集團公司降本增效分析會上的發言稿
尊敬的各位領導、同志們：
自以來，耐材公司為了確保集團公司的爐料供應，先后投資1.37億元，建設、改造了7座回轉窯、12座機械化環保豎窯，7條冶金爐料破碎系統，年冶金爐料生產能力達到140萬噸的水平。為集團公司爐料供應提供強有力的支撐，現已成為集團公司冶金爐料供應基地。
耐材公司面對以來前所未有的經濟危機給行業帶來的巨大沖擊，面對8000萬元的巨大增支減利因素和市場不確定因素，公司在集團公司黨委、集團公司的正確領導下，緊緊圍繞集團公司中層干部會議精神和子公司工作會議提出的工作目標，堅持以科學發展觀統領全局，以樹立責任意識、危機意識、大局意識為思想認識的基礎，自上而下，把思想認識統一到集團公司的工作部署上來，在困難和壓力面前，公司顧全大局，主動為集團公司分擔壓力，服從集團公司價格調整安排，始終堅持正確引導，積極作為，以內抓降本增效、管理提升和產品結構技術調整，外抓市場穩定與開拓、擴大服務領域和資金支持為各項工作的著力點，加大實現集團公司生產供應穩定的安排力度，提出了“三個確保”：即確保集團公司生產供應穩定、確保供應產品質量穩定、確保服務水平不降低標準。牢牢抓住降本增效不放松，加大壓縮非生產性開支、原燃料庫存、產成品庫存資金占用的力度。今年1—8月份共生產爐料91.56萬噸，比上年同期的88萬噸增加了3萬多噸，其中冶金石灰共生產47.5萬噸，比上年增加2萬多噸，在集團公司爐料用量不斷加大的情況下，我們克服資金、原燃料供應、交通運輸等諸多困難，確保了對集團公司的爐料供應。爐料成本降低1335.4萬元，降低7.14%。壓縮庫存資金占用余萬元，在1－7月份虧損1702萬元的基礎上，8月份實現了減虧的目標。
下面按照集團公司的安排，簡要匯報我公司爐料降本增效的基本情況，不當之處請提出批評指正：
一、細化采購經營策略，進一步完善采購成本措施。
原燃料成本占冶金爐料成本70%以上，抓住、管好、降低原燃料采購成本就是抓住了降本增效的關鍵。公司以構建穩定和諧的供求關系、強化原燃料供應保障能力為目標，堅持優化供應商，貨比三家、比價采購，不斷完善采購經營策略，不斷完善原燃料基地建設。一是與章丘、淄博、青州等鄉鎮政府建立了共贏合作關系，爭取政府支持；二是與供貨商建立互惠、互信合作伙伴關系，多方籌集資金，加大資金支付的力度；三是規范合同三級管理，提高價格委員會管理效率，根據原燃料價格變化趨勢，每月調整合同價格；四是進一步鞏固與陽煤集團的長期合作關系，無煙煤部分享受了半計劃價格，適當增加小塊煤供應，完善資產運營與神木地區煤礦共同經營，減少中間環節形成煙原煤直供，每噸煤炭降低采購費用在100元以上。五是完善erp計質量系統，實行原燃料網上結算，堵塞原燃料在管理上的漏洞，減少采購費用支出在200萬元以上。六是優化工藝參數，加大資源利用效率，增加了40－80mm、15－25mm兩種規格的原料采購，資源利用率石灰石在80%以上、白云石70%以上，采購價格有了大幅降低。可使每噸原料降低成本近10元，同時還產生了較大的社會效益。
二、優化爐料結構，不斷完善技術質量管理措施。
公司在鞏固完善已有降本增效措施的基礎上，降本增效措施由一般控制逐漸向技術管理、優化結構深化。一是調整燃料結構合理調整小粒煤配比，通過工藝技術改造適當利用煤粉造球，進一步降低了燃料成本，每噸石灰降低成本5元左右。二是進一步加大質量把關的力度，優化檢驗流程，提高原燃料進廠質量，減少窯爐結圈清理次數，使窯爐運轉周期由半個月提高到三個月以上，爐料合格率與去年同期比，輕燒白云石粉平均提高4.2%、燒結石灰粉平均提高9.05%；。三是對轉窯系統采用富氧燃燒技術，提高燃燒效率10%，既增加了工效，又降低了煤耗。四是改進噴煤技術，改進混煤自動上料系統、自動出料系統，實現自動化監測與控制，穩定煅燒帶溫度控制，確保冶金爐料系統生產穩定，窯爐開動率由87%提高到96%以上。
