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部門整體績效評價報告
隨著個人的文明素養不斷提升，我們都不可避免地要接觸到報告，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編整理的部門整體績效評價報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
部門整體績效評價報告1
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）等文件要求，對本中心2021年度部門整體支出進行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執行情況和政策措施有效性、預決算信息公開，以及“三公經費”和運行經費支出控制情況等方面進行了綜合評價。現將績效自評情況報告如下：
一、單位概況
（一）單位基本情況
南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業單位，公益一類，主要承擔為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組提供高質量翻譯、會務、咨詢、培訓等服務工作。經核定，本中心全額撥款事業編制9人，截至2021年末實有6人。
（二）單位收支情況
2021年度南京市財政局批復本中心部門預算總收入為141.20萬元，全年實際收入167.26萬元；2021年度部門決算總支出為165.35萬元。
2021年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經費”支出。按支出功能分類，其中：基本支出165.35萬元，無項目支出；按經濟用途分類，其中：工資福利支出162.32萬元、商品和服務支出2.83萬元，對個人和家庭的補助0.20萬元。
（三）單位績效目標
2021年度本中心主要工作安排如下：
按照市外辦的統一部署，積極參與創新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負責的各項專項任務，深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經貿合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動，切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻。
加強翻譯工作，充分發揮翻譯人員的語言優勢，高質量完成市外辦賦予的現場口譯與書面筆譯等翻譯任務，進一步體現中心的特色優勢。認真做好市委、市政府等各級領導外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現場翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務高質量的外事活動。
根據國內外新冠肺炎疫情和國際形勢的發展變化，按照市外辦的統一部署和要求，始終關注國內外疫情變化，積極做好相關準備，待疫情結束，及時做好承擔和配合協助有關市領導、專項團組等出訪工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊伍建設，加強一專多能型人才的.培養，積極創造條件，鼓勵和支持干部參加各類學習培訓，通過政治理論學習、翻譯專業培訓、組織參觀調研等形式，進一步提升干部的政治水平、業務能力和綜合素質，不斷適應新形勢新任務發展變化的需要。
二、評價結論
2021年以來，本中心克服人員少、任務重的困難，在市外辦的領導和支持下，抗擊疫情，高效完成各項工作，達到了預期目標。
三、單位履職成效
2021年是“十四五”規劃全面實施的開局之年，也是持續做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進復工復產的關鍵之年。翻譯中心根據實際情況對年初目標任務做了相應調整，在市外辦黨組的領導下，認真履職，開拓進取，狠抓落實，積極配合市外辦中心工作和重點任務，為市外辦負責和參與的各項外事活動提供有力支撐。
一、圍繞中心，在服務國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結好10周年系列紀念活動順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰略合作伙伴關系；參與南京與意大利佛羅倫薩結好40周年紀念、“拉美與加勒比地區日”等活動，服務中歐全面戰略伙伴關系和構建中拉命運共同體；保障市領導以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動，助力國家總體外交走深走實。
二、參與全市“外防輸入”工作展現新擔當。疫情防控工作方面，深入參與對接上海轉運工作，派出3批次3名工作人員執行昆山一線轉運任務，確保“零感染、零事故、零擴散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區，始終堅持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關通告及熱點問答12篇共計1.6萬字，第一時間向在寧外籍人士準確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務保障，協助落實核酸采樣檢測。
三、推進對外開放和創新合作邁出新步伐。在服務全市中心工作上主動作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設經貿合作對接會、南京—北美及澳洲經貿商機交流會等活動；完成伊朗設拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設，友城關系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區2021年理事會線上會議、中歐綠色與包容復蘇市長對話會和全球疫情防控經驗交流視頻會，國際曝光度和話語權不斷提升；舉辦T20國際城市創新鏈合作論壇，征集分享近百個創新案例。積極圍繞中心，服務大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優質項目落戶南京；跟蹤海外先進領域發展動態，編撰《外事信息參考》，助力我市創新驅動高質量發展。
四、加強國際傳播能力建設實現新提升。圍繞推動南京城市國際化建設開展外事調研，完成《創新國際交流合作新模式的調研思考》并榮獲江蘇省《全省優秀調研報告文集》二等獎，參與《講好南京故事 塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告；參與市外辦 “走近留學生 宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動，參與“南京外事”英文網站改版升級，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見報率和曝光度不斷提升。
2021年各項工作在疫情防控常態化下進行，翻譯中心保障、服務和完成的各項工作，進一步錘煉了隊伍，提升了人員能力素養，得到市委市政府和主管單位的認可，被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進集體，為實現“十四五”良好開局作出積極貢獻。
四、存在問題及原因分析
1.2021年度本中心預算總體執行率為98.86%，完成較好，但部分經費執行率較低，公用經費預算執行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預算執行不到位的問題。
2.培訓經費使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴控組織人員聚集類活動，培訓經費未能支出使用。
五、下一步改進措施
進一步加強對預算執行的管理，加大對預算編制與執行的監管力度，提高預算資金的使用效率。同時，要強化對預算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預算項目及時做出調整，科學合理使用，促進預算資金的使用盡可能發揮其較大的效能。
部門整體績效評價報告2
為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
南縣人力資源和社會保障局機關現有人數76人，其中：在職44人，退休32人。總編制為38個，其中行政編16個,事業編22個。主要負責貫徹執行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規、規章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務，是縣級基層部門預算單位。
（一）部門整體支出概況
收入預算：20xx年年初預算數742.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款736.79萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預算收入完成率100%
支出預算：20xx年年初預算數742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項目支出129.6萬元。預算支出完成率100%
（二）部門整體支出績效目標
預決算公開：20xx年，按照上級的要求，我局在網站上進行了預決算公開。
資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。
三公經費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《關于進一步規范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。
項目績效總目標完成情況：20xx年我局各項業務工作任務圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現象。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業的發展。
（二）績效評價工作的過程
根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
面對艱巨繁重的改革發展任務，全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業取得顯著成效，在大戰大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“穩就業”“保就業”，就業形勢保持穩定
把就業作為最大的民生，堅決扛起穩就業重大責任。一是提升公共就業服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業意向3200余人；建立經開區規模企業用工調度和常態化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業意向；做好區域間勞務協作，建立長效機制，簽訂勞務協作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設15個充分就業社區（村）；開展“311”公共就業服務，覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點群體就業。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業協作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創業等舉措，幫助1077名退捕漁民實現就業；做好高校畢業生就業服務，保持零就業家庭和純農戶離校未就業高校畢業生就業援助動態清零；全年參加就業見習人數49人，發放就業見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業108名。三是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人，其中農村轉移就業勞動者2508人，創業培訓940人，撥付就業培訓補助590.5萬元；5人申領職業技能提升補貼，發放補貼金額8500元；發放一次性交通補助、一次性求職創業補貼、就業創業服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優質初創企業2家；加大創業擔保貸款扶持力度，全年發放創業擔保貸款6799萬元，惠及企業及個人253戶，帶動就業3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升
堅持以人民為中心的發展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整，機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元，企業退休人員養老金人均每月增長111元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農民發放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還，減輕企業用工成本，發放穩崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業；繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介；推行社保卡即時制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網點，實現當日申領當日領取；全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉居民養老保險105.7萬元，企業職工養老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治，整改疑點數據9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社保基金非現場監督工作，排查預警信息8條；嚴格規范退休手續辦理，全年審核企業職工正常退休手續333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強人才隊伍建設，筑牢創新發展根基
一是人才隊伍規模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成20xx年、20xx年事業單位招聘工作，引進人才180名；教育系統公開招聘教師35人；衛健系統公開招聘專業技術人員98人；配合縣退役軍人事務局和衛生健康局面向南縣現役軍人隨軍家屬公開招聘衛生健康局所屬事業單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養老機構在崗臨聘養老工作人員中招聘事業編制人員1名；配合公安系統公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉鎮事業單位工作，對20xx年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關事業單位退休人員383人；為機關事業單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉鎮工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定20xx年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規范申報20xx年度高、中級職稱評審職數，高級職數申報91人，中級職數申報119人；加強民營企業專業技術人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱；基層中小學崗位鄉村教師職稱制度和資深鄉村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學崗位鄉村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業單位人員崗位設置和異動工作；履職能力培養落到實處，開展事業單位人員繼續教育20期，參訓人員4251人；完善事業單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設；做好事業人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業務均實現網上辦理。
（四）全力以赴規范工資支付行為，促進勞動關系和諧穩定
一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優化“互聯網+政務服務”一體化平臺數據，現有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項，現有權責清單171項，均做好數據實時更新；推進“最多跑一次”改革，規范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領域法律法規有效普及。二是監察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農民工保障金1655.73萬元，工程領域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農民工實名制管理；強化風險預警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農民工維權綠色通道，20xx年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律咨詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環得到有效管控；加大行政執法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網絡輿情36件，發放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩步提升。優化勞動爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。
四、存在的問題
一年來，在全體干部職工的.共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業穩步向前發展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:
（一）就業結構性矛盾加劇。疫情防控常態化形勢下，經濟穩定恢復，勞動力市場回暖，就業局勢整體穩定。但是就業結構性矛盾凸顯，突出表現為“招工難”與“就業難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業發展的瓶頸。此外，高校畢業生、返鄉農民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業問題依然十分突出。
（二）企業養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業欠繳社保費嚴重，民營企業和個體勞動者社保意識不強，靈活就業人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。
（三）構建和諧勞動關系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件、群體性的事件和信訪案件數量增多，勞動關系矛盾進入多發期和凸顯期。受經濟下行壓力加大等影響，建筑工程領域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻，存在引發群體性的事件的風險。
五、有關建議
請財政根據人社工作發展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
六、其他需要說明的問題
無
部門整體績效評價報告3
為貫徹落實中共中央、國務院“全面實施預算績效管理”的理念，切實加強財政支出管理，提高財政資金使用績效。根據《中華人民共和國預算法》和中共平鄉縣委、平鄉縣人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見（平發（20xx）7號）》相關規定。按照《平鄉縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】1號）、《平鄉縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】2號），我單位領導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：
一、部門基本情況
平鄉縣衛生健康局，為縣人民政府工作部門;內設21個股室，下轄7個鄉鎮衛生院，3個公共衛生單位，3個縣級醫院。負責貫徹執行國民健康政策及國家、省衛生健康法律法規及規章，擬訂全縣衛生健康政策措施、規劃和技術規范的建議并組織實施；協調推進全縣深化醫藥衛生體制改革，研究提出全縣深化醫藥衛生體制改革政策措施的建議；實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作；制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系；指導全縣衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、人員情況
部門在職人員86人，其中行政10人，事業76人。
三、部門整體收支結余情況
我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元，20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結轉：179.37萬元)，結轉0萬元。
四、預算執行與管理情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入10分
預算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。
2、過程50分
（1）預算執行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。
（2）預算管理得30分。管理制度健全性有相關財務管理制度等：得10分；資金使用合規性，得10分；預決算信息公開按規定內容在規定時限在縣政府門戶網站公開，基礎信息完善，得10分。
3、產出及效率得40分。
（1）總體目標實際完成率：已全面完成江華縣衛生健康“十三五”規劃，公立醫院改革繼續深化，基本公共衛生服務能力得到全面提升，得10分。
（2）產出指標內容：
指標1：鄉村兩級就診人次占比較上年有所上升，實際完成情況描述，得5分；
指標2:居民健康檔案建檔率指標值90%，實際完成97%，得5分；
（3）效益指標方面：
指標1：公立醫院藥占比控制在30%以內，實際完成28%，得5分；
指標2;平均住院日控制在7.5天以內，實際為7.3天，得5分
（4）社會公眾或服務對象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優秀等次”單位。
五、績效情況
1、部門職責履行情況分析。
（1）20xx年，面對嚴峻的脫貧攻堅形勢，面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰，面對錯綜復雜的深化醫改矛盾，全縣衛生健康系統不畏艱險，迎難而上，統籌推進疫情防控、健康扶貧和各項衛生健康重點工作落地見效，推動衛生健康事業邁上了新臺階。
（2）疫情防控平穩有序。面對疫情大考，在縣委縣政府的統一領導指揮調度下，全縣衛生健康系統充分發揮核心紐帶和部門職能作用，始終堅守在抗疫一線，堅決扛起疫情防控的政治責任和行業重擔。完善新冠肺炎疫情防控應急預案，切實抓好發熱門診和預檢分診工作，規范發熱病人的管理。
（3）醫改工作縱深推進。深入推進醫院治理體系和治理能力現代化，開展現代醫院管理試點。進一步落實分級診療制度，大力實施“互聯網+醫療健康”，構建起覆蓋縣鄉村的'遠程醫療服務
（4）健康扶貧成效顯著。確保了農村貧困人口有地方看病，有醫生看病。完善基本醫療衛生保障制度和救治機制，嚴格落實貧困住院患者“先診療后付費”、“一站式結算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務率100%。全縣健康扶貧目標任務圓滿完成，順利通過脫貧攻堅國家驗收.
