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部門績效運行監(jiān)控報告(通用13篇)
隨著社會一步步向前發(fā)展,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎?以下是小編收集整理的部門績效運行監(jiān)控報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
部門績效運行監(jiān)控報告 1
一、項目概況
(一)項目績效目標、績效指標設定或調(diào)整情況,包括預期總目標及階段性目標。
(二)項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
1、項目基本性質(zhì):常年項目。
2、項目用途:項目實施后能加強我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進入市場,加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設,提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場競爭力,促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
3、項目主要內(nèi)容和涉及范圍
一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金安排落實分析(包括財政資金、自籌資金等)
落實縣財政項目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設,縣財政投入20萬元,項目單位自籌95萬元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設,縣財政投入,10萬元,項目單位自籌25萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設,縣財政投入49.2萬元,項目單位自籌32.4萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設,縣財政投入75.8萬元,項目單位自籌625萬元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬元。
(二)項目資金實際使用情況分析(主要是指財政資金)
項目完成總投資180萬元,100%完成。
(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的`制訂及執(zhí)行情況)分析
項目資金按照財務制度專款專用,嚴格落實項目責任人制度,執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等)分析
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設,并驗收。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析
項目實行一把手責任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組,不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改,確保了項目按時保質(zhì)完成。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析
20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實,日常監(jiān)督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個,認證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點取得成效;“國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復檢驗收;獲評“湖南省三品一標示范縣”;創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個,全部通過驗收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設。項目實施單位(長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議,銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為881830元。
3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設,并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓,基本能熟悉軟件操作。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地;近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格;開展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓;有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。
5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論(詳見附表2)。
項目資金落實,實施順利,管理規(guī)范,按時保質(zhì)完成。
部門績效運行監(jiān)控報告 2
一、績效目標分解下達情況
1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計530萬元,其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術(shù)培訓資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業(yè)教育補助、實用技術(shù)培訓,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業(yè)教育補助250萬元,實用技術(shù)培訓50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合,上級文件制訂了當?shù)氐膶m椯Y金管理規(guī)定,項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農(nóng)整合資金。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結(jié)余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務管理制度,規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。
2.滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯,達到了預期效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。
五、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
1、我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。
2、將項目支出后的'實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領(lǐng)導高度重視。專項資金預算下?lián)芎螅饕I(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負責、層層把關(guān),付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現(xiàn)象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結(jié)余。
八、意見及建議
進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
部門績效運行監(jiān)控報告 3
一、基本情況
(一)項目概況。
為響應全縣綠化攻堅工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據(jù)領(lǐng)導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關(guān)費用支出。
(二)項目績效目標。
一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。
二、督導日常工程建設工作,保證工程質(zhì)量和效率。
三、在保證工程高標準完成的基礎(chǔ)上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的
本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效,總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進的意見和建議。
(二)績效評價原則
一、科學規(guī)范原則。績效評價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學可行的要求,采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。
二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督。
三、分級分類原則。績效評價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。
四、績效相關(guān)原則。績效評價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結(jié)果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關(guān)系。
(三)績效評價方法
績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟效益評審相結(jié)合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據(jù)實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。
自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。
(四)績效評價工作過程
我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領(lǐng)導,落實項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數(shù)據(jù)材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
根據(jù)《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評分表)
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
此項目決策立項目標合理,項目立項依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的'生存環(huán)境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
(二)項目過程情況。
1、健全組織機構(gòu)、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質(zhì)量。
2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程,會計核算規(guī)范,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。
(三)項目產(chǎn)出情況。
一、工程完工率達標。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時完工。
二、綠化節(jié)點覆蓋率達標。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%,保障了工程質(zhì)量。
(四)項目效益情況。
受益群體滿意度達標。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了專款專用,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上,還存在一些問題:
1、綠化資金渠道來源單一,后期養(yǎng)護投入不足。
2、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識相對缺乏。
六、有關(guān)建議
一、多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。
二、加強專業(yè)技術(shù)培訓,強化綠化養(yǎng)護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎(chǔ)上,采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學習,不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質(zhì)和能力。
部門績效運行監(jiān)控報告 4
一、項目概況
(一)基本情況
1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。
2、說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。
3、項目立項、資金申報的依據(jù)。
4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結(jié)果。
(二)項目績效目標。
1、項目主要內(nèi)容。
2、項目應實現(xiàn)的.具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
3、分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。
(三)項目自評步驟及方法
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
二、項目資金到位及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
說明項目資金申報、批復及預算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)
1、資金計劃。
在說明該項目全省資金計劃的基礎(chǔ)上,分項目大類或市(州)分別說明各類資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
2、資金到位。
匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市(州)統(tǒng)計各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對,并重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
3、資金使用。
匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市(州)統(tǒng)計資金支出情況,并對資
金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析,包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預算相符,并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進行分析說明。
(三)項目財務管理情況
總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全,是否嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理是否及時,會計核算是否規(guī)范等。
三、項目實施及管理情況
結(jié)合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
(一)項目組織架構(gòu)及實施流程。
(二)項目管理情況。
項目制度建設情況;結(jié)合項目特點,總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況。
(三)項目監(jiān)管情況。
說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量
對照項目計劃完成目標,對截止評價時點的任務量完成情況進行比較,評價績效目標的實現(xiàn)程度。如未完成目標任務,應分析說明原因。
(二)目標完成質(zhì)量
對照預定績效目標,評價項目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標,應分析說明原因。
(三)目標完成進度
對照預定計劃進度說明項目實際完成進度。如未完成進度目標,應分析說明原因。
五、項目效果情況
對照預定績效目標,結(jié)合《指標表》中該項目效果指標,對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價,如項目功能實現(xiàn)情況、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。
六、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論
結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求,圍繞項目決
策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。
(二)存在的問題
結(jié)合自評情況,分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。
(三)相關(guān)建議
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題,提出下一步改進完善的意見及有關(guān)政策性建議。
部門績效運行監(jiān)控報告 6
