綜合績效自評報告范文（通用30篇）

　　隨著人們自身素質提升，報告與我們的生活緊密相連，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。我們應當如何寫報告呢？以下是小編為大家收集的綜合績效自評報告范文（通用30篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　綜合績效自評報告 1

　　20xx年下半年，我院領導班子根據《平江縣衛生局關于印發公共衛生與基層醫療衛生事業單位績效考核辦法（試行）的通知》平衛04號文件精神，成立了績效考核領導小組，以醫院績效提高工作質量和效率，更好的為病人服務，推進醫院建設和發展為目的，以堅持多勞多得、優績優酬的原則制定了南江鎮中心衛生院工作人員考核實施方案。現將績效考核工作總結如下：

　　一、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標準和績效分配方草案，經院委會、各科室主任護士長多次修改，職代會討論全體通過方案。

　　二、組織全院職工學習了績效考核方案和各崗位工作質量標準。

　　三、考核分定期考核與平時考核、院領導考核與科室考核相結合，院內考核由分管領導負責對各線的考核，科主任、護士長負責對本科室人員的考核，每兩月考核一次，考核結果與獎金掛勾。

　　四、加強了成本管理，對各科室財產器械進行了盤底建賬，建立了財產物資管理制度及財產物資報廢賠償規定。

　　五、對全院成本進行了分項分科室登記，每月匯總反饋，為領導提供了各項成本費用開支情況，各科室成本節約意識大大增強，杜絕了長明燈、長流水。

　　六、通過績效考核大大調動了員工的工作積極性，今年病人比去年住院病人增加66%，醫務人員的主動服務意識增強，病人滿意度達98%，杜絕了醫療護理投訴。

　　存在問題：

　　一、有的干職工對績效考核的`目的意義認識不夠。對成本核算難以接受。

　　二、績效考核工作經驗不足。

　　整改措施：

　　一、加強對管理人員的績效考核培訓。

　　二、每季對醫院成本進行分析，掌握成本數據。

　　綜合績效自評報告 2

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1.部門機構設置和在職人員情況。

　　機構設置：瀘西縣人力資源和社會保障局設9個內設機構。

　�。ㄒ唬┺k公室。

　　（二）政策法規與勞動關系科。

　　（三）規劃財務與基金監管科。

　�。ㄋ模┚蜆I促進與職業能力建設科。

　　（五）職稱與事業單位管理科。

　�。�六）工資福利科。

　�。ㄆ撸﹦趧颖Ｕ媳O察科。

　�。ò耍┙M織人事科。

　　（九）信訪和調解仲裁科。

　　在職人員情況：瀘西縣人力資源和社會保障局機關實有在職32人，具體為行政人員17人、機關工勤人員4人、事業人員11人。

　　2.部門職責。

　　（一）擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計劃，提出貫徹執行人力資源和社會保障有關法律、法規、政策的實施意見，并負責組織實施和監督檢查。

　　（二）擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動辦法并組織實施，建立統一規范的人力資源市場。負責職業中介機構的管理，負責對人力資源市場進行監督檢查。

　�。ㄈ�）負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和措施并組織實施。完善公共就業服務體系，建立就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立城鄉勞動者職業培訓制度。貫徹執行高校畢業生就業政策，牽頭擬訂具體實施辦法并組織實施；會同有關部門建立高技能人才、農村實用人才培養和激勵體系。

　　（四）負責推進建立覆蓋城鄉的社會保障體系。貫徹執行養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險的政策，擬訂具體實施意見并組織和監督實施。負責全縣企業離退休人員社會化管理工作，負責全縣養老、失業、工傷等社會保險待遇領取資格認證工作。逐步提高基金統籌層次。會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理監督制度，審核、編制社會保險基金預決算草案。擬訂社會保險基金支付、管理、運營的貫徹實施辦法，對社會保險基金進行監督和管理。指導、監督縣域的社會保險工作。會同有關部門實施全民參保計劃。

　�。ㄎ澹┴撠熅蜆I、失業和相關社會保險基金的預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持全縣就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

　　（六）貫徹執行勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制。落實職工工作時間、休息休假和假期制度，執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

　�。ㄆ撸┴撠熒罨�職稱制度改革工作，擬訂貫徹專業技術人員管理、繼續教育等政策的實施意見并組織實施。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。組織擬訂技能人才培養、評價、使用或激勵制度。落實職業資格管理制度、職業技能評價政策。

　�。ò耍�會同有關部門實施事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理辦法并組織實施。

　　（九）會同有關部門擬訂貫徹執行事業單位、機關工勤人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見并組織實施，貫徹執行企事業單位人員福利和離退休政策。

　�。ㄊ�）貫徹落實農民工工作政策，并負責擬訂相關實施意見，會同有關部門編制農民工工作規劃，協調、推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

　�。ㄊ�一）完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

　　（十二）有關職責分工。

　　與瀘西縣教育體育局的職責分工。高校畢業生就業政策由瀘西縣人力資源和社會保障部門牽頭，會同瀘西縣教育體育局等相關部門擬訂。高校畢業生離校前的就業指導和服務工作，由瀘西縣教育體育局負責；高校畢業生離校后的就業指導和服務工作，由瀘西縣人力資源和社會保障局負責。

　　3.20xx年重點工作。

　　20xx年，縣人社局在縣委、縣政府的正確領導下，在上級業務部門的悉心指導下，堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發展、助脫貧為主線，積極應對疫情影響，主動克難、主動服務、主動拼搏，較好的完成了各項工作任務。

　　一是就業創業工作穩步推進。截至目前，全縣城鎮新增就業人數3129人，完成州級下達計劃數2483人的126.02%；城鎮失業人員再就業人數598人，完成州級下達計劃數523人的114.34%；就業困難人員就業人數538人完成州級下達計劃數471人的.114.23%，城鎮登記失業率控制在4.2%以內。

　　二是人事人才工作得到較好落實。抓好事業單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內容、標準和干管權限，完成2019年度7291名事業單位工作人員及行政機關（參公）工勤人員的年度考核結果審核備案；切實做好企事業單位專業技術人員職稱申報推薦工作，今年共審核推薦申報專業技術職稱評審人員614名，其中：初級135名、中級267名、高級236名，涉及教育、建設、經濟、農業、工程等專業技術人才，為我縣經濟社會全面發展提供重要人才保障。

　　三是社會保障能力和水平不斷提高。擴大社會保險覆蓋面。進一步鞏固擴面成果，以返鄉農民工、農轉城人員等城鎮適齡居民為重點，大力宣傳繳費檔次、個人帳戶記錄政策和多繳多得、長繳多得的激勵機制，積極引導城鎮居民早參保、勤續保和選擇較高檔次的養老保險制度，全面擴大社會保險覆蓋面，養老、工傷、失業三險險工作進展明顯。被征地農民養老保險工作扎實推進。按照《瀘西縣被征地農民參加基本養老保險補助辦法的通知》精神，貫徹執行各項政策規定，有序推進審核認定工作，足額兌現參保補助資金。目前，全縣共有1501戶4189名被征地農民已享受到政策實惠。

　　四是勞動者權益保障機制不斷完善。截至目前，共接待群眾來訪1100余人次，受理來訪案件96起，共為1044名農民工追回被拖欠工資1474.46萬元；受理勞動人事爭議案件44件，不予受理7件，結案43件。

　　（二）部門績效目標設立情況

　　20xx年部門績效目標設立情況。

　　一是自上而下的任務分解

　　通過自上而下的任務目標分解，將整體目標分解到各個部門科室或個人，明確要完成整體目標各個部門科室應該承擔的職責。這是目前設定績效目標比較通用的一種方法。可以保持我局自上而下目標方向統一，逐層分解到各個部門科室直至個人，并幫助指導完成目標。這是縱向任務分解，將局機關的整體目標劃分為小的、獨立的目標。

　　任務目標分解強調上下之間的目標關系和相互責任，實行統一行動達成整體目標。

　　二是個人發展需要制定的任務目標

　　除了完成任務目標，管理者要考慮局機關和個人的發展需求�；�本的任務指標是一定必須要保證和完成的，如果各個部門科室或個人仍有余力，可以給予設定其他任務或更高調整目標，幫助其能力不斷提升，這也體現出績效管理的實際意義，幫助科室或個人提升業績水平。

　　（三）部門整體收支情況

　　1.整體收支情況：本年度總收入1691.91萬元。其中：一般公共服務支出收入0.19萬元，社會保障和就業收入共計1423.75萬元，衛生健康共計收入47.91萬元，其他節能環保支出收入7萬元，住房保障收入32.79萬元，農林水收入180.26萬元。本年度總支出2058.47萬元。其中：一般公共服務支出支出0.19萬元，社會保障和就業支出共計1761.81萬元，衛生健康共計支出47.91萬元，農林水支出208.76萬元，其他節能環保支出支出7萬元，住房保障支出32.79萬元。20xx年專項資金項目支出1448.66萬元。主要資金為中央、省級就業專項資金支出。公用經費支出63.3萬元，主要用于單位辦公用品購置等支出。“三公”經費支出均為國內接待費，金額為0.74萬元，20xx年無會議、培訓支出。年末結轉結余22.18萬元，其中財政撥款結轉0.02萬元，非財政撥款結轉為22.16萬元，主要為就業專項資金結轉。

　　2.資產情況。20xx年資產總額合計529.32萬元。包括流動資產114.4萬元（貨幣資金114.4萬元），非流動資產414.81萬元（固定資產凈值414.81萬元）。

　　3.基本支出。基本支出609.8萬元，主要用于支出工資福利、辦公費、水電費、接待、差旅費等單位保障性支出。

　　4.項目支出。項目支出1448.66萬元，主要用于就業專項資金支出，包括培訓費、社保補貼、城鎮及鄉村公益性崗位補貼、外出務工獎補、建卡戶培訓期間補貼交通生活費等專項支出。貸免扶補及創業補貼專項工作經費。

　　二、部門績效自評報告情況

　　（一）績效自評目的

　　了解20xx年度瀘西縣人社局整體支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過評價，在部門預算配置、預算執行等方面總結經驗，找準存在的問題，為進一步加強和規范部門資金支出，提升預算配置的科學合理性，優化財政支出結構提供決策參考和依據，為下一步部門整體支出績效評價的逐步推開進行經驗性積累奠定基礎。

　　（二）績效自評組織過程

　�。ㄒ唬┣捌跍蕚�。準備自評資料并保證完整性、及時性、真實性、佐證材料的準備，材料質量等要求。

　�。ǘ�）組織實施。包括布置、審核、檢查等情況，存在問題及有關意見及建議。

　�。ㄈ�）分析評價。按照項目績效管理有關規定，遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則，對項目決策、準備、實施等進行了自我評價。

　�。ㄈ�）績效自評指標體系（詳見附件）

　�。ㄋ模┛冃ё栽u結論

　　瀘西縣人社局年度工作任務已完成，目標責任的履職情況良好。具體為：

　　20xx年度實施項目4個，已完成的項目有4個，分別為：①中央就業專項資金；②農村勞動力轉移就業就業培訓補貼；③滬滇勞務協作專項資金鄉村公益性崗位補貼；④困難職工生活補助及湖北反向農民工求職補貼。

　　具體情況為：1.中央就業專項資金補貼項目，根據紅財社發〔2020〕31號文件，非本級財政投入資金400萬元；紅財社發〔2020〕74號文件，財政撥款收入360萬元。兩項資金760萬元，主要用于支付鄉村公益性崗位補貼、外出務工獎補、建檔立卡培訓產生的交通生活補貼，截止20xx年12月31日，支付補貼資金760萬元。

　　2.農村勞動力轉移就業就業培訓補貼項目，根據瀘開組辦便箋〔2020〕55號文件，上海對口幫扶農村勞動力轉移就業補貼資金60萬元，截止20xx年12月31日，支付農村勞動力轉移就業補貼資金60萬元。

　　3.滬滇勞務協作專項資金鄉村公益性崗位補貼，根據紅財農發〔2020〕25號文件，安排滬滇勞務協作資金140萬元，用于支付鄉村公益性崗位補貼，截止20xx年12月31日，支付鄉村公益性崗位補貼140萬元。

　　4.困難職工生活補助及湖北反向農民工求職補貼。根據紅財建發〔2020〕27號，財政撥入困難職工生活補助3.9萬元、湖北返鄉農民工求職補貼3.1萬元，截止20xx年12月31日，支付補貼資金7萬元。

　　三、評價情況分析及綜合評價結論

　　瀘西縣人社局20xx年部門整體執行的績效情況達到預期，20xx年瀘西縣人社局在縣委、縣政府的正確領導下，在上級業務部門的悉心指導下，堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發展、助脫貧為主線，積極應對疫情影響，主動克難、主動服務、主動拼搏，較好的完成了各項工作任務。

　　一是就業創業工作穩步推進。截至目前，全縣城鎮新增就業人數3129人，完成州級下達計劃數2483人的126.02%；城鎮失業人員再就業人數598人，完成州級下達計劃數523人的114.34%；就業困難人員就業人數538人完成州級下達計劃數471人的114.23%，城鎮登記失業率控制在4.2%以內。

　　二是人事人才工作得到較好落實。 抓好事業單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內容、標準和干管權限，完成2019年度7291名事業單位工作人員及行政機關（參公）工勤人員的年度考核結果審核備案；切實做好企事業單位專業技術人員職稱申報推薦工作，今年共審核推薦申報專業技術職稱評審人員614名，其中：初級135名、中級267名、高級236名，涉及教育、建設、經濟、農業、工程等專業技術人才，為我縣經濟社會全面發展提供重要人才保障。

　　根據瀘西縣人社局填報的20xx年整體績效支出自評結果如下：略

　　扣分說明：投入指標（扣分項為在職人員控制率）、過程管理指標(扣分項為三公經費及年初預算調整率)、產出指標（扣分項為任務完成情況及重點工作辦結率）三項指標分別扣2分，效果情況指標（扣分項為效益）扣3分。

　　四、存在的問題和整改情況

　　在部門預算績效管理的認識上不夠，在項目管理、財務管理、資金跟蹤問效管理、爭取上級資金等方面存在差距。一是績效評價意識不足，績效管理制度弱化，對建立內部會計績效工作缺乏積極性、主動性;二是會計基礎工作做得不夠，單位會計人員是一崗多職，單位崗位之間相互牽制、相互監督的作用沒有發揮很好效果;三是監督考核機制不到位，單位沒能建立內審機構，涉及相關工作都依附于財務人員完成，形成完成工作后沒有評價，無后續監督考核環節；四是績效管理評價環境受其上級部門影響比較大。

　　五、績效自評結果應用

　　通過自評，瀘西縣人社局部門整體績效支出較為規范，并對存在問題及時整改，建議財政部門根據評價情況安排次年預算資金。

　　六、主要經驗及做法

　　一是梳理單位績效基礎工作進行評價。通過開展單位整體績效的基本要求和重點內容，圍繞重點工作開展一系列工作。發現單位現有績效制度基礎的不足之處和薄弱環節，通過"以評促建"的方式，推動單位如期完成績效目標制定與實施工作。二是堅持重要性原則。在整體評價的基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及扶貧領域和關鍵崗位。在建立實施績效評價的基礎上，認真對照，真實完整地反應評價表和評價報告。

　　七、其他需說明的情況

　　隨著現代化進程及信息發展，績效評價工作已顯得十分必要，但該項工作的開展及推進需要單位上下共同學習及努力，希望得到相關部門的指導及參加專題講解。

　　綜合績效自評報告 3

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）

　�。ǘ�）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

　　1、項目基本性質：常年項目。

　　2、項目用途：項目實施后能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的發展和增加農民收入。

　　3、項目主要內容和涉及范圍

　　一是農產品質量安全示范鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。

　　二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

　　三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

　　四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

　　五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）

　　落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。

　�。ǘ�）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）

　　項目完成總投資180萬元，100%完成。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的`制訂及執行情況）

　　項目資金按照財務制度�？顚Ｓ�，嚴格落實項目責任人制度，執行過程中未出現違規行為。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析

　　農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目采用單一來源采購；農產品質量安全示范鎮建設項目經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，并驗收。

　�。ǘ�）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析

　　項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�目標完成情況分析

　　20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平臺，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示范區”通過20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創建“長沙市農產品質量安全示范鎮”9個，全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。

　　1、農產品質量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。

　　2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格采取低于市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為 881830元。

　　3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。

　　4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

　　5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

　　五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。

　　項目資金落實，實施順利，管理規范，按時保質完成。

　　綜合績效自評報告 4

　　根據《關于對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》(x人口組發〔20xx〕1號)文件要求，按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求，我鄉高度重視，迅速行動，組織鄉、村兩級計生專干深入村組，對全鄉所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調查審核，重點人群摸清底子、查漏補缺�，F將開展自查自評工作情況報告如下：

　　一、基本情況

　　為了切實做好自查自評工作，我鄉認真研究部署，按照干部聯村包組分工，每一小組內安排一個鄉、村計生業務干部密切配合，加強指導，對全鄉14行政村，共42個村民小組，近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實，我鄉純女戶提前獎勵扶助對象135戶264人，共涉及純女戶提前獎勵扶助資金31.74萬元，、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現場審核，有11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，予以退出。

　　二、評價內容

　　（一）嚴把資格確認關。純女戶提前獎勵扶助：

　　1、村委會核查并張榜公示；

　　2、鄉人民政府核查年審并張榜公示；

　　3、縣級審核、確認并公布；

　　4、市人口計生部門抽查；

　　5、自治區人口部門進行審核。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：

　　1、本人提出申請；

　　2、村民委員會審議并張榜公示；

　　3、鄉人民政府初審并張榜公示；

　　4、縣人口計生部門審核、確認并公布；

　　5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案，而后縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。

　�。ǘ�）建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女戶提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過規范資格確認、資金管理、資金發放、社會監督“四權分離”運行機制。監管好、使用好、發放好獎勵扶助資金。

　�。ㄈ�）通過這次鄉村兩級嚴格的審核，共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現象。

　　三、主要經驗和做法

　　(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領導十分重視，每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作，并將獎勵扶助工作納入考核內容，作為當年為民辦實事之一。

　　(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時，繼續執行現行的計劃生育獎勵優惠政策；通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報、社會監督等措施，確保政策執行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻戶曉，人人皆知。

　　(三)�？顚Ｓ谩７卜�合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表審核，由代理發放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬戶，直接補助到戶到人。

　　(四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，采取“誰出錯，誰負責”的責任追究制，進一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。

　　四、存在的問題和困難

　　通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗，也有不少失誤，雖然鄉、村干部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農戶政策知曉率低；二是個別村干部對獎扶對象的婚育情況調查了解不夠深入細致，特別是對婚姻生育變動次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯報時有發生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在�？傮w來說，群眾對純女戶提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的發放形式比較滿意，但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。

　　五、相關建議

　　（一）是修改完善人口和計生責任目標責任書內容，把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優惠政策落實方面上來。

　�。ǘ�）是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度，利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策，發放宣傳資料，張貼宣傳畫報，刷寫相關標語，提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的`知曉率；

　�。ㄈ�）隨著經濟的發展、人們生活水平的提高，物價不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎勵扶助利益導向的實現,希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經濟上給予扶助，還應從精神上、人文關懷上、醫療服務上、養老上或其他社會救助給予慰藉和扶助，切實實現促進農村人口與經濟社會協調發展和可持續發展的目的。

　　綜合績效自評報告 5

　　一、項目基本情況

　　項目名稱：重大公共衛生服務項目補助資金（艾滋病防治資金項目）

　　項目資金：59.88萬元

　　項目執行時間：20xx年1月--20xx年12月

　　二、項目基本情況

　　為鞏固艾滋病防治成效，推動艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。

　　三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況

　　為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。

　　四、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1、項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元，其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元，保財社〔20xx〕55號撥款1、20萬元，保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。

　　2.項目資金執行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元，其中：辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓費支出1、74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設備購置0.94萬元、專用設備購置2.27萬元。根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。

　　3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了�？顚Ｓ�，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

　�。ǘ�）項目績效指標完成情況

　　1、產出指標完成情況。運用中醫藥治療人數1366人，遠遠超過既定目標110人次。

　　2.效益指標完成情況。

　　一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值，醫務人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值，安全套擺放率完成目標值；

　　二是加強宣傳教育，多次組織醫生、護士及行政人員培訓防艾知識，并通過發宣傳單、開講座等形式，向群眾宣傳艾滋病知識，知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，保障人民群眾的生命財產安全。

　　3.滿意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務對象滿意度≥90%。

　　五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的`實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。

　　六、績效自評結果

　　項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。自評為優。

　　綜合績效自評報告 6

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本性質、用途和主要內容

　　項目名稱：海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目，項目實施地點：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院；項目內容：根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）、《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》（省平醫字[20xx]8號）、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》（瓊財預[20xx]1606號）的要求，改善醫院醫療條件，執行醫院各類改造工程、醫療設備的購置以及各類維護等，其中包括：

　　1、 海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目，

　　2.全自動生化分析儀,

　　3.醫院文化建設項目,

　　4.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（設備采購）,

　　5.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（裝修裝飾）,

　　6.醫院農療基地擴建修繕工程

　　7.（精神分裂癥）醫用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫院衛生健康發展專項資金預算1110萬元。

　　（二）項目績效目標

　　為滿足新形勢下人民群眾對精神衛生日益增長的需求，適應海南省社會經濟發展的需要，有計劃，有步驟，有目標的建設發展平山醫院，不斷提高醫院的服務能力，確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現。實現以下目標：

　　一、完成固定資產增加10%；

　　二、醫院改造工程完工率達到90%；

　　三、收治病人能力增長10%；

　　四、醫院患者滿意度達到95%。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金到位情況分析

　　20xx年2月12日海南省衛生健康委員會下發了《關于批復20xx年省本級部門預算的通知（瓊衛財務函[20xx]20號）》并隨后安排下達衛生健康發展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位，資金到位率100.00%。

　　項目資金使用情況分析

　　衛生健康發展專項資金為財政預算內資金，海南省平山醫院嚴格按照相關財務管理規定使用資金，使用于

　　1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目；

　　4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；

　　5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，5個項目合同金額合計1,002.39萬元，財政預算資金1,110.00萬元，節約107.61萬元；截至20xx年6月30日，已實際支付670.97萬元，剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。

　　項目資金管理情況分析

　　海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目認真落實各項財經紀律，嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定，以零余額賬戶授權支付到收款單位為基準，實行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規使用。項目的實施嚴格遵守政府采購的相關管理制度，按照政府采購的程序實施，項目完成后實行驗收制度，項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收，并且經過院領導班子討論后，按照合同規定付款。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況分析

