全民建設器材補短板工程項目績效評價報告范文（精選10篇）

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　　全民建設器材補短板工程項目績效評價報告1

　　按照《四川省體育局關于轉發<財政廳關于開展2021年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知>的通知》（川體經﹝20xx﹞20號）要求，現將我市2021年度中央補助全民健身場地器材補短板工程鄉鎮(街道)項目績效自評報告如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　馬爾康市2021年度中央補助全民健身場地器材補短板工程鄉鎮(街道)項目合計2個，每個項目投資20萬元，累計投資40萬元，其中馬爾康市沙爾宗鎮呷博村1個，黨壩鄉1個。項目資金已于2021年12月底下達至我市。

　　二、綜合評價結論

　　因項目資金于2021年12月底下達至我市，我市已進入冬季，錯過高原有限施工期，項目將在20xx年實施完成。

　　三、績效目標完成情況分析

　　（一）資金情況分析。項目資金合計40萬元，馬爾康市沙爾宗鎮呷博村20萬元，黨壩鄉20萬元。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化服務設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾開展文化體育活動等基本文化權益。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　1.數量指標：完成全民健身場地器材補短板工程項目數2個（沙爾宗鎮呷博村1個，黨壩鄉1個）；

　　2.質量指標：健身器材及場地驗收合格率≥99%；

　　3.時效指標：項目于20xx年12月31日完成；

　　4.成本指標：項目預算控制數在20萬元以內；

　　5.經濟效益指標：對體育消費、體育旅游拉動有促進作用，引導地方對全民健身事業有所投入；

　　6.社會效益指標：提高群眾參與全民健身賽事和活動的積極性、對競技體育正向促進作用、促進群眾體育健身活動的開展；

　　7.生態效益指標：無生態環境影響

　　8.可持續影響指標：對全市體育事業可持續發展的影響程度持續向好、對全州體育事業發展有正向影響力

　　9.服務對象滿意度指標：受益人群滿意度≥90%

　　四、下一步改進措施

　　因項目資金于2021年12月底下達至我市，我市已進入冬季，錯過高原有限施工期，項目將在20xx年實施完成，項目將嚴格按照相關法律法規和制度認真執行，堅決做好資金使用的相關工作，確保項目的實施。

　　五、其他需要說明的問題

　　(一)存在的問題

　　我市實施項目鄉鎮屬高山峽谷一帶，項目實施難度較大，補助資金較少。

　　(二)整改措施及建議

　　我市將要求和指導文體旅游繼續強化專項資金的管理和使用，切實加強項目實施工作的督促檢查，定期進行調度，確保項目按時完成、資金執行到位，為基層群眾提供更高質量的服務，滿足群眾基本文體需求。

　　全民建設器材補短板工程項目績效評價報告2

　　根據四川省財政廳《關于開展2021年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（川財績〔20xx〕3號）文件精神，現將我市2021年度中央補助地方公共文化服務體系建設--全民健身補短板工程項目自評報告如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　《財政廳省委宣傳部文化和旅游廳省廣電局省體育省文物局關于下達2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》（川財教〔2021〕132號）文件下達我市全民健身場地器材補短工程160萬元，按每個街道（鄉鎮）20萬元標準核定。我局商同達州市財政局后，分別下達宣漢縣和萬源市各80萬元，以《達州市財政局達州市委宣傳部達州市文化體育和旅游局關于下達2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》（達市財教〔2021〕46號）文件下達，明確宣漢縣完成樊噲鎮多功能運動場、桃花鎮多功能運動場、黃金鎮多功能運動場和黃石鄉多功能運動場4個工程項目建設；明確萬源市完成太平鎮多功能運動場、萬源市長壩鎮多功能運動場、萬源市沙灘鎮多功能運動場和萬源市永寧鎮多功能運動場4個工程項目建設，資金于2021年10月底，全部下達到位，資金到位率100%。

　　二、綜合評價結論

　　下達宣漢縣2021年中央支持地方公共文化服體系建設補助資金主要用于全民建設補短板工程。下達萬源市2021年下達中央支持地方公共文化服體系建設補助資金主要用于全民建設補短板工程。綜合評價良好，自評得分90分。

　　三、績效目標完成情況分析

　　（一）資金情況分析

　　1.項目資金執行情況分析

　　中央支持地方公共文化服務體系建設資金嚴格按照資金通知文件精神執行使用，用于國家扶貧開發工作重點縣中尚未建設有鄉鎮級（街道級）健身設施的鄉鎮和街道改善公共體育設施條件。宣漢縣和萬源市這兩個脫貧地區共8個鄉鎮多功能運動場地器材補短板工程，截止目前補助資金全部使用完畢，資金使用率100%。

　　2.項目資金管理情況分析

　　專項資金項目實施完全符合國家的相關政策規定和年初備案計劃，項目資金嚴格按財政專項資金管理辦法及報賬程序實行報賬制，確保資金專款專用，資金使用范圍明確，撥付程序嚴格，財務制度健全，資金使用規范，資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據均合規合法，資金支付完全與預算相符。

　　（二）總體績效目標完成情況分析

　　中央支持地方公共文化服務體系建設資金計劃建設項目：打造鄉鎮體育基礎設施建設，用于全民健身補短板工程。

　　按期完成了年初備案績效目標，為我市公共文化服務體系建設提供了有力的支持，改善了欠發達地區基層公共體育服務基礎設施條件。

　　（三）績效指標完成情況分析

　　1.產出指標完成情況分析

　　（1）數量指標。中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金計劃建設項目8個，完成數量8個，完成率100%。

　　（2）質量指標。改造鄉鎮體育基礎設施建設8個項目全部驗收合格，驗收合格率100%。

　　（3）時效指標。8個項目均在備案計劃時間節點內按質按量完成，項目完成及時率100%。

　　（4）成本指標。所有項目實施都嚴格控制成本，按相關服務標準完成，綜合成本較低。

　　2.效益指標完成情況分析

　　主要體現了公共體育文化服務的社會效益。通過項目的實施，有力地推進了我市體育活動的繁榮和體育氛圍營造，群眾體育活動參加人次增長近1%，國民體質有效改善，有效改善了我市基層公共文化服務設施條件，穩步提示了我市基本公共文化體育服務水平，取得了良好的社會效益。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　通過現場走訪，詢問群眾意見，隨機電話回訪，滿意度回執表采集等方式開展了滿意度指標測評，群眾綜合滿意度達到91%。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　全民健身補短板工程在我市兩個地區實施較好，績效目標沒有偏離。

　　但在持續推進公共文化服務體系建設中心還存在一些不容忽視的問題：一是公共體育基礎設備設施專項經費投入不足，服務水平不高、質量不優，與當地群眾需求還有一定的差距；二是各鄉鎮、村、社區體育設備設施管理不夠，沒有及時維修維護和更換。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　在本行業、本系統公共體育服務體系建設相關會議上公布、討論，廣泛征求意見建議。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

　　全民建設器材補短板工程項目績效評價報告3

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況。

　　2021年，安排中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（全民健身補短板工程）項目20萬元。

　　（二）項目績效目標。

　　2021年，中央轉移支付一共下達項目資金20萬元。綿陽市教育和體育局和相關單位根據資金的用途，限定了資金具體的使用范圍，主要用于全民健身設施建設。項目實施過程中嚴格控制，層層把關不存在浪費資金的現象。項目資金的實施，有效緩解了經費緊張的狀況，確保體育事業的可持續發展，項目完成質量滿意度較高，為我縣全民健身公共服務體系建設做出了新的貢獻。

　　項目的申報內容與具體實施內容相符，申報目標合理可行，且取得了較好效果。

　　（三）項目自評步驟及方法。

　　縣教體局要求平武縣土城藏族鄉首先進行自評，做到精打細算，合理開支，嚴格執行財務管理制度，做好會計核算工作，建立健全賬目，做到賬賬相符，賬實相符，使用資金逐級審批。

　　縣教體局體衛藝股、計劃財務基建股等相關股室，組織專門的工作小組，對相關單位進行專項績效評價。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況。

　　2021年5月平武縣教體局申報《2021年度中央資金支持全民健身場地器材補短板工程鄉鎮(街道)項目》，2021年11月30日，綿陽市財政局 綿陽市文化廣播電視和旅游局 綿陽市教育和體育局《關于下達2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算》的通知（綿財教〔2021〕77號），下達我縣中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（全民健身補短板工程）項目20萬元。

　　（二）資金使用情況。

　　上級下達的專項資金均按照資金跟著項目走的原則規范使用，對本項資金的開支做到合規合法。

　　項目資金用于平武縣土城藏族鄉多功能運動場建設補助資金，土城藏族鄉為項目業主，縣教體局將20萬項目資金下撥給平武縣土城藏族鄉人民政府，提出資金使用范圍及項目建設標準，縣教體局采用不定期督查的方式對項目建設進度和資金使用進行監督管理，目前下撥20萬元。

　　（三）項目財務管理情況。

　　按照財政局對于項目資金方面的使用及管理要求，嚴格按照專項資金的用途和范圍，結合單位的實際情況制定了相關的財務管理制定。一是規范資金審批程序，做好細節管理。嚴格貫徹多級審核、統一支付。重大開支由業主單位黨委研究，一致同意后再進行支付。二是規范賬戶管理程序，做到專款專用，按照工程設計和施工合同約定予以資金支付，杜絕專項資金被擠占。

　　三、項目實施及管理情況

　　（一）項目組織架構及實施流程。

　　資金下達后，縣教體局即刻安排分管領導牽頭，各相關股室具體負責的領導小組，督促、指導項目業主開展項目實施。

　　（二）項目管理情況。

　　嚴格執行專項資金管理制度，本著專款專用的原則，不擠占和挪用財政專項資金。專項資金支付附真實、有效、合法的憑證，對專項資金進行定期和不定期檢查，確保資金使用安全。

　　（三）項目監管情況。

　　為加強項目管理，縣教體局采取不定期抽查、調研、上交資料等方式，及時掌握項目工作開展情況，達到了監管的及時性，確保了監管力度與效果。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。