（5）健康福祉惠及民生。基本公共衛生服務均等化水平持續提升，全縣規范化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規范管理率83%，在管2型糖尿病患者規范管理81%；在管嚴重精神障礙患者規范管理率96%；老年人管理率77%。
2、社會經濟效益
（1）社會效益指標：20xx年國家基本公共衛生服務建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產婦系統管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規范管理83%、，全面完成了上級下達的任務指標。
（2）可持續影響指標：加強醫療業務監管，維護醫療行為良好秩序，保民生，提升群眾生活幸福指數，
六、存在的問題
1、公共衛生服務體系建設滯后，激勵機制尚未形成。以新冠肺炎等為重點的傳染病防控形勢依然嚴峻。
2、醫共體建設沒有形成緊密型的利益機制和工作機制，衛生健康信息化建設相對滯后，信息互聯互通有待提高。
七、后續的工作計劃
1、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
2、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
3、加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
部門整體績效評價報告4
一、單位基本情況
麥市鎮人民政府是行政單位，主管部門是臨武縣委縣政府，法人代表石建軍。執行行政單位會計制度，本單位核定行政編制24人，機關后勤編1人，事業編制38人，實有行政編24人、事業編30人，共計實有人數54人。
二、單位職能
麥市鎮黨委政府的職能主要是：貫徹執行黨的路線、方針、政策，討論決定本鎮經濟建設和社會發展的重大問題；領導各部門和群眾組織，依照國家法律法規及各自章程行使職權；加強鎮黨委自身建設和村級組織建設；密切聯系群眾，為全鎮農村經濟和社會事業發展服好務。
三、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年麥市鎮人民政府收入總額為1736.28萬元，其中：當年財政基本支出撥款收入1736.28萬元，其他資金支出撥款收入0萬元。
（二）部門財政資金支出情況
20xx年麥市鎮人民政府支出總額為1736.28萬元，其中：當年財政基本撥款支出1187.64萬元。其他支出539.78萬元。
四、部門財政支出管理情況
（一）預決算編制情況。麥市鎮及時組織財務人員進行預決算的編制，對本年度相應用款進行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符,按先有預算再有支出的原則，及時處理相關事務；對績效目標進行季度梳理和年度分析，及時上報相關報表；對專項預算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。
（二）執行管理情況
麥市鎮政府按照縣財政的要求，及時分月、分季度上報相應計劃，待財政審核通過后，嚴格按計劃執行，各季度執行情況良好。
（三）支出績效情況
基本支出，是用于保障政府機關、事業單位等機構正常運轉的`日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用于保障政府機關、事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：一般公共服務，國防，公共安全，社會保障和就業，醫療衛生與計劃生育支出，節能環保，城鄉社區，農林水事務，住房保障等支出。
麥市鎮認真執行中央八項規定，嚴格控制三公經費支出。20xx年麥市鎮人民政府無機關人員因公出國計劃，費用為零；沒有購置公務用車，公務用車運行維護費支出5.99萬元，主要用于本鄉鎮機關工作人員到縣委、縣政府、縣局開會匯報工作辦理業務，到村級組織、企業開會、指導、督促檢查工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費4.97萬元，主要用于接待市、縣領導等到鎮指導檢查工作，招待村組干部回鎮政府開會等所發生的費用。
（四）財務管理情況
麥市鎮政府按照崗位職責，嚴格執行機關財務管理制度，及時進行會計核算，對項目資金、政府采購進行公開公示，接受群眾監督。
（五）績效管理工作開展情況
麥市鎮績效管理嚴格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結果及時總結上報。
五、評價結論及建議
麥市鎮政府按照預算法按時完成預決算編制。在執行過程中有計劃進行資金申報使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。為全鎮經濟和社會事業發展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮經濟和社會事業發展在資金安排、使用、核算上存在不及時現象，在今后工作中，進一步提高工作效率，為全鎮經濟和社會事業發展更好地服務。
部門整體績效評價報告5
一：部門概況
1、市監分局基本職能及主要工作
（一）承擔科創區近10０００戶市場主體（其中內資企業54００多戶/個體42００多戶）的設立、變更、注銷核準及園區市場主體培育幫扶發展工作;
（二）承擔轄區市場主體從業監管、行政執法檢查和企業非公黨建牽頭工作；
（三）承擔轄區流通領域市場主體行政違法案件查處工作；
（四）承擔轄區流通領域消費者投訴受理、維護消費者合法權益工作；
（五）承擔轄區流通領域商標、廣告監管；制定和實施轄區商標興企、品牌助企發展規劃計劃工作；
（六）積極協助園區有關部門作好招商引資服務工作和科技型企業培育及發展工作；
（七）積極協助園區作好文明城市創建、城鄉環境綜合治理和市場管理及規劃引導工作；
（八）積極作好轄區經濟秩序治理、依法打擊傳銷、非法集資、非法融資、網絡詐騙等各類經濟違法活動；
（九）作好人才培訓、科技創新、服務創新和工商信息化建設；積極作好智慧工商和學習型、服務型工商創建工作。
（十）承辦上級及轄區黨工委、管委會交辦的其他事項。
2、機構設置：
根據《綿陽市人民政府辦公室關于印發綿陽市工商行政管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綿府辦發〔2015〕3號文件），設立綿陽市工商行政管理局科創園分局（簡稱工商分局），為綿陽市工商局派駐園區工作機構。下設三個工商所，其中在科創區設科園和園藝兩個工商所；在仙海區設仙海１個工商所．現在在編正式職工18人（在科創區工作公務員15人，行政高級工1人，仙海區公務員12人），其中公務員17人，行政高級工1人，另報經科創區管委會同意聘有臨聘人員18人，經仙海區管委會同意聘有臨聘人員2人，臨聘人員20人均由第三方勞務派遣公司：綿陽弘陽勞務派遣有限公司派遣分局使用，分局按相關合同和經費管理規定支付相關勞務費用及其他支出；所聘人員主要從事國家商事制度改革后注冊登記崗位和消費維權以及市場監督檢查等輔助工作，所需費用從年度預算的市場監督管理專項、市場監管執法以及消費者權益保護項目的勞務費中列支。根據國家機構改革方案，目前全省市場監管系統市級以上部門已整合并完成機構改革三定，分局2021年6月底按照中共綿陽市委機構編制委員會【2021】20號文件《關于調整市屬園區市場監管機構相關編制事項的批復》才完成機構改革，三定方案正式確定，分局屬綿陽市市場監督管理局的派出機構，名稱從2021年6編辦出臺文件起正式更名為綿陽市市場監督管理局科創園分局。
二 ：部門財政資金收支情況
一、財政收入支出總體情況
全年經費收入489.18萬元，其中科創區439.61萬元含上級轉移支付藥品事務補助經費：4.62萬元，仙海區：49.58萬元；全年總體收入較上年496.20萬元遞減7.02萬元，基本保障了分局基本支出和項目支出。全年經費決算支出總額為489.18萬元，其中基本支出411.32萬元，項目支出77.86萬元。，項目支出77.86萬元（包括市場主體管理20萬元、市場秩序執法20萬元、信息化建設20萬元、藥品事務17.86萬元），重點保障了分局春雷行動2020、事中事后監管、企業個體年報工作、信用信息公示、流通領域質量抽查、互聯網網絡交易監管、打擊非法集資、打擊非法傳銷、消費者維權網點建設、基層市監所規范化建設以及國家省市組織的市場監督管理實務培訓、完成對上馬望蜀苑、華潤中央公園商業示范街等兩處雙心示范街區建設、“長江禁漁”專項行動以及園通智慧農貿市場打造等主要工作。
二、財政收入情況
全年經費收入489.18萬元，全年經費支出總額為489.18萬元，全年收支平衡，無結余。但縱向相比2019年分局收入496.20萬元，減少收入7.02萬元，主要原因在于年內上級補助經費及仙海區補助經費均在2019經費預算中有不同幅度壓縮。同比，分局全年支出相比2019年支出496.20萬元減少支出7.02萬元，減少的主要原因在于年內上級補助經費大幅壓縮，分局以收定支所致。全年科創區預算收入439.60萬元，完成預算收入439.60萬元，預算執行率100%；上級補助收入4.62萬元，相比2019年61萬元，大幅減少56.38萬元，充分反映了國家省市有關部門年內大幅壓減了對市場監督管理相關業務的投入。
三、財政支出情況說明
2020年全年支出489.18萬元，其中基本支出411.32萬元，占全年支出的84.08%；其中人員支出354.72元，占全年基本支出的86.23%，相比2019年度人員支出增加47.57萬元，在于年內調整了人員經費支出，并新增了臨聘人員2人；日常公用支出56.60萬元；占全年基本支出的11.57%，全年項目支出77.86萬元，占全年支出的15.91%相比上年減少10.79%；相比2019年度減少54.59萬元，主要原因在于年內項目支出預算大幅減少，以收定支所致
四、財政撥款收入支出總體情況說明
2020年分局全年一般公共預算財政撥款收入439.60萬元，一般公共預算財政撥款支出439.60萬元，其中基本支出358.12萬元包括行政運行收支293.50萬元，（其中用于人員經費2363.91萬元，公用經費55.59萬元）；行政單位醫療20.22萬元，公務員醫療補助10.11萬元，住房公積金及34.67萬元，購房補貼16.48萬元）；項目支出64.62萬元包括市場主體管理收支20萬元，市場秩序執法收支20萬元，信息化建設收支20萬元，藥品事務收支4.62萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出情況
2020年分局一般公共預算財政撥款支出439.60萬元，其中基本支出358.12萬元，包括行政運行收支293.50萬元，（其中用于人員經費2363.91萬元，公用經費55.59萬元）；行政單位醫療20.22萬元，公務員醫療補助10.11萬元，住房公積金及34.67萬元，購房補貼16.48萬元）；項目支出64.62萬元包括市場主體管理收支20萬元，市場秩序執法收支20萬元，信息化建設收支20萬元，藥品事務收支4.62萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出情況
全年分局一般公共預算財政撥款基本支出為374.98.18萬元，其中行政運行支出293.50萬元，包括公用經費支出56.60萬元，人員支出236.10萬元（其中包含分局在職人員機關養老保險21.97萬元，職業年金繳費10.98萬元，其他社會保障2.89萬元）；公務員醫療補助10.11萬元，行政單位醫療支出20.22萬元、住房保障支出51.15萬元（包括公積金支出34.67萬元、購房補貼支出16.48萬元）
七、三公經費支出情況
（1）“三公”經費支出情況：2020年度分局三公經費總計支出66987元（年內分局無人員出國，因此無因公出國費用發生），相比2019年度32695.30元增加支出 34291.70元，增幅達104.88%，主要原因是年內行政辦案及行政執法檢查頻繁，造成公車運行維護費用明顯增加，增幅達199.02%，近兩倍，主要原因在于年內執法檢查、執法辦案增多導致車輛使用增多，相應費用增加。分局年內公務接待費8127元，相比上年13011元減少4884元，反應了年內系統單位之間交流學習業務減少，全年共計接待人員12批90人次。
（2）會議費支出情況：2020年度分局會議費用7315元，相比2019年2700元增加支出4615元，降幅達170.93%，原因在于年內機構改革，職能整合增加后業務會議明顯增加所致。
（3）培訓費支出情況：2020年度分局培訓費用93350元，相比2019年26100元增加支出67250元，增幅達257.66%，主要在于年內安排人員及批次相比上年度大幅增加所致。
八、年末結轉和結余情況。
2020年分局上年無結余，本年收支平衡無結余。
九、資產負債信息分析
（1）資產信息情況。
2020年度分局全年年末銀行存款327307.47元，全部為應付未付往來款項，分局現存大眾途安城市越野執法車兩臺，價值358600元，分局年末固定資產總值1561935元，相比上年1524385元增加37550元；新增辦公設備采購37550元，按照新的會計制度分局固定資產凈值為695179.77元，固定資產累計折舊為866755.23元。
（2）負債信息情況。
分局2020年末流動負債合計252712.25元（其中包括其他應付款252100.92元，應繳財政款611.23元（銀行存款利息），流動負債大幅下降的原因在于年內清理結算了部分往來款項所致。
三：部門整體支出績效管理情況
1.績效評價目的
加強和改進新形勢下市場監管工作，進一步理清部門職責，規范市場監管資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質量。
2.績效評價工作過程
成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的評價方案。根據各所、股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料，評價小組現場進行詢查和核實，根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分，形成自評結論。
2020年度，綿陽市市場監管局科創園分局嚴格按照預算編制要求，設置預算績效目標，準確編制預算，確保資金使用及管理規范，制度落實到位，績效考核目標任務圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為96分。
3.績效運用及績效目標完成情況
年內，市監分局在綿陽科創區、仙海區兩區管委會的堅強領導下，著力推進市場監管改革，積極優化營商環境，促進經濟高質量發展，扎實完成了全年各項目標任務。
（一）是全面加強黨的建設。強化理念武裝,通過認真落實“三會一課”、主題黨日活動學習計劃等形式。聚焦機關文化建設，以定期開展專題黨課形式，引導全體黨員干部做到信念、政治、責任、能力、作風5個過硬。從嚴黨風廉政建設，落實意識形態工作責任制，強化廉政教育、警示教育，筑牢全體干部思想防線。加強隊伍建設，組織人員參加各類業務培訓，切實提升市場監管綜合業務能力。
（二）是圍繞營商環境優化持續發力，打造高效便捷登記環境
（1）著力培育市場主體，激發市場活力。截至2020年10月31日，科創區轄區各類市場主體10283戶，其中各類內資企業5239戶、個體戶5044戶。今年科創區新辦市場主體1689戶，其中企業695戶、個體戶994戶。仙海區轄區各類市場主體1265戶，其中企業361戶，個體戶904戶。今年仙海區新注冊市場主體189戶，其中企業67戶、個體戶122戶。
（2）持續壓縮企業開辦時間。嚴格貫徹落實《綿陽市2020年優化營商環境工作方案》、《建立企業開辦“全市通辦、小時辦結”長效機制實施方案》工作要求，將企業開辦時間壓縮至1個工作日內，其中營業執照辦理時間壓縮至3個工作小時。
（3）優化線下窗口辦理。在區政務辦的支持協調下，分局設立了企業開辦和注銷服務專區，對受理服務窗口重新進行了設計、布局，與稅務部門一道入駐專區，為科創區辦事群眾提供快捷的開辦與注銷服務。
（4）持續推進綿陽市企業開辦協同服務平臺應用。充分利用“綿陽市企業開辦協同服務平臺”集成了企業開辦涉及的登記注冊、印章刻制、銀行開戶、涉稅事務和社保登記一體化協同辦理的優勢，為辦事群眾提供高效便捷的企業開辦服務，目前科創區已經有997條申請信息，辦結信息746條。
（5）打造企業登記“不打烊”新模式。分局著力打造24小時智能辦照區，將企業服務延伸到工作日之外。截至目前，今年已有537戶企業在24小時智能辦照區現場打印領取了營業執照。這個全天候服務模式是全市首創。
（6）主動承接市級下放事項。今年3月1日，分局主動承接市局下放的`藥品零售企業藥品經營許可、第三類醫療器械經營許可，以及股份有限公司和市本級國有企業登記委托事項，共辦理藥品零售新設10戶、變更4戶、延續1戶；第三類醫療器械新設8戶、變更6戶、延續23戶；股份公司新設1戶、變更3戶、備案6戶、增補換照1戶。
（7）全面推進全程電子化登記工作。截至2020年12月31日，今年我局完成全程電子化登記戶數為1213戶，其中設立登記631戶，變更登記569戶，備案登記13戶。
（8）持續開展政銀合作。目前我局共有6家銀行機構開展了導辦企業登記注冊服務，其中三家實現了現場打印營業執照，全年打印并頒發營業執照54份。
（9）推進企業集群注冊登記。分局轄區共有9戶企業發展為集群托管機構，共托管小微企業690戶（含注銷113戶）。
（10）以年報為契機，把好市場準入關。今年我局企業年報率97.7%，個體年報率41.2%，農專社年報率100%，以上均超過全市平均數。
（三）是圍繞職能職責做好各類專項治理
（1）扎實開展“春雷”專項行動。科創園分局共出動執法人員560人（次），檢查企業和個體戶1169戶，檢查商場、超市、集貿市場等各類市場80個（次），整治重點區域6個（次），查處各類違法案件92件，案值5.6萬余元，處罰沒款8.26萬元,大要案（1-10萬元）3件。其中，與疫情相關案件為14個，另移送司法機關立案案件1件。
（2）分時分策做好疫情防控工作。一是及時叫停部分業態。疫情之初，一方面及時叫停各類除涉及居民必備生產生活物資的市場主體。另一方面加強監管，保障市場秩序穩定。關停了茶樓、兒童游樂、洗浴、KTV等容易引發人群密集接觸的休閑娛樂場所274家，勸關酒店賓館80戶（次）、網吧44戶（次），暫停1237戶（次）餐飲店堂食經營，關停雞、鴨、活禽宰殺點7個（次），下發各類通告及宣傳畫1200余份，深入藥店、超市等經營場所指導疫情防控、消殺100余次。二是做好復工復產工作。疫情得到有效控制后，分局多措并舉，積極推進轄區各行業有序復工復產。一是分類別、分步驟、分人群復工復產，確保社會經濟平穩運行。二是開發了“人員實時追蹤”小程序，重點在超市、藥店與集貿市場等行業進行推廣使用。三是會同相關部門對1137戶（次）服務業開展現場核查工作。四是創新工作思路，結對幫扶有困難中小企業。向上爭取防疫物資，口罩3000個、消毒酒精300瓶、84消毒液300瓶全部送到150戶小微企業手中，并與之建立結對幫扶關系，切實解決小微企業及個體工商戶在復工復產過程中的具體困難。三是做好常態化防控階段，督促轄區市場做好基本防控措施。要求市場經營者做好口罩、消毒液等日常防控物資儲備；市場開辦單位及大型商場、超市做好員工健康監測工作；保持市場內清潔衛生，市場內產生的垃圾做到“日產日清”；推薦消費者使用非接觸式掃碼支付，提醒消費者佩戴口罩等。組織各市場開辦單位開展環境衛生大整治活動4次、共清理垃圾2.5噸。
（3）今年掃黑除惡工作重點聚焦轄區市場流通領域重點行業、重點領域監管方面存在的突出問題。主要從四個方面進行了行業亂象規范：一是加強校園食品安全專項治理，聯合區教育部門持續開展學校、幼兒園食品安全專項檢查，加強疫情防控，確保食堂食品安全；二是強化市場價格監管，嚴厲打擊不明碼標價、捆綁收費、哄抬價格、價格欺詐、價外加價等價格違法行為；三是針對群眾關切的民生領域消費品、食用農產品、防疫物資領域競爭狀況，加大案件摸排查辦力度，對不法分子形成強力震懾；四是強化瓶裝液化氣和成品油市場監管。嚴厲打擊壟斷、無證經營、非法充裝、摻雜摻假、短斤缺兩等違法行為，確保群眾生命財產安全和社會公共安全。
（4）“長江禁漁”專項行動。為貫徹落實國家、省、市關于打擊市場銷售長江流域非法捕撈漁獲物專項行動工作部署，分局多次組織開展專項檢查行動。執法人員將相關餐飲企業作為重點監管對象的同時，亦要求水產經營戶嚴格落實各環節的索票索證和記錄工作，禁止采購不明來源的食材，嚴禁經營長江流域等地的野生水產。截至10月底，共檢查360戶（次）經營主體，其中242戶（次）餐飲店、58戶（次）水產經營戶、60戶（次）漁具經營戶，向經營者宣傳“打擊市場銷售長江流域非法捕撈獲物專項行動方案”，檢查過程中和各經營主體簽訂“保護長江生態承諾書”，并在店內公示。
（5）打擊侵犯商標專用權違法行為。為營造良好的知識產權法治環境，推動我區商標與專利化執法和監督管理工作，分局以服務加監管相結合。一是對知識產權、商標代理機構實行臺賬監管。轄區字號名稱、經營范圍涉及知識產權、商標代理機構的97戶市場主體逐戶走訪。二是對可能涉及地理標志注冊的企業提出建設性意見。三是查辦知識產權侵權相關案件3件，其中一件已移動公安部門。
（6）價格監管工作。為全面貫徹落實中央、省和市委市政府“減稅降費”的重要舉措，切實減輕企業和社會的用電成本，更好促進實體經濟健康發展。分局共出動執法人員24人（次），對轄區33家物業進行了摸排，其中涉及轉供電收費項目的企業17家，分局監管人員對這些物業一一進行了檢查，并下發了整改通知，要求企業開展自查自糾。通過整改，轄區內大匯商運、天滋物業、天天佳興物業、錦府物業等先后下調了電費價格，并進行了退費核算，共計應退費金額75萬余元。
（7）網絡監管工作。分局利用綿陽市網絡市場監測平臺，完成“春節”期間、“五一”期間、“6.18”、“國慶中秋”期間網絡交易定向監測工作4次，監測網絡交易平臺12個次，企業自營網站486個次，網店260個次，責令改正網絡違規信息46條。
