規章制度管理制度（通用16篇）

　　隨著社會一步步向前發展，需要使用制度的場合越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的規章制度管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　規章制度管理制度 1

　　一、遵守公德

　　第一條公司員工必須遵紀守法、做維護社會公德的模范，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現象存在。

　　二、愛崗敬業

　　第二條愛崗敬業：熱愛自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質量。

　　第三條盡職盡責：要求員工必須做到三負責，即對社會負責，對公司負責，對自己負責。全力以赴地完成工作任務和履行職能，對自己的失誤承擔責任。

　　第四條服從領導：員工必須服從領導安排，與領導保持一致把工作做好，不與領導背道行事。

　　第五條逐級上報：員工有事應向所屬直接領導匯報，除直接領導有重大失誤或特別情形下，不得越級匯報。

　　三、團結協作

　　第六條緊密團結，精誠合作，工作中相互協調，相互支持，建立起融洽的人際關系。

　　第七條嚴以律己寬以待人，相互關心，相互尊敬，開展批評與自我批評。

　　第八條不搞小團體、小幫派，倡導同事間密切和諧的關系。

　　第九條不撥弄是非，無中生有，挑撥離間，說不利于團結的話。

　　第十條保持積極的生活態度和工作態度，以積極包容的心態對待公司管理中的問題，主動提出改進性的建議和意見，以成熟的方法解決問題。

　　四、遵守紀律

　　第十一條下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺服從領導的安排和工作調動，不得公開頂撞領導，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領導安排的工作。

　　第十二條遵守公司制定的作息時間，不遲到，不早退，上下班要打考勤卡。

　　第十三條公司員工必須嚴格遵守工作紀律，上班下班時間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、聽音樂、吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩。未經他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動用他人物品。

　　第十四條工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個人私事，不在禁煙區吸煙，不閱讀與工作無關的雜志書刊和不做其他與工作無關的事。

　　五、誠實自律

　　第十五條遵守職業道德，不貪污受賄，自覺抵制社會上的不正之風。

　　第十六條不得利用職務和工作之便向他人索取錢財和為個人親友謀私利。

　　第十七條不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財務占為己有或轉送他人。

　　第十八條對于其他有業務往來的公司和個人贈送給公司或個人的禮品、財物，必須上交到公司辦公室、財務部。

　　六、安全保密

　　第十九條要隨時隨地地注意防火安全，發現不安全隱患要及時報告處理。每個員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。

　　第二十條注意公司現金和貴重物品、財物的安全存放，辦公室無人時要隨手關門。

　　第二十一條嚴格執行公司的保密制度，嚴守公司秘密。

　　七、儀表大方

　　第二十二條員工必須儀表端莊、整潔。

　　1、頭發：職員頭發要經常清洗，保持清潔，男職員不留長發。

　　2、指甲：應經常注意修剪指甲。

　　3、胡子：不留胡須，保持面部清潔。

　　4、口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。

　　5、女職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。

　　第二十三條工作場所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。辦公室男員工在工作日內要求穿西裝打領帶，女員工應穿正裝。其他按照公司崗位安排著工作裝。

　　1、襯衫：無論什么顏色，襯衫的領子與袖口不得有污垢。

　　2、領帶：外出前或要在眾人面前出現時，應佩帶領帶，并注意與西裝、襯衫的顏色相配。領戴不得骯臟、破損或歪斜松弛。

　　3、鞋子應保持清潔。

　　4、女員工要保持服裝淡雅得體，不得過分華麗，不穿過于露的衣服，不帶裝飾品。

　　八、言行文明

　　第二十四條在公司內職業應保持優雅的姿勢和動作。

　　1、站姿：會見客戶或出席儀式站立場合，或在領導、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。

　　2、坐姿：坐下后，應盡量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯視前方。

　　3、公司內與同事相遇時應點頭行禮表示致意，以職務稱呼上司。

　　4、握手時用普通站姿，并目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。

　　5、出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。

　　進入后，回手關門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如必須要打斷說話，也要看準機會，而且要說：“對不起，打斷一下您們的談話”。

　　6、遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖銳的'一面對著自己，使對方容易接。

　　7、走通道、走廊時要放慢腳步。無論是在自己公司還是訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走，一邊大聲說話更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客戶要禮讓，不得搶行。

　　九、待人禮貌。

　　1、在規定的接待時間內，不得缺席;有客來訪，馬上起身接待，并讓坐，接待時要主動、熱情、大方、微笑服務。

　　2、直接見面介紹的場合下，應先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷，可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司關系上，可把本公司的人先介紹給別的公司的人。

　　3、一個人介紹給很多人時，應先介紹其中地位最高的人或酌情而定。

　　4、男女間的介紹，應先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕，可先把女性介紹給女性。

　　5、名片應先遞給齡長或上級，把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的說出自己的名字。

　　規章制度管理制度 2

　　一、會議主持

　　會議由董事長主持，董事長因故不能出席時由總經理主持，董事長和總經理均不能出席時，由董事長指定一副總經理主持。

　　二、參加會議人員

　　公司董事長、總經理、副總經理、工會主席及有關領導。必要時有關部門主要負責人列席。與會人員要準時參加會議，不能參加的，需向會議主持人請假。

　　三、會議主要內容

　　(一)傳達貫徹上級主管單位的重要指示、決定;研究貫徹意見;

　　(二)傳達公司董事會會議精神，研究貫徹董事會重大決定的意見;

　　(三)研究需向上級請示報告的重大事項;需向董事會會議提出的重大議題;

　　(四)分管領導匯報分管工作的`概況和重大問題，檢查通報公司各項重要工作事項的完成情況;

　　(五)研究和布置近期的重點工作;

　　(六)討論須研究的其它事項。

　　四、會議組織

　　(一)重大會議議題由辦公室負責向公司領導、各部門收集，有關會議材料報送主持人審定后印發給與會人員。各部室需在坐班領導工作會議上通報、研定的重要事項，須提前2個工作日書面形式提交辦公室。

　　(二)會議召集、記錄由辦公室負責;重要會議需要整理的由辦公室負責整理并呈會議主持人審定后根據有關規定印發、存檔。與會人員須在重要會議記錄、紀要上簽名。

　　(三)與會人員必須嚴守會議紀律。

　　五、會議事項的落實

　　(一)辦公室根據會議內容，及時制定《公司一周重點工作安排表》送會議主持人審定后，印發到公司領導、本部各部門。

　　(二)會議決定事項的落實情況，由辦公室負責跟蹤了解、收集整理，必要時在下次公司坐班工作會議上通報。

　　六、會議時間

　　原則上每周一上午召開。如有緊急重大事項可臨時安排。

　　規章制度管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條為加強本公司財務會計管理、規范會計工作，促進公司經營業務的發展，提高公司的經濟效益，會計管理制度。根據《中華人民共和國會計法》、國家有關財務會計管理法規個公司章程的有關規定，結合本公司的實際情況，特制定本財務會計管理制度。

　　第二條本制度主要包括崗位責任制度、預算管理制度、實物資產管理制度、原始記錄管理制度、財產清查制度、計量驗收制度、財務收支審批制度、成本核算制度、內部牽制制度、稽核制度、會計檔案管理制度。

　　第二章崗位責任制度

　　第一條會計人員崗位責任制度，根據《規范》和公司的工作特點分為：財務總監、會計主管、出納、審計。請認真執行。

　　第二條財務總監崗位責任制度(散文閱讀：)

　　(一)在董事長和總經理領導下，總管公司會計、審計、預算工作。

　　(二)負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

　　(三)制定和管理稅收政策方案及程序。

　　(四)建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

　　(五)組織公司有關部門部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

　　(六)監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

　　第三條會計主管崗位責任制度

　　(一)負責組織企業經濟核算，對各項財務會計工作定期研究，布置、檢查、總結，及時反饋經濟運行動態，為企業經營決策提供重要信息。

　　(二)認真貫徹執行財經法規，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，做到依法經營，照章納稅。協調好與銀行、稅務和有關單位、部門的工作關系。

　　(三)制定本單位的財務會計制度，并不斷地修訂、完善、督促執行。

　　(四)根據生產經營的發展和增收節支要求，組織有關人員合理核定流動資金定額，加強對流動資金和固定資產的管理。負責組織財會人員協同有關部門人員做好資金回收工作，確保計劃內生產經營資金的供應，提高資金使用效果。

　　(五)加強內部經濟核算，搞好財務管理，做到財務清晰、賬實、賬證、賬表、賬賬相符。各核算環節不出漏洞。按規定組織編制財務決算報表，編報財務狀況說明書和稅務申報表。

　　(六)定期進行經濟分析，充分運用會計資料，分析成本計劃、資金計劃和利潤計劃完成情況，提供可靠信息。預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。

　　(七)參加生產經營會議，參與重要經濟合同、協議及其他經濟文件擬定，加強事前監督，減少經濟損失。

　　(八)負責向財務總監報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。

　　(九)建立財務會計例會制度，總結布置財務工作。制定考核辦法，定期對會計人員進行考核。重視會計人員的專業學習，提高會計人員的綜合素質，并為會計人員職稱考試創造條件。