　　1.項目的經濟性分析

　　（1）項目成本控制情況

　　2021年，共計下達我縣項目資金20萬元，實際使用20萬元，項目實施過程嚴格控制支出，超出部分由項目單位自籌。

　　（2）項目成本節約情況

　　在項目管理小組的管理和監督下，項目資金在執行過程中層層把關，不存在浪費資金現象。

　　2.項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進度

　　項目資金實施進度基本上按照制定的計劃執行。

　　（2）項目完成質量

　　項目資金的實施，充分促進全縣全民健身的發展，確保群眾體育事業的可持續發展，項目完成質量滿意度較高。

　　（二）項目效益情況。

　　1.項目的效益性分析

　　（1）項目預期目標完成程度

　　項目的實施確保了預期目標的圓滿完成，保障了建設全民健身設施工作任務順利開展。

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響

　　項目的實施確保群眾廣泛參與全民健身，培養群眾健身意識和科學生活方式，提高城鄉居民文明素質和群眾體育可持續發展。

　　2.項目的可持續性分析

　　項目的實施，完善了我縣全民健身公共服務體系，從而促進體育產業發展、拉動內需和形成新的經濟增長點的動力源，從而進一步推動體育事業繁榮昌盛。

　　3.項目的績效指標完成情況分析

　　通過項目，帶動了全鄉群眾體育蓬勃開展，引導當地青少年兒童廣泛參與體育活動，促進青少年兒童增強體質、健全人格、錘煉意志、全面發展。

　　五、評價結論及建議

　　（一）評價結論。

　　此項資金的使用，對我縣群眾體育的發展起到了積極推進作用，同時也取得了很好的社會效益，對于城鄉居民養成日常健身和科學生活方式起到了積極的作用，使整個社會形成了喜歡體育，參與體育的良好氛圍。

　　（二）存在的問題。

　　1.由于我縣屬山區地形，在項目實施過程中，場地回填、平整、堡坎等方面增加建設資金投入，導致建設項目經費相對緊張。

　　2.運動訓練所需的器材專業性較強，要求高，但在政府招標中不允許指定品牌，容易造成招非所要現象。

　　全民建設器材補短板工程項目績效評價報告4

　　根據《財政部關于開展2021年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（財監〔20xx〕1號）和《西藏自治區財政廳關于開展2021年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（藏財監〔20xx〕10號）要求，自治區體育局高度重視，精心組織，安排專人認真開展了2021年度公共文化服務體系建設資金績效自評工作。根據預算績效管理相關要求，現將預算績效自評相關情況向社會進行公告，具體如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　根據《財政部關于提前下達2021年公共體育場館向社會免費或低收費開放補助資金預算的通知》（財教〔20xx〕104號）和《財政部關于下達2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》（財教〔2021〕69號），下達西藏自治區2021年度公共文化服務體系建設資金，其中安排體育類項目資金2270萬元，其中：全民健身場地器材補短板工程1700萬元，用于全區全民健身場地器材建設；大型體育場館免費低收費開放補助資金570萬元，用于全區大型體育場館免費低收費開放補助。

　　根據《大型體育場館免費低收費開放補助資金管理辦法》（財教〔2014〕54號）和關于推進全民健身補短板工程相關工作要求，自治區體育局、財政廳結合西藏體育事業發展實際，于20xx年12月分解下達大型體育場館免費低收費開放補助資金386萬元（藏財科教指〔20xx〕104號），其中：拉薩市202萬元，日喀則市80萬元，那曲市104萬元。2021年1月分解下達大型體育場館免費低收費開放補助資金184萬元（藏財預指〔2021〕001號），其中：自治區社會和民族傳統體育指導管理中心104萬元，自治區體育產業和實施開發管理中心80萬元。2021年8月，分解下達全民健身場地器材補短板工程1700萬元（藏財科教指〔2021〕42號），其中：拉薩市260萬元，日喀則市240萬元，山南市200萬元，林芝市220萬元，昌都市240萬元，那曲市260萬元，阿里地區280萬元。

　　為加強預算績效管理，在資金下達的同時批復了項目績效目標表，要求項目監管單位和實施單位按照預算績效管理相關要求，做好全過程預算績效管理工作。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　根據《西藏自治區財政廳西藏自治區體育局關于提前下達2021年公共體育場館免費低收費開放補助資金預算指標的通知》（藏財科教指〔20xx〕104號）《西藏自治區財政廳關于2021年自治區本級部門預算的批復》（藏財預指〔2021〕001號）和《西藏自治區財政廳關于下達2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（第二批）預算指標的通知》（藏財科教指〔2021〕42號），已下達2021年度公共文化服務體系建設資金2270萬元，其中：全民健身場地器材補短板工程1700萬元，大型體育場館免費低收費開放補助資金570萬元，資金到位率100%。截止2021年12月底，實際支出數1490萬元，執行率為65.64%。

　　預算資金管理方面，嚴格按照《中華人民共和國預算法》《大型體育場館免費低收費開放補助資金管理辦法》《中央對地方專項轉移支付績效目標管理暫行辦法》等規定要求，科學合理申報、安排項目資金，實施中嚴格落實預算管理、績效管理和項目管理等制度規定，規范資金管理和項目管理活動。

　　（二）總體績效目標完成情況分析

　　項目資金下達時，設定如下年度績效目標：

　　1.深入貫徹落實全民健身國家戰略，推進實施健康中國、健康西藏行動；加強全民健身場地設施建設，構建更高水平的全民健身公共服務體系；切實解決基層群眾健身器材短板、健身難和“去哪兒健身”問題；提高基層廣大人民群眾的健康水平和健身自覺性。

　　2.體育場館和區域內的公共體育設施用于提供體育及相關服務的面積不低于60%；全民健身日等重要時間節點免費向公眾開放；體育場館周邊戶外場地全面免費開放；全年開放天數不少于330天，每周開放時間不少于35小時，國家法定節假日、全民健身日、寒暑假期間每天開放時間不少于8小時；體育場館所屬戶外場地每天開放時間不少于12小時；提供體育健身相關配套服務，開展科學健身推廣、體育健身職業技能培訓服務，開展國民體質監測服務，舉辦或承辦各類體育賽事、群眾體育及文化等活動。

　　2021年實際完成情況：

　　1.項目的實施是深入貫徹落實全民健身國家戰略，推進實施健康中國、健康西藏行動的有力體現，是加強全民健身場地設施建設，構建更高水平的全民健身公共服務體系的具體措施；不僅切實解決基層群眾健身器材短板、健身難和“去哪兒健身”問題，同時有效地提高了基層廣大人民群眾的健康水平和健身自覺性。

　　2.大型體育場館在做好疫情防控前提下，能按要求做好免費或低收費向社會開放，貫徹落實了自治區黨委和政府“為民辦實事”精神。在保障場館開放工作的前提下，各大型體育場館利用自身優勢和特點提供了體育健身相關配套服務，開展科學健身推廣、國民體質監測服務，舉辦或承辦各類體育賽事、群眾體育及文化等活動。

　　（三）績效指標完成情況分析

　　截止2021年底，大型體育場館免費低收費開放工作已完成，已全部完成預期績效指標；全民健身補短板工程已完成46個，完成預期目標數的54.12%，部分績效指標未完成，具體績效指標完成情況如下：

　　1.數量指標：設定全民健身補短板數量大于等于85個，2021年實際完成值46個；設定新建、改擴建體育場地面積大于等于30000平方米，2021年實際完成值16550平方米；設定項目受益人數大于等于30萬人，2021年實際完成值大于等于40萬人；設定大型體育場館年平均開放天數大于等于330天，2021年實際完成值大于等于350天；設定大型體育場館周平均開放時間大于等于35小時，2021年實際完成值大于等于40小時；設定大型體育場館平均每天開放時間大于等于8小時，2021年實際完成值大于等于9小時。

　　2.質量指標：設定體育器材類項目采購驗收合格率大于等于90%，2021年實際完成值100%；設定體育場地設施類項目驗收合格率大于等于90%，2021年實際完成值100%；設定大型體育場館開放率100%，2021年實際完成值100%；設定體育場館利用效益顯著提高，2021年實際完成值85%；設定經常鍛煉人數明顯增多，2021年實際完成值100%。

　　3.時效指標：設定全民健身補短板項目按期執行率大于等于90%，2021年實際完成值54.12%；設定全民健身補短板項目資金按時撥付率大于等于90%，2021年實際完成值100%；設定大型體育場館按期完成率大于等于95%，2021年實際完成值100%；設定大型體育場館按期開放率大于等于95%，2021年實際完成值100%。

　　4.成本指標：設定全民健身場地器材補短板工程成本小于等于1700萬元，2021年實際完成值920萬元；設定大型體育場開放補助資金小于等于312萬元，2021年實際完成值312萬元；設定大型體育館開放補助資金小于等于240萬元，2021年實際完成值240萬元；設定大型體育場館開放獎勵資金小于等于18萬元，2021年實際完成值18萬元。

　　5.經濟效益指標：設定提供良好履行基礎服務社會發展能力有所提升，2021年實際完成值80%；設定帶動體育消費增長5%，2021年實際完成值大于等于5%。

　　6.社會效益指標：設定促進全民健身事業發展有所提升，2021年實際完成值80%；設定完善體育場地設施建設有所提升，2021年實際完成值100%；設定參加鍛煉群眾的身體素質有所提升，2021年實際完成值100%；設定基礎公共體育服務設施服務水平有所提升，2021年實際完成值85%。

　　7.可持續影響指標：設定場地器材建設服務全民健身事業大于等于8年；2021年實際完成值大于等于8年；設定對于促進全民健身事業健康持續發展長期，2021年實際完成值100%；設定提供大型體育場館開放服務的期限大于等于1年，2021年實際完成值1年。

　　8.服務對象滿意度指標：設定健身群眾滿意度大于等于90%，2021年實際完成值95%；設定場館使用者滿意度大于等于90%，2021年實際完成值95%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）偏離績效目標的原因

　　從此次績效自評情況來看，偏離績效目標的主要原因是全民健身場地器材補短板工程項目進展緩慢，僅完成了預期數量的54.12%，導致部分績效指標未完成。全民健身場地器材補短板工程項目資金于2021年8月份下達至各地市，資金到達地市級財政部門后，需再撥付至項目實施單位。受西藏氣候條件惡劣，常年低溫，施工期短等因素影響，加之項目資金到位后需進行一些政府采購招標前期工作，導致項目進度緩慢。