（四）是以當前消費熱點及態勢為重點，提升消費信心
（1）開展線上“3.15”活動，助力園區消費環境回暖。上半年，因受疫情影響，各行業消費環境萎靡，為提升消費者消費信心，分局采用非聚集式的網絡直播方式進行，市局領導、管委會領導及政府部門，協會代表、企業代表共計七人，通過網絡向全社會宣傳315消保維權工作，宣傳科創區消費復工信息，回復轄區商氣人氣，消費者通過微信公眾號、今日頭條、快手等多個平臺實時觀看今年的宣傳活動，直播當日網絡點擊率超11萬余次。
（2）做好消費投訴維權工作，提升消費者滿意度。2020年分局受理各類舉報投訴843件；其中12345市長信箱、來函430件，各類來電投訴、網絡平臺投訴、消費者本人直接投訴案件413件。843件均已處理完畢，辦結率100%，為消費者挽回經濟損失53.75萬元。
（五）是積極推進特色亮點和分局重點工作
（1）打造綿陽市首個智慧農貿市場。2020年9月，科創區試點打造了綿陽市首個智慧農貿市場---元通農貿市場后，經過兩個多月的運行，該市場實現了公平計量、電子支付索證索票、銷售數據可查、產品朔源，但對于現金支付索證索票及市場管理等方面問題的推進存在困難。
（2）“放心舒心”消費環境建設工作。科創區作為全市首批“雙心”工程示范區，經過一年來的大力推進，“雙心”工程環境建設工作已取得一定成效；現已完成14個大中型餐飲企業明廚亮照升級工程，15個智能攝像頭全部調試安裝，實現了ODR三方視頻通話調解消費糾紛。
（3）全國文明城市創建工作。9月2日至23日，分局實行全員參與文明創建，共參與志愿服務460余人（次），分片到人，一周7天，早7晚6，全天候守護，全方位管理。完善農貿市場各大入口所有要素創建，并涵蓋市場周邊背街小巷，對五小企業等重點區域進行零距離監管。爭分奪秒補短板，精益求精對標達標，圓滿完成了文明創建工作。
（4）拓寬法制宣傳渠道。分局與綿陽中院行政庭、市局法規科聯合推出法制宣傳欄目《廖帥小秋來幫忙》。通過收集整理群眾辦理注冊登記咨詢的問題為主，其他法律咨詢為輔，采用電話問答、視頻講解等方式，對群眾咨詢的問題進行耐心細致地解答。該欄目開辦以來推出語音、文字各5期，視頻7期，共計12期。其中2期獲省局轉播點贊。
四：績效總體評價結論及建議。
在2020年的預算執行中，我局還存在預算資金使用相對滯后、內控制度尚需進一步完善的問題。雖然我單位內部機構進行了相應的優化，建立健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度，但仍需進一步強化財務約束監督體制。
在2021年的我單位的績效管理中，一是要科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。二是要進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。三是要進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行科技城新區直管區市場監管部門應有的職能。
部門整體績效評價報告6
為了進一步規范財政資金管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《巴中市預算績效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關于開展20xx年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績[20xx]5號)的要求，南江縣橋亭鎮人民政府對20xx年度“部門整體支出”資金使用情況進行了績效評價自評。現將自評情況報告如下：
一、部門概況
（一）機構組成
按照《南江縣鄉鎮行政區劃調整改革機構編制方案》的通知，南江縣橋亭鎮人民政府內設7個綜合辦事機構：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展和鄉村振興辦公室（文旅發展辦公室、扶貧開發辦公室、統計工作辦公室）、綜合行政執法辦公室（生態環境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）、社會事務管理辦公室、社會治理辦公室（信訪工作辦公室）、財政所；設置鄉鎮直屬公益一類事業機構4個：便民服務中心、農業綜合服務中心（畜牧獸醫站）、公共事務服務中心（退役軍人服務站）、農民工服務中心。
（二）機構職能
1.鄉鎮（街道）黨委（黨工委）主要職責：
（1）宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮（街道）黨員代表大會（黨員大會）的決議；
（2）討論和決定本鄉鎮（街道）經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問題。需由鄉鎮（街道）政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項，經鄉鎮（街道）黨委（黨工委）研究討論后，由鄉鎮（街道）政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規定作出決定；
（3）領導鄉鎮（街道）政權機關、群團組織和其他各類組織，指導、規范和支持依照國家法律法規以及各自章程履行職責；
（4）加強鄉鎮（街道）黨委（黨工委）自身建設和村（社區）黨組織建設，以及其他隸屬鄉鎮（街道）黨委（黨工委）的黨組織建設。抓好發展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執行黨的紀律，監督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規；
（5）按照干部管理權限，負責干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。協助管理上級有關部門派駐機構的工作人員。做好人才服務和引進工作；
（6）領導本鄉鎮（街道）的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，健全公共安全體系，完善安全生產制度，提升防災減災能力，做好生態環境保護、美麗鄉村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作；
（7）完成縣委交辦的其他任務。
2.鄉鎮人民政府（街道辦事處）主要職責：
（1）貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規及上級黨委、政府的決定、命令；
（2）促進本地經濟發展。編制區域內經濟發展規劃、年度計劃并組織實施。指導經濟結構調整和推進經濟發展方式轉變，因地制宜組織發展區域特色經濟。營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務。發展農村經濟，加強農村經濟管理。引導和促進新型農村專業合作經濟組織發展，提高農民進入市場的組織化程度；
（3）提供區域公共服務。編制區域內各項社會事業發展規劃，完善社會化服務體系。充分利用和整合農村（城鎮）資源，為城鄉居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛生、醫療、人才開發、勞動就業、社會保障、計劃生育、安全生產、防災減災、城鄉低保、社會救助、社會治安等方面的服務。管好用好國家轉移到農村的各項資金。加強基礎設施建設和新型城鄉服務體系建設，抓好農田水利、鎮村道路、生態環境等各項公益事業建設，推進社會主義新農村建設；
（4）全面加強社會管理。承擔區域內的財政、稅收、統計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務等管理工作。加強環境保護，努力改善人居環境，促進人與人、人與自然、人與社會的.和諧發展。負責管理區域內的社區、社團和經濟組織，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。推行依法行政，嚴格依法履行職責，實行政務公開。綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解作用，妥善處理突發性、群體性的事件，及時化解轄區內各種矛盾糾紛，保障人民生命財產安全，確保社會穩定。協調社區建設與物業管理的關系，建立物業管理工作聯席會議制度；
（5）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
3.黨政綜合辦公室主要職責：負責黨委、人大、政府、政協日常事務性工作，負責文秘檔案、信息調研、保密機要、督查督辦、目標考核、史志等工作，負責上下銜接、綜合協調及后勤保障工作。
4.黨建工作辦公室主要職責：加強對基層黨組織建設的統籌指導，負責鄉鎮機關、直屬事業單位、村（社區）和部門派駐單位的黨建工作，負責宣傳思想、意識形態、黨風廉政、紀檢監察、組織人事、人才、機構編制、基層治理、精神文明、統戰和群團工作。
5.經濟發展和鄉村振興辦公室（文旅發展辦公室、扶貧開發辦公室、統計工作辦公室）主要職責：牽頭擬定鄉村振興規劃、經濟社會發展規劃和實施計劃，按程序報批后組織實施。負責集體經濟、農業農村、林業、水利、經信、商務、鄉鎮企業、民營經濟、投資促進、扶貧開發、農村道路交通、住房和城鄉建設及氣象服務等工作，強化基礎建設與服務工作。負責文化旅游工作，牽頭擬定文化旅游發展中長期規劃和年度計劃并組織實施，負責文化旅游項目儲備和資源開發利用。統籌推進統計規范化建設，管理、指導和監督統計業務工作。
6.綜合行政執法辦公室（生態環境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）主要職責：負責統籌協調轄區內各類行政執法工作，承擔法律法規和授權集中行使的行政執法工作。負責安全生產、應急管理、市場監管、食品安全管理、生態環境保護、城鄉環境綜合治理、自然資源和規劃管理及農機、農村沼氣安全檢查和事故預防處置。
7.社會事務管理辦公室主要職責：負責教育、科技、體育、文化、衛生健康、民政、退役軍人事務、救災救濟、醫療保障、勞動和社會保障、廣播電視等公共服務管理工作，承擔縣級主管部門下放、委托及職責范圍內的行政審批工作。
8.社會治理辦公室（信訪工作辦公室）主要職責：負責綜合治理、社會穩定、群眾信訪、矛盾化解、治安聯防、依法治理等工作。承擔社區物業、業委會和集鎮管理工作，協調處理各類物業管理糾紛，指導成立業委會，并督促業委會及業主大會依法履職。
9.財政所主要職責：負責鄉鎮財政預決算管理，承擔財務、資產和債權債務管理，指導和監督各項專項資金使用、村級財務會計工作，引導和支持農村產業結構調整，服務農村經濟發展，促進農民增收和財政增收。
10.便民服務中心主要職責：負責職責范圍內的行政審批、公共服務事項辦理，負責縣級主管部門下放、授權行政審批的辦理服務，負責辦理縣級主管部門委托鄉鎮代收代辦的各類事項，負責城鄉居民醫療保險參保、基本醫保、醫療救助等經辦服務工作，負責城鄉居民養老保險參保、退休及養老金領取等相關服務工作，負責各類農業生產保險的參保、理賠等相關服務工作，負責辦理其他面向群眾的公共服務事項。
11.農業綜合服務中心（畜牧獸醫站）主要職責：負責農業、農機、水利、林業和畜牧漁業生產中新品種、新技術的引進、試驗、示范和實用技術推廣、培訓服務工作，負責農作物、森林病蟲害、動物疫病強制性防疫檢疫以及災害的監測預報防治和處置，負責農產品、林產品、水產品和畜牧產品生產過程中的質量安全檢測監測和強制性檢驗以及投入品使用監測，負責涉農動植物資源保護和技術服務，負責農村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理，協助做好農機安全檢查和事故預防處置，負責農村飲用水安全工作運行管護和水土流失預防，做好小（二）型及以下水利工程運行、管理、維護，加強轄區內河、湖（庫）、渠、塘等水域保護，深入推進河（湖）長制工作，協助做好森林防滅火和產權登記相關工作，負責涉農公共信息發布和更新維護。
12.公共事務服務中心（退役軍人服務站）主要職責：負責退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實、信訪接待和走訪慰問等服務工作。負責代理村（社區）會計業務，代管村級債權債務和集體三資。負責統計相關事務性工作。負責村鎮規劃建設、古村落保護和自然資源管理相關服務工作。負責職責范圍內的市場監督管理輔助服務工作。負責企事業單位退休人員社會化管理服務。推進公益性文化發展，管理鄉鎮綜合文化設施，開展多種形式文化體育活動。
13.農民工服務中心主要職責：負責城鎮登記失業人員和農村勞動力轉移就業人員的信息統計、職業培訓、勞務輸出和就業管理、社會保障、政策咨詢、維權和法律援助、關愛幫扶等相關服務工作。
（三）人員概況
20xx年末單位實有人數75人，其中:行政35人、機關工勤4人、事業36人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況
20xx部門決算財政撥款收入1,836.01萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1,777.55萬元，政府性基金預算財政撥款收入58.46萬元。
（二）部門財政資金支出情況
20xx年部門決算支出1,836.01萬元，年末結轉結余0.00元。其中基本支出1,431.60萬元，項目支出404.41萬元。按支出經濟分類:工資福利支出703.09萬元，商品和服務支出339.22萬元，對個人和家庭的補助支出435.29萬元，資本性支出358.41萬元；按支出功能分類:一般公共服務支出530.18萬元，社會保障和就業支出195.90萬元，衛生健康支出51.72萬元，節能環保支出25.00萬元,城鄉社區支出167.48萬元,農林水支出805.22萬元，商業服務業等支出0.96萬元，住房保障支出56.84萬元，災害防治及應急管理支出2.70萬元。
（三）三公經費
橋亭鎮人民政府20xx年度三公經費中公務接待費年初預算1.5萬元，年終決算0.6元，未超標。
三、部門財政支出管理情況
（一）制度建設情況
為嚴格執行有關法律法規和各項規定，有力、有序、高效推動各項工作，按照有章可循，有規可依的要求，先后制定并完善了《橋亭鎮“三重一大”事項議事決策制度》、《橋亭鎮20xx年度財務管理制度》等制度。嚴格工作要求和組織紀律，規范工作標準和流程，確保各部門高效運轉健康發展。
（二）績效目標管理情況
預算編制科學合理。按照預算管理精細化、科學化的要求，部門預算根據單位業務工作特性，經過充分調查、論證測算，嚴格按照全縣部門預算編制原則和口徑進行編制。實行零基預算、綜合預算，人員經費按標準、公用經費按定額、專項經費按項目的辦法編制預算，按照規定程序經縣財政局預算批復后執行。預算執行嚴格規范。預算批復后所有預算指標統一進入大平臺進行管理，人員經費、公用經費、項目經費嚴格按時間節點及工作進度制定用款計劃，安排資金撥付經費。認真執行中央八項規定，厲行節約、反對浪費。堅持勤儉節約，從嚴控制一般性支出，加強了財務管理，對超預算或無預算、超范圍、超標準及與公務活動無關的費用嚴格管理，從嚴控制。
（三）綜合管理情況
1.嚴格會計核算和資金管理。每年初按照上級部門的要求，結合本單位實際編制年度預算，杜絕違規舉債，年終及時準確的編制年度決算報告。鎮內所有資金實行統一核算、統一管理的原則，嚴格實行財政“收支兩條線”，嚴禁直接坐支，私設“小金庫”等行為。
2.成立鎮財經領導小組。成立由鎮黨委書記任組長，鎮長任副組長，鎮人大主席、紀委書記、分管財務副職領導、財政所負責人、黨政辦負責人等同志為成員的領導小組，重大財務開支必須經財經領導小組會審后方可報賬。
3.完善財經審簽機制。推行“財會規范、專人審批、要事會審、定期公布”的財務審簽程序及辦法。除應急處突、搶險救災、信訪維穩等事項外，日常支出10000元（含10000元）以下由財政所審核規范后提出意見，財務分管領導審批意見，隨簽隨支；鎮內所有項目資金、償還欠款、往來結算等大額或集中支付10000元以上由財政所審核后提出意見，財務分管領導審核，經鎮財經領導小組研究后報鎮黨委會研究審定后按程序報賬。到戶到人的各類政策性民生資金、單位基本支出保運轉類資金、有明確政策規定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金，由鎮政府相關業務部門嚴格按照相關政策及相關程序執行，可不納入“三重一大”事項；搶險救災、應急處突資金按相關程序辦理，可不納入“三重一大”事項。
4.嚴格財務公開制度。鎮財政所堅持民主理財，財務公開，自覺接受監督的原則，每月向鎮財經領導小組匯報財務收支情況，每季度向財經領導小組、每半年向政府全體工作人員公布財務收支情況。
5.嚴格報賬管理。鎮村級報賬均實行先審后簽，一單三簽制度。
一是鎮級報賬“一審”指財政所人員審核票據的真實性和完整性，“三簽”指事項經辦人簽名事由并署名、業務分管領導對事項的發生進行審簽、財務分管領導審批。
二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據的真實性、完整性等，“三簽”指事項經辦人、村黨組織書記、村民委員會主任、村務監督委員會主任聯審聯簽，“一肩挑”的村同時明確1名村“兩委”成員參與聯審聯簽。
6.嚴格差旅費報銷。因工作需要，確需到縣、縣外及鎮內各村出差的，嚴格按照《南江縣財政局關于印發<南江縣行政事業單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發〔20xx〕5號）文件執行，實報實銷。遵照“堅持標準、事前報告、領導審批、專人登記”的原則，由經辦人報告并經黨政主要領導同意，原則上由鎮長負責事前審批，并實行公務卡刷卡消費（有刷卡條件的情況下）。當月出差發生的費用，必須當月報銷，除特殊情況外，可以延長10天，否則不予報銷。
單位職工由上級部門抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調的，抽借（借調）期間職工所在單位不再報銷差旅費。
單位職工到縣外參加會議、培訓，由舉辦單位統一安排食宿的，職工所在單位不再報銷食宿費；舉辦單位未統一安排食宿且天數超出15天的，其伙食補助、公雜費按正常出差標準減半執行，住宿費在標準范圍內據實報銷（縣外出差地有住宿的干部職工不報銷住宿費）。
7.嚴格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務和責任審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，確保財務報賬資料附件齊全；對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，對記載不準確、不完整的原始憑證有權予以退回，并要求經辦人員按照國家統一的會計制度的規定進行更正、補充。
8.嚴格項目管理。實行重大項目招標和合同管理制度。項目支出應按照專項資金歸口管理辦公室進行管理，各歸口管理辦公室由相應分管領導牽頭，建立健全項目資金臺賬，隨時掌握各專項資金的收支及結余情況，嚴禁超范圍使用項目資金。
鎮內的所有項目資金和專項資金實行專款專用，一律在鎮財政所或代理記賬中心建立專賬，并按相關規定和程序審批撥付及監督管理。工程項目報賬必須提供工程發票、合同、結算表（或工程進度驗收表）、審計報告等，在審計結論出具前支付不超過80%的工程款；工程項目所有相關資料由項目經辦人負責收集并裝訂成冊，統一保管在項目歸口辦公室。
9.嚴格印鑒、票據及賬戶管理。嚴格按照財經制度規定和上級財政部門要求開設本單位銀行賬戶，嚴禁私設“小金庫”。
一是銀行預留印鑒、其他操作指令必須由會計人員和出納員分開保管，并相互監督；出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和債權債務等的登記工作。
二是單位領購的票據，必須按照四川省財政票據管理暫行辦法，專人管理，建立票據領購、使用、核銷登記臺賬，并嚴格票據使用用途，不得違規使用。
三是明確零余額賬戶使用管理規定，嚴格零余額賬戶資金使用，所有資金均通過授權支付到工程施工方或提供勞務的個人，嚴禁將資金轉入本單位基本賬戶。
10.嚴格現金管理。根據《現金管理暫行條例》規定，現金的結算限額為1,000.00元，超過限額部分應當使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現金的，必須由財政所出納人員負責經辦，經財務分管領導批準后方可提現，單筆提現金額不得超過5,000.00元。單位的現金收入必須當日存入銀行，嚴禁坐支現金，嚴禁白條抵庫，現金使用必須嚴格執行相關財經紀律及相關財務管理規定。
11.嚴格政府采購管理。政府采購要嚴格遵循南財采[20xx]23號文件要求執行，嚴格審批程序，堅持有預算才有采購，按照先申請后購買的原則，凡屬政府集中采購范圍的，必須按相關采購制度執行；不屬于集中采購范圍的，由鎮業務分管領導牽頭，黨政辦負責統一采購，其他人員一律不得自行采購。
12.嚴格固定資產管理。單位所有固定資產實行統一登記、各辦公室自行保管原則。鎮財政所負責固定資產的賬務核算和固定資產卡片的登記，做到物卡相符，物移卡隨。各辦公室主任（負責人）為固定資產的保管責任人，負責本辦公室“固定資產臺賬”的登記和管理工作，負責本辦公室干部職工工作調動（或崗位變動）、退休等個人保管使用的固定資產的回收和轉移等工作。
（四）綜合績效情況
20xx年，在縣委、縣政府的堅強領導下，橋亭鎮始終緊扣年初既定的目標任務，帶領全鎮干群腳踏實地、真抓實干、開拓創新，全鎮經濟發展平穩向好，社會治理井然有序，主要體現在以下幾個方面：
（一）抓班子帶隊伍，加強黨建工作引領。扎實開展村（社區）換屆“回頭看”、軟弱渙散基層黨組織整頓提升及黨建基礎工作，狠抓基層領導班子隊伍能力建設、基層黨組織規范化建設；以“書記項目”為助手，大力推進基層黨建、基層治理示范點創建工作，推動全鎮黨建工作提質增效。