　　(十)完成財務總監安排的其他工作。

　　第三條出納員崗位責任制度

　　(一)負責辦理現金出納和銀行結算業務

　　嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據會計人員制作，并經過復核的收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。沒有會計憑證不得收付款。

　　庫存現金(下班時)，不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，不準挪用現金，嚴禁簽發現金空白支票。

　　嚴格控制簽發空白轉帳支票，如因情況確實特殊，必須簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位，款項用途，簽發日期，規定限額，并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉帳支票，要及時收回注銷。不得將空白轉帳支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向開戶行辦理掛失，如果造成經濟損失，全部由負責人自負。

　　領用空白轉帳支票時，必須持有經公司主管領導批準的支票領用單，一般一次只發一張，情況確實特殊，一次最多不得超過三張，并限十日內報銷。凡是領用空白支票尚未報銷(交回)完者，不得而知再發給空白轉帳支票。

　　(二)登記現金和銀行存款日記賬

　　根據已辦完的收付款憑證，要每日逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對賬單余額調節相符，對未達賬款，要及時查詢清理。

　　要隨時掌握銀行存款實際余額，不準簽發空頭支票。不準簽法遠期支票。不準將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

　　(三)保管有關印章和空白支票

　　出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票所使用的財務專用公章和有關人員私章要分開保管，不得一人兼管。空白支票和空白票據必須嚴格管理，專設登記簿登記，領用或交接時要認真按規定辦理手續。

　　(四)負責編制報送資金收支日報表。完成領導交辦的其他工作。

　　(五)認真執行財經紀律和各項規章制度。協調好同銀行的工作關系。

　　第四條審計員崗位責任制度

　　(一)在處長領導下，認真積極的開展學校財務收支審計工作，向處領導負責并報告工作。

　　(二)熟悉有關財經和審計工作的法律、法規和學校規章制度。

　　(三)嚴守審計紀律，恪守審計職業道德。

　　(四)掌握會計、審計及其相關專業知識。

　　(五)負責處內辦公室檔案管理等日常事務工作。

　　(六)具體實施財務收支審計和審計專項調查。

　　(七)負責招標采購日常事務、收費立項、經濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。

　　(八)認真學習會計、審計業務知識，不斷提高自身業務水平。

　　(九)完成處領導臨時交辦的任務。

　　第三章預算管理制度

　　第一條財務預算的原則：統籌兼顧，全面安排的原則;實事求是，綜合平衡的原則;指標分解，責任到人的原則;提高效益，增收節支的原則。

　　第二條財務預算的依據：

　　(一)依據國家方針，政策和市場發展變化情況。

　　(二)依據董事局確定的總體經營目標，經營策略和經營發展規劃。

　　(三)依據公司確定的本年度的預算中的變化因素。(公司設備設施改變或擴大，經營規模調整、面積增減，經營品種增減變化，人員素質的提高和增減變化，員工的積極性。)

　　第三條財務預算的權限：

　　(一)各經營單位按照公司年度預算的編制要求，認真編制財務預算，由綜合業務部統一匯總報董事局批準。

　　(二)經批準的財務預算，各部門在實施過程中應遵照公司的審批預算執行。

　　(三)各部門如超預算開支，必須經董事會批準后方可追加預算。

　　第四條財務預算的范圍：經營預算;費用支出預算;利潤預算;資本性支出預算;現金流量預算。

　　第五條財務預算的基本方法

　　(一)財務預算的基本方法：

　　1、平均先進法：先求出該指標的平均數，再用公式：(先進數+平均數)/2，這類指標即大于平均數，又小于先進數，較為適用。

　　2、定率法：即用費用率指標控制經營單位變動費用支出的方法。

　　3、定額法：即用費用預算定額控制經營單位、管理部室費用支出的方法。

　　(二)財務預算指標的編制方法

　　各項指標的預算，要以經營計劃為基礎，費用支出本著勤儉節約的原則進行編制，采勸自下而上，再自上而下”的方式，反復測算綜合平衡。

　　1、營業收入：在上年預計營業總額的基礎上，結合當年國家政策市場形勢變化，參照公司總體方案及本部門經營目標制定。

　　2、毛利率：依據上年本部門毛利率實現水平，參照市場變化以及國家確定的物價指數和公司總體方案確定的收益水平。

　　3、費用率：依據上年本部門費用率實際水平，參照公司總體確定的費用水平制定。

　　4、稅金：依據上年本部門實際納稅情況，結合預算年度經營預計變化制定。

　　5、利潤：依據上年本部門實現利潤情況，結合預算年度各項預算指標變化和實際情況制定。

　　6、人數：按上年平均人數結合本年任務所需人數計算。

　　7、人均勞效：用含稅營業收入額除以平均人數。

　　8、人均利稅：用利潤加增值稅、營業稅、消費稅除以平均人數。

　　9、資金定額：由財務部根據各經營單位的任務，從實際出發給予核定，報總經理批準。

　　(三)財務部要設專人負責對財務預算的控制及檢查。

　　第六條財務預算編制程序

　　(一)財務預算從當年10月份開始編制，每年10月份由公司財務部提出下一年度財務預算編制方案，統一布置上報的各種表格。

　　(二)各經營單位會計部根據財務部統一的布置和要求，組織本部門編制各項預算，11月中旬，將預算草案(費用預算細目草案)上報。

　　(三)11月30日前財務部匯總平衡，寫出編制預算的文字說明，報公司高層審定。

　　(四)12月份上旬正式將預算安排情況及實現預算的措施報集團董事局批準。

　　(五)12月中旬前財務部將董事局批準的預算下達到各經營單位，將年度預算指標分解成月指標落實到最小核算單位，上報財務部，同時落實到班組或個人。

　　第七條財務預算的執行

　　(一)各經營單位要高度重視財務預算工作，要根據總體經營目標和本部門的實際情況，編制各項預算指標，制定實現目標的計劃及措施，并在執行中加強監督和管理。

　　(二)財務預算一經批準，各經營單位都要嚴格遵照執行，不得隨意超支，對超支預算的項目，需寫追加預算報告，說明超支原因，報董事會批準后，財務部方可予以調整預算。

　　(三)各經營單位的各項費用要嚴格按《財務預算管理制度》的標準執行。

　　第八條財務預算的檢查

　　(一)月審核，費用會計要對各項支出進行審核。不僅審核其合理性，還要審核是否在預算范圍內，對超預算開支一律不得報賬。根據各經營單位的經營成果及費用對照檢查預算執行情況，找出本月超支原因，制定改進措施，上報公司財務部。

　　(二)季分析，每季度對財務預算執行情況進行重點、簡要、全面地分析，或做專題分析。

　　(三)年度終了，要對銷售收入、毛利率、費用支出等情況進行詳細分析。

　　第四章實物資產管理制度

　　第一條財產清查制度

　　(一)財產清查是根據賬簿記錄，通過對公司的各項實物、現金的實地盤點，對銀行存款、往來款項的核對，確定各種財產、貨幣資金、往來款項的實有數，并查明賬存數與實物數是否相符。財產清查一般包括:每年對財產物資進行的全面清查;對銀行存款、未達賬項，每月同銀行的核對;各種債權、債務，每年年末進行定期核對;實物、現金保管人員辦理移交時，進行的清查;財產物資發生非常損失時，進行的清查;上級主管部門、審計機關、司法部門、注冊會計師根據國家有關規定，對公司進行的財產清查。

　　財產清查開始前，要建立財產清查領導小組，制定清查工作計劃，明確清查范圍，規定清查工作時間，確定具體工作人員的`分工和職責，組織有關人員學習和掌握財產清查的政策、制度、內容和方法等

　　(二)財產清查的內容和要求

　　1、貨幣資金的清查

　　庫存現金的清查。通過實地盤點的方法，確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的賬面余額進行核對，以查明余缺情況。除查明帳實是否相符外，還要查明有無違反現金管理制度規定，盤點結束后，應根據盤點結果，及時填制庫存現金盤點報告表，并由檢查人員和出納人員簽名或蓋章。對長款、短款情況，要進行分析，明確經濟責任。

　　銀行存款的清查采用核對法，即將開戶銀行對賬單與本單位的銀行存款日記賬逐筆進行核對，以查明帳實是否相符，在清查過程中，查找雙方未達賬項的余額，并據以編制銀行存款余額調節表，清除未達款項影響，以便檢查雙方有無差錯，并確定銀行存款實存數。

　　其他貨幣資金的清查，與銀行存款的清查相同。

　　2、存貨的清查

　　存貨的清查是指對庫存材料、在產品、產成品、低值易耗品、包裝物等的清查，清查方法主要采用實地盤點方法，首先將材料物資賬簿上的數量、金額填在存貨清查表上，然后根據賬存數對材料物資進行實地盤點，帳實差額作為盤盈、盤虧，對盤盈、盤虧金額要分析產生的原因，做出單獨說明。

