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部門項目績效自評工作報告（精選5篇）
在學(xué)習(xí)、工作生活中，越來越多的事務(wù)都會使用到報告，報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編精心整理的部門項目績效自評工作報告（精選5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
部門項目績效自評工作報告1
為深入貫徹《關(guān)于深化預(yù)算管理改革全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（即辦發(fā)[20xx]8號文），根據(jù)《山東省省級部門和單位整體績效管理暫行辦法》等具體規(guī)定，按照年度工作計劃，我們于20xx年3月份對本單位20xx年度部門整體支出開展了績效自評，報告如下：
一、部門設(shè)立背景及概況
區(qū)水利局貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委、市委、區(qū)委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)水利局是區(qū)政府工作部門，區(qū)級，共設(shè)置4個職能科室：辦公室（掛人事科牌子）、水政和水資源管理科、發(fā)展規(guī)劃科（掛市場配置促進(jìn)科牌子）和工程管理科（掛水利安全監(jiān)督管理科牌子）；2個事業(yè)單位：區(qū)水資源綜合服務(wù)中心和區(qū)河庫管護(hù)中心。
二、部門職能及目標(biāo)
（一）部門總體職能
區(qū)水利局主要職責(zé)和任務(wù)包括：
（一）貫徹執(zhí)行水利工作法律法規(guī)和方針政策，保障水資源的合理開發(fā)利用。
（二）負(fù)責(zé)擬訂運(yùn)用市場機(jī)制優(yōu)化配置水資源、解決水問題、引導(dǎo)社會資本參與資源供給等政策措施，研究提出有關(guān)水利價格、稅費(fèi)、基金、信貸等政策建議并協(xié)調(diào)落實(shí)。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)水資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置，實(shí)施水資源統(tǒng)一監(jiān)督管理，統(tǒng)籌和保障生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境等用水。
（四）負(fù)責(zé)組織實(shí)施并監(jiān)督指導(dǎo)水利改革發(fā)展工作。
（五）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。
（六）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
（七）負(fù)責(zé)水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理保護(hù)與綜合利用。
（八）負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與管理工作。
（九）負(fù)責(zé)水土保持和水生態(tài)建設(shè)工作。
（十）負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。
（十一）負(fù)責(zé)水利水電工程移民工作。
（十二）負(fù)責(zé)水法治建設(shè)工作。
（十三）負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)督工作。
（十四）負(fù)責(zé)水利科技和交流合作工作。
（十五）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施，組織執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
（十六）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的.其他任務(wù)。
（二）部門績效目標(biāo)
以“根治水患、防治干旱”總目標(biāo)，加快補(bǔ)齊補(bǔ)強(qiáng)水利短板和弱項，加快構(gòu)建適應(yīng)時代發(fā)展要求和人民群眾期待的水安全保障體系，為即墨高質(zhì)量發(fā)展提供可靠的水安全支撐。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村飲水安全提檔升級工程，補(bǔ)齊飲水安全短板。實(shí)施水源地生態(tài)治理，補(bǔ)齊水生態(tài)短板。實(shí)施河道治理水庫除險，補(bǔ)齊防洪減災(zāi)短板。實(shí)施水利工程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，補(bǔ)齊水利工程管理短板。對山洪站點(diǎn)及預(yù)警平臺服務(wù)器進(jìn)行更新維護(hù)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。
三、部門預(yù)算及支出情況
（一）20xx年收支預(yù)算總體情況。按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)水利局部門收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：行政運(yùn)行、其他財政事務(wù)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、住房公積金、事業(yè)運(yùn)行、財政國庫業(yè)務(wù)。20xx年收入預(yù)算為17364.06萬元，其中，財政撥款17364.06萬元，占100％。20xx年支出合計17364.06萬元，其中：基本支出4100.12萬元，占23.61％；項目支出13263.94萬元，占76.39％。
（二）20xx年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況。20xx年財政撥款收支預(yù)算17364.06萬元。與20xx年相比，財政撥款收、支總計各減少365.69萬元，減少2.06％。主要原因是項目支出收入支出減少。
（三）部門資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，公務(wù)用車11輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、評價工作基本情況
（一）自評目的
部門整體支出績效評價是圍繞部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和職責(zé)履行程度的綜合評價，對于部門的整體績效評價能夠洞悉資源配置的有效情況以及各部分要素之間的有機(jī)關(guān)系，從而從更加宏觀的層面把握部門的資源配置合理性和資金運(yùn)用效益，從結(jié)構(gòu)分析和整體效益分析中更加精確地查找問題，進(jìn)而有的放矢地進(jìn)行改進(jìn)。
（二）評價對象和范圍
本次績效評價對象為本單位財政性資金全部收支情況，評價范圍是20xx年度。
五、自評結(jié)論與績效分析
（一）自評結(jié)論
按照自評工作程序，制定了本部門自評表，經(jīng)逐一對照、填報年度部門整體支出績效自評表，本次我單位整體支出自評得分為100分，評價等級為“優(yōu)”。
（二）績效分析
1、圍繞供水安全，構(gòu)建完善大水網(wǎng)體系，保障了優(yōu)質(zhì)水資源。立足區(qū)情水情，規(guī)劃建設(shè)“一張網(wǎng)”，大力實(shí)施源水調(diào)配、供水保障等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)供水“同源、同質(zhì)、同網(wǎng)、同服務(wù)”。
2、圍繞生態(tài)安全，突出河庫系統(tǒng)治理，打造了宜居水環(huán)境。
3、圍繞行業(yè)安全，數(shù)據(jù)賦能智慧水利，維護(hù)良好了水秩序。聚焦節(jié)水管水、水土保持、工程運(yùn)行等重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管。堅持節(jié)水優(yōu)先，嚴(yán)格依法治水，推行智慧水利監(jiān)管，是青島地區(qū)首例集數(shù)字化分析、智能化監(jiān)管、精細(xì)化管理為一體的“智慧水利”平臺。
4、圍繞防洪安全，補(bǔ)齊補(bǔ)強(qiáng)水利短板，守護(hù)了一方水安瀾。以“根治水患、防治干旱”為目標(biāo)，著力補(bǔ)齊工程短板。
5、加強(qiáng)水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理保護(hù)和水利工程建設(shè)與管理工作。
六、存在的問題
（一）預(yù)算績效目標(biāo)編制仍需提高
在20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)編制工作中，有的三級指標(biāo)設(shè)置科學(xué)量化度不高，績效目標(biāo)編制質(zhì)量仍需提高。
（二）部門整體績效評價目標(biāo)體系設(shè)置精細(xì)化程度仍需提高
在預(yù)算編制環(huán)節(jié)對年度各科室重要工作計劃及對應(yīng)績效目標(biāo)和績效指標(biāo)的設(shè)定與科室職能未能充分體現(xiàn)被評價科室核心績效。
七、下一步整改措施
