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健康教育項目支出績效評價報告（精選5篇）
在我們平凡的日常里，報告有著舉足輕重的地位，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編為大家整理的健康教育項目支出績效評價報告（精選5篇），歡迎大家分享。
健康教育項目支出績效評價報告1
為加強和規范資陽區衛生健康局財政專項資金管理和使用，牢固樹立預算績效理念，提高財政資金使用效益，根據益資財【2022】21號《益陽市資陽區財政局關于開展2021年度預算績效自評工作的通知》文件要求，結合我局實際，我局組織相關人員對2021年度項目支出進行了全面自查，并對重點項目進行了績效評價，現將相關自評情況報告如下：
（一）基本公共衛生服務項目
1、項目概況：
我局根據全區工作實際開展情況，主要用于基本公共衛生和原重大公共衛生中9元部分項目：疾病預防控制重大公衛項目、婦幼健康重大公衛項目、老年健康與醫養結合服務管理、人口監測項目。項目具體情況如下：
2、績效目標分解下達情況：
2021年資陽區衛健局撥付各下屬機構重大公共衛生經費190.15萬元，區財政資金占比12%。
3、績效目標完成情況：
各撥付經費均以100%完成投入，地方病防治開展了地方病監測、寄生蟲病監測、麻風病監測等工作，職業病防治開展了職業病危害因素監測、職業病防治宣傳等工作，衛生應急工作規范開展，健康素養經費項目資金主要用于居民健康素養調查項目調查工作，制定方案，督導督查，物質禮品采購，健康教育資料與培訓、入戶調查等。食品安全經費主要用于食品安全風險監測，衛生綜合監督管理經費投入轄區工作場所衛生綜合監督管理以及衛生綜合監督管理宣傳工作，嚴重精神障礙疾病防治經費全部用于精神衛生防治管理工作。
（二）公立醫院綜合改革
1、項目概況：
根據湖南省衛生計生委、發展改革委、編辦、財政廳、人力資源和社會保障廳《關于印發〈湖南省縣級公立醫院綜合改指導實施意見〉的通知》（湘衛體改發〔2014〕2號）及《資陽區城市公立醫院綜合改革試點實施方案》（益資政辦發〔2016〕27號）以及《益陽市資陽區城市公立醫院績效考核辦法》（益資醫改字〔2018〕 3號）等文件精神，建立以服務評價、業務工作、平安建設、管理工作、持續發展、懲罰指標等為考核指標的績效考核制度,考核采取年度考核與日常考核相結合的辦法，并以此作為補助資金的發放依據。
2、總目標：
以建立健全現代化醫院管理制度為目標，實現區域內醫療資源均衡布局，構建有序就醫和診療新格局。實現公立醫院相關業務指標達標，人員支出占業務支出比例、人員薪酬中固定部分占比逐步提高，門診患者滿意度、住院患者滿意度和員工滿意度持續上升。
3、項目績效評價開展情況：
我區涉改醫院績效自評均達到湖南省公立醫院綜合改革績效評價標準。2021年收到城市公立醫院綜合改革區級配套400萬，截至2022年1月12日，全區5家涉改醫院2021年中央、省、區、市城市公立醫院綜合改革補助均撥付到位。
4、存在問題和不足
基本建設、設備購置長期負債占總資產的比例過高。主要原因：益陽市人民醫院2014年起興建門診大樓，購置了超聲診斷系統、胃腸鏡系統、CT等大型醫療儀器設備；益陽市中醫醫院2017年起興建門診大樓，購置了全內鏡脊骨微創系統、體外沖擊波治療儀等儀器設備；益陽市資陽區腦科醫院2017年開始實施整體搬遷等，耗資巨大，收入增長過緩，導致負債過高。
下階段將進一步做好如下工作：一是加強醫院管理，規范醫療程序，在保證診療質量安全前提下，提供廉價優質的醫療服務。嚴格控制醫療費用增長，進一步降低公立醫院平均住院日，降低出院者平均醫藥費用增長比例。二是加快醫院發展，扶持中醫事業，全面提升醫療技術水平，開源節流，實現社會效益和經濟效益增長，實現醫院收支平衡。同時爭取國家政策，加快城市公立醫院化債進程。 三是全面查疏補漏，加強醫改數據的核實與報送，杜絕相關數據該統未統、該報未報的現象。推進醫改整體進程，綜合分析改革過程中出現的短板，嚴格按照改革線路圖和時間表，全面提升衛生服務能力，優化持續優化服務結構，確保醫改工作任務有效實施。
（三）計劃生育項目基本情況
1、項目概況：
我區地處湘中偏、居資江中下游，轄9個鄉鎮、街道，2021年末總人口43萬。2021年底我區有農村獎扶對象2725人、特扶對象695人、獨生子女保健費對象1353人。
2、項目總目標：
根據本級有關要求，所有對象資金發放率需達到100%。
3、階段性目標：
由衛健局財務股牽頭，局機關相關業務科室及二級機構共同配合，成立績效評價工作小組，具體開展項目績效評價工作。通過座談、查閱收集相關資料、審查賬簿憑證、現場查看項目具體實施情況、走訪詢問等方式，了解資金撥付、資金使用管理和項目實施情況，并在此基礎上總結項目實施效果及存在的問題，確保全部資金安全高效運行，并完成好績效評估工作。
4、項目績效評價開展情況：
經局人口家庭股對100名受扶對象進行了滿意度走訪調查，滿意率98%。從走訪群眾和這次績效評價的結果來看，實施各項獎勵扶助制度，有利于促進人口計生工作的新發展，受到了群眾的廣泛歡迎，取得了比較明顯的社會效果。
一是完善了計劃生育激勵制約機制。群眾反映，實施計劃生育家庭各項獎勵扶助制度，是深得民心的好政策，是政府實實在在為老百姓辦實事、解難事的好舉措。
二是提高了群眾對計生工作的`滿意度。在實施獎勵扶助制度工作中，各級計生工作者不辭辛勞主動上門送政策、送服務、送實惠，用真情和汗水贏得了廣大農民群眾的信任和好評，社會各界也給予了高度的評價，提高了群眾對計劃生育工作的滿意度。
績效評價結果。我們通過查閱相關財務賬目，結合日常各項工作，我區計劃生育專項資金績效自查情況較好。
5、項目資金使用情況：
農村獎扶資金：區31.34萬元。特扶資金（含特扶一次性補償和手術并發癥補助）：區161.83萬元。
全區各項計劃生育扶助資金實行“財政專項、封閉運行、委托發放、專款專用”的管理制度。發放的具體方式是：區衛健局設立獎扶專用賬戶，區財政局根據當年度調查確認的獎扶對象人數撥付足額獎扶金到專用一卡通脹戶，并將賬號及獎勵扶助對象信息資料提交銀行，由銀行將扶助資金直接存入對象的一卡通存折內。資金已于2021年12月底前全部發放到位。
6、存在的問題與建議：
政府需要進一步研究解決在實施計劃生育過程中不斷出現的新情況、新問題。建議如下：
（1）關注特扶對象。獨生子女傷殘、死亡家庭是我國實行計劃生育政策以來形成的特殊群體，這些群眾為國家整體利益無私奉獻，承擔了巨大的風險和痛苦，需引起全社會的廣泛關注和同情，幫助解決實際困難。
（2）調整獎扶政策。在農村，多數群眾以從事體力勞動獲酬為主要經濟來源，55周歲后，勞動能力明顯下降，收入明顯降低，獎扶資金的發放無疑對他們的生活提供很大的幫助，多數群眾認為是否適當提升到55周歲，適當提高農村獎扶標準，獎扶政策的效果更容易顯現。
健康教育項目支出績效評價報告2
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門職能職能
