采購工作管理制度（常用15篇）
在現實社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的采購工作管理制度，歡迎閱讀與收藏。
采購工作管理制度1
學生食堂管理制度是確保校園餐飲服務質量和安全的重要框架，旨在維護學生的飲食健康，保障食堂運營的`有序性，提升管理效率。
內容概述：
1.食品安全與衛生：規定食材采購、儲存、加工、銷售等環節的衛生標準，防止食品污染。
2.營養搭配與菜單規劃：強調每日菜品的營養均衡，定期更新菜單，滿足學生多樣化的飲食需求。
3.服務規范：設定員工服務行為準則，包括禮貌待人、快速響應、準確分餐等。
4.設施設備管理：規定設施設備的日常檢查、保養及維修程序，確保其正常運行。
5.價格與財務管理：明確定價原則，規范財務管理，確保食堂運營透明。
6.應急處理機制：建立食品安全事故、突發事件的應急處理流程。
7.監督與評估：設立定期評估和反饋機制，對學生滿意度、食品安全狀況進行監控。
采購工作管理制度2
食堂工作管理制度旨在確保食堂運營的高效、安全與衛生，它涵蓋了人員管理、食品采購與儲存、餐飲制作、衛生標準、服務規范和應急處理等多個方面。
內容概述：
1.人員管理：包括員工的招聘、培訓、考勤、職責分配等，確保每個員工都明確自己的.職責和操作規程。
2.食品采購與儲存：規定了食品來源的合法性、質量標準以及儲存條件，防止食品過期或變質。
3.餐飲制作：規定烹飪流程、食品安全控制點、菜品質量標準，保證食品的口感和營養。
4.衛生標準：設立衛生檢查制度，包括個人衛生、設備清潔、環境整潔等方面，確保食堂衛生環境。
5.服務規范：設定服務態度、服務速度和服務質量的標準，提升用餐體驗。
6.應急處理：制定食物中毒、火災等突發事件的應急預案，保障員工安全。
采購工作管理制度3
1、食堂從業人員必須持有效的“健康證”和“衛生許可證”上崗,且每年進行一次健康檢查。
2、嚴格執行食品衛生管理制度。
食品加工、出售飯菜的從業人員上班時,必須穿戴整潔的工作衣帽,上操作臺必須戴口罩,保持個人衛生,不養長指甲和染指甲;
不準披散發;
不準戴戒指、耳環和手鐲。
3、學校食堂內外要保持清潔衛生,周圍環境要經常打掃清潔,溝道要經常沖洗干凈,不得有剩飯、剩菜和污泥,防蚊蠅孳生。
購回的蔬菜不允許擺放在地上,也不允許混裝,要按要求用菜架分類擺放并且防蠅防塵防變質。
4、學校食堂從業人員要對即將烹調的各類蔬菜洗凈后用清水浸泡30分鐘以上,防止蔬菜上的殘留農藥中毒。
5、嚴格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌類、四季豆類、發芽的馬鈴薯和冷葷涼菜等衛生安全隱患大的食品;
禁止出售過期或腐敗變質的食品;
禁止出售隔夜的飯菜。
6、食堂內必須有防蠅、防塵、防鼠“三防”措施,并認真落實。
7、食堂的砧板、刀具要生、熟分開使用,使用后要及時清洗干凈;
生熟食品要分開擺放;
食品用具、容器、加工工具和其它餐飲用具(包括學生碗筷)的清潔消毒和保潔,要嚴格按照《食堂餐飲具、學生碗筷清洗消毒制度》執行,周圍環境衛生要經常打掃并隨時保持清潔。
8、食堂采購的食品和食品原料,學校要安排專人負責驗收,做到每天一次檢查并有記錄,嚴格把好食品采購關。
采購的油、鹽、醬、醋等典型食品原料必須實行索證制度;
采購的肉類食品必須是經過衛生防疫部門檢驗合格的'食品;
采購的蔬菜必須是清潔新鮮、感官無異常或沒有異味的。
9、學校食堂加工出售的飯菜,學校要安排專人負責檢查,做到每天“三檢查、三登記”,即早、中、晚餐前檢查人員分別進行檢查和登記。
主要檢查加工出售的飯菜是否有異味,是否出售隔夜飯菜,一旦發現有安全隱患的飯菜,堅決作廢處理。
10、學校的小賣部,只有對符合下列條件的人員才能出租:
(1)必須持有效的“健康證”和“衛生許可證”,且每年進行一次健康檢查。
(2)與學校簽訂安全協議書,承擔相應的安全責任。
11、學校出租小賣部,必須與承租人簽訂租賃合同,明確規定禁止出售的食品,承租人必須履行小賣部承諾書。
禁止出售來歷不明或標識不清,無相應檢驗合格證的食品;
禁止出售假冒偽劣食品和添加劑、色素過多,不符合衛生要求的冰棒及其它飲品;
禁止出售“三防”措施不力,被蒼蠅、螳螂、老鼠等爬過、吃過的食品。
承租人必須與供貨方簽訂“代購協議書”。
12、學校要協調衛生部門定期和不定期對學校出租的小賣部進行食品衛生檢查,堅決沒收禁止出售的有安全隱患的食品。
13、學校要求家長勸告、教育學生(或子女)不要在學校周邊餐館用餐及購買各類食品。
采購工作管理制度4
餐廳食堂管理制度是一套全面、系統的規定，旨在確保食堂運營的高效、衛生和安全，為員工提供優質的餐飲服務。其主要內容涵蓋了以下幾個方面：
1. 食品采購與驗收管理
2. 廚房衛生與食品安全
3. 餐飲服務流程
4. 設備設施維護
5. 員工培訓與行為規范
6. 應急處理與事故預防
7. 客戶滿意度監測與改進
內容概述：
1. 食品采購與驗收管理：規定食品來源的合規性，明確供應商資質要求，設定食品驗收標準，確保食材新鮮、無污染。
2. 廚房衛生與食品安全：制定清潔消毒規程，規范食品存儲，防止交叉污染，確保食物安全。
3. 餐飲服務流程：規定從菜品準備到上桌的.全過程，包括菜單規劃、烹飪時間、服務態度等，保證服務質量。
4. 設備設施維護：設定設備檢查保養周期，確保設備正常運行，預防意外發生。
5. 員工培訓與行為規范：提供持續的技能培訓，強調員工個人衛生習慣，規范工作行為。
6. 應急處理與事故預防：建立應急響應機制，預防食物中毒等事件，設定處理流程。
7. 客戶滿意度監測與改進：定期收集反饋，分析問題，采取措施提升顧客滿意度。
采購工作管理制度5
一、采購部職能：
1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。
2、負責對與合作單位的業務評估，合同、協議的簽訂及執監督的交接手續。
3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業務。
4、負責了解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。
5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。
二、采購部各職位職責：
⑴采購部經理工作職能：
1、及時為生產經營提供所需的原材料以及其他物資。
2、掌握市場信息，優化進貨渠道，降低采購費用。
3、會同財務部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。