　　3、固定資產的清查

　　固定資產的清查，采用實地盤點的方法，將固定資產明細賬的記錄情況與固定資產實物一一核對，包括明細賬上所列固定資產的類別、名稱、編號等，在清查中發現固定資產盤盈或毀損，還要查明該項固定資產的原值、己提折舊額等;如發現固定資產盤盈，要對其估價，以確定盤盈固定資產的重置價值、估計折舊等，據以編制固定資產盤虧、盤盈報告單。

　　4、應收、應付款項的清查

　　應收、應付款項的清查，包括應收賬款、其他應收款、應付賬款和其他應付款的清查，清查一般采用同對方核對賬目的方法。

　　清查時，首先將各項應收、應付的往來款項正確完整地登記入賬，由財務部向往來單位發函證，如對方單位核對無誤，應在函證上蓋章后退發出單位;如對方發現數字不符，應在函證證明不符原因處簽章并注明金額后退回發出單位，或者另抄對賬單退回，作為進一步核對的依據。發出單位收到對方的回單后，對錯誤的賬目應及時查明原因，并按規定方法加以更正，最后根據清查結果編制“往來款項清查報告表”。

　　(三)財產清查的方法

　　在財產清查過程中，主要清查方法有以下幾種：實地盤點法，抽樣盤存法，核對帳目法，就是對債權、債務通過信函詢證或派人調查進行核對的方法，質量檢查，就是根據各種財產的技術、范圍對財產物資進行檢查的方法。

　　(四)財產清查結果的處理

　　1、認真分析財產清查發生問題的原因，并確定處理辦法

　　財產清查出現帳實不符的主要原因有:

　　(1)財產物資在保管過程中發生的自然損益;

　　(2)量、計算、檢驗不準而發生的差錯;

　　(3)計算登記賬簿時的錯誤;

　　(4)由于管理不善或工作人員失職而造成財產物資的損壞、變質或短缺.以及貨幣資金往來款項的差錯;

　　(5)盜竊、營私舞弊造成的損失;

　　(6)自然災害造成的非常損失;

　　(7)未達賬項引起的賬賬、賬實不符;

　　(8)雖然賬實相符，由于質量等問題引起的不能按正常財產物資使用的毀損。對于定額內的損耗，多屬自然原因，非人為因素，一般可根據制度規定進行處理。對于超定額損耗，應詳細分析產生原因并行處理。由于工作失職，個人造成的損失，應區分不同情況，嚴肅處理、如果屬于玩忽職守或貪*盜竊的則應由過失人賠償，直至追究法律責任。

　　2、要積極處理多余物資和清理長期不清的債權

　　在財產清查過程中所發現的超儲積壓物資、呆滯和不需用物資，應積極組織調劑或改裝，做到物盡其用，并積極向外推銷或報請有關部門組織調撥。對于長期不清的結算賬款，應指定專人，主動與對方單位研究解決。

　　根據領導批準調整帳簿記錄，做到帳實相符。

　　要建立和健全財產物資管理制度。

　　第二條低值易耗品管理制度

　　(一)低值易耗品實行定額管理、定期核銷、科室核算的原則。

　　(二)低值易耗品入庫前，必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續。驗收時必須注意質量的檢查;驗收中發現問題應立即根據有關規定向供貨或運輸單位提出，及時辦理退換或賠補手續。

　　(三)庫房低值易耗品的管理應科學化，做到存放有序、零整分開、賬物對號、固定存放，便于收發和檢查，嚴防損壞、變質、丟失。

　　第四條材料管理制度

　　(一)材料驗收入庫

　　1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

　　2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

　　(二)材料出庫

　　1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

　　2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

　　3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

　　(三)材料保養保管

　　1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

　　4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫;梅雨季節要防潮、防霉;寒冷季節要防凍保溫。

　　5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

　　6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　(四)定期盤庫，達到三清

　　1、定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

　　(五)機械的模具管理措施

　　1、為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。

　　2、非一般情況下(特殊情況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。

　　(六)成品、半成品的管理制度

　　1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

　　第六條固定資產管理制度

　　(一)目的：為加強固定資產的保管及使用管理，特制定本規定。

　　(二)范圍：本規則所稱固定資產包括土地、房屋及建筑物、機械設備、運輸設備、馬達儀表、工具等。

　　(三)會計科目列帳原則：前項固定資產，耐用年數在二年以下，不具生產性，未超過一定金額者(各公司自訂)應以費用科目列帳，而不得以固定資產科目列帳。

　　(四)管理部門：固定資產按下列類別，由各公司指定部門負責管理，其管理及保養細則由各公司管理部門會同使用部門自行制定之。

　　土地、房屋及建筑物、運輸設備由總部門負責管理。

　　機械設備由工務部門負責管理，但得視實際需要歸由性質相關部門管理。

　　工具由資材倉庫負責管理。

　　(五)編號：固定資產取得后，即歸管理部門管理，并會同會計部門依其類別及會計科目統馭關系，予以分類編號并粘貼樣簽。

　　(六)移交：人員移交時，對于固定資產應依人事管理規則第十一條的規定詳細列清辦理移交。

　　(七)增減報告：會計部門應于次月15日前就土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備等項目編制"固定資產增置表"一式三聯送管理部門核對，并填列異常或更正內容后，第一聯管理部門留存，第二聯送返會計部門自存，第三聯送使用部門留存，采用電腦處理報表代替之。

　　(八)盤點：固定資產管理部門應會同會計部門每年盤點一次(不含工具、馬達、儀表)。另外應于每季就固定資產的項目中根據登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造"盤存單"一式三份注明盈虧原因，一份自存，二份呈報(總)經理核決后一份送會計部門，一份送管理處總經理室備查。管理部門對于盤盈或盤虧，除應專案敘明原因呈核外，并應依增置或減損的規定辦理手續。

　　(九)增置、營造、修繕處理：固定資產的增置、營造、修繕應分別依照"材料管理辦法"、"工程修造發包事務處理規則"及"營建工程管理辦法"等有關規定辦理。土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備等固定資產于增置驗收后，使用部門(土地、房屋及建筑物由總務部門)應即填寫"固定資產增加單"一式三聯經會管理部門簽章后，送會計部門填注購置金額、耐用年限、月折舊額，第一聯送管理部門轉記入"固定資產登記卡"，第二聯由會計部門自存轉記入"固定資產登記卡"，第三聯送使用部門留存。會計部門應每月與管理部門核對"固定資產登記卡"的記載事項，如有缺漏事項應即通知補正。

　　(十)受贈處理：固定資產因其他公司撥入，捐贈而取得者，應填明價格，如原價無法查得或根本無原價者，得由管理部門會同會計部門予以估列，并按第十條固定資產增置手續辦理。

　　(十一)登記：土地、房屋及建筑物等不動產取得所有權后，由總務部門統一辦理產權登記后，轉記入"房屋、土地登記卡"，變更時亦同。

　　(十二)保險：固定資產應依"關系企業財物保險事務處理程序"的規定辦理保險。

　　(十三)資產轉移處理：土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備等固定資產在公司內相互撥轉時應由移出部門填寫"固定資產移轉單"一式四聯會管理部門簽章后，送移入部門簽認(管理部門不同時，要加印一聯會移入管理部門同時簽認)，第一聯送管理部門(管理部門不同者，影印聯送移入管理部門轉記入"固定資產登記卡")，第二聯送會計部門，第三聯送移入部門，第四聯送移出部門。其出入廠區應另填"移轉交運單"，一式六聯。第一聯托運部門自存，第二聯托運部門轉送會計部門暫存憑以核對第三聯，第三聯至六聯出廠時經守衛簽注時間、車重后，第三聯由守衛暫存，于翌晨轉送托運部門的會計部門，經與第二聯核對無誤，于一日內轉送收料部門的會計單位憑以核對收料;第四、五、六聯由承運商隨同物品出廠、入廠時經守衛簽注入廠時間、車重后入廠，經點收后第四聯由收料部門存查，第五、六聯經守衛簽注出廠時間、車重后，第五聯由承運商暫存憑以申請運費，第六聯由守衛暫存，于翌晨轉送收料部門的會計部門與第三聯核對。

　　(十四)資產送修處理：固定資產固故須送廠商修復時，應依照"工程修造發包事務處理規則"的有關規定辦理，于送修時由工務部門或管理部門開具"料品交運單"一式六聯，第一聯經辦部門自存，第二聯送會計部門，第三聯由守衛室暫存于次日轉送會計部門，第四、五、六聯交承運商運同物品出廠，第四聯交收料廠商暫存供做物品回廠交貨的憑證，經辦部門于驗收后轉交會計部門核銷，第五聯供申請運什費，第六聯由收料廠商簽收并送回經辦部門。

　　(十五)出租或外借處理：固定資產出租或外借，管理部門應先會同會計部門后按序呈(總)經理核準后始得辦理，并應制定契約，副本送會計部門以備核對，契約內容應包括修繕保養及稅捐負擔、租金、運什費、歸還期限、保持原狀、附屬設備明細等，其出入廠區應另填"料品交運單"一式六聯，并依第十五條流程的規定辦理。