（一）加快年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度方面年中績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)個別項目執(zhí)行率偏低，年底均已執(zhí)行完畢。在以后的工作中，區(qū)水利局將加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金執(zhí)行率。
（二）今后嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理要求，堅持定性與定量相結(jié)合，實(shí)事求是、客觀公正、層次清楚、突出重點(diǎn)，便于檢驗、評價、考核。可以量化的三級指標(biāo)，都要予以量化；確實(shí)難以量化的，要提煉出能夠反映目標(biāo)任務(wù)和預(yù)期成效的結(jié)果性描述。做好部門整體績效目標(biāo)、項目資金績效目標(biāo)管理工作。
（三）進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)，以“公眾滿意最大化”為目標(biāo)，加大培養(yǎng)績效管理社會參與意識，真正服務(wù)于人民群眾。
（四）下一步工作建議在以后的工作中，本單位繼續(xù)加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，確保項目進(jìn)度及資金使用規(guī)范。加強(qiáng)工程管理，充分發(fā)揮了項目的績效目標(biāo)效益。加強(qiáng)資金管理，積極與財政部門溝通，建立健全了資金管理籌措、使用辦法，專款專用，注重實(shí)效。
部門項目績效自評工作報告2
根據(jù)《瀘定縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。
（二）基本職能及主要工作
根據(jù)三定方案，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強(qiáng)國際經(jīng)濟(jì)合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次，推動全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強(qiáng)對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項目激勵機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，參與擬定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門面向社會服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。
（三）人員概況
經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。
（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.54萬元，完成預(yù)算99.87%。其中：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元，完成預(yù)算100%。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預(yù)算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的`質(zhì)保金未到時限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元，完成預(yù)算100%。
（4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元，完成預(yù)算100%。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元，完成預(yù)算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)40.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬元，占52.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
②公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元，完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費(fèi)。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元。主要用于應(yīng)急搶險等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
③公務(wù)接待費(fèi)支出11.17萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。
④年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一)部門預(yù)算管理
包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門的績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時進(jìn)行了預(yù)算動態(tài)調(diào)整，全年無違規(guī)記錄。
(二)專項預(yù)算管理
包括專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實(shí)施專款專用原則根據(jù)各項目進(jìn)展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專項資金，項目資金專款專用。完成專項預(yù)算績效目標(biāo)，無違規(guī)記錄。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專項資金項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專項是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項目的專項資金，專項用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購置。
2.專項資金安排落實(shí)及到位情況
（1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元，本年支出400萬元。
（2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
（3）商業(yè)流通事務(wù)專項資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元，本年財政投，24.67萬元，本年支出124.67萬元。
（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
（5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元。
（6）制造業(yè)：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。
（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實(shí)施，我局加強(qiáng)了資金管理，專項資金嚴(yán)格按照財政規(guī)定，開展項目完工驗收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門開展績效評價結(jié)果
隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來，財政資金投入加大，對加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務(wù)管理工作越來越重要，其中加強(qiáng)績效評價就尤為重要，財務(wù)績效評價是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開展財務(wù)績效評價，有助于加強(qiáng)財務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時也是加強(qiáng)管理會計的迫切需要。從財務(wù)績效評價的重要性出發(fā)，分析了財務(wù)績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財務(wù)人員，對財政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補(bǔ)充1名財務(wù)人員；一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
部門項目績效自評工作報告3
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（益赫財績〔20xx〕1號）文件精神，我局成立了局長任組長的績效評價工作小組，對我局20xx年度部門預(yù)算整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；項目支出的評價重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價，我局20xx年度部門整體支出績效自評分為94分。現(xiàn)將自評情況匯報如下：
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
20xx年我局嚴(yán)格按照局機(jī)關(guān)《財務(wù)管理制度》執(zhí)行財務(wù)收支管理，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)財政國庫集中支付核算制度，嚴(yán)格依法依規(guī)依程序進(jìn)行政府采購，堅持公開公平公正。
