超市退貨流程總結模板
超市退貨流程總結模板
篇一：超市商品退換貨操作手冊（含表格）
1。范圍
本標準規范了超市退貨流程、換貨流程等。
2。規范性引用文件 無
3。術語或縮略語
3。1殘損商品：是指客服中心或門店的員工在日常工作中發現的由于商品本身的質量問題、包裝殘損、商品無質量問題但被損壞等原因而導致的不能繼續銷售給顧客的商品。
3。2客服中心殘損商品：指顧客由于商品質量問題通過客服中心辦理退/換貨處理而返回商場不能繼續銷售的商品。
3。3賣場殘損商品：指賣場員工在區域整理、補貨或顧客服務時發現的殘損商品。
3。4配件不齊全殘損商品：指商品在來貨后原包裝內配件不齊全而不是賣場人為導致的無法銷售的商品。
3。5包裝殘損商品：指賣場員工在區域整理或顧客服務等日常工作中發現的包裝殘損而不能繼續售賣的商品。
4。可退貨商品概述
4。1所有殘損商品（參看術語或縮略語）
4。2庫存過剩或滯銷商品：指庫存數量過大或長期未銷售的商品。 4。3臨近保質期商品：指距離有效保質期60天的商品。
（注：門店對于供應商的凍品、奶制品、包裝面包和新鮮食品的退換貨，原則上先換貨以減輕退貨壓力，不能換貨的則通過退貨向供應商進行退貨處理）
5。 退貨過程
5。1涉及崗位收貨員、防損員、門店員工
5。2工作內容/作業程序/要求
5。2。1門店經營部門的員工對需要退貨的商品進行整理，計數；
5。2。2門店經營部門在系統中依照條形碼查詢商品批次，并按照較高進貨價的批次填 寫與實返數量相等的《手工退貨單》，并由部門經理簽字確認； （注：小于5000元部門經理簽字，大于5000元店長簽字）
5。2。3門店經營部門將按照《手工退貨單》在系統中做返廠單處理，并通知采購部，采購部在系統中進行審核；
5。2。4采購部審核通過后，由財務部查詢賬款并最終審核；
5。2。5部門通知供應商取貨時間，供應商抵達收貨部后，部門員工將退貨送到收貨部；
5。2。6供應商提供返廠單號后由收貨部打印一式三聯的返廠單，收貨員持返廠單，會同防損員、部門員工、供應商共同依照返廠單核對實際退貨商品；（注：返廠單數量與實退數量不一致的，實退數量多則返回賣場，實退數量少的則需由門店經營部門下訂單重新補登錄處理）
5。2。7收貨部員工、防損部員工、部門員工、供應商確認后簽字。返廠單一式三份（第一聯收貨部存檔、第二聯財務查賬、第三聯供應商帶走）；
6。換貨過程
6。1涉及崗位
收貨員、防損員、門店員工 6。2工作內容/作業程序/要求
6。2。1門店經營部門員工到防損部領取《商品一對一換貨申請單》；
6。2。2門店經營部門員工依照表單上的明細逐一填寫需換貨商品；
6。2。3門店經營部門主管、經理、店值經理簽字批準； 6。2。4門店經營部門員工將需換貨商品拿至收貨區；
6。2。5由防損員、收貨員依照《商品一對一換貨申請單》核對需換貨商品進行一對一換貨；
6。2。6換貨后的《商品一對一換貨申請單》交由防損部存檔；
7。罰則
7。1出現一次未按規定退貨的口頭警告一次。 7。2現兩次未按規定退貨或錯退貨物的罰款20元
7。3當月內出現三次以上的將進行脫崗培訓并罰款50元，合格后方可繼續上崗，未合格者轉崗
8。附則
8。1本標準由超市運營管理部負責解釋。
8。2本標準自頒布之日執行。
9。附件
9。1《手工退貨單》
手工退貨單
廠商編碼： 廠商名稱：
部門： 日期：
退貨人： 審批人： 錄入人：
篇二：超市退貨工作流程
1、退款流程
A、退貨過程
（1）如顧客請求退貨，退款需提供電腦小票或發票，商品必須保持原包裝。
（2）以下商品不得退貨、退款：錄音帶、CD、書籍、內衣、電池、化妝品、煙酒。