　　該項目主要使用于：

　　1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目；

　　4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；

　　5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，其中主要項目為海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該工程項目預算金額為757.59萬元，達到公開招標的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標；其他四個項目預算金額未達公開招標限額，均采用了競爭性談判的方式執行政府采購。截至20xx年6月30日，上述5個工程項目中，已經完工驗收項目為：

　　1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個項目。

　　另外兩個項目：海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。

　　項目管理情況分析

　　在項目實施管理中，海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目內控制度》等項目管理制度，為各科室更好地運用衛生健康發展專項資金，項目執行程序規范化，提供了有力保障。制度建設為項目順利實施完成奠定良好基礎。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析

　　1、 項目的經濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況

　　本項目財政預算資金安排1,110.00萬元，海南省平山醫院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執行合同總金額為1,002.39萬元，未超財政資金預算。

　　（2）項目成本（預算）節約情況

　　海南省省平山醫院在項目執行過程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進度進行支付，不存在重復支付。

　　2. 項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進度

　　項目執行的5個工程項目中，已經完工3個項目，分別為

　　1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。

　　其中：海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算，結算金額為22.89萬元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算，結算金額36.07萬元；海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目于20xx年8月27日完成竣工結算，結算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據監理公司出具的`進度情況說明：截至20xx年8月25日，海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經基本完成、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目已經完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元，占合同總金額67.63%。

　�。�2）項目完成質量

　　已經完成的3個項目均已通過驗收，并按照項目合同條款支付工程進度款，預留5%的工程質保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成，并支付完項目款項。

　　3. 項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　20xx年衛生健康發展專項資金項目實施后，固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，固定資產實際增加3.52%、；醫院改造工程完工率達67.63%、；入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%、；評價期間發出50份調查問卷，收回調查問卷50份，其中調查結果為滿意的有49份，醫院患者滿意度達到98%。

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響

　　通過項目資金投入，加強固定資產和基礎設施的建設，提高醫院救治和康復工作，進一步提升醫院的整體醫療水平。

　　4. 項目的可持續性分析

　　衛生健康發展專項資金項目為海南省平山醫院經常性項目，根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）所設置的項目，海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》（省平醫字[20xx]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行，助力建設發展海南省平山醫院建設，不斷提高醫院的服務能力，確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現，促進海南省精神衛生事業發展，為海南國際旅游島建設提供精神醫療衛生服務保障。

　�。ǘ�）項目績效目標未完成原因分析

　　截至20xx年8月25日，項目計劃中，尚有兩個工程項目尚未完工，分別為：

　　海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；未按時完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長，導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。

　　海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目，截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。

　　五、綜合評價情況及評價結論

　　根據《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置，項目評分情況如下：

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策

　　衛生健康發展專項資金項目目標明確，通過衛生健康發展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫療水平，提升人才隊伍的技術和水平，使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環境，病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。

　　對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫院的主要工作職責，屬于長期性項目，因此決策過程評分為8分。

　　衛生健康發展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。

　　綜上所述，項目決策指標評分20分。

　　（二）項目管理

　　衛生健康發展專項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目，由省財政廳根據預算批復下達，但由于工程進度原因，實際支付率較低，因此資金到位評分為4分。

　　該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫院屬于國庫集中支付單位，嚴格執行各項財務管理規定，支付流程合法合規，因此資金管理評分為10分。

　　該項目由海南省平山醫院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作，但未設置專門的項目實施領導機構。因此組織實施評分為6分。

　　綜上所述，項目管理指標評分為20分。

　�。ㄈ�）項目績效

　　衛生健康發展專項資金項目實施以后，海南省平山醫院固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，實際增加3.52%，改造工程完工率實際為67.63%，入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%。因此項目產出評分為13分。

　　海南省平山醫院為海南省衛生和計劃生育委員會直屬的精神病�？漆t院，為海南省精神衛生工作主要執行單位，精神衛生工作關系到廣大人民群眾身心健康和社會穩定，對保障社會經濟發展，構建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結果，有49人給出滿意的意見，患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。

　　綜上所述，項目績效評分為52分。

　　執法辦案項目績效評價總分為92分。

　　六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┵Y金使用經驗及做法

　　1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監管。

　　海南省平山醫院由相關的分管領導對資金使用情況進行監督，及時發現并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環節，督促落實整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。

　　2、規范資金撥付流程

　　在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃，按時間進度或項目進度進行撥付；在撥付審批權限上要求經辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審核，從嚴把關。

　�。ǘ�）資金使用過程存在的問題

　　1、資金使用制度不完善

　　海南省省平山醫院雖然制定了相關的制度，對日常內部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒有形成系統的項目資金使用內部控制制度。

　　2、未制定項目相關實施方案。

　　海南省平山醫院未制定項目相關實施方案，未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。

　�。ㄈ�）資金使用改進措施和建議

　　1、建章立制，強化專項資金的監督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監督，督促項目實施部門加強管理，定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。同時，要建立長期有效的專項資金監督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現效益最大化。

　　2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收，評價等一系列實施流程，并嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現象的發生。

　　七、其他需說明的問題

　　無。

　　綜合績效自評報告 7

　　一、績效目標分解下達情況

　　1.銜接資金下達預算及項目情況。20xx年根據項目的實際建設需求，共計申請銜接資金2498.73萬元，分別用于高卓路卓圩段項目、頂錮路項目、朝陽路和朝黃項目以及薄楊路項目，所有銜接資金已下達。

　　2.銜接資金項目績效目標設定情況。所有項目，根據產出指標、效益指標和滿意度指標進行設定。其中，產出指標分為數量指標、質量指標、時效指標和成本指標；效益指標分為經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響；滿意度指標主要是提升服務對象的滿意度。

　　二、績效自評工作開展情況

　　本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目，根據設定的績效目標，對項目的施工單位、建設情況、所在地的收益對象等，通過發放問卷的形式進行調查，通過調查結果來測評銜接資金的績效目標完成度。

　　三、績效目標自評完成情況分析

　　(一)資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。

　　2.項目資金執行情況分析。目前，所有的.銜接資金已完成撥付，撥付率100%。

　　3.項目資金管理情況分析。根據各建設項目的合同約定，按照序時進度，每到支付節點，由施工單位完成申報材料，經審核后，撥付項目資金。

　　（二）績效目標完成情況分析。

　　1.產出指標完成情況分析。根據設定的項目績效目標，所有項目均完成了建設任務，項目（工程）驗收合格率為100%，項目完工及時率為100%，同時，項目實際投資額不高于項目控制價。

　　2.效益指標完成情況分析。提高地方固定資產投資額，建制村通客車率達到100%，縮短居民出行時間；道路硬化后，極大的降低了揚塵，提升了人居環境質量；所有項目的工程設計使用年限均大于5年。

　　3.滿意度指標完成情況分析。通過對受益群眾的走訪和調查，滿意度達到100%以上，符合設定的績效目標。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　因為20xx開工時間較晚，加之受雨季影響，前期工程建設相對較慢；后期，我局多措并舉、扎實推進農村公路建設，提前完成了20xx年農村公路建設任務。

　　下一步改進措施：早謀劃、早啟動，與各鄉鎮（開發區）政府全面對接，掌握鎮村兩級急需實施的農村公路建設需求，進一步解決群眾出行難問題。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　農村公路建設實行項目法人制、工程招投標制、工程監理制和合同管理制，建立健全政府監督、業主管理、社會監督、企業自檢質量保證體系；認真落實了 “七公開”制度，實行項目公示制，自覺接受群眾監督。同時，農村公路建設實行項目公示制，在施工現場設立公示牌，公開項目實施的時間、規模、技術標準、資金來源、項目責任單位和責任人、監督電話等情況。

　　綜合績效自評報告 8

　　為全面推進預算管理，提升鄉村振興銜接資金使用效益，根據上級通知，我局對20xx年度鄉村振興銜接資金進行了自評，現將具體情況報告如下：

　　一、人居環境整治資金投入

　　20xx年人居環境整治，我區共投入鄉村振興銜接補助資金50萬元。資金主要用于全區6個村、兩個鄉鎮的農村生活垃圾治理、人居環境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

　　二、農村改廁資金投入

　　(一)鄉村振興銜接資金。20xx年，我區共投入鄉村振興銜接資金728萬元。資金主要用于全區28個村的農村戶用衛生廁所改（新）建整村推進及后期管護。在資金使用上先規劃后使用，做到計劃在先使用在后；在資金獎補上先上會后獎補，做到“三大一公”，集體研究杜絕腐��；在資金撥付上先公示后撥付，嚴格按照工作進展及時撥付到位，做到公開透明，杜絕優親厚友；在資金管理上建立專賬，做到�？顚Ｓ�，杜絕挪作它用和超范圍支出。

　　(二)地方配套資金。20xx年，我區財政從預算資金中統籌安排800萬資金用于農村戶用衛生廁所改（新）建整村推進的獎補、后期管護和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經費。

　　(三)社會資本投入。20xx年我區各行政村和農戶投入1300萬。在農村戶用衛生廁所改（新）建整村推進上積極發動群眾，動員農戶主動參與投工投勞投資（或出資100-300元），確保改廁資金的足額到位，讓村和農民群眾真正成為改廁的主體。

　　三、農村改廁項目管理

　　(一)制定實施方案。我區嚴格根據中央農辦等 8 部委《關于推進農村“廁所革命”專項行動的指導意見》（農社發<20xx>2號）和省、市《關于印發<20xx年全省農村戶用衛生廁所改（新）建工作方案>的通知》的要求，結合我區實際，制定了《赫山區20xx年度農村戶用衛生廁所改（新）建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號)，明確了目標任務、實施步驟、保障措施等。

　　(二)加強組織領導。區委、區政府多次召開專題會議，研究部署工作，并下發了工作相關文件;成立全區農村戶用衛生廁所改（新）建領導小組，區委書記、區人民政府區長任雙組長、區委副書記和區人民政府分管農業農村工作的副區長任常務副組長，一名副處級干部具體主抓，區委辦、區政府辦、區農業農村局、兩辦效能室、區住建局、區衛生健康局、區市場管理監督管理局、區財政局、區審計局、區民政局、區鄉村振興局、益陽市生態環境局赫山分局、鄉鎮街道等單位主要負責人為成員。領導小組辦公室設區農業農村局，由區農業農村局黨組書記任辦公室主任。各鄉鎮（相關街道）應成立專門工作機構，實行“一把手”負責制。

　　(三)強化責任落實。我區嚴格落實管理責任制，堅持以“黨政主導、部門主管、鎮村主責、村民主體”的原則，落實鄉鎮（相關街道）主體責任及部門職能職責，落實行政村“四議兩公開”制度。鄉鎮（相關街道）是廁改實施責任主體，主要負責同志對實施效果負責。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農業、紀委等部門開展督查，加速全區戶用衛生廁所的改（新）建工作進度，確保質量，確保首廁負責制落到實處，真真實現赫山改廁又快又好。

　�。ㄋ模�強化資金保障。實行“先建后補+以獎代補+農戶自籌”模式：先由村集體和群眾自行建設，再整合用好涉農資金、專項資金。衛生廁所普及率達85%以上的村，按每戶1210-1230元進行獎補，其中獎補到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮30元進行維護，改廁農戶自籌100—300元，主要負責挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法，建立資金使用臺帳制度，做到有章可循、有據可查、公開透明、無截留、挪用和超范圍的支出,做到了�？顚Ｓ�。

　�。ㄎ� ）強化宣傳報道。充分發揮電臺、電視臺、手機報和網絡等新聞媒體作用，深入廣泛開展宣傳，使農村改廁工作家喻戶曉、深入人心，營造了全區上下廣泛關注農村廁改工作的濃厚氛圍，形成了政府主持主導、群眾自主建設和社會積極支持的`工作局面。同時，以建立固定宣傳欄為主要手段，以鄉村主干道為主要宣傳陣地，大張旗鼓地宣傳農村廁改工作，通過持續不斷的宣傳，積極倡導文明生活方式，引導農民群眾改變陳規陋習。截至目前，累計在村莊、公路沿線等處制作固定宣傳標語120余條。

　�。�六）強化績效管理。我區制定了《20xx年赫山區農村戶用衛生廁所改（新）建工作驗收方案》，將組織區財政局、區衛健局、區審計局、區督查局、赫山生態環保分局、區駐農業局紀檢監察組等部門技術專家對整村推進的33個村進行聯合考核驗收，完成一村、驗收一村，對未達到技術規范和質量要求的，限期整改到位。在實施過程中，群眾自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。審計部門跟蹤審計，確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核，將農村廁改納入區對鄉鎮年度績效考核。紀檢監察機關強化紀律監督，杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。

　　四、農村改廁資金產出

　　(一)確定產品。赫山區在產品的確定上，根據中央、省市要求積極使用國標產品，省改廁任務下達后，按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制，形成了一整套的經驗做法，并進一步完善了《赫山區廁所革命使用手冊》。

　　(二)加強技術推廣。一是培育安裝技術能手。在廁改村,依托以農廣校、農民培訓基地、農民田間學校為主,職業院校為輔的職業農民培育體系，加大安裝技術能手培育。線上、線下共培訓安裝技術能手780人次。二是開展技術培訓與指導。堅持分級負責,分類培訓、分層施教,采取現場觀摩、典型示范、集中辦班等靈活多樣的方式，點線面齊抓，進一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類形式的技術培訓班2期,培訓人員400多人次，現場或上門指導服務與培訓達6000人次。三是抓好示范引領，在全區每個廁改村每個示范片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區廁改辦不定期送技術下鄉，引導農民干、給農民做示范,起到了很好的示范推廣作用

　　(三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面：堅持“四個到位”。高位推動到位；群眾發動到位；資金保障到位；監管考核到位。二是業務技術層面：堅持“四個統一”。統一標準模式；統一采購程序；統一建設流程；統一服務指導�！昂丈侥Ｊ健�、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區全面開展“三池”建設，改水改廁一并進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的凈化池、經過初步處理的污水共同進入生態池的糞污處理模式，得到了治污專家的贊許，在全省20xx年廁所革命“首廁過關制”瀏陽培訓班上寫入了湖南農科院生態環境研究所副研究員賀愛國博士的教案，在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農業農村廳社會事業促進處和省農科院生態環境研究所聯合上報給了國家農業農村部，部里給予了高度肯定，準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區農業改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農業農村廳促進處正、副處長多次對赫山區農村改廁工作進行了認真的調研，充分的肯定了赫山區改廁做法，促推赫山區人居環境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。

　　(四)轉變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區項目推進村重點依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改（新）建。二是堅持農戶自行挖坑，村組再組織人員安裝改（新）建，充分發揮群眾積極性。三是通過實踐改進生產力，如泉交河鎮就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘，又實用又方便，提高了生產力。

　　五、農村改廁實施效果

　　（一）統一標準模式。通過試點，結合我區實際，我區繼續推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池，明確統一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優勢，群眾普遍認可。

　�。ǘ�）統一采購程序。為保障廁具質量，在統一建設模式的同時，統一廁具生產廠家。由村集體與生產廠家簽訂化糞池采購協議，簡化廁改招投標程序，降低建設成本。

　�。ㄈ�）統一建設流程。統一技術規范，通過不斷積累安裝施工經驗，弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項，繼續完善《實用手冊》，方便安裝施工隊掌握運用。統一安裝施工，各村組建專業施工隊伍，統一施工、規范操作、確保質量。

　�。ㄋ模┙y一服務指導。區里組織一線干部、安裝施工人員舉辦政策技術培訓班、開展現場觀摩活動，并派出技術專家進行現場技術指導，把好安裝技術關。組織農業農村、衛生健康、生態環境、財政、審計、紀檢監察等相關部門按照職責分兵把口，嚴把資金關、標準關、采購關、建設關、技術關，形成工作合力，保證改廁實效。當地群眾還自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。

　�。ㄎ澹┙y一維護。建立區、鄉、村、戶、保潔員、生產廠家六級聯管的長效管護機制，實現了管護100%到位。區級帶頭開展地毯式摸排，回訪改廁戶，尋找問題廁所并立行立改，實現了群眾100%滿意。

　　六、農村改廁經驗做法和意見建議

　　(一)成功經驗

　　赫山區改廁工作的主要經驗是形成了赫山模式，創建“赫山作法”，該模式和做法最成功之處：

　　把農村改廁作為重要民生工程，始終做到“三個堅持”，不斷推進廁所革命，即堅持“區級主導、組織推進，鎮村主責、宣傳發動，部門主管、指導監督，群眾主體、共建共享” 的“四級聯動”， 推動群眾由“要我改”變為“我要改”，著力解決“誰來改”的問題；堅持首廁負責找方法、統籌推進做加法、資金保障講章法三項措施，著力解決“怎么改”的問題；堅持“統一廁具產品、統一采購程序、統一安裝施工、統一技術規范、統一后期管護”的“五個統一”模式，著力解決“怎么改好”的問題。

　　(二)意見建議

　　1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉村振興局而工作尚留在農業農村局。

　　2、計劃申報要科學。要充分尊重群眾意愿，自下而上，精準摸底，科學申報。不要政府包攬摸腦殼，到時強攤任務給群眾。

　　3、獎補力度要加大。農村改廁已開展三年，越到后面難度越大。

　　綜合績效自評報告 9

　　根據區編辦《關于開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進行了認真地自查，現將自查情況報告如下：

　　一、內設機構情況。

　　按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數增多，業務量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實際內設機構為六科一室，即：xx管理科、xx執法科、xx開發科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。

　　二、編制落實到人情況。

　　上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人，經過機構調整以后，沒有增加人員編制數，供銷社機關現實有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實到人。

　　三、領導職數配備情況。

　　機關現有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領導職數配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。

　　四、執行機構編制情況。

　　20xx年6月組建以來，機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執行審批手續；二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統內外干部職工的監督；三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內設機構的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業務量增加，20xx年經區委、區政府同意后增加了內設科室，本單位一直沒有擅自增加內部科室，更沒有擅自更改機構名稱，掛牌或拆分機構的情況；五是我們每年按照區編委規定的時間、程序和要求進行年檢，嚴格按照區編委批準的機構名稱刻制公章；六是在機構編制管理工作中，沒有出現群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。

　　總之，本單位在機構編制人員的'問題上，嚴格按照區編制辦的規定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規定條件程序和報批手續，沒有出現違規違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現越職、越權的情況。

　　回顧近年來我們的機構編制工作，在區委、區政府的領導和區編委的指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領導，要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關干部人人皆知；要進一步加強機構編制管理工作，嚴格執行政策，堅持依法辦事，加強調研指導；要進一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳，做到上級數據準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。

　　綜合績效自評報告 10

　　20xx年，我鄉在縣財政的指導和鄉黨委政府的領導下積極推進預算績效管理工作，以績效目標實現為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，提高財政資金使用效益,扎實有效推進了我鄉預算績效管理工作，預算績效管理工作取得了一定的成效。根據縣財政局文件要求，我鄉對本年度的管理工作作了自評，現將有關情況報告如下:

　　一、預算績效管理工作開展情況

　�。ㄒ唬└鶕�年初預算情況及各類項目安排情況，在年初政府工作會上逐項落實到各辦公室及具體經辦人，強調時間節點，確保任務落到實處。二是建立項目臺賬，強化項目管理，對項目推進情況進行督促，確保按進度完成。

　　（二）以設定的績效目標為核心，認真收集數據信息、分析數據信息，針對數據信息對績效運行進行全面監控。把數據信息背后所反映出來的情況和問題進行全面、真實、準確地梳理。通過各村和項目實施單位報送的相關報表及專項資金績效實施情況說明，對項目實施情況進行全程跟蹤檢查，發現問題及時督促整改，確保績效目標全面完成。

　�。ㄈ�）根據評價結果進一步完善管理制度，改進管理措施。將績效評價結果向社會公開，把績效評價結果作為以后年度預算安排的.重要參考，逐步推行績效評價結果運用，強化績效評價結果的約束力，提高財政資金使用效率。

　　二、存在的問題及整改措施

　　預算績效管理工作雖然取得了一點成績，但還存在許多問題。一是全過程預算績效管理制度體系不健全，尚未無規范的績效管理工作流程和操作細節。二是全面推進預算績效管理工作貫徹落實不到位。三是未有效進行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結果應用等工作。針對以上問題，我鄉將在下一年的工作中立行立改，逐步完善。

　　綜合績效自評報告 11

　　根據自治區財政廳《寧夏農村綜合改革轉移支付績效管理實施細則》（寧財（農）發〔20xx〕230號和西夏區財政局關于《關于開展20xx年農村綜合改革項目績效自評工作的函》等文件精神，現對我單位農村綜合改革財政獎補項目績效自評工作開展情況報告如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　20xx年我單位共收到農村綜合改革財政獎補項目資金305萬元，主要用于賀新路綠化提升項目、銀川市西夏區富寧村巷道改造項目（一期）的支出。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　1．項目資金到位情況分析。

　　20xx年12月31日農村綜合改革財政獎補項目資金305萬元已全部到位。

　　2、項目資金執行情況分析。

　　項目資金由西夏區財政下達后，我單位及時召開會議研究安排，在資金下達期間，項目未完工手續不全無法支付。

　　3、項目資金管理情況分析。

　　資金均為專項資金，根據我單位工作安排，將20xx年農村綜合改革財政獎補項目資金305萬元用于賀新路綠化提升項目、銀川市西夏區富寧村巷道改造項目（一期）項目，明確資金的用途，做到�？顚Ｓ�，充分發揮資金的'使用效益。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　資金主要用于賀新路綠化提升項目、銀川市西夏區富寧村巷道改造項目（一期）項目，截至20xx年底以上項目均未完工。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　1．產出指標完成情況分析。

　�、俎r村綜合改革項目

　�。�1）數量指標。鏟除、新做外墻外立面主墻面丙烯酸外墻防水涂料全年3797.8平方米，現完成2682平方米；鏟除、新做外墻外立面勒腳仿面磚真石漆全年1977平方米，現完成1436平方米；鏟除、粉刷樓梯間墻面、頂棚涂料全年748.7平方米，現完成700平方米。