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結(jié)合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關(guān)賬目,收集整理專項資金支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結(jié),現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結(jié)果報告如下:
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關(guān),整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的.管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關(guān)要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好
3、業(yè)務管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項目效益(19分):項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
部門績效運行監(jiān)控報告 8
根據(jù)《關(guān)于對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》(x人口組發(fā)〔20xx〕1號)文件要求,按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求,我鄉(xiāng)高度重視,迅速行動,組織鄉(xiāng)、村兩級計生專干深入村組,對全鄉(xiāng)所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調(diào)查審核,重點人群摸清底子、查漏補缺。現(xiàn)將開展自查自評工作情況報告如下:
一、基本情況
為了切實做好自查自評工作,我鄉(xiāng)認真研究部署,按照干部聯(lián)村包組分工,每一小組內(nèi)安排一個鄉(xiāng)、村計生業(yè)務干部密切配合,加強指導,對全鄉(xiāng)14行政村,共42個村民小組,近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實,我鄉(xiāng)純女戶提前獎勵扶助對象135戶264人,共涉及純女戶提前獎勵扶助資金31.74萬元,、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人,農(nóng)村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現(xiàn)場審核,有11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件,予以退出。
二、評價內(nèi)容
(一)嚴把資格確認關(guān)。純女戶提前獎勵扶助:
1、村委會核查并張榜公示;
2、鄉(xiāng)人民政府核查年審并張榜公示;
3、縣級審核、確認并公布;
4、市人口計生部門抽查;
5、自治區(qū)人口部門進行審核。
農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助:
1、本人提出申請;
2、村民委員會審議并張榜公示;
3、鄉(xiāng)人民政府初審并張榜公示;
4、縣人口計生部門審核、確認并公布;
5、地級市人口計生委、自治區(qū)人口計生委、國家人口計生委備案,而后縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。
(二)建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女戶提前獎勵扶助對象和農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料,通過規(guī)范資格確認、資金管理、資金發(fā)放、社會監(jiān)督“四權(quán)分離”運行機制。監(jiān)管好、使用好、發(fā)放好獎勵扶助資金。
(三)通過這次鄉(xiāng)村兩級嚴格的審核,共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件,按退出程序退出并張榜公示,確保我鄉(xiāng)獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現(xiàn)象。
三、主要經(jīng)驗和做法
(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度,是進一步做好人口計生工作的一項重大決策,是一項利國利民的德政善舉。鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導十分重視,每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作,并將獎勵扶助工作納入考核內(nèi)容,作為當年為民辦實事之一。
(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時,繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行的計劃生育獎勵優(yōu)惠政策;通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報、社會監(jiān)督等措施,確保政策執(zhí)行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策,做到家喻戶曉,人人皆知。
(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助對象,均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉(xiāng)村兩級造表審核,由代理發(fā)放機構(gòu)直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬戶,直接補助到戶到人。
(四)明確責任。我鄉(xiāng)十分重視獎扶的年審工作,從獎扶工作開展以來,我們制定了一系列工作制度和責任追究制度,采取“誰出錯,誰負責”的責任追究制,進一步嚴格把握政策口徑,做到不重、不漏、不錯。
四、存在的問題和困難
通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經(jīng)驗,也有不少失誤,雖然鄉(xiāng)、村干部做了大量工作,力爭使錯報、漏報率降到最低,但仍然存在不少問題:一是對計生獎扶政策的宣傳不到位,存在死角,邊遠偏僻的農(nóng)戶政策知曉率低;二是個別村干部對獎扶對象的婚育情況調(diào)查了解不夠深入細致,特別是對婚姻生育變動次數(shù)較多的夫婦情況調(diào)查怕麻煩不徹底,容易讓其鉆政策空子,造成錯報時有發(fā)生;以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來說,群眾對純女戶提前獎勵扶助項目以及農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高,對獎勵扶助金的發(fā)放形式比較滿意,但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。
五、相關(guān)建議
(一)是修改完善人口和計生責任目標責任書內(nèi)容,把計生獎勵扶助考核內(nèi)容和分值比重適當加重,使人口和計生工作管理重點逐步轉(zhuǎn)移到計生優(yōu)惠政策落實方面上來。
(二)是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度,利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策,發(fā)放宣傳資料,張貼宣傳畫報,刷寫相關(guān)標語,提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的'知曉率;
(三)隨著經(jīng)濟的發(fā)展、人們生活水平的提高,物價不斷上漲,扶助金額偏低,不利于獎勵扶助利益導向的實現(xiàn),希望適當調(diào)整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準,農(nóng)村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲后,不但從經(jīng)濟上給予扶助,還應從精神上、人文關(guān)懷上、醫(yī)療服務上、養(yǎng)老上或其他社會救助給予慰藉和扶助,切實實現(xiàn)促進農(nóng)村人口與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的目的。
部門績效運行監(jiān)控報告 9
20xx年我市認真貫徹《20xx年婦幼保健與社區(qū)衛(wèi)生工作要點》、《20xx年廣西降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》及《20xx年廣西“降消”項目工作計劃》等文件精神。堅持以降消為契機,以改善產(chǎn)科建設為中心,努力提高住院分娩率,降低孕產(chǎn)婦死亡率及嬰兒死亡率。現(xiàn)將我市第一季度“降消”項目工作績效情況分析如下。
一、我市第一季度“降消”項目工作基本情況
(一)主要婦幼保健指標情況
我市1-3月份活產(chǎn)數(shù)為7213人,住院分娩率99.50%;產(chǎn)前檢查7166人,產(chǎn)前檢查率99.34%;孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理6980人,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)率96.77%;產(chǎn)后訪視7117人,產(chǎn)后訪視率98.67%;孕產(chǎn)婦死亡2人,死亡率27.73/10萬;高危孕婦1142人,高危產(chǎn)婦住院分娩1142人,住院分娩率100%;新法接生7213人,新法接生率100%;沒有新生兒破傷風病例發(fā)生。
(二)降消指標完成情況
我市1-3月份共發(fā)放農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助卡5923人,發(fā)卡率20.82%;共補助農(nóng)村住院產(chǎn)婦6035人,其中平產(chǎn)補助5977人,危重搶救補助58人,完成補助指標的21.21%。兩所產(chǎn)科急救中心搶救產(chǎn)科危急重癥15人,成功14人,搶救成功率93.33%。
(三)本季度經(jīng)費到位及支出情況
我市1-3月份到位資金125.45萬元,其中:中央經(jīng)費115.4萬元,本市配套10.05萬元,以上費用均是上年度的經(jīng)費。
資金支出2456795.3元,其中:進修費4000元,健康教育1032.3元,住院分娩補助2448800元,監(jiān)督檢查2963元。
二、主要做法
(一)加強項目管理,強化組織領(lǐng)導
市委、市政府領(lǐng)導高度重視降消項目工作,及時召開了項目領(lǐng)導協(xié)調(diào)小組工作會議,掌握“降消”實施情況,解決實施過程中存在的問題。市衛(wèi)生局根據(jù)在自治區(qū)相關(guān)文件精神,分別制定了《20xx年桂平市降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》和《20xx年桂平市“降消”項目工作計劃》切實加強項目管理。
(二)做好社會動員工作,營造健康教育氣氛
通過在每個行政村書寫固定標語、印發(fā)宣傳資料、開設孕婦學校、進村入戶面對面宣傳等形式深入宣傳“降消”政策及要求,提高群眾對“降消”項目認識,進一步提高婦女自我保健意識,訂購《準媽媽》、《健康娃娃》雜志發(fā)放給每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。通過多種形式的宣傳,增強了群眾保健意識,促進了社會與群眾的參與,營造了全社會關(guān)心支持婦女、兒童健康的氛圍。1-3月份我市共發(fā)放健康教育卡、冊8879份;出版宣傳專欄100期;書寫宣傳標語705條;開設孕婦學校195期,共培訓2547人次。
(三)加強產(chǎn)科急救網(wǎng)絡建設,確保綠色通道暢通為了減少產(chǎn)科急重癥孕產(chǎn)婦死亡,健全產(chǎn)科急救網(wǎng)絡很重要。市衛(wèi)生局要求市人民醫(yī)院、市婦幼保健院按照《縣級產(chǎn)科急救中心建設標準》,配備搶救中心人員和設備,繼續(xù)執(zhí)行孕產(chǎn)婦搶救中心運轉(zhuǎn)制度,向社會公布急救中心電話號碼,24小時開通,隨時接受孕產(chǎn)婦的求助。在市直三家醫(yī)療機構(gòu)繼續(xù)推行產(chǎn)科信息聯(lián)動機制,參加產(chǎn)科信息聯(lián)動機制的任何一家醫(yī)院接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院或孕產(chǎn)婦及其家屬的出診求救電話,必須5分鐘內(nèi)出診,不得以任何不正當?shù)睦碛删芙^。否則,將追究有關(guān)人員的責任。推行機制后,有效地保證了孕產(chǎn)婦的生命安全,保障綠色生命通道的暢通。
(四)加強項目的指導和監(jiān)督
市衛(wèi)生局十分重視項目督查工作,第一季度組織督查一次,主要督查內(nèi)容一是孕產(chǎn)婦摸底調(diào)查情況,高危篩查、管理、轉(zhuǎn)診情況,二是病歷書寫質(zhì)量情況,三是兩個系統(tǒng)軟件使用情況和“降消”信息管理情況。對做好的.單位給予表揚,做得差的責令限期整改,從而促進了項目工作健康有序開展。
三、存在問題
(一)“降消”農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助工作相對滯后我市1-3月份農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助發(fā)卡率20.82%;補助率21.21%。發(fā)卡率及補助率均沒有達到年度指標的25%,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助工作相對滯后。
(二)高危孕產(chǎn)婦管理工作不到位,醫(yī)療機構(gòu)綜合救治能力有待提高部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院存在高危孕產(chǎn)婦篩查、管理不到位,對高危孕產(chǎn)婦的識別、處理能力不強。部分市直醫(yī)療機構(gòu)對危重孕產(chǎn)婦綜合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕產(chǎn)婦死亡2例,死亡率27.73/10萬。死亡原因:一例死于子宮破裂,另外一例死于麻醉意外。
(三)降消經(jīng)費沒有及時到位
我市第一季度使用的經(jīng)費是20xx年沉淀的資金,桂財社(20xx)247號、276號和306號文的資金均沒有到位。
四、20xx年工作建議
(一)切實加強農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助工作
1、加大農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助宣傳力度。重點對象應鎖定在計劃外懷孕的農(nóng)村孕婦身上。
2、履行告知義務。對領(lǐng)取補助卡的孕婦盡告知義務,告知補助卡使用時間、地點、范圍等信息,避免過期不領(lǐng)取補助資金現(xiàn)象出現(xiàn)。
(二)努力提高醫(yī)療機構(gòu)綜合救治能力
醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務人員應通過外出進修學習、參加短期培訓班學習等形式提高自身業(yè)務水平,科室與科室之間應加強交流與學習,共同提高對危重孕產(chǎn)婦搶救能力。
(三)繼續(xù)加強對高危孕產(chǎn)婦管理
提供孕產(chǎn)期保健的機構(gòu)仍應對早、中、晚孕的孕婦進行高危因素篩查,對高危孕產(chǎn)婦進行個案管理。
部門績效運行監(jiān)控報告 10
進一步提高財政資金的使用效益,提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結(jié)合實際情況,對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
一、項目基本情況
根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助,獎勵標準嚴格按照獎補文件執(zhí)行,20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家,應發(fā)放獎勵補助資金104萬元,實際發(fā)放金額99萬元。
二、評價工作開展及項目情況
(一)選點方式
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件,等文件,對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據(jù)項目實施過程中對收集的數(shù)據(jù)實施統(tǒng)計分析程序后,選取個別樣本(如數(shù)量大或金額大)進行單獨隨機抽樣核查對象。
(二)評價指標
根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點,按共性指標60分(具體為績效目標15分,項目決策15分,項目管理20分,項目完成10分)和個性指標40分(具體為功能實現(xiàn)20,項目效果20)設計評價指標體系。
(三)評價方法
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結(jié)果運用階段五個階段的工作流程,以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔,開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況,收集項目立項文件等依據(jù),查閱財務會計憑證、賬簿,檢查項目預算審批、資金支付等內(nèi)容,實地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷,記錄工作底稿,獲取充分依據(jù)以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項目實現(xiàn)情況。
(四)評分方法