開展健康教育；服務人民健康；衛生科學知識宣傳；居民健康生活方式指導；健康教育與健康促進研究；健康教育效果監測與評價；健康知識咨詢；相關培訓與技術指導。
2.機構設置及人員情況
開遠市健康教育所屬財政全額撥款獨立核算事業單位。單位定編人數為4人，截止2021年9月30日，實有在職職工4人，其中：管理崗3人（八級管理崗1人，九級管理崗2人），工勤崗1人（事業技術工三級）。其中：本科2人，大專2人。離退休職工2人。
3.年度工作計劃及重點工作任務情況
加強隊伍建設，提高健康教育專業素質；依據衛生城市健康教育標準，強化業務指導和檔案資料的規范化管理。做實基本公共衛生服務項目健康教育工作圍。繞五個重點領域開展健康教育與健康促進工作，進一步加大社區、學校、醫院、機關、企事業單位的健康教育工作力度；加強部門溝通、合作，使健康教育和健康促進工作取得新成果。
（二）當年部門履職總體目標、工作任務
建立以服務數量、服務質量和服務對象滿意度為核心，以職能和績效為基礎的考核和激勵機制，調動健康教育工作人員的積極性，提高健康教育服務質量和效率，滿足人民群眾需求，促進健康教育工作全面發展。
（三）當年部門整體支出績效目標
開展健康教育與健康促進工作；向公眾傳播健康理念、知識和技能；根據影響居民健康的主要致病因素開展健康教育指導工作；基本公共衛生服務項目健康教育工作；認真做好健康素養和煙草流行監測工作；其他衛生健康宣傳。
（四）部門預算績效管理開展情況
為切實做好我單位內部控制管理工作，合理保障單位經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高健康教育工作效率和效果。我單位結合實際情況，在2021年7月重新梳理、更新了原有的內控制度，完成了《開遠市健康教育所內部控制手冊》和《開遠市健康教育所內部控制管理制度》，更新后的內控管理制度包括：預算管理、收支管理、政府采購、資產管理、合同控制等各類經濟活動等內容。通過不斷完善內部控制管理制度，從而形成了一套事事有復核、人人有監督，行之有效、科學規范的內控制度和業務流程，做到事前、事中、事后全過程的監督機制，有效促進和提高我單位內部控制管理能力 。
（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
根據《開遠市健康教育所2021年部門預算批復》2021年部門預算收入65.26萬元，其中：基本支出65.26（包含工資福利收支61.56萬元，商品和服務支出3.7萬元，對個人和家庭的補助收支0.06萬元）；項目支出安排預算為0.00萬元，包括0項目0.00萬元，0項目0.00萬元。
2.整體收支情況
截至2021年12月31日，部門整體實際收入168.50萬元，支出207.76萬元，預算執行率為97.70%。
基本支出收入65.66萬元，支出65.66萬元，預算執行率為100%；其中：工資福利支出61.96萬元，商品和服務支出3.7萬元，對個人個和家庭的補助0萬元。
項目年初結轉和結余44.16萬元，實際收入102.84萬元，支出142.10萬元，項目資金執行率為96.67%，具體情況如下：
3.預算執行情況
根據本單位工作實際，按照相關要求，我單位及時更新完善各項制度，財務管理制度，制定了信息公開制度、監督、檢查和責任追究制度，定期公布經費收支情況，確保資金及時下撥支付，提高資金的使用率。相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，在三公經費的使用上，嚴格貫徹落實中、省、市規定，支出均在規定范圍內。
截至2021年12月31日，部門整體實際收入168.50萬元，年初結轉和結余44.16萬元，全年實際支出207.76萬元，預算執行率為97.70%。
二、部門整體支出績效目標實現情況
（一）績效目標完成情況
1.強化陣地宣傳。在各社區、部分城中村、城市主要路段、公共車站臺、公園、廣場、集貿市場、醫院等部位，制作了固定健康教育專欄255塊，兩月更新一次內容。為促進全民健康生活方式行動的深入開展，積極開展健康主題公園、健康步道的創建，現建成健康主題公園3個、健康步道5條、健康一條街1個、健康知識長廊1 條，有效的推動了我市全民健康生活方式行動深入開展。
2.創新網絡宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質增效，除利用傳統宣傳載體外，利用線上渠道加大健康知識宣傳力度，充分利用微信平臺進行線上健康知識傳播，全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識。
3.開展公眾健康咨詢活動。各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心利用各種健康主題日、節假日向轄區居民開展以基本公衛、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫藥知識、健康文明生活方式“眾參與”、預防傳染病、健康素養基本技能為主題的公眾健康教育咨詢宣傳活動，共開展公眾健康教育咨詢宣傳活動77次，宣教人次達6764人。
4.舉辦健康知識講座。各衛生院、社區衛生服務中心、衛生室針對各轄區內實際情況，結合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫中藥、預防傳染病、預防食物中毒等內容對在校學生、基層干部及轄區居民開展健康教育知識講座，通過開展講座活動進一步提高學生、居民等健康教育知識。共開展416期，參加人數共計9730人。
5.利用節日宣傳。認真開展重大疾病健康教育咨詢活動，以“3.24世界防治結核病日”、“4.25預防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控煙日”等衛生宣傳日來擴大宣傳覆蓋面，在街頭或社區內開展大型健康教育活動。大力開發制作各類普及宣傳材料，下發了19種18余份萬冊（份）的健康教育知識傳播材料。
6.抓好“五進”宣傳。為促進全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食結構，減少超重肥胖，減少煙草、酒精、毒品等健康危害，倡導“每個人是自己健康第一責任人”的理念，開展健康教育進家庭、進社區、進單位、進學校、進醫院。健康教育進家庭將居民健康素養66條和健康生活工具書發放到每家每戶，讓健康理念家喻戶曉；健康教育進社區利用各種活動重大節日開展宣傳活動，圍繞社區群眾健康需求，開展慢性病、家庭衛生知識和應急知識等健康教育講座；健康教育進單位結合單位特點開展健康教育，重點加強勞動衛生、安全和女工保健、職業病防治的健康教育，定期開展職工體檢；健康教育進學校按照《中小學健康教育指導綱要》的要求，把健康教育課納入學校教學計劃，做到“五有”（有課時、有課本、有師資、有教案、有評估）。充分利用主題班會、廣播、網絡、短信、宣傳欄和手抄報等活動，通過學生將健康知識、健康生活方式傳播給家長。健康教育進醫院在醫院候診區、門診、住院病房等廣泛開展健康教育，形成了入院宣傳，床邊宣傳，出院宣傳相結合的全方位醫院健康教育模式。
