材料領用管理制度

　　在當今社會生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指一定的規格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的材料領用管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　材料領用管理制度 篇1

　　為了規范倉庫庫存材料（設備）的領用發放管理，確保材料（設備）發放秩序和授權審批流程的執行，特制定倉庫庫存材料（設備）領用管理制度，內容如下。

　　一、領料申請

　　1.領料人持領用單位開具的“車間領料申請單”，至物資倉庫領取。

　　2.物資倉庫保管員根據“車間領料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統，自動生成“天津新港船舶重工責任公司領料單“，進系統驗證可用后發放。

　　二、倉庫發放

　　1.倉庫保管員根據領料憑證核對無誤后限額發料,發出的數量要準確,不得超出憑證的數量。

　　2.按發放器材的`規格、型號、數量詳細核對,清點后交給領料人員防止差錯。

　　3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產品質量檢驗控制程序》中常規檢驗項目）的出庫物資,在發料前通知質量保證部檢驗人員到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發放。

　　4.屬船東檢查經驗收合格后的入庫物資，發放時按規定要求：

　　A 提供有效技術文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。

　　B 提供按規定簽署的產品合格證明和有關檢驗情況等文件。 C 提供有關最終產品技術狀態更改的執行情況。在發料前通知檢查員（必要時通知船東）到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后發放。

　　5.生產急需代用物資發放,限額器材發放都要履行手續，進口設備動用拆套必須經主管計劃員簽字后，方可發料。

　　6.物資發出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。

　　7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。

　　8.數量不確定產品的發放規定如下：

　　領用人要求數量（個）與倉庫存放成套物資數量（套）領用不匹配時，

　　原材料、配套產品根據設計部下發的托盤表，嚴格按照托盤表數量發放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發貨，直至成批（套）物資發出后出賬，填單登帳。機電設備根據設備裝箱單發放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發貨，直至成套物資（主體）發出后出賬，填單登帳。

　　9.物資倉庫保管員對物資發放過程進行記錄，及時出賬，確保賬物相符。

　　材料領用管理制度 篇2

　　為進一步加強對提升運輸的安全管理,本著“安全第一,預防為主”的原則。石窟煤業運輸專業特制定鋼絲繩、連接器(件)、鋼軌、軌道夾板等提升運輸用特殊材料的領用管理制度,

　　一、責任界定

　　1、機電科運輸組對特殊材料進貨、發放、使用和報廢,進行全面的監督、檢查控制,并建立管理檔案。

　　2、供應部門應按照供應科倉庫提交的材料計劃,及時供貨避免因材料不到位影響生產現象的發生。

　　3、機電機運隊負責特殊材料的入庫驗收、發放和試驗工作,必須建立完善的材料管理檔案,并按《規程》要求進行檢測。

　　4、各特殊材料使用單位必須建立使用檔案,加強對使用中設施及器材的領用驗收和日常檢查,并按規定做好記錄。嚴格根據供應科倉庫的要求及時提交材料計劃和試驗計劃。

　　二、具體規定

　　1、供應科倉庫

　　1.1根據特殊材料庫存及各單位提交的需求情況向供應部門提出月度進貨計劃。

　　1.2根據進貨情況進行驗貨,所領產品必須“三證一標”齊全,并建立入庫檔案。

　　1.3特殊材料入庫前應嚴格按照《煤礦安全規程》規定進行試驗。使用中的器材應按照《煤礦安全規程》第416條：傾斜井巷使用的連接器(包括三環鏈、多環鏈、連接插銷等)使用前和使用后每隔2年,必須逐個以2倍于其最大靜荷重拉力做試驗的規定,做定期計劃性試驗。

　　1.4供應科倉庫特殊材料的'發放必須遵守以下規定：

　　a、經試驗部門試驗合格,出據試驗報告后方準發放。

　　b、各單位領用材料必須經運輸部門審批后方可發放。

　　c、各單位領用銷、環及馬蹬等器件必須以舊換新;鋼絲繩的發放領用后,5天內將舊繩回收入庫;初次投用材料必須由機電科運輸組審批后,方可發放。

　　d、特殊材料發放應連同材料“三證一標志”復印件交與使用單位。

　　2、供應科倉庫必須按時發放鋼軌,同時通知機電科進行抽檢,抽檢率不低于10%。

　　3、回收的舊鋼軌必須經供應科倉庫維修后發放,各使用單位嚴禁私自轉用鋼軌。

　　4、各單位對鋼絲繩、聯接銷、環及馬蹬、鋼軌、軌道夾板的使用必須遵守以下規定：

　　4.1加強對特殊材料的領用驗收及日常檢查和檔案管理工作,及時提交需求計劃,并根據綜合服務隊提出的定期試驗要求組織配合好試驗工作。

　　4.2各單位對所轄范圍內的鋼絲繩、斜巷連接裝置(三環鏈、多環鏈、馬蹬)必須指定專人每半月檢查一次,主要檢查磨損、焊縫、裂紋、銹蝕、變形、變音等,并將檢查數據登記入卡。臨時使用的長繩套,每三天檢查一次,堅持每月更換一次。滑頭工交接班時,必須對連接裝置直觀全面檢查一次,凡發現不合格的連接裝置禁止使用。