B、退款程序
無發票或電腦小票的，破損商品的退貨必須經部門主管允許方可進行。單件商品價值在500元以下的由服務中心值班員驗貨后直接辦理退貨；商品價值在500元以上的需有關部門經理簽字后方可辦理退貨。
員工：
（1）填寫“銷售退回證明”，單品價值在500元以上的，請主管簽字，一式兩聯。
（2）把退貨的價格輸入退款收銀機。
（3）將退款收據和顧客所提供的發票附在“銷售退回證明”上。
（4）對于生鮮物品的退貨需部門主管在退款收據上注明“可以重售”或“不可以重售”備查。
（5）顧客簽好“銷售退回證明”后，將退款交給顧客。
（6）負責退貨的人員要嚴格把握商品的質量，以防不法人員換取商場的商品。
（7）第一聯的“銷售退回證明”分部門放好，以備保安檢查之用。
（8）將第二聯存檔。
2、金庫交款程序
每日銀行的保安和現金提款人到商場提款須先到防損部。
防損部經理或助理：
1）根據銀行提供的資料檢查銀行人員的胸卡。
2）指派一名防損員陪同銀行人員到金庫。
3）必須清點現金數額以確保符合銀行存款單的詳細內容。
4）檢查過銀行存款單的詳細金額后蓋上銀行印章和私人印章。
5）只允許提款人進入金庫。
金庫會計：
1）根據銀行提供的資料檢查存款單上的2個印章。
2）將第一聯送交會計部準備憑證。
3）將第二、第三聯銀行存款單交給提款人。 防損員：
陪同銀行人員離店且至銀行車前。
篇三：超市門店殘次品退貨流程
一、配送中心對各門店殘次庫運作流程之門店收集殘次貨、配送中心定每月10、25日集中收集門店殘次品。
二、配送中心定每月10日、25日（即每半月一次）共兩次由配送車司機集中收集各門店的殘次品帶回配送倉庫，包括以下商品：
1、臨保下架供應商不做相關促銷手段的商品（此類商品下架時
門店需與相關供應商業務員聯系此類商品是否于門店做買一送
一或相關捆綁銷售，有做活動的支持供應商繼續銷售一段時間，具體還允許銷售時間根據商品的到期情況門店自行制定）；
2、清場廠家退貨商品；
3、有質量問題、包裝破損無法再銷售商品。注：食品類易腐易
爛殘次商品需把相同商品用連卷袋裝好并貼上條碼、名稱、數
量等信息。
4、促銷商品促銷結束庫存量過大商品；
三、門店定每月8日、23日整理以上所列舉的商品，按供應商分類，打實數退單，備注“退到配送中心統一退貨”并貼“退貨專用
標簽”（有專用的表格），做一份“當店退貨統計匯總表”（有專
用的表格），主要統計各單的件數及大小匯總，RTX發給配送中
心錄入員或傳真到配送中心（83811537）
四、配送中心錄入員每月9日、24日早上一上班，對各門店的退貨件數及大小做個統計及匯總，制成“各門店退貨匯總表”（有專用的表格）中，交給主管
五、配送中心主管根據“各門店退貨匯總表”安排相應車輛及根據門店的分布制定合理的行車路線并交待司機或配送員必須按行車路線到各門店把退貨拉到配送中心，主管安排出車后安排配送中心錄入員通知各門店準備好退貨單據、“當店退貨統計匯總表”及相應的貨物，車輛即到門店拉回退貨。
六、司機或配送員須知：
1、到門店找收貨員或值班經理先拿到此次所有拉回貨物的退貨單及“當店退貨統計匯總表”，
2、與門店交接只交接總件數，不清點具體的貨物數量，3、裝貨按照分類有序、重下上輕、易碎物品單獨放等的原則進行裝車
七、司機或配送員將退貨單及“當店退貨匯總統計表”交給配送中心收貨員，收貨員接單后先核對一下所到與“當店退貨匯總統計表”中是否有漏，無誤后安排按門店卸貨并進行清點，有誤的當場與各門店確認后在退貨單數量上做相應修改后于退貨單上簽字并注明“收貨”，并把商品拉到退貨區，按供應商進行分類存放；