7.2021年11月份啟動的全市健康素養監測工作已完成基礎數據采集工作，2022年可向市民發布《開遠市居民健康素養監測報告》，通過項目監測科學反映我市居民健康素養水平，為今后制定針對性的健康干預措施、評價和改進健康促進與教育工作提供依據。
（二）績效目標未完成原因分析
我單位管理規范、制度健全，財務開支合理，各項工作達到預期目標。績效目標完成率為100%，實際完成率100%。
三、績效自評結論
根據《開遠市財政局關于開展2022年績效評價工作的通知》（開財發[2022]61號）要求，我單位認真收集整理2021年度開遠市財政局預算撥付的工作經費、項目申報、績效目標制定、項目管理、資金使用臺賬等資料，并對照績效評價指標體系，認真開展自評，撰寫自評報告并上報，自評分值為98.5分，評價結果為優。
四、績效評價指標分析
（一）投入情況分析
我單位經過充分調查研究、論證和合理測算，績效目標設置合理，預算配置合理，預算編制科學，重點任務保障程度較高，具體指標分析如下:
一是目標設定方面:年初預算申報的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃、部門的職能職責、部門的中長期實施規劃、主管局下達的年度工作責任目標。
二是預算配置方面: 2021年開遠市健康教育所預算編制科學；重點任務保障程度較高。
（二）過程情況分析
我單位部門預算執行、預算管理和資產管理能力較強，具體指標分析如下:
一是預算管理方面：人員控制到位，在職人員控制率100%;“三公”經費控制到位，政府采購和資金使用合規，預算管理制度健全，資產管理到位、基礎信息完整。
二是預算執行方面: 2021年開遠市健康教育所預算執行進度為100%；績效目標實現程度100%與項目資金支付進度100%相符；一般預算資金和項目資金的`使用率均為100%。
（三）產出情況分析
2021年，開遠市健康教育所切實履行部門職責，年初設定13項產出績效指標，實際完成13項，達標率100.00%；2021年產出績效指標的實際完成率和完成及時率100.00%；質量達標率100.00%；年度重點工作任務辦結率為100.00%。
（四）效果情況分析
社會效益指標和可持續影響指標明顯提高，隨著人們對健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內容了，健康教育能防病于未然,節約國家衛生資源,遏止醫療費用上漲,減輕個人、家庭和國家的醫療負擔,是一項經濟投入低、社會效益高的衛生保健措施。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
（一）主要問及原因分析
1.健康教育范圍不廣, 力度不夠，群眾文化素質偏低。
2.健康教育發展不平衡，不同地區和人群的健康素養水平存在差異，特別是城市和農村居民健康素養水平差距較大。
3.健康教育人員明顯不足，嚴重制約了健康教育事業的發展；
（二）改進的方向和具體措施
1.進一步爭取社會各級各部門的支持與合作，完善信息通報和聯絡機制，不斷加大協同配合力度，切實提高全市居民健康素養水平。
2.加強健康教育隊伍建設，提高健康教育人員素質及工作能力。
3.擴大宣傳面，加大宣傳力度。
六、主要經驗及做法
1.發揮政策引領作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰略，制定《開遠市衛生健康事業發展“十四五”規劃》《開遠市開展全民健康生活方式行動的通知》，以人民群眾健康為中心，將推進全民健康生活方式行動作為健康開遠建設重要內容，將健康融入所有政策。
2.建立“三級”網絡組織。在全市搭建了市級、鄉級、社區（村）“三級”網絡健康教育網絡體系，做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業務技術指導中心，對衛生、教育、社區、鄉鎮、行業、大眾媒體、公共場所的健康教育進行全面指導，健康教育工作在全市范圍內做到年初有計劃、年終有總結。
七、其他需說明的情況
無
健康教育項目支出績效評價報告3
一、項目基本情況
（一）項目概況
國家基本公共衛生服務項目，是促進基本公共衛生服務逐步均等化的重要內容，是深化醫藥衛生體制改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉居民可直接受益。包括城鄉居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血壓、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、結核病患者健康管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理服務、中醫藥健康管理、衛生計生監督協管服務、免費提供避孕藥具、健康素養促進等十四項內容。
（二）項目績效目標
居民建檔率≥90%，適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率≥90%；0-6歲兒童健康管理率≥90%，孕產婦系統管理率≥90%，老年人健康管理率≥70%，高血壓、糖尿病,規范管理率≥60%，肺結核、嚴重精神障礙患者規范管理率≥90%，老年人、兒童中醫藥健康管理率≥50%等。
（三）項目實施情況
項目資金到位情況：2021年度上級下達至我區基層醫機構基本公共衛生補助資金共計2466.16萬元，其中中央補助（下半年含昭山）1869.93，省級補助420.94萬元、市級補助175.29萬元，2021年年內中央、省、市補助資金均已撥付到位。
項目資金使用、管理情況：資金均進行了專項核算，使用合規，根據湘潭市衛健委印發《2021年度湘潭市基本公共衛生服務項目績效評價方案》文件要求截至12月7日前需下撥全年度應撥付經費的80%至基層，截至12月10日，已預撥經費2207.3萬元至基層醫療機構（不含昭山），剩余20%基本公衛經費正在核算中，將根據年度考核結果進行撥付，預計3月前撥付到位。
二、績效評價工作情況
（一） 績效評價目的'
確保專項資金合理使用，按照“多勞多得，優勞多得”的原則進行撥付，保障基層醫療機構正常運行，基本滿足基層醫療群眾的基本公共衛生服務需求。
（二）績效評價工作過程
（1）前期準備:根據有關文件精神要求，湘潭市岳塘區衛生健康局 湘潭市岳塘區財政局《2021年度湘潭市岳塘區基本公共衛生服務項目績效評價方案》文件開展2021年度基本公共衛生項目績效考核工作。
（2）組織實施：成立基本藥物績效評價組于2021年11月22日—11月26日對岳塘區基層醫療衛生機構實施十四項基本公共衛生服務項目情況進行了現場評價，共檢查社區衛生服務中心8家、鄉鎮衛生院1家。
（3）分析評價:通過績效考核，各基層醫療衛生機構進一步提高了對基本公共衛生的重視程度,強化了組織管理，規范了經費使用，重點人群的健康管理進一步細化;通過多種方式對基本公衛、家庭醫生簽約等工作進行宣傳，不斷提高群眾知曉率、獲得感和滿意度。
三、項目績效情況分析