　　(十六)減損處理：土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備因減損擬報廢者，應由使用部門填具"固定資產減損單"一式四聯，注明減損原因，送管理部門及會計部門簽注處理意見后呈報(總)經理，經核準后，第一聯送管理部門轉記入"固定資產登記卡"，第二、三聯依處理意見辦理后連同該廢品送資材倉庫簽收(盤虧部分免辦繳庫)，第二聯連同有關資料送會計部門據以向主管機關辦理報備，抵押權變更及解除保險等手續，第三聯自存。該減損資產因體積巨大必須就地處理或拆除時，則第四聯送委托部門憑以辦理，惟減損資產于拆移前，或拆移后無法繳庫時，管理部門或使用部門應妥為保管，上項減損資產已繳庫者由資材倉庫保管處理，其無法繳庫而決定標售時，其處理流程依第十八條的規定辦理。

　　(十七)閑置固定資產處理，固定資產的管理部門至少每三個月應將經營上認為無利用價值的閑置固定資產予以整理，填具"閑置固定資產明細表"，擬定處理意見后呈報(總)經理，經核定標售者須按下列規定辦理：

　　1、管理部門應即按"閑置固定資產明細表"所列經批示計售部分開具"固定資產讓售比價單"一式四聯由(總)經理指派專人或由采購部門負責招商比價，并將比價結果轉記于"標售比價單"后，第三聯自存，第四聯送資管科，第一、二聯呈(總)經理核決后，由經辦人將第二聯送會計部門以核對，第一聯送管理部門以便發貨。

　　2、發貨時，由標售經辦人填寫"料品交運單"一式六聯(承運商聯勿填)憑以入廠提貨，經守衛簽注出廠時間及過磅記錄后，送回標售經辦人開具"繳款單"向出納解繳貨款，并于"料品交運單"備注欄填寫"固定資產讓售比價單"號碼、發票號碼，第一聯送資材部門，第四聯送承購商收執，第二、三聯送守衛查對放行，于翌立轉會計部門復核。

　　3、提貨出廠后管理部門應即填具"固定資產減損單"一式四聯(資材倉庫聯免填)，第一聯自存轉記入"固定資產登記卡"，第二聯送會計部門，第三聯送使用部門留存。

　　(十八)抵押資產的減損出租、外借處理

　　提供抵押借款的固定資產如有發生減損、出租或外借時，會計部門應事先備函寫明抵押編號及資產名稱、數量，向總管理處財務部報備，由財務部向貸款及抵押權登記機械辦理標的物增減變更手續。

　　規章制度管理制度 4

　　一、要嚴格執行各項衛生要求，做到窗明幾凈，地面整潔，環境優雅、舒適。

　　二、餐廳每日用拖把拖三次，窗臺每日擦三次，門簾每日擦一次，洗手池每日清洗三次，下水道保持清潔暢通，并杜絕常流水，定期進行消毒。

　　三、餐廳內桌凳保持干凈，整齊，無積水，無油垢，無飯菜渣，無不潔物。

　　四、餐廳玻璃，每周擦一次，保持玻璃明凈，并按時開關窗，保持室內空氣流通。

　　五、餐廳內墻壁四周，每周清掃一次，保證無死角，無蜘蛛網。

　　六、做好每餐剩飯剩菜的回收工作，并及時處理垃圾，廢棄物盛放容器外觀清潔衛生。

　　七、保持食堂周圍環境衛生，門口臺階天天清掃。

　　八、每天下班前要關好門、窗、電源，保證餐廳安全.

　　規章制度管理制度 5

　　為規范學校收支行為，加強學校財務管理，增強教職工對學校財務活動的監督，進一步提高學校財務管理的透明度和民主化，保障教育事業健康可持續發展，特制訂郭河鎮中小學財務公開制度。

　　一、財務公開的目的

　　實行財務公開，嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度，保證收支行為的規范化；量入為出，保證重點，兼顧一般，注重資金的使用效益，厲行節約，制止奢侈浪費；增強教職工民主意識，激勵教職工參與理財，積極有力地進行財務監督；從源頭上預防和遏制不正之風，提高領導干部廉潔自律的自覺性，密切干群關系，促進行風建設。

　　二、財務公開的原則

　　財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則，不得侵犯他人私隱，商業秘密、國家秘密、不得損害學校利益。

　　三、財務公開的內容

　　1、學校財務規章制度，上級有關文件和政策性通知；學校各項獎懲制度及績效工資實施方案。

　　2、學校預算編制及執行情況，尤其是公務接待、會議、用車等費用支出情況及預算外資金的收支情況；

　　3、公用經費的劃撥標準、總額及累計撥款情況；

　　4、重要財產、物資的采購和處置情況；

　　5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況；

　　6、建設工程項目和較大修理項目經費落實以及公開招投標情況；

　　7、學校代收代支資金情況；

　　8、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

　　四、財務公開的方式

　　1、設立固定的公開欄、宣傳欄；

　　2、定期召開教職工代表會議；

　　3、內部資料、校刊、廣播、校園網等校內發布信息媒體；

　　4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

　　五、財務公開的組織

　　1、財務公開是學校民主管理的重要體現。各校要成立以校長為組長，相關部門負責人、報賬員（財務經辦員）、教師代表組成的'財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。

　　2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行；學校財務分期中、期末各公示一次；其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間，應根據需要在事前、事中、事后及時公開。

　　規章制度管理制度 6

　　一、食堂工作人員負責食堂范圍的'環境衛生、食品衛生及食品制作工作。

　　二、廚房工作人員必須注意個人衛生、服飾和形象。做到勤洗手，不留長指甲，勤換工作服，禁止上班抽煙，打餐時穿戴工作帽。

　　三、廚房工作人員及用餐人員應對每日剩余的食品及物料合理處置，嚴禁浪費公司財產，一經發現，處以20元罰款。

　　四、做好食堂的安全管理工作，使用炊事用具應嚴格遵守操作規程，易燃、易爆物品按規定位置放置。

　　五、廚房刀具應妥善保管好，不得隨意讓非廚房人員進入。

　　六、食堂工作人員下班前，應關好門窗，檢查各類電源開關、設備等是否處于關閉狀態。

　　七、廠區人員必須愛護公司財務，食堂的一切設備、餐具均需要做到登記，盤點有賬目，誰損壞誰照價賠償。

　　八、廠區員工必須注意食堂的環境衛生，保證食堂餐具、食物擺放有序，整潔、衛生，違者罰款10元。

　　九、員工就餐一律在餐廳進行，廠區內其它任何地方不得烹煮進餐，違者罰款20元。

　　十、嚴格按餐廳就餐時間進餐，具體用餐時間按各部門下班時間表規定時間為準。

　　十一、果核骨制，余飯剩菜，不可隨手棄置。用餐完畢須各自整理桌面，倒置指定桶類。力行儉省節約，飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯，否則罰款20元。

　　規章制度管理制度 7

　　一、就餐：

　　1、所有就餐人員一律憑飯菜票就餐，一律不欠款，不賒賬。

　　2、食堂工作人員除殺豬共同就餐外，不準另開小灶。為確保飯菜的安全，值周班級組長要對食堂負責。

　　3、食堂工作人員的`親屬一律不準在食堂就餐。

　　4、不準以現金或其他形式出售食品和未加工物品。

　　二、工作紀律規定

　　1、售飯菜時對老師、學生一視同仁，認真收票。

　　2、行為舉止語言文明、態度和藹，嚴禁與學生爭吵。

　　3、有問題及時向食堂負責人反映，不準翻弄事非，制造矛盾，影響團結。

　　4、保管、采購要堅持原則，堅持物品領用和采購制度，遵守財經紀律。

　　5、嚴格遵守勞動紀律，嚴格按規定的時間作息。

　　6、有下列情行之一者，除處以經濟處罰外，一律下崗或解聘。

　　①故意損壞公物的。

　　②故意不收或少收飯菜票的。

　　③造成嚴重浪費的。

　　④工作嚴重失職，造成重大損失的。

　　⑤私分偷拿食堂物品的。

　　規章制度管理制度 8

　　一、本局公共產進入固定資產管理，統一調配使用。妥善使用和保管價值500元以上的貴重物品，股室主要負責人為第一責任人。無故損壞或丟失的，由領用人按折舊或原價賠償。由于工作變動、調離、退休的'，必須完成公共財產的移交，方可辦理有關手續。