（二）抓招商促發展，項目建設提質增效。完成項目儲備3個，固定資產投資入庫1.8億元，招商引資新引進一個開工項目4150萬元，到位資金3500萬元。財政非稅收入9萬元、債務化解1000萬元。協調配合完成紅魚洞庫周道路建設，并實現通車能力。啟動建設龍門村、光明村等六個村的道路硬化工程，完成通明橋竣工驗收并投入使用。
（三）抓產業強支撐，有效鞏固脫貧成果。
一是圍繞南江黃羊優勢產業，招商引資建設規模羊場6個，培育家庭羊場5戶，新增出欄2000頭，黃羊產業發展成效顯著；
二是圍繞各村糧食生產功能區規劃，全力推進糧食“穩面積、穩產量”，上半年完成大豆播種4020畝、玉米8100畝、土豆4000畝、水稻400畝；
三是堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”，確保耕地面積不減、用途不改、質量不降，成立助耕隊3個，治理撂荒地400余畝。
（四）抓穩定促和諧，堅決守住安全底線。全面落實黨政同責、一崗雙責的主體責任，層層傳導壓力，統籌抓好疫情防控、防災減災、森林防滅火和信訪維穩等紅線底線工作，轄區未發生一起較大安全事故。
（五）凝聚共識，多方聯動，合力筑牢疫情防控網。我鎮與公安、路政、醫院等單位組成6人值班小組,在四川省便民核酸采樣點（橋亭點位)24小時值班值守，橋亭鎮全體干部職工勇于擔當，沖鋒在前，嚴格落實“逢車必查”“不漏一車一人”，切實做到所有首站抵南人員落實“入川即檢”,截至目前共排查登記車輛4926輛，11877人，2423人進行落地核酸檢測。
（六）搶抓機遇，突破發展，拓展農旅融合新業態。錨定縣委縣政府確定的“2585”目標，以“米倉驛站·康養橋亭”為發展定位，充分利用橋亭的資源稟賦和區位優勢，積極轉變思路，進一步放大文旅資源，以旅游民宿打造，探索“飛地經濟”模式，在橋亭社區試點推行，支持和鼓勵特色餐飲開辦，回引專業技術能手創業，不斷豐富旅游業態。
五、績效評價結論及建議
（一）評價結論
根據部門整體支出績效評價指標體系和績效檢查情況，綜合得分94分（總分為100分），總體考核等次確定為“優秀”。
（二）存在的問題
1.管理制度不完善，無績效管理相關制度。
2.績效評價工作未能全面開展宣傳培訓。自評覆蓋率低，績效評價質量不高。
（三）改進建議
1.完善績效管理管理制度，全面公開績效信息，接受社會公眾監督。
2.加強評價結果應用。對績效好的政策和項目原則上優先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進。
部門整體績效評價報告7
為進一步加強我鎮預算績效管理工作，壓實部門整體支出績效管理主體責任，根據上級部門要求，曹碑鎮認真開展了部門整體支出績效評價工作，現將自評情況報告如下：
一、部門概況
(一)機構組成
曹碑鎮為獨立核算的行政單位1個（曹碑鎮）。
（二）機構職能
1.認真貫徹實施國家、省、市各項方針、政策和法律、法規；
2.負責轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作；
3.負責轄區內的集鎮建設和集鎮管理等工作；
4.負責轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作；
5.負責轄區內的民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益；
6.負責社區建設和管理，積極開展社區服務工作，發動和組織社區成員開展各類社區公益活動；
7.負責優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作；
8.發展集鎮經濟，管理集體資產；
9.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務，推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序；
10.負責計劃生育、勞動就業和民事調解等工作；
11.保障轄區內少數民族的權益；
12.指導和幫助村民委員會和社區居民委員會搞好組織建設和制度建設以及群眾自治；按照市人民武裝部的要求做好人民武裝工作；
13.配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作；
14.向市人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項；
15.承辦市委、市府交辦的其他事項。
(三)人員概況
本單位人員行政編制共計28名，事業編制12人，20xx年實有在職人員共計32名。
二、部門財政資金收支情況
（一）收入預算情況
按照綜合預算的原則，曹碑鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。曹碑鎮人民政府20xx年收支總預算648.63萬元，較20xx年收支預算總數減少14.8萬元，主要是減少上年結轉、機關事業在職人員食堂就餐伙食補助。
（二）部門資金支出情況
一般公共服務支出303.78萬元，占46.83%；社會保障和就業支出69.91萬元，占10.78%；衛生健康支出21.21萬元，占3.27%；城鄉社區支出1.28萬元，占0.2%；農林水支出218.33萬元，占33.66%；住房保障支出24.12萬元，占3.72%；災害防治及應急管理支出10萬元，占1.54%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
我鎮各項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時，專項預算績效目標完成、實施績效情況較好。
（二）結果應用情況。
1.抓防疫，鞏固疫情防控成果。
一是嚴格落實市級各項工作要求，“四強化”措施抓實常態化疫情防控，做到“平戰結合、扁平化管理”。
二是積極開展疫苗接種工作，完成疫苗全程接種4012人，加強針接種136人，全鎮疫情防控成果有效鞏固。
2.抓三農，全面助推鄉村振興。
農業發展成效顯著，20xx年人均純收入達19600元，同比增長15%。基礎設施建設不斷完善，新硬化道路3.09公里，整治山坪塘3座、提灌站1座、灌溉渠5.4公里。撂荒地整治和土地流轉工作取得明顯成效，全鎮撂荒地整治面積預計達2000畝，30畝以上規模流轉土地達8500畝，流轉收入230余萬元。落實各項惠民補貼，全年累計發放400余萬元。
積極落實防返貧動態監測和幫扶機制。
一是開展集中入戶排查5次，新增監測對象2戶7人。脫貧村集體經濟收入達13.28萬元，村“五有”進一步加強。
二是完善易地搬遷集中安置點基礎設施和管理制度，幫助有勞動力的123人實現務工就業。爭取銜接資金項目3個，資金138萬元，全部用于改善農業生產條件和發展產業。
三是幫助脫貧學生申請雨露計劃65人，教育扶貧救助187人，防貧保賠付5人。
3.抓民生，持續增進百姓福祉。
城鄉社會救助和保障體系不斷完善。救助貧困黨員、困難群眾等74戶83人。為8戶住院特困對象解決住院及護理費用2.672萬元。擁軍工作效能進一步提高，解決優撫對象看病難26人、解決資金1.76萬元，為27名現役軍人發放“義務兵優待金”49.6萬元。
4.抓治理，城鄉環境持續向好。
一是強化宣講教育，提升群眾環保意識。建立三級網格員宣講隊伍，切實踐行“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展理念。
二是強化環境整治，扎實開展城鄉環境治理工作。完成集鎮污水管網“應接未接”整治和大田村污水處理站新建項目。全面落實養殖場季巡查制度，配齊環保智能垃圾箱，扎實開展秸稈禁燒及廁所革命，示范村廁所無害化率達到90%以上，人居環境持續向好。
5.抓平安，維護社會和諧穩定。
一是繃緊“禁毒神經”。創新開展“醫政合作”模式，充分利用鄉村醫生優勢，健全、強化我鎮禁毒網絡的“神經末梢”，得到遂寧市、射洪市禁毒支隊肯定，全鎮禁毒形勢持續向好。20xx年底，我鎮將全面發力，以禁毒“摘牌”結束，向禁毒“示范”推進。二是繃緊“治理神經”。建立健全維穩工作機制，糾紛調解成功率達到90%以上，信訪辦理結果滿意率達95以上，同派出所開展治安夜間聯合巡邏30余次。
三是繃緊“安全神經”。實行24小時領導帶班值班值守制度，開展安全生產大檢查6次，各類專項安全檢查12次，安全生產形勢總體平穩。
四、評價結論及建議
(一)評價結論
始終突出工作重點，積極發揮綜合協調作用；統籌落實各項任務，推動面上工作平衡發展；認真履行主體責任，切實加強干部隊伍建設。績效運行良好。
(二)存在問題
一是績效評價管理制度尚不健全。績效評價開展缺乏強有力的制度保障。
二是事后績效評價不夠全面。難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求。
三是對目標管理結果運用不夠完善。
四是相關工作的宣傳及培訓不到位。
（三）改進建議
推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的.預算編制模式。從項目績效評價制度入手，借鑒其他部門在績效管理方面的經驗和做法，制定機關統一的績效考核制度，并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考核的全過程。對考核指標進行全面系統的梳理，完善相關資材，加強績效管理工作的學習，強化各部門協調溝通，充分發揮部門績效管理考核的作用。做好預算，保證預算準確，無失誤。
部門整體績效評價報告8
一、單位概況
（一）單位機構設置、編制
1．部門機構設置。
昆明市五華區衛生健康局內設辦公室（加掛審計科牌子）、組織人事科、財務科、規劃發展與體制改革科、政策法規科（加掛行政審批科牌子）、疾病預防控制科（加掛防治艾滋病科牌子）、醫政醫管科（加掛中醫藥管理科牌子）、基層衛生健康科（加掛藥政管理科牌子）、老齡健康科、婦幼家庭發展科、衛生應急科（加掛職業健康科牌子）、愛國衛生運動協調指導科12個科室。
2．機構人員情況
昆明市五華區衛生健康局20xx年編制人數為39人，實有人數35人，截止12月退休36人。
（二）單位職能
1、貫徹執行國家、省、市有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策，組織擬訂區健康工作措施并組織實施。統籌規劃衛生健康資源配置，指導區域衛生規劃的編制和實施。加強衛生健康人才隊伍建設。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協調推進深化醫藥衛生體制改革，落實深化醫藥衛生體制改革政策、措施。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度。組織實施推動衛生健康公共服務提供多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務價格政策的建議。
3、組織落實疾病預防控制規劃，國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。及時報告法定傳染疫情信息。組織開展食品安全風險監督評估工作。
4、組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
5、組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關呢政策措施，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和藥品生產鼓勵扶持政策的建議。按照要求組織開展食品安全風險監督評估。
6、完善衛生健康綜合監督執法體系，加強綜合監督執法機構和隊伍建設。負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的安全健康監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。負責本行業領域的安全生產監管工作。
7、組織制定全區醫療機構、醫療服務行業管理措施并監督實施，逐步建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生專業技術人員職業規則、服務規范。
8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展有關政策建議，完善計劃生育政策。
9、指導推進全區衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。
10、貫徹落實國家、省、市中藥法律法規、規章政策，地方性法規。組織擬訂全區中醫藥發展總規劃和目標，負責綜合管理中醫（含中西醫結合、民族醫）醫療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫藥產業發展政策。
11、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12、組織實施全區健康項目和推進健康產業發展，統籌推進醫養結合、醫體融合等健康政策。
13、負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
14、指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設工作。
15、指導昆明市五華區五計劃生育協會的業務工作。
16、完成區委、區政府交辦的其他任務。
17、職能轉變。昆明市五華區衛生健康局應當牢固樹立衛生健康理念，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位周期健康服務。
（三）單位工作完成情況
1、取得多項國家級、省級、市級榮譽
（1）20xx年3月20日，在深入開展愛國衛生“7個專項行動”中，五華區獲得了全省第八、昆明市第一的好成績，作為工作突出縣（市、區）獲得省委省政府通報表揚，并到5000萬資金的獎勵。
（2）20xx年6月29日，在新冠病毒疫苗第二階段工作中，五華區在全市主城四區率先完成（提前一天）接種任務，并得到昆明市指揮部400萬元資金的獎勵。
（3）20xx年7月，五華區衛生健康局作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的單位被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。
（4）20xx年8月，昆明市衛生健康委員會、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會頒發中心計免科昆明市第四屆“健康春城最美醫者”科室（團隊）獎；
2、系統涌現出多位榜樣力量
20xx年7月，系統內陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的個人被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。
（四）單位管理制度
為加強項目資金的管理，昆明市五華區衛生健康局制定了《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》。財務管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規的使用。
（五）單位資金來源及使用情況
資金使用情況：昆明市五華區衛生健康局20xx年總收入14497.52萬元，其中：財政撥款收入6177.65萬元，占總收入的42.61%；上級轉移撥款收入8319.97萬元，占總收入的57.39%。
20xx年部門總支出10546.60萬元。財政撥款安排支出10423.25萬元，其中：基本支出916.47萬元，占總支出的8.79％，項目支出9506.78萬元，占總支出的91.21％。
（六）政府采購情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，采購預算資金28.67萬元。
（七）固定資產情況
截至20xx年12月31日，昆明市五華區衛生健康局固定資產原值3,054,317.32元。
二、績效目標
（一）單位總目標
以人民健康為主線，以促健康、轉模式、強基層為著力點，全力建設覆蓋全區的公共衛生服務體系和醫療服務體系。深入推進基層黨建工作任務；科學合理培養衛生健康人才；協調推進醫藥衛生體制改革，貫徹落實國家藥物政策、完善國家基本藥物制度，取消區級醫院藥品加成，構建新型區域醫療衛生服務體系；加強醫政管理；加快中醫藥發展，實施中醫藥項目管理；深入推進醫養結合發展；建設探索出臺艾滋病防治相關方案，擴大監測范圍；推進婦幼健康工作；做好“獎優免補”和特別扶助相關工作；做好流動人口管理工作；完成省政府確定的惠民實事工作任務；開展愛國衛生全民動員；全力推進大健康產業發展，進一步提高衛生健康服務保障水平。
（二）單位項目具體計劃目標
1.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經費
用于疫情常態化防控，負責貫徹落實國家和省、市關于防控工作的各項決策和工作安排，研究布置防控策略措施，組織指導全區衛生健康行政部門、疾病預防控制機構、醫療機構、綜合監督執法機構落實各項防控措施。資金統籌用于應急檢測試劑、防護人員防治用品，消殺藥品及診療器械等衛生應急物資購置；發放防治工作醫務人員和防疫工作者臨時性工作補助，開展流行病學調查、實驗室檢測、人員培訓、技術指導等防空工作相關支出。
2.其他醫療衛生專項工作經費
（1）病媒生物防控：針對區域內危害嚴重的病媒生物種類和公共外環境，適時組織集中統一控制行動。建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準C級要求。
（2）愛衛宣傳工作：加強健康教育和健康促進、推進全民健身活動、落實控煙各項措施等。
（3）高危產婦、嬰兒搶救工作：進一步控制孕產婦死亡率、嬰兒死亡率。
（4）慢性病綜合防控示范區建設工作：開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境維護、建設。機構進行考核。
3.衛生計生管理工作經費
（1）參考《昆明市衛生健康委關于下達各縣（市）區、開發（度假）園區20xx年度行政工作目標任務指標的通知》，完成衛生計生年度目標管理考核指標，進一步加強衛生計生管理工作。
（2）根據《云南省人民政府辦公廳關于進一步加強無償獻血工作的意見》，進一步完成無償獻血工作，年度無償獻血任務數為8230人次。
4.檢查考核社區工作經費
按基本公衛項目配套考核管理要求，對各子項目責任單位（科室）結合職責年內完成了不少于4次督導考核，對存在問題及時下達整改意見書限時整改，將督導考核結果應用于經費撥付測算中，并經領導小組進行綜合審議確定，有效確保了年度基本公共衛生服務項目經費按照工作質量撥付。
5.基層中醫藥能力提升經費
用于中醫建設、基層社區衛生服務、衛生院、村衛生室中醫能力提升；基層醫師能西會中培訓，中醫適宜技術培訓。
6.老齡衛生健康事務專項資金
積極探索符合老年人需求的醫養服務模式，在轄區內選取醫養結合試點開展醫養結合工作。積極推進政府購買基本健康養老服務，逐步擴大購買服務范圍，完善購買服務內容。對納入醫養結合的試點機構進行考核。同時組織推進老齡事業發展，老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。
7.20xx年國家衛生城市第三次復審工作經費
通過發動社會各方面力量積極參與，在全區范圍內持續深入的開展群眾性活動，全面提高衛生文明程度，改善城鄉環境，促進全區愛衛、創衛工作走上了科學化、制度化、規范化的管理軌道，確保在20xx年通過國家衛生城市第三次復審。
8.醫療設備購置經費
根據《公立醫院綜合改革實施方案的通知》為區人民醫院、區疾控中心、區婦幼健康服務中心、沙朗衛生院、黑林鋪衛生院，公立社區衛生服務機構購置醫療設備提供資金支持，以達到提高轄區居民就醫環境的目的。
三、評價思路和過程
（一）評價思路
1.前期準備
為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》，切實加強預算績效管理，強化績效理念和支出責任，著力提升財政資金使用效益，五華區衛生健康局將績效評價工作作為一項重要工作組織落實，認真學習省、市、區績效評價相關文件精神，積極參加區財政局舉辦的績效評價培訓，扎實抓好績效評價工作夯實理論基礎。
2.組織實施
一是結合工作職責提出年度主要工作內容和總體目標；二是將年度目標任務從產出指標、效益指標和滿意度指標三個層面進行分解和細化，提出預期實現的效益；三是加強績效督查和跟蹤管理，按照財政部門的安排和部署對五華區衛生健康就局整體支出績效自評指標逐項進行自評，按要求寫出績效評價報告。
（二）評價目的
通過部門整體資金收支情況、績效目標設置情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進行自評，了解資金是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，實現政府的財政資金的合理配置，規范預算分配，優化財政支出結構，降低政府運行成本。
通過評價本單位財政資金預算支出績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理責任，優化支出結構，提高財政資金使用的經濟性、效率性和有效性。
（三）評價依據
根據《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監督條例》、《五華區預算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）及《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》的相關規定進行預算績效管理。
