退場。

　　項目材料管理管理制度 20

　　為了適應我礦目前的管理體制，使機電材料、配件管理制度化、程序化、高效化，特制定本制度：

　　一、總則

　　機電材料、配件管理是我礦機電管理的一項重要內容，它是從計劃、采購、驗收、保管、發放至使用報廢等一系列活動的全過程的受控管理，目的是能夠滿足機電設備在生產過程中的及時維護和檢修工作的正常進行。

　　二、職責

　　(一)機電管理部是全礦機電材料、配件管理的牽頭單位，負責機電材料和配件的選型、計劃的審批、到貨的.督促與考核、質量問題的裁定和分析事故、修復的鑒定，并對使用情況進行監督考核等工作。

　　(二)各使用單位負責編制月計劃，辦理耗料單，領取和回收機電材料、配件以及質量問題的信息反饋。

　　(三)物資供應部負責按計劃匯總、采購、入庫保管、發放、到貨驗收、質量索賠。

　　(四)計財部對全礦機電配件、材料資金的結算進行管理。

　　三、管理程序

　　(一)機電材料、配件月度計劃編制

　　1、各單位的計劃必須有專職的計劃員編制匯總，于每月27日12：00前報機電管理部審批，若遇周六、周日則周五必須上報；特殊情況下，各單位當月需追加材料、配件計劃時，必須于當月15日12：00前報送機電管理部審批。

　　2、機電材料、配件計劃要符合生產實際要求，內容要全，必須明確物資的品名、規格型號、單位、單價(計劃價)、數量、金額等，配件計劃還需明確主機型號、生產廠家及圖號等，有編碼的必須準確填寫對應的編碼，如有特殊要求的還需注明生產廠家、質量要求、技術數據或附圖紙、樣品及到貨時間等。

　　3、月度計劃要經使用單位分管機電的負責人及單位負責人簽字認可并蓋單位公章。

　　4、電纜、五小、專用工具、膠帶、皮帶保護由機電管理部統籌管理。上述五類物資實行報廢補充制。

　　5、用料計劃和實耗名細要字跡工整、內容齊全，嚴禁出現勾畫涂改。確需更改時，要在更改處劃單橫線，并加蓋編制人手章。

　　6、凡屬國家標準系列的、有廠家配件規格明細或圖號的外購件，使用單位不再提供圖紙，只作計劃。其它情況由各使用單位提供圖紙和計劃，圖紙要按機械制圖國標繪制，并標注技術要求。圖紙必須由機電部技術負責人或主任工程師、機電副總、機電副礦長審核簽字。

　　7、各單位必須將審批完后的計劃于當月30日前報送物資供應部，同時必須在兩日內向機電部報送已審批的計劃及相關加工圖紙的復印件一份。

　　(二)、機電材料、配件的領取

　　1、各使用單位必須有專職的領料員，根據計劃憑耗料單領取，耗料單必須由領用單位負責人簽字，經由機電部相關負責人根據該單位月度計劃，結合實際情況進行審核簽字后，方可到庫房辦理領用手續。

　　2、所領機電材料、配件必須有月度計劃，否則不予審批，特殊情況下，經機電部部長批準后，方可審批領用，但同時要對無計劃領用材料、配件的單位進行處罰。

　　3、電纜、鋼材、水泵(7.5kw以下)、礦用隔爆電磁起動器(200a以下)等周轉性機電材料的領用，領用單位必須出具圖紙，且圖紙必須由該單位技術負責人及單位負責人簽字后，并經機電部技術負責人或主任工程師、機電副總簽字后，方可按圖領用。

　　4、各單位領用的機電材料及配件，必須在機電部登記備案。

　　5、機電部將不定期對所領機電材料、配件的使用情況進行檢查，對機電材料、配件領用后不正確使用、不維護、不管理的，將對責任單位進行處罰。

　　6、各單位材料、配件耗料單的審批時間為，每周一、三、五上午12：00以前，其它時間原則上不審批。若遇周末批料人員不在礦，由機電部當日值班領導審批。

　　7、機電材料具體包括：電纜、膠帶、軸承、截齒、五小電器、風水管路、監測監控、立井提升鋼絲繩、高壓膠管、油脂、設備專用工具等。

　　(四)其它

　　1、使用單位如果發現質量問題要及時填寫質量跟蹤信息反饋卡，交機電管理部分析事故，不得隱瞞不報。經礦有關部門參加分析鑒定，做出退貨、索賠等處理。否則，因質量造成的費用超耗，由使用單位承擔，并根據情節給予罰款。

　　2、機電材料、配件如有變更或改進，圖紙要經機電管理部技術負責人認可。

　　3、周轉性機電材料及所有配件若因非正常使用而損壞的，機電部要對責任單位進行事故分析。

　　4、周轉性機電材料及配件回收入庫后，回收單位材料員必須持庫房開具的收到證明，一日內到機電部登記備案。

　　四、考核與獎懲

　　(一)計劃不規范一次扣50元，計劃不準確每次扣100元。

　　(二)未根據實際生產情況編制用料計劃，而造成材料積壓達90天以上的，配件積壓達180天以上的，或超過存儲期限無法使用的，則對該單位計劃員及單位負責人罰款200―2000元，對責任單位處以物資原價值50%的罰款。

　　(三)圖紙失誤一次扣50元，造成損失按損失的50%加扣。

　　(四)違犯本辦法程序操作一次罰款100元。

　　(五)機電材料、配件用料計劃、明細以及其它相關表單未按規定時間報送機電部或單據不夠，對責任者罰款50元。弄虛作假，偽造單據，每發現一次罰款200-500元。

　　(六)無計劃耗料和透支耗料對責任者，根據情節每次罰款200―500元。

　　(七)各單位要對加工件的設計嚴格把關，因設計失誤，造成成品不能適應生產需要，對責任單位處以200-1000元的罰款。

　　(八)對機電材料、配件領用后不正確使用、不維護、不管理的，將對責任單位罰款200―1000元，對責任人及責任單位負責人罰款100―500元。

　　(九)機電材料、配件若是因為非正常使用而損壞的，機電部分析事故劃定責任后，將對責任單位處以不低于材料或配件原價值10%的罰款，同時對責任人及責任單位負責人罰款100―1000元。

　　(十)領取及回收入庫的機電材料及配件，未按時到機電部登記備案的，對責任單位材料員及其單位負責人各罰款100元。

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