根據(jù)《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》)、《財政廳關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》)文件精神及本項目特點,對項目按:“分級評分法:指標評分設置n級權(quán)重,指標得分按指標值所處區(qū)間的.權(quán)重計算”和“比率分值法:對存在比率的指標,按比率乘以指標分值計算得分”評分。
(五)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵補貼項目總表如下:
三、評價結(jié)論及績效分析
(一)評價結(jié)論
項目績效自評及評價結(jié)果:工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評,滿分為100分,自評實際得分為95分。詳見評分表:自評結(jié)果:總體上看,工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據(jù)充分,資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局,再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶,未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。
(二)績效分析
1.項目決策
項目實施必要性和可行性:根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵,項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略,加速工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,進一步擴大經(jīng)濟總量,提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益,提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實力和競爭力,充分強調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動性,充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發(fā)展的作用。
2.項目管理
該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。
3.項目績效
項目目標完成情況:20xx年,項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬元,實際發(fā)放金額99萬元,未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時,發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下:新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個,應發(fā)放金額85萬元,已劃撥80萬元;工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務收入、利潤任務主要經(jīng)濟指標獎17個企業(yè),應發(fā)放金額17萬元,已發(fā)放金額17萬元;主營業(yè)務收入上臺階獎1個企業(yè),應劃撥金額5萬元,已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
項目效益情況:通過發(fā)放獎勵補助,有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力,提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實力和競爭力,為加快建設南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟強縣,為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。
五、存在主要問題
項目管理資料不完整問題。
六、相關(guān)措施建議
及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料,歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報信息資料,對照企業(yè)績效目標完成情況,對取得的成效、存在的問題,建立工作底稿,完善項目管理資料。
部門績效運行監(jiān)控報告 11
一、部門概況
(一)職能職責
1、負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)市場監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)。組織實施市場監(jiān)督管理規(guī)范性文件。規(guī)范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境,保護消費者合法權(quán)益。
2、負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。負責權(quán)限內(nèi)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強信用監(jiān)管,推動市場主體信用體系建設。
3、負責權(quán)限內(nèi)食品藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、特種設備、計量器具許可管理。負責權(quán)限內(nèi)食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營的行政許可。負責權(quán)限內(nèi)醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)、特種設備、計量器具的行政許可及備案。
4、負責組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負責全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合建設,推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。依法組織查處各類違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
5、協(xié)助反壟斷執(zhí)法調(diào)查。統(tǒng)籌推進競爭政策實施,根據(jù)授權(quán)依法承擔反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。
6、負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡商品交易及有關(guān)服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。規(guī)范廣告業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。
7、負責宏觀質(zhì)量管理。貫徹實施國家、省、市關(guān)于質(zhì)量發(fā)展的方針政策,擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設施建設與應用。監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作,按規(guī)定權(quán)限組織對產(chǎn)品質(zhì)量事故進行調(diào)查,配合實施重大工程設備質(zhì)量監(jiān)理、缺陷產(chǎn)品召回等制度。
8、負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作。落實質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)的監(jiān)督管理。負責食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
9、負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理特種設備事故并進行統(tǒng)計分析。
10、負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織實施食品安全有關(guān)政策。負責食品安全應急體系建設,組織指導食品安全事件應急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區(qū)食品安全委員會日常工作。
11、負責食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任機制,健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負責食鹽專營管理和食鹽安全監(jiān)督管理。
12、負責權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準管理和質(zhì)量管理。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準和分類管理制度。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。監(jiān)督實施化妝品經(jīng)營、使用衛(wèi)生標準和技術(shù)規(guī)范。配合實施醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和國家基本藥物制度。
13、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。依法查處權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)違法行為,依職責查處其他環(huán)節(jié)的違法行為。
14、負責權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應、藥物濫用的監(jiān)測和處置工作。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作。
15、負責統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執(zhí)行國家計量制度,按權(quán)限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
16、負責統(tǒng)一管理標準化工作。制定標準化工作規(guī)劃、計劃,組織實施地方標準,并對實施情況進行監(jiān)督檢查。負責企業(yè)法人數(shù)據(jù)庫建設工作。
17、負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構(gòu)改革,規(guī)范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系,指導協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
18、負責按照授權(quán)依法對認證認可活動實施監(jiān)督管理。
19、負責市場監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規(guī)定承擔技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
20、負責知識產(chǎn)權(quán)工作。負責保護知識產(chǎn)權(quán),建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務體系,促進知識產(chǎn)權(quán)運用,推進知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
21、負責組織開展有關(guān)服務領(lǐng)域消費維權(quán)工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡體系建設等工作,保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。指導區(qū)消費者委員會開展消費維權(quán)工作。
22、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)機構(gòu)設置及在職人員情況
1.機構(gòu):根據(jù)編委核定,本單位設個17內(nèi)設機構(gòu):辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊股(審批服務股)、信用與網(wǎng)絡交易監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督管理股、綜合執(zhí)法大隊(規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室)、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、餐飲服務安全監(jiān)督管理股、藥品和醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理股(化妝品監(jiān)督管理股)、特種設備安全監(jiān)察股、計量標準認證認可股、知識產(chǎn)權(quán)股、消費者權(quán)益保護股(投訴舉報辦公室)、財務股、人事股。同時還下設了10個監(jiān)管所:昭山鎮(zhèn)(籌備)+荷塘市場監(jiān)管所、寶塔+五里堆市場監(jiān)管所、岳塘+霞城市場監(jiān)管所、下攝司+書院路市場監(jiān)管所、建設路+東坪市場監(jiān)管所。
2.在職人員情況:本部門截止至20xx年12月31日,在職職工人數(shù)為94人。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)預算情況
1.年初預算情況:本年度年初預算總計2020.59萬元。一般公共預算撥款1720.59萬元,納入專戶管理的非稅收入300萬元。按支出分類:基本支出1405.54萬元,業(yè)務性項目支出615.05萬元。包含有:機關(guān)運行經(jīng)費(非稅收入安排支出)300萬元,電動車租賃15.4萬元,協(xié)管員信息員專項116.05萬元,監(jiān)管所租賃10萬元,商事制度改革工作經(jīng)費35萬元,12315工作經(jīng)費20萬元,雙隨機一公開工作經(jīng)費20萬元,科普宣教專項費用4萬元,“雙打”專項工作經(jīng)費10萬元,“四品一械”監(jiān)管工作經(jīng)費5萬元,“四品一械”(含疫苗)10萬元,質(zhì)量、物價、鹽業(yè)監(jiān)管工作經(jīng)費28萬元,食品安全工作經(jīng)費(含投訴舉報)11.6萬元,執(zhí)法辦案工作經(jīng)費30萬元。
2.年中追加和調(diào)減預算情況:全年共追加預算173.07萬元。主要有:
1、冷鏈食品新冠病毒風險監(jiān)測30萬元;
2、遺屬生活困難補助1.81萬元;
3、職業(yè)年金單位繳費部分20xx年7-12月記實資金24.87萬元;
4、撫恤金28.42萬元;
5、省級專項資金66.5萬元;
6、十三個月工資追加預算3.45萬元;
7、工傷費用3.02萬;
8、新冠疫情防控資金5萬元;
9、真抓實干獎勵10萬元。
3.全年總預算情況:本年度預算指標下達總計2193.66萬元。一般公共預算撥款1996.66萬元,納入專戶管理的非稅收入197萬元。全年支出2121.11萬元,結(jié)余預算指標97.06萬元。按支出分類:基本支出1525.40萬元,業(yè)務性項目支出595.71萬元。相比于年初預算,調(diào)增173.07萬元。預算增加為疫情防控和新冠病毒風險監(jiān)測經(jīng)費共35萬元;職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、人員增加等人員經(jīng)費61.57萬元;省級及區(qū)財政撥付真抓實干獎勵共76.5萬元。
(二)預算執(zhí)行情況
1.基本支出執(zhí)行情況:基本支出年初預算數(shù)為1405.54萬元,執(zhí)行數(shù)為1525.40萬元。年中調(diào)整的人員經(jīng)費預算為職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務員人員經(jīng)費增加,系正常調(diào)整支出。三公”經(jīng)費支出因全年嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項措施得到較好控制,“三公”經(jīng)費支出年終決算數(shù)大大低于年初財政預算控制數(shù)和上年度的決算數(shù)。
2.業(yè)務性專項執(zhí)行情況:業(yè)務性專項支出年初預算數(shù)為615.05萬元,執(zhí)行數(shù)為595.71萬元。我局業(yè)務性專項除上級部門臨時交辦任務增加疫情防控和新冠病毒風險監(jiān)測經(jīng)費預算共35萬元外,其他的.嚴格落實國家政策及嚴格按照預算績效管理開展工作,勤儉節(jié)約,大力壓縮非剛性、非重點項目支出,取消低效無效支出。
3.項目性專項執(zhí)行情況
無
三、部門整體支出績效情況
20xx年,我局繼續(xù)按照統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、講求績效、收支平衡的原則編制了部門預算,全年支出基本做到了按預算執(zhí)行,既保障了干部職工工資及對個人和家庭補助支出、日常公用經(jīng)費等剛性支出,又圍繞中心,服務大局,具體績效目標完成情況如下:
1.20xx年度我局部門整體支出績效自評分數(shù)為93分。
2.20xx年部門具體支出預算各項績效目標完成情況如下:
①績效目標:鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,市場主體增長率不低于5%;完成情況:目標完成12.70%;目標完成率:254%。
②績效目標:在國家法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)消費申訴舉報辦結(jié)率100%;完成情況:目標完成100%;目標完成率:100%。
③績效目標:深化商事制度改革,每年12月30日止企業(yè)年報率不低于70%;完成情況:目標完成93.08%;目標完成率:132.97%。
④績效目標:促進信用體系建設,企業(yè)信用信息抽查率不低于3%;完成情況:目標完成4%;目標完成率:133.33%。
