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2016年采購人員行為規(guī)范
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采購人員行為規(guī)范
第一部分 總則
一、采購業(yè)務人員與供應商合作及所有的商業(yè)活動必須遵循誠信與商業(yè)道德準則的原則。
二、采購活動必須嚴格遵循xx采購流程與制度規(guī)范，圍繞“價值采購、陽光采購”的總體采購策略，遵從公正、公開、公平的原則，采購人員負責為公司獲取最佳的總體價值，確保每一項采購活動和決策都能為公司帶來最佳綜合利益。
三、本準則適用于xx及其控股子公司。
第二部分 細則
第一章 采購業(yè)務人員定義
采購業(yè)務人員不僅指采購部門的專職采購人員，還包括所有參與采購業(yè)務或參與采購授權業(yè)務履行的其他相關人員。包括但不限于：IT、營銷、市場、供應鏈、工程、行政等參與采購業(yè)務的人員。
第一條 目的
為加強內部控制，明確規(guī)定了采購業(yè)務人員的日常行為準則，采購業(yè)務人員開展采購業(yè)務時必須時刻遵守的行為規(guī)范。
第二條 適用范圍
采購業(yè)務人員是指公司采購部門(包括公司本部采購職能和事業(yè)部采購職能)的專職采購人員，還包括參與采購業(yè)務執(zhí)行的其他部門工作人員。
第二章 行為規(guī)范
第一條 職業(yè)操守
采購業(yè)務人員與供應商合作及所有的商業(yè)活動必須遵循誠信與商業(yè)道德準則的原則。
員工個人品德操守直接影響公司的形象與信譽，采購業(yè)務人員應注意個人品德修養(yǎng)，嚴格遵守公司關于員工的品行操守要求，包括但不限于：
(1)遵守法律和基本的社會公德;
(2)不參與賭博;
(3)嚴禁出入不健康的場所;
(4)不應有可能被認為性騷擾的言行舉止;
(5)不應誹謗、詆毀他人;
(6)不應有違反國家法律禁止的其他行為。
采購業(yè)務人員應確保采購活動和決策遵循公司采購流程和制度規(guī)范，體現(xiàn)公平、公正、公開的原則，并盡量能為公司帶來最佳的總體利益。
第二條 采購業(yè)務執(zhí)行過程行為要求
1、采購業(yè)務人員對供應商的承諾必須得到公司合法授權或相應的審批。
2、采購業(yè)務人員應合法發(fā)展與所有供應商的關系，在執(zhí)行業(yè)務過程中，要遵守所有適用于業(yè)務的法律法規(guī)。
3、采購人員去供應商處不得少于2人。
4、原則上不許動用供應商資源為自己及親朋好友、部門活動辦事，所有員工如有特殊需求，按市場價格結算及付費并申報。
5、禁止貪污受賄。凡是貪污受賄，一律按照公司相關規(guī)定嚴肅處理，并對涉及違反相關法律的，移交司法機關處理。
6、采購業(yè)務人員應致力于使公司在任何一次采購項目中獲得最為優(yōu)惠的商務條件和服務。在采購項目相關責任人員可能控制的范圍內，獲得當時最好的產(chǎn)品質量、價格和服務，不得以已經(jīng)存在的供應渠道、采購價格和服務標準為理由而降低工作的質量。包括：
(a)嚴格按照采購流程和制度規(guī)范選擇供應商。
(1)、供應商選擇應遵循T(技術及技術服務)、Q(質量)、R(響應能力)、D(供貨表現(xiàn))、C(成本)、E(環(huán)保)、S(社會責任)、S(網(wǎng)絡安全)綜合最佳的原則;