（四）評價對象及評價時段。
20xx年3月份本單位對20xx年項目績效支出情況進行自評，
1.檢查考核社區工作經費得分93.6分（優）；
2.老齡衛生健康事務專項資金得分90.6分（優）；
3.衛生計生管理工作經費得分98.2分（優）；
4.20xx年國家衛生城市第三次復審工作經費得分100分（優）；
5.基層中醫藥能力提升經費得分98分（優）；
6.醫療設備購置經費得分93分（優）
7.其他醫療衛生專項工作經費得分93.8分（優）；
8.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經費得分100分（優）；
9.20xx年帶薪未休假補貼經費得分100分（優）；
10.20xx年國家衛生城市第三次復審工作專項經費得分100分（優）；
11.基本公共衛生服務項目經費得分100分（優）；
12.20xx年資助特困老年人項目經費得分100分（優）；
13.20xx年計劃生育家庭獎勵與扶助工作經費得分100分（優）；
14.20xx年衛生健康事業發展專項資金得分100分（優）；
15.醫療衛生事業發展三年行動專項資金95.6分（優）；
16.20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫學觀察隔離工作）經費得分100分（優）；
17.20xx年計劃生育獎勵扶助項目補助資金得分100分（優）；
18.20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項補助資金得分100分（優）；
19.歐陽壁喪葬撫恤費補助經費得分100分（優）；
20.20xx年第一批穩增長獎勵扶持補助經費得分100分（優）；
21.1.22應急事件搶救經費得分93分（優)；
22.新冠疫情防控經費得分100分（優）；
23.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作補助經費得分100分（優）。
四、評價結論和績效分析
（一）評價結論
1.評價結果：五華區衛生健康局20xx年度整體支出績效目標明確，符合法律法規及經濟社會發展規劃的要求，經對績效目標設定、資金管理、資產管理、財務管理、各項目產出、經濟效益、社會效益等方面進行了績效評價。
經評價組考評打分，評價綜合得分為98.5分，評分等級為優，能準確反映出整體績效支出。
績效評價量結果采取量化評分，量化分值為百分制，評價結果分為四個等級。評分等級優（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。
2.主要績效
（1）檢查考核社區工作經費：年內完成了4次督導考核，完成6項檢查社區工作，基本公共衛生服務覆蓋率達到95%，基層社區考核達標率達到95%，基本公共服務工作以及基層社區日常管理水平逐漸提高，居民滿意度達到90%以上。
（2）老齡衛生健康事務專項資金：完成醫療機構試點數建設20個，養老院試點數20個，敬老月慰問百歲老年人40人，敬老月慰問特困老年人100人，老齡補貼金的'發放及時性、到位率100%，以獎代補資金合規性100%，老齡服務工作投訴率逐漸減少，醫養結合任務目標完成率達95%，醫養結合床位數（較上年）提升率逐步提升，并且促進了老年人群享有醫療養老服務，醫養結合機制長效運用，65歲以上老年人滿意度達滿意。
（3）衛生計生管理工作經費完成：護士節慰問70人，醫師節慰問70人，平安醫院創建6家，獻血任務數8320人，市政府惠民工作(白內障、尿毒癥救治）3家，召開年報統計會2次，衛生計生工作專家培訓開展12次，突發衛生應急演練1次，基本醫療機構培訓89家，培訓合格率達98%，衛生應急處置及時有效，突發公共衛生事件綜合演練合格率達100%，走訪慰問及時率達100%，衛生計生工作管理明顯加強，業務管理水平顯著提高，無償獻血工作保障了人民群眾身體健康、滿足人民群眾醫療需求，群眾滿意度達到95%以上。
（4）20xx年國家衛生城市第三次復審工作經費完成：國家衛生城市復審工作完成率達100%，自檢自查發現問題整改達標率達100%，衛生文明程度有所提高，國家衛生城市責任單位滿意度達到90%以上，市民滿意度達到95%以上。
（5）基層中醫藥能力提升經費完成：社區衛生服務中心100%設置中醫科、中藥房,村衛生室衛生服務站能夠100%提供中醫藥服務，使轄區居民能夠享受到安全、有效、經濟、便捷的中醫藥服務,基層中醫藥服務能力提升工程十三五行動計劃可持續運用,鄉鎮衛生院、村衛生室能否能夠及時提供中醫藥服務
（6）其他醫療衛生專項工作經費完成：消殺窨井26113個，消殺面積97.5平方米，維護毒餌站4283個，新建毒餌站600個，對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點的病媒生物防治應急消殺25000平方米，維護、建設公園（健康支持性環境）4個，維護建設健康支持性環境覆蓋街道辦10個，培訓次數4次，印制愛衛宣傳冊、工作臺賬35000份，達到國家病媒生物密度防控水平標準C級，孕產婦、嬰兒死亡率對比去年下降，健康支持性環境進行維修和建設合格率達100%，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產婦、嬰兒救助工作，最大限度降低死亡風險，對開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境進行維護、建設，增強病媒生物防治的可持續性發展，減少病媒生物孳生，有效控制病媒生物傳播。
（7）20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經費完成：患者醫療救治率100%，現場醫療衛生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%,救治信息做到“日報告、零報告”率達100%，突發疫情有效處置率達100%，服務對象滿意度達100%。
（8）20xx年帶薪未休假補貼經費完成：報酬發放人數30人，未休年假補貼發放到位率達100%，提高各個科室工作效率達95%，工作人員滿意度達98%。
（9）20xx年國家衛生城市第三次復審工作專項經費完成：建成區綠化覆蓋率達36%，人均公園綠地面積達0.85%，所轄行政區生活垃圾無害化處理率達90%，生活污水集中處理率達85%，中小學健康教育開課率達100%，建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準達C級，群眾對衛生狀況滿意率達90%。
（10）基本公共衛生服務項目經費完成：適齡人群國家免疫規劃疫苗接種率達90%，基層管理的結核病患者管理率達90%，65歲以上老年人健康管理率達70%，中醫藥健康管理服務目標人群覆蓋率達50%，糖尿病患者、高血壓患者規范管理率達65人次，使老百姓享受更好地基本公共衛生服務，居民健康保健意識、健康知曉率逐步提高。
（11）20xx年公共衛生重大體系建設項目專項資金完成：該資金下達后直接轉撥給下屬單位。
（12）20xx年資助特困老年人項目經費完成：資助特困老人人數65人，補助標準300元/人，提升特困老人生活質量達95%。
（13）20xx年計劃生育家庭獎勵與扶助工作經費完成：緩解計劃生育困難家庭在生產、生活，醫療和養老等方面的特殊困難，改善計劃生育家庭生產生活狀況，引導和幫助計劃生育家庭發展生產，保障和改善民生，促進社會和諧穩定。
（14）20xx年衛生健康事業發展專項資金完成：一是公共服務類，包括麻風病防治、地方病防治、寄生蟲病防治；二是公立醫院綜合改革類，包括縣級醫院提質達標建設、醫療質量中心控制建設；三是中醫藥發展類：支持全省提升中醫藥服務能力和水平，促進中醫藥事業發展；四是計劃生育服務類，支持村級計生宣傳員生活補貼等；五是人才培養類，支持農村訂單定向醫學生培養，住院/全科醫生規范培訓、助理全科醫生牌培訓、高層次衛生人才培養和全科醫生特設崗位計劃等。
（15）醫療衛生事業發展三年行動專項資金完成：基礎醫療衛生機構與縣級醫院轉診綠色通道建立率達95%，高血壓、糖尿病規范管理率達60%，轄區居民健康保健意識和心腦血管疾病健康知曉率達80%，培訓對象（鄉鎮衛生院院長、鄉村醫生）滿意度達90%。
（16）20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫學觀察隔離工作）經費完成：患者醫療救治率達100%，現場醫療衛生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%，救治信息做到“日報告、零報告率”達95%，突發疫情及時處置率達100%，確認病例、疑似病例救治滿意度達95%。
（17）20xx年計劃生育獎勵扶助項目補助資金完成：實施計劃生育家庭獎勵與扶助制度，緩解計劃生育困難家庭在生產、生活，醫療和養老等方面的特殊困難，改善計劃生育家庭生產生活狀況，引導和幫助計劃生育家庭發展生產，保障和改善民生，促進社會和諧穩定。
（18）20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項補助資金完成：孕產婦死亡率確保降至一位數，嬰兒死亡指標大幅下降，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產婦、嬰兒救助工作，最大限度。
（19）歐陽壁喪葬撫恤費補助經費完成：提高了對退休去世干部關懷度，撫恤金慰問對象滿意度達95%。
（20）20xx年第一批穩增長獎勵扶持補助經費完成：政策獎勵扶持資金兌現戶數5戶，促進了全區經濟平穩健康高質量發展，兌現的企業滿意度達90%。
（21）1.22應急事件搶救經費完成：應急搶救效率達100%，五華區民眾滿意度達90%，
（22）20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作補助經費完成：患者醫療救治率100%，現場醫療衛生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%,救治信息做到“日報告、零報告”率達100%，突發疫情有效處置率達100%，服務對象滿意度達100%。
（23）醫療設備購置經費完成：完成醫療設備采購，醫療設備采購合格率達100%，提高了轄區醫療技術水平，提升居民就醫環境，長期逐步提高醫療技術水平，系統及設備使用單位滿意度達95%
（二）具體績效分析
1.產出指標分析
項目預算資金11571.64萬元，為保證財政資金使用效率，五華區衛生健康局在管理服務過程中，嚴格加強費用控制，盡量將費用控制在預算范圍內。20xx年區衛健局實際使用項目資金11128.47元。
2.效益指標分析
20xx年區衛生健康局圍繞區委、區政府和市衛生健康委的安排部署，緊扣主題，注重工作的關聯性，以人民健康為主線，以促健康、轉模式、強基層為著力點，科學規劃20xx年度工作，統籌做好全區衛生健康事業和新冠疫情防控工作，全力建設覆蓋城鄉的公共衛生服務體系和醫療服務體系。
3.滿意度指標分析
20xx年，區衛生健康局加大力度，圍繞現有項目建設計劃，主動跟進辦理，全力解決好項目建設中的難點問題，狠抓現有項目不流失，使轄區內服務對象滿意度達到90%以上。
五、主要經驗做法
昆明市五華區衛生健康局提高績效管理認識，通過設立目標有利于項目決策的制定，有助于項目的實施管理。項目實施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績效目標，并將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來。昆明市五華區衛生健康局認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。
六、存在的問題
項目實施均按年初績效目標完成，部分項目資金因財政提前收回，當年未支付。于20xx年預算下達后已及時支付。
七、改進措施及建議
（一）改進措施
昆明市五華區衛生健康局要加強對預算績效管理的組織領導，切實轉變思想觀念，牢固樹立績效意識，積極履行預算績效管理主體責任，按照預算和績效管理一體化要求，結合自身業務特點，深入分析昆明市五華區衛生健康局預算績效管理工作實際，建立健全部門預算績效管理工作組織體系和制度體系，優化預算管理流程，完善內控制度，加強預算績效管理力量，充實預算績效管理人員，明確落實部門內部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標設置、績效跟蹤監控、績效評價的責任分工，將績效管理責任分解落實到具體部門、明確到具體責任人，加強業務工作與財務工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動全面實施預算績效管理工作常態化、制度化、規范化。
（二）建議
按季度對各項目進行績效跟蹤評價，及時按工作開展需要，積極調整各項目預算資金。對所有項目進行清理，對已完結項目，積極與財政對接上繳年度結余。
部門整體績效評價報告9
一、部門基本情況
（一）部門概況
勐統鎮位于昌寧縣南部，距縣城54公里，國土面積298平方公里。轄4個社區（勐統、新慶、小勐統、酒藥寨）、5個行政村（長山、大河、刺竹山、板家寨、馬家田）147個村民小組。境內最低海拔1010米，最高海拔2175米。年平均氣溫19℃，年均降雨量1361毫米。水利資源豐富，有中小型水庫6座，總蓄水量1333.4萬立方米。勐統鎮森林覆蓋率為62.64%，生態環境良好，資源豐富，適宜多種經營。農業產業以水稻、茶葉、香料煙、熱帶水果、食用堅果為主，后續有畜牧業、蠶桑等產業發展。
機構組成:
1、勐統鎮機關內設5個機構，按照“因事設崗、一崗多責、一人多崗、一崗多人”原則綜合設置崗位：
（1）黨政辦公室（中國共產黨勐統鎮委員會黨校）
（2）經濟發展辦公室
（3）社會事務辦公室
（4）社會治安綜合治理辦公室
（5）扶貧開發辦公室
2、勐統鎮所屬事業單位7個，按照“因事設崗、一崗多責、一人多崗、一崗多人”原則綜合設置崗位：
（1）農業綜合服務中心
（2）文化廣播電視服務中心
（3）國土和村鎮規劃建設服務中心
（4）社會保障服務中心（退役軍人服務站）
（5）林業服務中心
（6）綜合執法中心
（7）財政所
機構職能：
1、勐統鎮機關內設5個機構。
（1）黨政辦公室（中國共產黨勐統鎮委員會黨校）
主要職責：承擔機關日常工作的運轉協調，履行機關日常黨務政務、紀檢監察、組織人事、機構編制、宣傳、文秘、督查、電子政務、保密、機關財務、國有資產監管、黨員教育培訓、應急管理、后勤保障等職責。負責“為民服務中心”的日常管理工作。負責鎮人大主席團、政協聯絡組、人民武裝、工會、共青團、婦聯的日常工作。
（2）經濟發展辦公室
主要職責：承擔經濟發展規劃、自然資源管理、村鎮規劃建設、農村公路管理、鄉村振興戰略組織實施、人居環境綜合整治、生態環境保護建設、農村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農村經濟發展與管理、工業和信息化、科技、商務、招商引資、搬遷安置、統計、農民負擔監督、審計等職責。
（3）社會事務辦公室
主要職責：承擔社會保障、勞動就業、民政、退役軍人事務、殘疾人事業、衛生健康、醫療保障、教育體育、文化和旅游、統戰、僑務、民族宗教等職責。
（4）社會治安綜合治理辦公室
主要職責：承擔法治建設、社會治安綜合治理、道路交通運輸安全管理、維護穩定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查化解、突發事件和群體性的事件的預防處置、群眾來信來訪工作、安全生產監管、消防等職責。
（5）扶貧開發辦公室
主要職責：負責扶貧開發項目及資金管理。負責精準扶貧相關工作。做好扶貧開發監測、統計和監督等工作。
2、勐統鎮所屬事業單位7個。
（1）農業綜合服務中心
主要職責：承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等技術推廣，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、水利事務等服務性工作。
（2）文化廣播電視服務中心
主要職責：承辦文化產業發展、文化旅游、廣播電視、群眾性體育活動、實用技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。
（3）國土和村鎮規劃建設服務中心
主要職責：承辦農村土地開發和利用、鄉村振興戰略建設、村鎮規劃、村容村貌、道路交通建設、生態建設、環境衛生、園林綠化、公共設施維護與管理等服務性工作。
（4）社會保障服務中心（退役軍人服務站）
主要職責：承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、城鄉居民養老和醫療等社會保險，退役軍人事務、優撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。
（5）林業服務中心
主要職責：承辦林業和草原技術推廣，森林和草原防火，森林、草原和濕地保護，森林、草原病蟲害防治，森林、草原產業管理發展等服務性工作。
（6）綜合執法中心
主要職責：代表鎮人民政府或根據授權依法行使行政執法權。依據相關法律、法規的規定，組織相關職能部門開展綜合執法。本中心職責與中央和省、市綜合執法機構改革相關規定沖突的，以上級意見為準，待中央和省、市統一明確政策意見后逐步加以規范。
（7）財政所
主要職責：承擔鎮財政預決算編制、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮行政事業單位財務監管及村級財務收支行為監管等職責。
人員概況：20xx年勐統鎮共有編制68名（其中：行政編制32名，事業編制36名），本年末實有人數61人（其中：行政人員25人，參照公務員法管理事業人員2人，非參公事業人員34人）。
（二）部門績效目標的設立情況
1.預算績效方面。嚴格預算支出，細化預算科目，全面實施預算績效管理一體化。地區生產總值增10%左右，規模以上固定資產投資增13%以上，一般公共預算收入增6%左右，人均可支配收入增6.5%以上；固定資產、招商引資完成縣級考核任務。
2.脫貧攻堅成效鞏固方面。持續聚焦短板、查缺補漏。
一是直面問題抓整改，打好脫貧成果“保衛戰”。
二是鞏固成效謀發展，做好脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接，加快新型產業經營主體培育和產業結構優化調整，帶動農村產業興旺發展。
三是加強人居環境整治力度，打造生態宜居的“美麗鄉村”。
3.產業發展方面。
一是規劃特色布局，帶動農業“活”起來。
二是打造特色品牌，帶動企業“強”起來。
三是融入特色文化，帶動旅游“熱”起來。
4.生態環保方面。深入踐行“兩山”理念，充分調動社會各方力量積極參與環境治理、生態修復和綠色發展，持續抓好環境整治，推動生態文明建設再上新臺階。
一是共管共治，建設綠色家園。
二是共建共享，釋放綠色福利。
5.項目建設方面。
一是鞏固提升“老基建”，加快實施村內道路提升工程，改善民眾出行條件；加快推進芒卡壩和三眼井、邦伍等移民后扶項目建設，酒藥寨至板家寨茶園美麗公路建設，完善和規范公墓和集中安葬點的硬件設施。
二是加快培育“新動能”，充分發揮項目帶動作用。
6.民生保障方面。
一是強化保障“安”民。著力解決“醫”與“養”的問題。
二是穩定就業“惠”民。圍繞穩崗擴崗兩個著力點，落實就業優先政策、落實退役軍人就業保障政策。
三是科教發展“助”民。全面提升全民科學素質，帶動基層民眾科學素質穩步提升。
7.社會治理方面。
一是完善基層自治體系。構建完善基層黨組織自治體系，完善“一事一議”“四議兩公開”等基層議事制度，健全民主決策程序。
二是推進基層法治建設。深入開展普法宣傳教育活動，大力推進法治文化建設，提高農民法制意識和法治素養。
三是營造基層德治氛圍。建立道德激勵約束機制，培育規則意識、契約精神、誠信觀念。
（三）部門整體收支情況
1.一般公共預算收支執行情況
收入情況：完成一般公共預算收入1153萬元，完成年初預算120.1%。分稅種完成情況為：增值稅129萬元，企業所得稅2萬元，個人所得稅1萬元，城市維護建設稅27萬元，房產稅56萬元，印花稅9萬元，城鎮土地使用稅29萬元，車船稅47萬元，契稅10萬元，煙葉稅841萬元，國有資源（資產）有償使用收入2萬元。
支出情況：完成一般公共預算支出2209萬元，完成年初預算165.6%。按功能分類支出情況為：一般公共服務支出1195萬元，社會保障和就業支出213萬元，衛生健康支出112萬元，節能環保支出61萬元，農林水支出628萬元。
預算平衡情況：一般公共預算收入1153萬元，上級補助收入4085萬元（其中一般性轉移支付收入3913萬元，專項轉移支付172萬元，安排預算穩定調節基金6萬元），收入總計5244萬元。一般公共預算支出2209萬元，上解上級支出2842萬元（其中教育上解1949萬元、衛生上解264萬元、離退休上解141萬元、住房公積金上解275萬元、香料煙上解84萬元、稅收超收分成上解64萬元、農村特困供養人員及孤兒補助上解65萬元），安排預算穩定調節基金193萬元，支出總計5244萬元。收支相抵，預算平衡。
2.政府性基金預算收支執行情況
政府性基金預算收入完成上級補助收入430萬元，支出完成430萬元，分類情況為：城鄉社區支出430萬元。收支相抵，預算平衡。
（四）部門預算管理制度建設情況
1.執行管理情況
在收支矛盾更加突出的前提下，嚴格預算執行顯得尤為重要。一方面要及時分解下達任務，明確績效目標；另一方面要加強財政支出管理，進一步優化支出結構。強化一級政府一級預算的執行力，繼續規范國庫集中支付運行機制，完善指標管理業務流程，優化信息系統運行程序，提高支付審核工作效率，加大對產業、教育、科技、文化、衛生、社會保障等民生和重點支出項目的監督檢查力度。著力提高財政專項資金使用效益，積極探索財政資金績效監督方式，逐步建立事前預警、事中監控和事后跟蹤問效的監督新機制，不斷提升財政運行質量。