⑤績效目標:大力維護消費者權(quán)益,消費者投訴處理答復率100%;完成情況:目標完成100%;目標完成率:100%。
⑥績效目標:萬人發(fā)明專利擁有量15.5件。完成情況:目標完成16件;目標完成率:103.23%。
⑦績效目標:依法對區(qū)域內(nèi)特種設備生產(chǎn)、經(jīng)營、檢驗單位實施執(zhí)法監(jiān)督檢查120次;目標完成126次;目標完成率:105%。
⑧績效目標:開展全區(qū)價格收費并查辦案件2件;目標完成3件;目標完成率:150%。
⑨績效目標:相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃40批次;目標完成43批次;目標完成率:107.5%。
3.我局全年緊扣商事制度改革、規(guī)范市場秩序、嚴守食品安全底線、特種設備安全監(jiān)管、消費維權(quán)等工作重點,各項工作取得了一定成績,具體完成情況如下:
(1)提高政府服務效能,培育發(fā)展市場主體。一是通過多部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動,基本實現(xiàn)企業(yè)設立、刻制印章、申領(lǐng)發(fā)票、用工信息登記、銀行預約開戶全流程在線申報,讓數(shù)據(jù)多跑路,實現(xiàn)企業(yè)開辦“零見面”。二是推動企業(yè)開辦各環(huán)節(jié)“一網(wǎng)通辦”,提升開辦企業(yè)全流程“一件事”和設立登記全程網(wǎng)上辦件比例,今年企業(yè)設立網(wǎng)上辦件比例達91.79%,基本實現(xiàn)企業(yè)開辦時間0.5個工作日。三是著力提質(zhì)增量,積極培育市場主體。今年市場主體增長率達到12.7%。
(2)持續(xù)推進信用信息建設。我區(qū)在湖南省市場監(jiān)管領(lǐng)域“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作平臺錄入19個部門檢查執(zhí)法人員402名,制定或接收的抽查任務數(shù)51次,已啟動任務數(shù)51次,已完成任務數(shù)51次,已抽取的檢查人員數(shù)125人次,企業(yè)信用信息抽查率達到4%,已抽取的檢查對象數(shù)491戶次,已錄入檢查結(jié)果的對象數(shù)1021次,已公示檢查結(jié)果的對象數(shù)1021次,企業(yè)年報率為93.08%。
(3)積極保障消費者權(quán)益。已受理咨詢投訴舉報3441件,其中12315平臺投訴1534件,舉報782件,市長熱線1125件,為消費者挽回經(jīng)濟損失300余萬元,做到了咨詢當場解答100%,在規(guī)定期限內(nèi)辦結(jié)100%,舉報處理后向舉報人反饋100%,做到了消費糾紛件件有著落,事事有回音。
(4)規(guī)范市場監(jiān)管秩序。重點開展全區(qū)價格收費檢查并查辦案件3件。積極開展打擊和防范傳銷各項工作,共計受理傳銷舉報9起,搗毀取締傳銷窩點9個,遣散涉嫌傳銷人員36人次,通知傳銷人員家屬接走10人,送往救助站1人,發(fā)放宣傳資料200余份,張貼《市場監(jiān)督管理局聯(lián)合市公安局發(fā)布嚴禁將房屋出租給傳銷人員的通告》700余份,摸排出租屋1000余戶。
(5)嚴守質(zhì)量安全底線。嚴厲打擊無證生產(chǎn)以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質(zhì)量不合格等違法行為。加強食品等重點品類質(zhì)量安全抽檢,其中共抽檢食品846批次,不合格23批次,合格率97.05%。對轄區(qū)內(nèi)33家在產(chǎn)企業(yè)進行風險分級評定,嚴格把控食品準入關(guān),全年驗收許可11家食品經(jīng)營單位。本年度我局聯(lián)合河東快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次,其中不合格85批次,合格率99.6%。
(6)強化藥械安全監(jiān)管。結(jié)合“年關(guān)守護(20xx)行動”“新冠肺炎疫情防控專項整治”“獻禮建黨百年守護藥品安全專項行動”等多專項整治開展工作,對藥品經(jīng)營企業(yè)檢查覆蓋面已達到100%,疫苗接種單位檢查覆蓋面100%,醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)檢查覆蓋面達到95%,辦理藥品案件2起,醫(yī)療器械案件3起,化妝品3起,醫(yī)美廣告案件1起,結(jié)案9起。全力開展疫苗專項檢查,確保疫苗接種順利進行,對岳塘區(qū)12家接種點疫苗貯存狀態(tài)、運輸環(huán)節(jié)、儲存設備等進行了全面盤查,建立了疫苗監(jiān)管工作的常態(tài)化機制。
(7)積極開展特種設備檢查。依法共組織實施了移動式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂設施等專項整治檢查特種設備相關(guān)企業(yè)126家次,排查隱患105條,組織特種設備專業(yè)委員會成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽充裝站開展了聯(lián)合檢查。開展起重機械專項治理,檢查43 臺起重機械,責令停用設備 19 臺,查處違法使用企業(yè)7家。強化宣傳培訓,發(fā)放資料2000余份,組織企業(yè)培訓50余家,培訓人員80余人。
(8)深化知識產(chǎn)權(quán)保護。持續(xù)助力知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展,20xx年有效發(fā)明專利369件,同比增長率為17.14%。20xx年每萬人發(fā)明專利擁有量16件,今年引導全區(qū)申報商標546件,注冊301件,截至目前商標總量3960件。通過“知識產(chǎn)權(quán)宣傳周”等一系列活動廣泛開展各類知識產(chǎn)權(quán)宣傳,共計發(fā)放知識產(chǎn)權(quán)宣傳資料3000余份,促進全區(qū)人民知識產(chǎn)權(quán)意識不斷增強。
四、存在的主要問題
無
五、改進措施和有關(guān)建議
無
部門績效運行監(jiān)控報告 12
一、部門基本情況
(一)部門概況
保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門,其主要職責如下:
1、負責組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃。組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
3、會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作,匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。
4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6、組織實施各縣(市、區(qū))、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預測、分析,提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
8、依法備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎(chǔ)建設。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報,指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
10、協(xié)助地方管理縣(市、區(qū))統(tǒng)計局局長和副局長,會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。
(二)部門績效目標的設立情況
統(tǒng)一管理部門績效目標,通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設立,了解項目資金使用情況。
(三)部門整體收支情況
20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬元,基本支出撥款536.12萬元,項目支出撥款36.34萬元,財政撥款經(jīng)費支出572.46萬元,基本支出536.12萬元,項目支出36.34萬元。
(四)部門預算管理制度建設情況
實行部門預算是財政改革的主要內(nèi)容,是推進依法理財?shù)闹匾胧嵭胁块T預算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制,實行依法理財,規(guī)范理財,提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預算是建立規(guī)范科學的預算管理制度,保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配,把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目,把部門的各種收支納入預算管理,預算一經(jīng)人大批準,財政部門和預算單位都必須嚴格執(zhí)行。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
通過項目績效自評,了解資金使用是否達到了預期目標,資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗預算支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,改進管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。
(二)自評指標體系
綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預算內(nèi)外資金情況,按照先預算外,后預算內(nèi)的原則,統(tǒng)籌安排部門的支出預算,將單位的各項收入納入部門綜合預算。
(三)自評組織過程
1、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領(lǐng)導小組,全面負責項目支出績效自評工作的開展;2、召開績效自評工作專題會議,確定績效自評項目,開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告,報送市財政局。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
(一)投入情況分析
我局20xx年部門預算績效的指導思想是:認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求,不斷推進預算管理體制改革,進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌安排預算內(nèi)外資金,確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要,盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出,促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。
(二)過程情況分析
我局在經(jīng)費支出時堅持"量入為出,收支平衡"的原則,從嚴控制支出,既考慮事業(yè)發(fā)展需要,又要考慮財力可能,實行預算資金統(tǒng)籌安排,綜合平衡。
(三)產(chǎn)出情況分析
1.聚焦加強黨的建設,堅決有力強化政治責任擔當
一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進學、多種形式交流研討學習,營造氛圍推動全員參與學習,切實入腦入心,堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。
2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng),堅決有力加強統(tǒng)計監(jiān)督
堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng),切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查,對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查,對存在差異率的'企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進行整改,檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責任制問責制,下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負責人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責任制和問責制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監(jiān)委做好溝通匯報,凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況,年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。
3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展,堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務
一是加強宏觀經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手,加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度,今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期,其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導批示,為決策提供了參考依據(jù),參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路,在履職盡責、優(yōu)化服務能力上下功夫,努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會發(fā)展情況主要指標,5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報,10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作,及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀,工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度,高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作,全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。
4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新,堅決有力貫徹重大決策部署
一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件,著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫,堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件,通過筑牢防火墻,打造過濾網(wǎng),進一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。
5.聚焦內(nèi)部管理,機關(guān)各項工作有序開展
一是加強政務服務。切實推進“一網(wǎng)通辦”,扎實做好政務公開,全年共完成14件政務公開申請答復。二是貫徹落實“過緊日子”要求,三公經(jīng)費進一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作,選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導、疫情防控等工作。
(四)效果情況分析
20xx年項目的順利實施,保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成,在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發(fā)力,統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
四、存在的問題和整改情況
無
五、績效自評結(jié)果應用
一是通過績效自評結(jié)果,對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強,對未完成的指標要深入剖析原因,找出癥結(jié),在以后工作中完善和改進;二是利用績效自評結(jié)果,促進單位增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。
六、主要經(jīng)驗及做法
(一)加強組織領(lǐng)導。加強對項目工作的全面領(lǐng)導嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī),按照項目管理制度及財務管理制度加強項目管理和監(jiān)督,確保項目規(guī)范順利實施。
(二)做到專款專用。嚴格按規(guī)范要求,做到專款專用。內(nèi)所有支出都由報賬員把關(guān),財務人員審核,再經(jīng)分管領(lǐng)導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上,認真貫徹落實上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,保證專款專用,無截留、無挪用等現(xiàn)象,取得了良好效果。
(三)提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓及會議,同時加強自學,不斷提高業(yè)務能力。在工作中細心負責,認真抓好績效評價工作。
七、其他需說明的情況
無
部門績效運行監(jiān)控報告 13
一、部門概況