　　（二）下一步改進措施

　　1.建立項目執行定期監控報告制度，及時掌握督促項目實施

　　下一步，計劃建立全民健身場地器材補短板工程項目執行監控報告制度，要求地市定期報告項目進展和預算執行進度情況，及時掌握項目實施進度，了解項目實施情況，督促項目實施。充分利用各類體育調研、檢查等工作契機，對項目實施情況進行實地檢查，推進項目實施。

　　2.健全項目庫管理制度，優先保障前期手續齊備的項目

　　在以后工作中，加強項目庫建設，督促各地市做好項目入庫前前置手續辦理和前期準備工作，健全項目庫制度，優先安排項目庫中前期資料齊備和前期工作準備充分的項目，確保資金到位后及時實施，發揮資金效益。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　自治區體育局將根據績效自評結果，總結經驗，查找問題，認真分析產生問題的原因，在工作中建立健全預算安排工作機制、績效管理工作機制等，改進和提升管理水平，并將自評結果應用到公共文化服務體系建設資金預算申報和資金安排工作中來，作為預算資金安排的重要依據。

　　全民建設器材補短板工程項目績效評價報告5

　　一、單位基本情況

　　（一）部門職能概述

　　永興縣全民健身服務中心屬永興縣文化旅游廣電體育局管理的副科級公益一類事業單位，其主要職責是：

　　1、開展全民健身政策、法規、科普知識宣傳，對群眾體育運動的普及與提高提供指導和服務，舉辦各類運動項目培訓。

　　2、組織、策劃各項群眾體育賽事和全民健身活動。

　　3、開展社會體育指導員的培訓工作。

　　4、承擔國民體質監測服務工作，建立全縣國民體質監測數據庫，掌握全縣國民體質變化規律，開展各類人群體質測定服務工作。

　　5、負責指導和管理群眾體育組織建設，管理和維護全縣公共基礎體育設施，指導、協調開展群眾性體育活動。

　　6、對全縣性群眾體育競賽和全民健身活動進行管理，負責群眾體育活動、群眾體育競賽的組織工作。引導各類人群科學鍛煉，推動全民健身志愿服務工作。

　　7、承辦縣委、縣政府和縣文化體育廣電新聞出版局（縣旅游外事僑務局）交辦的其他事項。

　　（二）部門組織機構及人員情況

　　永興縣全民健身服務中心內設3個部門，分別為綜合股、業務股、國民體質監測股。本單位核定事業編制15名，其中全額事業編13名，差額事業編2名；實有人數21名，其中在職人員15名，退休人員6名。

　　二、一般公共預算支出情況

　　基本支出情況

　　基本支出166.91萬元，其中人員經費149.81萬元，主要用于人員工資及社保繳納等；一般商品服務支15.60萬元，主要用于日常辦公開支；對個人和家庭的補助支出1.5萬元。三公經費支出1.26萬元，其中因公出國（境）費用0萬元、車輛運行費用0萬元和公務接待經費1.26萬元。

　　項目支出情況

　　項目支出58.04萬元，其中競技體育3.5萬元，免費開放經費21.50萬元，群眾體育20萬元，全民健身工程7.84萬元，主要用于體育場館日常維護、能源費用、公益性體育活動舉辦、設施設備更新、環境改善；援建行政村體育健身器材，為居民提供了健身場地，提升了我縣競技體育的綜合實力，推動了全民健身的事業發展。

　　事業發展經費2.8萬元，主要為保障我單位更好履行職能職責，提高工作效率。

　　本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。在人員經費支出、公共支出嚴格執行財會制度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則；三公經費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　無

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　無

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　無

　　六、部門整體支出績效情況

　　2021年，縣全民健身服務中心全體干部職工團結奮進、積極有為，各項工作進展順利，成績斐然。

　　（一）業務工作取得新成效。

　　1.群眾體育蓬勃發展。今年我縣群體工作得到上級體育部門的充分肯定，中心主任羅浩同志榮獲“全國群體工作先進個人”，是全市三個獲獎名額中唯一一名獲得該殊榮的縣級體育工作者。一是積極參加上級群體賽事。7月，組隊參加了2021年“體彩杯”郴州市首屆武術節，展示了我縣武術風采；8月，組織象棋隊、圍棋隊參加郴州市第2屆智運會，取得象棋團體第4名、圍棋團體第2名的好成績。11月，組隊參加郴州市氣排球比賽，獲得中年女子組第一名的佳績。11月，組隊參加2021年郴州市“體彩杯”郴超、郴甲足球賽。二是認真組織本級群體活動。2021年，我縣共組織本級賽事10次，直接參加賽事活動人員8000人次。先后參與組織了2021年凱旋杯第五屆俱樂部羽毛球賽、2021年永興縣“超級”足球聯賽、永興縣“德恒五星”杯男子籃球賽、2021年永興縣“慶祝建黨100周年”干部職工趣味運動會、永興縣第五屆干部職工釣魚比賽、2021年永興縣初中小學校園足球聯賽、永興縣2021年U35U45籃球賽、永興縣第五屆干部職工羽毛球俱樂部聯賽、永興縣2021年干部職工籃球賽、2021年干部職工氣排球賽。各項賽事充分考慮不同年齡階層、不同項目愛好有針對性組織開展，擴大體育運動在群眾中生活中的影響，培養群眾健康的生活習慣，為“健康永興”打造提供支持。三是精心指導其他單位和協會開展群體活動。指導縣城管系統組織開展氣排球賽；指導跑步協會舉行“健康跑”系列活動；協助縣人大組隊參加全市人大系統舉行的羽毛球和乒乓球賽，協助縣委組織部組隊參加全市組織系統舉行的氣排球賽和籃球賽；指導柏林鎮舉行第七屆乒乓球賽。

　　2.競技體育再創佳績。近年來，我中心十分注重競技體育的發展，競技體育成績再創佳績。永興籍運動員李圓在第十四屆全運會63公斤級柔道比賽中獲得季軍，實現了我縣在全運會上獎牌零突破；李凌敏獲得第十四屆全運會跆拳道項目決賽資格。一是注重青少年的培訓。2021年對全縣8個體育協會或培訓機構安排了3000元每個的青少年培訓補助資金，共2.4萬元，要求各體育協會和培訓機構免費為青少年開展體育培訓1000人次。其中由我縣乒乓球協會培養的羅子蒙在2021年中國乒協國青國少集訓隊（第二期）“金冠·蝴蝶杯”湖南省選拔賽中，榮獲男子單打9歲組第一名。二是注重體育后備人才基地發展。我縣目前有省級體育后備人才基地1個，市級體育后備人才基地2個。我中心對照體育后備人才基地建設標準，督促各體育后備人才基地完善訓練機制。同時，在體育苗子選拔和學生就讀問題等方面積極與教育部門協調，推動基地訓練取得好的成績。2021年，軍威體育后備人才基地派出運動員參加“湖南省青少年錦標賽”，其中拳擊錦標賽獲得2個第二名、10個第3名、3個第五名，團體總分第二；武術散打錦標賽獲得4個第三名、2個第5名；柔道錦標賽獲得1個第2名，1個第5名，2個第7名。

　　3.綜合體育穩步推進。一是深入開展體育培訓。今年共主辦各類培訓班八期，向上級推送社會體育指導員73人（氣排球6人、體育舞蹈6人、瑜伽8人、太極拳45人、跆拳道3人、戶外登山運動2人、戶外長跑運動3人）。2021年我縣新增二級社會體育指導員44人、三級社會體育指導員29人，夯實了群眾健身的基礎。二是完善體育基礎設施建設。上報了“十四五”規劃期間全民健身補短板項目庫，結合精準扶貧和縣創文創衛工作，完善了部分社區和農村的基礎體育設施，共發放全民健身路徑8套、農民體育健身工程22套，維修維護城區公共健身器材40余件。三是積極配合上級體育部門開展體育業務性工作。及時完成永興縣體育場地（學校類）常態普查工作；完善各項體育數據填報工作；收集并填報體育社會指導員基本信息；協助完成第六批市級非物質文化遺產江南七俠拳資料收集填寫和匯報工作，為我縣創建全國武術之鄉打下堅實基礎。每項上級體育部門安排部署的工作都能按時按質完成，得到了充分肯定。

　　七、存在的主要問題及下一步改進措施

　　（一）、存在的問題及原因

　　1.對于績效評價的認識不夠深入，把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理。

　　2.績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　3.在績效考評指標的設計上，部分特色指標缺乏數據支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善。

　　4.報賬支出額度不夠，造成專項資金報賬不及時，導致專項資金結余并收取而不能支付。

　　（二）、下一步改進措施

　　配套資金嚴重不足，行政經費缺口較大，導致工作起來較被動，建議增加我中心每月的報賬支出額度，提高專項資金的使用。在今后的工作中，在上級部門的大力支持下，我們將采取有力措施，加大資金爭取力度，嚴格財務管理、節約開支，有序推進體育工作發展，為老百姓謀福利，為區域經濟社會發展穩定和諧作出積極貢獻。

　　八、績效自評結果擬應用和公開情況

　　對照永財績函〔20xx〕19號文件規定的考核指標，我單位從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方面對2021年部門整體支出績效開展了評價，自評得分94分，將本次績效自評結果在政府門戶網公開，并運用到單位整體運行管理中，對不足之處加以改進完善，提高單位整體支出績效水平。

　　九、其他需要說明的情況

　　無

　　全民建設器材補短板工程項目績效評價報告6

　　一、基本情況

　　“舒城縣市政工程建設項目”為2021年度一次性項目上，城區市政道路建成通車里程18.21公里，雨水管道22.48公里，污水管道11.06公里，新建路燈945盞。新建及改造梅河東路、舒城師范周邊三條路、花橋路、高峰路、溪濱北路、春秋路（七門堰路-南溪路）、春秋路（梅河路-周瑜大道）、春秋路（周瑜大道-桃溪支渠）、古城路（水杉路-梅河路）、古城路（梅河路-周瑜大道）、城南四條路等16條道路全長19.35公里；續建龍眠路、花橋東路、花園路二期、華山路、立人路、胡底路、花園路一期、華山路南延、曉天路、龍舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七門堰路共13條，總長14.43公里，高峰路跨南溪河人行景觀橋1座。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的