2.財務管理和項目資金管理情況
一是強化預算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織部門預算的編制，認真進行預算執行情況分析，預算的約束力進一步增強；
二是著力增收節支。嚴格執行政府采購相關管理規定，規范采購程序。進一步完善公務用車、公務接待經費定額管理辦法，狠抓勤儉節約，壓縮公用經費支出，提高財政資金的使用效益，有效地節約財政資金；
三是完善管理制度。嚴格執行資金管理辦法，不斷提高會計核算、管理和服務水平，進一步加強財務管理制度的執行力；
四是加強監督檢查。有計劃地開展財務收支和部門預算執行情況檢查；
五是嚴把專項資金。嚴把專項資金支出，確保專項資金專款專用，實現不截留、不擠占、不挪用、不改變用途。
3.部門預算管理制度建設情況
預算支出的編制遵循以收定支，輕重緩急，綜合平衡的原則。按照人員經費、公用經費、專項經費的順序安排支出預算，確保工資有保障。
嚴格按照預算計劃，按進度、按程序撥款，不辦理無預算、超預算的撥款，對本級財政預算安排的專項資金和上級追加專項資金，做到專款專用，不得隨意更改用途，更改計劃。
預算調整遵循合理、合法的原則。合理是指調整有依據，有調整項目，有調整金額。鎮財政預算執行情況和決算向本級人民代表大會報告并接受監督。接受縣級有關職能部門的監督和審計。總預算會計對不規范的口頭交辦，便條批復的撥款必須堅持原則，一律拒絕辦理，否則，將嚴肅查處并追究有關人員責任。預算編制、執行過程都做到有制度、有依據。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標體系
本次績效自評指標分為四大類，總分100分，分別是投入指標15分、過程指標30分、產出指標30分、效果指標25分。每一大類指標又明細劃分到二級指標、三級指標，具體明細如下：
1.投入指標
投入指指標是目標設定（7分）和預算配置（8分）。
目標設定的三級指標為績效目標是否設立（3分），本指標用以反映和考核部門整體績效目標與履職、年度工作任務的相符性情況；標的二級績效目標準確性（4分），本指標用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。
預算配置的三級指標為財政供養人員控制率（2分），本指標考察在職人員數量控制情況，財政供養人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%；“三公經費”變動率（2分），本指標用以考核部門對控制重點行政成本的努力程度，“三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額）/上年度“三公經費”總額]×100%；重點支出安排率（2分），本指標用以考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度，重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%；預算安排是否符合履職目標（2分），本指標用以考核部門預算安排符合履職目標情況。
2.過程指標
過程指標的二級指標是預算執行（15分）、預算管理（12分）、資產管理（3分）。
預算執行的三級指標為預算調整率（3分），本指標用以考核部門預算的調整程度，預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%；支出進度（4分），本指標用以考核部門預算支出的及時性和均衡程度；資金結余（4分），本指標用以考核部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度；“三公經費”控制率（4分），本指標用以考核部門對“三公經費”的實際控制程度。“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。
預算管理的三級指標為管理制度健全性（4分），本指標用以考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況；資金使用合規性（4分），本指標用以考核部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定；預決算信息公開性和完整性（4分），本指標用以考核部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定。
資產管理的三級指標為管理制度健全性（1分），本指標用以反映和考核部門資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況；資產管理安全性（1分），本指標用以反映和考核部門資產安全性運行情況；固定資產利用率（1分），該指標用以反映和考核部門固定資產的使用效率程度。固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。
3.產出指標
產出指標的二級指標為職責履行（30分），三級指標為工作目標完成情況（30分），該指標反映和考核部門履行職責和年度工作計劃完成情況。
4.效果指標
效果指標的二級指標為履職效益（25分）。三級指標為經濟、社會、生態效益（15分），該指標考核部門履行職責對經濟發展所帶來的直接或間接影響；社會公眾或服務對象滿意度（10分），該指標考核部門履行職責產生的社會公眾或服務對象滿意情況。
（三）自評組織過程
遵循績效自評“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則。勐統鎮成立了部門整體支出績效自評專項工作小組，組成人員名單如下：
組長：
副組長：
成員：
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入情況分析
勐統鎮根據國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃要求，制定20xx年度績效目標。目標符合“三定”方案確定的各項職能職責，符合勐統鎮中長期規劃要求。在職人員控制率嚴格在編制范圍內，預算安排保障重點支出，嚴格控制“三公經費”支出，壓減“三公經費”預算數，細化目標任務，通過清晰、可衡量的指標予以體現目標。
（二）過程情況分析
一是勐統鎮20xx年預算調整率為-0.44%，主要是工資和福利支出調減。
二是20xx年資金結轉結余數為179.54萬元，未超過20xx年末結轉結余數，其中：一般公共服務支出結轉37.21萬元，文化旅游體育與傳媒支出結轉14.64萬元，農林水支出結轉6.77萬元，住房保障支出結轉75.48萬元，其他支出結轉16.96萬元。
三是為嚴格貫徹落實厲行節約相關政策，20xx年“三公經費”實際支出數為16.33萬元，預算安排數為24.5萬元，控制率為66.65%。
四是按照規定建立健全財務管理制度、預算管理制度、現金管理制度等，各項工作開展嚴格按照相關管理制度執行。
五是各項支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
六是嚴格按照《預算法》規定按時按質進行預決算公開工作。
七是嚴格按照資產管理辦法購置、使用處置資產，落實管理責任，確保賬實一致，對于無法使用的，及時進行報廢處置，保證資產配置、使用合理有效、無閑置固定資產。
（三）產出情況分析
1.基本支出績效
（1）行政運轉保障
20xx年商品和服務支出預算214.59萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出，實際支出535.97萬元，保障機關運轉、履行職能職責總體情況好。
（2）機關厲行節約。
勐統鎮為嚴格貫徹落實厲行節約相關政策，20xx年“三公經費”實際支出數為16.33萬元，預算安排數為24、5萬元，控制率為66.65%。
20xx年預算費用中，機關因公出國（境）費用0萬元，會議費5萬元，公務接待費15.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元；會議費5萬元；20xx年實際支出費用中，機關因公出國（境）費用0萬元，會議費5.63萬元、控制率為112.6%，公務接待費5.87萬元、控制率為37.87%，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.46萬元、控制率為67.48%。上述費用預算合計29.5萬元，實際支出合計21.96萬元，控制率為74.44%，機關厲行節約得到有效落實。
2.專項預算項目支出績效
20xx年，勐統鎮共支出項目資金1332.57萬元，涉及香料煙產業、雨露計劃、疫情防控以及基礎設施建設等方面，項目實施完成后預期經濟、社會效益等績效目標實現情況好，助力全鎮經濟社會全面發展。按照“穩住局面、化解危機、尋求突破”和“聚力產業發展、打贏三大攻堅戰、提振發展信心”的工作思路，穩住了經濟發展基本盤，打贏了戰貧戰疫兩場硬仗，加快了產業發展步伐，拓展了開放發展空間。
（四）效果情況分析
20xx年，是勐統鎮跨越發展進程中極不平凡的一年，也是跨越發展取得突出成效的一年。一年來，勐統鎮人民政府認真貫徹落實縣委、縣政府和鎮黨委的決策部署，全面接受鎮人大主席團的監督，肩負脫貧攻堅和經濟社會發展重任大步前進，全鎮經濟社會發展呈現出穩中有進、穩中有為、穩中提質的.良好局面。全鎮完成一般公共預算收入1153萬元，完成年初預算120.1%；完成一般公共預算支出2209萬元，完成年初預算165.6%。完成固定資產投資23015萬元，完成縣級下達的100.07%，完成新入庫項目10個，完成投資較上年的16259萬元增長41.55%。
這一年，我們牢牢聚焦鄉村振興有效銜接。緊盯脫貧攻堅成果成效鞏固，堅持脫貧攻堅與鄉村振興的有機結合，統籌推進，統籌謀劃，堅持“產業+就業”的發展思路，進一步拓展貧困群眾增收渠道，依托全鎮產業布局，帶動“四小產業”有序發展。結合鄉村振興“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”二十字方針，整合當前各類項目資金，抓實鄉村振興示范點創建，將鄉村振興示范點打造成為有亮點、有特色、干凈、衛生、整潔的新型農村。
這一年，我們牢牢聚焦新冠疫情嚴防嚴控。始終視疫情為命令，以防控為責任，根據各級對疫情防控工作的部署要求，扎實做好返鄉人員排查，分別以鎮、村、組為單位劃分四級網格，并指定網格員，壓實責任人責任，形成了縱成線、橫成片、點相連的常態化疫情防控網格，筑起常態化疫情防控的堅強堡壘。截至目前，勐統鎮共設置健康檢測卡點2個，發放各類疫情防控宣傳材料1470余份，張貼新冠肺炎預防知識、公示公告等海報169幅，排查出返鄉人員2522人，采集核酸樣本18144份，居家各類104人次，轄區內無確診病例和疑似病例。
這一年，我們牢牢聚焦產業發展增值增效。
一是穩扎穩打，產業結構進一步優化。嚴守耕地紅線，扎緊扎實糧食安全生產“米袋子”，播種糧食面積53820畝，產量1840.9萬公斤。抓穩抓牢“菜籃子”工程，各類優質農產品供給有保障，非洲豬瘟等重大動物疫病防治成效明顯，生豬存欄51305頭，出欄56252頭；牛存欄11919頭，出欄3698頭；山羊存欄12815只，出欄11211只；家禽存欄88145羽，出欄143615羽；完成肉類總產5994噸，禽蛋98噸。鞏固勐統香料煙核心煙區建設，完成種植面積10000畝，收購產量30321擔，圓滿完成縣委縣政府下達收購任務。
二是創新創優，企業效益進一步增強。堅持以創新為引領，走高質量發展道路，大力發展精深加工，以技術變革和產品創新推動產業鏈全面升級，提高資源利用率和增加產品附加值，著力構建“產銷一體”的現代化生產經營體系，推進企業發展實現動力提升、質量提升、效益提升。
三是借勢借力，旅游品質進一步提升。緊緊圍繞“紅色+綠色”的旅游發展思路，用好用活政策資源，積極全面推進“旅游強鎮”戰略，打造集文化體驗、傳統村落、生態休閑等多主題為一體的旅游平臺。
這一年，我們牢牢聚焦鎮域面貌升檔升級。立足“美麗鷺鄉、幸福勐統”定位，積極推進生態文明建設，堅持人居環境整治和生態環境保護雙線并行、同推共進，鎮域環境不斷改善。
一是以“七改三清”為主抓手，統籌推進農村垃圾、污水、廁所專項整治，構建“戶集——村運——鎮處”的垃圾分級處理模式，垃圾收處實現集中處置；殯葬改革工作扎實推進，強化殯葬行業服務管理，火化率保持100%；大力推進“廁所革命”，完成農村戶廁改造550座；堅持政府主導、各村主責、民眾主體，以村規民約為引導，積極發動群眾開展人居環境提升行動，生態美、環境美、城鎮美、鄉村美、山水美、人文美為一體的“六美鄉村”格局初具雛形。
二是深度踐行“在發展中保護、在保護中發展”的生態理念，藍天、碧水、凈土三大保衛戰卓有實效，生態環境質量持續改善。河（湖）長制工作推進有力，以“清五亂”專項行動為主攻方向，河湖庫渠水域岸線環境面貌持續提升。嚴守生態保護紅線，完成天然林保護建設項目13萬畝，公益林保護建設項目10489畝，林業資源保護取得實效。綠水青山生態效益充分顯現，“山清水秀、天藍地綠”生態空間逐步建成。
這一年，我們牢牢聚焦發展格局擴展擴容。牢固樹立“大項目快發展、小項目慢發展、沒項目難發展”的理念，把重大項目建設作為實現高速高質高效發展的核心任務和重要支撐，強化政策保障，搶抓建設時間節點，以高質量的項目投資改善基礎設施條件、帶動高質量發展。
這一年，我們牢牢聚焦民生紅利普及普惠。堅持在發展中保障和改善民生，善謀民生之利、勤解民生之憂，改革發展成果惠及更多人民群眾。
一是落實惠民政策，切實做到應保盡保。20xx年共計發放自然災害救助34.6萬元、撫恤補助127萬元、臨時救助40.31萬元。
二是著力強農惠農，精準落實補助政策。20xx年通過“農補系統”兌付耕地地力保護補貼333.85萬元、實際種糧農民一次性補貼48.38萬元、森林生態效益補償資金8.156萬元、退耕還林補貼90萬元、天然林停伐補助131.1477萬元、農機購置補貼13.978萬元。
三是聚焦產業發展，著力增進民生福祉。20xx年全鎮實際到位統籌整合涉農資金358.9萬元，覆蓋農村危房改造項目、雨露計劃項目、產業發展項目，為全鎮脫貧攻堅有序銜接鄉村振興工作提供有力保障。四是加強社會主義核心價值觀引領作用，建立健全村規民約，大力推動移風易俗，文明鄉風逐步形成；積極培育、培養特色民俗活動，農家書屋、村組活動場所配備完善，基層群眾精神文化生活日益豐富。
這一年，我們牢牢聚焦社會氛圍和諧和美。緊緊圍繞治理體系和治理能力現代化的總目標，逐步建成立體化社會治安防控體系，平安社區建設向實向深向細推進，影響社會安定的問題得到有效防范、化解、管控，群眾安全感和滿意度進一步提升。
一是建立網格化社會綜合治理體系，充分調動群防群治力量，完善矛盾糾紛調處和安全風險評估預警機制，強化重點行業、重點區域、重點人員隱患排查，年內未發生影響重大的社會治安事件。
二是普法工作扎實推進，通過設點宣傳、普法課堂、觀看直播等方式深化開展宣傳教育活動，持續推動法治宣傳教育在基層社會全面延伸。充分發揮司法平臺效用、著力提升司法服務水平，為基層民眾提供免費法律援助20次、辦理人民調解案件80件。
三是深入開展命案防控專項整治工作，在全鎮范圍內組織開展地毯式大摸底大排查，進行全面、深入、細致地摸排矛盾糾紛化解、預防“民轉刑”敏感活動，堅持問題導向、預防在先、處置在前，積極構筑治安防控體系，確保經濟社會平安穩定、可持續發展。
勐統鎮20xx年度整體支出績效自評得分92.45分，總體評價為好。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
1.年初預算不夠細化，年內預算調整資金較大，預算編制的合理性有待進一步提高。
2.內控制度有待完善，財務管理有待加強。
3.預算績效申報時，部分績效目標未完全細化分解為具體工作任務，績效指標不夠清晰。
4.資產保存不夠完整，部分資產賬實不相符，部分資產無法使用但未及時進行報廢處理。
（二）整改情況
1.加強財政預算管理，細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，將預算指標精細化，科學合理編制預算。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，有效控制預算調整額度。強化預算支出管理，保障重點支出，控制一般性支出，嚴格按照預算控制“三公經費”，努力降低行政成本。
2.完善內部控制制度,加強財政監督機制建設。不斷完善內部控制機制，有效進行日常財務管理，強化財務重大事項的監控，加強會計基礎工作和財會隊伍建設,提高財務管理水平，嚴格財政資金支出審核程序，確保財政資金安全。
3.在今后的預算績效申報時，在財政和相關部門的配合下，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。
4.嚴格按照《昌寧縣財政局昌寧縣機關事務管理局關于印發<昌寧縣行政事業單位國有資產配置管理實施細則>等3個實施細則的通知》（昌財發〔20xx〕72號）文件要求執行資產購置、處置，結合本鄉鎮實際建立健全固定資產管理辦法，將資產管理的責任落實到有關部門和個人，做到定期清查，建立和完善固定臺賬及識別卡，加強固定資產內部調撥制度，對達到報廢條件的固定資產按相關制度申請處置，并堅持勤儉節約的原則對配置不合理的資產進行調配，做到資產賬實相符、資產保存完整、防止資產流失，資產配置合理。
五、績效自評結果應用
一是積極落實反饋整改制度。及時將項部門整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋。針對發現的問題，逐一下達整改，積極整改，制定整改方案，增強績效評價工作的約束力。
二是積極落實結果報告制度。財政部門將部門整體支出績效評價和重點專項支出績效評價情況，綜合存在的問題、評價等級和相關建議形成匯報材料，向鎮黨委、政府報告，為決策提供參考。
三是積極落實與預算安排結合制度。組織開展預算安排工作會議，落實信息公開制度。按照預算信息公開的有關規定，加強社會和輿論監督，提高財政資金使用透明度，具體方式和公開范圍按照政府信息公開的有關規定執行。
六、主要經驗及做法
勐統鎮開展部門整體支出績效評價工作，首先成立績效評價小組，制定評價目標和范圍，然后通過績效自評，填寫自評指標體系評分表，形成自評報告上報上級主管部門。通過績效評價可以對部門整體投入、支出及產生的最終效果進行客觀、公正的衡量比較和綜合評估，以便制定更完善的管理體系，較好的完成各項工作目標。
七、其他需說明的情況
無其他需說明情況。
部門整體績效評價報告10
一、橋頭鄉概況
（一）橋頭鄉基本情況
橋頭鄉地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮，西靠漚江鎮，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內穿過，鄉政府距縣城32公里，全鄉轄6個村1個居委會，112個居民小組，總人口10484人。橋頭鄉土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉人民政府是財政全額撥款的行政單位，負責橋頭鄉行政區域內所有日常工作，內設黨政綜合辦公室、經濟發展和規劃建設城鄉管理辦公室（加掛扶貧開發辦公室、統計與農村經營管理辦公室牌子）、社會管理綜合治理辦公室、社會事務辦公室（加掛人口和計劃生育辦公室牌子）。我鄉實有編制數42人，其中行政編制17人，事業編制25人，退休人員7人轉到社保中心發退休金。
橋頭鄉政府的主要職能有：
1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
3、依法管理本級財政、執行本級預算。
4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。
5、保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
6、開展社會主義民主與法制教育，加強社會管理綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
7、推行計劃生育，控制人口數量，提高人口素質，改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的合法權益。
8、負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）橋頭鄉整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
20xx年本單位年初預算數488.5萬元，其中：一般公共服務支出430.8萬元，社會保障和就業支出36.2萬元，衛生健康支出21.5萬元。預算調整數：財政一般預算撥款983.8萬元，政府性基金預算財政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務支出80.2萬元），項目支出396.6萬元。
20xx年本單位年末決算數為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經費362.8萬元，公用經費224.2萬元），專項支出396.6萬元，主要用于農村基層設施建設支出、土地開發支出、新農村亮化工程、扶貧事務支出等。
二、部門整體支出管理及使用情況
（二）基本支出
橋頭鄉20xx年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務支出215.6萬元，對個人和家庭的補助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費等機關運行經費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
20xx年三公經費預算為35.07萬元，實際支出35.07萬元其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費23.1萬元。公務用車購置與運行維護費7.56萬元。完成年初預算的'100%。