(一)職責與編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區(qū))機構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構(gòu)改革的實施意見》(德黨發(fā)〔20xx〕1號),縣人社局的機構(gòu)編制事項如下:
1.主要職責
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作;根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調(diào)工作。
(2)負責縣政府會議的會務工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實施會議議定事項;負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導同志的指示,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議,報縣政府領(lǐng)導同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議。
(7)負責縣政府總值班工作,及時報告重要情況,傳達和落實縣政府領(lǐng)導同志指示,指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負責省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作;負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實情況,及時向縣政府領(lǐng)導同志報告。
(9)組織、協(xié)調(diào)、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務改革;承擔行政審批制度改革牽頭工作;負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
(10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務信息;指導、協(xié)調(diào)和督促全縣政務公開、政府信息公開工作;統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網(wǎng)站建設管理工作;負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
(11)負責組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導,協(xié)調(diào)、引導金融工作服務經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負責縣人民防空、外事工作;負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
(16)負責縣政府行政事務工作,負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
(18)職責調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部,不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會,縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局,不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局,不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調(diào)整設在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2.機構(gòu)編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。
3.部門預算單位構(gòu)成
縣政府辦設18個內(nèi)設機構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設機構(gòu):綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位:電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
(二)部門財政資金收支
1.部門全部資金收支
(1)預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費收支974,200元,全部為公共財政預算撥款收支,無政府性基金預算收入。
(2)決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預算的96.49%,自評得分98分;公用經(jīng)費收支882,602元,完成年初預算的90.6%,自評得分98分。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
根據(jù)決算報表,縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(三)部門整體支出
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標,根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系(20xx年版)等文件精神,結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素,本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下:(略)
二、績效評價程序
(一)績效評價目的
通過對財政績效的綜合評價,進一步深化財稅體制改革,改進預算管理制度,落實各級財政部門、預算部門的支出責任,客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度,評價資金支出效率和綜合效果,將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財政資金損失浪費,做到“花錢必問效、無效必問責”,不斷提高財政資金管理水平和使用效益,及時總結(jié)經(jīng)驗,分析存在問題及原因,切實采取有效措施,為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù),不斷提升財政管理科學化水平。
(二)績效評價基本原則
評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
(三)績效評價主要依據(jù)
1.國家財政預算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度;
2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度;
3.預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料;
4.預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃;
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術(shù)規(guī)范;
6.申請預算時提出的績效目標及其他相關(guān)材料,財政部門預算批復,財政部門和預算部門年度預算執(zhí)行情況,年度決算報告;
7.其他相關(guān)資料
三、主要績效
(一)立足本職,當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃,及早提出意見和建議,重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫,不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時,注重開展調(diào)查研究,為領(lǐng)導決策提供服務,全年共擬草領(lǐng)導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的`法律服務職能,進一步規(guī)范執(zhí)法行為,嚴格開展了規(guī)范性文件清理,涉及我縣所有的規(guī)范性文件;嚴格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復議申請9件;出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢,以做好領(lǐng)導公務活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點,突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào),對領(lǐng)導交辦的任務及時協(xié)調(diào);堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié),注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通,綜合權(quán)衡,通盤考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
(二)嚴謹細致,提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致,實行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅持會商制度,集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成,切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則,嚴把公文運轉(zhuǎn)和審批程序,對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦,對受理的文稿進行盤點清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運轉(zhuǎn)做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級文件6375份;處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理,不斷完善檔案管理機制,強化保密意識和檔案基礎(chǔ)設施建設,全面提高檔案管理服務、能力,對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心,狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié),全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
(三)立足服務,扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時反映工作思路、措施和進展情況,使領(lǐng)導及時了解到各方面的情況和問題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理,強化政民互動工作監(jiān)管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條,辦結(jié)112條,辦結(jié)率100%。
(四)強化落實,加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求,積極探索督查內(nèi)在規(guī)律,創(chuàng)新督查方式,健全督查機制,強化督查舉措,堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動,在抓好問題整改解決中守住底線,有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況,認真督辦落實上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項,積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作,主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來,相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等,累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核,按季度收集重點承諾事項推進情況,并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實,確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導暗訪工作,每2個月開展一次,及時形成暗訪報告,建立工作臺賬,實行跟蹤督辦,確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來,共形成督查通報40期、督查專報44期,開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。
(五)強化舉措,提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作,綜合應對各種應急突發(fā)事件,行動迅速,措施有力,成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度,特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,實行領(lǐng)導帶班制,全年編制應急信息14期。
(六)以人為本,提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局,以全心全意為人民服務為宗旨,以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù),本著高度負責的精神,實事求是,秉公辦事,按照“分級負責、歸口管理”的原則,認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信,認真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著落,事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待,對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理,對不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
(七)規(guī)范管理,切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想,從嚴控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進機關(guān)后勤服務質(zhì)量。切實加強安全管理和車輛調(diào)度,保證縣政府領(lǐng)導用車安全,滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標,做到既熱情周到、讓客人滿意,又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
四、績效評價結(jié)論與分析
(一)績效評價結(jié)論
經(jīng)綜合評價,本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分,根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標準的通知》(財預便〔20xx〕44號),評價等級為“優(yōu)”。
(二)績效指標分析
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》(財預〔20xx〕53號)文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架(參考),結(jié)合本單位的實際情況,分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權(quán)重分值,明確具體的評價標準,設定本部門整體支出績效評價表(詳見附件1),并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看,預算編制10分,實得8.2分;預算執(zhí)行20分,實得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實得65.6分。
1.預算編制情況分析
該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分,評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出,收入預決算差異大。
(1)績效目標設置
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分,評價得5分。
(2)預算編制
該部分內(nèi)容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分,評價得3.2分。
A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬元,決算收入12,424,982.90萬元,收入預決算差異率95.33%,本項實得1.2分。
B.“三公”經(jīng)費預算變動率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元,較上年變動率為-20.67%(詳見表2),本項得滿分。
本項指標2分,實得2分。
2.預算執(zhí)行情況分析
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分,評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
(1)預算控制
A.預算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,預算完成率100%,本項得滿分5分。
B.“三公”經(jīng)費控制率。“三公”經(jīng)費支出預算為710,000.00元,實際支出711,177.44元,收入預決算差異率0.,17%,未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用,其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分,實得4.9分。