　　二、愛護公物，不得化公為私、私自調換。辦公設備不得擅自外借。

　　三、嚴格公共財物的報廢和毀損。價值500元以上的固定資產在正常使用期滿不能繼續使用時，使用股室書面報告分管領導審查同意，交局長簽字同意后移交辦公室報廢處理。

　　四、妥善保管和維護重要辦公設備。

　　重要辦公設備應盡力維修使用。無法維修和維修后仍不能正常使用的，報請局領導同意按采購程序添置，實施以舊換新。

　　非專職人員嚴禁操作服務器、復印機和傳真機，私自操作造成設備損壞的，由個人負責賠償。

　　五、由辦公室負責造冊登記電腦（臺式和筆記本）、打印機、傳真機、u盤、計算器等貴重辦公用品。

　　六、因工作變動要移交貴重辦公用品時，由移交人根據已經歸檔管理的登記冊逐一清點并移交辦公室，履行相關交接手續。

　　七、因工作需要領用貴重辦公用品時，由辦公室根據已經歸檔管理的登記冊逐一清點并移交，履行相關交接手續。

　　八、啟用空調時必須關窗、關門，人走斷電。

　　規章制度管理制度 9

　　一、辦公室是公司行政性事務的綜合協調和督辦部門，是領導集體的綜合辦事部門。

　　二、認真做好調查研究工作，做到快速、準確、高質量地搜集和反饋信息，為領導集體提供決策建議。

　　三、加強和上級公交主管部門和其他行政職能部門的聯系，在領導授權或委托范圍內處理協調各方面工作。

　　四、負責公司級別會議的通知、召集和服務工作，并做好會議記錄。會后按照會議精神督辦落實，確保管理集體政令暢通。

　　五、做好日常督辦工作，了解掌握有關行政工作情況，對業務范圍內的較大違規、違紀、違章行為督查和通報。

　　六、負責起草公司行政類公文，對部門上報到公司領導層和外送文稿進行審核。

　　七、搞好公文處理，收文登記，發文簽批，文本立卷以及文件資料的管理和利用。

　　八、做好檔案管理，認真收集與公司有關的資料，整理歸類，編目索檢，統計保管，年度做好檔案鑒定和歸檔。

　　九、做好保密工作，嚴格對涉及公司機密的人員和文件的管理。

　　十、搞好印信管理，指定人員嚴格對與行政有關的印章的保管、使用。按規定開具證明、介紹、說明等信、函。

　　十一、按公司作息時間嚴格執行行政管理人員考勤，月末統計匯總進行工資核算。

　　十二、按規定對行政管理和后勤人員的工資制表、審核和對獎金、福利等編制分配方案，并準確、按時轉交財務部門發放。

　　十三、按規定對行政管理和后勤人員請假、休假、出差事項備案。

　　十四、駕駛員招聘、辭退由技安科提出方案報分管領導簽審后執行，報辦公室備案。調度員招聘、辭退由路隊長提出方案，報分管領導簽審后執行，報辦公室備案。點鈔員招聘、辭退由財務科提出方案，報分管領導簽審后執行，報辦公室備案。其他工作人員的招聘、辭退和增資、降資等的建議、申報、落實工作由辦公室負責。

　　十五、做好信訪工作，處理來信和來訪以及上級部門的批轉文件、人大代表的提案、政協委員的議案回復工作。

　　十六、做好對公司全局性工作的`投訴處理和反饋。

　　十七、搞好物業管理，開源節流，維護公司經濟利益。

　　十八、加強文印室和辦公用品管理，辦公用品按部門需要申請、領導審批采購、發放登記的流程嚴格操作。

　　十九、搞好勞保用品的采購、發放管理工作。

　　二十、做好接待、禮儀服務工作。

　　二十一、搞好伙食團的管理工作，體現用餐營養均衡、經濟實惠、服務于工作的原則。

　　二十二、做好外宣工作，樹立公司良好形象。

　　二十三、按公司要求監管各類工程建設。

　　二十四、按時、按質、按量完成領導交辦的其它任務。

　　規章制度管理制度 10

　　為切實加強公司管理，提高公司綜合管理水平，盈造文明、規范、嚴謹的公司機動車輛管理環境。根據《中華人民共和國機動車輛管理條例》、《中華人民共和國道路交通安全法》等相關法律、法規，結合公司機動車輛使用性質，特制定本辦法：

　　第一條公司機動車輛管理辦法

　　（一）機動車輛證照申辦、年審的管理

　　1、公司機動車輛（公務車、貨運車、槽車、摩托車）證照及手續統一由公司辦公室管理，并由專人負責編號、存檔；

　　2、公司機動車輛年審、證照年審、新車上戶、車輛保險等統一由公司辦公室管理，并由專人負責辦理，各車輛駕駛員配合辦理；

　　（二）機動車輛調度與使用的管理

　　1、公司公務車由公司辦公室調度和管理；公司部門用車須報公司辦公室同意，由公司辦公室負責調度；

　　2、公司貨運車由公司辦公室和零售部協同調度和管理；日常調度主要由零售部負責管理；

　　3、儲備站公務車、槽車用車的使用，由該站主管部門進行調度和管理；

　　4、公司送氣摩托車由零售部調度，分派的駕駛員（送氣工）自行管理；

　　（三）機動車輛安全與維護的管理

　　1、公司機動車輛（公務車、槽車、貨運車）的日常安全與維護，由分派的專職駕駛員負責，如部分車輛無專職駕駛員，則由臨時駕駛員負責對車輛的安全與維護，由公司辦公室負責監督與管理；

　　2、公司送氣摩托車的`安全與維護由分派的送氣員自行負責；

　　3、公司機動車輛（公務車、槽車、貨運車）必須停放在公司指定停車場或存車處；

　　第二條機動車輛考核辦法

　　（一）公司公務車的考核辦法

　　1、公司各部門公務用車須向公司辦公室申請用車，公司辦公室須登記用車部門往返地點和派員人數，審核同意后方可派車；如違反本條例，則考核違規人員30元；

　　2、公司公務車（包括儲備站公務車）嚴禁公借私用，公司員工如需私用必須向其主管部門說明，由部門主管報公司辦公室審核，再報總經理審批后方可派車，且油耗費用自理；如違反本條例而發生公車私用行為，則考核違規人員100元；

　　3、公司公務車凡公休日時間，一律停放在公司指定停車場地。如個人需用，須報總經理同意后方可使用，且一切費用自行承擔，違者罰款300元；

　　4、公司公務車（包括儲備站公務車）外借須經總經理或副總經理同意；如違反本條件則考核違規人員100元；

　　（二）公司貨運車的考核辦法

　　1、公司貨運工作，駕駛員須有運輸往返地點和油耗記錄，每日的派車記錄統計須由零售部負責人審核并簽字；如違反本條例，則考核違規人員30元；

　　2、公司貨運車油耗、公里數，由零售部負責人每月底向公司辦公室統計報表；如違反本條例，則考核違規人員30元；

　　3、儲備站槽車油耗的考核辦法按公司貨運車考核辦法執行；

　　（三）機動車輛相關費用考核辦法

　　1、公司機動車輛（公務車、貨運車）每月油票由公司辦公室統一購買和發放，辦公室須根據月油耗統計表和油耗定額，報總經理審批方可購買；對超定額部分，報總經理批準后，進行考核；

　　2、公司機動車輛（公務車、貨運車）每期的油票由部門負責人領取，油票報領表須有部門負責人核定并簽字后發放；如違反本條例，則考核違規人員30元；

　　3、儲備站公務車、槽車的事故考核及處理辦法由該站自行制定，報公司備案；

　　第三條交通事故及理賠的管理及考核辦法

　　1、公司機動車輛（公務車、貨運車、槽車、摩托車）駕駛員如因自身違章、違紀駕駛，而造成交通處罰事件，則由違章駕駛人員自行承擔交通罰款；

　　2、公司機動車輛（公務車、貨運車、槽車、摩托車）駕駛員如因自身違章、違紀駕駛行為，而造成交通事故或重大交通事故以及交通事故賠償或懲罰，公司則有權扣除該事故駕駛員的保證金，并根據用工雙方簽定的駕駛責任書，追究責任人相關法律責任和經濟責任；

　　3、公司機動車輛（公務車、貨運車、槽車、摩托車）如因不可抗拒的原因，導致交通事故或重大交通事故以及交通事故賠償或懲罰，根據交通管理事故鑒定報告，按《中華人民共和國道路交通事故法》等相關規定執行；事故造成的機動車輛經濟賠償按保險公司有關理賠的規定執行；

