內部審計的主要職責（通用26篇）

　　現如今，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的內部審計的主要職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　內部審計的主要職責 1

　　1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃；

　　2.制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的.內部控制制度的建立、健全及執行情況，并提供咨詢意見；

　　3.能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現場審計方案并執行；

　　4.能夠就審計結果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解；

　　5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作；

　　6.監督審計發現的后續整改及落實情況；

　　7.擁有定期收集并整理當期審計發現的意識，并向高級管理層匯報；

　　8.擁有團隊協作意識，與其他團隊成員分享經驗以及專業知識，從而使得團隊得以成長。

　　9.完成上級主管交辦的其他工作。

　　內部審計的主要職責 2

　　1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計；

　　2、按照集團董事會要求進行相關審計工作；

　　3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃；

　　4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益；

　　5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

　　內部審計的.主要職責 3

　　1、與企業溝通，了解企業基本財務情況；

　　2、編制研發費用輔助賬，指導企業會計調賬；

　　3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業解決審計方面的.問題；

　　4、核對所得稅申報表，指導會計更正所得稅申報表

　　5、配合技術，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料；

　　6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據，聯系審計出具軟企業報告；

　　7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題：比如開票類別、研發費用歸集等；

　　8、完成領導交代的其他事務。

　　內部審計的主要職責 4

　　1、按照審計程序和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據，支持審計發現，并對發現問題進行持續跟蹤；

　　2、協助開展基于某項業務環節的審計工作，對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作；

　　3、做好與被審計單位的溝通協調工作，包括現場和后續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集；

　　4、協助具體審計項目的.組織和實施；

　　5、編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支持審計結論；

　　6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案；

　　7、參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引；

　　8、按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

　　內部審計的主要職責 5

　　1、完善公司內部審計監督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的`規章制度及工作流程，并貫徹實施；

　　2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作，包括業務、財務、資產、法律等合規審計，以及投訴舉報案件調查等；

　　3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，并對及時性進行評價；

　　4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。

　　內部審計的主要職責 6

　　1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作；

　　2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等；

　　3、協助并推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議；

　　4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估；

　　5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

　　內部審計的'主要職責 7

　　1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案；

　　2、組織實施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實；

　　3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告；

　　4、負責對集團及子公司內部控制系統的'健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋；協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查；

　　5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計；

　　6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作；

　　7、完成公司交辦的其他工作。

　　內部審計的主要職責 8

　　1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質量。

　　2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價客觀、公正。

　　3、負責審計中發現的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負責審計中發現問題的整改跟進并報告。

　　5、參與內部審計制度的.修訂。

　　6、完成審計部長交辦的其他工作。

　　內部審計的主要職責 9

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

　　2、對內部控制實施有效性測試；

　　3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控；

　　4、完成部門交辦的其他工作

　　內部審計的主要職責 10

　　1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃；

　　2、負責審計項目方案的審核與執行，編制審計審計等；

　　3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作；

　　4、執行審計后期跟進及監控改善進度，協助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性；

　　5、協調公司與外部監督、審計部門之間的`關系，配合有關外部檢查。

　　內部審計的主要職責 11

　　1.在財務總監、財務經理的指導下，與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容；

　　2.完成內控手冊相關表單的設計；

　　3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流；

　　4.收集各部門反饋的內控執行中的'問題并上報；

　　5.維護內控手冊；

　　6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行；

　　7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計，并將自查結果形成工作底稿匯報；

　　8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

　　內部審計的主要職責 12

　　1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施；

　　2、實施內部審計工作，對各成員公司項目經營風險及時預警；

　　3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作；

　　4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況，督促相關被審計單位整改；

　　5、負責公司內控體系建設，對風險點進行評估、預警及應對。

　　內部審計的主要職責 13

　　1)組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目；

　　2)執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作；

　　3)對審計發現進行適當的風險評估并分析具執行性/合理化改善意見和措施；

　　4)與被審單位溝通審計發現并提供內控改善建議，達成改善行動計劃；

　　5)協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識；

　　6)跟蹤審計發現之改善行動計劃的.執行和落實情況；

　　7)執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

　　內部審計的主要職責 14

　　1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質量。

　　2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價客觀、公正。

　　3、負責審計中發現的問題歸類、資料匯編、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負責審計中發現問題的整改跟進并報告。