　�。�2）質量指標。嚴格按照項目施工要求，確保項目（工程）驗收合格率均為100％。

　�。�3）時效指標。20xx年項目資金到位后，按照建設要求項目（工程）完成及時率100％，全年完成85％，截至20xx年底此項工程正在建設。

　�。�4）成本指標。我單位富寧村巷道改造項目投資75萬元，并嚴格資金要求進行使用。

　　②20xx年中央和自治區農村綜合改革轉移支付（寧財（農）指標﹝20xx﹞326號）（賀新路綠化提升項目）

　　（1）數量指標。栽種大喬木數量300株，現完成150株；種植小喬木和灌木數量900株，現完成450株；綠化灌溉面積13300平方米，現完成7000株。

　�。�2）質量指標。嚴格按照項目施工要求，截至20xx年度完成50％。

　�。�3）時效指標。20xx年項目資金到位后，按照建設要求項目（工程）開工率現已達到50％，截至20xx年底此項工程正在建設。

　�。�4）成本指標。我單位賀新路綠化提升項目投資230萬元，并嚴格資金要求進行使用。

　　2．效益指標完成情況分析。

　�、俎r村綜合改革項目

　�。�1）經濟效益。項目完成后村經濟發展明顯增強。

　�。�2）社會效益。項目建成后人居環境明顯改善。

　　（3）生態效益。項目完成后將改善周邊生態環境衛生及周邊居民生活環境。

　�。�4）可持續影響。無

　�、�20xx年中央和自治區農村綜合改革轉移支付（寧財（農）指標﹝20xx﹞326號）（賀新路綠化提升項目）

　　（1）經濟效益。項目完成后村經濟發展明顯增強。

　　（2）社會效益。項目建成后人居環境明顯改善。

　　（3）生態效益。無

　　（4）可持續影響。無

　　3．滿意度指標完成情況分析。

　　①農村綜合改革項目：工程（項目）建成后，預計受益群眾滿意度將達到90％。

　�、�20xx年中央和自治區農村綜合改革轉移支付（寧財（農）指標﹝20xx﹞326號）（賀新路綠化提升項目）：工程（項目）建成后，預計受益群眾滿意度將達到95％。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏離績效目標的原因：由各類手續不齊全，導致項目實施緩慢，項目資金尚未支出。

　　下一步改進措施：一是加快項目進度，抓緊時間開展相關工作，按照工程進度撥付資金。二是有效提高資金的使用率，確保資金�？顚Ｓ�。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　本次績效自評結果在銀川市西夏區人民政府的網站上進行公開，接受社會監督。

　　綜合績效自評報告 12

　　根據《四川省財政廳關于印發<四川省農村綜合改革轉移支付管理辦法>的通知》（川財農〔20xx〕50號）文件精神，我鎮賡即開展績效自評工作，現將我鎮20xx年度農村綜合改革資金支出績效報告如下：

　　一、項目概況

　　一事一議項目，主要用于郪口村8社、9社社道路修建350余米。

　　二、項目實施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計劃及到位

　　農村綜合改革資金共計10萬元。其中：一事一議項目資金10萬，郪口村已實施完成。

　　（二）項目財務管理情況

　　該項目嚴格按照財經紀律，要求資金去向明確，報賬票據齊全，賬務處理及時規范。

　　三、項目自評步驟及方法

　　回馬鎮成立了自評小組，結合評價內容，做到有計劃、有安排扎實開展本次自評工作。按照上級下達的.項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價。同時在項目實施前期是否可行性論證充分，對項目的規劃、管理辦法、指導意見等制度是否建立完善，資金使用是否規范和項目受益人及影響的認可度等方面進行了自評。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r

　　按照預算清單，一事一議項目中的郪口村道路8社、9社社道路項目，已實施完成，成本控制在預算內，群眾滿意度高。

　�。ǘ�）項目效益情況

　　鄉村人居環境明顯改善，群眾幸福度提高，達到預期生態效益；改革完成受益年限達50年，為鄉村振興奠定了牢固的基礎，達到預期可持續效益。

　　五、問題及整改措施

　　（一）存在的問題

　　回馬鎮一事一議項目已實施完成，但截至目前還未報賬。

　�。ǘ�）整改措施

　　由一事一議項目歸口股室督促施工方完善項目資料、財務資料，在20xx年12月31日之前完成報賬。

　　綜合績效自評報告 13

　　一、預算績效管理工作總體情況

　　20xx年，我辦在市委、市政府的領導下，在財政部門的指導下積極推進預算績效管理工作。我單位以實現績效目標為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，提高財政資金使用效益，扎實有效推進了我辦預算績效管理工作，預算績效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績效管理工作機制，明確職責分工。二是做好事前目標績效編制并及時報送。三是加強事中績效跟蹤監控，深入開展支出績效評價，對項目資金實施自評和核查。四是強化評價結果應用，對發現的問題及時改進。

　　二、自評得分情況及說明

　　通過自查自評，20xx年度我辦預算績效管理工作自評得分97.35分，具體為：組織保障體系4分，過程管控體系81.85分，基礎支撐體系4.5分，考評監督體系2分，其他考評事項5分。具體分值及得分依據如下：

　�。ㄒ唬┙M織保障體系（4分）

　　根據市政府辦公室內設機構、直屬事業單位職責及分工，我辦預算績效管理工作由辦公室副主任王興全分管，行政科具體辦理。四級調研員王平負責日常業務管理，邱強、黃智慧負責日常業務辦理。

　�。ǘ�）過程管控體系（81.85分）

　　一是年初預算申報各類項目時，提前做好調研，精準測算，科學合理進行績效評估，據實申報。二是項目實施時，逐項落實到各辦公室及具體經辦人，強調時間節點，強化項目管理，對項目推進情況進行督促，確保按進度完成。三是實時進行績效監控管理，以設定的績效目標為核心，認真收集數據、分析數據，把數據信息背后所反映出來的情況和問題進行全面、真實、準確地梳理，對項目運行進行全面監控。對項目實施情況進行全程跟蹤檢查，發現問題及時督促整改，從而提高了預算績效評價的`準確性和有效。四是科學應用績效評價結果。將績效評價結果向社會公開，根據評價結果進一步完善管理制度，改進管理措施，提高財政資金使用效率。

　　（三）基礎支撐體系（4.5分）

　　我辦一直高度重視制度建設，相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內部目標績效考核辦法》《“三重一大”決策制度實施辦法》《巴中市人民政府辦公室財務管理制度》《巴中市人民政府資產管理制度》《巴中市人民政府辦公室機構汽車使用與安全管理制度》等相關制度，為績效管理工作提供了制度保障。

　�。ㄋ模┛荚u監督體系（2分）

　　我辦堅持以《巴中市人民政府辦公室內部目標績效考核辦法》以及相關財務制度來考核監督內部科室，但預算績效管理工作考核監督還需進一步加強。

　�。ㄎ澹┢渌�考評事項（5分）

　　我辦一直積極支持并配合績效評價工作，及時提供相關材料并做好相關保障工作，按規定時間報送自查報告及相關材料。

　　三、存在的問題及不足

　　預算績效管理工作雖然取得了一定成績，但還存在一些問題，一是全過程預算績效管理制度體系不健全，工作流程和操作細節需進一步規范。二是全面推進預算績效管理工作貫徹落實不夠到位。三是有效進行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結果應用等工作有待加強。

　　四、下一步工作打算和改進舉措

　　一是加強領導，精心組織，實現預算績效目標全覆蓋。二是積極開展績效跟蹤監控，及時糾偏，確�？冃�目標實現。三是積極開展績效自評工作，積極運用評價結果，提高資金使用效率。四是進一步修訂完善相關制度，推進制度落實。五是積極同財政部門溝通，尋求預算績效管理工作業務指導和技術支撐。

　　綜合績效自評報告 14

　　根據《安徽省省級部門預算管理工作績效考核暫行辦法》（皖財預〔20xx〕452號）的要求，我單位在全面總結預算管理工作的基礎上，對照預算編制、執行監督、預算績效等多方面內容進行檢查，實事求是地開展自評，現報告如下：

　　一、嚴控一般性支出，科學編制預算。為規范預算編制科學化、精細化管理，領導高度重視，專門召開預算編制協調工作會議，結合本部門工作要求及時布置、精心實施；牢固樹立過“苦日子”思想，嚴控一般性支出，加強全口徑預算管理，部門所有收入和支出全部納入預算，統一管理，統籌安排。基本支出按政策編制，項目支出預算在辦公室與業務處室反復會商的基礎上科學編制，符合項目儲備機制要求。預算編制過程中，嚴格按照政府采購目錄及省級資產管理有關要求，編制政府集中采購預算、新增資產配置預算、政府購買服務預算。改進各項工作，提高預算編制質量，按要求編寫報送部門預算草案文本，文本規范、內容詳實、完整。

　　二、嚴格管理，預算執行穩定有序。年初制定詳細的用款執行計劃，執行過程中本著“以收定支，量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則，總結分析上年度預算執行情況，找出影響本年預算支付的各種因素，適時調整，按工作進度執行預算。預算執行做到基本支出按序時計劃執行，項目支出按工作進度或合同約定支付，及時申報采購預算，并按要求執行完畢。

　　三、強化責任意識，接受預算監督。主動接受人大、審計和財政部門監督檢查，認真落實人大審查和審計監督意見。規范財務管理,完善內控體系,嚴格執行財務審批制度，強化研究經費監管和單位預算管理的監督檢查。

　　四、完善預算績效管理，提高財政資金使用效益。按照省財政廳預算支出績效考核的相關要求，我中心堅持全覆蓋納入、全過程管理、全方位評價，扎實推進項目預算績效評價工作，切實提高財政資金使用效率和單位財務管理水平。由辦公室牽頭成立項目自評及整體績效自評工作組織和相關聯系人；制定評價及監督工作實施方案；設計符合本部門項目特點的科學、準確的評價指標,形成自評工作報告；下一步我們將繼續強化績效自評結果應用，把績效自評結果作為改進預算管理的重要依據，真正讓財政資金發揮最大經濟社會效益。

　　五、加強決算管理，提高決算數據質量。根據《安徽省財政廳關于做好20xx年度部門決算工作的通知》(皖財庫〔20xx〕1638號)要求，認真組織決算編報工作，按時審核和匯總報送本部門決算，決算數據真實、準確和完整；組織開展決算數據質量核查，并形成核查報告，提高決算數據質量。嚴格執行財政財務管理各項規定，真實反映預算資金執行結果,加強決算管理，強化數據分析，發揮決算功能作用，將發現的'問題反映到預算編制、執行、會計核算等環節中，發揮決算促進預算管理的作用，促進財務管理工作規范有效。

　　六、依法規范，適時公開預決算。按照《中華人民共和國預算法》《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關法律法規的規定，認真履行預決算公開責任主體的職責，依法、規范、按時在安徽省政務公開網站和省政府發展研究中心門戶網站上公開部門預決算。

　　七、預算管理工作績效自評結果。對照《安徽省省級部門預算管理工作績效考核暫行辦法》（皖財預[20xx]452號），我中心20xx年預算管理綜合考評自評得分為97分。其中，預算編制30分，預算執行28分，預算監督10分，預算績效管理9分，決算編制10分，預算公開10分。為了充分發揮財政資金績效作用，今后，我們將進一步增強預算管理責任和預算績效意識，切實提高預算管理的科學化精細化水平。

　　綜合績效自評報告 15

　　20xx年，我市財政部門緊緊圍繞鄉村振興戰略，著力美麗鄉村建設和公益事業財政獎補工作，扶持村級集體經濟發展，提高農村公共服務保障能力，農村人居環境得到極大改善，農民的生活幸福指數迅速提高，農村綜合改革轉移支付預算執行工作取得了預期成效。

　　一、績效目標分解下達情況

　　20xx年全市實際到位資金合計45165.14萬元。

　　1.中央和省級資金

　　20xx年，中央和省下達我市農村綜合改革轉移支付資金20651.5萬元，其中：農村公益事業財政獎補資金5192萬元，村級集體經濟發展資金2204.5萬元，農村綜合性改革試點試驗5000萬元，美麗鄉村建設資金7879萬元，紅色美麗村莊建設試點300萬元，農墾國有農場辦社會職能改革補助76萬元。已經執行數為15909.04萬元，完成績效目標的77.04%。

　　2.地方資金

　　20xx年，全市下達農村綜合改革轉移支付資金22968.5萬元，其中：農村公益事業財政獎補資金1088萬元，村級集體經濟發展資金3300萬元，美麗鄉村建設資金18317.5萬元，農墾國有農場辦社會職能改革補助263萬元。已經執行數為22316.27萬元，完成績效目標的97.16%。

　　3.其它資金

　　全市其它資金1545.14萬元，其中：農村公益事業財政獎補資金951.24萬元，村級集體經濟發展資金500.7萬元，美麗鄉村建設資金90萬元，農墾國有農場辦社會職能改革補助3.2萬元。已經執行數為1328.92萬元，完成績效目標的86.01%。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況

　　1.項目資金到位情況

　　20xx年全市實際到位資金45165.14萬元，其中：農村公益事業財政獎補資金7231.24萬元，村級集體經濟發展資金6005.2萬元，農村綜合性改革試點試驗資金5000萬元，紅色美麗村莊建設試點資金300萬元，美麗鄉村建設資金26286.5萬元，國有農場辦社會職能改革補助資金342.2萬元。

　　2.項目資金執行情況

　　全年完成投資39554.23萬元，其中：農村公益事業財政獎補資金6366.24萬元，村級集體經濟發展資金5606.5萬元，農村綜合性改革試點試驗資金1660萬元，美麗鄉村建設資金25580.5萬元，國有農場辦社會職能改革補助資金340.99萬元。

　　3.項目資金管理情況

　　各級財政資金全部實行國庫集中支付管理，村級集體組織、社會捐贈經及群眾自籌資金等全部繳入鄉鎮村級集體經濟帳戶，由鄉鎮統一撥付，確保各類資金的安全。

　�。ǘ�）總體績效目標完成情況

　　1.農村公益事業財政獎補項目

　　我市20xx年實施農村公益事業財政獎補項目361個，利用中央和省級農村公益事業財政獎補資金5192萬元，地方資金1088萬元，其它資金951.24萬元，推進農村公益事業項目建設，資金到位率100%。提升村級公益事業發展水平，增強項目村基層黨組織凝聚力，有效改善人居環境。

　　2.美麗鄉村建設項目

　　利用中央和省級美麗鄉村建設資金7879萬元，地方資金18317.5萬元，其它資金90萬元，支持我市65個美麗鄉村建設（含往年），資金到位率100%。改善美麗鄉村建設項目村村容村貌，提升項目村基層黨組織凝聚力、農村人居環境和項目區農村滿意度。

　　3.扶持村級集體經濟發展項目

　　利用中央和省級集體經濟發展資金2204.5萬元，市、縣（區）級配套3300萬元，其它資金500.7萬元，支持108個村村集體經濟發展。資金到位率100%。，助力鄉村振興，帶動村級集體經濟發展。

　　4.國家農村綜合改革試點試驗項目區

　　利用中央下達農村綜合性改革試點試驗首批資金5000萬元，安排8個試點試驗內容，建設數字鄉村，發展智慧農業、智慧鄉村，提高公共服務、公共管理、公共安全保障水平，促進農民增收，建設宜居宜業的美麗鄉村等，目前正在建設實施中。

　　5.紅色美麗村莊建設項目

　　利用中央下達的紅色美麗村莊建設試點資金300萬，建設紅色美麗村莊1個，目前正在建設實施中。

　　6.實施國有農場公益事業項目和減負補助工作，推動國有農場制度改革，完成農墾國有農場辦社會職能改革補助工作，提高職工生產生活水平。

　�。ㄈ�）績效指標完成情況分析。

　　1.產出指標完成情況

　　（1）數量指標

　　20xx年，我市實施農村公益事業財政獎補項目361個，實際完成333個，建設美麗鄉村數量65個（含往年），全部竣工完成61個，扶持村級集體經濟發展村數108個，實際完成106個。

　�。�2）質量指標

　　扶持村級集體經濟臺賬基本建立；美麗鄉村建設臺賬基本建立；美麗鄉村建設項目村村容村貌明顯改善；農墾國有農場與周邊區域社會管理和公共共享共建水平明顯提高；工程驗收合格率100%。

　　（3）時效指標

　　截至20xx年底，年度農村綜合改革轉移支付資金執行率88%；市級及縣、區分別制定《農村綜合改革轉移支付管理辦法》報省財政廳備案，及時報備。

　　2.效益指標完成情況

　　（1）經濟效益指標

　　改善了項目村基礎設施條件，推動了鄉村旅游，生態觀光等特色項目發展，增加了農民收入，促進了項目村經濟發展，為推動農村產業發展創造了良好的環境條件。

　�。�2）社會效益指標

　　農村綜合性改革試點試驗地區鄉村治理能力有所提升；項目村基層黨組織的組織力凝聚力戰斗力有所增強。項目的建設進一步密切了干群關系，提高了項目所在地基層干部工作效率，得到群眾和基層干部的廣泛擁護，提升了農民群眾的獲得感、幸福感和安全感。

　�。�3）生態效益指標

　　通過項目建設，極大改善了項目村的.人居環境，進一步完善了村內道路建設，解決了村內道路泥濘，村民出行不便等問題；項目建設優化了村莊公共空間，大大消除了私搭亂建、亂堆亂放、垃圾亂扔等現象；村級美化亮化、環境衛生、村容村貌整體得到改善和提升。

　�。�4）可持續影響指標

　　農村公益事業滾動項目庫，基本建立；通過農村綜合性改革試點試驗經驗探索的可復制、可推廣的體制機制創新達到2項以上。

　　3.滿意度指標完成情況

　　通過座談、調研問卷等方式，項目區農民滿意度98%；項目區基層干部滿意度98%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　原因：受疫情防控等因素，部分項目批復后啟動和驗收進度緩慢。

　　下一步改進措施：加強績效目標的剛性約束，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現全程可查詢、可追溯、可控制。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果擬應用在下一年度工作計劃及上一年度工作總結中，通過績效自評，放大坐標找不足，提高標準找差距，進一步提高資金使用效率。自評情況在單位部門網站公開，接受社會和民眾監督。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　綜合績效自評報告 16

　　一、提高政治站位，加強組織領導

　　為了做好道路客運行業高質量發展績效考核自評工作，臨江市交通運輸局成立了以黨組書記、局長趙辰為組長，副局長為副組長，各業務科室負責人為成員的《臨江市道路客運行業高質量發展績效考核工作領導小組》，辦公室設在局運輸科，負責組織、協調和自評工作，本著積極、認真、真實的原則，認真開展各項指標考核工作。

　　二、采取扣分制進行考核，自評分為196分

　�。ㄒ唬┲贫ū镜赝七M道路客運高質量發展實施方案情況，自評分為滿分30分。

　　1.臨江市人民政府辦公室于20xx年10月28日下發了關于印發《臨江市道路客運行業高質量發展實施方案的通知》（臨政辦發〔2021〕9號）文件，圍繞保障和改善民生，構建人民滿意的道路客運出行服務體系，促進城鄉經濟可持續發展，逐步提升城市綜合競爭力。（附：文件1）

　　2.臨江市交通局、臨江市發展和改革局、臨江市農業農村局、臨江市商務局、臨江市供銷合作社于20xx年9月16日印發了《關于深入推進農村物流高質量發展工作實施方案的通知》（臨交運聯發〔2021〕4號）文件，逐步健全完善我市農村物流體系，推動各行各業融合發展，提高農村物流網絡覆蓋率，全面推進我市農村物流高質量發展。（附：文件2）

　　3.建立了由市政府市委副書記、市長王大泉為組長，主管副市長張繼華為副組長，市政府交通運輸局局長、財政局局長、住建局局長、城市執法局局長、發展和改革局局長、自然資源局局長、公安局政委和鄉鎮“一把手”書記為成員的臨江市推進實施道路客運行業高質量發展工作領導小組，辦公室設在臨江市交通運輸局，主任由趙辰局長擔任，綜合組織協調有關部門配合解決推進實施道路運輸行業高質量發展工作中出行的重大問題。（附：文件1）

　　4.按照省政府《實施意見》制定了《臨江市道路客運行業“全域公交”實施方案》（臨交運發〔2021〕90號文件），明確了20xx年至2024年總體目標，填寫了《客運班線公交化改造情況調度表》，20xx年計劃完成3條改造，實際完成了4條客運班線改造，即臨江至白山，樺樹至白山，大湖至白山，臨江至賈家營。（附：文件3，附調度表、線路備案表、線路許可）

　�。ǘ�）出臺農村客運和客運站財政支持政策情況，自評分為滿分20分。

　　臨江市人民政府辦公室印發了《臨江市道路客運行業高質量發展實施方案的通知》（臨政辦發〔2021〕9號）文件，在文件工作要求中，按照“社會可承受，企業可承載，財政可承擔”的原則，在充分考慮城市公共交通運營成本的基礎上，進一步明確了客運站和農村客運公益屬性，建立財政兜底保障機制，推動客運站由經營服務向“經營服務+公益性服務”轉變。臨江市交通運輸局、臨江市財政局聯合印發了《臨江市2019年度成品油價格補貼調減后的漲價補助資金統籌補貼實施方案的通知》（臨交運聯發〔2021〕2號）文件，在文件中確定了7個方面退坡資金使用項目，即一是客運站和運輸企業安全生產補貼項目；二是用于客運信息化、智能化建設補貼項目；三是用于農村客運冷僻線路補貼項目；四是用于城市公交車信息化、智能化建設補貼項目；五是用于建制村“村村通”線路補貼項目；六是用于營運車輛智能視頻監控終端項目；七是用于農村客運線路許可未到期“全域公交”改造和支持春耕秋收等特殊時期的運輸服務保障工作運營補貼項目。（附：文件1、文件4）

　　（三）道路客運行業高質量發展督導考核情況，自評分為滿分15分。

　　1.將道路客運行業高質量發展工作納入到《臨江市20xx年度鄉鎮“聚焦雙提十攻堅抓落實”季考實施辦法》。（附：文件5）

　　2.臨江市考核督查工作領導小組印發了《臨江市20xx年度鄉鎮（街）目標責任制考核實施的通知》（臨考督辦發〔2021〕3號）文件，建立了督導機制。

　　3.從20xx年11月15日開始按照《吉林省道路客運行業高質量發展績效考核標準》逐項進行自評，形成自評報告上報白山市交通運輸局。

　　4.臨江市交通運輸局先后2次召集全交通改造相關單位，督導本地道路客運行業高質量發展工作。（附；會議記錄、照片）

　�。ㄋ模┱�策解讀情況，自評分為滿分5分。

　　1.以臨江市交通運輸局名義制定了《道路運輸行業維穩應急處置預案》（臨交運發〔2021〕89號）文件，以解決在道路客運改造過程中發生的非正常群體上訪、停線、越級上訪事件。（附：文件6）

　　2.臨江市交通運輸局先后3次組織運輸企業及相關科室對《吉林省人民政府辦公廳關于促進吉林省道路客運行業高質量發展的意見》（吉政辦發﹝2021﹞23號）和《吉林省交通運輸廳關于明確道路客運行業高質量發展工作有關問題的通知》（吉交運發﹝2021﹞249號）文件精神進行宣傳培訓。