4、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。
5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。
6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。
7、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進行監督。
8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。
9、采購物資的報驗和入庫工作。
10、采購過程中的退、換貨工作。
11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。
⑵采購專員工作職能：
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。
3、編制物資采購計劃并報采購部經理審批。
4、根據批準的采購申請單和詢價結果實施采購，并負責索取所購物資的發票和單據以及相關資料，協助做好驗收工作。
5、參加商務談判和擬訂合同條款。
6、協助采購部經理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執行情況。
7、優化采購渠道，適時填報供應商審批表。
8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。
9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續。
11、及時向供應商反饋原材料質量信息。
12、辦理采購退貨或換貨。
13、協調購入物資的運輸工作。
14、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
15、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。
⑶統計專員工作職能：
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2、負責采購計劃的'保管。
3、負責物資市場信息的收集。
4、負責采購合同的保管和登記。
5、負責采購報表的編制。
6、負責供應商質量評審。
7、負責物資使用質量信息的收集。
8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。
9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
11、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。
賓館采購部員工工作職責
1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，擇優選用，開源節流，達到控制成本的目的。
2、在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業務活動。
3、采購員必須經常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。
4、采購員必須經常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環節，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數量，價格和采購費用等方面的要求。
5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產品
6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。
采購工作管理制度6
工廠食堂管理制度是確保員工飲食安全、衛生、有序進行的重要規范，它涵蓋了食品采購、儲存、加工、服務以及廢棄物處理等多個環節。
內容概述：
1、食品安全：規定食品來源的合規性，如需從有資質的供應商處采購，并定期檢查食材的新鮮度和質量。
2、儲存管理：明確食品儲存條件，如溫度、濕度控制，以及過期食品的.處理方式。
3、加工流程：設定菜品制作的衛生標準，包括廚師個人衛生、廚具清潔、食品烹飪過程的衛生要求等。
4、服務規范：規定食堂開放時間、排隊秩序、餐具清潔消毒等服務細節。
5、廢棄物處理：制定食物殘渣和廚余垃圾的分類、收集和處理規定。
6、衛生環境：保持食堂環境整潔，定期進行清潔和消毒。
7、員工培訓：定期對食堂工作人員進行食品安全和衛生知識的培訓。
8、監督機制：設立檢查制度，包括內部自查和外部第三方審計，確保制度執行的有效性。
采購工作管理制度7
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的`所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
2）公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：
1）合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
2）合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3）合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
采購工作管理制度8
1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的選購,一般狀況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業務的部門依據需求提交申請報告,報告經公司主管領導批示后,把綜合看法反饋給詳細部門;詳細部門依據綜合看法進行調研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交詳細的選購報告,報告經公司主管領導批示或經評審后,方可進行選購。
2、設備訂購到廠后,詳細實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應馬上向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并依據狀況復制材料供安裝、調試及生產修理之用。
