亚洲综合专区|和领导一起三p娇妻|伊人久久大香线蕉aⅴ色|欧美视频网站|亚洲一区综合图区精品

it內控崗位職責

時間:2023-05-25 17:02:24 崗位職責 我要投稿

it內控崗位職責

  在社會發展不斷提速的今天,崗位職責使用的頻率越來越高,崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編為大家整理的it內控崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

it內控崗位職責

it內控崗位職責1

  崗位描述:

  協助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系,為業務方高效識別、分析和應對業務風險提供技術支持。

  包括:

  1、負責it類風險的年度和及時評估,能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。

  2、利用it相關的專業技能、手段和方法,參考行業實踐標準和監管要求,發現和減小it系統在設計和運行方面的潛在風險,并對公司內部it規程和操作實踐提出建議和意見,確保it內控管理規范性,提高it運作效率、保障安全運行。

  3、強有力的項目計劃和執行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協作機制推動it治理和管理持續改進。

  4、和集團財務信息系統團隊密切合作,確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平。

  崗位要求:

  1、5年以上內控/合規相關工作經驗,有事務所或專業it咨詢經驗者優先考慮;有互聯網行業或上市公司工作經驗者尤佳;

  2、具有豐富的風險合規管理工作經驗和良好的it管控方面的專業能力,掌握it風險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。

  3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結合不同bu的`業務場景,判斷業務邏輯是否通過it系統各模塊充分實現,并能夠對系統控制設計和運行有效性做出獨立的技術判斷。

  4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;能夠適應快速變化的企業環境。

it內控崗位職責2

  崗位描述:

  協助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系,為業務方高效識別、分析和應對業務風險提供技術支持。

  包括:

  1、負責it類風險的年度和及時評估,能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。

  2、利用it相關的專業技能、手段和方法,參考行業實踐標準和監管要求,發現和減小it系統在設計和運行方面的潛在風險,并對公司內部it規程和操作實踐提出建議和意見,確保it內控管理規范性,提高it運作效率、保障安全運行。

  3、強有力的項目計劃和執行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協作機制推動it治理和管理持續改進。

  4、和集團財務信息系統團隊密切合作,確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平。

  崗位要求:

  1、5年以上內控/合規相關工作經驗,有事務所或專業it咨詢經驗者優先考慮;有互聯網行業或上市公司工作經驗者尤佳;

  2、具有豐富的風險合規管理工作經驗和良好的it管控方面的專業能力,掌握it風險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。

  3、擁有較好的代碼或腳本的`解讀能力,能夠結合不同bu的業務場景,判斷業務邏輯是否通過it系統各模塊充分實現,并能夠對系統控制設計和運行有效性做出獨立的技術判斷。

  4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;能夠適應快速變化的企業環境。

it內控崗位職責3

  工作職責:

  1.制定項目審閱計劃,對業務中的風險進行評估,主要包括運營風險、數據泄露風險、合規風險等,基于信息技術,通過定性及定量分析,發現重大風險點;

  2.對關鍵業務、完成信息系統相關的流程梳理、數據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作,提出流程設計、執行缺陷,撰寫項目報告;

  3.建立數據安全及預警和監控機制,及時發現和定位業務問題,協同業務整改落地。

  4.定期與管理層溝通發現的問題以及相應的整改進展。

  任職資格:

  1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關工作經驗;

  2.具有較好的.邏輯思維能力和系統性思維能力;優秀的洞察能力并善于思考,善于歸納總結發現問題;

  3.具備優秀的與人溝通能力及團隊合作精神,能主動推動問題發現改進;

  4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;

  5.具備以下經驗/資質折優先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql,或者erp操作)的能力優先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優化/erp系統優化及實施,外企或大型企業及上市公司風險/內審管理從業背景。

it內控崗位職責4

  1、熟悉業務流程和策略、信息系統邏輯結構等,并能及時識別關鍵風險控制點、熟悉企業治理要求和行業監管要求(coso、cobit等)能獨立評估現有流程設計合理性和執行有效性,并提出切實可行的建議;

  2、獨立完成專項審計項目,包括:制定審計工作計劃、監督項目執行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計建議書;及合規建議;

  4、保持與相關業務部門之間良好的`日常溝通,跟進業務和系統風險,并提供風險管理咨詢或建議;

  5、協調配合sox404審計工作;

  6、推進內部審計工作流程及合規進程。

  任職要求:

  1、計算機、數學統計相關專業本科或以上學歷,持有it相關行業認證或資質(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優先;

  2、8年以上it相關工作經驗,具備系統研發、數據分析、風險策略管理者優先考慮;

  3、工作積極主動、學習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優秀;并能適應公司快速多變的業務發展環境,對it風險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。

it內控崗位職責5

  1、熟悉業務流程和策略、信息系統邏輯結構等,并能及時識別關鍵風險控制點、熟悉企業治理要求和行業監管要求(coso、cobit等)能獨立評估現有流程設計合理性和執行有效性,并提出切實可行的建議;

  2、獨立完成專項審計項目,包括:制定審計工作計劃、監督項目執行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計建議書;及合規建議;

  4、保持與相關業務部門之間良好的`日常溝通,跟進業務和系統風險,并提供風險管理咨詢或建議;

  5、協調配合sox404審計工作;

  6、推進內部審計工作流程及合規進程。

  任職要求:

  1、計算機、數學統計相關專業本科或以上學歷,持有it相關行業認證或資質(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優先;

  2、8年以上it相關工作經驗,具備系統研發、數據分析、風險策略管理者優先考慮;

  3、工作積極主動、學習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優秀;并能適應公司快速多變的業務發展環境,對it風險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。

it內控崗位職責6

  工作職責:

  1.制定項目審閱計劃,對業務中的風險進行評估,主要包括運營風險、數據泄露風險、合規風險等,基于信息技術,通過定性及定量分析,發現重大風險點;

  2.對關鍵業務、完成信息系統相關的流程梳理、數據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作,提出流程設計、執行缺陷,撰寫項目報告;

  3.建立數據安全及預警和監控機制,及時發現和定位業務問題,協同業務整改落地。

  4.定期與管理層溝通發現的問題以及相應的整改進展。

  任職資格:

  1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關工作經驗;

  2.具有較好的邏輯思維能力和系統性思維能力;優秀的.洞察能力并善于思考,善于歸納總結發現問題;

  3.具備優秀的與人溝通能力及團隊合作精神,能主動推動問題發現改進;

  4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;

  5.具備以下經驗/資質折優先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql,或者erp操作)的能力優先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優化/erp系統優化及實施,外企或大型企業及上市公司風險/內審管理從業背景。

【it內控崗位職責】相關文章:

內控的崗位職責04-21

內控崗位職責05-19

市場部內控崗位職責 企業內控崗位職責03-31

內控專員崗位職責05-10

內控崗崗位職責03-21

內控審計經理崗位職責10-08

法律內控專員崗位職責03-31

企業內控崗位的崗位職責09-13

風險內控的崗位職責(精選6篇)06-01