1、整體支出規(guī)模：20xx年部門決算收入2923.29萬元，支出3171.97萬元，其中基本支出1421.72萬元，（人員支出1078.98萬元，占基本支出75.89%；公用經(jīng)費(fèi)支出342.74萬元，占基本支出24.11%，公用經(jīng)費(fèi)控制率為105%），主要是為保障行政機(jī)關(guān)管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費(fèi)用。項目支出1750.25萬元，其中行政事業(yè)類項目支出1750.25元。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：根據(jù)上級要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年局機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制了招待費(fèi)、公車用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)支出，20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.41萬元，比20xx年壓縮了4.9萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1096.04萬元，本年收入2923.29萬元，本年支出3171.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余847.36萬元。其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余122.72萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余724.64萬元。形成年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的主要原因：項目需到年底或次年年初驗收之后才予以支付，無法在當(dāng)年形成支出。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)及完成情況
20xx年，我局在區(qū)委區(qū)政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不斷深化林業(yè)改革，加強(qiáng)森林資源管護(hù)，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)健康、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，成效顯著，各項目標(biāo)任務(wù)全面高效完成，得到了省、市、區(qū)的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達(dá)到177.06萬立方米，比上年凈增6.9萬立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩(wěn)定率100%；全民義務(wù)植樹52萬人，盡責(zé)率96.8%；全區(qū)共發(fā)生山火4起，過火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒有發(fā)生重特大森林火災(zāi)和人員傷亡事故；全區(qū)林業(yè)有害生物發(fā)生總面積1.36萬畝，成災(zāi)0.1796萬畝，成災(zāi)率為3.1‰；完成立項爭資1875.6萬元，超額完成任務(wù)。20xx年決算及20xx年預(yù)算編制情況在財政部門批復(fù)后都及時在赫山公眾信息網(wǎng)上對外公開，接受社會監(jiān)督。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息均按要求對外公開，接受社會監(jiān)督。通過上述工作的開展，區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境得到改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到提升，群眾的滿意度得到了提高。
（三）部門整體支出及項目實(shí)施情況分析
我單位嚴(yán)格按照上級專項資金管理辦法使用資金，確保專項資金專款專用。林業(yè)專項資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業(yè)監(jiān)督與執(zhí)法、林業(yè)有害生物防治等方面。
1、部門整體支出定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況。本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少4.9萬元。預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目規(guī)定使用財政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預(yù)算管理方面，切實(shí)有效地執(zhí)行了內(nèi)部財務(wù)管理制度、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)。20xx年全面完成了上級主管部門下達(dá)我局的各項工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計劃。
2、資金管理情況。我局項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財政直接支付方式撥給項目實(shí)施單位。在撥付過程中嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財務(wù)做好項目專帳，嚴(yán)格實(shí)行專款專用，保證資金及時足額用到項目中。20xx年上級財政下達(dá)我區(qū)專項資金1608.66萬元，其中退耕還林、造林補(bǔ)貼、森林撫育共507.61萬元通過財政“一卡通”直接補(bǔ)貼農(nóng)戶；森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金全部按上級標(biāo)準(zhǔn)撥付給各公益林管護(hù)單位；其他林業(yè)項目資金全部通過財政國庫集中支付方式直接撥給項目實(shí)施單位。
3、項目實(shí)施組織管理情況。我局項目實(shí)施和資金使用分配堅持局集體決策。對造林項目制訂工作方案，明確時間節(jié)點(diǎn)，開展項目規(guī)劃設(shè)計、部署工作，認(rèn)真落實(shí)項目任務(wù)。工作中突出重點(diǎn)，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、精細(xì)設(shè)計，苗木通過政府采購，確定供貨單位，明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)監(jiān)督，并在規(guī)定時間完成造林。對退耕還林政策補(bǔ)助資金、造林補(bǔ)貼資金、森林撫育補(bǔ)貼資金通過財政“一卡通”方式兌付農(nóng)戶。對生態(tài)公益林實(shí)施劃分保護(hù)責(zé)任區(qū)，明確管護(hù)責(zé)任的方法，管護(hù)任務(wù)落實(shí)到具體公益林護(hù)林員，確保生態(tài)公益林保護(hù)責(zé)任制得到有效落實(shí)。
二、績效評價工作情況
1、績效評價目的
加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下赫山林業(yè)工作，進(jìn)一步理清部門職責(zé)，規(guī)范林業(yè)資金管理，強(qiáng)化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
2、績效評價工作過程
我單位成立了績效評價工作小組負(fù)責(zé)本部門績效自評工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施，明確了工作職責(zé)和分工，制定了切實(shí)可行的'評價方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結(jié)等資料，評價小組現(xiàn)場進(jìn)行詢查和核實(shí)，根據(jù)確定的評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論。
我局20xx年度嚴(yán)格執(zhí)行年初部門預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實(shí)到位，績效考核目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為94分，等級為優(yōu)秀。
三、主要績效及評價結(jié)論
20xx年部門整體支出績效自評結(jié)果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項績效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項支出嚴(yán)格按照各項制度執(zhí)行。
經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和可持續(xù)性分析：