　　5、參與內部審計制度的修訂。

　　6、完成審計部長交辦的.其他工作。

　　內部審計的主要職責 15

　　1、參與擬訂監查計劃幾實施方案，并按計劃實施

　　2、參與公司內控狀況的.監查和評價

　　3、參與實施專項監查任務，完成監查報告和改善提案

　　4、建立并管理監查檔案

　　5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

　　6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務

　　內部審計的主要職責 16

　　承擔內控九大循環內稽項目執行及推動。

　　檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。

　　內部稽核之建立、執行、修訂與檢討、協助落實內控制度。

　　追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

　　協助進行年度內控自評及專審事項。

　　主管臨時交辦之其他事項。

　　內部審計的主要職責 17

　　1、協助審查企業各項財務報表，擬訂審計計劃或方案

　　2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

　　3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據，為企業運營提供服務

　　4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

　　5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度

　　內部審計的.主要職責 18

　　1、熟悉內部審計制度和審計流程；

　　2、負責醫療收費價格的審核監督；

　　3、參與醫院基建維修監督和驗收工作；

　　4、負責做好審計底稿和查證等工作；

　　5、負責審計原始資料的積累、整理；

　　6、科長外出或者有特殊任務時參與院內詢價工作。

　　內部審計的'主要職責 19

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等；

　　2、對內部控制實施有效性測試；

　　3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控；

　　4、完成部門交辦的其他工作；

　　內部審計的主要職責 20

　　1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作；

　　2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的`審計工作；

　　3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作；

　　4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核，對影響經營的重大風險作出預警并全過程監督；

　　5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

　　內部審計的主要職責 21

　　1、根據客戶提供做賬的資料進行初步審核，協助客戶補欠缺資料；

　　2、錄入會計憑證，處理報表，對業務數據進行統計分析；

　　3、調整公司賬面的.毛利率及凈利率，并作出合理的調整建議；

　　4、跟進香港公司報稅情況；

　　5、按照香港審計經理計劃和工作安排，在規定時間內完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級審核，并協助出具審計報告工作；

　　6、出具簡單的審計報告；

　　7、及時為客戶解答會計和審計方面的疑問；

　　8、工作中發現問題及時向上司反饋，按上級指導跟進后續工作。

　　內部審計的主要職責 22

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等；

　　2、對內部控制實施有效性測試；

　　3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控；

　　4、完成部門交辦的其他工作；

　　內部審計的主要職責 23

　　1、熟悉各大電商平臺的相關規則，了解掌握電商經營狀況，分析評價電商相關指標，為經營單位提供決策支持

　　2、領導電商財務部落實相關工作標準，加強與有關部門的`協調配合

　　3、 參與電商相關業務流程設計與優化，協助完善流程制度

　　4、 參與電商業務目標的推動及落實

　　5、發現電商業務管控的問題點并進行風險預警，提出合理化建議，推動財務管理措施的落地

　　內部審計的主要職責 24

　　1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、采購、經營等方面的審計和監察工作；

　　2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃，開展各類經營審計工作及專項審計工作；

　　3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性；

　　4、負責審計下屬子公司銷售收入，成本費用經費文出情況；

　　5、審閱財務報告及工作底稿，確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求；

　　6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計；

　　7、負責違規追章經營行為的`經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為，提出經濟處罰決定，并負責執行；對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為，移交有關部門處理；負責違規經濟處罰的復議；

　　8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題，提出審計建議與意見；并定期對所發現問題的整改進行督查；跟蹤審計建議的執行，實施后續審計工作；

　　9、受理對監察對象違法違紀行為的檢舉、控告；調查處理監察對象的違法違紀行為；

　　10、制定內部監督管理方面的規章制度，對監察對象進行遵紀守法，廉潔高效教育；

　　11、負責收集、整理、匯編、交流審計監察信息資料，建立健全審計監察檔案，并按規定妥善保管和使用；

　　內部審計的主要職責 25

　　職責：

　　1、對集團公司及各下屬項目公司的定標、直接委托、認質認價、合同簽訂、設計變更、簽證、付款、工程抵房款等流程的合法性、合規性、合理性進行評審，在不參與業務的情況下履行監督及備案等職責；

　　2、對集團及各下屬項目公司進行財務資金收支審計、財務類專項審計；

　　3、對集團公司直接投資的項目及下屬產業/企業投資性項目進行跟蹤和審計；

　　4、第三方外部審計單位的抽選、委托及對外部審計單位的經濟性、配合性、時效性、公平公正性、審計結果等進行評審和評估；

　　5、協助對集團及各下屬項目公司開展非財務類專項審計(如工程質量審計、合同審計、流程審計等)；

　　6、協助開展各項工程審計(含研發設計、規劃、成本、招采、進度、簽證、設計變更、質量、結算等)，出具相應的審計報告；

　　7、協助對集團及各項目公司相關人員進行離任(職)審計、任中審計、突擊審計、績效責任審計；

　　8、及時完成領導交辦的其它工作任務，積極配合有關部門的相關工作。

　　任職要求：

　　1、審計、經濟、法律、工程類專業，本科以上學歷；

　　2、熟悉各類工程及合同相關法律法規，專業全面；

　　3、2年以上審計工作經驗，其中1年以上房地產企業工程審計工作經驗；

　　4、熟知地產企業內部審計流程及風險點管控；

　　5、通過CIA、CPA、CISA或中級審計師以上考試者優先；

　　6、持有全國注冊造價工程師；同時具備其他各類執業資格或職稱證書者優先；

　　7、具有良好的'人際溝通能力，較強的分析、解決問題能力，考慮問題細致，決策果斷；

　　8、具有良好的職業道德和團隊協作能力。

　　內部審計的主要職責 26

　　1、協助制訂工程審計制度，編制工程審計相關指引；

　　2、編制工程模塊審計計劃；

　　3、根據工程項目進度計劃編制工程項目跟蹤工作計劃；

　　4、根據工作計劃對工程模塊進行審計，收集整理各項審計底稿和證據，撰寫審計報告；

　　5、對審計項目工程模塊審計工作進行總結和分析；

　　6、對工程模塊審計的現場審計工作進行管理，對組員的審計底稿、報告進行復核；

　　7、負責工程造價審計工作，包括預算、變更簽證、結算審計等；

　　8、完成領導交辦的'其他工作。

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