三、細化降本增效目標，不斷加大降本增效的工作力度。
今年公司以在困難面前強化內部管理的思路，在降本增效措施上不講客觀、不講條件，推倒初預算目標，從管理層到執行層，實行目標化管理，重新細化了公司降本增效目標，以季度為考核評價階段，每月滾動提升降本增效目標；通過預算管理，進一步理順和調整了公司內部運輸、服務價格，降低公司運營成本，重新細化每個單位的原材料和輔助材料庫存限額，壓縮庫存資金占用；大力壓減非生產性開支；實行降成本周報制度和現場分析會的`方式，對降成本中存在的問題進行協調、重點分析，現場處理解決。1—8月份公司維修費、財務費用、管理費用中的辦公費、差旅費、招待費與去年同期相比均有50%以上的降幅，1—8月份累計發生維修費360萬元，比去年同期的1033萬元降低了65%，財務費用累計發生313萬元，比去年同期674萬元降低了54%，制造費用和三項期間費用累計比去年同期減少2439萬元，減少了26%，職工工資在執行d5檔的基礎上減少了10%。在生產總量沒有降低的情況下，制造費用與期間費用的節約直接降低了產品生產成本，也間接降低了冶金爐料成本。
四、堅持技術改造，不斷完善節能減排工作措施。
公司以“節能減排資源循環利用”為目標，大力窯爐技術改造，轉窯煤耗由230kg／t降到了現在204kg／t，豎窯煤耗由155kg／t降到了140kg／t，冶金石灰的成本每噸可降15元左右；綜合處理、循環利用原燃料4.1萬噸；實施完成了余熱蒸汽利用項目，年節約蒸汽費用100萬元以上；石灰石、白云石原料綜合利用13.6萬噸；通過窯爐改造，煙氣溫度由400℃降到200℃左右、出料溫度由300℃降到100℃左右，提高了窯爐熱效率；投資3000萬元為400m2燒結機生產石灰的配套項目4320m3節能環保豎窯能耗小于130kg／t，達到了國內窯爐煤耗的先進水平，被認定為山東省節能環保推廣項目。
五、夯實管理基礎，不斷完善管理提升措施。
今年是公司管理提升年，公司各單位圍繞本單位管理重點的工作，從完善各項管理制度，優化管理流程，加強生產、能源消耗、質量損失等責任落實入手，針對工作中發現的問題和薄弱環節，系統整改，全面提升。持續改進工藝操作，抓住關鍵問題和薄弱環節，在全公司廣泛開展窯爐達產達效、質量管理提升競賽等活動，認真解決質量損失和優化原燃料結構、工序操作、設備故障停機等重點過程控制問題。在生產管理方面，全面平衡好公司爐料生產能力，實時調整窯爐產能，確保了集團公司爐料供應。強設備管理，落實維護點檢責任，細化檢修計劃，提高檢修質量，與計劃比降低維修費用198.2萬元；不斷完善績效考核制度，施行了降本增效單項獎罰辦法、質量損失和能源消耗與工資掛鉤考核辦法。
在前期的降本增效工作中，我公司雖然取得的了一定成績，但與兄弟單位相比還有較大的差距，還遠沒有達到集團公司的要求。從長遠看，公司面臨的成本壓力和發展環境不容樂觀。一是國家對于環境整理和保護越來越重視，特別今年全運會在山東舉行，一些小的礦石開采點已被關閉。白云石、石灰石面臨著很大的漲價壓力。二是煤炭價格隨著冬季的來臨，價格已出現了小幅上揚。三是公司環境治理的壓力進一步加大。
雖然今后公司生產經營面臨著原料漲價、煤炭漲價及環境治理等諸多不利因素，但不管困難有多大，我公司有決心在集團公司黨委、集團公司的領導下，繼續按照公司提出的“三個確�！保媛鋵嵔当驹鲂Т胧�，繼續加大降本增效力度，確保公司全年扭虧為盈目標的實現，確保股東利益不受損失，為集團公司的生產經營穩定、健康發展做出更大的貢獻。
謝謝大家！
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