1、生態(tài)修復(fù)進(jìn)展順利。全年完成營造林任務(wù)3萬畝，其中人工造林1.8萬畝，封山育林1.2萬畝，任務(wù)完成率為100%。調(diào)苗87.3萬株，完成了泥江口鎮(zhèn)南壩村宏安礦業(yè)礦區(qū)山體坡面生態(tài)修復(fù)7.7萬㎡，進(jìn)礦公路道路綠化700米；完成了槽門灣采挖砂石損毀林地復(fù)綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹木種植任務(wù)400株；完成了滄全泉線節(jié)點(diǎn)綠化工作，泉交河鎮(zhèn)的環(huán)鎮(zhèn)道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農(nóng)村建設(shè)綠化美化做了示范。各林業(yè)站提前謀劃，精心實(shí)施，建設(shè)岳家橋森林經(jīng)營示范基地400畝；新市渡油茶產(chǎn)業(yè)基地續(xù)建900畝；滄水鋪以枳殼為主的藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經(jīng)濟(jì)林460畝等造林樣板基地。
2、項目支撐后勁更足。20xx年，申報了省級油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目，爭取省級項目資金200萬元。開展了20xx-20xx年度現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園省級示范園項目的監(jiān)測調(diào)查工作。推進(jìn)了20xx年度中央財政林業(yè)科技推廣項目，檢測了泥江口鎮(zhèn)杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲發(fā)生期。
3、環(huán)保攻堅積極推進(jìn)。強(qiáng)化以林地為核心的森林資源保護(hù)，建立常態(tài)化的森林資源監(jiān)督和執(zhí)法機(jī)制。加大對違法使用林地的打擊，重點(diǎn)對象是長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)審計涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。20xx年違法圖斑40個，已查處結(jié)案26個，3個正在查處，通過了省級督查。20xx年違法圖斑21個，已查處4個。
4、資源管護(hù)成效顯著。一是森林防火工作扎實(shí)。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發(fā)放防火通告3000份。清明期間，設(shè)立臨時檢查站12個，安排巡查隊100余支，巡查人員640余人巡查巡護(hù)，國慶期間出動宣傳車120臺次，安排巡查人員1500人次。二是林業(yè)病蟲生物防治。全區(qū)松材線蟲病疫情發(fā)生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬株，完成計劃任務(wù)的100%，積極開展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴(yán)格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業(yè)落到實(shí)處。去年補(bǔ)進(jìn)省級公益林10萬畝補(bǔ)助資金154萬元、今年25萬畝公益林補(bǔ)助資金390萬元、6.7萬畝天然商品林管護(hù)補(bǔ)助資金81萬元和退耕還林補(bǔ)助資金220萬元全部發(fā)放到位。
四、存在的問題
1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。
2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)約束監(jiān)督體制。
五、有關(guān)建議
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項目申報、實(shí)施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
六、其他需要說明的問題
無。
部門項目績效自評工作報告4
一、單位基本情況
1．主要職能。
文化館是政府為了向廣大人民群眾進(jìn)行宣傳教育，組織輔導(dǎo)群眾開展文化活動而設(shè)立的群眾文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是當(dāng)?shù)厝罕娢幕囆g(shù)活動的中心。
2．機(jī)構(gòu)情況。
中方縣文化館為全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)館長室、辦公室2個職能股室。
3．人員情況。
核定編制15人，其中事業(yè)編制15人。實(shí)有在職人員15人，退休人員4人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
20xx年基本收入159.31萬元，占總收入的65.75%（主要體現(xiàn)在工資福利支出132.73萬元；商品服務(wù)支出7.2萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助19.38萬元）。20xx年度預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)為3.33萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)為0元，公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)開支為2.85元，因公接待為0.48萬元；20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為0.15萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)為0元，公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)開支為0萬元，因公接待為0.15萬元。
（二）項目支出
項目支出83萬元，占總支出的13.73%（主要體現(xiàn)在20xx年“三館一站”免費(fèi)開放省級配套資金12萬元，20xx年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金66萬元，20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)績效獎勵金5萬元）。
三、部門整體支出績效情況
一、免費(fèi)開放服務(wù)
文化場館免費(fèi)向社會開放是我縣群眾文化工作的重頭戲，我館充分認(rèn)識到免費(fèi)開放文化場館對推進(jìn)我縣文化大發(fā)展大繁榮、構(gòu)建公共文化服務(wù)體系工作的重要意義，根據(jù)縣文體旅廣局的總體部署和要求，全館干部職工迅速行動起來，就文化館20xx年免費(fèi)開放工作召開了專題會議，進(jìn)行了研究，具體部署文化館免費(fèi)向社會開放工作。在新館未建成的過渡期，我館調(diào)整了原場地結(jié)構(gòu)，重新設(shè)立了聲樂培訓(xùn)室、書法美術(shù)畫室、戲劇表演室等相關(guān)免費(fèi)開放項目的場地，用以免費(fèi)開展全縣范圍各藝術(shù)門類的輔導(dǎo)及展示，使免費(fèi)開放的各項工作得以順利開展。
1、我館每周開館時間為周一、周三、周五、周六，每次開放日時間：上午8：30分-11:30分，下午2:30分-5:00分。
2、舞蹈排練廳因擺放新館設(shè)備，暫時不對外開放，其他場地盡量合理利用，常年面向群眾免費(fèi)開放場地，除此之外還有展覽、閱覽、游藝和體育等各項活動，為群眾提供了一個良好的活動場所。
3、文化館組織大型文化活動16次，參與人數(shù)每次都不低于200人，觀眾人數(shù)每次1500人以上，共計80000余人。
4、組織大型展覽2次，展覽展線共計60米。
5、各類理論研討活動和對外交流活動3次。
6、群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作小品《葡萄溝的娘們》等文藝作品面，參加全市重大文化演出活動2次。
7、文化館現(xiàn)有共建文藝演出團(tuán)隊4個，分別是瀘陽鎮(zhèn)南雁劇團(tuán)、牌樓鎮(zhèn)陽戲劇團(tuán)、中方縣老年大學(xué)藝術(shù)團(tuán)、中方縣華韻少兒藝術(shù)團(tuán)。常態(tài)化組織業(yè)務(wù)骨干下派團(tuán)隊進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)演出。
8、文化館文藝團(tuán)隊每年下基層（社區(qū)、農(nóng)村）演出58場次。
9、文化館現(xiàn)有老年人活動場地1個。
10、文化館現(xiàn)有未成年人文化活動場地2個。
11、文化館每年組織舉辦的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員培訓(xùn)班1期。
12、文化館每年舉辦社會文化藝術(shù)培訓(xùn)班9期。
13、文化館每年舉辦未成年人文藝培訓(xùn)班12期。
14、文化館全館工作人員實(shí)行分片包干制，每名干部職工要求深入基層進(jìn)行駐點(diǎn)。同時要求培訓(xùn)、輔導(dǎo)、調(diào)研時間不得少于50天/年。
15、文化館以簡報、信息和電子郵件等方式上報文化館工作情況和資料。
16、文化館非物質(zhì)文化遺產(chǎn)收集整理工作取得了一定的成績，迄今為止共有14項為縣級非遺項目，3項為市級非遺項目，1項為省級非遺項目。
為使全縣群眾更多地了解中方縣文化館免費(fèi)開放情況以及免費(fèi)輔導(dǎo)的形式內(nèi)容，并樹立文化館良好的社會形象，我館通過館務(wù)公開欄、告示牌、單位共建等形式向社會進(jìn)行了廣泛宣傳，引起社會較大的反響，為滿足全縣人民的文化需求，我館正在著手研究下一步免費(fèi)開放輔導(dǎo)培訓(xùn)方案，努力擴(kuò)大場館使用空間，并準(zhǔn)備邀請有經(jīng)驗的專家為群眾免費(fèi)授課，使更多群眾得到更好的文化服務(wù)。