（二）項目支出
橋頭鄉20xx年度項目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：鄉村振興農村基層設施建設支出353.2萬元，新農村美化亮化支出26.1萬元。村經集體經濟發展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。
三、資產管理情況
20xx年12月31日橋頭鄉政府財務賬固定資產總賬（原值）2015105.8元，累計折舊659261.98元，固定資產總賬（凈值）1355843.82元。國有資產總額：135.6萬元。其中：固定資產115.21萬元，較上年增長-4.46%，占資產總額84.93 %；無形資產（土地）20.45萬元，較上年增長0.00%，占資產總額15.07%；
四、部門整體支出績效情況
我單位申報的資金均從20xx年初計劃實施，并于20xx年底前完成年度績效目標。所有開支均按照我單位財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關；項目運行完全按照我鄉內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規定執行，嚴格落實制度管理，單位內部組織不定期進行自查，未存在違規、違法問題,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。我鄉申報的各項資金，實施后都從經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行了量化分析，均已實現了預定的績效目標，依據充分，目標明確，同時預定目標設置合理，符合相關規定和要求。
五、存在的主要問題
一是人員經費保障不足，比如我鄉工作人員下村補助等沒有納入預算撥款，臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。
二是專項資金少，資金壓力大。鄉村振興工作需要大量的項目資金進行鄉村建設，但自身財力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強農村重點產業項目建設力度，完成鄉村振興的工作目標。
六、改進措施和有關建議
（一）明確項目發展方向的指導思想。
一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據，從本鄉經濟社會發展客觀要求出發，發展壯大本鄉經濟。
二是結合重點產業發展領域需求。項目實施要緊密結合我鄉經濟社會發展的現狀和需求，提升自主創新能力。
三是體現“以人為本、民生為重”的理念。惠及民眾，造福百姓。
（二）做好項目篩選和論證工作。
一是廣泛征集實施意見和建議。
二是認真開展調查研究。
（三）做好項目實施的后續跟蹤檢查工作。對立項實施的項目，定期不定期地對項目實施情況和資金使用情況進行跟蹤檢查，對實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對實施進展緩慢的項目督促整改，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
（四）完善管理機制，明確責任。項目實施完成移交后，要加大對項目基礎設施保護工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的長效機制。
（五）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。
（六）加大投入對鄉鎮經費運轉的保障力度，對所有人員待遇納入預算撥款。
部門整體績效評價報告11
一、部門概況
（一）部門基本情況1、部門的在職人員情況20xx年年末實有在職人員人數58人，其中行政人員48人，參照公務員法管理事業人員10人。20xx年年末實有提前退休人員1人。
2、部門職責
（1）負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；會同有關部門對縣（市、區）委和市委管理的企事業單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。
（2）負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規、制度，并對重要經驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。
（3）提出縣（市、區）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調整、配備的意見的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責縣（市、區）和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養選拔中青年干部、女干部、少數民族干部、黨外干部的有關規劃和方案；指導縣（市、區）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。
（4）研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀指導。
（5）負責干部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監督，對有關監督制度的`落實情況進行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。
（6）制訂干部教育工作的政策、規劃、指導、協調、檢查縣（市、區）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。
（7）牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全市人才工作；指導各行業杰出專家和學者開展有關活動。
（8）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。
2、機構設置情況市委組織部作為一級部門預算單位，納入20xx年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。
市委組織部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（政策法規科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部信息科、干部教育科、干部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
20xx年我單位支出20xx.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。
20xx年“三公”經費13.65萬元，與年初預算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運行維護費8.45萬元，與年初預算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務接待費5.21萬元，與年初預算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。
（二）專項支出
1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，年初預算安排455萬元。
2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。
3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。
各項資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執行財務制度，落實專項資金審核程序。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。
（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。
四、資產管理情況
20xx年我單位資產總額為292.97萬元，其中流動資產169.02萬元，固定資產凈值97.55萬元，受托代理資產26.4萬元。進一步健全和規范了資產管理制度，合理配備、節約、有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。
五、部門整體支出績效情況
（1）加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和干部隊伍建設的首位，切實抓緊抓好，深入開展相關主題活動，不斷提高領導班子和干部隊伍黨章黨規黨紀意識。
（2）認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規定開展換屆工作，選優配強各級領導班子，積極預測分析可能遇到的困難和挑戰，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項任務圓滿完成。
（3）進一步強化干部隊伍建設。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監督等，提高各級領導班子和干部隊伍“統一貫徹五大發展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進和完善選人用人機制，建立干部監督一體化平臺，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業化能力建設，既嚴格要求，又關心關愛，激勵干部奮發有為干事創業。
（4）抓好基層組織建設。進一步嚴密組織體系，嚴肅黨內組織生活，嚴格黨員教育管理，嚴明黨建責任制。繼續加強基礎保障，推進基層組織硬件升級。大力實施“雙培雙帶”工程，提升基層隊伍素質。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務群眾緊密結合，充分發揮黨組織先進性。
（5）深化干部人事制度改革。優化黨政管理績效考核機制，將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進一步落實干部能上能下機制，切實解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風清氣正的政治生態。
（6）大力實施人才強市戰略。進一步理順引才用人機制，推進人才引進工程，引導和支持創新創業，努力實現人才工作與產業發展的深度融合。積極做好科技特派員協調管理和日常服務工作。
（7）從嚴從實強化自身建設。結合相關主題教育要求，繼續抓好機關作風建設和規范化管理，加強組工干部的教育管理，以自身建設科學化全面推進組織工作。
（8）完成根據年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標，完成選調生考試、招錄等目標，完成代表提案、代表提議、代表質詢、開展視察和調研研究、召開鄉鎮黨代會年會制等目標，完成好黨建工作等目標。
六、存在的主要問題
在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強，更好的完成厲行節約的目標。
七、改進措施和有關建議
加強對項目經費的把控，進一步控制項目經費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低。
部門整體績效評價報告12
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
1、收入構成情況：
20xx年呈貢區實驗學校（小學部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調整0.00元,項目預算支出調整資金200,000.00元，結轉上年項目資金821,101.26元。
2、支出構成情況：
20xx年呈貢區實驗學校（小學部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。
3、結轉結余資金構成情況：
20xx年基本支出結轉資金0元，項目支出結轉結余資金1,194,578.33元。
（二）部門整體支出績效目標
1、區委區政府及上級主管部門績效考核指標：
績效考核指標分為產出指標、效益指標和滿意度指標。
2、預決算公開：
20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務網公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務網公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區實驗學校（小學部）項目資金結轉582,771.81元，20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元，20xx年項目資金支出2,589,325.83元，20xx年項目資金結余821,101.26元。
4、資產管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產報表上報，確保資產系統數據與財務賬務系統數據一致；20xx年新購的符合固定資產標準的資產已全部計入固定資產系統及會計賬，20xx年報廢的固定資產按照資產報廢批復已全部在資產系統做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
5、三公經費控制:
20xx年我校的三公經費預算0元，實際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內部管理制度建設等的設定及完成情況：
20xx年我校的內部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了20xx年內部控制報告填報軟件，根據軟件數據要求，我校進一步完善了內部控制相關制度及流程圖。
7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經濟效益、社會效益：
根據學校發展需要制定和預算了20xx年項目預算，并按照計劃組織實施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。
由于學校屬于公益性事業單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，項目經費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報，20xx年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度。基本支出和項目支出的資金全部實行專款專用，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。
2.項目組織和項目管理情況分析：
項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責質量監控項目。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
進行績效自評的目的.是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任，優化支出結構，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程：
根據《呈貢區財政局關于20xx年度區級預算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標，學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
1、核實數據：對20xx年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析；
2、查閱資料：查閱20xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證；
3、歸納匯總：對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；
4、根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分；
5、形成績效評價自評報告。
（二）績效評價工作過程
1、根據附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表的指標解釋和指標說明，結合本單位實際情況作出分析；
2、根據以上指標對比實際情況給與每個小項打分;
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。
4、將績效評價結果運用。
三、主要績效及評價結論
1、經濟性分析：
20xx年呈貢區實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下：中小學教科書經費項目預算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節約資金40,702.72元；農村義務教育營養改善計劃經費項目預算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節約資金25,457.00元；課后服務經費項目預算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節約資金225,675.00元；以上項目共節約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質量標準完成并通過驗收。
3、效益性分析：
由于學校屬于公益性事業單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
四、存在的問題
1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業人員，項目預算編制金額與實際實施金額存在差異，導致項目預算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。
2、由于政策及實際情況發生變化，部門項目預算難免有所調整。
五、有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
部門整體績效評價報告13
根據《益陽市赫山區財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（益赫財績〔20xx〕1號）文件精神，我局成立了局長任組長的績效評價工作小組，對我局20xx年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，做到專款專用，提高資金使用效益。經相關業務股室全面綜合評價，我局20xx年度部門整體支出績效自評分為94分。現將自評情況匯報如下：
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
20xx年我局嚴格按照局機關《財務管理制度》執行財務收支管理，認真執行區財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規依程序進行政府采購，堅持公開公平公正。
1、整體支出規模：20xx年部門決算收入2923.29萬元，支出3171.97萬元，其中基本支出1421.72萬元，（人員支出1078.98萬元，占基本支出75.89%；公用經費支出342.74萬元，占基本支出24.11%，公用經費控制率為105%），主要是為保障行政機關管理工作正常運轉而發生的必要費用。項目支出1750.25萬元，其中行政事業類項目支出1750.25元。
2、“三公經費”支出：根據上級要求和遵循厲行節約的原則，今年局機關嚴格控制了招待費、公車用車購置及運行維護費、因公出國（境）費等“三公”經費支出，20xx年“三公”經費支出5.41萬元，比20xx年壓縮了4.9萬元。
3、結轉結余情況：年初結轉結余1096.04萬元，本年收入2923.29萬元，本年支出3171.97萬元，年末結轉結余847.36萬元。其中基本支出結轉結余122.72萬元，項目支出結轉結余724.64萬元。形成年末結轉和結余的主要原因：項目需到年底或次年年初驗收之后才予以支付，無法在當年形成支出。
（二）部門整體支出績效目標及完成情況
20xx年，我局在區委區政府堅強領導下，不斷深化林業改革，加強森林資源管護，加快林業產業轉型升級，全區林業經濟健康、持續、協調發展，成效顯著，各項目標任務全面高效完成，得到了省、市、區的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達到177.06萬立方米，比上年凈增6.9萬立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩定率100%；全民義務植樹52萬人，盡責率96.8%；全區共發生山火4起，過火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒有發生重特大森林火災和人員傷亡事故；全區林業有害生物發生總面積1.36萬畝，成災0.1796萬畝，成災率為3.1‰；完成立項爭資1875.6萬元，超額完成任務。20xx年決算及20xx年預算編制情況在財政部門批復后都及時在赫山公眾信息網上對外公開，接受社會監督。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息均按要求對外公開，接受社會監督。通過上述工作的開展，區內生態環境得到改善，林農經濟效益得到提升，群眾的滿意度得到了提高。