　　3.到目前為止沒有發生任何群體性信訪事件。

　�。ㄎ澹┩七M公交化改造情況，自評分為滿分30分。

　　1.20xx年6月份對臨江市客運班線進行系統統計，即省際客運班線1條，市際客運班線5條，縣際客運班線8條，縣內客運班線11條。

　　2.制定了公交化改造計劃。臨江市交通運輸局出臺了《臨江市道路客運行業“全域公交”實施方案》（臨交運發﹝2021﹞90號）文件，從20xx年11月開始，對賈家營的1條縣內農村客運班線進行公交化改造，預計2022年改造5條，2023年改造2條，2024年改造3條，最終實現“全域公交”的目標。（附：文件3）

　�。�六）推進定制客運服務情況，自評分為滿分20分。

　　按照《吉林省人民政府辦公廳關于促進吉林省道路客運行業高質量發展的意見》（吉政辦發﹝2021﹞23號）文件要求，臨江市政府印發了《臨江市道路客運行業高質量發展實施方案的通知》（臨政辦發﹝2021﹞9號）文件，在《方案》中統籌推進定制客運服務工作，20xx年實現臨江至長春定制客運服務，從2022年開始逐步推動實施。（附：文件1、線路備案表、線路許可、道路運輸證復印件及相關照片）

　�。ㄆ撸┐宕逋�客車情況，自評分為滿分10分。

　　臨江市轄區內7個鄉鎮，70個建制村，現已100%實現通客車。

　�。ò耍┘涌焱苿涌拓涏]融合發展，自評分滿分30分。

　　臨江市交通運輸局6月份深入葦沙河鎮對農村物流需求進行摸底調查，聯合印發了《關于深入推進農村物流高質量發展工作實施方案的通知》（臨交運聯發〔2021〕4號）文件，臨江市3個鄉鎮街（大栗子、花山、六道溝）28個建制村利用現存的'班車、公交車和鄉鎮客運站開通了客貨郵融合發展。臨江市吉龍公司制作了“暢暢行”軟件，為響應國家鄉村振興政策，全面惠及臨江轄區內村民的生活，解決鄉村公路、運輸工具、通訊網絡、商品儲存及保管技術落后的問題，特開設農村客運物流。貨物由村民放在每個村設定的代收點，由本村公交車前往收取，根據貨物送達地點，車輛到達臨江后，交付給公司中轉人員，分揀完成后送至相應的長途客車上（根據實際情況，當日無法發走的，于次日送出）。長途客車將貨物送達至終點站配送員處，配送員收取到貨物后，當日將貨物送至客戶手中。

　　農村客運物流不僅方便了村民的貨物流通，解決了農村季節性農副產品保鮮短、運輸難、流通慢等問題，帶動了農村基礎設施建設，提高農業生產經營的技術水平，為農村經濟發展奠定堅實的物質基礎；還可以促進和提高農村的信息化水平，使廣大農民能夠像城市的人們一樣，通過網絡及時獲取農用物資、農產品的市場信息等；還能讓原本運營難以為繼的農村客運車輛，增加新的效益點，重新煥發出活力。（附：文件2、相關照片、記錄）

　�。ň牛┬履茉窜囕v推廣應用情況，自評分滿分5分。

　　臨江市公交行業到目前為止共更新車輛3輛，全部為新能源純電動宇通牌電動公交車，到12月末即將更新14輛公交車，其中新能源純電動宇通牌電動公交車14輛，更新新能源公交車比例達到100%。（附：行車證、營運證復印件）

　　（十）政務服務效率情況，自評分為滿分5分。

　　臨江市道路客運業務今年共辦理換發《道路運輸證》6個，報停車輛數量10輛，復駛車輛數量9輛，年審車輛數量67輛，全部網上辦理，且在“互聯網+道路運政服務”系統中政務服務事項按期辦結率達到100%，在政務大廳交通窗口不存在業務拖延不辦，更不存在吃、拿、卡、要現象。（附：政務大廳業務辦理截圖）

　�。ㄊ�一）合理規劃客運�？空军c網絡布局，自評分為滿分5分。

　　臨江市交通運輸局于20xx年6月3日向臨江自然資源局提交了《臨江市國土空間總體規劃的請示》，根據《吉林省城市公共客運管理條例》提出公交化改造首末站提供�？繄鏊�，改造首末站場地。（附：上報申請）

　�。ㄊ�二）安全生產情況，自評分為滿分6分。

　　臨江市吉龍公司設置了安全生產領導機構和管理機構，建立各項安全生產制度，并配備專職安全管理人員王蕭龍定期召開安全生產工作會議和例會，定期對客運駕駛員開展安全教育培訓和考試，定期開展安全生產隱患排查11次，按規定填寫監控日志，發現違章和問題及時處理、限期整改，和復檢形成閉環管理。按規定為公交化改造車輛和定制客運車輛配備安檢、防疫設備，20xx年客運企業未發生重大安全生產責任事故。（附：企業文件封皮照片）

　�。ㄊ�三）動態監控情況，自評分為滿分5分。

　　將以前城鄉一體化13輛車和定制客運12輛車納入企業動態監控平臺監控和臨江市交通運輸綜合行政執法大隊監管平臺。（附：監控截圖）

　　（十四）分級分類監管情況，自評分為滿分4分。

　　在20xx年度，臨江市交通運輸綜合行政執法大隊3次分別對臨江市勝境國旅和臨江市吉龍公司進行“黑紅黃綠”精準分類管理，到目前為止，所屬道路客運企業處于“綠色”狀態。（附：監控截圖及說明）

　　（十五）電子客票應用情況，自評分為1分。

　　臨江市口岸客運站目前采取線上和線下售票，定制客運12輛客車實現電子發票。

　�。ㄊ�六）便利老人、殘疾人等特殊群體出行情況，自評分為滿分5分。

　　臨江市口岸客運站通過設立老年人和殘疾人專用通道、服務窗口等方式為特殊群體提供便利化服務。（附：圖片）

　　三、采取加分制進行考核，自評加分為24分

　�。ㄒ唬┤�域公交建設情況，自評分為加5分。

　　臨江市交通運輸局根據《臨江市人民政府辦公室關于印發臨江市道路客運行業高質量發展實施方案的通知》（臨政辦發〔2021〕9號）文件精神，制定了《臨江市道路客運行業“全域公交”實施方案》（臨交運發﹝2021﹞90號）文件，確定了臨江市20xx年至2024年“全域公交”發展目標。《白山市人民政府辦公室印發關于促進白山市道路客運行業高質量發展實施方案的通知》（白山政辦發〔2021〕10號）文件中，確實以渾江區、臨江市作為“全域公交”試點單位。（附：文件3、文件7）

　�。ǘ�）先行先試開展定制客運服務和公交化改造情況，自評分為加8分。

　　臨江市已于9月28日開通了臨江至長春客運站、臨江至長春火車站、臨江至醫大一院、臨江至龍嘉機場4條定制客運。擬在12月份時臨江至白山、樺樹至白山、大湖至白山、臨江至賈家營4條線路實行公交化改造。（附：行車證、營運證復印件）

　�。ㄈ�）農村物流網絡節點建設情況，自評分為加10分。

　　臨江市農村物流網絡節點建設工作從20xx年開始隨著“四好農村路”工作同步進行，到目前為止已建成縣級物流中心1個，鄉鎮級物流節點7個，建制村物流網點70個，建設比例達到臨江市行政區域市、鄉、村占比100%。（附：節點臺賬）

　�。ㄋ模┲腔劭瓦\體系建設情況，自評分加分為1分。

　　臨江市吉龍公司開發了“暢暢行”微信小程序，建立了公眾號（changchangxing）向社會提供客運車輛、線路旅游、到站預測、購票等出行信息。

　　綜合績效自評報告 17

　　按照時間有關要求，我縣綜改辦組織力量對全縣20xx年度農村公益事業財政獎補工作情況進行了績效自評，20xx年農村綜合改革轉移支付只有農村公益事業財政獎補這一項資金。自評采用查看基礎資料和現場察看走訪相結合，按照《江西省農村綜合改革轉移支付績效管理辦法》的要求，對照《中央對地方專項轉移支付區域（項目）績效目標自評表》規定的內容，從數量指標、質量指標、生態效益指標、服務對象滿意度指標等四個方面進行自評打分。

　　一、績效目標分解下達情況

　　江西省財政廳下達我縣20xx年農村綜合改革轉移支付預算資金，主要是農村公益事業中央財政獎補資金167萬元，我縣預算安排資金（縣級配套）100萬元，縣級追加缺口300萬，支持農村公益事業建設績效目標數70個。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1、項目資金到位情況分析。

　　我縣20xx年收到省財政廳下達農村綜改改革轉移支付資金預算指標（農村公益事業中央財政獎補資金）167萬元，縣財政局20xx年11月份通過國庫集中支付將獎補資金147萬元撥付到鄉鎮預算往來資金賬戶上，還有20萬元尚未撥付。然后根據項目完成情況通過縣鎮報賬制將資金直接撥付到項目承建方賬戶上。所有項目資金在3月底已撥付到位。

　　2、項目資金執行情況分析。

　　20xx年我縣農村公益事業投資總額632.48萬元，其中：中央財政獎補資金147萬元，縣級配套100萬元，縣級追加300萬（金府辦財抄字{20xx}318號），其他資金85.48萬元，所有項目資金已撥付到位，資金執行率達100%。

　　3、項目資金管理情況分析。

　　我縣農村公益事業財政獎補資金實行縣級報賬制，縣財政通過國庫集中支付將獎補資金撥付到鄉鎮預算往來資金賬戶，工程竣工后申請綜改辦驗收,驗收合格后按照《金溪縣村級公益事業一事一議財政獎補資金管理暫行辦法》進行資金撥付及報賬，資金直接撥付到施工方，獎補資金在5萬元以上（含5萬元）的項目均預留了3%質量保證金。

　　（二）總體績效目標完成情況分析

　　上級下達我縣20xx年支持農村公益事業建設績效目標數70個，但全年實際完成績效目標數160個，比上級下達的績效目標數多90個，增加的原因主要是：經過多年來一事一議項目的持續投入建設，我縣農民興辦公益事業的熱情高漲，呈現了村組競相建設公益事業建設的景象，農民群眾踴躍參與，掀起了公益事業建設高潮，鄉鎮政府對農村公益事業財政獎補工作熱情也非常高，申報的項目多，我們采取按農村人口和村組數量等因素分配原則，并結合本縣實際安排落實好獎補項目。所有項目在20xx年1月底全面完工。

　�。ㄈ�）績效指標完成情況分析

　　1、產出指標完成情況分析

　�。�1）數量指標。20xx年上級下達我縣支持農村公益事業建設績效目標數為70個，但實際完成績效目標數為160個，完成率超過100%。

　�。�2）質量指標。村級公益事業發展水平得到全面提升。

　　一是議事程序方面。所有項目都召開了村民會議或村民代表大會，表決征得大多數農民簽字同意并記錄在案，160個項目都是按規定程序報批了。

　　二是項目管理方面。一是建立了項目庫；二是按規定程序報批了項目；三是獎補資金在3萬元以上的.項目都設立了永久性項目標識牌。

　　三是資金管理方面。實行鄉級報賬制，縣財政通過國庫集中支付將上級專項資金撥付到各鄉鎮，鄉鎮通過授權支付方式將資金撥付到承建方，獎補資金在5萬元以上（含5萬元）的項目均預留了3%質量保證金。

　　四是制度建設方面。制定了一系列管理制度，并印制上墻；對已完工的項目全部錄入到一事一議信息監管系統中。

　　五是組織宣傳方面。縣城內設立了2塊永久性戶外宣傳路牌;各項目所在的自然村均有宣傳標語。

　　2、效益指標完成情況分析

　　主要是生態效益指標，農村人居環境得到了很大的改善。

　　一是建設了46個村內小型水利設施項目。共修村內水渠7.76千米，小型提灌站3座，村內安全飲水管線3千米，其它小型水利設施39個。

　　二是建設了22個村內道路項目。共修建水泥路面1.98千米，其他路面5千米；

　　三是修建橋涵11個。

　　四是修建了22個村內環衛設施項目。

　　五是村容美化亮化49個項目。安裝路燈1078盞、村內綠化760平方米；

　　六是修建了4個村內公共活動場所項目。共修面積736㎡；

　　七是修建6個其他公共設施項目。

　　3、滿意度指標完成情況分析，主要是服務對象滿意度指標。

　　通過我們上戶走訪，絕大多數的項目所在地的基層干部、村民群眾感謝黨的這項惠民工程建設，滿意度達98%以上。

　　三、偏離績效目標的原因和存在問題及建議

　　上級下達我縣20xx年支持農村公益事業建設績效目標數70個，但全年實際完成績效目標數160個，比上級下達的績效目標數多90個，多出的原因主要是大部分鄉鎮對農村公益事業財政獎補工作熱情高，申報的項目多，我們采取按農村人口和村組數量等因素分配原則，并結合本縣實際安排落實好獎補項目。

　　存在的問題：一是上級獎補資金少。我縣農村公益設施基礎薄弱，農村點多、面廣，加之有些鄉鎮農民收入水平低、承受能力限，農民自主參與村內公益事業建設的積極性沒有得到充分發揮，各鄉鎮一事一議財政獎補試點工作開展不平衡。建議上級加大獎補標準，調動農民積極開展村級公益事業建設財政獎補工作的積極性。

　　二是外出務工人員多，項目議事程序難度大。我縣青壯年人員大部分都外出務工，留守在家多為老人、婦女小孩，由于人員少、給一事一議財政獎補實施中的召開村民代表會、籌資等都帶來很多不便。建議上級減少部分議事程序，使一事一議工作更好的開展。

　　三是監督力量薄弱，項目質量不能全面保證。由于項目點多面廣，實施過程較長，管理部門人員少，村級項目質量監督小組人員技術不專業，造成項目實施全過程的監督管理不規范，有可能一些項目質量達不到要求。

　　四是工作經費不足。一事一議財政獎補項目工作面寬量大，任務重。政策宣傳、項目立項、方案審批、組織實施、監督管理、驗收等環節都要做大量工作，產生一定的辦公費用，但上級每年下撥的工作經費有限，在一定程度上影響了基層干部工作積極性。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　我縣擬將此次績效自評結果在各鄉鎮進行公開，并要求各鄉鎮按照此績效自評程序，對本鄉鎮農村公益事業財政獎補項目也進行自評，并將自評結果報送縣財政局，同時在全鄉各村范圍內進行公開。

　　五、其他需要說明的問題

　　中央巡視、各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額以及績效自評扣分情況。

　　綜合績效自評報告 18

　　根據《財政部關于印發<中央財政農村綜合改革轉移支付資金管理辦法>的通知》（財農〔20XX〕（177號）精神文件要求，三場積極組織開展了相關項目績效自評工作，現將自評情況匯總報告如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　轉移支付預算和區域績效目標情況。

　　1、奶牛場：20XX年預下達虎林市建疆奶牛場資金1筆，13萬元，用于虎林市建疆奶牛場“場區路硬化”項目；績效總目標為推進虎林市良種場農村居住環境。產出指標中的數量指標為“建設奶牛場硬化路223米，質量指標為“硬化路驗收合格率100%”、“建立硬化路工作進度臺賬為基本建立”；效益指標中社會效益指標為“推進農村居住環境建設”，生態效益指標為“改善農村人居住環境”；滿意度指標中服務對象滿意度指標項目區農戶滿意度≧90%，項目區基層干部滿意度≧90%。

　　2、種畜場：20XX年已下達虎林市種畜場資金1筆，22萬元，用于虎林市種畜場“場內道路硬化、入戶橋涵”項目；績效總目標為推進虎林市種畜場農村居住環境建設。產出指標中的數量指標為“建設種畜場場內道路硬化480米、橋涵330米”，質量指標為“道路硬化、入戶橋涵驗收合格率100%”、時效指標項目資金使用率100%；效益指標中社會效益指標為“推進農村居住環境建設”，生態效益指標為“改善農村居民居住環境”；滿意度指標中服務對象滿意度指標項目區農戶滿意度≧90%，項目區基層干部滿意度≧90%。

　　3、良種場： 20XX年預下達虎林市良種場資金1筆，35萬元，用于虎林市良種場場區“石徹邊溝”項目；績效總目標為推進虎林市良種場農村居住環境。產出指標中的數量指標為“建設良種場石徹邊溝406米、橋涵156米”，質量指標為“石徹邊溝改造驗收合格率100%”、“建立石徹邊溝工作進度臺賬為基本建立”；效益指標中社會效益指標為“推進農村居住環境建設”，生態效益指標為“改善農村人居住環境”；滿意度指標中服務對象滿意度指標項目區農戶滿意度≧90%，項目區基層干部滿意度≧90%。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　1、奶年場：20XX年克服了疫情等不利原因，按原定計劃組織施工，圓滿完成了20XX年度的施工建設。

　　2、種畜場：農村綜合改革轉移支付資金按時足額到位，資金到位率100%。20XX年（財農〔20XX〕（177號）農村綜合改革轉移支付資金22萬元，總體執行率為100%。

　　3、良種場：因20XX年疫情原因，工程招標時間推遲，錯過了施工時間，故20XX年未施工建設。

　�。ǘ�）總體績效目標完成情況分析。

　　種畜場：20XX年依托農村綜合改革轉移支付資金新建“場內道路硬化、入戶橋涵”項目，大力推進貫徹落實了新農村環境建設，極大地提高了項目實施地的農村居民居環境以及村容村貌，通過宣傳以及實際改造切實讓老百姓體驗到硬化路的'實惠，徹底改變過去雨天一身泥、旱天一身土的狀況。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　良種場預計于20XX年6月開始施工，于20XX年7月初施工完畢。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　強化績效評價結果的應用，將績效評價組織開展情況納入場年度工作綜合考評，績效評價結果作為以后年度農村綜合改革財政獎補資金安排、分配的重要依據，并督場按要求公開財政獎補項目及資金使用情況，自覺接受群眾和社會監督。

　　五、其他需說明的問題

　　無

　　綜合績效自評報告 19

　　一、基本情況

　　我單位屬正科級行政單位，現有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內設機構13個，具體是：文書（法規）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務股，人事股（機關黨委辦公室），調查研究股，全面深改股，財經股，機要密碼股，保密股，檔案管理股，機要保密政務服務中心；另下轄事業單位兩個，市委辦機關后勤服務中心和仁懷市機關事務服務中心。

　　代做財務賬務兩個，其中行政單位一個，即市委督查局；事業單位1個，即中共仁懷市委黨史研究室。

　　二、職能概述

　　我單位主要職能如下：

　�。ㄒ唬┴撠熮k理市委日常工作事務，確保市委工作正常運轉

　�。ǘ�）圍繞中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動態、綜合調研；組織安排市委各種會議、事務工作和市委領導同志參加的重要活動；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實情況，轉達和督辦落實省委和市委指示、省委及市委領導同志批示。

　�。ㄈ�）承擔市委文稿的起草、修改和審核工作；負責市委日常文書處理，承擔市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔為市委制定有關規章制度的服務工作；聯系、指導全市黨委辦公室系統業務工作和辦公自動化的有關工作，組織指導業務培訓。

　　（四）承擔廳級以上和市主要領導安排的接待工作，承擔大型觀摩活動、考察活動及重要會議的后勤保障工作；承擔食堂監管、公務用車車輛管理、辦公用房和周轉房調配、物業管理、會議中心后勤、節能減排工作。負責中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領導機關及要害部門機密文電、信件及密碼的傳遞工作。

　�。ㄎ澹┴撠熓形�辦機關行政事務、國有資產、財務管理等工作。

　�。�六）負責市級重要接待任務的'協調工作，參與接待部分重要賓客的工作。

　　（八）協調市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協辦公室和市紀委機關的有關事宜。

　�。ň牛┩瓿墒形�和省委辦公廳及市委交辦其他任務。

　�。ㄊ�）市委黨史研究室貫徹執行中央、省、遵義市委有關黨史工作的方針、政策和工作部署，統籌協調全市黨史研究工作。

　　（十一）市委督查局負責督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實情況，負責《市委常委會工作要點》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會、市委全委會、市委常委會、市政府全體會議、市政府常務會議、市委和市政府主要領導專題會等重要會議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。

　　三、資金使用及預算績效管理情況

　　（一）資金使用情況

　　我單位20xx年度預算績效目標共計1748.79萬元，項目基本性質屬經常性項目，主要用途是保障我辦工作正常運轉及市委相關平臺的正常運行等，主要內容：

　　1、督查局工作經費5萬元；

　　2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經費4.76萬元；

　　3、市委重大事項工作經費319.20萬元；

　　4、黨研室工作經費17.23萬元；

　　5、政策研究室經費0.78萬元；

　　6、機關事務服務中心工作經費1313.88萬元。

　�。ǘ�）預算績效管理情況

　　我單位年初預算專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符，不存在違規違法使用現象。

　　四、其他需要說明問題

　　無。

　　五、項目自評情況

　　我辦績效管理情況總體較好，對預算專項支出的7個項目進行了自評，自評綜合得分98分，其中對車輛綜合保障中心費用項目自評情況如下：

　　（一）該項目資金情況：年中追加預算87.94萬元，實際支出87.94萬元。

　�。ǘ�）年度總體目標完成情況：提高了我辦工作效率，確保了我辦工作的高效運轉。

　�。ㄈ�）具體指標完成情況：

　　1、數量指標：購置公務用車3臺，其中新能源1輛，國產紅旗1輛，考斯特1輛。年度指標值3，全年實際值3；

　　2、質量指標：資金使用是否規范　，年度指標值：是，全年實際值：是　；

　　3、時效指標：購車經費是否及時支付，　年度指標值：是，全年實際值：是；

　　4、成本指標：　資金是否控制在預算內，　年度指標值：是，全年實際值：是。

　　5、服務對象滿意度指標：車輛使用滿意度，年度指標值：≥95％，全年實際值：100％，

　�。ㄋ模┰擁椖靠冃ё栽u情況：很好，得分100分。

　　綜合績效自評報告 20

　　一、單位基本情況

　　(一)貫徹執行有關經濟和社會發展，工業化、信息化、新型工業化、內外貿易、并對執行情況進行監督。擬訂全縣國民經濟和社會發展戰略、規劃、年度發展計劃。

　　(二)負責經濟運行的監測和經濟發展趨勢的預測、預警并提出政策建議，負責發布全縣經濟信息。

　　(三)承擔指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革的責任。研究經濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案。

　　(四)承擔規劃縣內重大建設項目和生產力布局的責任。

　　(五)負責提出能源發展戰略規劃，組織實施能源發展規劃、政策措施。

　　(六)提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策建議，支持各項社會事業的協調發展。

　　(七)監測預測價格水平變動，提出由政府管理的重要商品價格和收費標準，監督檢查價格政策的執行，并公開信息。

　　(八)擬訂糧食宏觀調控、總量平衡及糧食流通中長期規劃并負責組織實施。

　　(九)分析工業經濟運行質量和態勢，發布相關信息，進行預測預警和信息引導，負責工業和信息業有關工作。

　　(十)指導中小企業發展。推進工業和信息化的管理創新。

　　(十一)提出區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革建議。負責推進流通產業結構調整，促進商貿企業發展政策的實施，推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