　　加強和改進政府部門辦事效率，進一步理清部門職責，規范重點工程建設資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質量。

　　我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的評價方案。

　　（二）績效評價組織實施情況及采用的評價方法。根據各業務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料，評價小組現場進行詢查和核實，根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分，形成自評結論。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　“舒城縣市政工程建設項目”績效自評綜述：根據調整預算績效目標，項目績效自評得分為100分，具體見評分表。主要績效：年初預算數為xx萬元，全部為財政追加，按時完成縣財政下達的全部預算資金20000萬元任務，工程設計方案合理，項目進度計劃完成率100%，對市政路網絡結構的改善明顯。

　　改善通行服務水平群眾滿意度。通過加大道路建設力度使城市道路網更加健全，覆蓋面更廣。按照“五路同建”標準要求，實現道路路面黑色化、道路綠化景觀化、道路路燈特色化、交通設施智能化（所有道路交口同步配套智能化紅綠燈和交通監控）、管線入地標準化（強弱電燃氣等各類管線隨路建設）。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）產出指標完成情況分析。

　　數量指標：全年建成通車道路18.21公里，完成雨水管道22.48公里，污水管道11.06公里，新建路燈945盞。

　　質量指標：工程設計方案合理，合格率100.0%。

　　時效指標：項目進度計劃完成率100.0%，按時完成。

　　成本指標：建設成本不高于當地同類項目，合理支出。

　　（二）效益指標完成情況分析。

　　市政道路建設符合環評審批要求，對縣城區域經濟的促進。

　　滿意度指標完成情況分析。

　　改善通行服務水平群眾滿意度。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　（一）主要經驗及做法

　　“舒城縣市政工程建設項目”支出績效評價結果顯示，該項目績效管理情況較為理想，達到了設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。

　　(二)存在的問題及原因分析

　　我處實施項目未偏離績效目標。

　　全民建設器材補短板工程項目績效評價報告7

　　一、項目概況

　　（一）項目背景

　　餐飲業油煙污染治理不僅是污染防治攻堅戰的重要內容，也是城市精細化管理的必要措施，關乎人民群眾對美好環境需求的獲得感、幸福感。

　　為推進城市管理精細化、品質化，張店區人民政府辦公室印發《張店區城市品質提升三年行動實施方案》，要求深化餐飲油煙治理，試點大中型餐飲業油煙凈化設施加裝在線實時監控設備，實現對油煙噪聲的動態監管。

　　為落實城市精細化管理及城市品質提升工作要求，張店區綜合行政執法局開展餐飲業油煙在線監測項目。

　　（二）實施情況

　　張店區綜合行政執法局通過政府采購方式選定設備供應商為轄區內重點的295戶餐飲單位安裝372套新型監管控一體化系統，對各餐飲單位的油煙排放情況實行24小時全天候實時在線監測，并將實時的油煙排放信息和數據傳輸到油煙在線監管控一體化系統平臺以及淄博智慧城管油煙在線監測平臺，為執法工作提供數據參考，推進張店區餐飲油煙污染治理。

　　（三）資金投入和使用情況

　　本項目預算資金為297.6萬元，經政府采購，確定項目合同金額為278.78萬元。

　　截至20xx年8月，項目實際使用資金195萬元，按照合同約定剩余資金于2023年8月支付。

　　（四）項目績效目標

　　1.總體績效目標

　　通過更完善有力的技術管理手段，及時、有效處置超標排放行為，從源頭遏制餐飲油煙擾民現象，從而進一步改善大氣質量，助力張店區實現精準規劃、精致建設、精細管理、精美呈現的管理目標，推動城市品質化提升。

　　2.年度績效目標

　　（1）為轄區內重點餐飲商戶安裝372套新型監管控一體化系統，對餐飲商戶油煙排放情況實行24小時全天候實時在線監測，并將實時的油煙排放信息和數據及時準確地傳輸到油煙在線監管控一體化系統平臺以及淄博智慧城管油煙在線監測平臺。

　　（2）通過實時監測與實地核實相結合的方式，基本消除餐飲油煙超標排放現象，促進全區餐飲企業可持續發展。

　　二、評價內容

　　（一）績效評價目的、對象及范圍

　　1.評價目的

　　通過對項目績效目標實現程度進行科學、客觀、公正地衡量和評判，考核項目實施的綜合績效水平，總結實施過程中的經驗，揭示政策措施貫徹落實、項目建設管理運營存在的問題，分析原因并提出改進建議，促進項目管理水平和財政資金使用效益的進一步提高。

　　2.評價對象及范圍

　　本次績效評價對象為餐飲油煙在線監測項目實施情況及預算資金使用效益，結合資金劃撥程序、財務管理規范及績效目標要求等，評價范圍包括項目決策情況、項目過程情況、項目產出情況及項目效益。

　　（二）評價依據

　　1.《中華人民共和國預算法》；

　　2.《中華人民共和國政府采購法實施條例》；

　　3.財政部《關于印發項目支出績效評價管理辦法的通知》（財預〔20xx〕10號）；

　　4.《第三方機構預算績效評價業務監督管理暫行辦法》；

　　5.省委辦公廳、省政府辦公廳《關于全面推進預算績效管理的實施意見》（魯發〔2019〕2號）；

　　6.《山東省大氣污染防治條例》；

　　7.《淄博市人民政府辦公室關于印發〈淄博市城市品質提升三年行動計劃〉的通知》（淄政辦字〔2019〕93號）；

　　8.《2021年全市城鄉環境大整治精細管理大提升行動考評辦法》；

　　9.《2021年全市城市精細化管理考評辦法》；

　　10.《關于轉發淄博市財政局〈關于轉發財政部項目支出績效評價管理辦法的通知〉的通知》（張財績〔20xx〕4號）；

　　11.《關于印發〈張店區區級部門委托第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法〉的通知》（張財績〔20xx〕2號）；

　　12.《關于開展2021年度預算項目績效財政評價工作的通知》（張財績〔20xx〕4號）；

　　13.《張店區人民政府辦公室關于印發〈張店區城市品質提升三年行動實施方案〉的通知》（張政辦發〔20xx〕2號）；

　　14.《城市精細化管理重點工作考評辦法和細則》；

　　15.申請預算時提出的績效目標及其他相關材料，財政部門預算批復，財政部門和省直部門年度預算執行情況，年度決算報告；

　　16.資金管理制度、資金及財務管理辦法、會計資料；

　　17.招投標資料、巡查資料、安裝臺賬等過程資料；

　　18.其他相關資料。

　　（三）評價指標體系

　　評價指標體系由一級至三級指標及分值、指標解釋及指標說明5個部分組成，本項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、10個二級指標和19個三級指標。

　　績效評價指標體系構成中，一級指標體系的權重分配為：項目決策類指標占14%，項目過程類指標占16%，項目產出設定指標占35%，項目效益設定指標占35%。

　　三、評價方法

　　本次評價嚴格遵循科學規范、公開公正原則，采用定量與定性相結合、書面評價和現場評價相結合方式，運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標預定與實施效果比較法等方法進行評價。

　　四、評價結論

　　（一）綜合評價結論

　　本項目績效評價等級為“中”，最終得分為76.66分，其中項目決策11分，項目過程13.5分，項目產出22分，項目效益30.16分。

　　（二）績效分析

　　1.項目決策

　　決策指標分值為14分，評價得分為11分，得分率為78.57%。項目立項依據充分、立項程序規范，設置的績效目標合理；但項目單位在項目決策時存在設置的績效指標不夠精準、規范，預算編制不夠科學的問題。

　　2.項目過程

　　過程指標分值為16分，評價得分為13.5分，得分率為84.38%。項目資金使用合規，但存在項目管理制度不夠健全，過程資料不完善，履約驗收公示不規范等情況。

　　3.項目產出

　　產出指標分值為35分，評價得分為22分，得分率為62.86%。在線監測系統已按計劃全部安裝完畢，但在系統運行過程中存在監測系統使用率較低、監測系統不能有效推送預警信息、部分系統維護不夠及時、違法整治不夠及時等問題。

　　4.項目效益

　　效益指標分值為35分，評價得分為30.16分，得分率為86.17%。項目的實施在一定程度上控制了餐飲油煙對周圍環境的污染，受益對象對項目的滿意度為91.64%。項目長效機制較為健全，但現有設備功能不足以滿足現實的執法需求，部分餐飲單位仍存在餐飲油煙無組織排放現象。