　　第四條未盡事宜

　　1、公司對公務車、貨運車油耗的定額，由公司測算后下達指標，進行考核；

　　2、儲備站公務車、槽車的油耗定額，由儲備站自行制定，報公司備案；

　　3、本考核辦法，未盡事宜，將在實施過程中逐步完善；

　　規章制度管理制度 11

　　為了加強日常管理，為了提升酒店員工的精神面貌及綜合素質，更為了認真貫徹執行酒店標準，現制定以下制度，希望員工在日常工作中必須嚴格遵守，決不妥協。

　　一、儀容儀表要求

　　1、工作制服干凈無破損，必須按酒店標準佩戴名牌。

　　2、頭發修剪梳理整齊，長發使用酒店的頭花結于腦后，發型符合酒店標準，不許染發。

　　3、保持面部清潔，化淡妝，口紅顏色不能太淡，男士每日剃胡須，鼻毛修剪無外露。

　　4、口腔清洗，無異味，齒縫無食物殘渣、無口臭

　　5、雙手保持清潔，指甲油應為無色。

　　6、鞋子清潔并保持光亮，襪子必須用酒店提供的肉色襪（男士深色襪）應完好無破損。

　　7、除結婚戒指外不許配戴笨重耀眼或能發出噪音的飾物。

　　8、帶耳環必須符合酒店標準，一般以耳釘為主。

　　二、出勤加班制度

　　1、員工必須準時到崗工作，未經上級領導同意不準離崗或提前下班，如要離崗，或提前下班需得到上級領導同意。

　　2、為了提高工作效率，您的工作必須在領導要求的時間內完成，如正常計劃工作未完成，而產生超時，一律不算加班。

　　3、在您本休的時候，由于酒店忙而需要您加班，希望您能夠諒解及時加班。

　　4、一個月內出現三次遲到點名批評并處罰，三次曠工開除。

　　三、工作紀律要求

　　1、上班時間嚴格禁止帶私人物品和手機發現沒收。

　　2、工作時員工不得離開工作崗位或進入非工作區域。

　　3、任何員工不得在工作時間、工作地點、接受親屬或朋友拜訪，如果確實有需要，匯報餐廳主管或經理，并安排。

　　4、任何員工不得在營業場所睡覺。

　　5、任何員工不得在餐廳內偷吃。

　　8、禁止在當班時對待客人、同事或上司言談舉指不禮貌。

　　9、禁止在工作期間隨意嬉戲打鬧、挖鼻、等不雅動作。

　　10、禁止在工作期間看報、打私人電話、聊天等。

　　11、不得弄虛作假，如模仿領導的簽字。

　　12、上級安排的工作，必須及時正確地完成，不得頂撞或推脫（有疑義先服從完成再投訴）

　　13 、不得穿便服隨意進入營業場所。

　　14、在營業場所撿到客人遺留物品應立即匯報并上交。

　　13、不得將酒店內任何物品私自拿回家，發現開除。

　　四、工作態度要求

　　1、友善助人的工作態度，如盡力記住客人的姓名，遇到客人在查詢或需要幫助時，主動上前問候“您需要幫忙嗎”

　　2、任何時候都應保持彬彬有禮，舉止文雅，應使用禮貌用語如：您好、請、謝謝、等

　　3、避免與客人爭論，要記住客人永遠是對的，在持有懷疑或處于困境時應請示經理

　　4、工作中要始終面帶微笑

　　5、與客人交談時要保持注意力集中

　　6、不要粗魯的打斷客人的談話

　　7、工作時必須保持精神飽滿，要達到及時高效的'服務質量

　　五、衛生要求

　　1、工作柜物品按要求擺放。

　　2、臺面餐具、椅子要按規定擺放整齊。

　　3、餐具、轉盤、玻璃器皿不能有水跡、污漬及明顯指紋。

　　4、包廂及營業場所地面必須保持干凈。

　　5、環境衛生要做到每日小掃一次，每周大掃一次。

　　六、服務質量要求

　　1、客人到達時必須熱情微笑的迎接客人并詢問是否有預定

　　2、帶入餐桌時必須詢問是否滿意

　　3、必須及時拉椅入坐遞送菜單

　　4、迎賓及時與服務員交接各項事情

　　5、服務員及時遞茶水、香巾

　　6、及時為客人增減餐位，斟到醬醋

　　7、及時為客人點菜適時推薦及介紹菜肴

　　8、點菜完畢時必須重復所點菜肴并告知制作時間，清楚記錄

　　9、及時為客人點酒，必須提供酒單

　　10、必須先上冷菜再到酒水

　　11、任何服務都應從主賓開始順時針操作（除買單、上毛巾、左派）

　　12、必須將桌面酒水倒好后，方可上菜

　　13、必須遵循上菜順序冷、熱、葷、素、顏色搭配（除特殊情況），上菜時必須報菜

　　名，發現菜肴遲遲不上應立即通知領班或主管跟進

　　14、席間服務時必須勤換骨碟、毛巾、煙缸和添加酒水

　　15、所有服務必須使用禮貌用語

　　16、所有服務必須保持三輕四勤的原則

　　17、熱菜上齊必須告知客人菜已上齊

　　18、及時詢問客人是否上主食及水果

　　19、禁止大盤落小盤

　　20、必須保持臺面干凈整潔

　　21、上完水果及時將賬單核對好

　　22、提供打包服務

　　23、客人起身離座時主動提醒帶齊隨身物品

　　24、禮貌的將客人送至門口

　　規章制度管理制度 12

　　一、個人儀表儀容

　　1、工作時工作制服穿戴整齊，不能有灰塵、污跡，破洞，扣好紐扣，領口與袖口保持干凈。

　　2、男員工頭發不過領，不留大鬢角，女員工不留披肩發，發型美觀、大方、保持好自己的個人衛生！

　　3、保持好面部清潔，男職工不留胡須

　　4、務必保持手的清潔，指甲短而干凈，不涂指甲油。

　　5、上崗前和工作時禁止飲酒。

　　6、上崗前調節好工作情緒，以飽滿的精神面貌迎接客人。

　　二、服務程序與規范

　　1、就餐服務程序：

　　①客人走進餐廳，服務員應主動、熱情問候，問清用餐人數，安排好餐位。 ②客人訂單后，服務員迅速將菜單送至廚房，并將客人的特殊要求告訴廚師，盡可能滿足客人要求。

　　③上菜前，服務員要將餐桌上的`用具擺位進行調整，留出足夠空位，再送菜上臺，檢查好各位工作的完善性。

　　④客人對食品有不滿意的地方，服務員應及時報告主管，采取適應措施，以盡可能使客人滿意！

　　⑤客人離開后，服務員要迅速撤臺，并重新擺臺以備再用。

　　三、對全體員工規定

　　1、餐廳所有工作人員不得私自開小灶，違者開除。

　　2、嚴禁私自進入收銀臺玩電腦，違者罰款20元。

　　3、工作時間不得擅自離崗，不準打情罵俏，店內不準打撲克。

　　4、上班時間不得遲到早退，有事提前半小時請假，下班以后所有員工出一切事故，與店內無關。

　　5、請各位務必合作愉快。

　　規章制度管理制度 13

　　根據餐廳規定，結合廚房具體狀況，對廚房各崗位員工貼合獎懲條件者進行內部獎懲：

　　(一)貼合下列條件之一者，給予獎勵：

　　1、參加世界、國家、省等舉辦的烹飪賽，成績優異者。

　　2、出版個人烹飪專著和在權威烹飪雜志發表作品及論文獲獎者。

　　3、忠于職守，全年出滿勤，工作表現突出，受到賓客多次表揚者。

　　4、為廚房生產和管理提出合理化推薦，被采納后產生及效益者。

　　5、在廚房生產中及時消除較事故隱患者。

　　6、多次受到顧客表揚者。

　　7、衛生工作一貫表現突出，為家公認者。

　　8、節約用料，綜合利用成績突出者。

　　(二)、出現下列狀況之一者，給予懲處：

　　1、違廚房紀律，不聽勸阻者。

　　2、不服從分配，影響廚房生產者。

　　3、工作粗心，引起顧客對廚房工作或菜肴質量進行投訴者。

　　4、弄虛作假或搬弄是非，制造矛盾，影響同事間的'工作關系者。

　　5、不按操作規程生產，損壞廚房設備和用具者。

　　6、不按操作規程生產，引起較職責事故者。

　　7、毆打他人者。

　　9、不按時清理原料，造成變質變味者。

　　(三)、以上獎懲條例的實施

　　以事實為依據，根據具體狀況，由廚師長提議，總廚審定具體獎懲方法和范圍，貢獻卓越或錯誤情節嚴重者，則報餐廳老總按員工守則及其他規定進行處理。

　　規章制度管理制度 14

　　(一)開餐前的組織準備

　　1.加工組

　　將當日所需的蔬菜、禽類、水產等原料加工、分類、分級備用。

　　2.切配組

　　將已經預訂的菜肴(如宴會、團隊用餐等)及常用的零點菜肴切配好，并將常用的一些原料加工成絲、片、塊、丁、花、茸等備用。

　　3.爐灶組

　　備齊烹制加工所需的各種調料，負責半成品和湯的制作。

　　4.冷菜組

　　制備熟食，切制待用冷菜，拼擺花色冷盤，準備所需的調配料。

　　5.點心組

　　制備常用的點心，備足當天所需的面和餡兒。

　　(二)控制菜肴質量

　　開餐時廚房應遵循“以餐廳需要為依據，以爐灶為中心”的指導思想，根據賓客需求及時烹制美味可口的菜肴。餐飲企業菜肴質量控制的措施主要有：

　　1.廚師的質量意識

　　廚師的質量意識至關重要。質量意識可以提高廚師的工作責任心并改善其工作態度。因此，餐飲企業必須定期開展質量教育，使所有廚房工作人員樹立標準化觀念、專業化觀念并具有學習創新觀念。

　　2.加強檢查：管理人員抽查、跑菜員檢查

　　餐飲企業的各級管理人員在開餐時應抽查菜肴質量，發現問題及時解決。同時，餐廳的傳菜服務員在取菜時，應檢查菜點質量，做到“五不取”，即數量不足不取;溫度不適不取;顏色不正不取;調、配料不全不取;器皿不潔、破損或不符合規格不取。不能讓菜肴的質量問題暴露在客人面前。

　　3.建立投訴反饋制度

　　一旦遇到客人投訴菜肴質量問題，餐廳應該及時將問題反饋至廚房。廚房應先解決客人的問題，但在時候必須分析質量問題的原因，并提出解決問題的方法，以免今后出現類似的問題。

　　(三)做好成本的'核算、控制

　　廚房應根據核定的毛利率控制餐飲成本，在保證賓客利益的前提下，盡量節約，并減少浪費。廚房工作人員應對所有原輔材料進行進行核算，并對產品生產全過程進行成本控制。具體內容請參見第十章。

　　設備管理

　　為了改善廚房的勞動條件和工作效率。現代廚房都配備了相當數量的電器設備。廚房設備是廚房進行食品生產的物質基礎，使促使制作菜肴的物質條件。因此，廚房應建立并健全設備的操作規程，將所有設備按專業化分工定崗使用，加強設備的維護與保養，確保其正常運行.