　　4.3檢查人必須認真檢查,并填寫檢查記錄,由檢查人及工區值班人簽字,檢查記錄一式兩聯,一聯工區留存,一聯每日下午17點前交機電科運輸組和安全監察處存檔。

　　4.4機電科、安全監察處負責對斜巷鋼絲繩、連接裝置及檢查記錄進行不定期檢查,發現與使用單位檢查不相符的將嚴肅追究使用單位責任。

　　4.5日常檢查中發現不符合標準要求的鋼絲繩、連接器件、鋼軌及軌道夾板,應立即停止使用報機電科運輸組驗收,落帳存檔后回收、報廢并領取新材料。

　　三、考核規定

　　1、機電科應嚴格對鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板、領用、檢查、試驗及報廢工作進行檢查控制,做到“帳、物、卡”三對口,安全科負責以上材料的現場檢查,避免運輸事故的發生。

　　2、因供應進貨不及時影響使用,每出現一次對其罰款500元。

　　3、供應科倉庫嚴格把關鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板入庫、試驗、發放規定要求,每出現一次違規操作,罰款500元并聯責負責人罰款200元。鋼絲繩、連接裝置到貨時,必須同時提供有資質鑒定單位出具的檢測檢驗報告。

　　4、各單位不按時檢查、弄虛作假及上交檢查記錄不及時的每次對隊組罰款500元,分管運輸副隊長200元。

　　5、使用不符合標準的連接器、鋼軌、軌道夾板等已經發現對責任單位罰款1000元,并聯責單位領導和檢查人員罰款各200元。

　　6、私自轉用鋼軌的單位,一經發現對責任單位主管按50元/根進行罰款

　　7、各單位應嚴格執行本規定,專業嚴格組織落實考核。

　　材料領用管理制度 篇3

　　1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術員、保管員、分包勞務負責人共同進行申報。一般大型設備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經過勞務隊長負責人提供準確數量，技術負責人初核，項目部經營審核部復審。所報數量嚴格把關，不得出現錯報、漏報，對所報材料注明品種、規格、型號、數量；要按照相關設計文件及定額，結合工程實際經驗申報。凡出現失誤造成材料價格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領取，按照勞務分包人→技術人員（注明質量標準）→項目部經營考核部→材料部咨詢價格→材料進場的順序，由施工隊長協調把關，最終材料進場。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責，

　　2、材料進場后先通知保管，由保管通知施工隊長、技術負責人，三方確認進場材料的質量、數量、破損、規格、型號等參數。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現二次搬運。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規格、數量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。

　　3、屬于沒有嚴格控制使用數量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經過項目部經營審核部確定數量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執行入庫單制度。自購材料要在價格、質量方面把好關。

　　4、各個施工現場要加強工程中零工的管理，今后對所有在建工程發生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現場發生零工，由施工員（安全員）、技術負責人管理并詳細記錄所發生零工用途及使用項目工程量，能量化的一定量化，將現場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。

　　5、項目部每天上午由專職會計對上一天發生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術負責人配合執行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。

　　6、工地保管員加強對材料的'出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復稱；按數量計算，一定要嚴格清點，一絲不茍。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。

　　材料領用管理制度 篇4

　　為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。

　　一、物資計劃管理。

　　1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統一計劃采購。

　　2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

　　3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。

　　4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。

　　二、物資采購管理。

　　1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協議后進行采購。

　　2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。

　　3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。

　　4、各單位使用的'材料必須由供銷科統一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。

　　三、物資驗收管理。

　　1、采購物資檢驗的依據

　　（1）本單位編制的物資采購計劃。

　　（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。

　　（3）供應商出示的材質證明書。

　　（4）供應商出示的產品合格證。

　　（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。

　　（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。

　　2、確定采購貨物檢驗的項目及方法

　　（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

　　（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。

　　（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

　　3、采購貨物檢驗方式的選擇

　　（1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

　　（2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

　　四、物資入庫管理。

　　1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

　　2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

　　3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。

　　4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。

　　五、物資領用管理。

　　1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。

　　2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可

　　發料。領料人與庫管員當場核對數量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

　　3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。六、物資的庫存及臺帳管理。

　　1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。

　　2、供銷科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分

　　析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解

　　各單位的生產成本，協助全礦實現節支降耗。

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