　　五、存在問題

　　（一）項目決策方面

　　1.績效指標設置不規范

　　數量指標值與目標任務數不對應，時效指標考核內容不清晰，效益指標設置不規范。

　　2.預算編制依據不明確

　　張店區綜合行政執法局未按照《淄博市張店區區級政策和項目預算事前績效評估管理暫行辦法》（張財績〔20xx〕2號）有關規定開展項目事前績效評估。

　　（二）項目過程方面

　　1.項目管理制度不夠健全

　　張店區綜合行政執法局未從購置計劃與預算、可行性論證及審批、采購與招標、合同簽訂與執行、合同履約與驗收等方面制定項目實施流程及細則。

　　2.制度執行不夠有效

　　各綜合行政執法中隊未根據巡查情況形成巡查記錄及處罰記錄，個別餐飲單位油煙凈化設施清洗維護記錄填寫不完善。

　　3.政府采購流程不夠規范

　　項目驗收后，張店區綜合行政執法局未在中國山東政府采購網進行項目履約公示。

　　（三）項目產出方面

　　1.油煙在線監測設備使用率偏低

　　正常開業餐飲單位中多家餐飲單位設備未正常使用；少數單位受疫情影響暫停營業，設備未使用。

　　2.監測系統部分功能不完善

　　監測系統未配置異常狀態查詢及報警短信或平臺信息推送功能，報警器功能不能滿足實際需求；后端平臺功能歷史數據保存期限短、導出難度大。

　　3.系統維護不夠及時

　　設備供應商對個別餐飲單位油煙監測系統維護不及時，監測系統長時間處于離線狀態。

　　4.違法整治不夠及時

　　張店區各綜合行政執法中隊對部分預警信息核實不及時，執法整治延遲。

　　（四）項目效益方面

　　1.部分餐飲單位存在煙道不密封、油煙凈化器安裝不合理、引風機風量不夠、油煙凈化功能失效等現象；

　　2.個別餐飲單位清洗油煙設備后廢水、廢油未能及時清理。

　　六、意見和建議

　　（一）提高決策水平

　　1.落實項目績效管理責任，規范設置績效指標。

　　2.通過預算評審、事前評估等程序，明確項目測算標準和依據，擇優確定最佳投資。

　　（二）強化制度意識，增強制度執行力

　　1.完善項目管理制度，保障各執行層級在制度的實施和落地方面保持一致，提高制度執行力度。

　　2.規范化項目預算管理和政府采購的實施流程，加強項目實施質量管理。

　　（三）優化系統服務功能，提高行政執法效率

　　1.完善監測系統功能模塊；

　　2.優化監測設備預警功能設計；

　　（四）加強項目全過程管理

　　1.規范提升餐飲業管理水平，推動建立餐飲油煙污染防治管理辦法，進一步明確各部門在餐飲油煙污染防治中的流程和職能，建立油煙污染防治監管聯動長效機制。

　　2.加強有關環境保護的法律、法規宣傳和油煙污染整治技術指導力度，督促餐飲單位合理安裝油煙污染監測、防治設施。

　　3.持續監督跟進，持續加大督查督辦及執法力度，逐步提高違規排污的成本。

　　4.挖掘第三方管理潛力，全面提升下轄餐飲單位油煙污染綜合防控能力，打造油煙防治亮點地區，并逐步進行示范推廣。

　　全民建設器材補短板工程項目績效評價報告8

　　根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）和《湖南省財政廳關于印發湖南省預算支出績效評價管理辦法的通知》（湘財績〔20xx〕7號）等有關規定，按照《邵陽市財政局關于開展2021年度邵陽經開區配套區公共基礎設施項目專項資金績效評價工作的通知》（邵財績〔20xx〕14號）要求，我們接受邵陽市財政局委托組成評價工作組，對邵陽經開區配套區公共基礎設施項目專項資金進行了績效評價。現將績效評價情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目背景

　　實施邵陽經開區配套區公共基礎設施項目，是通過配套產業園的建設擴大三一湖汽公司產能，以提高邵陽經開區整體實力，帶動園區上下游配套產業的發展，刺激內需，保持社會需求穩定增長，促進社會就業及和諧穩定，2019年8月29日，邵陽市市委、市政府領導和三一集團主要負責人就邵陽市與三一集團加快推進“實現100億、建設200億、規劃300億”進行了座談，會議議定如下主要意見：由邵陽經開區負責做好三一智能制造產業園現有廠區和D-14、D-15-1地塊土建工程和廠房建設；修建產業園臨紅旗河河道護坡、擴建5號廠房、三一專汽員工食堂主體工程等。

　　2、項目單位概況

　　邵陽經濟開發區管理委員會是邵陽經開區配套區公共基礎設施項目的`主管單位。

　　邵陽市寶慶工業新城建設投資開發有限公司（以下簡稱“寶城公司”）是邵陽經開區配套區公共基礎設施項目的實施單位、建設單位。公司成立于2008年1月，屬國有控股有限責任公司，注冊資本伍億元整，出資人為邵陽市國資委（占股90%）和湖南省國有投資經營有限公司（占股10%），經營范圍主要包括：建設工程施工、房地產開發經營、市政設施管理、園區管理服務、工程管理服務、非居住房地產租賃、住房租賃等。公司負責本項目建設、運營與維護、管理等工作。

　　3.項目主要建設內容

　　（1）建設地點。包括兩個地塊，地塊一位于邵陽市雙清區大元村，東至大興路，北至高新路，西至紅旗渠，南至愛蓮池路；地塊二位于大元村，東至廣信路，北至邵陽大道，西至大興路，南至高新路。（2）建設內容與規模。項目規劃用地總面積約412畝。地塊一占地面積200畝，建設標準廠房及配套設施建筑，并配套景觀綠化、給排水、強弱電等，地塊二占地面積約212畝，主要完成三通一平等土地一級開發工作。（3）投資總額及資金來源。項目估算總投資80693.08萬元，其中：室內外建筑工程36088萬元，工程其他費37792.65萬元（其中報批和征拆補償費32960萬元），預備費3694.03萬元，建設期利息3118.40萬元。資金來源為自籌資金20693.08萬元，申請發行政府專項債券60000萬元。（4）項目建設期。建設期2年。20xx年12月前完成前期準備工作，2021年6月前完成工程主體，2021年12月前完成建筑主體工程驗收，20xx年上半年完成全部項目竣工驗收。

　　截止20xx年6月底，項目已完成建設標準廠房及配套設施建筑和景觀綠化、給排水、強弱電等配套設施，完成三通一平等土地一級開發工作。項目已實際支出75250.27萬元，其中使用專項資金支出52083.90元。

　　4.政府專項債券概況

　　本次列入績效評價范圍的2021年度邵陽經開區配套區基礎設施項目60000萬元，是通過發行《20xx年湖南省園區建設專項債券（四期）—20xx年湖南省政府專項債券（四期）》募集的資金。專項債券20xx年1月17日起在深交所上市交易，債券為15年期固定利率附息債，證券編碼“104121”，證券簡稱“湖南2004”，票面利率3.65％，半年付息一次，2035年1月15日到期還本并支付最后一期利息。

　　（二）項目立項程序和“一案兩書”編制情況

　　1.環評。2019年7月26日，邵陽市生態環境局經濟開發區分局環評批復同意本項目（邵經環評[2019]16號）。

　　2.可行性研究。2019年10月，湖南力源工程項目評估咨詢有限公司出具可研報告，項目總投資80693.08萬元。

　　3.批復立項。2019年12月3日，邵陽經經開發區管理委員會批復（邵經開審批（投）發[2019]21號），同意項目立項實施。

　　4.行政許可。2019年12月13日，取得項目建設用地規劃許可證（建規[地]字第2019-JK15B號）、建設工程規劃許可證（建規[建]字第2019-JK26B號）、建筑工程施工許可證（編號430501201912130101）。

　　5.專項債券“一案兩書”編制。20xx年1月6日邵陽市財政局、市經開區管委會印發了《湖南省邵陽市20xx年園區建設專項債券項目預期收益與融資平衡方案》，20xx年1月6日湖南天平正大有限責任會計師事務所出具《關于湖南省邵陽市20xx年園區建設專項債券項目收益與融資自求平衡專項審核報告》；20xx年1月7日湖南省泓銳律師事務所出具《關于湖南省邵陽市20xx年園區建設專項債券之法律意見書》（[20xx]泓銳意字第01號）。

　　（三）項目制度建設情況

　　寶城公司主要根據《邵陽市人民政府關于印發<邵陽市集體土地征收及房屋拆遷補償安置辦法>的通知》（邵市政發〔2018〕11號）的規定進行征地拆遷補償安置。制定了《工程建設項目招投標管理暫行辦法》，規范招標限額標準和流程；制定《工程建設勘察、設計管理暫行辦法》，規范各項工程建設程序；制定了《工程項目現場代表管理暫行辦法》，規范工程現場管理。

　　（四）項目資金情況

　　1.資金來源和撥付到位情況

　　20xx年3月13日，寶城公司的華融03962銀行賬戶等7個雙控賬戶到位地方政府專項債券資金共計60000萬元。項目其他資金由公司自籌到位。

　　2.資金使用情況

　　截至20xx年6月底，項目實際總支出75250.27萬元，預算執行率93.25%，其中專債資金支出52083.90元，預算執行率86.81%，專債支出項目及金額如下：

　　3.資金管理情況

　　資金使用管理方面。寶城公司對專項債券資金專款專用，嚴格執行各項財務規章制度和項目資金報賬審批制度，通過雙控賬戶按工程進度轉賬支付工程款、征拆款和監理費，按財政部門通知及時繳納了各期專債利息。資金使用經過了相應的申請、請示等程序，符合制定的《財務管理暫行辦法》和《專項資金管理辦法》。財務審核資金支出依據的原始憑證主要包括：工程款支付審批表（要素包括合同金額、累計完成產值、累計應付、實付金額、監理簽字、經辦人簽字、財務簽字、總經理簽字、管委會分管工程領導簽字）、征地拆遷付款申請表、發票、銀行回單，履行了各責任人簽名手續。

　　（五）項目組織實施情況

　　1.工程招標

　　寶城公司對本項目工程施工、監理服務采用公開招標和邀請招標兩種形式，與中標方簽定合同明確工程規模、建設標準、建設工期、支付方式、雙方責任和義務等內容。公司于2019年4月對標準廠房及配套設施建設項目采取公開招投標方式，由邵陽公路橋梁建設有限責任公司中標并簽定施工合同。20xx年12月公司與市路橋公司簽定二標段11510.92萬元建筑工程合同，該標段僅通過會議決定項目施工單位。對配電工程、監理服務采用邀請招標等方式，與湖南科立電力建設有限公司簽定了配電工程合同，與湖南恒實項目管理有限公司簽定了工程監理合同。

　　2.工程建設和監督

　　施工方按合同書約定的建設內容和質量標準進行，寶城公司派現場人員檢查項目施工單位、監理人員是否與合同、與投標文件要求相符，不定期檢查監理日志等監理資料，檢查項目安全生產工作，對檢查中存在的問題提出整改意見，并進行復查做好相關記錄，根據公司要求按時填報項目進度情況。

　　3.竣工驗收

　　2021年6月15日，寶城公司組織經開區建筑質量安全監督管理站以及三一配套工業廠房工程的使用單位、建設單位、監理單位、設計單位、勘察單位、施工單位，對項目進行了竣工驗收，形成各參與方簽字并加蓋公章的驗收會議紀要和驗收證書。工程評定為合格。

　　（五）專項資金預算績效目標

　　項目未申報具體的績效目標，根據可研報告、立項批復、施工合同等資料歸納的主要績效目標如下：

　　產出數量：建設標準廠房3個，擴建廠房1個；建設流通道1個，食堂1個，空壓間1個，污水處理間1個，垃圾間1個，消防水池2個，傳達室2個，配電房4個；完成道路、綠化工程和強弱電配套設施；完成三通一平等土地一級開發工作。