　　衛生管理

　　廚房衛生是廚房生產第一條需要遵守的準則。廚房衛生就是要保證食品在選擇、生產和銷售的全過程中，都確保其處在安全的狀態。為了保證廚房生產出來的產品具有安全性，采購的食品原料必須是未受污染不帶致病菌的，食品原料須在衛生許可的條件下貯藏;廚房在食品生產的過程中必須符合衛生條件;廚房環境設備等要求清潔，廚房生產人員身體必須健康。銷售中要時刻防止污染，將食品安全可靠地提供給客人。因此，一切接觸食品的有關人員和管理者，在食品生產中必須自始至終地遵循衛生準則，并承擔各自的職責。

　　(一)廚房環境的衛生控制

　　1.廚房在選址時，要考慮下述兩個因素：一是要注意防止周圍企業對廚房環境的污染，盡量避開排放“三廢”(廢水、廢渣、廢氣)的企業。二是廚房最好不要設在地下室，因為地下室不利于通風、采光、排放煙塵和防潮，食品也極易霉爛變質。

　　2.廚房要有消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其它有害昆蟲及其孳生條件的措施。

　　3.每一個廚房對垃圾和廢物的處理，必須符合衛生的規程。室外的垃圾箱要易于清理，要防止蟲、鼠的進入，防止污水的滲漏，并按時處理，以保護周圍環境不受氣味、蟲和細菌的污染。廚房內的垃圾桶(箱)必須加蓋，并要有足夠的容量來盛裝垃圾，必須按照衛生要求進行袋裝化管理，并及時清理和清洗，桶、箱內外要用熱水、洗潔劑清洗。這項工作要安排在適當的時間內進行。

　　4.對于廚房內地面、墻壁、下水道、設備等方面的衛生要求，前面已有詳述。

　　(二)廚房各作業區的衛生控制

　　1.爐灶作業

　　(1)每日開餐前徹底清洗炒鍋、手勺、笊籬、抹布等用品，檢查調味罐內的調燜是否變質。淀粉要經常換水。油缽要每日過濾一次，新油、老油(使用時間較長油色發深黃或發黑的油)要分開存放;醬油、醋、料酒等調味罐不可一次投放過多，常用常添，以防變質及揮發。精鹽、食糖、味精等要注意防潮，防污染，開餐結束后調味容器都應加蓋。

　　(2)食品原料在符合菜肴烹調要求的前提下，要充分燒透煮透，防止外熟里生，達不到殺滅細菌的目的。

　　(3)切配和烹調要實行雙盤制。配菜應使用專用配菜盤、碗，當原料下鍋后應當及時撤掉，換用消毒后的盤、碗盛裝烹調成熟后的菜肴。

　　在烹調操作時，試嘗口味應使用小碗和湯匙，嘗后余汁切忌倒入鍋內。用手勺嘗味時，手勺須清潔后再用。

　　(4)營業結束后，清潔用具，歸位擺放，清洗湯鍋，清理調料。

　　每日用洗滌劑擦拭清洗吸煙罩和灶面的油膩和污垢，做到衛生、光潔、無油膩。清理烤箱、蒸籠內的剩余食品，去除烤盤內的油污，放盡蒸籠鍋內的水。

　　2.配菜間

　　(1)每日開餐前，徹底清理所屬冰箱，檢查原料是否變質。

　　(2)刀、砧板、抹布、配菜盤等用具要清潔，做到無污跡，無異味。

　　(3)配料、小料要分別盛裝，擺放整齊，配料的水盆要定時換水。需冷藏保鮮的食品原料應放置在相應的冰箱內。

　　(4)在開啟罐頭食品時，首先要把罐頭表面清潔一下，再用專用開啟刀打開，切忌用其它工具，避免金屬或玻璃碎片掉入。破碎的玻璃罐頭食品不能食用。

　　(5)配菜過程中，隨時注意食品原料的新鮮度及衛生狀況，認真配菜，嚴格把關。

　　(6)營業結束后，各種用具要及時清潔，歸位放置，剩余的食品原料按不同的貯藏要求分別儲存。

　　3.冷菜間

　　(1)冷菜間要做到專人，專用具，專用冰箱，并要有紫外線消毒設備。防蠅、防塵設備要健全、良好。

　　(2)每日清理所屬冰箱，注意食品的衛生狀況，生、熟食品要分別放置。

　　(3)刀、砧板、抹布、餐具等用具要徹底清洗，消毒后再使用，抹布要經常搓洗，不能一布多用，以免交叉污染。

　　(4)要嚴格操作規程，做到生熟食品的刀、砧板、盛器、抹布等嚴格分開，不能混用。尤其在制作涼拌菜、冷葷菜時一定要用經過消毒處理的專用工具制作，防止交叉污染。

　　(5)在冷盤切配操作時員工應戴口罩。

　　(6)營業結束后，各種調味汁和食品原料要放置在相應的冰箱內貯藏，用具徹底清洗，歸位擺放，工作臺保持清潔、光亮、無油污。一些機械設備如切片機要拆卸清洗，徹底清除食物殘渣，以防機械損壞和設備污染。

　　4.點心間

　　(1)保證各種原料和餡料的新鮮衛生，定時檢查所屬冰箱。

　　(2)刀、砧板、面案要保持清潔，抹布白凈，各種花色模具、面杖，隨用隨清潔，以防面粉油脂等殘留物腐敗，而影響使用壽命和污染食品。

　　(3)營業結束后，清洗各類用具，歸位擺放。蒸籠鍋放盡水，取出剩余食物，用潔布擦盡油污和水分，清除滴入籠底的油脂。烤箱切斷電源，取出剩余食物。清洗烤盤，擦干水分。清理灶面調料和用具，清潔灶面、吸煙罩。各類餡料、原料按不同貯藏要求分別放入冰箱貯藏

　　5.粗加工間

　　(1)刀、砧板、工作臺面、抹布保持清潔，及時清除解凍水池、洗滌水池的物料和垃圾，以防堵塞。

　　(2)購進的各類食品原料，按不同要求分類分別加工，對于容易腐敗變質的原料，應盡量縮短加工時間和暴露在高溫下的時間。對于原料解凍，一是要采用正確的方法，二是要迅速解凍，三是各類食品的原料應分別解凍，切不可混在一起解凍。加工后的原料應分別盛裝，再用保鮮膜封存，放入相應冷庫待用。

　　(3)食品原料入冷庫后，應分類擺放在不同的食品架上，以便于取用。冷庫要及時清除地面的污面、積水，定時整理食品架，食物不得超期存放。一般來說，當天需取用的原料應存放于冷藏庫(2℃～5℃)，存放時間不得超過24小時，需貯存較長時間的原料則應標明日期存放于凍藏庫內(-18℃～-23℃)，原料取用時應遵循“先存先用”的原則，不得隨意取用。

　　(4)各類食品機械如鋸骨機、刨片機、絞肉機、去皮機等使用完畢后，應去除食物殘渣，及時清潔，使之處于最佳使用狀態。

　　規章制度管理制度 15

　　第一章總則

　　第一條為規范某有限公司，以下簡稱公司。規章制度建設工作，促使制定、頒布、修訂規章制度的程序科學化、規范化，保證公司各項規章制度健全并有效執行，適應依法治企的需要，建立完善企業化制度體系，提升制度執行力，依據集團公司關于制度建設和內部控制體系建設的總體要求，結合企業實際，制定本辦法。

　　第二條本規定所稱規章制度是指以公司名義頒布實施、規范公司及各子公司經營活動和管理行為、具有普遍適用性的制度性規范文本。

　　第三條公司規章制度按審核權限分基本管理制度和具體規章兩大類。基本管理制度是指由公司股東審核決定的管理制度：包括公司章程、總經理工作細則、三重一大決策制度等。具體規章是指由公司總經理辦公會、黨委、黨政聯席會議審核決定的規章制度。