(2)預算管理
A.預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預決算信息,反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
B.管理制度健全性
本單位制定了《財務管理制度》,科學、合理編制預算,嚴格預算執(zhí)行,完整準確及時編制決算,真實反映單位財務狀況;建立健全內(nèi)部財務管理制度,實施預算績效管理,加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督;加強資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失;統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金,保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》,嚴控“三公”經(jīng)費支出,本項得滿分3分。
C.資金監(jiān)管
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務,全面實現(xiàn)集中支付,款項都是直接支付到對方賬戶,不存資金隱患,本項指標3分,實得3分。
D.績效自評價
按照縣財政局《德江縣預算績效管理實施辦法》(德財績〔20xx〕2號)的要求,本單位提供了自評報告及績效目標自評表,但未從整體層面分析、評價部門運行產(chǎn)出與效能,
本項指標2分,實得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分,評價得65.6分。
(1)職責履行
根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求,結(jié)合本單位職能配置,選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分,評價得43分。
(2)履職效率
本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分,實得22.6分。
A.經(jīng)濟效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復工復產(chǎn),為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分,實得6分。
B.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會影響很大。特別是疫情防控,促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分,實得7分。
C.服務對象滿意度。結(jié)合本部門職能,隨機對各單位和群眾調(diào)查,多數(shù)認可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題,需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。
本項指標10分,實得9.6分。
五、存在問題
一、全辦職工對績效管理認識不深入,不重視,導致有績效指標不符合實際,部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位,使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少,導致項目進度不明確、沒有及時進行上報,導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標,重點不突出;開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效,各股室不重視績效目標工作。
六、建設性意見
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時,積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓,并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒,多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領(lǐng)導小組,并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作,將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核,將預算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理,提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢必問效、無效必問責”,預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向,結(jié)合預算評審、項目審批等開展事前績效評估,評估結(jié)果作為申請預算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控,按照“誰支出、誰負責”的原則,完善用款計劃管理,對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價,實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋,如實反映績效目標實現(xiàn)結(jié)果,對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的,要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識,提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識,強化責任擔當,密切部門協(xié)作;組織財務人員、資產(chǎn)管理人員學習資產(chǎn)管理制度和財務制度,學深吃透文件精神;科學有計劃的制定設備采購制度,細化崗位權(quán)責,實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務運行效率。
七、績效評價結(jié)果應用建議
(一)重視績效管理,加強對績效評價單位的績效培訓,不斷提升績效管理水平。
(二)推動各項工作落細落小落實,助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
八、其他說明事項
被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負責。評價機構(gòu)根據(jù)設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意,任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。
1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習,不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓,不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況,及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2.建立并完善了《財務管理制度》,對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確,明確了經(jīng)費的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強預算支出管理。
3.嚴格制度的執(zhí)行,特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務用車的管理,對接待費用的審批、審核的嚴格控制,三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內(nèi)。
4.對項目實時跟進督促,專人專項負責,保障項目按期完成,確保經(jīng)濟有效增長。
部門績效運行監(jiān)控報告 14
一、部門概況
(一)機構(gòu)組成。
我單位是一級預算行政單位,下設3個二級部門,分別是:機關(guān)事務管理服務中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設事務中心等機構(gòu),3個部門財務收支(基本收支)統(tǒng)一在政府辦進行匯總核算。
(二)機構(gòu)職能。
1.負責區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調(diào)會等會議的會務組織、協(xié)調(diào)及承辦工作,負責區(qū)政府領(lǐng)導重要活動的協(xié)調(diào)安排和服務工作。
2.負責起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領(lǐng)導重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調(diào)研報告等綜合性材料;負責起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件;負責編寫區(qū)政府常務會議紀要、區(qū)長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料;負責審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達政情的文字材料;組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府請示的問題,提出審核處理意見,報區(qū)政府領(lǐng)導審批;根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導同志的指示,對區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議,報區(qū)政府領(lǐng)導同志審批;根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導同志的意見,處理區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府反映的重要問題。
4.圍繞區(qū)政府工作重點、全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策,及時收集信息,反映情況,提出建議,做好信息服務,為區(qū)政府領(lǐng)導科學決策提供依據(jù);負責指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。
5.負責區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作;負責區(qū)政府值班工作,及時向區(qū)政府領(lǐng)導同志報告重要情況。
6.負責區(qū)政府會議、文件決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作,并及時向區(qū)政府領(lǐng)導報告。
7.圍繞區(qū)政府工作重心,按照區(qū)政府領(lǐng)導指示,組織指揮區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))開展各專項重點工作。
8.負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作。
9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心,開展調(diào)研和政策研究工作。
10.負責擬定區(qū)級機關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法,并組織實施;負責區(qū)級機關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設和維修;負責區(qū)級機關(guān)辦公區(qū)域和機關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維;負責區(qū)級機關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。
11.負責《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導,宣傳培訓并撰寫出版的相關(guān)工作。
12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導交辦的其他事項。
(三)人員概況。
東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人(含沒獨立核算的二級部門),其中行政編制23人;參公編制19人;工勤編制4人;事業(yè)編制13人;20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中:公務員人數(shù)24人,機關(guān)工勤3人,參公管理人員17人,參公工勤1人,事業(yè)管理人員12人,事業(yè)工勤1人,聘用人員2人。退休職工25人。其中:公務員人數(shù)15人,機關(guān)工勤7人,參公管理人員1人,參公工勤2人。
(四)固定資產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元,其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬元,占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%,通用設備56.09萬元,占固定資產(chǎn)原值的22.59%,專用設備3.80萬元,占固定資產(chǎn)原值的1.53%,家具、用具、裝具及動植物30.06萬元,占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬元。其中:通用設備累計折舊23.16萬元,專用設備累計折舊0.27萬元,家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。
經(jīng)盤點統(tǒng)計,本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬元,房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%,通用設備32.93萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%;專用設備3.53萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%;家具及其它裝具凈值總額20.66萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%;無形資產(chǎn)凈值180.10萬元,本單位沒有進行無形資產(chǎn)攤銷,也無在建工程等。
截至20xx年12月31日,本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元,其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元,占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%;非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元,占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
(一)20xx年度部門預算收入情況。
按照預算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現(xiàn)預算收入總額1322.18萬元(含調(diào)劑預算),其中,一般財政撥款收入1322.18萬元,銀行活期利息其它收入0.05萬元。
(二)年度部門預算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元,其中一般性財政撥款支出1306.72萬元;銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類:基本支出1231.32萬元,其中:人員經(jīng)費支出1103.21萬元,公用經(jīng)費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經(jīng)濟分類支出:工資福利支出1043.17萬元,商品和服務支185.20萬元,對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
2.預算執(zhí)行情況。
20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬元,與上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35萬元,與上年相比增加9.72%,項目支出增加24.28萬元,與上年相比增加47.45%,20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。
3.結(jié)構(gòu)分析。
20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分,人員支出1103.21萬元,公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42%,公用支出比率16.58%。
4.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費財政預算1萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
因公出國(境)經(jīng)費:20xx年因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與20xx年支出持平。
公務接待費:20xx年實現(xiàn)公務接待費支出0萬元,與20xx年度支出持平,主要原因是20xx年度沒有用于公務活動開支的部門公務接待和商務接待費。
公務用車購置及運行維護費:20xx年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,與20xx年公務用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務用車統(tǒng)一在機關(guān)事務管理服務中心進行集中管理和預決算,本部門不再核算公務用車相關(guān)費用的預算收入和支出。