　　產出質量：工程質量達到合格標準，質量驗收達標率100%。

　　產出成本：建設成本節約率大于或等于零。

　　產出時效：完成及時性，包括組織施工及時性，工程完工及時性，工程驗收及時性三個方面。

　　經濟效益：提高三一專汽產能，帶動上下游產業增長。

　　社會效益：完善產業園基礎設施，符合邵陽市城市總體發展規劃。

　　可持續影響：吸引更多配套企業入駐，增加區域就業機會。

　　滿意度：社會公眾滿意度90%以上。

　　（六）項目建設目標完成情況

　　按照可研報告、立項批復通知等文件，本項目產出目標（建設內容）為建設標準廠房及配套設施建筑，并配套景觀綠化、給排水、強弱電等，完成三通一平等土地一級開發工作。現場評價時項目已按時、按質完成征地拆遷工作，完成配電工程，完成了以下主體建筑和配套建筑工程，并經項目各相關方質量驗收合格：1#廠房、2#廠房、3#廠房、5#廠房（擴建）、聯合廠房、配電房4間（1大3小）、空壓間、垃圾間、污水處理間、門衛室2間（南、西各1間）、食堂、消防水池2個、物流通道（鋼結構頂棚）、綠化帶、廠區道路。廠房等全部已移交三一專用汽車有限公司使用。

　　項目的實施極大的提高了三一專汽公司的產值：20xx年年產值由原來的50億元提升至年產值100億元，2021年產值147.15億元。項目建設帶動了地區相關產業發展并創造大量的就業機會，對地區經濟發展起到巨大的推動作用，有利于社會穩定和經濟的可持續發展。群眾滿意度94%。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　通過全面分析和綜合評邵陽經開區配套區公共基礎設施項目專項資金的分配使用情況，了解項目的申報、審批、組織實施及事后監督情況，為進一步管理和使用好建設資金使用效益和項目管理水平，總結項目管理經驗，發現資金管理及項目實施管理存在的問題，為以后資金管理和分配安排提供參考依據。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

　　1.本次績效評價工作按照《中華人民共和國預算法》、《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《湖南省財政廳關于深度整合規范省級專項資金的通知》（湘財預〔2016〕87號）、湖南省財政廳關于印發《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的通知（湘財績〔20xx〕7號）以及有關的政策、規定、財務會計制度等，堅持實事求是、客觀公正的原則。

　　2.本次績效評價工作制定了準確、合理、細致的三級績效評價指標體系，包括項目決策、過程、產出、效果的評價指標，滿分100分。績效評價結果分為四個等級：90分（含）—100分為優，80分（含）—90分為良，60分（含）—80分為較差，60分以下為差。采用查閱資料、實地查看、問卷調查和聽取情況介紹等方法進行。

　　三、主要績效及評價結論

　　目前本項目建筑工程、配電工程及配套設施已竣工，標準廠房等已移交三一專汽公司投入使用。項目建設符合國家產業政策和投資政策，項目的實施，在提高邵陽經濟總量、形成產業聚集效應、促進社會就業、培養本地人才等方面發揮積極作用。

　　根據《邵陽經開區配套區公共基礎設施項目專項資金績效評價指標表》評分體系，經績效評價組現場調查審核，會議討論分析，集體打分，共計得分83.6分，評價等級為“良”（詳見附表和績效評價指標評分過程情況說明）。

　　四、績效評價指標分析

　　項目評價指標按決策、過程、產出與效益四個方面以百分制集體打分方式進行具體細分評價，其中：決策標準分10分、得分8分；過程標準分30分、得分22.6分；產出標準分35分，得分30分，效益標準分25分、得分23分。評分結果：83.6分

　　(一)項目決策情況

　　項目決策標準分10分，得分8分，扣2分。具體情況如下：

　　1.項目立項

　　一是本項目事前編制了可行性研究報告，專家論證，主管單位出具了《關于同意邵陽經開區三一配套產業園工程建設項目的批復》（邵經開審批(投)發〔2019〕21號）的文件，要求項目單位嚴格執行國家有關招投標的規定，建筑工程、安裝工程、主要設備、重要材料、勘察、設計、監理等均應依法委托有相應資質的招投標代理機構實行公開招標，并接受有關行政主管部門的監督。二是項目取得相關部門的環評、用地、規劃、施工許可，申報程序合法合規。三是按專項債券申報要求編制了“一案兩書”，編制《項目預期收益和融資平衡方案》和《收益與融資自求平衡專項審核報告》進行論證，申請額度與項目目標相適應，申請額度在項目土地出售收入、標準廠房出租出售收入、停車位出租收入的償還能力之內。

　　2.績效目標

　　項目沒有進行績效目標申報，沒有設置清晰、可衡量的績效指標值，扣2分。

　　(二)項目過程情況

　　項目過程標準分30分，得分22.6分，扣7.4分。具體情況如下：

　　1.項目資金管理

　　一是資金到位率100%。二是專項資金預算執行率86.81%，按評價標準扣0.4分。三是嚴格按照《財務管理制度》和《湖南省政府專項債券管理暫行辦法》進行專項債券資金管理，按照文件規定的建設范圍和用途使用專債資金，使用雙控賬戶支付資金，資金撥付有完整的審批程序和手續;四是按照協議約定和財政部門要求及時支付利息，未出現違約現象。

　　2.項目實施

　　一是項目立項、報批、征拆過程、征拆補償標準、工程建設、工程竣工驗收等基本按照國家相關法律法規和規章制度的規定執行。二標段工程達到必須公開招投標的限額標準但未執行制度，扣1分。二是采取了質量控制措施，委派現場代表深入工地一線做好建設項目的現場管理工作；寶城公司招標采購部牽頭，會同公司相關職能部門，建立了投資項目招標代理、可研、勘察、設計、造價咨詢等服務咨詢機構庫，通過在庫內隨機抽取方式確認服務咨詢機構。主體工程和配套設施建筑完工后，寶城公司組織相關單位進行了質量驗收。配電工程未組織驗收，扣1分。三是寶城公司制定了《融資管理暫行辦法》應對風險，實施過程中未出現發生重大債務違約事件、重大安全事故、重大違法違規事件及重大聚集性事件等。公司未正式出臺債務風險應對預案和社會穩定風險應對預案，扣1分。公司實施本項目暫未產生收益，而按照項目預期收益和融資平衡方案，預計項目從2021年開始產生收益，項目收益與預期存在差異風險，扣1分。四是委托代理機構對建筑工程和配電工程進行了招標并簽訂合同。寶城公司對二標段11510.92萬元建設項目未嚴格執行招標程序；合同簽訂不規范，二標段合同的簽訂日期（20xx年12月22日）晚于合同約定的完工日期（20xx年8月30日），即工程完工才補簽合同。配電工程437.40萬元，分兩個合同簽訂，項目總額已達到公開招標數額，但僅執行邀請招標程序。扣3分。五是項目檔案資料由寶城公司對應部門的人員保管齊全。

　　(三)項目產出情況

　　項目產出標準分35分，得分32分，扣3分。具體情況如下：

　　1.產出數量

　　已按時、按質完成可研報告和立項審批通知中的建設內容，包括建設標準廠房及配套設施建筑，并配套景觀綠化、給排水、強弱電等，完成三通一平等土地一級開發工作，完工項目已移交三一公司投入使用，主要包括：1#廠房、2#廠房、3#廠房、5#廠房（擴建）、聯合廠房、配電房4間（1大3小）、空壓間、垃圾間、污水處理間、門衛室2間（南、西各1間）、食堂、消防水池2個、物流通道（鋼結構頂棚）、綠化帶、廠區道路。

　　2.產出質量

　　建筑工程經驗收質量合格。

　　3.產出成本

　　由邵陽公路橋梁建設有限責任公司實施的建筑工程合同總額32555.68萬元，項目已支付26816.44萬元，財評送審金額約37000萬元，截至報告日，市財評中心初評審定金額31077.81萬元，成本節約率4.54%。

　　4.產出時效

　　主體工程和配套設施建筑在規定時間內完成施工，并按時組織了驗收。未組織相關單位對配電工程開展驗收，扣3分。

　　(四)項目效益情況

　　項目支出效益包括經濟效益、社會效益、可持續影響和滿意度。該項滿分為25分，扣4分，得分21分。

　　邵陽經開區配套區公共基礎設施項目現暫未完成結算，對公司而言，未取得經營收入，暫未產生直接的經濟效益。但通過建設并移交標準廠房和配套設施等給三一公司投入使用，項目實施產生了較好的經濟效益、社會效益和可持續影響

　　1.經濟效益

　　本項目的建設是按照市場經濟規律，因地制宜進行開發建設的，是三一重工湖南汽車制造有限公司推行持續發展的重要舉措。項目區分為南北廠區2個部分，北廠區占地200畝，建筑面積5萬平方米。南廠區占地約165畝，廠房建筑面積6.58萬平米，用于渣土車裝配及整車、三一專汽貨箱和副車架結構件生產。三一公司擁有先進的涂裝生產線、底盤裝配生產線和整車檢測線。目前，南北廠區升級改造14條生產線已全線投產，并成為國內技術領先的特種工程機械整車裝備生產標桿工廠。三一南北廠區順利投入使用后，20xx年三一專用汽車有限責任公司年產值由原來的50億元提升至年產值100億元，2021年產值147.15億元，實現稅收4.03億元。

　　項目的建設有利于推進邵陽市汽車配件業的發展，打造宜商、宜業的標準化廠區，將有效促進三一重工湖南汽車制造有限公司的發展，在服務邵陽市汽車配件業的同時，還能吸引更多的企業、商家前來投資。

　　2.社會效益

　　項目的建設符合邵陽市城市總體發展規劃，建設的必要性明確。為加快經濟開發區、特色工業園區特別是湘商產業園區發展，突出園區提質升級，引導特色優勢產業入園發展和集聚發展，形成多個基礎扎實、實力雄厚、特色明顯的工業經濟新增長點，本項目在邵陽經開區建設引進湖南汽車制造有限責任公司的工程汽車零部件生產基地，形成優勢產業，吸引更多配套企業入駐。