二、群眾文化服務(wù)
中方縣文化館共建設(shè)基層文化定點(diǎn)輔導(dǎo)單位29個，對口輔導(dǎo)的`群眾文藝組織80余個，涵蓋中方縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其中文化活動示范點(diǎn)6個，未成年人活動基地1個，外來務(wù)工人員文化活動點(diǎn)1個，老年人活動基地1個。20xx年，我館利用基層文化基地共舉辦各類培訓(xùn)班12期，其中專為農(nóng)村群眾舉辦的有8期；舉辦未成年人文化藝術(shù)培訓(xùn)班2期，舉辦老年人培訓(xùn)班1期，共培訓(xùn)500多人次。全館專業(yè)人員深入社區(qū)、農(nóng)村、培訓(xùn)、輔導(dǎo)、調(diào)研人均60天以上，結(jié)合“三區(qū)”文化人才支持工作創(chuàng)作和輔導(dǎo)出一批精品節(jié)目，培養(yǎng)出了一批群眾文藝骨干。通過文化基地建設(shè)和培訓(xùn)輔導(dǎo)活動開展，豐富了農(nóng)村群眾業(yè)余生活，擴(kuò)大了群眾文化服務(wù)覆蓋面，提高了農(nóng)民群眾綜合素質(zhì)素養(yǎng)，發(fā)揮了文化關(guān)心人、鼓舞人心的作用。
三、群眾文化活動組織
大力開展組織群眾文化活動，以群眾文化演出活動為工作重點(diǎn)。一是豐富活動內(nèi)容，培育社會新風(fēng)。堅持把開展文化活動與移風(fēng)易俗相結(jié)合，與提高群眾素質(zhì)相結(jié)合，與弘揚(yáng)優(yōu)秀的民族民間文化相結(jié)合，以健康文明的文化活動培育社會新風(fēng)，二是著力打造具有中方特色的群眾文化品牌。20xx年文化館共組織各類大中型群眾文化活動16場，參與演員600余人。文化館干部職工積極出謀劃策，認(rèn)真履行職責(zé)，為中方特色群眾文化品牌建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
四、非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)工作
中方縣文化館一直以來對非遺工作極度重視，在收集、保護(hù)、整理民族、民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，弘揚(yáng)民族文化方面做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。20xx年的文化遺產(chǎn)日，中方縣文化館開展了一系列宣傳活動。在中方縣城做展示宣傳，制作、擺放展板，以圖文形式展示。活動過程中，中方縣文化館全體工作人員為圍觀群眾發(fā)放宣傳單，實(shí)物展示，播放錄音，設(shè)立咨詢臺，豐富的活動內(nèi)容，吸引和激發(fā)了過往行人參觀活動的熱情，紛紛上前咨詢有關(guān)中方縣文化遺產(chǎn)及文物藏品保護(hù)方面的問題，工作人員認(rèn)真細(xì)致的予以解答，取得了滿意的宣傳效果。
目前中方縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄有15項：分別是省級項目《中方斗笠》，傳承人是潘存家；市級項目《銅灣霸王鞭》，傳承人是陳長花和何道德；市級項目《中方酒歌》，傳承人是段有妹；市級項目《瑤山鑼鼓》，傳承人是楊賢生；市級項目《中方杖頭木偶戲》：縣級項目有《山歌》、《手工面塑》、《手工木雕》、《流年》、《起水》、《打山棋》、《漢族葬禮》、《三棒鼓》、《銅鼎燕尾龍舟制作技藝》。下一步，我館將進(jìn)一步深入開展非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)掘工作，力求將該項工作推上新的高度。
五、組織“演藝惠民送戲下鄉(xiāng)”工作
為了將“送戲下鄉(xiāng)演藝惠民”工程落到實(shí)處，文化館明確工作分工，采取有力措施扎實(shí)推進(jìn)各項工作。成立組織、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立了由館長任組長，相關(guān)人員為成員的工作小組，具體負(fù)責(zé)“送戲下鄉(xiāng)演藝惠民”工程的各項工作的落實(shí)。明確分工、細(xì)化責(zé)任。將“送戲下鄉(xiāng)演藝惠民”工程的各項工作指標(biāo)細(xì)進(jìn)行了化分解，按工作分工落實(shí)到個人，形成了分工明確，合力推進(jìn)的有效格局。
四、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施
縣本級項目資金配套沒有到位，希望及時配套到位。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
根據(jù)縣財政相關(guān)部門統(tǒng)一部署，我單位20xx年部門整體支出績效自評情況將在中方縣政府門戶網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。對績效自評工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，解決好績效評價管理中存在的問題，提高工作效能。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)，20xx年我單位部門整體績效評價自評分為90分。
六、其他需要說明的情況
無。
部門項目績效自評工作報告5
一、預(yù)算單位基本情況
株洲市交通運(yùn)輸局是財政全額撥款預(yù)算管理的正處級行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。
5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運(yùn)輸?shù)膶ｍ椯Y金安排方案；提出涉及交通運(yùn)輸?shù)呢斦⑼恋貎r格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策的實(shí)施，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管。
7.負(fù)責(zé)公路路政、港政、航證管理。
8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
9.擬訂全市交通運(yùn)輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
株洲市交通運(yùn)輸局下設(shè)辦公室、人事科、財務(wù)審計科、執(zhí)法監(jiān)督科、行政審批科、綜合規(guī)劃和計劃統(tǒng)計科、基本建設(shè)科、養(yǎng)護(hù)管理科、運(yùn)輸管理科、地方海事科、安全監(jiān)督科、路政管理科、信訪科、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個科室；
下屬單位包括：
1.市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室（正科級行政機(jī)構(gòu)）
2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)
3.株洲市道路運(yùn)輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)
5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
6.株洲市交通運(yùn)輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
7.株洲市交通運(yùn)輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
8.株洲市交通運(yùn)輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)
9.株洲市機(jī)動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)
二、預(yù)算收支情況
株洲市交通運(yùn)輸局20xx年部門預(yù)算編報范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級8個預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機(jī)動車綜合性能檢驗站）。株洲市交通運(yùn)輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年年末實(shí)有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務(wù)用車40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價值200萬以上大型設(shè)備7套。
20xx年年初部門收入預(yù)算9108.16萬元，其中財政撥款收入9048.98萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預(yù)算9108.16萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1009.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出640.27萬元，交通運(yùn)輸支出7458.46萬元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經(jīng)費(fèi)6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費(fèi)2271.84萬元，占比22.39%。項目支出1309.85萬元，占比12.9%。