1.項目經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況：項目的支出符合年初制定的預算目標，預算完成率100%。
（2）項目成本（預算）節約情況：在資金管理方面做到專款專用，嚴格控制專項資金的支出合法、合規使用，無節流、擠占、濫用情況。
2.項目效率性分析
（1）項目實施進度：該項目是按照工作的需求逐步進行，到2021年年底，項目支出執行進度為100%。
（2）項目完成質量：按照上級衛健部門和政府的要求履行職責，較好的完成基本公衛工作，全區基本公共衛生服務在市級考核排名中名列第一。
3.項目效益性分析
七類重點人群健康管理逐步規范，群眾健康素養、獲得感和滿意度逐年提高。
四、有關建議
加大宣傳力度。
五、其他需要說明的問題
無。
健康教育項目支出績效評價報告4
一、部門概況
（一）部門基本情況
1.在職人員情況
懷化市衛生健康委員會（以下簡稱市衛健委）為市財政一級預算單位，下設市疾病預防控制中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站3個二級預算部門，市衛健委共有在職人員377人。
2.機構設置
（1）懷化市衛生健康委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、人事科、規劃發展與信息化科、財務科、法規和行政審批服務科、體制改革科（醫改辦公室）、疾病預防控制科（衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心）、醫政醫管科（保健工作辦公室）、基層衛生健康科、中醫藥管理科、科技教育科、綜合監督科（食品安全標準與監測科）、藥物政策與基本藥物制度科、愛衛科、老齡健康科、婦幼健康科、職業健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、機關黨委、機關紀委、市衛生健康信息統計中心、市衛生健康教育考試中心、市國家基本公共衛生管理服務中心、市醫學會辦公室、市緊急救援中心、市衛生健康藥具管理服務中心、市醫療管理服務指導中心等28個科室。
（2）懷化市疾病預防控制中心作為懷化市衛生健康委員會的二級部門預算單位，內設科室為：行政辦公室、黨委辦公室、人事科、財務科、行政后勤科、急性傳染病防治科、免疫規劃生物科、健康教育與宣傳科、疾病控制一科、疾病控制二科、疾病控制三科、健康體檢中心、職業衛生科、檢驗科、衛生監測科、結核科。
（3）懷化市衛生計生綜合監督執法局作為懷化市衛生健康委員會的二級部門預算單位，內設科室為：公共場所衛生監督科、食品安全科、職業防治與放射衛生監督科、醫療機構執業監督科、傳染病防治與學校監督科、稽查科、受理發證科、辦公室、人事科9個職能科室。
（4）懷化市中心血站作為二級部門預算單位，內設科室為：獻血服務科、體檢采血科、成分制備供血科、檢驗科、質管科、辦公室、財務科、總務科8個職能科室。
3.主要職責
（1）貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規，貫徹執行湖南省衛生健康事業發展地方性法規和規章，組織實施全市衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規范。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（2）協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
（3）制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發布工作。
（4）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
（5）貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，貫徹執行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
（6）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。
（7）制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。
（8）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策。
（9）指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。
（10）負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作。組織實施衛生國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。
（11）負責全市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作。
（12）指導市計劃生育協會的業務工作。
（13）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（14）職能轉變。市衛生健康委應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康懷化戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康報務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應付人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
（15）有關職責分工。
一是與市發展和改革委的有關職責分工。市衛生健康委負責開展人口監測預警工作，貫徹生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定人口發展規劃和政策，落實國家、省、市人口發展規劃中的有關任務。市發展和改革委負責組織監督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發展戰略，擬定人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。
二是與市民政局的有關職責分工。市衛生健康委負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，負責牽頭落實養老服務地方性法規，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