　　3.可持續影響力

　　項目建設有利于增加區域就業機會，解決下崗職工以及周邊富余勞動力就業需求。該項目建成后，隨著招商引資的順利進行，園區內企業數量將逐漸增多，對勞動力需求將成較大數量級的態勢增長。為下崗失業人員以及項目區域周邊富余勞動力提供了較為優越的就業機會，能夠較大程度的解決富余勞動力的就業問題，緩解經開區的就業壓力，提高居民生活水平，增強人民群眾幸福感。

　　4.滿意度

　　本次現場評價發放調查問卷30份，被調查對象滿意度在94%。

　　五、項目主要經驗、存在的問題及建議

　　（一）項目主要經驗

　　1.項目的立項、論證符合法律、法規要求，按相關程序操作。做到立項有依據。

　　2.加強項目管理、確保項目達標。對項目實施從預算、財評、監理、驗收方面嚴格把關，執行招標程序。對項目資金做到專款專用，資金撥付程序規范，建設資金根據項目建設進度、質量及合同約定付款方式支付。

　　（二）存在的問題

　　1.沒有清晰、細化、可衡量的績效目標申報

　　項目的可研報告、申報批復文件等僅有泛化的建設內容，沒有將項目績效目標細化分解具體的績效指標，沒有通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

　　2.項目資金支出與項目建設進度不匹配

　　項目建設已基本完成，建筑工程已在2021年6月完成竣工驗收，但工程決算、財評工作在近期才開展，配電工程沒有辦理工程決算和財評，預算執行率86.81%=（52083.9/60000）×100%。

　　3.管理制度未有效執行

　　《必須招標的工程項目規定》(國家發展改革委令第16號)：施工單項合同估算價400萬元以上,重要設備、材料單項合同估算價200萬元以上,勘察、設計、監理等服務單項合同估算價100萬元以上必須公開招標。公司制定《寶城公司工程建設項目招標投標管理暫行辦法》規定：杜絕肢解項目、化整為零等方式規避招標。

　　項目建設工程二標段11510.92萬元未嚴格履行工程項目的招標程序，被監管部門罰款115萬元，截至報告日，寶城公司已整改到位。20xx年10月30日與湖南科立簽訂配電建設工程合同總計437.40萬元，拆分為2個合同：（五號配電房及宿舍）398.24萬元和10KV-0.4KV配電工程39.16萬元，未嚴格執行達到采購限額標準以上的招標程序。

　　4.項目質量控制不到位

　　本項目配電工程早已完工，未辦理竣工決算，沒有采取驗收這一必需的質量控制措施。

　　5.未正式出臺債務風險應對預案和社會穩定風險應對預案。

　　6.工程項目執行政府采購程序不規范，合同簽訂事項欠嚴謹。

　　與邵陽公路橋梁建設有限責任公司簽訂的二標段合同金額11510.92萬元未嚴格執行政府采購程序。

　　與邵陽公路橋梁建設有限責任公司簽訂合同日期為20xx年12月22日，晚于合同約定的完工日期20xx年8月30日，即工程完工才補簽合同，合同簽訂不規范。

　　（三）有關建議

　　1.重視績效目標管理工作。按照《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》（湘財績[20xx]12號）規定，“項目單位在項目申報時應當編制項目績效目標。未按要求設定績效目標或績效目標審核未通過的項目不得納入政府債券需求清單。績效目標應當具體、明確、可衡量、可實現。”

　　建議項目目單位今后在申請政府債務項目資金時，向財政部門做好預算績效目標申報工作。

　　2.及時組織驗收和工程決算工作。做好施工前期準備工作，加強與使用方、施工方協調溝通，避免施工過程變更過多，根據實際情況確定合理工期。

　　3.加強制度的執行和落實。制度不執行,結果等于零。公司應建立制度執行的檢查與監督機制,由公司法務部門或內審部門對公司制度執行情況進行跟蹤監督、定期考核。

　　4、及時辦理驗收手續。項目施工完成后，督促施工單位收集完整竣工資料，及時組織相關單位進行竣工驗收，避免工期延誤、建筑物未驗收便投入使用造成安全隱患、拖欠工程款，甚至不必要的法律糾紛。

　　5.建立完善專項債務管理制度，加強專項債券全生命周期風險管理。防范風險管控，參照國家、省市有關專項債券管理辦法規定，制定單個項目的政府性債務風險應急處置預案。

　　6、加強招投標管理和合同審核工作。公司法務部門或合同管理部門參與合同擬定工作，規范合同簽定，簽定程序和內容、性質要符合國家法律、法規規定和公司的內部制度，避免出現達到招標限額標準未招標、先施工后簽訂合同等違法、違規行為而造成公司損失。

　　全民建設器材補短板工程項目績效評價報告9

　　一、項目基本情況

　　1、項目編號：確政采談-20xx-09-7

　　2、項目名稱：確山縣三里河街道辦事處樂中全民健身場地器材補短板工程

　　3、采購方式：競爭性談判

　　4、預算金額：727,000.00元

　　5、采購需求（包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等）

　　（包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等）競爭性談判文件及工程量清單包含的全部內容。

　　6、合同履行期限：30日歷天

　　7、本項目是否接受聯合體投標：否

　　8、是否接受進口產品：否

　　9、是否專門面向中小企業：是

　　二、申請人資格要求：

　　1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定；

　　2、落實政府采購政策滿足的資格要求：

　　本項目執行促進中小型企業發展政策（監獄企業、殘疾人福利性企業視同小微企業）等政府采購政策。

　　3、本項目的特定資格要求

　　3.1據《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號)的規定，對列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商，拒絕參與本項目政府采購活動【查詢渠道：“信用中國”網站、中國政府采購網】。(查詢時間在本項目公告發布日期之后)

　　3.2企業資質等級要求：投標供應商具有建設行政主管部門核發的建筑工程施工總承包叁級及以上資質；且具有有效的安全生產許可證，并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。

　　3.3擬派項目經理應具有相應專業二級（含）及以上注冊建造師資格（不含臨時），具備有效的安全生產考核合格證書，無在建工程項目；且必須為本企業人員（以勞動合同和社保證明為準）。

　　3.4擬派項目技術負責人要求：應具有相關專業中級及以上技術職稱，且必須為本企業人員（以勞動合同和社保證明為準）。

　　3.5本次招標不接受聯合體投標，不允許分包和轉包。

　　三、獲取采購文件

　　1.時間：20xx年09月27日 至 20xx年09月29日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京時間，法定節假日除外。）

　　2.地點：駐馬店市公共資源交易中心網

　　3.方式：3.1、投標人首先通過“駐馬店市公共資源交易中心”網站進行交易主體注冊，按網站通知公告及下載中心有關要求填報企業信息和上傳有關掃描件原件，然后到駐馬店市公共資源交易中心一樓業務受理大廳 CA 窗口辦理 CA密鑰，完成注冊（已有 CA 密鑰且在有效期內的公司不需要注冊）；

　　3.2、凡有意參加投標者 ，登錄“駐馬店市公共資源交易中心”網站，憑領取的企業身份認證鎖（CA 密鑰）登錄系統進行網上下載談判文件。供應商未按規定在網上下載談判文件的，其投標將被拒絕；

　　4.售價：0元

　　四、響應文件提交

　　1.截止時間：20xx年09月30日15時30分（北京時間）

　　2.地點：確山縣公共資源交易中心一號不見面開標廳

　　五、響應文件開啟

　　1.時間：20xx年09月30日15時30分（北京時間）

　　2.地點：確山縣公共資源交易中心一號不見面開標廳

　　六、發布公告的媒介及招標公告期限

　　本次招標公告在《河南省政府采購網》《駐馬店市公共資源交易中心網》上發布， 招標公告期限為三個工作日 。

　　七、其他補充事宜

　　無

　　全民建設器材補短板工程項目績效評價報告10

　　一、項目概況

　　（一）項目背景

　　加強城鄉環境衛生治理和管理是推進城鄉一體化和統籌城鄉發展的一項重要內容，直接關系到城市文明形象和人民的日常生活環境。為深化環衛體制改革，鞏固和完善城鄉環衛一體化工作長效機制，打造整潔衛生、環境優美的生態文明新農村，張店區市容環衛事業服務中心根據《農村人居環境整治三年行動方案》《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》等文件要求設立城鄉環衛一體化項目，對張店區下轄房鎮、馬尚街道及湖田街道城鄉環衛工作進行獎補。

　　（二）實施情況

　　1.張店區市容環衛事業服務中心按照《張店區人民政府辦公室關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦〔2018〕7號）文件規定，根據月度區級考核結果向馬尚街道、房鎮及湖田街道撥付農村環衛保潔工作獎補資金。

　　2.馬尚街道辦事處、房鎮鎮人民政府規劃建設監督管理辦公室及湖田街道辦事處根據《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》《張店區鎮辦環境衛生管理考核辦法》《鎮（村）環境衛生考核實施細則》等文件要求，對服務單位保潔質量進行考核，并根據考核結果將服務費撥付至服務公司。

　　（三）資金投入和使用情況

　　本項目預算資金為749.54萬元，其中區級獎補預算資金為574.94萬元，房鎮配套預算資金86.58萬元，馬尚街道配套預算資金49.58萬元，湖田街道配套預算資金38.44萬元。

　　本項目實際支出資金為737.01萬元，其中區級獎補資金571.22萬元，房鎮配套資金81.07萬元，馬尚街道配套資金47.98萬元，湖田街道配套資金36.74萬元。

　　（四）項目績效目標

　　1.項目總體目標

　　實現衛生整潔、設施齊全、管理到位、運行科學、保障投入、機制長效的工作目標，高標準達到并保持山東省認定的城鄉環衛一體化全覆蓋標準，確保實現農村人居環境全面提升。

　　2.年度績效目標

　　（1）根據《關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦發〔2018〕7號）及農村環衛一體化工作考核標準對各鎮辦村居保潔質量進行考核，不斷提高農村生活垃圾清掃保潔及收運服務質量，改善環境面貌，創造干凈、舒適的工作和生活環境。