　　(十二)牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作和社會信用體系建設，規范市場運行、流通秩序，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場信息誠信公共服務平臺，對特殊流通行業進行監督管理。

　　(十三)監督管理食鹽、成品油行業。

　　(十四)根據縣政府授權，代表縣政府對國家出資企業履行出資人職責。依法指導和監督國有資產管理工作。

　�。ㄊ�五）在本行政區域內的涉案財物價格認定工作。

　　(十六)承辦縣政府交辦的其他事項。

　　單位內設機構，具體為：重點項目服務中心、中小微企業服務中心.核準行政編制7名，實有6名，事業編制6名，實有6名。

　　二、績效總目標

　　承擔縣內重大建設項目和生產力布局的責任。全縣固定資產投資總規模，指導和監督政策性貸款的使用方向；負責組織實施全縣統建項目和全縣建設項目的招投標監督管理工作；負責項目前期工作及招投標信息化直報以項目建設為基礎，不斷強化財務和項目管理，推動各項工作取得新進展。

　　三、預算編報及收支平衡情況

　　20xx年，在我局的預算編報中，各項收支項目完整，對需要政府采購的項目做到“應采盡采”。為充分發揮政府資金效益，設定了本年度既定的預算績效目標，做到收支項目不漏項，績效有目標，政府采購項目有預算明細，并附有預算編報說明。20xx年，預算總額為454.98萬元，其中：工資福利支出230.77萬元；商品和服務支出17.24萬元；對個人和家庭的'補助15.15萬元。項目支出188.46萬元。20xx年，以上級相關文件精神為支撐，及時準確進行預算的追加。對上年結余經費均全部納入預算管理。同時，結合工作實際，細化預算編制流程，對重點建設項目采取“兩上”方式申報項目目標申報表，同時在項目竣工后及時上報項目自評報告，適時接受第三方的項目績效考評，從而保證了預算編制的高質量。

　　四、支出預算執行情況

　　截至20xx年12月底，我局共計支出4100.10萬元。嚴格貫徹落實中央、省、市和區委區政府對“三公”經費支出的相關要求，使“三公”經費支出有效的控制在高壓線范圍之內。截至20xx年12月底，我局的“三公”經費控制到2.11萬元，同時認真踐行“八項規定”和“作風建設”的相關要求，最大程度的壓縮公務接待、公車維護、差旅費等費用支出。全局在職職工公務卡開通率為80%，確保了財務管理制度的有效執行。參照項目目標申報表，根據項目建設進度和項目施工手續及時撥付項目資金，較好的完成了規定的支出進度，達到了預算支出的預期效益。

　　五、預算基礎管理情況

　　按照上級部門政務公開的要求，我局對本部門財務預算在一定范圍內進行了公開公示。為切實加強績效管理工作實效性，突顯績效管理工作重要性，確定專人負責財務績效管理工作，統籌管理協調預算績效工作中的相關事宜，確保了我局預算績效管理工作的有序開展。每月15日前，按要求及時向區財政上報支付申請及相關報表、文字材料。積極選派財務人員，參加區財政統一組織的各類業務培訓，保證了財務人員知識結構不斷更新。所有津貼補貼均按照相關要求進行發放，未出現違規發放情況。進一步規范現金管理、嚴格控制行政支出、增加公務支出透明度。我局全面逐步普及公務卡結算制，杜絕了財務報銷環節中多開、虛開發票報銷的漏洞。

　　六、綜合績效自評結論

　　20xx年，我局積極組織干部職工傳達學習，開展黨風廉政建設等相關工作會議，嚴格按制度辦事，并由局辦公室做好督促檢查，保障制度落實到位，是工作真正實現制度化、規范化。使干部職工對實施行政績效管理制度有所熟悉,取得一定成效.將抓好經濟運行分析，加強規劃組織實施。認真做好全縣主要經濟指標運行情況的跟蹤、監測。認真分析我縣經濟運行態勢，提出有效的對策建議，把握重點，追求援建效能和“三個堅持”（即堅持援方目標和受方利益的一致，堅持科學援建和實用援建的結合，堅持整體規劃和分步實施的統一）從而進一步提高援建成效，跟緊盯牢已列入計劃和重點爭取項目。特別是對已上報有望落實和有投資意向重點爭取的項目，主動跟蹤、銜接落實，確保上報不延誤、不漏報，加強銜接協調，做好項目基礎性工作。我局20xx年度綜合績效考評自評得分為84分。

　　綜合績效自評報告 21

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　灣甸傣族鄉收到20xx年農村綜合改革工作經費7560元，主要用于：一是財政所防盜門安裝及衛生間下水道疏通方面6320元，其中房門刷漆11道3520元，檔案室防盜門安裝1道1300元，衛生間下水道修復1500元。二是財政所維修維護方面1240元，主要為太陽能維修，疏通廁所，安裝宿舍、辦公室及過道吸頂燈6盞，安裝投光燈1盞。

　　（二）項目績效目標。

　　一是完善財政所安全設施，提升檔案保管的安全性。二是完善財政所照明設施，保障人員夜間出行方便安全。三是改善財政所生活設施，保障財政所人員基本生活條件。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　（一）績效評價目的.：促進工作正常開展。

　�。ǘ�）績效評價原則：堅持實事求是、公平、公開原則；評價標準：受益對象參與度>=90%，項目建設完成>=100%，解決基層困難、促進社會和諧>=100%，項目持續發揮作用期限>=3年，群眾對項目滿意度>=95%。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1.項目資金到位情況：20xx年農村綜合改革工作經費項目資金7560元。

　　2.項目資金執行情況：20xx年農村綜合改革工作經費項目資金7560元。

　�。ǘ�）項目績效指標完成情況

　　1.產出指標完成情況：受益對象參與度100%，項目建設完成100%。

　　2.效益指標完成情況：解決基層困難、促進社會和諧100%，項目持續發揮作用期限達3年。

　　3.滿意度指標完成情況：群眾對項目滿意度100%。

　　四、績效自評結果

　　綜合分析評價：通過20xx年農村綜合改革工作經費項目實施，一是完善財政所安全設施，通過安裝檔案室防盜門，提升檔案保管的安全性，減輕財政所檔案保管的壓力。二是完善財政所照明設施，安裝吸頂燈和投光燈，保障財政所人員夜間出行方便安全。三是改善財政所生活設施，對財政所下水管道進行疏通，保障財政所人員基本生活條件，該項目的實施完善財政所基礎設施，改善了工作和生活條件，提升人員工作和生活滿意度，評價結論100分。

　　五、其他需說明的問題

　　無。

　　綜合績效自評報告 22

　　20xx年全省高質量發展綜合考核評價指標中林業部門考核指標為林長制工作和林地（濕地）保有量，占總分中的4分。具體考核4個方面的內容：1、林長制工作完成情況；2、林地（濕地）保有量；3、林業建設性指標完成情況（重點區域森林四化和營造林計劃任務完成情況）;4、林業保護性指標完成情況（森林防火及林業有害生物防控、野生動植物保護、自然保護地管理、古樹名木保護）�，F根據我區完成情況自評總結如下：

　　一、林長制工作完成情況

　　20xx年，我區按照省、市林長辦要求，在鞏固2019年林長制智慧管理平臺先行先試成果的基礎上，繼續對平臺指揮中心進行升級打造，投入資金30萬元建立了9平方米的大型顯示屏，完善了平臺指揮系統軟件建設。同時，我區繼續推進7866林長辦標準化建設，加強鄉村組林長辦標準化建設。各級林長認真履職，區委書記下達總林長令，區級林長定期開展巡山活動；加強對生態護林員的監管，按照上級要求，提高護林員管護山場面積，將護林員人數由217人調減至127人，護林員月工資收入由500元提升至1000元，推動生態護林員認真履職，實現“山有人管，樹有人護，責有人擔”，提高護林員巡山出勤率和林業事件上報與查處率，發揮源頭管理作用，推進森林資源長效保護管理機制建設。

　　此項工作我區總體完成情況較好，存在的主要問題是我區森林督查案件查處率未達到上級要求，此項約扣分0.05分。

　　二、林地（濕地）保有量情況

　　1、林地保有量。20xx年，經全區森林資源補充調查暨林地年度變更調查，我區森林覆蓋率46.7%，與上年的46.64%相比略有上升。全區森林蓄積量399.8668萬立方米，與上年的401.0961萬立方米相比基本持平;林地面積99578.5公頃，與上年的99601公 頃相比基本持平。

　　2、濕地保有量。我區濕地總面積11110.13公頃，20xx年受保護濕地面積6719.36公頃、濕地保護率60.47%，與上年受保護濕地面積6678.01公頃、濕地保護率60.11 %相比，增長0.36%。

　　該項工作我區各項指標與去年相比總體基本持平。此項工作約扣分0.01分。

　　三、林業建設性指標完成情況

　　1、營造林計劃任務完成情況。20xx年，省下達我區年度營造林計劃任務51000畝（人工造林7000畝、封山育林19000畝、退化林修復25000畝），我區全年共完成營造林面積53321.9畝，任務完成率達104.6%。其中：人工造林8421.9畝，封山育林19900畝，退化林修復25000畝。

　　2、森林四化完成情況。20xx年，省下達我區森林四化建設任務5800畝（其中：人工造林1900畝，人工補植500畝，森林撫育3400畝），我區全年共完成森林四化面積6387.3萬畝，占計劃任務110.13%。其中：人工造林2385.1畝，人工補植600.7畝，森林撫育3401.5 畝。

　　該項工作我區各項指標均超額完成。此外20xx年全市森林四化工作現場推進會在我區召開，20xx年全省營造林工作培訓會在我區召開，20xx年全省造林綠化暨生態扶貧現場會在我市召開，我區的溫泉鎮白滸窯村的`高產油茶園建設點作為全省現場會議參觀點獲得一致好評。

　　四、林業保護性指標完成情況

　　1、森林防火及林業有害生物防控工作。20xx年，我區認真履行森林防火工作職責，加大森林防火宣傳、野外火源管理和森林火災撲救工作，全年未發生重特大森林火災，未出現人員傷亡事故，森林防火各項指標均在上級下達的指標范圍之內。20xx年，我區切實加強林業有害生物的監控和防疫，認真開展松材線蟲病疫木除治工作，除治工作完成率達到上級要求，順利通過省級驗收。

　　2、野生動植物保護。20xx年，我區按照新冠疫情防控職責特別是全國人大《決定》要求，認真開展野生動物保護宣傳與監管，加強對市、區和鄉村農貿市場、餐飲酒店非法食用野生動物管理，嚴厲打擊非法獵捕和食用野生動物違法行為，按上級要求對全區禁食工人養殖野生動物全面退出，將上級退養野生動物的補助資金及時發放到養殖戶手中，保護養殖戶合法利益，推動養殖戶穩定轉產經營。

　　3、自然保護地管理。20xx年，我區按照國家和省市要求，認真開展自然保護地整合優化工作，依托華東規劃院對全區自然保護地進行整合優化，及時上報整合優化方案至省林業局和國家林業局，待上級批復后認真實施。

　　4、古樹名木保護工作。20xx年，我區按照省綠化委要求認真開展古樹名木資源普查工作，及時上報全區古樹名木檔案資料，對古樹名木進行掛牌建檔保護。全區未發生非法破壞和移栽古樹名木行為。

　　此項工作我區各項指標任務均已按要求完成。

　　綜合績效自評報告 23

　　一、基本情況

　　產業發展專項資金是為全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務，引導我市先進制造業高質量發展的助推劑。主要用于支持我市十大新型優勢產業鏈的“強鏈、補鏈、延鏈”，扶持產業集群和核心企業發展，支持企業爭創名牌和建立技術創新機構，支持重點區域、工業園區重點項目，支持“互聯網+”行動的宣傳、教育培訓和產業扶持而設立的專項引導資金。

　　為加快推動益陽工業企業技術創新和轉型升級步伐，20xx年度產業發展專項資金項目重點安排在以下四個方面：

　　1.數字經濟產業項目：制造業數字化轉型類項目、5G+工業互聯網平臺類項目。

　　2.工業新興優勢產業鏈項目：《益陽市20xx年工業新興優勢產業鏈高質量發展實施方案》（益辦〔2021〕4號）中明確的十大新興優勢產業鏈項目。

　　3.技術創新、技術改造類項目：通過技術改造或技術創新，在生產工藝、產品質量、生產規模、資源節約、工業節能、污染防治、軍民融合、疫情防控等方面有重大提升，或具有示范作用的智能制造示范項目。

　　4.其它類項目：具有為中小企業提供社會服務能力，且取得了一定成績的中小企業公共服務平臺項目或培訓機構；在鄉村振興中，實施產業振興具有重大示范作用的項目技改、疫情防控、產業扶貧等方面取得突出成績的項目。

　　二、績效目標

　　深入實施“產業強市”戰略，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局。以加快發展為主題，以優化結構為主線，以提高經濟效益為中心，創新發展模式，實現益陽工業經濟高質量發展。力爭全市規模工業增加值總量、工業技改投入總量躋身全省第一方陣，先進制造業真正成為我市經濟和社會發展、實現后發趕超的第一推動力。在嚴重的疫情形勢下，20xx年全市規模以上工業增加值增長9.7%，新增規模工業企業172家；按照打造“135”工程升級版要求，實現園區固定資產投資445.86億元，園區新開工新建項目133個（目標值120）、新投產新建項目120個（目標值110），全面完成了20xx年初設定的目標任務。

　　三、實施情況

　�。ㄒ唬�20xx年產業發展專項資金來源

　　1.市級財政安排產業發展專項資金1951.95萬元。20xx年，按照專項資金縮減15%的要求，市級財政安排產業發展專項資金總額度為2351.95萬元（產業發展專項資金1551.95萬元，園區發展專項資金800萬元），其中財政統籌預留400萬元稅收獎勵，余額為1951.95萬元。

　　2.省真抓實干獎勵資金350萬元。20xx年度省真抓實干獎勵資金500萬元，其中已支付區縣（市）工信局150萬元，可用于項目安排的資金余額350萬元。

　　以上兩項合計：2301.95萬元。

　　（二）20xx年產業發展專項資金使用情況

　　1.獎勵資金、工作經費等各項共支出1130.36萬元

　　安排20xx年度獎勵資金957萬元。包括：工業企業獎勵569萬元，園區目標管理評價獎勵234萬元，“三型兩網”建設先進單位獎勵90萬元，20xx年“創客中國”益陽市中小微企業創新創業大賽獎勵64萬元。

　　安排專項工作經費173.36萬元。包括：省“兩上三化”推進會21.92萬元，第十三屆西安食品博覽會17.6萬元，全市新型工業化工作經費30萬元，稅收完工獎補評審費33.84萬元，企業自愿性清潔生產審核專項費用70萬元。

　　2.產業發展項目支持資金1171.59萬元

　　產業發展項目支持資金1171.59萬元涉及數字經濟類項目、工業新型優勢產業鏈項目、技術創新技術改造類項目及其他類項目共四大類，支持全市8個區縣（市）61家企業61個項目。

　　按照區縣（市）分：

　�。�1）高新區共支持13家企業13個項目，支持金額260萬元，占產業發展項目支持資金的22.19%。

　�。�2）赫山區共支持14家企業14個項目，支持金額260萬元占產業發展項目支持資金的22.19%。

　　（3）資陽區共支持12家企業12個項目，支持金額240萬元占產業發展項目支持資金的20.48%。

　�。�4）沅江市共支持6家企業6個項目，支持金額100萬元占產業發展項目支持資金的8.54%。

　�。�5）桃江縣共支持4家企業4個項目，支持金額75萬元占產業發展項目支持資金的6.4%。

　�。�6）南縣共支持3家企業3個項目，支持金額60萬元占產業發展項目專項資金的5.12%。

　　（7）安化縣共支持6家企業6個項目，支持金額116.59萬元占產業發展項目支持資金的9.95%。

　�。�8）大通湖區共支持1家企業1個項目，支持金額20萬元占產業發展項目支持資金的1.71%。

　�。�9）市直共支持2個項目，支持金額40萬元占項目產業發展項目支持資金的3.41%。

　　按照產業類別分：

　　（1）數字經濟類項目。共支持15家企業15個項目，支持金額295萬元，占產業發展項目支持資金的25.18%。

　�。�2）工業新興優勢產業鏈項目。支持11家企業11個項目，支持金額215萬元，占產業發展項目支持資金的18.35%。

　　（3）技術創新技術改造類項目。共支持22家企業22個項目，支持金額405萬元，占產業發展項目支持資金的34.57%。

　�。�4）其他類項目。共支持13家企業13個項目，支持金額256.59萬元，占產業發展項目支持資金的21.9%。其中①公共服務平臺或培訓機構類，支持5家單位5個項目，支持金額100萬元；②鄉村振興類，支持8家企業8個項目，支持金額156.59萬元。

　　（二）產業發展專項資金項目申報，我們所做的工作：

　　1.健全相關制度。市人民政府成立了由市長任組長的市推進先進制造業高質量發展領導小組，領導小組下設辦公室（設市工信局，負責日常工作）。市工信局會同市財政局、市商務局制定了《益陽市產業發展專項資金管理辦法》，市工信局印發了《項目申報與管理辦法》《益陽市產業發展專項資金申報項目專家評審規定》《益陽市產業發展專項資金項目驗收管理辦法》《益陽市產業發展專項資金項目申報管理廉政紀律規定》等，明確了專項資金支持方向和重點，子項目申報條件、評審程序、資金分配標準、項目績效管理及后期管理等相關工作等。

　　2.嚴格申報程序

　�。�1）申報。根據《益陽市產業發展專項資金管理辦法》（益財企〔2017〕（125號）、《益陽市工業和信息化局關于印發〈項目申報與管理辦法〉的通知》（益工信〔2019〕2號）文件，市工信局黨組會議研究了項目安排原則、項目申報范圍、項目申報條件；在征求市財政局意見確定安排方案后，報市人民政府分管領導審定同意；市工信局和市財政局聯合印發了《關于做好20xx年度產業發展專項資金項目申報工作的通知》，兩局聯合召開會議進行部署。項目由區縣（市）工信、財政聯合組織，兩部門聯合進行初審，并出具申報資料真實性承諾函后，由兩部門聯合行文申報，分別報市工信局和市財政局。

　�。�2）評審。市工信局會同市財政局聯合組織進行專家評審，5位評審專家由機關紀委和人事科在市工信局專家庫中臨時抽取，機關紀委全程參與、監督專家評審工作。專家評審前，由機關有關業務科室對申報項目資料進行審核，對不符合申報條件或資料有明顯缺陷的項目進行把關，不進入專家評審程序。

　�。�3）確定。專家對每個項目評審打分，按項目類別根據項目得分情況，確定安排項目及資金安排額度。在重點考慮專家評審得分的基礎上，綜合考慮區縣（市）意見、落實市級領導有關批示、指示精神要求。

　�。�4）公示。市工信局、市財政局分別對入圍項目和資金計劃進行公開公示。

　�。�5）上報審批項目，撥付資金。市工信局、市財政局將入圍項目和資金計劃上報市人民政府，經批準后，市財政將項目資金撥付至各區縣（市）財政部門，再由縣級財政部門直接將資金撥付至申報單位。

　�。ㄈ�）嚴格產業發展項目專項資金�？顚Ｓ�

　　根據益陽市財政局、益陽市工業和信息化局、益陽市商務局聯合印發的《益陽市產業發展專項資金管理辦法》（益財企〔2017〕（125號）文件，嚴格要求各項目單位切實做到產業發展項目專項資金專款專用，由各區縣（市）負責進行監督。根據市工信局印發的《益陽市產業發展專項資金項目驗收管理辦法》要求，我們在3月份對項目實施情況予以抽查，發現問題及時督促整改。最后市工信局、市財政局聯合印發《關于開展20xx年度產業發展專項資金項目驗收工作的通知》，區縣（市）的申報項目委托區縣（市）工信（科工、產科）局、財政局進行驗收。

　　四、績效評價工作情況

　　根據《益陽市財政局關于印發〈益陽市財政預算支出績效評價結果應用管理暫行辦法〉的通知》（益財績〔2020〕276號）文件要求，我們認真開展了產業發展專項資金績效評價自評工作。

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的。通過開展產業發展專項資金績效評價，全面了解、分析該項目資金使用、管理和項目實施情況，督促項目單位進一步完善相關制度，嚴格項目申報、評審、審批、實施、驗收及后期管護等程序。規范資金分配、使用及管理等工作，切實提高財政資金使用效益。

　�。ǘ�）績效評價工作過程。根據相關政策規定和益財績（〔2020〕147號）文件要求，我們按下列步驟開展績效評價：

　　1．前期準備。成立績效評價工作組，明確工作職責，根據自身實際制定評價實施方案、選取評價方式、設計評價指標體系等，確定實施時間。

　　2．實施情況。我們對各項目單位報送的情況認真進行核查，開展現場評價和匯總分析，按設定的績效評價指標進行績效評價，最后形成績效評價報告。項目績效評價實施步驟：

　�。�1）召開座談會。組織項目單位、財政部門、企業代表等召開座談會，聽取該項目有關情況介紹。

　�。�2）收集核查資料。收集該項目資金相關政策文件和項目單位相關制度文件、資金撥付明細、項目申報、評審、實施、驗收等資料；核查相關制度是否完善，項目申報、評審、實施、驗收等程序是否合規，資金分配、使用是否合理，撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。

　　（3）現場查看�？冃гu價工作覆蓋全市8個區縣（市），抽查23個項目單位進行了實地查看，調查走訪。

　�。�4）形成評價報告。通過對相關資料進行綜合分析，按照確定的評價指標和標準，結合現場評價情況，得出評價結論，形成績效評價報告。

　　五、綜合評價情況及結論

　　根據該項目資金績效評價指標體系和績效檢查情況，專項資金績效評價結果表明，產業發展專項資金做到了�？顚Ｓ�，在優化產業結構、促進產業轉型升級、推動我市工業經濟高質量發展上發揮了一定的引導作用。主要績效表現在以下幾個方面：

　　1.經自查、現場評估和綜合評價，去年我市產業發展專項資金均按預算、有關程序和要求進行申報、審批和使用，基本達到了預算安排、管理辦法和領導所要求的目的和效果。

　　2.突出支持重點。充分發揮好財政資金的引導、示范作用，重點支持各園區主導產業和發展前景較好的企業，扶持他們健康快速發展。

　　3.確保工業經濟平穩增長。加強工業經濟運行調度，加大服務工業企業力度，及時為企業排憂解難，20xx年全市規模以上工業增加值增長9.7%，居全省第6位；新增規模企業達172家，總數達1336家；全市規模工業企業營業收入達3161.6億元，同比增長14.3%。