3、設備需安裝調試后驗收時,詳細實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參與安裝驗收。
4、設備驗收內容:
4.1按國標或行業標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。
4.2設備的空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的敏捷性。
4.3電氣掌握設備的狀況。
4.4液壓裝置及滲漏狀況。
4.5平安防護裝置。
4.6設備外觀。
4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。 4.8合同中商定的驗收條件及驗收項目。
5、設備閱歷收無誤后,由詳細實施部門(選購單位)申請,報企業管理辦公室審核,經廠主管領導批準后,設備方可投產使用,財務部方可付款。
6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數據,發覺問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協調解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內部協調工作,詳細實施部門(選購單位)負責對外聯系,解決各種事宜。
7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。
第一條 目的。為了加強生產設備的選購管理工作,確保選購的生產設備達到平安、牢靠、經濟、合理,滿意過程力量要求,特制定本制度。
其次條 生產設備選購負責單位。公司成立生產設備選購小組,選購小組由設備部、技術部、選購部及其他相關部門人員組成。
第三條 生產設備選購的原則。
1.生產設備的選購必需滿意生產力量的要求,做到先進、高效、平安、耐用、牢靠。綜合考慮'質量、價格、交貨期、售后服務'四個因素,貨比三家,擇優選購。
2.生產設備的.選購必需依據公司制定的進展規劃和技術進展趨勢,結合公司的生產狀況、生產力量平衡實際,有方案地進行。
其次章 選購需求的提出
第四條 大宗生產設備新購,由技術部依據本公司生產和進展的需要,提出設備更新改造方案,報技術副總審核后提交總經理,總經理召集有關部門進行技術、經濟論證,經總經理批準后,由生產設備選購小組購置。
第五條 生產設備的部分更新與零星購置,由使用部門依據生產工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫《新增設備申請單》,提交生產部經理,由生產部經理組織技術部、設備部、生產車間論證通過后,經技術副總批準,然后由生產設備選購小組負責購置。
第三章 設備的選擇與評價
第六條 選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上有用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規格;設備效率;能源消耗狀況;設備平安性能;設備環保性能;設備修理狀況。
第七條 選擇設備時,要做好設備的技術經濟評價,通過對比確定最佳方案。
第四章 生產設備選購
第八條 設備選購價格的確定。
由生產設備選購小組會同財務部、法務部依據設備選型批準的方案,進行經濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。
第九條 請購審批權限。
1.請購金額預估在1萬元,由常務副總審批。
3.請購金額預估在1萬元以上,由總經理審批。
第五章 生產設備驗收
第十條 設備到貨驗收。
1.設備檔案接收。
(1)新設備到貨后,選購部會同生產部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。
(2)設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管,選購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料,檔案室負責供應。
2.開箱檢查的步驟及內容。
(1)檢查外觀及包裝狀況。
(2)根據裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全,有無缺損。
(3)檢查設備有無銹蝕。
(4)核對實物是否符合圖紙要求。
(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第十一條 設備入庫:開箱檢查合格后,選購部準時辦理驗收手續入庫、保管。
第六章 設備的安裝與試運行
第十二條 對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產部承包,對外托付施工單位施工的基建、技措項目由生產部或選購部負責對外承包。
第十三條 設備供應單位負責設備的安裝,由設備動力部負責監督;對于在安裝和試運行過程中消失的問題要準時訂正、解決。
第十四條 選購部應要求設備供應商常常對設備進行檢修保養,并將設備運行狀況和存在的問題準時反饋給
采購工作管理制度9
為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關會計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發,相互協作。2、公司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的`欠款單必須與公司的訂單相符,經核對后可付款。三:費用報銷制度 本著既要保障公司的運營又要節約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。 四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協作,為我們共同的事業而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:
出納:(流水帳,記帳系列)
會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)
1、早點票到會計打條領出走流水。
1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。
2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。