（三）部門整體支出及項目實施情況分析
我單位嚴格按照上級專項資金管理辦法使用資金，確保專項資金專款專用。林業專項資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業監督與執法、林業有害生物防治等方面。
1、部門整體支出定性目標及實施計劃完成情況。本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，“三公”經費支出總額較上年減少4.9萬元。預算執行方面，根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經費，支出總額控制在預算總額以內；資產配置嚴格政府采購，按照預算科目規定使用財政資金，保障資金支出的規范化、制度化。預算管理方面，切實有效地執行了內部財務管理制度、車輛、資產內部管理制度，預算資金按規定管理使用，較好地完成了當年任務目標。20xx年全面完成了上級主管部門下達我局的各項工作任務和重點工作計劃。
2、資金管理情況。我局項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴把監督審核關，建立健全內部審批制度，財務做好項目專帳，嚴格實行專款專用，保證資金及時足額用到項目中。20xx年上級財政下達我區專項資金1608.66萬元，其中退耕還林、造林補貼、森林撫育共507.61萬元通過財政“一卡通”直接補貼農戶；森林生態效益補償資金全部按上級標準撥付給各公益林管護單位；其他林業項目資金全部通過財政國庫集中支付方式直接撥給項目實施單位。
3、項目實施組織管理情況。我局項目實施和資金使用分配堅持局集體決策。對造林項目制訂工作方案，明確時間節點，開展項目規劃設計、部署工作，認真落實項目任務。工作中突出重點，高標準規劃、精細設計，苗木通過政府采購，確定供貨單位，明確由鄉鎮負責監督，并在規定時間完成造林。對退耕還林政策補助資金、造林補貼資金、森林撫育補貼資金通過財政“一卡通”方式兌付農戶。對生態公益林實施劃分保護責任區，明確管護責任的方法，管護任務落實到具體公益林護林員，確保生態公益林保護責任制得到有效落實。
二、績效評價工作情況
1、績效評價目的
加強和改進新形勢下赫山林業工作，進一步理清部門職責，規范林業資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質量。
2、績效評價工作過程
我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的評價方案。根據各業務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料，評價小組現場進行詢查和核實，根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分，形成自評結論。
我局20xx年度嚴格執行年初部門預算，資金使用及管理規范，制度落實到位，績效考核目標任務圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為94分，等級為優秀。
三、主要績效及評價結論
20xx年部門整體支出績效自評結果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。
經濟性、效率性、效益性和可持續性分析：
1、生態修復進展順利。全年完成營造林任務3萬畝，其中人工造林1.8萬畝，封山育林1.2萬畝，任務完成率為100%。調苗87.3萬株，完成了泥江口鎮南壩村宏安礦業礦區山體坡面生態修復7.7萬㎡，進礦公路道路綠化700米；完成了槽門灣采挖砂石損毀林地復綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹木種植任務400株；完成了滄全泉線節點綠化工作，泉交河鎮的環鎮道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農村建設綠化美化做了示范。各林業站提前謀劃，精心實施，建設岳家橋森林經營示范基地400畝；新市渡油茶產業基地續建900畝；滄水鋪以枳殼為主的藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經濟林460畝等造林樣板基地。
2、項目支撐后勁更足。20xx年，申報了省級油茶產業發展專項資金項目，爭取省級項目資金200萬元。開展了20xx-20xx年度現代林業特色產業園省級示范園項目的'監測調查工作。推進了20xx年度中央財政林業科技推廣項目，檢測了泥江口鎮杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲發生期。
3、環保攻堅積極推進。強化以林地為核心的森林資源保護，建立常態化的森林資源監督和執法機制。加大對違法使用林地的打擊，重點對象是長江經濟帶生態審計涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。20xx年違法圖斑40個，已查處結案26個，3個正在查處，通過了省級督查。20xx年違法圖斑21個，已查處4個。
4、資源管護成效顯著。一是森林防火工作扎實。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發放防火通告3000份。清明期間，設立臨時檢查站12個，安排巡查隊100余支，巡查人員640余人巡查巡護，國慶期間出動宣傳車120臺次，安排巡查人員1500人次。二是林業病蟲生物防治。全區松材線蟲病疫情發生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬株，完成計劃任務的100%，積極開展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業落到實處。去年補進省級公益林10萬畝補助資金154萬元、今年25萬畝公益林補助資金390萬元、6.7萬畝天然商品林管護補助資金81萬元和退耕還林補助資金220萬元全部發放到位。
四、存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、內控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內部機構進行了相應的優化，建立健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度，但仍需進一步強化財務約束監督體制。
五、有關建議
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態文明建設職能。
六、其他需要說明的問題
無。
部門整體績效評價報告14
根據沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現將績效評價情況及評價結果公示如下：
一、部門概況
（一）項目單位基本情況
本部門設全額撥款行政單位1個，內設12個股室：辦公室、人事股、規劃財務信息股、法規和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫改辦）、疾病預防控制股和職業健康股（衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心）、醫政和中醫藥管理股、基層衛生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛辦。下屬3個全額撥款事業單位以及全額撥款的23個鄉鎮公共衛生管理所，3個全額撥款事業單位分別是：疾病預防控制中心、衛生監督執法局、婦幼保健院。
（二）本部門主要職責：：徹執行上級衛生健康工作方針、政策和法律法規，統籌規劃全縣衛生健康資源配置，編制和實施全縣衛生健康規劃，組織實施推進衛生健康基本公共衛生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協調推進全縣醫院衛生體制改革，深化公立醫院綜合改革，逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衛生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫療衛生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門整體支出管理及使用情況
1、整體支出管理情況：根據《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產管理制度》，并針對三公經費的管理制定了《縣衛計局接待費管理制度》、《縣衛計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限，報銷的標準及程序等。
2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。
20xx年度經費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的'基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務支出主要用于局機關辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網絡費開支、培訓、會議開支、工會活動開支、節假日慰問及其他商品服務支出等開支；對個人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出；
三、資產管理情況
（一）“三公“經費情況
我局20xx年“三公”經費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;（沒有超出財政下達三公經費指標數，）；沒有因公出國、出境費。
（二）、資產管理情況
我局根據工作需要和財力狀況，合理分配購置相關資產，并制定了《資產管理制度》，對固定資產的添置由各股室提出書面申請，報經主要領導同意簽字，再由局辦公室負責統一采購（重大資產購入經局黨組研究、相關股室參與采購），對新購入的資產或無法使用的資產，都做好登記臺賬，資產使用者登記到人到股室，確實加強資產的實物管理。建立資產信息管理系統，實現對資產的動態管理。遇人員調動或退休的，及時做好資產使用的變更，定期或者不定期的對資產進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產，有效管理。
四、部門整體支出績效情況
我局對部門整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在衛生事業發展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經局黨組會議審定后執行，并且每月開支預算執行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經紀律，嚴格執行財務制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經費公開制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務審票，根據開支類別，由經辦人在發票上簽明事由，在由局長及分管領導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。
（一）經濟性分析
我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。
（二）效率性分析
我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衛生系統完成了7個衛生院房屋修繕項目建設；二是中醫藥項目建設，衛生院建成10個中醫藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區（原319國道內側），西至桃花嶺社區（原農機廠、自來水廠內側），北至鴛鴦山社區（中心變電站、殯儀館以內），以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發放獎勵扶助對象6673人，發放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發放4.98萬元；計劃生育手術并發癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分說明了帶來的經濟效益和社會效益。
（三）有效性分析
我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務，20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算，專項經費實際支出也未超出年初預算，在實現任務目標的同時，節約了部門預算經費。
（四）可持續性分析
我局厲行節約，堅持把有限的專項經費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監督，經得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了衛生事業的可持續性發展。
五、存在的主要問題
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產生真正的項目效益。
六、改進措施和建議
（一）改進措施
1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。
2.規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
（二）建議
1.希望財政部門增加行政經費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。
2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。
3.希望財政部門開展相關的業務工作培訓，提高財務人員業務水平。
部門整體績效評價報告15
根據《《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳《關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[20xx]2號）精神，我單位領導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：
一、部門概況
(一）部門基本情況
縣科協為參照公務員管理事業單位，正科級財政預算全額撥款單位，財務核算適用行政單位會計制度。縣科協設辦公室和學會、科普工作部2個職能部室，一個直屬全額撥款的事業單位——縣科技咨詢服務中心。
（二）人員情況
核定人員編制7人，實有在職在編人數9人。核定車輛編制0臺，實有公務用車0臺。
二、部門整體收支結余情況
縣科協20xx年收到財政資金176.82萬元，其中基本支出125.58萬元，項目支出51.24萬元；20xx年全年實際支出176.82萬元；結余財政資金0萬元（基本支出結余0萬元，項目支出結余0萬元）。
三、預算執行與管理情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為97.5分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入9.5分
預算配置得9.5分。其中：在職人員控制率：在職9人/編制7人*100%=1.29%，超編2人，得4.5分；“三公”經費預算數無變動，變動率等于，得5分。
2、過程50分
（1）預算執行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。
（2）預算管理得30分。政府采購執行率52930元/52930元＝100%，得6分；管理制度健全有相關財務管理制度等得8分；資金使用符合規定得6分；預決算信息公開按規定內容在規定時限在縣政府門戶網站公開，基礎信息完善，得10分。
3、產出及效率
（1）職責履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿的完成了各項工作目標和任務，全年完成了200人次的科技培訓任務，
（2）履職效益得30分
一是產出指標10分：全年完成了200人次的科技培訓任務，培訓合格率為90%，培訓時間人均達5個課時，培訓人均經費達100元。
二是效益指標9分：我單位不斷改善管理水平、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了效率，降低了行政成本，全面完成了科普宣傳、科技培訓、科技下鄉、學術交流等各項年度工作任務，全面提高全縣全民科學素質水平，科技對經濟增長的貢獻率提高了2%。
三是社會公眾或服務對象滿意度得8分：在20xx年度績效考核中評為優秀，科技培訓群眾滿意度需進一步提升。
四、績效情況
（一）部門職責履行情況分析。
縣科協充分履行職責職能,嚴格按財經法規及制度使用、管理資金,成效明顯,把有限資金用在刀刃上，保障了干部職工工資,津補貼的及時足額發放；保障了單位的.正常運轉,各項工作開展順利。
（二）社會經濟效益分析
（二）縣科協充分履行職責職能,嚴格按財經法規及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現在以下方面：
1.健全完善了組織體系。從教育、農業、衛生、工業戰線選拔了4名基層優秀科技工作者到科協兼職副主席，到20xx年底，縣級科協組織有正、副主席7人，大大充實了科協力量。在全縣16個鄉鎮、120多個科技企業成立了科協組織，學校校長、醫院院長、農技站長“三長”全部納入鄉鎮科協領導機構。
2、全面加強了黨的建設。充分發揮科協作為黨聯系科技工作者的橋梁和紐帶，訂閱《湖南科技報》92余份，免費贈送科技工作者、基層黨員、村組干部，努力推進全縣科技進步、科學普及工作。
3.積極開展各項科普活動。按照《江華縣全民科學素質行動計劃綱要》要求，每年結合科技三下鄉、氣象日、防災減災日、環保日、科普日等組織科普成員單位認真開展科普主題宣傳活動，全縣開展宣傳活動40多場次，發放資料15萬份（冊），展出展板560塊。
4.推進科普信息化建設。將“科普中國”APP信息員下載注冊納入全縣120多個文明單位申報、復評考核的重要內容，目前，江華縣成功注冊“科普中國”APP信息員1.7萬人，分享傳播科普文章491萬篇。江華縣科協在“20xx年湖南省科普中國信息傳播”獲縣市區科協優秀組織單位，獲省科協通報表彰。20xx年2月，江華科協被中國科協評為20xx年科普中國區縣級科協優秀組織單位。
5.科普進校園進社區成常態。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學等20余所中小學開展“科普知識、心理健康教育知識進校園”活動活動，通過“贈送科普書籍、開展科普表演、播放科普視頻、科普有獎競答、參加科學競賽、聽取院士專家講座”等線下線上相結合的方式，積極營造校園學科學氛圍，使科普進校園成為常態。
6.抓好青少年科技創新工作。啟動了全縣青少年科技創新大賽，共收集科技創新、科幻繪畫等作品138件，向省市擇優推薦作品30件，其次組織好20xx年湖南省青少年科技創新大賽，其中創新成果中，江華縣第二中學黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運裝置》和江華瑤族自治縣職業中專的《可用于多種氣體的泄露報警及自救系統》榮獲省二等獎，科學dv和科幻繪畫也都取得了喜人的成績。江華博雅實驗小學榮獲永州市科普教育基地（20xx—20xx年）。
7、組織好兩個競賽。積極發動公務員、企業員工、學校師生、農民群眾等參加第十一屆全國農民科學素質網絡知識競賽和湖南省第五屆科學素質網絡競賽等“兩項競賽”活動，截至目前，全縣“兩項競賽”活動參與人數7.98萬人，總答題次數159.7萬人次。在20xx年全國科普中國信息員科學素質網絡競賽，江華在全國排名22名，是永州市唯一進入前80名的縣區，市科協領導充分肯定，省科協發文全省通報表彰。8.提升基層科技服務能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的科技助力專家團、科技特派員、科技專家組的“科技航空母艦”，為全縣108家規模企業、466個小微企業、33個農業產業基地做好科技服務的“娘家人”，11141名群眾在家門口就能享受到增收就業的科技服務保障支持。
（三）行政效能分析。資金使用效率性高，厲行節約、嚴控“三公”經費、降低一般運行經費，用有限的資金全力保障了科協工作的正常運轉，通過對縣科協履行職責情況的民意調查,滿意率達90%以上。
五、存在的問題
一是預算編制有待進一步加強，確保預算執行力度，預算編制與實際支出項目存在差異。
二是科普工作能動性不足，各鄉鎮、各部門宣傳力度和工作力度還不夠，宣傳不到位，工作難深入，各項綜合協調機制尚未健全，人力物力財力需要進一步給予保障。
六、后續的工作計劃
1.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
2.持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。