(2)、供應商的選擇是一個集體決策的過程，任何采購業(yè)務人員禁止運用或試圖運用自身的影響力，使特定供應商得到“特殊待遇”。
(b)公司禁止供應商與員工或其主要親屬有私人利益關系(簡稱關聯(lián)供應商)。
(1) 不得主動向公司介紹、推薦關聯(lián)供應商及其產(chǎn)品，或以任何方式充當關聯(lián)供應商與xx公司的中介
(2)不得參與關聯(lián)供應商的考察、談判、評估、選擇以及與該供應商交易有關的其他活動。
(3) 不得接受關聯(lián)供應商的委托，代表該關聯(lián)供應商與xx公司進行任何接洽、會談;
(4)嚴禁向公司的供應商或合作伙伴推薦與自己存在利益的二級供應商，不得在供應商處掛靠、返包業(yè)務;
(5)特殊情形下，如涉及關聯(lián)供應商，采購業(yè)務人員應主動申報，并在業(yè)務執(zhí)行過程中遵循回避原則。不得以任何方式犧牲公司利益，而為關聯(lián)供應商牟取不當利益。
(c)對于聲稱與部門或公司領導有私人關系的供應商，采購業(yè)務人員應主動申報，并嚴格按照采購流程和制度規(guī)范處理與該供應商的業(yè)務關系。
7、原則上xx離職員工投資、持股或擔任重要職位的公司不得成為xx的供應商。xx離職員工2年內不得到供應商處擔任與xx業(yè)務接口工作。如有xx離職員工在供應商處擔任與xx業(yè)務接口工作的，采購業(yè)務人員應要求供應商更換接口人。
第三條 供應商考察
(1)考察目的應明確和具體，考察人數(shù)不能少于2人，考察人數(shù)和考察時間應本著業(yè)務高效原則合理安排，無關人員不得前往;
(2)不得要求供應商特意安排車輛到公司、住所、機場、車站、碼頭、或其他地方接送，特殊情況予以說明;
(3)不得由供應商報銷或支出考察人員的食宿及其他任何費用;
( 4 ) 駐廠人員，日常用餐一律自理，不得要求供應商免費提供用餐，如果在供應商處用餐，則自行付費;
第四條 禮品收取及商業(yè)款待
xx員工及家屬不得接受超出一般價值的禮品或商業(yè)款待。
1、禮品收取及處理原則
(1)xx員工應該避免受賄或者使人懷疑受賄的行為，員工及家屬不能接受可能影響與xx業(yè)務關系的任何贈禮。
(2)嚴禁在非正式商業(yè)活動中私自收取業(yè)務關聯(lián)單位任何形式的禮品，嚴禁直接或間接索取業(yè)務關聯(lián)單位的禮物或利益，嚴禁接受任何回扣、傭金、小費等。涉及違反相關法律的，我司會將違反者移交司法機關處理。
(3)與業(yè)務關聯(lián)單位正式公開交往中，要尊重對方在正常商務活動的商業(yè)習慣。員工可接受具有宣傳贈品、文化禮品、紀念品意義的價值不超過人民幣200元的禮品，收取后咨詢禮品管理人員登記后方可自行處理。如果禮品性質不符或價值超過上述標準，應當禮貌予以拒絕。經(jīng)解釋難以回絕的，可以公司名義先行收下，1個工作日內通過郵件形式報告直屬領導，抄送禮品管理部門，并在2個工作日內上交，禮品管理員每月對禮品上交情況進行公示。
(4)快遞郵寄的特產(chǎn)、禮品，若無法拒收或退回，不論價值大小，全部上交至禮品管理部門，由其統(tǒng)一處理。價值在200元以內的禮品，由禮品管理人員通知受禮人領回，超過200元上交禮品庫。
(5)公司內部員工之間(親屬除外)可贈送及接受不超過100元的結婚、生小孩等賀禮。
(6)對供應商也應做到有禮有節(jié)，相互尊重。
2、商業(yè)款待
(1)經(jīng)常性地接受供應商的款待會影響員工代表公司的客觀判斷力，員工須謹慎處理外部的各種宴請和交際應酬活動。