三是與市市場監督管理局的有關職責分開。市衛生健康委負責食品安全風險監測工作，會同市市場監督管理局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃。市衛生健康委對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報市市場監督管理局，立即采取措施。市市場監督管理局在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衛生健康委提出建議。市市場監督管理局會同市衛生健康委建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制。
四是與市醫療保障局的`有關職責分工。市衛生健康委、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策和信息銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平
（16）市疾病預防控制中心屬市衛健委下屬事業單位。承擔著七大職能：全市的疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、健康教育與健康促進、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、技術管理與應用研究指導。
（17）市衛生計生綜合監督執法局是全額撥款的參照公務員管理單位，實施衛生計生專項整治和日常監督檢查；對公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水衛生安全產品進行監督檢查；對醫療機構、采供血機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫和非法采供血；整頓和規范醫療服務秩序；對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作進行監督檢查，查處違法行為；對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監督檢查，查處違法行為；對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業人員的行為規范進行監督，依法打擊“兩非”行為，做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦；行政區域內衛生計生監督信息的收集、核實和上報；受理對違法行為的投訴、舉報；開展衛生計生法律法規宣傳教育和執法檢查；完成衛生計生行政部門、中醫藥管理部門交辦的食品安全、中醫藥監督等相關工作及職責范圍內的工作。
（18）市中心血站是差額撥款的公益一類衛生事業單位，主管部門市衛生健康委，全面承擔懷化市十三個縣(市、區)的無償獻血者的招募，血液的采集、檢測、制備、臨床用血供應，以及獻血者用血費用報銷等采供血業務和獻血服務工作，同時承擔我市、縣區域范圍內血液儲存的質量控制，以及醫療用血的業務指導，為全市各醫療機構臨床供血提供保障。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
2021年市衛健委年初預算收入為4155.73萬元，包括人員經費2340.25萬元，日常公用經費659.48萬元，項目支出1156萬元。
2021年支出決算數為12505.16萬元，其中：
1.基本支出8463.36萬元。包括工資福利支出4633.91萬元，商品和服務支出2262.71萬元，對個人和家庭的補助支出541.38萬元，資本性支出1025.36萬元。
2.項目支出4041.83萬元。項目支出主要開支會議培訓差旅費、房屋建筑物構建、專用設備購置、專用材料費、重大傳染病防治支出、懷化市城區公共區域病媒生物防治藥械及服務支出、食品安全項目支出、免疫規劃支出、艾滋病防治支出、結核病防治支出等支出。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
市衛健委基本支出為用于保障機構正常運轉和完成日常工作任務而產生的支出，包括用于基本工資、津貼補貼、退休費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、公務用車運行維護、公務接待等日常公用經費。
2021年市衛健委共產生基本支出8463.36萬元，其中“三公經費”179.94萬元，公務用車購置及運行維護費134.23萬元，公務接待費45.71萬元。“三公經費”比上年增加的原因：2021年財政未安排市中心血站預算指標，為非財政補助支出，同時由于采血量增加，采血次數頻繁，油價上漲，且21年11月中心血站充值油卡10萬，導致車輛油料費增加15.5萬元，由于21年2月報賬的5.4萬車輛維修費絕大部分為上年產生，且單位車輛老化，維修增多，保證送血工作的正常運轉，中心血站采購送血車兩臺，已經支付預付款29.1萬。
（二）專項支出
1、項目資產安排情況
2021年懷化市衛健委專項經費年初預算1156萬元，專項經費收入全年共6258.71萬元，其中年初結余結轉2538.18萬元，財政撥款3694.67萬元。支出決算數為4041.83萬元，年末結余2216.88萬元。其中：
（1）市衛健委（本級）專項資金上年結轉48.09萬元，本年財政撥款收入799.44萬元，支出848.49萬元，結余24.9萬元。
（2）市疾病預防控制中心專項資金上年結轉2490.08萬元，本年財政撥款收入1359.26萬元，支出3114.14萬元，結余735.2萬元。
（3）市衛生計生綜合監督執法局本年財政撥款收入79.18萬元，支出79.18萬元，結余0萬元。
（4）市中心血站本年財政撥款收入372萬元，支出372萬元，結余0萬元。
2、專項資金實際使用情況。
為加強財務管理，規范財務行為，完善內部會計控制制度，市衛健委制定了財務管理制度和經費開支審批管理辦法。各使用單位的專項資金都能嚴格遵照執行，堅持專款專用的原則，各單位嚴格支出審批報銷程序，做到了無虛列套取；無截留、擠占、挪用；無開支超預算或超標準等情況。
2021年專項經費總支出4041.83萬元。主要用于：其他一般公共服務支出25.85萬元，基本公共衛生服務204.59萬元，重大公共衛生服務1181.49萬元，其他衛生健康管理事務支出556.27萬元，突發公共衛生事件應急處理209.94萬元，其他公共衛生支出231萬元，疾病預防控制機構36萬元，其他衛生健康支出1422.22萬元，其他組織事務支出51.4萬元，其他教育支出48.8萬元，一般行政管理事務30萬元，行政單位醫療41.26萬元，其他行政事業單位醫療支出3.01萬元。
3、專項資金管理情況分析。
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《行政事業單位內部控制規范（試行）》(財會[2012]21號)、《湖南省財政廳關于建立預算單位政府采購內部控制制度的通知》(湘財購(2020)26號)等有關法律法規，結合本委實際，制定了《懷化市衛生健康委政府采購內部控制制度》。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析。