2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。
3、由出納支付采購款走流水。
3、會計做好采購支出帳目明細。
4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。
4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。
5、前臺簽單三聯交出納,待結算后交會計入賬。
5、前臺簽單二聯交會計記帳,待結算后銷賬。
6、出納每月發員工工資走當月明細。
附表二:員工各工資定位如下:
姓名
工種
基本工資
考核
總計
獎
懲
采購工作管理制度10
食堂餐廳管理制度旨在確保食品安全，提升服務質量，保障員工和顧客的健康，同時優化運營效率。它涵蓋了食品采購、儲存、制作、服務、衛生管理、人員培訓和應急處理等多個環節。
內容概述：
1.食品采購：規定了供應商選擇標準、食品質量檢驗程序及驗收流程。
2.儲存管理：明確了食材儲存條件、保質期管理和先進先出原則。
3.制作流程：規定了烹飪標準、食品安全操作規程和食品添加劑使用限制。
4.服務質量：設定服務規范，包括員工儀態、服務態度和響應時間。
5.衛生管理：制定清潔消毒制度，包括廚房、餐具和個人衛生標準。
6.人員培訓：規定了員工入職培訓、定期技能提升和食品安全知識教育。
7.應急處理：建立食品安全事件報告機制和應對措施。
采購工作管理制度11
為加強本單位設備管理工作,提高設備選購管理的方案性和透亮 度,經黨組討論打算,成立設備選購小組,對本單位設備選購實行如下管理方法。
一、適用范圍
本方法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。
二、申購程序和選購管理方法
1、制訂方案
設備器材選購應有方案,避開盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將其次年擬選購的設備器材的方案報設備選購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定方案報設備選購小組。 2、申購方案單應寫清以下主要內容: 1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規格、數量、估計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話; 4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批準
1) 申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見,大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家專控的儀器設備,經黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關部門辦理申報手續。
三、選購管理
1、 設備選購小組依據經批準的申購方案,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯系,實行“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設備選購小組支配提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并具體填寫驗收單,依據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必需由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發覺質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本方法由本單位辦公室督查。
附:設備選購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:
【第13篇】物業公司選購管理規定（13） 物業公司選購管理規定(十三)
1.0目的
保證供方供應的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現供應優質保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資選購的掌握及對評價、選擇供方服務的管理; 3.0職責
3.1管理部依據實際狀況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的選購,管理部負責其它物資的'選購;并分別制定《物資選購方案單》;;
3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方供應服務的掌握; 3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已選購物資的質量、數量、驗收及選購物資的保存; 3.5總經理負責審批《物資選購方案單》; 4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關專業人員協作管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:
a)公司現狀及進展目標;
b)供方基本狀況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素養及服務水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:
a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;
b)顧客滿足率及行業中的聲譽和口碑;
c)有人員和設備能保證準時供應配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;
e)在保證質量的前提下考慮價格;
f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續供應合格產品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:
a)供應服務的范圍、期限、質量要求;
b)公司對供方所供應服務的監督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務;