　　（2）健全城鄉環衛基礎設施，督促環衛單位完善專職保潔隊伍，強化投入保障機制，增強群眾衛生、環保意識，提高城鄉文明程度。

　　二、評價內容

　　（一）績效評價目的、對象及范圍

　　1.評價目的

　　通過對項目績效目標實現程度進行科學、客觀、公正地衡量和評判，考核項目實施的綜合績效水平，總結實施過程中的經驗，揭示政策措施貫徹落實、項目建設管理運營存在的問題，分析原因并提出改進建議，促進項目管理水平和財政資金使用效益的進一步提高。

　　2.評價對象及范圍

　　本次績效評價對象為城鄉環衛一體化項目預算資金使用效益及具體實施情況，涵蓋張店區房鎮、馬尚街道、湖田街道3個區域，結合資金劃撥程序、財務管理規范及績效目標要求等，評價范圍包括項目決策情況、項目過程情況及項目產出、效益情況。

　　（二）評價依據

　　1.《中華人民共和國預算法》；

　　2.《中華人民共和國政府采購法實施條例》；

　　3.財政部《關于印發項目支出績效評價管理辦法的通知》（財預〔20xx〕10號）；

　　4.《第三方機構預算績效評價業務監督管理暫行辦法》；

　　5.省委辦公廳、省政府辦公廳《關于全面推進預算績效管理的實施意見》（魯發〔2019〕2號）；

　　6.《關于轉發淄博市財政局〈關于轉發財政部項目支出績效評價管理辦法的通知〉的通知》（張財績〔20xx〕4號）；

　　7.《關于印發〈張店區區級部門委托第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法〉的通知》（張財績〔2022〕2號）；

　　8.《農村人居環境整治三年行動方案》；

　　9.《農村人居環境整治提升五年行動方案（2021－2025年）》；

　　10.《關于印發〈2021年全市城鄉環境大整治精細管理大提升行動考評辦法〉的通知》（淄整治組〔2021〕2號）；

　　11.《張店區人民政府辦公室關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦發〔2018〕7號）；

　　12.《馬尚鎮城鄉環衛一體化考核辦法》；

　　13.《房鎮鎮城鄉環衛一體化考核辦法》；

　　14.《湖田街道辦事處城鄉環衛一體化考核辦法》；

　　15.申請預算時提出的績效目標及其他相關材料，財政部門預算批復，財政部門和省直部門年度預算執行情況，年度決算報告；

　　16.資金管理制度、資金及財務管理辦法、會計資料；

　　17.招投標資料、考核資料等過程資料；

　　18.其他相關資料。

　　（三）評價指標體系

　　評價指標體系由一級至三級指標及分值、指標解釋及指標說明5個部分組成，本項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、10個二級指標和22個三級指標。

　　績效評價指標體系構成中，一級指標體系的權重分配為：項目決策類指標占14%，項目過程類指標占16%，項目產出設定指標占35%，項目效益設定指標占35%。

　　三、評價方法

　　績效評價采用定量與定性相結合、書面評價和現場評價相結合方式，運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標預定與實施效果比較法、橫向比較法等方法進行評價。

　　四、評價結論

　　（一）項目綜合評價得分

　　1.本項目績效評價等級為“中”，最終得分為77.52分，其中項目決策11.67分，項目過程9.83分，項目產出29.34分，項目效益26.68分。

　　（二）分單位得分情況

　　房鎮得分為73.66分，馬尚街道辦得分為77.77分，湖田街道辦得分為81.1分。

　　（三）績效分析

　　1.項目決策

　　決策指標分值為14分，評價得分為11.67分，得分率為83.36%。項目立項依據充分、立項程序規范，設置的績效目標合理；但個別績效指標設置不夠規范，馬尚街道、房鎮配套資金分配依據不明確。

　　2.項目過程

　　過程指標分值為16分，評價得分為9.83分，得分率為61.44%。各鎮、街道辦配套資金到位率為100%，項目資金使用合規。但存在各鎮、街道辦配套資金到位不夠及時，項目財務管理制度不夠健全，制度執行不夠有效的問題。如：各鎮、街道辦監督考核內容不夠嚴謹，項目招投標資料不夠完整，房鎮缺少服務單位考核記錄；保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況，項目實施的人員條件未能落實到位。

　　3.項目產出

　　產出指標分值為35分，評價得分為29.34分，得分率為83.83%。各服務單位保潔完成情況較好，各鎮、街道辦能夠定期對服務單位進行巡查考核，成本控制較為有效，但部分區域存在保潔質量不高、垃圾清運不夠及時現象，各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略。

　　4.項目效益

　　效益指標分值為35分，評價得分為26.68分，得分率為76.23%。項目實施后，張店區村居環衛保潔工作更加正規有序，農村面貌得到進一步改觀，居民滿意度為86.7%。但部分村居衛生質量保持不夠好，居民環境衛生意識仍需進一步增強，同時，保潔人員數量、保潔設施配置、垃圾清運處理等方面與城市精細化管理要求仍存在一定差距。

　　五、存在問題

　　（一）績效指標填報不規范

　　1.產出指標值及標準件填制不規范；

　　2.質量指標內容設置不全面；

　　3.項目績效指標可量化程度低。

　　（二）資金分配依據不明確

　　1.房鎮未根據鎮辦考核成績核算服務費；

　　2.服務面積減少后，馬尚街道辦在未與服務機構簽訂書面變更協議，僅以口頭約定服務內容及費用。

　　（三）管理制度制定及執行存在不足

　　1.各鎮、街道辦制定的監督考核制度部分考核內容不夠嚴謹、針對性不強；

　　2.各鎮、街道辦未根據項目實際制定項目資金管理暫行辦法；

　　3.各鎮、街道辦均未根據合同約定時間支付服務費；

　　4.各鎮、街道辦均未完整保存服務單位投標文件及招投標匯編資料；

　　5.各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略，房鎮未根據巡檢情況形成巡查記錄；

　　6.服務單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。

　　（四）保潔質量不達標

　　1.部分街道道路普掃質量不高，垃圾滯留時間長。

　　2.保潔工作時段內，村居保潔人員在崗率較低，服務單位對環衛工人監管不到位。

　　（五）項目長效管理機制存在短板

　　1.各鎮辦未根據精細化管理要求補充、完善對農村環境衛生考核制度。

　　2.服務公司現有保潔人員及保潔設施條件不足以滿足實際保潔需求。

　　3.服務單位在垃圾收集、轉運、處理等方面存在薄弱環節。

　　六、意見和建議

　　（一）優化項目績效指標

　　充分考慮項目的實際情況，提高績效目標管理科學化、規范化、標準化水平，進一步推動預算績效管理提質增效。

　　（二）關注制度執行標準和細則

　　1.建議各鎮、街道辦理順環衛管理體制，進一步明確市、鎮、村三級的管理權限，結合轄區內具體情況，修訂完善城鄉環衛一體化工作考核辦法，增加人員配置、機械化程度、垃圾分類、垃圾處理等具體考核要求，逐步推動村居環境提升。

　　2.建議各鎮、街道辦明確項目管理的相關要求，細化資金管理、審批、支出使用程序等細則，增強制度的指導性和約束性，提高資金使用的規范性及安全性。

　　3.建議各鎮、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閱制度，積極推進數字檔案室的建設，保證資料歸檔工作精細化、規范化開展。

　　（三）提高合同履約能力

　　1.建議馬尚街道全面分析服務單位服務范圍、工作標準、合同執行要點、合同風險防范措施，明確街道辦與服務單位雙方的權力和義務，并將約定落實到書面，為合同執行提供保障。

　　2.建議各鎮、街道辦增強合同履約過程控制意識，構建完善的合同履約管理制度，關注合同重要節點，及時調整履約偏差。

　　建議張店區市容環衛事業服務中心建立跟蹤管理檢查機制，督促各鎮、街道辦提高合同履約效率。

　　（四）強化環境衛生綜合整治，鞏固擴大綜合整治成果

　　建議張店區市容環衛事業服務中心及各鎮、街道辦圍繞群眾關心的熱點難點問題，有計劃、有層次的推進城鄉環境整治的深入開展；加大執法力度，嚴厲查處和打擊破壞環境衛生的行為，進一步改善城鄉環境面貌。

　　對環衛保潔難點區域，聯合各部門開展大規模的專項治理，集中解決，以整治成果展示增強基層群眾保護環境衛生的自覺性；對重點地區和容易造成環境衛生臟亂差的難點地區，以“分片包保”的形式將責任落實到單位和個人，通過強化管理、考核，消除環境衛生管理的“盲點”和“死角”。

　　（五）加強全過程績效管理

　　1.建議張店區市容環衛事業服務中心督促各鎮、街道辦及服務單位進一步完善三級環衛保潔管理網絡，建立健全城鄉環衛一體化長效運行管理機制。

　　2.建議張店區市容環衛事業中心持續推進垃圾收運處理體系建設，引進垃圾綜合處理技術路線，合理配置和規劃垃圾處理設施，推動區域內定時定點垃圾分類收集站建設。

　　3.建議各鎮、街道辦科學制定環衛基礎設施規劃，根據平房區及村改社區的特點逐步加強環衛保潔力度。

　　4.建議各鎮、街道辦加強監督隊伍建設，進一步完善基層城鄉環境衛生的監管機構；針對監管面廣點多的實際情況，設立有償舉報機制，動員社會力量廣泛參與城鄉環境衛生管理；在廣播電視媒體上，加大對城鄉環境衛生“臟亂差”的曝光力度，形成濃厚的輿論氛圍。

　　5.建議各服務單位加強作業人員管理，優化人員結構，加強保潔督導，增強獎罰機制，提升人員的專業素質及服務水平；在現有機械化率較低的情況下，合理安排設備資源；在保潔人員不足的情況下，及時購置方便作業的小型清掃車輛。

　　6.建議各級部門進一步加大對環境衛生管理的宣傳力度，充分發揮輿論的導向作用，分步驟、有針對性地大力向廣大群眾宣傳環境衛生管理、垃圾分類相關法律法規，增強居民文明和環境秩序意識，提高遵守城市管理法規的自覺性，形成市容環境衛生管理人人有責的氛圍。

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