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《行政事業單位內部控制規范（試行）》(財會[2012]21號)、《湖南省財政廳關于建立預算單位政府采購內部控制制度的通知》(湘財購(2020)26號)等有關法律法規，結合本委實際，制定了《懷化市衛生健康委政府采購內部控制制度》。做好事前審批，事中監督，事后檢查驗收等三個重要環節，認真落實好項目的落地。
（二）專項管理情況分析。
1.強化疫情防控，落實常態管理
面對國內外新冠疫情嚴峻形勢，懷化市委、市政府高度重視、迅速反應。主要領導和分管領導并分別主持召開全市新冠肺炎疫情防控工作視頻調度會，要求全市上下貫徹偉明省長“一個始終，三個迅速”的工作要求，加大大數據排查，落實“三不兩必一加快”“八個再強化”措施，堅決做好外防輸入工作。
12月21-30日，市衛生健康委組織開展“兩節”“兩會”期間醫療機構、公共場所、隔離場場所等重點場所新冠肺炎防控監督檢查，對常態化監督執法檢查發現的問題進行“回頭看”，市、縣兩級疫情防控應急指揮體系始終處于激活狀態，嚴格執行24小時值班值守、領導干部在崗帶班和日報告、零報告制度，確保常態化和應急狀態無時差切換，動態精準及時報告有關情況。2021年全市共督查排查各級各類醫療機構5035家，發現交辦隱患問題5962個，對問題形成清單及時交辦，全市暫停執業14家，主動關停1家，約談通報17家，行政處罰11家。
2.突出重點環節，著實工作舉措
（1）全力推進新冠疫苗接種。截至2021年12月，全市累計接種新冠病毒疫苗834.5萬劑次（基礎免疫780.5萬劑次、加強免疫54.0萬劑次），12歲及以上人群全程接種率97.8%，全省排名第4位。18歲及以上人群加強針接種率48.1%，全省排名第8位。60歲及以上人群加強針接種率88.9%，全省排名第3位。3-11周歲人群第一劑次共接種53.2萬劑次，接種率88.6%，全省排名第4位。
（2）加強免疫規劃督導檢查，確保全市適齡兒童疫苗接種落到實處。2021年我市免疫規劃工作分別于5月和12月通過查閱資料，現場詢問和查看實物等形式對全市13個縣市區疾控中心、39個預防接種門診（每個縣市區隨機抽取3個預防接種門診）進行督導調查。以鄉鎮為單位10苗單苗接種率均≥90%，兒童疫苗建證建卡率≥95%，均已達到要求。2021年全市抽樣780名1-3歲兒童查驗建證率，建證率為100%，抽樣1560名兒童查驗建卡率，建卡率為100%。
（3）流感監測工作。全市2021年通過疾病監測信息報告管理系統共報告流行性感冒3369例，其中實驗室確診病例1884例，報告發病率67.60/10萬，與2020年持平（67.78/10萬），無死亡病例。受新冠肺炎疫情影響，通過采取減少聚集、佩戴口罩、保持社交距離等一系列防控措施，2021年流感疫情得到有效控制。
（4）飲用水質監測。城區共設立50個水質監測點，其中水樣類型包括出廠水2個、管網未梢水24個和傳統水箱式二次供水24個，每季度開展一次監測，共采集水樣200份，任務完成率為100%，合格數200份，合格率100%；全市除洪江區外，其余11個縣（市、區）都開展城區市政供水水質監測，各縣級城區設6 個監測點，每季度開展一次監測，水樣類型主要是出廠水、末梢水和二次供水；全年共檢測476份水質樣品，合格數476份，樣品合格率為100%；市本級和各縣（市、區）均對管網末梢水水質監測信息公開，每季度將監測結果在政府的網站進行了公示。
（5）結核病、艾滋病診療管理服務工作。全市結核病患者病原學陽性率63.4%（目標要求50%）、病原學陽性患者耐藥篩查率98.3%（目標要求90%）、高危人群耐藥篩查率98.6%（目標要求95%）、利福平耐藥納入治療率79.7%（目標要求75%）、艾滋病抗病毒治療比例為92.54%（目標要求90%）。大部分重點指標達到國家、省市目標。自2020年以來，我委實行結核病工作進展情況月通報制度，對工作嚴重滯后的縣市區通報批評，責成市疾控中心、市第一人民醫院切實履行技術指導和督查職責，責成各縣市區強化屬地責任切實履行監管職責，確保工作質量和各項指標達到既定標準。
（6）嚴重精神障礙患者管理服務情況。全市累計錄入國家嚴重精神障礙信息系統在冊患者23759人，全市在冊患者規范管理率97.28%，面訪率97.01%，體檢率55.3%；在冊患者服藥率96.05%，規律服藥率85.5%，精神分裂癥患者服藥率96.72%。在冊患者中，1.39%的年齡為18歲以下，75.7%的年齡為18-59歲，22.91%的年齡為60歲（含）以上；81.9%的診斷為精神分裂癥。在冊患者中，建檔立卡貧困戶10315人，領取監護補助4970人，領取殘疾人證9115人，關愛幫扶小組服務對象13393人，家庭醫師簽約服務對象22113人。
（7）癌癥、口腔疾病防治工作。為貫徹落實健康湖南和健康懷化行動，加快推進我市癌癥防治行動的實施，我委印發了《懷化市衛生健康委員會關于進一步加強我市癌癥防治工作的通知》（懷衛疾控函〔2021〕14號）和《2021年懷化市癌癥防治工作實施方案》（懷衛疾控函〔2021〕17號）等多個文件，成立了市級癌癥防治中心——懷化市腫瘤醫院，組建了市級癌癥防治中心專家小組，先后派出12名從事癌癥防治工作的專業技術人員參與湖南省2021年癌癥篩查與早診技術培訓和14名腫瘤防治業務骨干參與湖南省2021年腫瘤隨訪登記項目培訓。在我委領導下，市癌防中心多次舉辦學術論壇會、工作推進會，借助防癌宣傳日（周）大力科普宣傳防癌知識，提高廣大群眾癌癥早篩早診意識和防癌能力。2021年10月27日-10月4日，我市順利完成重點人群口腔健康狀況監測工作，辰溪縣作為唯一監測點，隨機抽取4所幼兒園、3所中學、3個村參與調查，共監測3歲兒童224人，5歲兒童96人，12歲兒童120人，35-44歲成人30人，65-74歲老年人30人。
四、資產管理情況
市衛健委制定了詳細的內部管理制度，所有資產統一采購、專人管理、定期盤點、集中處置、嚴格追責，有效防止了國有資產流失。根據新制度的要求對全部固定資產進行了實地盤點并補提折舊，對報廢固定資產按規定程序進行處理，建立了固定資產卡片和臺賬，責任到人，從而確保資產賬賬相符、賬實相符。
五、部門整體支出績效情況
一年來，在市委、市政府的堅強領導下，市衛生健康委以省第十二次黨代會和市第六次黨代會精神，以常態化疫情防控為重點，以“健康懷化”建設為總攬，以深化醫藥衛生體制改革為主線，狠抓工作落實，不斷增強服務能力，各項工作穩步推進。2021年先后獲得“全國血站系統表現突出采血班組”“湖南省脫貧攻堅先進集體”“湖南省先進基層黨組織”“湖南省2021屆文明單位”“湖南考區醫師資格考試目標管理優秀單位”“全市安全生產和消防工作先進單位”“全市‘平安單位’創建示范單位”等榮譽。