d)違約責任,賠償等事項;
4.3當合格物資供應商和供方在供應產品或服務中消失問題時,各責任部門應會同選購人員實行以下措施,以保證產品、服務符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其實行訂正措施將消失不合格產品的機率降至最低,必要時向其供應肯定的關心。
b)嚴密選購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方供應服務的過程。
c)依據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。
4.4 選購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;
4.4.2綜合辦依據各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,
《物資選購方案單》《,物資選購方案單》應包括:選購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;
4.4.3選購人員依據《物資選購方案單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,假如該物資無法在合格的物資供應商中選購時,選購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則依據實際狀況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發大事需另外購買時,部門(管理處)負責人可打算臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可打算單價在200元(含200元)以下物資的選購,大廈管理處主任可打算單價在500元(含500元)以下物資的選購;
4.4.5服務供方項目應由相關部門依據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請方案》、《服務分包申請方案單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦依據《服務分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1全部選購的物資,由有關選購部門或申購部門依據詳細產品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,準時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規程》進行驗收。
4.5.2假如有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才賜予放行。
4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必需加強過程的連續監控和實行竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。
5.0相關文件
a)《合格物資供應商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務分包合同》
d)《物資供應商評價報告》qr-c
e)《供方評價報告》qr-c
f)《物資選購方案單》qr-c
g)《服務分包申請方案單》qr-c
h)《選購物資檢驗規程》
i) 《供方評審報告》qr-c
【第14篇】甲供材料（設備）選購管理工作程序 甲供材料(設備)選購及管理工作程序 1.目的:
1.1確保選購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。 1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。 3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出選購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的選購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。
4.5全部甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂選購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符,并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品愛護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間方案要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按選購合同規定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派特地人員對其過程進行現場跟蹤監督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨方案要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參加進行(必要時設計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、協作狀況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》
修改記錄
頁碼 修改日期 修改人 修改狀態 修改單號 生效日期
編制: 審核: 批準:
日期: 日期: 日期:
采購工作管理制度12
一、凡屬政府選購名目內的商品，不論金額大小都必需進行政府集中選購。屬選購名目以外的商品，單項選購金額在1萬元以上、批量選購超過5萬元的`也應納入政府選購。
二、學校應在每年初依據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議討論制定出當年的選購項目方案。選購方案經中學校校同意后報教育局，教育局對各校選購狀況進行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的學校或不在選購方案中的項目，除遇突發大事和上級要求需選購外，年內不辦理政府選購手續。