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元,其中行政運行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元,減少比率28.38%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。
其他資金收支及結(jié)余情況:20xx年其他收入0.05萬元,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(三)部門財政支出管理情況:
1預算編制情況。
按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預算報表及有關(guān)規(guī)定,運用“E財”軟件,并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行,包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。
①預算布置。10月20日起,我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求,提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法,向單位各部門布置下年度的預算申報工作;
②預算申報。各部門根據(jù)預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請;
③預算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協(xié)調(diào),對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進行比對與論證,結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù),根據(jù)項目的輕重緩急,提出支出項目預算建議數(shù)。
④、預算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達的預算控制數(shù)和單位預算年度的'收支預測,在收支平衡的基礎(chǔ)上,編制全單位下一年度預算草案,形成預算建議數(shù),報分管領(lǐng)導、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。
經(jīng)區(qū)財政局審查后,年初批復20xx年預算為1295.01萬元,年度追加20xx年財政預算27.17萬元,實際預算批復數(shù)1322.18萬元,批復預算支出總計1295.01萬元,20xx年實際實現(xiàn)預算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟分類支出分:工資福利支出1043.17萬元、商品和服務支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類:基本支出1231.32萬元(其中:人員經(jīng)費1103.21萬元,公用經(jīng)費128.10萬元),項目支出75.45萬元。
2預算執(zhí)行管理情況。
東區(qū)政府辦認真落實科學監(jiān)管理念,嚴格按照預算要求管理和使用資金,確保了財政資金專款專用,切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求,各項財務收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,并接受監(jiān)督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行;二是認真辦理會計業(yè)務、進行會計核算,正確準時編制會計報表;三是加強現(xiàn)金和支票管理,不得“坐支”,各項開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證,嚴禁“白條”報銷,原始憑證必須由報銷人、經(jīng)辦人簽名,審核會計審核、審核分管領(lǐng)導按規(guī)定審批程序?qū)徍撕螅儆蓡挝恢饕I(lǐng)導簽字確認報銷;四是實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施,業(yè)務經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離,相互制約,相互監(jiān)督;五是要求財務人員要以身作則、奉公守法,認真貫徹國家各項改革措施,既要維護國家和集體利益,又要維護職工的切身利益;六是出納、會計各司其職,互相制約,出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務賬目的登記工作,會計不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作,并做好會計檔案管理工作,每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂,立卷歸檔;七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支,對違反財務制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導批準的加班、值班補助和超標準支出;八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請,經(jīng)領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日,當年實現(xiàn)總收入1322.23萬元,其中:當年財政撥款數(shù)為1322.18萬元,當年決算支出數(shù)為1306.77萬元,其中:財政撥款支出數(shù)1306.72萬元,預算執(zhí)行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中,嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區(qū)人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰,對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說明,使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務狀況,同時按時保質(zhì)完成決算報表編報工作。
(1)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列,預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調(diào)整文件填列。
(2)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列;“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。
(3)20xx年決算總收入為1322.23萬元,其中:當年財政預算撥款1322.18萬元,其他收入(銀行存款活期利息)0.05萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元;支出為:1306.77萬元。其中:按功能分類:一般公共服務支出989.31萬元,社會保障和就業(yè)支出143.14萬元,衛(wèi)生健康支出75.66萬元,住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類:基本支出:1231.32萬元(人員支出1103.21萬元,日常公用經(jīng)費128.10萬元),項目支出:75.45萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)年初部門預算績效目標完成情況
年度目標任務:做好20xx年工作計劃,為領(lǐng)導服好務,當好參謀助手,協(xié)調(diào)做好上傳下達,服務區(qū)內(nèi)各職能部門,服務好群眾,做好應急政務上報處理等各項協(xié)調(diào)服務工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上,堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào),推動各項事業(yè)再上新臺階;提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經(jīng)濟實力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區(qū)政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,本著厲行節(jié)約,嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元,支出為:1306.77萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元,年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元,其中:公務接待費預算1萬元,實際公務接待費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。
(二)區(qū)級項目資金績效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),項目資金管理更加細化,20xx年全面實現(xiàn)公務卡,所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付。
20xx年預算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復預算82.70萬元,20xx年度追加項目資金共19.82萬元,20xx年度項目資金共102.52萬元,主要包括:會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費、培訓費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實現(xiàn)項目資金支出75.45萬元,除培訓費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、會議費未完成年初目標任務,其它項目基本完成年初預算目標任務,資金執(zhí)行情況按計劃推進,達到年初預期效果,為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展營造了良好環(huán)境,取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。
(三)產(chǎn)出指標完成情況分析
1.數(shù)量指標:地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%,基本完成預算目標;培訓費完成率為38.85%,未完成預算目標,完成率較低,因20xx年疫情原因,多數(shù)培訓沒有進行或取消,致使完成率較低;租賃費完成率100%,全面完成預算目標。政府政務綜合值班費完成率為33.67%,未完成預算目標,完成率較低,因按財政管理要求,政府政務綜合值班費取消發(fā)放使用,致使結(jié)余較大,使全年完成率較低;會議費完成率75%,基本完成預算目標,視頻會議系統(tǒng)建設經(jīng)費完成率100%,全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%,全部完成預算目標,慰問工作經(jīng)費完成率100%,全部完成預算目標。防疫工作經(jīng)費完成率100%,全面完成預算目標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%,基本完成預算目標。
2.質(zhì)量指標:除培訓費、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外,其他指標基本或全部達到預期目標。
3.時效指標:整體項目目標時效完成率為100%,所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用,未完成的經(jīng)費全額上繳財政,沒有留有余額進行下年繼續(xù)開展和使用,時效上全部達到預期目標。
4.成本指標:培訓費、政府政務綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標,且完成率小于50%,未達到預期指標執(zhí)行情況較差;會議費完成率為75%,未完成預算目標,完成率較低,因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡視頻會議方式完成,使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%,基本達到預期指標;環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%,基本達到預期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%,指標全部達到預期指標。
(四)效益指標完成情況分析
1.經(jīng)濟效益指標:無經(jīng)濟效益指標。
2.社會效益指標:除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%,其他的均無社會效益指標。
3.生態(tài)效益指標:無生態(tài)效益指標。
4.可持續(xù)影響指標:存史育人、資料保存,強化政府機構(gòu)執(zhí)行力;樹立政府良好的形象,做出決策更快更準更及時;干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力,素質(zhì)和能力更得到提高,整體可持續(xù)指標完成率為98%,達到預期。
(五)評價結(jié)論:
1.結(jié)合本單位實際情況建立健全了財務管理制度和約束機制,依法、有效地利用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門職能目標,實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預算編制規(guī)范、準確,各項經(jīng)費足額納入預算安排,確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展,較好完成年初績效目標任務。
2.20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制,準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分:部門預算管理49分,項目預算管理20分,績效結(jié)果應用25分,合計94分。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)存在問題。
1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉(zhuǎn)進行。從決算情況看,基本支出比重較大。
2.預算編制仍需進一步精確細化。隨著財務工作日益精細化,各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用,我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化,加強對資金使用的前瞻性預估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求,對單位內(nèi)各項資產(chǎn)都進行了登記及建立臺賬,但仍存在更新滯后的情況。
4.財務人員業(yè)務水平仍需提高,需加強對財務業(yè)務知識的培訓。
(二)改進措施。
1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步提升內(nèi)部機構(gòu)各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制。
2.加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關(guān)人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內(nèi)部財務人員審核》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。
部門績效運行監(jiān)控報告 15
一、項目基本情況
20xx年,我市重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛(wèi)生計生行政部門的正確領(lǐng)導下,在上級業(yè)務部門的精心指導下,嚴格按照《中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目管理方案》的要求,全面開展了流感監(jiān)測、手足口病防治、擴大國家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、鼠疫防治等17個疾病控制項目,項目內(nèi)容和目標已全面完成,取得了顯著成效。
二、評價工作開展情況
依照《20xx年度重大公共衛(wèi)生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執(zhí)行等方面認真開展了自評,同時進行了項目相關(guān)知識知曉率和服務對象滿意度問卷調(diào)查,項目實施總體評價良好,評價平均得分為95.95分。
三、項目實施情況
(一)項目決策
1、決策依據(jù)
根據(jù)《20xx年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關(guān)管理方案》,制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案,細化了資金使用,明確20xx年項目工作內(nèi)容、工作目標和工作要求,組織開展了項目工作。
2、資金分配
按照自治區(qū)財政廳、自治區(qū)衛(wèi)生計生委《關(guān)于提前下達20xx年重大公共衛(wèi)生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【20xx】828號文件和《關(guān)于下達20xx年公共衛(wèi)生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【20xx】581號文件,20xx年中央和自治區(qū)級財政撥付靈武市重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元,