　　4.扎實推進產業園區高質量發展。大力推進“五好”園區建設，進一步完善了《益陽市產業園區高質量發展評價獎勵辦法》，形成了“月調度、季通報、年終評價”的調度機制，制定了《關于創建“五好”園區推動產業園區高質量發展的實施意見》。20xx年，全市工業園區完成規模工業增加值593.9億元，比上年增長10.8%；完成稅收30.2億元，同比增長14.7%；實現工業固定資產投資445.9億元，同比增長4.2%；新開工新建項目133個，新投產新建項目120個，新增規模工業企業131家，園區規模以上工業企業達915家。

　　5.引導已初具集群雛形的產業通過大規模集聚，實現鏈群式發展。一是生態綠色食品產業鏈群。培育骨干龍頭企業，提高全市生態綠色食品產業的整體發展水平。如國聯（益陽）食品有限公司的.小龍蝦全產業鏈擴建項目，構建起“產購儲加銷”全產業鏈經營模式，產品遠銷歐美國家。二是工程機械產業鏈群。壯大現有工程機械產業集群，不斷擴充工程機械產品種類，擴大生產規模，充分發揮整機生產企業龍頭帶動作用。如湖南德雄機械制造有限公司的工程機械零部件加工智能改造項目，該項目的實施有利于提升生產工藝智能化，推動行業技術發展，形成行業示范帶動作用。三是電子信息產業鏈群。助推企業數字化轉型，加快推進智能制造。如益陽市明正宏電子有限公司的5G天線印制電路板智能數字化生產線建設項目，提高了電子線路板的市場競爭力。四是新型能源及電力裝備產業鏈群。引進智能設備生產企業，引導企業從生產型制造向服務型制造轉變。華翔翔能科技股份有限公司的排灌泵站智能運維管理平臺建設項目，提升了電力裝備管理智能化水平，實現定制化、自動化生產，促進了新型能源及電力裝備產業技術進步與創新。五是生命健康制造產業鏈群。支持研發中醫藥產品、中醫藥功能食品及保健品的企業；重點培育發展生物制藥及中間體、現代中藥、化學合成藥的優勢企業。如湖南諾澤生物科技有限公司的年產200噸含中藥精油復方提取物替代產品產業化項目，產品前景好，遠銷歐美國家。

　　6.引導企業依托優勢資源提質升級，同時積極發展新興產業，實現跨越式發展。一是通過改造提升傳統特色產業，促進產業從低端群向中高端集群轉化。益陽宏光鑄造有限公司的鑄造件生產線擴建及技術改造項目，實現了由傳統的鑄件生產向高端智能化方向轉變。二是大力發展高端裝備零部件制造，促進新材料產業跨越式發展。益陽西流氣缸墊有限公司的年產500片氣缸墊及10萬件鑄件產業化項目，擴大了生產規模，提升了氣缸墊制造水平。

　　7.引導企業實現兩化融合發展。一是通過推動互聯網、云計算數據、物聯網等新一代信息技術與現代制造業的融合，促進傳統制造業數字化、網絡化、智能化。如華翔翔能科技股份有限公司的城市集約型智能配用電與高效節能關鍵設備產業化項目，完成了智能傳感器、智能電容、智能斷路器的研發，并實現了產業化。二是推進“互聯網＋”農業的滲透融合，提高了農產品的信息技術含量和附加值。如湖南洞庭湖蛋業食品有限公司的“互聯網+農產品”系統建設項目，實現了生產可記錄，信息可查詢，流向可跟蹤，質量可追溯。

　　8.引導企業節能降耗，推進綠色發展。一是促進企業資源綜合利用。如湖南信力新材料股份有限公司的金屬廢料和碎屑加工處理生產線建設項目，實現了資源的綜合利用，推進了綠色發展。二是推進企業綠色發展。如湖南成大生物科技有限公司的污染防治和資源回收設施提取改造項目，促進了生態環境的改善。

　　9.引導企業不斷優化產業鄉村振興項目，提高產業振興水平。湖南益陽市安化縣奎溪鎮白羊社區經濟合作社的扶貧項目，項目實施后，通過“合作社+村委會+農戶”的模式，充分利用本地資源優勢，集體經濟得到發展，農戶獲得相應的勞動報酬。駐村振興工作得到各級領導充分肯定，獲得市級考核先進。

　　10.引導園區創新發展理念，企業提升科技創新能力。該項目資金通過先進園區獎勵、設立工業企業獎勵、創新創業大賽獎勵等，激勵各園區找準定位，推動融合協調發展；構建創新平臺，增強服務能力；完善體制機制，激發發展活力。激勵企業堅持高端化、智能力、綠色化發展；更加注重科技創新、技術改造，從而提升整體行業的科技水平，增強市場競爭力。益陽高新區獲得20xx年度省真抓實干（園區建設）表揚激勵，桃江經開區獲得20xx年度省真抓實干（“雙創”示范基地）表揚激勵；長春經開區獲得20xx、20xx年度“五好”園區創建工作先進園區；南縣經開區獲評20xx年度營商環境先進園區；省工信廳開展的20xx年度先進制造業集群初賽和決賽中，益陽電子電路板產業集群、沅江市船舶制造業集群初賽勝出（全省共13個），益陽鋁電解電容器產業集群決賽勝出（全省共8個）。

　　六、存在的問題

　　產業發展專項資金自20xx年設立以來，在支持我市工業企業技術改造、技術創新、信息化建設，促進產業結構調整優化、園區建設、中小微企業發展、節能減排等方面發揮了積極作用，有力地促進了我市工業經濟平穩快速發展。但目前存在以下主要問題：

　　一是規模過小。產業發展專項資金與我市工業經濟發展水平不相匹配，更與兄弟市州相比有較大差距。

　　二是沒有形成增長機制，沒有隨工業經濟的發展而增長。

　　三是專項不專。由于規模不大，我市產業發展專項資金用于會議、調研、表彰獎勵等方面較多，加上有時被切塊到其它領域，因而對優勢產業和企業項目的支持力度有限，難以真正起到扶持和引導的作用。

　　四是在資金的管理和使用上還存在預算執行慢，部分資金到年底才撥付到位；在使用上重數量、重撥付，輕質量效益等問題。

　　五是個別企業對項目資金使用有待進一步規范。

　　七、下一步措施和辦法

　　為大力實施“產業強市”戰略，促進全市先進制造業高質量發展，從2022年開始，產業發展專項資金改變為先進制造業發展高質量發展專項資金，如何根據我市實際，進一步加強管理，進一步發揮其引導作用，今后我們將在以下三個方面努力：

　　1.修改完善專項資金管理辦法，在資金預算、資金使用、資金安排、申報和審查、監督與管理等方面進行全面修改和完善。

　　2.根據《益陽市推進先進制造業高質量發展若干政策（試行）》（益政發〔2021〕8號）和《益陽市推進先進制造業高質量發展專項資金管理辦法（試行）》（益財企〔2022〕30號）文件精神，嚴格確定的程序，加強對項目的審查。

　　3.加強監督和績效評價，確保專項資金取得實效。

　　八、建議和請求

　　為強化宏觀調控手段，實現穩增長、調結構、轉方式的目標，全面提升全市工業的綜合素質和整體水平，實現工業可持續健康和倍增式跨越發展，提出如下建議：

　　一是建議進一步發揮財政資金的引導和激勵作用，同時要加強運用專項資金績效評價結果。

　　二是建議加大對“五好”園區建設的資金扶持力度，增強我市產業園區發展后勁。增設園區建設發展專項資金，促進園區產業結構轉型升級，促進園區產業集聚發展，提升科技創新能力；圍繞園區主特產業，加強特色園區建設，推動園區高質量發展。

　　綜合績效自評報告 24

　　20xx年，我縣城鄉醫療救助工作在縣委、縣政府的正確領導和市局的指導下，以擴大城鄉醫療救助制度覆蓋面、完善城鄉醫療救助制度為目標，經過努力，全縣城鄉醫療救助工作有序推進，救助效果日益顯現，在一定程度上緩解了我縣城鄉困難群眾“看病難、看病貴”問題。現將評價情況報告如下：

　　一、城鄉醫療救助項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據《安徽省人民政府關于健康脫貧工程的實施意見》（皖政〔20xx〕68號）、《安徽省人民政府辦公廳關于印發健康脫貧綜合醫療保障實施細則的通知》（皖政辦秘〔20xx〕56號）、《安徽省醫療救助與城鄉居民大病保險有效銜接實施方案》（皖民社救字〔20xx〕112號）和《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》（宿醫保秘【20xx】21號）等文件精神，我縣城鄉醫療救助基金實行專賬管理，�？顚Ｓ�。該項目實施主管部門為靈璧縣醫療保障局。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　20xx年，脫貧人口全部納入城鄉醫療救助范圍，全面開展重特大疾病醫療救助工作，資助困難群眾參保，住院救助和門診救助應救盡救，有效緩解困難群眾“看病貴”問題。

　　二、自評基本結論

　　經綜合評分，該項目總得分100分，評價績效等級為“優”。

　�。ㄒ唬┩度耄�滿分20分，實得20分）

　　1、項目立項（滿分10分，自評10分）

　�。�1）績效目標合理性。（滿分6分，自評6分）

　　根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》的要求，我縣城鄉醫療救助實施方案設定的績效目標合理。

　　（2）績效指標明確性。（滿分4分，自評4分）

　　我縣目前執行《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》，在項目實施過程中我們設定了清晰、細化、可衡量的績效指標，有效地保證了城鄉醫療救助工作的順利開展。

　　2、資金落實（滿分10分，自評10分）

　�。�1）資金到位率。（滿分6分，自評6分）

　　城鄉醫療救助資金的實際到位資金總額與規定補助資金總額相一致。

　　20xx年，醫療救助資金實際到位4011.64萬元，其中：中央配套3367.00萬元、省財政配套235.00萬元、市財政配套72.80萬元、縣財政配套336、84萬元。

　�。�2）補貼資金到位及時率。（滿分4分，自評4分）

　　20xx年城鄉醫療救助資金到位率為100%。按照相關要求及時將中央和省級資金按規定撥付，同時及時撥付縣級補貼資金。

　�。ǘ�）過程（滿分30分，自評30分）

　　1、項目管理（滿分20分，自評20分）

　�。�1）政策宣傳。（滿分3分，自評3分）

　　我縣采取群眾喜聞樂見的形式，通過圖文詳解、知識問答、微信群、微信公眾號、醫保政策咨詢熱線、網絡、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發放宣傳單、明白紙等方式，加大醫療救助政策的宣傳力度，使全社會都了解社會救助相關政策，使黨的政策惠及千家萬戶。

　　（2）救助管理。（滿分6分，自評6分）

　　我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定，對救助對象屬性嚴格把關，補助標準、比例計算準確，救助范圍與城鄉醫療救助規定相符，申請材料齊全，救助及時，撥款手續及檔案管理規范�；�金的籌集使用能定期通過一定方式向社會公布。

　　截止20xx年10月份醫療救助累計受益208689人次，其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次；資金共支出4490、62萬元，其中：資助參保支出2386、72萬元、住院補償支出1753、45萬元、門診補償支出350、45萬元。

　　20xx年11—12月份醫療救助支出缺口資金根據民生工程考核規定將由縣財政統籌解決。

　�。�3）信息平臺管理。（滿分4分，自評4分）

　　我縣以脫貧人口數據為基礎建立了城鄉醫療救助對象基礎信息數據平臺；城鄉醫療救助對象基礎信息數據平臺，與脫貧退出機制相銜接，實行對基礎信息數據庫的日常動態管理，實時進行調整；與基本醫療保險、城鄉居民大病保險、貧困人口綜合醫保、疾病應急救助、商業保險等信息管理平臺互聯互通、信息共享，實現“一站式”信息交換和即時結算。

　�。�4）檔案管理。（滿分3分，自評3分）

　　我縣根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定檔案管理方面嚴加管理，對通過一站式系統進行結報的醫院，要求他們按月把結報材料裝訂成冊，并蓋章簽字；對于在非定點醫院回鄉手工進行報銷的材料，我們嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定，要求農戶提供相關材料、民政部門出具相關核查證明等，并按規定裝訂成冊。

　　（5）定點醫療機構管理。（滿分4分，自評4分）

　　我縣20xx年初根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》與定點醫療機構重新簽訂了城鄉醫療救助協議書。城鄉醫療救助定點醫療機構是在當地基本醫療保險定點醫療機構范圍內，按照公開平等、競爭擇優的原則確定的`，并實行了委托合作協議管理；定點醫療機構、醫療收費、診療費用優惠減免等嚴格按合同要求執行，無違規現象。

　　2、財務管理（滿分10分，自評10分）

　　（1）資金使用合規性。（滿分6分，自評6分）

　　城鄉醫療救助資金實行專賬管理，資金撥付有完善的手續和嚴格的審批程序。項目配套資金納入年初預算管理，對于在非定點醫院回鄉手工進行報銷的材料，能及時兌現，不存在弄虛作假，虛報冒領、貪污浪費、截留、擠占、挪用等情況以及重大違法違紀行為。

　　（2）監督檢查有效性。（滿分4分，自評4分）

　　我縣針對脫貧人口涉及醫療助資金的大額材料，每月組織縣財政局、抽調部分醫院審核人員，由二個醫共體牽頭進行集中匯審，保證了資金支出的合規性。另外我縣對部分民營醫院進行了醫療救助資金專項檢查，同時，要求被查醫院要嚴格按照協議進行規范收治病人，嚴禁私拉病人、小病大治、冒名頂替等現象發生。

　�。ㄈ�）產出（滿分25分，實得25分）

　　1、項目產出（滿分25分，實得25分）

　�。�1）目標任務完成率。（滿分9分，自評9分）

　　按年度目標任務，20xx年我縣城鄉醫療救助各項任務目前均已完成。

　�。�2）救助覆蓋率。（滿分9分，自評9分）

　　我縣20xx年脫貧人口全部納入了城鄉醫療救助范圍，并為他們代繳了參保資金。同時，按要求將全縣符合醫療救助條件的救助對象全部納入救助范圍，做到了應救盡救，有效緩解困難群眾“看病貴”問題。

　　截止20xx年10月份醫療救助累計受益208689人次，其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次；資金共支出4490.62萬元，其中：資助參保支出2386.72萬元、住院補償支出1753.45萬元、門診補償支出350.45萬元。

　　20xx年11—12月份醫療救助支出缺口資金根據民生工程考核規定將由縣財政統籌解決。

　�。�3）完成及時性。（滿分7分，自評7分）

　　20xx年，對符合醫療救助對象，我縣做到了應救盡救，對建檔立卡貧困人口、低保對象、特困供養人員、孤兒等按規定資助了參保，并按時間及時撥付及兌現了醫療救助款。

　�。ㄋ模┬Ч�（滿分25分，自評25分）

　　1、項目效益（滿分25分，自評25分）

　�。�1）社會效益。（滿分9分，自評9分）

　　近年來，通過實施城鄉醫療救助民生工程，對基層基本公共服務建設及對貧困人口因病致貧、因病返貧問題的有了很大的改善，貧困人口因病致貧、因病返貧問題得到有效控制。該項目的實施得到了救助對象的肯定和好評。

　�。�2）可持續影響。（滿分8分，自評8分）

　　我縣20xx年城鄉醫療救助工作實施以來，得到了廣大人民群眾，尤其是脫貧人口的一致好評。單位制度建設健全、人員分工明確、工作程序規范。項目實施過程中未出現過影響社會救助事業發展的不良事件。

　�。�3）社會公眾和受益對象滿意度。（滿分8分，自評8分）

　　為提高群眾對城鄉醫療救助政策的知曉度、滿意度，我縣安排工作人員隨機對城鄉醫療救助進行了民意調查，切實掌握各鄉鎮政策落實情況和群眾滿意度，為接下來的工作方向提供了指導。

　　三、主要做法和成效

　�。ㄒ唬�、健全領導機制，組織保障到位。

　　我縣在設立醫療保障局后，在局機關專門成立了城鄉醫療救助領導小組，明確了專人進行城鄉醫療救助日常工作，確保了我縣城鄉醫療救助工作的順利開展。

　�。ǘ�）、完善制度，政策保障到位。

　　按照相關文件精神，結合實際我縣先后出臺了《靈璧縣城鄉醫療救助資金管理暫行辦法》、《關于加強城鄉醫療救助“一站式”即時結算監管工作的通知》等系列文件，完善了城鄉醫療救助制度，為城鄉醫療救助工作規范開展提供了政策支持。

　�。ㄈ�）、嚴格執行方案，規范實施救助。

　　我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定，明確將城鄉低保對象、特困供養人員、孤兒、脫貧人口作為城鄉醫療救助的重點救助對象，同時兼顧低收入家庭、困病致貧重病患者以及其他困難人群。同時，根據患者所患病情及人員性質，嚴格執行救助標準，既保證救助對象享受最優惠的救助政策，又使資金合理均衡使用。

　�。ㄋ模�、進一步推行“一站式”管理服務工作。

　　我縣醫療保障局成立以來，在城鄉醫療救助工作方面，著重推進信息化管理，進一步擴大聯網醫院，全面推行網絡化管理，定期與醫院結算，及時足額將救助資金撥付定點醫療機構，極大方便了救助對象就醫。加強了對定點醫療機構一站式結算工作的監管，會同衛健部門加強對定點醫療機構的監管，實行動態管理，建立準入和退出機制，對“一站式”即時結算流程、救助對象住院情況、費用清單和檔案建設等進行全方位零距離的監督。

　　四、存在的主要問題

　　1、目前手工審核材料較多，手工審核壓力較大。

　　2、城鄉醫療救助政策需加大宣傳力度。

　　五、下一步工作

　　1、加強鞏因拓展醫療保障脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接。進一步加強與財政、民政、衛健、鄉村振興、人社等部門協作配合，加大對特困人員、低保對象、返貧致貧人口、監測人口的資助、救助力度，切實做到應助盡助、應救盡救。

　　2、規范程序，強化城鄉醫療救助。一是優化和完善即時結算申報審核程序，加強對醫療救助“一站式”定點醫院的監督和管理，鞏固和提升一站式服務成果。二是繼續抓好城鄉醫療救助工作的規范開展，簡化救助程序，提升救助質量。三是全面開展重特大疾病醫療救助工作。

　　3、加強對城鄉醫療救助政策的宣傳力度。充分利用網絡、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發放宣傳單、明白紙等方式，加大醫療救助政策的宣傳力度，使全社會都了解社會救助相關政策，使黨的政策惠及千家萬戶。

　　六、評價依據

　　1、《社會救助暫行辦法》（國務院令第649號）；

　　2、《安徽省人民政府辦公廳關于進一步完善醫療救助制度全面開展重特大疾病醫療救助工作實施意見的通知》；

　　3、《安徽省人民政府關于健康脫貧工程的實施意見》（皖政〔20xx〕68號）；

　　4、《安徽省農村貧困人口綜合醫療保障制度實施方案》（皖衛財〔20xx〕22號）

　　5、《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施辦法》（宿醫保秘[20xx]21號）

　　6、市政府與各縣政府簽訂的民生工程目標責任書；

　　7、《安徽省城鄉醫療救助基金管理辦法》；

　　8、《中華人民共和國預算法》、《安徽省財政一般性轉移支付資金管理辦法和安徽省省級財政專項資金管理辦法》；

　　9、安徽省人民政府關于實施民生工程的通知；

　　10、縣政府與各鄉鎮政府簽訂的民生工程目標責任書。

　　綜合績效自評報告 25

　　今年元至10月份，在縣委、縣政府的堅強領導下，在市局的指導下，我局領導班子團結和帶領全體干部職工緊緊圍繞“解放思想，理清思路，嚴謹作風，推動發展”為主題活動，以開展“創先爭優”活動為契機，以“三加強，三確保”為中心工作目標，克服機構改革期間的困難，扎實開展食品藥品安全監管工作，全力推進農村藥品“兩網”建設，已基本完成全年的各項工作任務，并取得了較好成效，其中為民辦實事農村藥品“兩網”建設項目已超額完成市政府下達的考核指標。全縣未發生任何食品藥品安全事件。現將工作情況簡要匯報如下。

　　一、明確目標，制定方案。

　　年初，我局根據市綜合績效評估指標，結合縣域實際情況，確定了安仁縣食品藥品安全監管的工作目標，印發了《安仁縣食品藥品監督管理局20XX年工作要點》，制定了相應的各項工作方案，如《市場監管執法工作方案》、《藥品醫療器械稽查工作方案》、《安仁縣20XX年食品安全整頓工作安排》、《安仁縣農村藥品“兩網”建設實施方案》等20多個工作方案，為各項工作的開展提供了有力保障。

　　二、強化措施，全力推進各項工作的開展。

　　為切實推進各項工作的.開展，我局采取了一系列措施，確保各項工作按時按質按量完成。一是將各項工作明確責任領導和股室，具體細化到崗到人；二是實行每月一調度，每季一點評，保證工作任務進度和質量。三是日常監管實行分片包干，責任到組的形式，量化指標，檢查到位，獎懲分明。四是建立了詳細的工作臺帳，如日常監管、稽查辦案、“兩網”建設等電子臺帳，隨時掌握工作進度和質量。

　　三、加強協調，采取支持。

　　一是加強向市直主管部門的匯報，取得市局的支持和指導。局主要領導多次到市局匯報工作開展情況，征求市局的意見，同時，邀請市局領導和相關業務科室到我縣指導工作四次，為各項工作的開展進一步明確了方向和思路，存在的困難得到了市局充分理解和幫助，所取得的成績得到了充分肯定。二是加強向縣委、縣政府的匯報，爭取領導的重視和支持。三是加強與各部門的協調，為食品藥品監管工作創造了良好的環境，得到了兄弟單位的全力配合和支持。

　　目前，我局對落實市綜合績效考評指標任務，完全是按照年初制定的目標和進度保質保量完成，在全市排名中名列前茅。

　　綜合績效自評報告 26

　　一、項目概況

　　（一）項目名稱

　　南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目

　�。ǘ�）實施機構

　　項目實施機構為南岳區第一人民醫院。

　�。ㄈ�）建設地點

　　建設地點位于南岳區天子山北路。

　　（四）建設內容

　　新建1棟綜合醫技大樓，設置病床300張，用地面積34500.00m²，建筑面積33900.00m²；其中，地上建筑面積31400.00m²，地下建筑面積2500.00m²，綠地面積13800m²，停車位230個。內容主要包括醫療用房、保健用房、輔助用房、地下停車場及配電房、發電房、空調機房、醫療設備購買、配套進出口道路工程（天子山北路）等相關附屬設施建設。