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
1.1、人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出706.98萬元。
1.2、公用經(jīng)費(fèi)包括商品服務(wù)支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。
1.3、20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出152.76萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)24.2萬元，因公出國費(fèi)0萬元。上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運(yùn)行費(fèi)較去年減少比率為29.2%，原因為車改車輛數(shù)減少相應(yīng)的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費(fèi)減少幅度過大；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗，接待費(fèi)有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、匯報較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有部分增加。
1.4、20xx年政府采購預(yù)算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設(shè)備購置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養(yǎng)及加油費(fèi)用145萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)225萬元；辦公樓修繕費(fèi)用250萬元；軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)116.6萬元；其它政府采購預(yù)算費(fèi)用734.17萬元。20xx年政府采購實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設(shè)備購置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養(yǎng)及燃油費(fèi)128.5萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)229萬元；維修費(fèi)172萬元；軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)220.7萬元；咨詢費(fèi)110萬元；其他會議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等54.8萬元。
1.5、20xx年政府購買服務(wù)預(yù)算299萬元，一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費(fèi)200萬元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬元。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費(fèi)包括：執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項目經(jīng)費(fèi)200萬元；湘江庫區(qū)船舶防污治理項目經(jīng)費(fèi)200萬元；數(shù)字交通系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)131.6萬元；鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造專項經(jīng)費(fèi)219.33萬元；20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元；部分成品油價格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金200萬元；重大項目前期經(jīng)費(fèi)52萬元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評價費(fèi)30萬元；船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。
2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項目是通過海事部門的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對海事船艇日常維護(hù)，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展，特別是抗洪搶險期間，為保護(hù)人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達(dá)到的水運(yùn)市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標(biāo)，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2、湘江庫區(qū)船舶防污治理項目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔2014〕1號為立項依據(jù)，通過委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉(zhuǎn)運(yùn)，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾52車。實(shí)現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了無船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值。
2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)項目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來制定和實(shí)施的，包括數(shù)字交通項目維護(hù)、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)決策分析能力、運(yùn)行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會服務(wù)能力，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車服務(wù)管理信息系統(tǒng)項目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購合同書》（采購編號JYZB-1311200G）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達(dá)到了降低運(yùn)輸司機(jī)運(yùn)營成本、交通運(yùn)輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標(biāo)，強(qiáng)化了市場監(jiān)管，促進(jìn)了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理，保證了司機(jī)和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造項目是根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達(dá)標(biāo)改造項目實(shí)施管理辦法》湘交運(yùn)輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機(jī)、安裝標(biāo)志標(biāo)牌、安裝防護(hù)圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備、對已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項目的績效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè)，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展，提升運(yùn)輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計需做調(diào)整，預(yù)計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