八、配送中心收貨員于“倉庫進貨登記表”（有專用的表格）中登記相關內容后將退貨單據交給錄入員，錄入員按相關退貨單據分別打印出訂單，交給收貨員填寫數量及收貨員簽字確認后打驗收單；注：門店的退貨單等同于廠家的送貨單。
九、錄入員打驗收單時需備注“針對XX單號退單進貨”，需認真核對數量及進價，當價格有疑義時需向主管匯報解決后按正確的
價格入庫。
十、配送中心錄入員核對無誤后保存并打印出驗收單，交收貨員、主管分別簽字確認后存于“未審單）中
十一、配送中心錄入員每天下班前按當天日期整理驗收單并于系統中審核，從系統中打印”收貨匯總表“與實際驗收單據逐一核對，無誤后把”收貨匯總表“及單據卷成一卷，并于外面注明“配送中心X年X月X日驗收單”，放于”已審單“中
十二、錄入員定于每周一將整理好的單據上交到財務部，并要求財務部工作人員于“收貨匯總表”中簽字確認收到此些單據，把簽字的“收貨匯總表”帶回店內，統一存放于“已審單”中，每月1日，把已簽字的“收貨匯總表”訂成冊卷成卷，并于外面備注“配送中心X年X月驗收單據簽收單”，存檔備查。
十三、財務人員需根據相關單據，對各門店及各供應商的帳款進行結算或回收。配送中心各門店殘次庫處理各門店殘次貨流程
一、配送中心收貨員將各門店所收集的退貨商品統一放于退貨區，并按供應商分類分別存放，退貨區采用菜框堆疊式。
二、配送中心收貨員對每一個供應商的退貨分類須做好以下：1、供應商名稱須用卡套固定于菜框上面；2、對退貨商品做好“庫
存卡”（有專用的表格），主要為品名、條碼、數量，對于未及
時退走的商品應于新退貨商品進來時更新新的“庫存卡”。
三、配送中心收貨員針對各門店收集已整理好的退貨商品，整理一份各供應商退貨清單交給錄入員打預退單。
四、配送中心錄入員收到退貨清單后于系統中打出各供應商的預退單，需核對退貨的單價、數量（是否與退貨清單一致），并交給收貨員
五、配送中心收貨員根據預退單情況填寫 “供應商退貨通知登記表”（有專用的表格），針對供應商的家數，分批次安排供應商
于15日之內全部退完（即下次收集各門店退貨之前），并致電供應商于某日前來退貨。
六、供應商來配送中心退貨時，配送中心收貨員按預退單同供應商一起核對實物數量、打包并貼“配送中心退貨專用貼”（有專用的表格，對于有誤的商品單獨再打一張預退單，無誤后于預退單上注明“共幾件”并簽字確認，讓供應商也于預退單上簽字確認，收貨員把簽好的預退單交給錄入員）。
七、配送中心錄入員接預退單后，于系統中打實退單，一定要核對數量與實退數量一致，確認無誤后打印保存。
八、配送中心錄入員把退貨單交由收貨員、供應商、主管簽完字后，白聯留下放于“退貨單”箱中，紅聯給供應商提取退貨物品。
九、配送中心防損員需核對供應商所帶出商品是否貼有此供應商的標貼及總件數與退貨單是否一致
十、配送中心錄入員于每日下班前整理當天退貨單，于系統中打印一份“當日退貨匯總表”與實際退貨單據逐一對，無誤后把退貨單及“當日退貨匯總表”卷成一卷并注明“配送中心X年X月X日退貨單”。
十一、配送中心錄入員定于每周一將相關退貨單據上交財務部，并要求財務工作人員于“當日收貨匯總表”中簽確認注明已收到此單據，把已簽收的單據帶回存于“退貨單”箱中
十二、配送中心錄入員于每月1日整理上月已簽收“退貨匯總表”，訂成冊卷成卷，備注“配送中心X年X月退貨單簽收集”，存檔備查。
十三、財務根據上交的相關退貨單進行帳務處理。
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