　�。ㄎ澹┙ㄔO工期

　　項目建設工期為24個月（20xx年2月-20xx年1月）。

　　（六）建設投資

　　本項目可研批復總投資為32141.43萬元，其中工程費用25464.71萬元，工程建設其他費用3622.36萬元，預備費1454.35萬元，建設期利息1600.00萬元。

　　二、事前績效評估

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┱�策依據及申報債券需求合理性

　　1、項目實施必要性

　�。�1）本項目的建設是滿足當地衛生事業發展的需要

　　醫藥衛生事業關系億萬人民的健康，關系千家萬戶的幸福，是重大民生問題。深化醫藥衛生體制改革，加快醫藥衛生事業發展，適應人民群眾日益增長的醫藥衛生需求，不斷提高人民群眾健康素質，是貫徹落實科學發展觀、促進經濟社會全面協調可持續發展的必然要求，是維護社會公平正義、提高人民生活質量的重要舉措，是全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會的一項重大任務。

　　中共中央、國務院《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》提出了“有效減輕居民就醫費用負擔，切實緩解看病難、看病貴”的近期目標，以及“建立健全覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務”的長遠目標。

　　隨著城鄉居民基本醫療保險取得突破性進展，當地群眾對醫療服務的需求不斷提升，醫院住院病人不斷上升，原有醫療設施已經無法滿足醫院發展的需求，本項目的建設勢在必行。

　　（2）項目建設是加快醫療衛生事業發展的大勢所趨

　　近年來，黨中央、國務院從醫療衛生事業發展規律和廣大人民群眾需求出發，做出了積極發展醫療社會衛生服務的重要決策和部署�！秶鴦赵宏P于發展城市衛生服務的指導意見》中也指出，我國要以提高人民群眾健康水平為宗旨，努力構建以社區衛生服務為基礎的新型城市衛生服務體系，提高公共衛生和基本醫療服務能力，把發展社會醫療衛生作為重中之重，并解決群眾“看病難”、“看病貴”等一系列問題�！搬t療衛生事業是造福人民的事業，關系廣大人民群眾的切身利益，關系千家萬戶的幸福安康，也關系經濟社會協調發展，關系國家和民族的未來。在經濟發展的基礎上，保證人民群眾公平享有公共衛生和基本醫療服務，是實現人民共享改革發展成果的重要體現”，由此我們可以看出加快醫療衛生事業發展、提高公共衛生和基本醫療服務能力是我們現在的任務和目標，而該項目建設符合國家加快發展城市醫療衛生服務的政策，是南岳區加快發展城市醫療衛生服務的迫切需要。

　　（3）項目建設是進一步造福廣大人民群眾的生命健康工程

　　本項目建設既是南岳區改善醫療環境條件的“民心工程”，也是救治廣大疾病患者的“生命工程”這是各級政府的期盼，也是廣大人民的心愿。

　　綜上所述，該項目的建設是十分必要且迫在眉睫的'。

　　2、項目建設公益性

　　項目將改善當地醫療衛生環境，提升區域醫療衛生供給能力，為實現人人享有基本醫療衛生服務和全面建成小康社會提供堅實保障，其影響是積極的。本項目建成后，將有效改善南岳區第一人民醫院的基礎設施條件、醫療環境，增強醫院的治療水平，滿足廣大患者不斷提高的就醫需求，提高醫院對公共衛生事件的應急處置能力和對病人患者的救治能力。本項目是一項利民的公益性工程，社會效益好，對醫療事業的發展將產生積極的影響。

　　3、項目預期收益來源

　　本項目預期收入主要來源為床位服務收入。

　�。ǘ�）項目建設涉及領域方向合規性和前期手續完備性

　　1、項目所屬領域

　　南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目屬于社會事業領域。

　　2、項目立項批復情況

　　南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目已于20xx年7月23日年取得南岳區發展和改革局下發的《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目可行性研究報告的批復》（岳發改〔20xx〕60號）。

　　3、項目前期工作開展情況

　　本項目于于20xx年6月30日取得南岳區自然資源局下發的《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目的用地選址和規劃意見》，20xx年8月9日取得南岳區委政法委員會下發的《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目社會穩定風險評估報告的批復》，于20xx年9月3日取得衡陽市生態環境局南岳分局《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目的審查意見》，于20xx年10月11日取得《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目初步設計的批復》。

　　（三）資金平衡方案科學性及合理性

　　1、資金籌措方案

　　項目總投資32141.43萬元，用于項目支出的資本金12141.43萬元，占比27.78%，財政資金根據施工進度逐步到位。擬申請發行政府專項債券資金20000萬元，占比62.22%。本次擬申請發行擬申請發行20000萬元。

　　2、債券投資計劃

　　本項目于20xx年擬申請發行政府專項債券資金20000萬元，發行期限15年，為20xx年1月-2036年12月。

　　3、項目融資平衡情況

　�。�1）收入測算

　　本項目營業收入包含門診收入和住院收入。本項目建成后，其經營收入分別如下：

　　本項目收入依據參考衡山縣中醫醫院、衡陽市婦幼保健院、衡山縣人民醫院等衡陽市周邊醫院收費標準及就診人次，同時，營業收入按照國家衛計委《我國衛生和計劃生育事業發展統計公報》、《醫療服務價格管理規定》等國家、省市有關政策等文件進行估算。

　　(1）單價：根據20xx年我國《衛生健康事業發展統計公報》，醫院次均門診費用324.4元，人均住院費用10619.2元。南岳縣處于中部湖南省，項目建成后將成為衡陽市南岳區最大的公立醫院，同時參考周邊衡山縣中醫醫院等相關情況，本項目門診、住院費用按照平均水平60%左右計算，項目門診每人次每年平均支付醫療費用暫定為190元，住院每人次每年平均支付醫療費用6300元。

　　(2）人次：根據20xx年我國《衛生健康事業發展統計公報》，20xx年醫院出院者平均住院日為8.5日（其中：公立醫院8.4日）同時參考周邊衡山縣中醫醫院等相關情況，按照平均住院天數按8天計算，本項目新增300床規模預計年住院人次將達到13687.5（300*365/8）人次。門診人次按2:1的診床比估算，年門診人次將達到219000（300*2*365）人次。同時，本項目建成后門診人數按5%遞增（衡陽市人口自然增長率同比增長），到2028年達到峰值�？紤]到運營前兩年作為過渡期，病床使用率分別取80%和90%。

　　綜上，債券存續期內，總收入為119485.10萬元。

　　（2）成本測算

　　本項目的主要成本包括人員工資、管理費用、營業費用、維護維修費用。

　　(1）人員工資

　　按綜合醫院組織編制原則（（78）衛醫字1689號），本醫院暫定配備職工人數為390人（1:1.3），20xx年衡陽市城鎮非私營單位從業人員年平均工資為68045元；其中，在崗職工年平均工資70240元，本項目按照人均工資10.00萬元/年（包含福利）估算，工資標準考慮每三年上漲5%。

　　(2）外購藥品及輔助材料

　　參照衡山縣中醫醫院、第二人民醫院等同類型項目，外購藥材及輔助材料按照營業收入的20%計取。

　　(3）管理費用

　　按照國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版，國家發改委，建設部，中國計劃出版社）規定以營業收入的1%估算。

　　(4）維護維修費用

　　根據國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版，國家發改委，建設部，中國計劃出版社）規定，固定資產修理費用計入當期損益，本項目修理費用按固定資產投資的1%計提。

　　債券存續期內，項目成本費用為96047.93萬元。

　　（3）項目凈收益

　　債券存續期間，項目預期收入為119485.10萬元，預期運營成本為80501.31萬元，項目凈收益可用于融資平衡的資金為38983.79萬元。

　　4、項目償債計劃可行性及償債風險點分析

　�。�1）項目償債計劃可行性分析

　　本項目擬發行政府專項債20000萬元，發行期限為15年，15年期債券年利率按4%測算,債券償付方式為每半年付息一次，到期一次性還本。本項目融資還款本息合計32000萬元，本息覆蓋比1.22倍，項目預期收益可以覆蓋本息，項目有較好的償債能力。

　�。�2）償債風險點分析

　　項目存在影響項目施工進度或政策運營的風險、項目收益的風險、影響融資平衡結果的風險等因素，通過實施單位采取合理可控的風險控制措施能夠有效地規避、減輕相關風險的發生，經評估項目風險可控。

　　(1）社會穩定風險

　　風險描述：社會穩定風險的形式包括社會治安、群眾信訪、安全生產施工等形式。一般情況下，本項目社會穩定問題產生之初，其表現多是電話、走訪等形式中的一種或幾種方式，比較緩和。但隨著事態發展或者突發環境污染和施工安全事件時，也有可能朝著阻撓施工、上訪等嚴重惡性社會穩定問題的發展，特殊情況下甚至發展為小規模事件。

　　正常情況下，社會穩定問題出現的癥結是發起者為了維護合法利益，表達訴求的一種方式之一，本身不會對社會造成不良的影響。但如果演變成惡性的事件，其對社會穩定的影響將是無法估量的。對工程項目建設來講可能會分散建設精力、增加投入、延遲工期、工程停工、甚至造成破壞；對社會來講可能會打亂居民正常生活、妨礙社會正常運轉、擾亂社會治安、影響社會穩定等。

　　應對措施：根據類似項目實施過程中易發生的社會穩定風險的經驗判斷，并結合本項目對工程的具體要求進行分析評價，本項目可能會引發社會穩定風險的內容主要有以下幾個方面：

　�、夙椖亢戏ㄐ�、合理性及可行性質疑的風險

　　經前面的分析和說明，本項目有充分的政策、法律依據，堅持嚴格的審查審批和報批程序，并經過嚴謹科學的可行性研究論證，立項合法，程序完備，建設規模、設計方案合理可行。因此，因質疑本項目合法性、合理性及可行性而引發社會穩定風險的可能性不存在。

　　②對運行期環境影響不適應的風險

　　項目在正常運行期不存在噪聲、廢氣以及不經處理的廢水排放，項目運行期間內對于周邊交通等環境問題也不存在大的影響，不會引發上訪或事件，所以在工程運行期不存在社會穩定風險。

　�、燮渌�因素引起的風險

　　項目在落地建設過程中，可能會遇到當地施工隊伍或非直接利益相關人以各種非正當理由設置障礙、惡意阻撓施工、刁難施工單位，意在謀取非正當或非法利益的情況；在項目正常運行期也可能會出現設備儀器被盜或被破壞的社會治安問題。該類問題將對項目建設的工期進度、工程質量、設備正常運行造成較大影響，帶來極為不好的社會影響。如此情況發生，為防止事態惡化，將立即報告當地治安管理部門，依托治安管理部門的力量，為項目建設保駕護航。

　　本項目通過對以上幾方面社會穩定風險內容的排查，對項目合法性、合理性及可行性的質疑及工程運行期環境影響都不會引發社會穩定風險；只有工程施工期環境影響及社會治安問題存在社會穩定風險的可能性，但都屬于低風險，在采取相應措施后能夠降低發生幾率或消除風險，具有較高的可控性。

　　(2）工程建設風險

　　風險描述：根據工程施工步驟分析，本項目施工期可能引發社會穩定風險的因素大部分集中在成井過程，即成井過程中對周邊環境的影響引發的風險，主要體現在噪聲影響、廢氣排放、泥漿排放、材料堆放、交通影響等對附近居民和單位生活生產的影響以及安全文明施工等幾個方面。

　　應對措施：施工期內，須嚴格按照有關規定，采用低噪施工機具、合理安排施工場地、加強各個環節施工管理，必能將施工對周邊環境的影響降到最低，將由此帶來的社會穩定風險降到最低。

　　(3）項目收益與預期存在差異風險

　　風險描述：由于資金籌集不到位或者其他原因未能使項目如期投入運營。

　　應對措施：積極籌措資金并對項目的進度進行有效的監督管理。

　　(四)項目事前績效評估審核認定結果

　　綜合項目前期工作開展情況、預期收入、成本以及還本付息情況，南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目通過事前績效評估審核，建議予以入庫。

　　三、還款保障措施

　�。ㄒ唬└鶕�《財政部關于印發<地方政府專項債務預算管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕155號）規定，專項債務應當有償還計劃和穩定的償還資金來源。專項債務本金通過對應的政府性基金收入、專項收入、發行專項債券等償還。專項債務利息通過對應的政府性基金收入、專項收入償還，不通過發行專項債券償還。專項債務收支按照對應的政府性基金收入、專項收入實現項目收支平衡。

　�。ǘ�）根據《國務院辦公廳關于印發地方政府性債務風險應急處置預案的通知》（國辦函〔20xx〕88號）規定，對地方政府債券，地方政府依法承擔全部償還責任。市縣財政將根據《財政部關于印發<地方政府專項債務預算管理辦法〉的通知》（財預〔20xx〕155號）規定，及時按照轉貸協議約定向省級財政部門繳納本級應當承擔的還本付息資金，由省級財政部門按照合同約定及時償還專項債券到期本息。如償債出現困難，將通過調減投資計劃、調整預算支出等措施償債。未及時足額向省級財政部門繳納專項債券還本付息資金的，省級財政部門可以采取適當方式扣回。

　　綜合績效自評報告 27

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖勘尘�

　　建立臨時救助制度是填補社會救助體系空白，提升社會救助綜合效益，確保社會救助安全網網底不破的必然要求。20xx年10月，國務院下發《關于全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號），提出“迫切需要全面建立臨時救助制度”，要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統籌做好本行政區域內的臨時救助工作”。20xx年3月，重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實中央決策部署，相繼印發《關于進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）、《關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）等文件，進一步明確救助對象分類、規范救助標準、強化救助管理。

　　重慶市豐都縣民政局（以下簡稱“項目單位”）作為縣級地方人民政府民政部門，具有“落實社會救助政策、標準，負責臨時救助工作”的職責，在中央和市級文件的要求下繼續開展20xx年度豐都縣臨時救助工作（以下簡稱“項目”），由內設機構社會救助科負責具體實施。

　　（二）項目概況

　　項目主要內容為，對具有豐都縣戶籍或居住在豐都縣內的居民，且因遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難，開展臨時救助工作。救助對象分為A類（特困人員、孤兒）、B類（城鄉最低生活保障家庭）、C類（家庭人均收入低于城鄉低保標準2倍且含2倍的特殊困難家庭或個人、建卡貧困戶、1—4級殘疾人家庭）、D類（其他家庭或個人）四大類。救助標準分為重特大疾病救助、長期維持基本醫療救助、重特大災（傷）害臨時救助、就學困難臨時救助，并按照“個人申請、鄉鎮人民政府（街道辦事處）調查審核、按資金量分級審批”的程序辦理，依據救助對象、救助標準的不同發放救助補貼。

　　（三）項目資金投入及使用情況

　　根據《重慶市財政局關于提前下達20xx年困難群眾救助中央和市級補助資金預算指標的通知》（渝財社〔20xx〕170號），中央和市級財政共計下達豐都縣20xx年度困難群眾救助補助資金10938.00萬元，其中1738.93萬元用于臨時救助項目支出。截至20xx年底，項目實際支出1603.07萬元，預算執行率92.19%，全部用于豐都縣下轄30個鄉、鎮、街道的臨時救助資金。項目支出情況詳見表1。

　�。�略）

　�。ㄋ模╉椖靠冃�目標

　　1、年度績效目標及指標

　　（1）年度績效目標：20xx年度將“臨時救助”資金按月及時足額發放到位，解決困難群眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題，兜住民生底線。

　�。�2）年度績效指標

　�、傩Ч�指標：做到應助必助、應救就救。

　�、跐M意度指標：受益群眾滿意80%以上。

　　2、績效指標實現情況

　�、傩Ч�指標實現情況：已做到應助必助、應救就救。

　�、跐M意度指標實現情況：受益群眾滿意度達99、63%。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬╉椖吭u價依據

　　1、《中華人民共和國預算法》（20xx年修訂）

　　2、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）

　　3、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）

　　4、《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）

　　5、國務院《關于全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號）

　　6、重慶市政府《關于進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）

　　7、《重慶市民政局關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）

　　8、關于印發《豐都縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（豐委辦發〔20xx〕32號）

　　9、《關于進一步完善臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕36號）

　　10、《關于進一步加強臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕31號）

　　11、關于印發《豐都縣20xx年民政工作要點》的通知（豐都民政發〔20xx〕3號）

　　12、《關于20xx年度民政工作推進完成情況的報告》（豐都民政文〔20xx〕37號）

　　11、項目支出績效目標申報表

　　12、項目預算執行和績效運行監控情況表

　　13、項目業務及財務管理辦法

　　14、項目決算明細表、預算支出明細、財務和會計資料等

　　15、其他能夠體現項目工作內容產出和效果的相關材料等

　　（二）績效評價目的、對象和內容

　　1．績效評價目的

　　通過本次績效評價，分析重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目的經濟性、效率性和效果性，梳理分析項目在投入、管理、產出及效益各環節的科學性、規范性、合理性和匹配性，綜合分析并總結歸納項目實施過程中存在的問題，為主管部門改進工作提供決策建議和依據，促進項目實施單位樹立以結果為導向的績效管理理念，提高科學決策水平，規范項目管理，保證項目資金使用的規范性、安全性。

　　2．評價范圍和內容

　　本次績效評價對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目，涉及財政資金1738.93萬元。

　　（三）績效評價指標體系、評價方法及評價樣本確定

　　1．績效評價指標體系

　　根據《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）文件精神，結合項目特點、產出及效益具體情況，評價工作組細化形成項目績效評價指標體系，詳見附件1。

　　評價指標體系總分值為100分，其中投入10分，管理20分，產出40分，效果30分。本次績效評價結果采取評分和評級相結合的方式，根據評價指標得分，確定評價項目的績效等級，優（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分<60）五個檔次。

　　2．評價方法及評價樣本確定

　　本次績效評價采用現場調查的方式對豐都縣20xx年度臨時救助項目的產出、效果進行評價，產出方面主要了解救助資金發放及時率、救助對象分類準確率、醫療困難臨時救助時效準確率等，效果方面主要了解救助后群眾基本生活保障程度、救助資金匹配度、救助政策知曉率等，調查問卷詳見附件2。

　　工作組對許明、十直、仁沙、樹人、高家、太平、三合街道、龍河、雙路、興義10個鎮鄉街，每個鄉鎮隨機抽取20戶進行調查，實際發放調查問卷200份、回收有效樣本200份。現場調查名單詳見附件3。

　�。ㄋ模┛冃гu價工作過程

　　本次績效評價工作從20xx年7月下旬啟動，至同年9月上旬結束，共經歷前期準備、組織實施、分析評價三個階段。

　　1．前期準備階段

　�。�1）成立績效評價工作組，對工作組人員進行培訓

　　7月15日，第三方機構組建由項目經理、項目助理等多層級人員構成的評價工作組，并對相關人員開展工作流程、工作守則、保密措施等方面的培訓。

　　（2）組織收集項目相關評價材料

　　7月15日至20日，工作組組織收集項目相關評價材料，通過梳理、分析提交的材料，找出績效評價關鍵點、重點，為下一步績效評價的實施打好基礎。

　　（3）根據項目特點制訂評價工作方案，設計訪談提綱、問卷調查表

　　7月22日至8月4日，工作組制定評價工作方案，包含項目概況、評價思路、評價組織實施、指標體系設計、訪談及問卷調查等內容，并報區財政局審定。根據區財政局的反饋意見，工作組進行修改和完善，形成績效評價工作方案定稿。

　　2．組織實施階段

　�。�1）組織現場調查

　　8月13日至22日，工作組至許明寺鎮、十直鎮、仁沙鎮、樹人鎮、高家鎮、太平鎮、三合街道、龍河鎮、雙路鎮、興義鎮10個鎮、鄉、街道開展實地調查工作，每個鎮、鄉、街道隨機抽取20戶、共計200戶進行現場訪談及問卷調查，具體了解救助精準性、發放及時性等情況，以及救助管理工作中存在的問題等內容。

　　11月4日至5日，針對太平壩鄉、十直鎮、許明寺鎮特殊問題，工作組還開展了抽樣調查工作，共計抽查140戶，其中太平壩鄉45戶、十直鎮60戶、許明寺鎮35戶。

　�。�2）撰寫績效評價報告，初步形成評價結論

　　8月23至9月12日，根據項目單位提交資料、問卷調查結果，工作組撰寫績效評價報告，形成初步評價結果。

　　3．分析評價階段

　　（1）評價結論征求意見，修改后形成最終評價結論

　　9月18日，工作組按照規定將績效評價報告報縣財政局進行審核，報告經審核并征求縣民政局意見，修改完善后形成正式績效評價報告。

　�。�2）項目驗收，建立績效評價檔案

　　評價成果材料經確認、評價工作結束后，績效評價工作組提交工作底稿和評價報告有關資料，建立績效評價檔案，并移交縣財政局。

　　三、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r分析

　　1．專項資金落實情況分析

　　（1）資金到位率

　　20xx年度，項目預算安排資金1738.93萬元，實際到位資金1738.93萬元，資金到位率100%。該指標分值5分，得5分。

　�。�2）資金使用率

　　20xx年度，項目實際到位資金1738.93萬元。截至20xx年底，項目實際支出1603.07萬元，資金使用率為92.19%。該指標分值5分，得4.61分。

　　（二）項目管理情況分析

　　1．專項資金管理情況分析

　　（1）財務管理制度健全性

　　為貫徹落實市級文件精神，豐都縣民政局印發《關于進一步完善臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕36號）。該文件中明確了臨時救助對象類型、臨時救助標準，以及審批流程、分級施救機制等內容，對于臨時救助資金管理具有一定指導作用。該指標分值5分，得5分。

　�。�2）資金使用合規性

　　臨時救助資金的申請，按照“個人申請、鄉鎮人民政府（街道辦事處）調查審核、縣民政部門審批”的程序辦理；臨時救助資金的審批，小額救助金由各鄉鎮、街道審批，大額臨時救助金（2000元以上）報縣民政局審批；臨時救助資金的發放，嚴格執行經辦人、科室負責人、科室分管領導、財務分管領導、主要領導逐級審批簽字手續，并委托銀行代發。項目資金撥付具有完整的審批程序和手續，且預算執行規范、支出內容合規，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合財務管理制度的.規定。該指標分值10分，得10分。

　�。�3）財務監控有效性

　　根據項目資料，項目主要采取以下措施進行財務監控及監督：一是每年度采取現場檢查的形式對各鄉鎮、街道的臨時救助工作進行監督管理，對于現場檢查發現的問題要求各鄉鎮、街道及時進行整改；二是組織各鄉鎮、街道對民政資金使用情況開展內部監督檢查，審查臨時救助程序規范性、救助對象準確性以及救助資金收支節余情況等內容；三是各鄉鎮、街道的臨時救助資金明細公示公開，救助資金的合規性受村民群眾的監督。但評價認為，豐都縣臨時救助資金的審批專家庫尚未建立健全，未完全響應《重慶市民政局關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）文件的要求，且黨代表、人大代表、政協委員等多方主體參與集體審批的機制尚未形成，臨時救助資金集體審批制度仍有待完善。該指標分值5分，得4分。