(2)xx員工可以接受他人符合商業(yè)慣例的款待，例如餐宴，但費用必須合理，如果覺得某一邀請不合適，應拒絕或、向上級領導申報或由自己付費。
(3)我司接受款待人員不能少于2人，參與者應本著業(yè)務高效原則合理安排，無關人員不得前往。
(4)員工不能接受供應商以任何名義提供的非正常款待，如旅游、娛樂等。家屬不能接受供應商的任何形式的款待。
(5)當供應商提出符合商業(yè)慣例的會議、參觀或考察邀請時，采購業(yè)務人員應主動向上級領導申報，獲得批準后按照《出差管理規(guī)定》實行;
第五條 采購信息的保密和使用
1、 所有采購業(yè)務人員必須遵守《文檔安全管理制度》中關于文檔安全管理的相關規(guī)定。
2、 采購信息是公司信息資產(chǎn)的重要組成部分，屬于公司的經(jīng)營秘密，包括但不限于采購價格、采購配額分配、采購策略、供應商選擇評估方案等。采購業(yè)務人員對采購信息有義不容辭的保密責任和義務。
3、采購業(yè)務人員原則上只應獲得被授權范圍內的采購信息，并承擔保密責任;如因業(yè)務需要、必須獲得超出被授權范圍內的采購信息，應當通過合法的渠道申請，并對獲得的信息承擔保密責任。
4、采購業(yè)務人員對供應商及其他業(yè)務伙伴的商業(yè)信息應保守秘密。供應商的產(chǎn)品狀況、報價等相關資料，以及公司對供應商的評估資料，均為商業(yè)秘密，不得向其它供應商透露這些商業(yè)秘密，不得在工作以外運用這些資料。
5、在采購業(yè)務履行過程中，搜集其他公司(包括友商)的資料以進行評價或信用評估，是正常的業(yè)務行為，但應從公開渠道搜集信息(例如報刊的披露)，不允許使用任何足以引起爭議的方式。
6、禁止向任何供應商做錯誤或不實的說明，禁止與供應商談論及傳播友商對我司的流言蜚語，如果對方談起，采購業(yè)務人員可以正面回答，拒絕談論，并按公司要求作出簡要說明。禁止與供應商談論與工作無關的事宜，更不能有意或無意地泄露公司的商業(yè)和技術機密。
第六條 個人品德操守
6.1員工責任
采購業(yè)務人員應當詳細了解和認真理解行為規(guī)范內容，并承擔如下責任：
(1)對于自己或他人違反行為規(guī)范的事件或疑慮，有責任及時向上級或投訴渠道反饋;
(2)反饋問題應實事求是，鼓勵以署名方式提出，不得誹謗和詆毀他人;
(3)有義務配合有關人員對違反行為規(guī)范事件的調查工作。
6.2部門負責人責任
除上述員工責任外，各級部門負責人還應擔負起更多的責任，包括：
(1)根據(jù)業(yè)務需要，可將行為規(guī)范進行適當?shù)募毣⑼ㄟ^溝通、培訓、監(jiān)督和檢查，確保下屬對行為規(guī)范的理解和遵守;
(2)身體力行，樹立誠信的榜樣，營造正向的組織氛圍;絕不利用自身的職權和關系，影響或誘導員工違反行為規(guī)范;
(3)采購崗位屬于關鍵和敏感性崗位，應特別注意選拔、任用恰當?shù)膯T工，并通過崗位輪換等措施保護公司的利益;
(4)對于發(fā)現(xiàn)的違紀行為，應及時報告，并采取補救行動，將違紀行為的損失降到最低，嚴禁姑息和縱容違紀的行為;
第七條 違紀處罰
對違反行為準則的事件或問題，將根據(jù)xx相關規(guī)定處理。
第八條 附則
本文件即日起生效，采購業(yè)務人員應同時嚴格遵循《人力資源管理制度》、《人品舞弊舉報制度》和本文件。
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