（一）深度融合，醫防共建，加快推進健康懷化建設。一是大力開展民生實事工作。省級重點民生實事項目全面完成。孕產婦免費產前篩查完成29177人，完成率100.6%,農村及城鎮低保適齡婦女“兩癌”免費檢查完成72608人，完成率102.7%；全市210家社區衛生服務中心和建制鄉鎮衛生院全部完成中醫館建設，實現中醫藥服務基層全覆蓋。二是全力保障公共衛生安全。2021年全市無甲類傳染病報告，累計報告甲乙類傳染病21444例，與去年同期（24580）相比減少12.76%，累計死亡99例，與去年同期（125）相比減少20.8%；2021年全年共采集血液40101人次，采血總量12.5噸，較去年同期分別增長9.3%和8.0%；臨床供血總量22.8噸，其中紅細胞類供血11.8噸，分別較去年同期增長1.8%和7.3%。三是不斷推動醫養結合和老齡工作。謀劃醫養機構布局,將醫養結合項目納入市級產業發展規劃，并作為重點內容納入全市“十四五”規劃《綱要》。印發《推進醫養融合加快健康養老服務業發展的實施方案》，建立領導協調機制，相關部門各司其職，共同推進醫養結合工作。
（二）補齊短板，增質擴容，全面提升醫療衛生能力。一是大力推進項目建設。科學編制《懷化市區域衛生健康規劃（2021-2025）》，“十四五”全市共儲備項目168個，計劃總投資289.47億元,其中市本級共儲備區域中心建設項目33個，總投資84.68億元。投資1.26億元的市一醫院兒童醫療保健中心主體工程完工、投資4.45億元的內科樓及診療服務能力整體提升項目建設進展順利；投資2.14億元的市二醫院靖州院區住院綜合大樓及配套工程建設順利，總投資7.3億元的湖南西部區域腫瘤防治中心項目、投資1.41億元市疾控中心整體搬遷項目、投資2.5億元的湖醫附一創傷救治綜合樓項目陸續開工建設。二是加強醫院等級創建和重點專科建設。強化二級及以上醫院規范管理，積極推進縣級人民醫院創三級，沅陵縣人民醫院已初審，會同縣人民醫院已批復設置。麻陽縣人民醫院、新晃縣人民醫院正在申報。支持、指導懷化市第二人民醫院申創三級甲等腫瘤專科醫院，并成功通過省衛健委驗收和確認，市第四人民醫院創建三級精神病專科醫院。申報新一輪省級重點專科建設項目43個。三是加強人才隊伍建設和基層醫療衛生機構基礎設施建設。我市2021年培訓基層醫務人員420名，對全市43家鄉鎮衛生院門診（公衛）、住院樓業務用房進行修繕，總修繕面積達35200平米，省財政按400元/平米予以補助，全市基層醫療衛生機構配置救護車14臺，DR12臺，彩超13臺，生化12臺，血球儀11臺，呼吸機17臺。
（三）圍繞問題，重點突破，以改革促進衛生事業長期發展。一是深化“三醫聯動”改革。不斷完善公立醫院投入補償機制。2021年懷化市本級財政對市級公立醫院共投入資金2705.75萬元，對公立醫院貸款政府貼息補助。積極推進“互聯網+醫療健康”應用工作，我市41家二級及以上公立醫院已經有93%（38家）完成線上線下應用環境改造，實現了電子健康卡在掛號、接診、檢驗檢查、取藥、結算等環節的應用，切實方便群眾看病就醫。二是破解醫共體建設“堵點、難點”。加強縣域醫共體建設,緊抓人財物等關鍵環節，重點突破，深化內涵，醫共體軟硬件實力明顯提升。洪江市加強醫共體建設，市人民醫院、市中醫院分別與26家基層醫療機構建立醫共體，提高了基層疑難及危重癥的救治能力。
六、存在的主要問題
無。
七、改進措施和有關建議
無。
健康教育項目支出績效評價報告5
2021年，全區衛健系統在區委、區政府的正確領導和上級主管部門精心指導下，緊緊圍繞區委、區政府工作大局，改革創新、團結奮進，以深化醫藥衛生體制改革為主線，以提升衛生健康服務質量為目標，圍繞全區人民群眾的健康福祉，團結奮進，扎實工作，較好地完成了全年工作目標任務，為我區衛生健康事業發展作出了重要貢獻。為加強財政支出管理，強化部門績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據《湖南省衛生健康委關于開展2021年度中央、省級財政資金績效評價和部門整體績效評價工作的通知》（湘衛函〔2022〕38號）的文件要求，現將整體支出績效評價報告如下：
一、部門基本情況
全區衛健系統除局機關外有24個二級機構，其中全額單位5個、差額單位7個、自收自支單位12個。衛健部門主要工作職責是貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規，協調推進全區深化醫藥衛生體制改革，制定并組織落實全區疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施;協調落實應對人口老齡化政策措施，貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，負責計劃生育管理和服務工作，指導全區衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設;推進衛生健康科技創新發展，負責全區健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作，組織擬訂并協調落實應對老齡化的政策措施，開展重點職業病監測、專項調查、職業健康風險評估和職業人群健康管理工作；開展基本公共衛生服務和常態化疫情防控工作。
二、一般公共預算支出情況
2021年初區財政批復系統預算7173.3萬元,年初結轉和結余 2189.05萬元,年中追加預算14205.4萬元, 全年指標合計21378.7萬元。2021年度實際決算總支出 23567.75萬元，年末結轉和結余0萬元。
2021年度決算總支出 23567.75萬元，其中工資福利支出 11510.88萬元、商品和服務支出8193.04萬元、對個人和家庭補助3223.45萬元、資本性支出（基本建設）190萬元, 資本性支出450.38萬元。上述決算總支出23567.75萬元中，基本支出23177.75萬元，項目支出390萬元。
（一）基本支出情況
1、基本支出年度預決算情況
2021年初區財政批復系統基本支出預算數為5747.1萬元，年初結轉和結余1799.05萬元，年中追加預算15631.6萬元，合計23177.75萬元。2021年度實際支出 23177.75萬元，年末結轉和結余0萬元。
2021年基本支出決算數為23177.75萬元，基本支出占全年支出的98.34%,其中工資福利支出11510.87萬元，商品和服務支出8193.05萬元，對個人和家庭的補助3223.45萬元，資本性支出250.38萬元。
2、“三公”經費情況
2021年“三公”經費預算數為17萬元，其中，公務接待費13萬元，公務用車運行維護費4萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
（二）項目支出情況
2021年初區財政批復系統項目支出預算數為1426.2萬元，年初結轉和結余390萬元，2021年度實際支出390萬元。
三、政府性基金預算支出情況
2021年初區財政批復系統預算0萬元,年初結轉和結余 0萬元,年中追加預算15025萬元, 全年指標合計15025萬元。2021年度實際決算總支出15025萬元，年末結轉和結余0萬元。
四、國有資本經營預算支出情況：
無
五、社會保險基金預算支出情況：
無
六、部門整體支出績效情況
2021年部門整體支出績效成效較為明顯，主要體現在以下幾個方面：