2.5、根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財預(yù)〔20xx〕91號，省財政廳撥付株洲市2000萬元用于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建獎補(bǔ)資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金200萬元，共計275萬元，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗收工作經(jīng)費(fèi)，150萬元為平臺建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。項目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補(bǔ)公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機(jī)具升級改造，實(shí)現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具數(shù)字化，運(yùn)營運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運(yùn)營和出行的成本，提升了出行體驗，推動了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運(yùn)輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進(jìn)行了考核驗收，我市成為全國第一個完成公交都市創(chuàng)建驗收的地級市，預(yù)計將取得更好的結(jié)果。
2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)是為推進(jìn)十三五規(guī)劃項目進(jìn)度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長同意后，由市財政安排的'20xx年交通運(yùn)輸項目前期工作經(jīng)費(fèi)，其中各縣市區(qū)項目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元，交通運(yùn)輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(fèi)（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)）200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-2035）綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運(yùn)項目）研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項目整體目標(biāo)為推進(jìn)普通國省道項目前期工作，建成后有望減少交通通行時間，促進(jìn)節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設(shè)路BRT快速公交系統(tǒng)項目。項目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項目工可研究、工程勘察設(shè)計及招標(biāo)事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項目一期的招標(biāo)批復(fù)，預(yù)計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析，項目的建設(shè)將促進(jìn)所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會，對項目所在地經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評報告編制費(fèi)為年中追加項目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進(jìn)郊的搬遷項目，此項目中交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評價工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位，并按合同執(zhí)行各項程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導(dǎo)致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評文件暫時還無法下發(fā)，項目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據(jù)湖南省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于開展400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運(yùn)管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘水運(yùn)函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機(jī)構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運(yùn)局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運(yùn)管理局審核通過。湖南省水運(yùn)管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水防污染改造補(bǔ)助條件船舶名單的通知》（湘水運(yùn)運(yùn)綜〔20xx〕218號）。省財政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運(yùn)市場對生態(tài)環(huán)境帶來的影響。
2.10、船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實(shí)施方案》（湘政辦發(fā)〔2013〕68號）要求啟動的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費(fèi)及質(zhì)保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護(hù)水運(yùn)市場有序發(fā)展。
三、部門整體支出績效情況
20xx年在市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運(yùn)輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。克服體制機(jī)制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實(shí)干，圓滿完成了年度各項目標(biāo)任務(wù)。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。
2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國際機(jī)場株洲城市候機(jī)樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動建設(shè)。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項目完成前期。
3、加快推進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運(yùn)招呼站50個，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達(dá)100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動，疏通水溝3916公里、路面修補(bǔ)37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標(biāo)大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化試點(diǎn)。
4、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長。完成公路水路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、網(wǎng)約車平臺等市場主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運(yùn)輸對刺激消費(fèi)、促進(jìn)就業(yè)、拉動增長的作用明顯增強(qiáng)。
5、三大攻堅戰(zhàn)成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務(wù)圓滿完成，實(shí)現(xiàn)扶貧項目優(yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接；航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成；國省道投融資長效機(jī)制逐步完善，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬元，爭取交通運(yùn)建設(shè)和運(yùn)行資金2.98億元。
6、全面啟動株洲市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個交通運(yùn)輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個縣市區(qū)交通運(yùn)輸專項規(guī)劃、7個專題規(guī)劃研究。
7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運(yùn)營”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿完成，清理規(guī)范經(jīng)營關(guān)系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險易發(fā)多發(fā)的局面，推動了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動創(chuàng)新實(shí)踐，克服地方財政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運(yùn)輸部驗收組高度評價，成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。