三、學校進行物品選購時，在向教育局報《選購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，選購報告必需經鄉鎮教育辦公室審核。
四、在政府選購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。
五、學校選購的物品一經政府選購中心招標確定后，學校應準時與供貨商簽訂《政府選購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。
六、學校必需嚴格執行《中華人民共和國政府選購法》，不得以任何借口規避政府選購，對不按要求進行政府選購的，按規定將在教育系統內進行通報批判，并對相關責任人進行嚴厲處理。
采購工作管理制度13
一、采購程序
1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單
二、采購原則。
4、對于一些特殊的原材料可由外地發貨,按計劃定期申購。
三、供貨商進場程序
1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經理、財務會計協助;
2、供貨商進場首先與辦公室經理接洽,辦公室經理在財務會計的協助下(財務會計全程參與),談妥相關合同細節(以酒店合同范本為標準合同格式),經總經理審查批準后,由總經理出面代表酒店與供貨商簽定合作協議。
3、辦公室經理以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人,并將已簽定的合同(協議)送交財務部一份備檔,另一份留存備查。
四、供貨商處罰程序
1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經理;
2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經理作出處罰決定,開出罰單;
3、辦公室所開罰單交總經理審批;
4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行,財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。
五、供貨定價制度
(一)原材料市場價格調查
1、酒店每月組織供貨市場調查不得少于兩次,且應填寫市場價格調查表,寫明市調時間及地點,各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。
2、市場調查由辦公室經理、行政總廚、財務會計組成,具體由財務會計召集。
3、市場調查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。
(二)定價程序
1、每次市場價格調查后,應及時制定當期的供貨商品執行價格,先由辦公室經理、行政總廚、財務會計、采購主管初定,再交總經理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。
2、原材料采購定價標準處在批發價和零售價之間(即高于批發價低于零售價)。
3、價格調整:
因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調整要求,首先由供貨商報辦公室經理,辦公室經理了解相關市場情況后與財務會計商量定出調價草案,再報總經理審批。
(三)供貨商的更換與續用
在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的.行為,且經溝通后無效,由辦公室經理、財務會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續用,然后報總經理最后裁奪。
六、貨款的支付
1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內報銷沖帳;
2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經總經理簽字批準,方可付款;
3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協調,必要時由辦公室經理協助。如經財務會計、辦公室經理協調未果報總經理處理。
采購工作管理制度14
承包食堂管理制度主要涉及以下幾個核心領域：
1. 合同管理：明確承包商的`職責、期限、費用和合同變更流程。
2. 食品安全與衛生：確保食品質量，執行衛生標準和食品安全法規。
3. 菜品質量與服務：規定菜單規劃、食材采購、烹飪標準和服務水平。
4. 人員管理：包括員工培訓、工作規范和績效評估。
5. 設施維護：涵蓋設備保養、清潔和安全操作規程。
6. 應急處理：制定應對食物中毒、火災等突發事件的預案。
內容概述：
1. 承包商資質審查：確保承包商具備合法經營和食品安全的相關證書。
2. 食品采購與存儲：規定采購渠道、驗收標準和存儲條件。
3. 廚房運營：設定工作時間、操作流程和衛生標準。
4. 客戶滿意度調查：定期收集反饋，持續改進服務質量。
5. 緊急情況報告機制：建立快速響應機制，確保事故及時上報和妥善處理。
6. 財務管理：明確結算方式、賬單審核和成本控制措施。
采購工作管理制度15
食堂工作人員管理制度旨在確保食堂運營的`高效、衛生和安全，為員工提供優質的餐飲服務。內容主要包括以下幾個方面：
1.崗位職責：明確每個工作人員的職責，如廚師、服務員、清潔工等。
2.工作流程：規定食材采購、食品制作、餐具清洗消毒等環節的操作流程。
3.衛生標準：設定衛生規范，包括個人衛生、工作環境清潔和食品安全。
4.安全規定：強調操作安全，預防火災、食物中毒等事故。
5.培訓與考核：定期進行食品安全培訓和技能考核。
6.紀律與行為規范：規定工作時間、著裝要求、行為準則等。
7.應急處理：設定應對突發事件的預案。
內容概述：
1.人員管理：包括招聘、入職培訓、考勤制度、績效評估等。
2.設備管理：設備維護保養、使用規定、故障報告等。
3.質量控制：食材驗收、菜品質量、食品安全檢查等。
4.客戶服務：服務態度、投訴處理、滿意度調查等。
5.成本控制：食材成本、能源消耗、浪費管理等。
6.法規遵守：遵循相關食品安全法規及企業內部政策。
【采購工作管理制度】相關文章：
采購工作管理制度07-05
采購工作管理制度02-06
采購工作管理制度9篇02-21
采購工作管理制度(9篇)02-21
食堂、超市采購工作管理制度06-05
采購管理制度06-30
采購管理制度06-13
采購控制管理制度08-01
采購流程管理制度08-05