　　第四條制定規章制度應遵循以下原則：

　　(一)符合國家的法律、法規，貫徹黨和國家的路線、方針、政策;

　　(二)符合公司章程，有利于現代企業制度的建立;

　　(三)堅持制度體系設計，保證其一致性、先進性、實用性;

　　(四)具有相對的穩定性，能在一定的時間和范圍內普遍適用;

　　(五)注意制度間的協調性，避免各項制度之間沖突、遺漏，重復;

　　(六)在明確職權的同時，必須明確相關責任，做到權責統一。

　　第二章組織領導

　　第五條規章制度建設工作實行統一領導，歸口協調，分工負責，在公司統一領導下組織實施。

　　第六條成立公司規章制度建設領導小組，負責組織公司規章制度建設工作。

　　組長：總經理;

　　副組長：公司其他領導成員、各管理職能單位負責人

　　領導小組主要職責是：

　　(一)負責審議公司制度體系建設方案并組織實施;

　　(二)負責擬定公司基本管理制度并上報股東審核同意后組織執行;

　　(三)負責審核公司具體規章的修訂、完善、廢止方案;

　　(四)審議公司規章制度運行情況報告。

　　第七條公司規章制度建設領導小組下設辦公室，作為領導小組的辦事機構，負責公司規章制度建設的日常工作。辦公室設在公司企業管理部門，主任由企管部門負責人擔任。

　　辦公室主要職責是：

　　(一)負責公司內部控制制度體系的策劃和設計，組織制訂公司規章制度體系建設方案;

　　(二)負責組織審核相關規章制度文本草案并按程序組織報批;

　　(三)負責組織評價規章制度執行情況并提出規章制度修改、完善、廢止建議;

　　(四)檢查公司規章制度運行情況，書寫公司規章制度運行情況報告。第八條公司各管理職能部門是公司規章制度建設的責任部門，在公司規章制度建設領導小組的統一領導下負責本部門職責內相關業務規章制度的建設工作。

　　各部門主要職責是：

　　(一)負責按職能和業務分工擬訂專業的規章制度建設方案或工作計劃;

　　(二)負責組織起草本部門職責范圍內的相關規章制度文本草案;

　　(三)負責本部門職責專業相關規章制度的執行與監督;

　　(四)有責任對制度體系建設提出意見和建議。

　　第三章公司規章制度的建設依據

　　第九條公司規章制度的建設與完善工作根據以下原因開始啟動：

　　(一)國家法律、法規的`要求;

　　(二)集團等上級管理部門要求;

　　(三)公司規章制度體系建設工作方案或工作計劃。

　　第十條公司規章制度的建設與完善工作，一般按照部門職責和業務劃分分工負責：基本制度根據股東委托由公司規章制度建設領導小組指定部門或成立專

　　工作隊伍負責完成;具體規章按照誰的業務誰負責、誰的制度誰建設的原則由各管理職能部門負責完成。

　　第四章制度文本的書寫要求

　　第十一條規章制度文本的起草，一般應遵循以下工作程序：

　　(一)確定主題，草擬提綱;

　　(二)調查研究，收集和掌握有關的法律、法規及上級管理部門的相關規定;

　　(三)撰寫草案;

　　(四)將草案發至公司有關職能部門征求意見;

　　(五)匯總意見，修改完善。

　　第十二條征求意見應面向公司各部門，有特定對象的，還應專門聽取特定對象的意見和建議。

　　各單位對制度文本的意見和建議，應盡可能體現和落實在制度文本之中。對不能協調一致的意見，應將不同意見附在制度文本草案之后一并報批。

　　第十三條制度文本應做到用詞準確、條理清晰、結構嚴謹、體例規范、言簡意賅、易行管用，既尊重程序，又講究效率。

　　第十四條規章制度的文本格式應符合公司依據本辦法制定的《規章制度書寫規范》的要求。

　　第五章制度審批與頒發

　　第十五條各部門在完成規章制度文本草案起草后，應先組織專業人員進行初審，初步審核擬訂的規章制度是否符合國家相關法律法規的要求，是否符合公司生產經營管理的實際需要，是否符合公司的機構設置和運行條件的現實要求。

　　第十六條除公司的基本管理制度及上級管理部門有特殊要求外，規章制度文本草案在初審后一般應及時送公司規章制度建設領導小組辦公室復審，復審的內容包括文本格式是否符合公司要求，是否同公司現行的有關規章制度存在重復、交叉、矛盾。

　　公司規章制度建設領導小組辦公室對不符合公司實際需要、暫不成熟、與現行規章制度沖突的規章制度，可以提出修改完善、暫緩下發、不予下發的意見。

　　第十七條公司相關規章制度在正式頒布前，還應經過以下審核程序：

　　(一)對涉及到公司職工利益的相關規章制度，如福利待遇、薪酬方案等應提交給職工代表大會審議;

　　(二)凡涉及安全、環保、質量等社會責任的，應報上級或政府相關部門審核。

　　第十八條公司規章制度的簽發：

　　(一)公司基本管理制度由公司股東審核批準后頒發執行。

　　(二)公司具體規章制度經公司規章制度建設領導小組審議通過后，由總經理或由總經理授權副總經理簽署和頒發執行。

　　(三)規章制度中屬于黨群工作制度的，報經公司黨委審議批準后，由公司黨委書記或副書記簽署和頒發執行。

　　第六章制度執行與監督評價

　　第十九條公司建立制度執行責任體系。各管理部門和各分廠、子公司主要負責人是規章制度執行的第一責任人，分管領導是制度執行的直接責任人，分別對本單位規章制度執行負領導責任和直接責任。

　　第二十條建立完善制度執行監督評價體系。公司各部門負責本部門相關業務制度執行情況的日常監督檢查，審計監察部門負責規章制度執行情況的監督評價。

　　第二十一條建立規章制度異常管理機制。規章制度在執行中出現以下異常現象時，由規章制度建設領導小組辦公室組織有關部門評估完善：

　　(一)上級管理部門提出修改完善意見的;

　　(二)制度執行部門和有關單位提出3次以上修訂意見的;

　　(三)制度監督部門提出重大制度改進意見。

　　第二十二條規章制度在執行過程中遇到問題，應及時報公司規章制度建設領導小組辦公室，以便及時組織修訂和完善。在未進行修訂和完成之前，原則上應按原制度條款執行。

　　第七章制度修訂和廢止

　　第二十三條當制度在執行的過程中由于實際情況發生變化要按照實際情況及時予以修訂。

　　第二十四條制度修訂應嚴格履行制度制訂時的相關程序，并在頒發文件時簡要說明修訂理由。

　　第二十五條當制度與相關法律發生沖突或者有更替制度出現時予以廢止。

　　第八章附則

　　第二十六條公司各子公司規章管理制度建設，可參照本規定執行。

　　第二十七條本規定由公司規章制度建設領導小組辦公室負責解釋。

　　第二十八條本規定從印發之日起執行。

　　相信大家都能意識到一個問題。制度建設是一個制定制度、執行制度并在實踐中檢驗和完善制度的理論上沒有終點的動態過程，從這個意義上講，制度沒有最好，只有更好。只有建立一個良好的規章制度管理體系，企業、政府才能更好的管理自身。

　　規章制度管理制度 16

　　一、上班時間：早上9:00——下午5:00

　　二、開會時間：每周一早上9:30準時參加例會，在參例會時，不遲到、有病、有事的確不能出席會議者應先請假，同意后方有效。

　　三、愛護辦公室的各項實施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。

　　四、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。如損壞公司財務者照價賠償，如偷盜公司財務者交于公安部門處理。

　　五、各部門務必及時、認真遞交本月的`工作總結。

　　六、準時上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工；

　　七、工作期間對客戶應保持微笑，不可因私人情緒而影響工作。

　　八、上班第一時間打掃檔口衛生，整理著裝，必須做到整潔、干凈。隨時保持公司干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。

　　九、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象。

　　十、員工因互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神，尊重上級，有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門，公司將做出合理的回復。

　　十一、服從分配從管理，不得損毀公司形象和透露公司機密。

　　十二、員工獎罰規定：

　　1、全勤獎每月50元，（條件）

　　2、工作時間不允許請假，請假一天扣除當日工資。如病假，必須出具醫院證明。

　　十三、入職本公司條件如下：

　　1、填寫員工入職表，按入職須知執行規定。

　　2、需交身份證復印件。

　　3、工作期間不許遵守本公司規章制度。

　　十四、辭職條件：

　　1、員工辭職必須提前3個月提呈辭職報告，書寫詳細理由，批準后方可離職，離職時只發放工資。

　　2、未滿1個月而要辭職者只發放工資的60%。

　　十五、辭退員工將不發任何工資待遇，辭退條件如下：

　　1、連續曠工3次/月

　　2、泄露本公司所有機密者和偷盜本公司財物者。

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