（一）疫情防控取得階段性勝利。常態化疫情防控抓緊抓實。時刻繃緊疫情防控之弦，壓實“四方”責任，落地落實常態化疫情防控措施，全年排查管控入境入赫人員642人、中高風險地區來（回）赫人員11741人。疫情應急處置有力有效。2021年7月29日，我區發生新一波新冠肺炎疫情，區委新冠肺炎疫情防控工作領導小組第一時間啟動應急預案，區級領導掛帥各專班工作組提級指揮，對5個涉疫小區封控管理，追蹤管控密切接觸者222人、次密切接觸者1419人，中心城區全員核酸檢測319068人，3例確診病例和5例無癥狀感染者全部治愈出院。7月29日至8月31日應急處置期間，累計排查核實重點人員信息68047條，摸排管控紅黃碼人員14632人。8月5日起，本土確診病例和無癥狀感染者無新增，以最快的速度、最短的時間、最小的代價打贏了疫情防控阻擊戰。新冠病毒疫苗接種加壓加速。截止2021年12月31日，累計接種129萬劑次，3歲及以上人群全程接種率96.61%；18歲及以上人群加強免疫95028劑次。重大活動保障到點到位。完成區黨代會和人大政協“兩會”、區委經濟工作會等重大活動的疫情防控和醫療保障30余次。
(二）綜合醫改取得連續性突破。緊密型醫共體建設試點鞏固拓展。市三人民醫院與泉交河鎮衛生院緊密型醫共體建設試點各項措施制度化常態化，泉交河鎮衛生院管理、技術、服務全方位提升；醫共體內雙向轉診落實，上轉病人1732人次、下轉病人396人次。2021年12月27日，區委區政府召開全面推開緊密型醫共體建設試點工作動員大會，以3家區級醫院為牽頭單位，與12家鄉鎮衛生院和龍光橋街道社區衛生服務中心組建區域緊密型醫共體。“健康赫山”信息化平臺全面應用。鄉鎮衛生院、街道社區衛生服務中心和區級公立醫院之間的.信息聯接打通。區級公立醫院開通了網上預約掛號、移動支付、診間結算、檢測結果網上查詢，與省全民健康檔案數據庫對接率100%；全區公立醫療衛生機構電子健康卡應用環境改造完成率100%，實現了讓“信息多跑路、病人少跑腿”。現代醫院建設穩步推進。強化“三醫聯動”，全面破除以藥養醫。區級公立醫院醫療服務收入占醫療收入的41.98%（標準為≥32%），百元醫療收入（不含藥品）的醫療支出97.93元（標準為≤103.37元），百元醫療收入（不含藥品）消耗的衛生材料19.98元（標準為≤20元），每門急診人次平均收費水平較上年下降12.46%（標準為≤6.33%），出院患者平均醫藥費用增長0.21%（標準為≤4.15%），公立醫院公益性進一步彰顯。
（三）健康赫山取得實質性成效。健康扶貧與鄉村振興有效銜接。鄉村醫療衛生服務全覆蓋。做好罹患33種大病的脫貧戶和監測戶專項救治工作。組建311個團隊為全區43688名脫貧人口和監測對象提供家庭醫生簽約服務，脫貧人口和監測對象、計劃生育家庭特別扶助對象簽約服務率100%。健康赫山行動初見成效。開展健康赫山建設15項重大行動、四類全民健康生活方式示范創建，居民健康意識明顯增強，全區居民健康素養水平達26.5%，成人吸煙率、學生體質合格率均優于國家標準。順利通過國家衛生城市第二輪復審。
（四）基本服務取得整體性進步。醫療服務不斷進步。加強6S精細化管理、醫療質量和院感管理，開展處方病歷質量點評、護理知識競賽、平安醫院創建，保障醫療安全。在鄉鎮衛生院和街道社區衛生服務中心縱深開展“優質服務基層行”活動，5家單位達到推薦標準、12家單位達到基本標準。公衛服務不斷進步。推行基本公共衛生服務績點制績效考核，全區累計建立居民電子健康檔案737752份，規范建檔率91.93%，各項服務指標達到國家和省定標準。家庭醫生簽約服務435377人。重點傳染病、慢性非傳染性疾病綜合防控措施認真落實。中醫藥服務不斷進步。16個“中醫館”項目全面完成標準化建設，鄉鎮衛生院、街道社區衛生服務中心中醫藥服務全覆蓋。重點人群服務不斷進步。孕產婦免費產前篩查5455人，農村和城鎮低保適齡婦女免費“兩癌”篩查6142人，免費孕前優生健康檢查3700對。出生性別比109.95%,出生缺陷發生率87.07/萬，均較上年明顯下降。5歲以下兒童死亡率3.3‰，嬰兒死亡率1.6‰，均控制在較低水平；無孕產婦死亡。開展老年人失能（失智）預防干預試點，創建老年友善醫療機構8家，“五類”特困老人意外傷害保險參保率100%。完成托育機構備案11家。為計生獎扶對象、計生特扶對象和計生手術并發癥對象等11353人，發放獎勵扶助資金1847.81萬元。
（五）基礎建設取得長足進展。市三人民醫院南院區和區婦幼保健院公衛樓建設扎實推進，筆架山鄉衛生院改擴建、新市渡鎮衛生院和桃花侖街道社區衛生服務中心提質改造完成，區精神病醫院醫養中心建設啟動。更新添置了彩超、DR等醫療設備。公開招聘入編專業技術人員46名。
七、存在的問題及原因分析
（一）預算編制欠精準，項目管理精確度不夠。通過各預算管理單位自評發現，預算安排不夠準確，預算編制欠精準，部分單位不能按標準編制年初預算，年初預算控制數與部門單位實際需求有差距，部分經費需通過年中追加方式解決，由于年初未列入預算而年中追加預算指標，在一定程度上影響項目建設進度及資金支付進度，導致項目管理精確度欠佳，影響預算執行的科學性和合理性，財政部門應足額下達預算資金，加大預算編制的前瞻性和合理性，減少年中追加預算指標的情況。
（二）個別專項資金撥付不及時，影響資金時效發揮及項目進度。在專項資金的撥付過程中，縱、橫的撥付環節較多，各個環節資金都有較多的撥付程序，專項資金能及時到達區級財政部門，但財政部門可能由于資金緊張等原因，資金撥付至項目實施單位時存在不及時的情況，突出表現為年底突擊撥款，同時需通過項目單位申請資金并經過領導層層簽字審批，才能支付完成，造成項目資金到位滯后，在一定程度上影響了資金時效發揮及項目進度。
八、下一步改進措施
（一）加強部門預算編制
提升預算編制科學化、規范化和精細化水平。在部門預算編制前，進行必要的可行性研究、科學論證和充分的調研，根據本年度實際情況確定預算內容和支出內容，結合具體專項績效總目標和年度階段性目標（本年度的工作任務）匹配預算支出投資額或資金量，將預算的執行和調整情況與績效掛鉤，提升預算編制科學化、規范化和精細化水平，從而加強預算管理和預算監督，為科學編制預算提供保障，確保預算執行的有效性，維護預算的嚴肅性。
（二）加強項目管理和監控，提高專項資金管理水平
在當前全面實施預算績效管理的形勢下，衛生健康部門要以預算績效管理為抓手，加強項目管理工作，提升專項資金績效水平。一是進一步強化專項資金管理和項目管理的權責對等，要以資金審批權為抓手，強化項目監管職能。二是進一步明確績效目標。專項資金的申報與安排，要以明確的績效目標為依據，目標要量化并層層分解，與資金指標同步下達。三是進一步強化項目運行監控。通過對項目運行的日常監控，尤其是對預定計劃和目標的監測，適時采取手段推動項目實施進度、提升效益水平。四是進一步強化績效結果應用。將在以后項目安排和資金分配中加強績效結果應用，突出獎優罰劣，強化績效管理意識，提高資金管理水平。
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