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施,項目資金嚴格按照轉(zhuǎn)款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機構(gòu)和成員單位負責組織實施,根據(jù)項目工作任務具體資金分配結(jié)果如下表:
(二)項目管理
1.資金管理情況
20xx年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元,實際到位163.7萬元,到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達預算指標后,及時編入本級20xx年度部門預算,并在本級人大批準后60日內(nèi)下達到我單位,項目資金到位及時性100%;截止20xx年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用20xx年中央專專項結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元,利用20xx年中央專項資金支付166350.55元),實際支出率達100%,20xx年度項目資金支出率為10.16%,支出合規(guī)率100%。
2.項目實施管理情況
根據(jù)《20xx年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關(guān)管理方案》,市衛(wèi)計局制定了靈武市20xx年重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作方案,市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術(shù)指導和績效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務項目培訓班18期,累計培訓專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項目要求,完成了項目督導和考核驗收、總結(jié)分析等工作。
四、項目績效情況
(一)目標完成情況
1、擴大國家免疫規(guī)劃項目
20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%,常規(guī)疫苗應種75634劑次,實種75492劑次,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
2、不明原因肺炎項目
20xx年各醫(yī)療機構(gòu)未監(jiān)測到不明原因肺炎病例,未發(fā)生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目
20xx年全市醫(yī)療機構(gòu)報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務),采樣率為98.15%,任務完成率88.3%。53份標本及時送檢,分離出EV71病毒2份,Cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例,未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監(jiān)測項目
20xx年,靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門急診就診34704人次,監(jiān)測到流感樣病例295例,未監(jiān)測到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項目
按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求,積極創(chuàng)新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標責任書,強化了部門職責和任務,定期組織召開年度工作例會,了解各單位工作開展情況。20xx年自愿咨詢檢測任務1000人次,完成1048人次,任務完成率100.48%;哨點監(jiān)測任務400人,實際完成監(jiān)測400人,任務完成率100%;解毒藥物維持治療:20xx年服藥17人(較20xx年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止20xx年12月31日,轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預:全年CD4檢測51人,感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點人群干預:20xx年6次進校園宣講,向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識,覆蓋8000人次。1次進工地,對流動人群進行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數(shù)報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統(tǒng),各項工作均按時完成。
6、結(jié)核病防治項目
20xx年定點醫(yī)院結(jié)核病門診初診病人351例,拍X線胸片340例,拍片率96.87%;門診查痰338例,查痰率96.30%;報告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核病人103例,其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例,單純性結(jié)核性胸膜炎12例,肺結(jié)核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查,篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核病人103例,治療成功人數(shù)63人,治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例,規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例,規(guī)范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結(jié)核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目
為進一步營造慢性病防控社會支持性環(huán)境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預防控制慢性病,20xx年截至12月底累計建立健康主題公園3個,健康步道3個,健康小屋5個,累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理,規(guī)范,設備完整,順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復審。
8、嚴重精神障礙管理治療項目
自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來,累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例,確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪患者28人,檢出率為4.19‰,管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%,精神分裂癥服藥人數(shù)382人,服藥率85.84%,精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目
20xx年新增管理病例32例,累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目
心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%,心血管病高危對象干預率98.23%,心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。
11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目
任務完成情況:全年完成重點人群篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲9136只,完成率61%(9136/15000),采集犬糞534份,犬糞抗原監(jiān)測317份,監(jiān)測完成率100%(317/300),陽性2份,感染率0.63%;累計監(jiān)測豬572頭(只),完成監(jiān)測任務的100%(572/500)。
質(zhì)量完成情況:已對確診病例規(guī)范化管理,做到一人一檔,對服藥病人每半年隨訪一次,病人規(guī)范管理率100%。
進度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目
目標任務完成情況:全年完成重點人群篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導82例,完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預1500人,完成監(jiān)測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。
目標質(zhì)量完成情:已對確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規(guī)范管理率100%。
目標進度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目
目標任務完成情況:20xx年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺B超檢查200人;根據(jù)方案要求,按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評估。
目標質(zhì)量完成情況:20xx年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/L,孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/L,飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識知曉率外,均已達到目標要求,并將總結(jié)報告抄送相關(guān)部門。
目標進度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。
14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項目
目標任務完成情況:完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測點情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測結(jié)果報告40份。
目標質(zhì)量完成情況:根據(jù)《20xx年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》,完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作,共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測),檢測結(jié)果:重金屬均未超標,蛔蟲卵陽性樣品4份,占20%,活卵未檢出。
目標進度完成情況:按照方案要求,已于20xx年11月底完成該項目。
15、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測項目
目標任務完成情況:20xx年學生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標為1200人,實際完成監(jiān)測人數(shù)為1203人,完成監(jiān)測目標率100.25%;錄入有效監(jiān)測人數(shù)1150人,完成目標任務95.83%。
目標質(zhì)量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測,以質(zhì)控檢測誤差。
目標進度完成情況:按照監(jiān)測方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目
目標任務完成情況:上半年完成枯水期采樣47份的目標任務,下半年完成豐水期采樣49份的目標任務。
目標質(zhì)量完成情況:上半年枯水期采樣47份,其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份,其中氟化物超標29份。
目標進度完成情況:按照方案要求,按時完成全年目標任務量。
17、青少年視力調(diào)查項目
目標任務完成情況:20xx年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測2554人,按監(jiān)測要求完成目標任務數(shù)。
目標質(zhì)量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼視力、屈光檢測的復測,以檢驗檢測誤差。
目標進度完成情況:按照監(jiān)測方案要求,完成監(jiān)測目標任務,并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結(jié)工作。
18、鼠疫防治項目
嚴格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求,超額完成各項監(jiān)測任務并能夠及時上報和總結(jié)匯報,具體任務完成情況如下:
(1)動物病原學檢測:全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只,實際剖檢鼠982只,完成率100%。經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離,結(jié)果全部陰性。
(2)媒介病原學檢測:全年應梳檢鼠300-500只,實際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離,結(jié)果全部陰性。
(3)動物血清學檢測:全年應采集血清不少于100份,實際采集血清218份,完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測,血清間接血凝試驗結(jié)果滴度<1:4,全部判定為陰性。
目標質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只,媒介病原學檢測1399匹,分離培養(yǎng)全部陰性;按時完成監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡直報,做到全年無錯報、漏報事故發(fā)生,網(wǎng)報數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡直報率達到100%。
目標進度完成情況:20xx年4月-11月按照監(jiān)測工作進度要求,按時完成了監(jiān)測任務,并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結(jié)工作。
(二)項目效果
1、項目經(jīng)濟效益項目工作的實施,減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫(yī)療費用負擔。
2、項目社會效益項目工作的實施,掌握了目標人群的'健康狀況,普及了疾病預防知識,提高了居民的健康意識,群眾對項目核心知識知曉率明顯提高,兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測和高危篩查,及早發(fā)現(xiàn)病人,及早采取干預措施,有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生,保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者,患者的健康狀況明顯改善,有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續(xù)影響項目工作的實施,使群眾掌握了疾病預防知識和技能,提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務人員的業(yè)務水平。
4、受益群體滿意度
通過群眾和患者對重大公共衛(wèi)生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務態(tài)度滿意度為100%,方便程度滿意度90%,治療效果滿意度95%;20xx年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。
五、存在問題
(一)利用20xx年項目結(jié)余資金支付了20xx年項目支出,造成當年項目資金支出率較低。
(二)個別項目工作下達的個別指標未完成。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大,隨意更換住址及電話號碼,易造成失訪。
(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業(yè)技術(shù)人員少,操作技術(shù)亟待培訓提高。
(五)結(jié)核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。
六、相關(guān)建議
1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作,提高群眾健康知識知曉率,積極主動參與項目,確保項目工作的順利開展。
2.強化項目培訓。加強市、鄉(xiāng)、村三級公共衛(wèi)生服務人員項目培訓工作,重點培訓項目管理方案和技術(shù)規(guī)范,提高工作人員的技術(shù)水平。
3.強化項目督導。按照項目管理方案要求,定期開展督導評估,保質(zhì)保量完成項目工作任務。
4.規(guī)范資金使用。按照項目管理方案要求,合理規(guī)范使用資金,提高項目資金使用率。
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