9、醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營大勢已定。通過積極匯報協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС郑鼐�設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營即將實(shí)現(xiàn)。
10、“放管服”改革縱深推進(jìn)。客運(yùn)、貨運(yùn)、駕培、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊伍，開展了一系列集中專項整治行動，查處各類違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結(jié)；溫暖企業(yè)行動、交通文明行動深入開展。
11、安全生產(chǎn)、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實(shí)國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴(yán)格落實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入開展“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任年”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次，下達(dá)執(zhí)法文書342份，排查安全隱患118個，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統(tǒng)安裝587臺，“兩客一危”企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo)。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)了對危險駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運(yùn)行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故，在全省道路運(yùn)輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運(yùn)、五一、國慶等重點(diǎn)時段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發(fā)送旅客1471.73萬人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故、旅客長時間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應(yīng)對特大強(qiáng)降雨過程的抗洪搶險、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成，保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全，最大程度降低了災(zāi)毀損失。
12、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn)。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識形態(tài)絕對安全；學(xué)習(xí)強(qiáng)國、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個；持之以恒落實(shí)中央八項規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機(jī)制；大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)工作，主動接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題。
13、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬臺；交通一卡通全面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校AI機(jī)器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展；對出租車智能管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級擴(kuò)容，新安裝智能頂燈、行為識別系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)等車載設(shè)備；585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端；交通運(yùn)輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對重點(diǎn)運(yùn)輸車船實(shí)施24小時動態(tài)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。
14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團(tuán)、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機(jī)關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，共同推動了交通運(yùn)輸工作邁上新臺階。
四、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施
20xx年盡管我局各項工作落實(shí)有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重偏低。20xx年交通運(yùn)輸局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)人均6.4萬元，且全國文明單位獎、交通費(fèi)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、行政補(bǔ)助工會經(jīng)費(fèi)、職工健康體檢費(fèi)、臨聘人員工資等也包含在此費(fèi)用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬，能夠用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)就只有人均3萬多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機(jī)關(guān)部門平均水平，造成了行政負(fù)擔(dān)過重，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。二是我局除了公務(wù)用車之外，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運(yùn)行和維護(hù)以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費(fèi)用，且部分船艇年久陳舊，維護(hù)費(fèi)用頗高。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)總共才180萬元），但實(shí)際達(dá)350萬元以上，且不包括搶險救援的有關(guān)費(fèi)用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項目中開支的一部分外，還有150萬元在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開支，擠占了公用經(jīng)費(fèi)。三是根據(jù)職能職責(zé)，二級機(jī)構(gòu)辦公場所分布較多，地方海事局包括5個縣級海事處，3個直屬海事處、1個道路運(yùn)輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機(jī)關(guān)及縣處6個都是獨(dú)立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費(fèi)用也相應(yīng)的加大運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)，因此出現(xiàn)了改變專項經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)用途來彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口的情況。四是權(quán)職不對等，建設(shè)資金使用效益低。市交通運(yùn)輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊，建設(shè)資金分在兩個單位，事權(quán)、財權(quán)不對等，造成建設(shè)資金長期沉滯在賬上。
今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時和積極的溝通、匯報和整改，切實(shí)提高資金使用效益。加強(qiáng)資金的管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保專款專用。
五、其他需要說明的情況
無