　　（三）項目產出情況分析

　　1．產出數量分析

　�。�1）救助完成率

　　20xx年度內計劃完成臨時救助2602人，實際完成臨時救助的人數為8662人1，救助計劃完成率為332.90%。該指標分值10分，得10分。

　　2．產出時效分析

　�。�1）救助資金發放及時率

　　根據現場調查結果，反饋“及時”的樣本量為160個，反饋“較及時”的樣本量為26個，調查樣本總量為200個。根據計算公式，救助資金發放及時率=（160+26x75%）/200x100%=89.75%。該指標分值10分，得8.98分。

　　3．產出質量分析

　�。�1）救助對象準確性

　　工作組在太平壩鄉、許明寺鎮、十直鎮抽樣調查發現，部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策文件限額、救助類型不準確、與具體事由不符等問題，反映鄉鎮民政部門對小額（2000元以下）救助資金的審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調查共計發現11例問題（詳見表2），占調查樣本總量140個的比重為7.86%。該指標分值5分，得4.61分。

　�。�2）醫療困難臨時救助時效準確率

　　根據現場調查結果，1年內因重特大疾病或慢性病致貧的樣本量為129個，醫療困難救助調查的樣本總量為147個。根據計算公式，醫療困難臨時救助時效準確率=129/147x100%=87.76%。該指標分值5分，得4.39分。

　　4．產出成本分析

　�。�1）救助成本達標率

　　根據現場調查結果，調查樣本發放救助資金均符合標準，未超過市級文件規定的資助上限。根據計算公式，救助成本達標率=9908/9908x100%=100%。該指標分值10分，得10分。

　�。ㄋ模╉椖啃Ч�情況分析

　　1．社會效益分析

　�。�1）救助后群眾基本生活保障率

　　根據現場調查結果，反饋“基本生活可保障”樣本量為75個，反饋“依靠其他社會救助體系基本生活可保障”樣本量為109個，調查樣本總量為200個。根據計算公式，救助后群眾基本生活保障率=（75+109x75%）/200x100%=78.38%。該指標分值10分，得7、84分。

　�。�2）救助政策知曉率

　　根據現場調查結果，反饋“了解政策并能熟練應用”樣本量為90個，反饋“了解政策但部分內容不清楚”樣本量為105個，調查樣本總量為200個。根據計算公式，救助政策知曉率=（90+105x75%）/200x100%=84.38%。該指標分值5分，得4.22分。

　　2．可持續影響分析

　�。�1）臨時救助協同機制

　　根據已提供資料，20xx年度臨時救助機制已與最低生活保障、特困人員供養、支出型貧困等其他救助政策建立有機聯系，形成“低保�；�本、特困補短板、臨時救助解急難”的局面，相關機制運行良好。該指標分值3分，得3分。

　　（2）臨時救助信息管理系統運行效率

　　項目單位依托重慶民政社會救助平臺開展臨時救助網上申請、審批工作，平臺具備審查受理、評議公示、鄉鎮審核、鄉鎮公示、綜合查詢、審查跟蹤等功能，可實現受助人員家庭經濟狀況、困難情形和救助情況信息化管理，臨時救助信息管理系統實際運行效率較好。該指標分值2分，得2分。

　　3．社會公眾或服務對象滿意度

　�。�1）救助對象滿意度

　　根據現場調查結果，反饋“很滿意”樣本量為197個，反饋“基本滿意”樣本量為3個，調查樣本總量為200個。根據計算公式，救助對象滿意度=（197+3x75%）/200x100%=99、63%。該指標分值10分，得10分。

　　（五）評價結論

　　重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目績效評價得分93、65分，評價等級為“優”。一級指標具體得分情況詳見下表：（略）

　　四、項目全過程管理情況及評價

　　績效目標設置方面，申報階段，項目根據預算績效管理的相關要求填寫了《項目支出績效申報表》，確定當年績效目標為“將臨時救助資金按月及時足額發放到位，解決困難群眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題，兜住民生底線”，并設置了總救助人數、資金按規定時間發放、年度總成本、應助必助、受益群眾滿意度等績效指標�？冃н\行監控方面，執行階段，項目對資金預算執行、績效目標實現程度進行“雙監控”。監控結果顯示，項目的預算執行率、績效指標完成率均達70%以上�？冃ё栽u及公開方面，總結階段，項目將年度執行情況及績效情況，與年初確定的績效目標及指標進行比對，確定目標值完成比例，自評結果顯示完成情況良好。同時，項目單位根據績效自評指標體系，對項目投入、過程、產出、效益等方面內容進行打分，自評得分98分，并按要求在民政局官網主動公示公開。綜上，項目總體預算績效管理情況良好，全過程管理有效。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經驗及做法

　　1、落實臨時救助分級施救

　　按照“政府主導，分類施救，屬地管理，分級負責”的原則，建立以鄉鎮人民政府（街道辦事處）為基礎、縣民政局為主體、社會參與為補充的臨時救助分級審批機制。小額臨時救助審批權下放至鄉鎮人民政府（街道辦事處），有效提高了臨時救助審批效率。

　　2、充分利用現有信息化手段

　　項目單位充分利用信息化手段，依托重慶市民政綜合業務管理平臺，對受助人員家庭經濟狀況、困難情形和救助情況進行信息化管理，做到了申請要素齊，審批手續全，救助情況清，數據統計準。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　通過此次評價，評價工作組認為本項目存在如下問題：

　　1、臨時救助資金集體審批制度有待完善

　　評價認為，項目單位采取了現場檢查、內部自查、公示公開等手段對各鄉鎮、街道臨時救助工作進行監管，但臨時救助資金的集體審批制度仍有待完善，未完全響應《重慶市民政局關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）文件的要求。臨時救助資金審批專家庫尚未建立健全，黨代表、人大代表、政協委員等多方主體參與集體審批的機制尚未形成。

　　2、小額救助資金審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻

　　根據太平壩鄉、許明寺鎮、十直鎮抽樣調查結果，部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策文件限額、救助類型不準確、與具體事由不符等問題，反映鄉鎮民政部門對小額（2000元以下）救助資金的審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調查共計發現11例問題，占調查樣本總量140個的比重為7.86%。

　　3、政策宣傳力度、深度可進一步提升

　　根據現場調查結果，對于臨時救助政策知曉程度，本次抽查的200戶樣本中，有105戶反饋“了解政策但部分內容不清楚”，占比52、50%，反映臨時救助政策宣傳工作仍有進步空間，在政策內容、政策解讀等方面的宣傳工作力度及深度可進一步提升。

　　六、有關建議

　　針對本次評價發現的問題，評價工作組結合本項目實際情況，提出相關建議：

　　（一）拓寬社會監督渠道，完善救助資金公示公開制度

　　一是引入人大代表、政協委員等多方主體參與集體審批，提高審批專業性、回應社會關切；二是嚴格執行社會救助申請、審核、審批的公示、公開程序，促進救助資金公開化、透明化，落實救助資金社會化發放；三是加強臨時救助輿情監測預警，鼓勵社會組織和公眾積極參與監督，充分發揮社會監督的重要作用。

　　（二）加強社會救助監督檢查，強化對鄉鎮、街道的工作指導

　　一是督促鄉鎮、街道在日常臨時救助工作中，注重提高救助的規范性、精準性，嚴格執行申請、受理、審核、審批程序，積極利用培訓、檢查等手段強化對鄉鎮、街道的工作指導；二是提高資金監管力度，利用審批資料抽查、救助對象調查等多種監控手段，提高財務監控檢查頻次，重點檢查鄉鎮、街道在社會救助資金保障、撥付、發放、使用等方面工作情況；三是利用信息化手段提升監管效能，通過線上監測與線下監管相結合的方式，加大對社會救助資金發放中虛報冒領、截留私分、貪污挪用、吃拿卡要等問題的查處力度。

　�。ㄈ�）加大臨時救助政策宣傳力度

　　一是梳理匯編臨時救助政策，將政策內容采取通俗易懂的形式編寫形成海報、手冊等宣傳載體；二是持續利用宣講會、廣播、電視和新媒體等宣傳渠道，廣泛宣傳臨時救助以及其他社會救助政策內容，引導公眾關注、參與臨時救助工作；三是加強臨時救助工作力量建設，支持和引導公益慈善組織、企事業單位和志愿者在臨時救助工作中積極作為。

　　綜合績效自評報告 28

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

　　單位本年收入282902116.6元，其中：一般公共預算財政撥款收入282902116.6元，上年結轉1127381.75元，本年支出284029498.35元，其中：基本支出3100662.2元（人員經費支出2726059.79元，日常公用經費支出374602.41元），項目支出280928836.15元，年初預算完成率100%，當年收支平衡，20xx年年未結轉0元。

　�。ǘ�）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

　　1、區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標

　　通過開展預算績效管理工作，城改局20xx年較好完成了區委、區政府下達的年度主要目標任務及主要領導交辦的有關工作:

　　（1）全面啟動33個老舊小區改造。已于20xx年8月啟動老舊小區改造二期項目33個小區、1126戶、59棟建筑，總建筑面積15.15萬平方米的改造工作，目前已爭取上級資金共計2783萬元。成功包裝并發行老舊小區改造第三批新增專項債券1.2億元。指導街道正在按5個標段設計施工造價及監理單位招標工作，待開標后全面組織實施。

　�。�2）加大10件惠民實事涉及的村莊搬遷推進力度。結合涉及搬遷的社區實際情況，以“成熟一個，搬遷一個”的工作思路，根據工作安排積極推進村莊搬遷工作，啟動及開展了涉及全區6個街道12個社區的村莊搬遷。

　�。�3）快速推進重點建設項目拆遷工作。完成涉及KCC2011-92號、斗南中學改擴建、福宜高速公路項目（呈貢段）、龍斗二號地塊、東外環配置用地、寶相大健康產業園、滇池生態治理涉及烏龍棋具廠等11個建設項目38個拆遷單項的拆遷，拆除建（構）筑物28790.67㎡，搬遷苗木300.435畝，涉及補償資金27704780.36元。

　�。�4）高效推進重點建設項目管線遷改工作。全力推進各重點建設項目涉及的錦繡大街立交、金桂街提升改造工程（呈貢67號路）、呈貢257-號道路等11個項目線路遷改工作，完成呈貢67號路（金桂街）興呈路至古滇路段等9個建設項目涉及的管線遷改23項。

　�。�5）保障民生，組織撥付已搬遷未安置群眾過渡期租房補助，嚴格按照村莊搬遷過渡期租房補助政策開展工作，在政策規定標準內完成全區20xx年呈貢區6個街道5390戶15177人村莊搬遷過渡期租房補助資金132676089.75元兌付工作，維護搬遷群眾利益和社會穩定，為新區發展創造了良好的投資環境。

　　在部門整體支出實施過程中，加強成本控制，本著厲行節約的原則，嚴格規范各項開支，按照拆遷補償標準進行補償，依法依規開展拆遷工作，完成全年財政預算安排資金支出進度。

　　2、預決算公開

　　嚴格按規定時限，在收到區級財政預決算批復20日內，在呈貢信息公開門戶網站公開年度預算信息和決算信息，接受社會監督。

　　3、存量資金管理

　　單位本年收入282902116.6元，上年結轉1127381.75元，本年支出284029498.35元，當年收支平衡，20xx年年未結轉0元。

　　4、資產管理

　　截至20xx年12月31日的國有資產占有使用情況如下：

　　資產總額1,006,636.08元，其中：固定資產價值288,388.89元、流動資產803,219.02元（流動資產主要是貨幣資金及其他應收款）。

　　5、三公經費控制

　　呈貢區城市更新改造局按照厲行節約的規定，嚴格控制“三公”經費的支出，20xx年 “三公”經費支出0元，其中：

　�。�1）因公出國（境）費用

　　20xx年無因公出國（境）費用。

　�。�2）公務接待費

　　20xx年公務接待費支出0元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次，較上年減少489元。減少的原因：20xx年落實過“緊日子”要求，厲行節約，嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公”經費支出，規范公務接待管理，壓縮公務接待支出。

　　（3）公務用車運行維護費

　　20xx年無新購公務用車，公務用車運行維護費0元，與上年相同。

　　6、內部管理制度建設

　　為了進一步加強行政事業單位財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，結合我局實際制訂《呈貢區城市更新改造局財務管理制度》，建立健全項目管理、財務管理、資產管理、績效跟蹤管理辦法等內部控制制度。

　　7、項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等!

　　項目績效總目標

　　呈貢區城市更新改造局在區委、區政府的堅強領導下，緊緊圍繞全區中心工作，不斷轉變工作職能，明確工作職責，全力指導好呈貢轄區內的城市更新工作，圓滿完成20xx年各項目標任務。

　　項目績效階段性目標

　　城市更新改造局20xx年較好完成了區委、區政府下達的年度主要目標任務及主要領導交辦的有關工作，加大10件惠民實事涉及的村莊搬遷推進力度，啟動及開展了涉及全區6個街道12個社區的村莊搬遷，在政策規定標準內完成全區20xx年呈貢區6個街道5390戶15177人村莊搬遷過渡期租房補助資金兌付工作，維護搬遷群眾利益和社會穩定，為新區發展創造了良好的投資環境，全面啟動老舊小區改造二期項目33個小區、1126戶、59棟建筑，總建筑面積15.15萬平方米的`改造工作，推進老縣城老舊小區連片改造，拉動新區城市基礎設施建設投資需求，帶動新區商業和生產的發展，改善拆遷群眾的居住環境，提高居住的生活水平，解決搬遷戶過渡期租房問題,維護呈貢區被拆遷群眾的切身利益,維護社會和諧穩定發展，為新區發展創造了良好的投資環境。

　　預期經濟、社會效益

　　通過拆遷和老舊小區改造，加快基礎設施建設，保障施工項目順利進行,創造了良好的投資環境，拉動新區城市基礎設施建設投資需求，刺激居民消費，增加社會總需求，帶動新區商業和生產的發展。改善拆遷群眾的居住環境，提高居住的生活水平。

　　（三）部門整體支出或項目實施情況分析

　　1.資金到位情況分析

　　按照呈財行[20xx] 97號預算批復，20xx年單位收入282902116.6元，其中：基本支出1827300.51元（人員經費支出2726059.79元，日常公用經費支出374602.41元），項目支出280928836.15元，資金到位率和年初預算完成率100%。

　　單位本年收入282902116.6元，其中：一般公共預算財政撥款收入282902116.6元，上年結轉1127381.75元，本年支出284029498.35元，其中：基本支出3100662.2元（人員經費支出2726059.79元，日常公用經費支出374602.41元），項目支出280928836.15元，年初預算完成率100%，當年收支平衡，20xx年年未結轉0元。

　　2.資金使用情況分析

　　城市更新改造局20xx年支出284029498.35元，其中：基本支出3100662.2元，用于保障機構運轉，開展全區范圍內的拆遷工作經費支出；項目支出280928836.15元，年未結轉0元，用于保障昆明市呈貢區城市更新改造局及下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標：

　　(1)“村莊搬遷過渡期租房補助資金”預算項目支出131548708元。上年結轉1127381.75元，嚴格按照村莊搬遷過渡期租房補助政策開展工作，在政策規定標準內完成6個街道5390戶15177人20xx年過渡期租房補助資金132676089.75元兌付工作，年未結轉0元，維護了搬遷群眾利益和社會穩定。

　　(2)“征地拆遷工作指揮部工作經費”預算項目支出422746.4元。主要用于保障區征地拆遷工作指揮部正常運轉，完成省、市重點交通項目建設以及區委、區政府下達的年度拆遷工作目標任務及主要領導交辦的有關工作。

　　(3)“20xx年中央財政城障性安居工程補助資金”預算項目支出27830000元。用于全面啟動老舊小區改造二期項目33個小區、1126戶、59棟建筑，總建筑面積15.15萬平方米的改造工作，由龍城街道具體負責實施改造工作。

　　(4)“呈貢區老縣城老舊小區改造改造專項債券專項資金”預算項目支出120000000元。結合呈貢區老縣城的實際情況按照“四橫四縱”的規劃，對道路周邊的45個老舊小區實施連片改造，共涉及居民1613戶，總建筑面積26.05萬平方米，由龍城街道具體負責實施改造工作。

　　3.資金管理情況分析

　　嚴格賬務處理和核算，強化內部監督，規范機關財務行為，做到了資金撥付有完整的審批程序和�？顚Ｓ谩�

　　4.項目組織情況分析

　　呈貢區城市更新改造局主要負責全區范圍內的城市更新改造工作，為保證工作有效開展，圓滿完成城市更新改造工作任務，區政府每年核定機構運轉工作經費。按照城市更新改造補償標準進行補償，完成全部財政預算安排資金，不超范圍、超預算支出。按時完成城市更新改造工作，保障施工項目順利進行，創造良好的投資環境。

　　項目完成后，對項目的實施情況逐項進行分析，總結好的經驗和做法，對效益不好、實施過程中發現的問題，提出整改方案，限期整改。在此基礎上，對整個項目的實施情況作出總體評價。結合自評工作情況，得出項目實施自評分，并撰寫出項目績效自評報告。

　　5.項目管理情況分析

　　呈貢區城市更新改造局加強領導，高度重視，成立呈貢區城市更新改造局預算績效管理工作協調小組，結合我局實際制定修改完善《呈貢區城市更新改造局財務管理制度》，建立健全項目管理、財務管理、資產管理、績效跟蹤管理辦法等內部控制制度。對20xx年指揮部日常辦公經費按照財務審批程序下達補助資金，確保了各項經費、資金的合理使用，資金使用用途正確、支出合規合法，未發現資金挪用、截留、擠占現象。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過本次績效評價可以強化部門財政支出管理責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益、改進預算管理，為下一步安排年度預算提供重要依據。

　�。ǘ�）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

　　1.前期準備

　　呈貢區城市更新改造局負責做好部門整體支出的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總，并按要求提交。

　　2.組織實施

　　為切實提高財政資金使用效益，全面推進部門預算績效管理工作，我局加強領導，高度重視，成立呈貢區城市更新改造局預算績效管理工作協調小組，項目組成員通過搜集項目決策、項目管理、項目績效結果的相關文件、數據及資料；與相關人員了解并核實部門整體支出的實施情況。結合自評工作情況，得出部門整體支出實施自評分，并撰寫出部門整體支出績效評價報告。

　　3.分析評價

　　在領導小組的正確領導下，部門整體支出得以正常推進。項目實施過程中，項目依法依規，按照基本程序進行，保障了項目資金效益最大化。項目完成后，對項目的實施情況逐項進行分析，總結好的經驗和做法，對效益不好、實施實施過程中發現的問題，提出整改方案，限期整改。在此基礎上，對整個項目的實施情況作出總體評價。

　　三、主要績效及評價結論

　　1、經濟性分析

　　在部門整體支出實施過程中，加強成本控制，本著厲行節約的原則，嚴格規范各項開支，按照征地拆遷補償標準進行補償，依法依規完成征地拆遷工作，完成全部財政預算安排資金，不超范圍、超預算支出。通過征地拆遷改造，及時、足額兌現征地拆遷補償款，保障了被拆遷人的合法權益，維護了社會穩定。

　　2、效率性分析

　　完成區委、區政府下達的年度目標任務及主要領導交辦的有關工作，按照征地拆遷項目進度要求，按時完成征地拆遷工作，加快基礎設施建設，保障施工項目順利進行，創造良好的投資環境。

　　3、效益性分析

　　通過征地拆遷改造，拉動新區城市基礎設施建設投資需求，刺激居民消費，增加社會總需求，帶動新區商業和生產的發展。改善拆遷群眾的居住環境，提高居住的生活水平。

　　該項目已按績效目標完成，根據《20xx年部門整體支出績效自評指標評分表》對相關指標評價公式計算，自評得分99分，自評為優。

　　四、存在的問題

　　呈貢區老舊小區改造二期項目實施因本次實施小區數量多，老百姓需求不一致，改造方案各有重點和差異，前期推進所需時間長，影響預算執行進度。

　　五、有關建議

　　1、嚴格執行財務管理制度，規范會計核算。

　　2、定期公布預算資金執行進度，確保資金按預算執行。

　　3、按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

　　4、應加強對項目資金的監督，確保�？顚Ｓ茫�杜絕擠占、挪用和資金滯留問題的發生。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　綜合績效自評報告 29

　　一、基本情況

　　（一）項目背景、內容。

　　1、立項背景

　　為了進一步改善豐都投資環境，提高豐都城市現象，需要對縣城的整體形象進行提檔升級。橫四路作為豐都縣城的重要組成部分，體現了城鎮形象和文化，與人民生活息息相關。整治橫四路主次干道對于改善豐都縣城鎮的整體形象，增強城鎮的集聚效應和輻射功能，吸引人流、物流、資金流和信息流向城區聚集，對減輕城市交通壓力、促進全縣經濟發展，加快穩定脫貧和全面建設小康社會起到極其重要的作用。

　　經渝發改地【20xx】291號批復，豐都縣橫四路綜合改造工程予以立項。

　　2、項目建設規模及建設內容

　　綜合改造峽南溪路、雙桂路、延生路，雪玉路、龍河路等5條主干道和平都西路、南天湖西路、南天湖中路、南天湖東路、平都東路、濱江東路、濱江西路等7個片區次干道，道路全長19.8千米；景觀改造涉及4個廣場、2個公園、1個游園、2個節點，面積26.9萬平方米。主要建設內容包括：人行道改造，道路及管網建設、擋墻護坡治理、廣場及景觀提檔升級，公園、游園及節點工程整治，燈飾改造，店招地安排及環保設施建設和市政綠化等。

　�。ǘ�）項目資金情況。（項目資金到位、資金執行和管理等情況）

　　20xx年豐都縣橫四路綜合改造項目資金600萬元，其中：中市600萬元，縣本級財政配套資金0萬元，共計600萬元，均投入到該項目，投入資金600元，資金到位率100%。

　�。ㄈ�）績效目標。（設定預期目標情況）

　　1、總體目標

　　整治道路環境改造16.1KM，景觀改造240847.4平方。

　　2、總體績效目標設定值

　　數量指標：改造路面面積6500（平方米），整治道路1.433（KM）；

　　質量指標：工程質量合格率100（%），項目驗收通過率100（%）；

　　時效指標：項目按時開工率100（%），項目按時驗收率100（%），年度預算執行率80（%）；

　　成本指標：實際完成投資控制在概算內的項目比例100（%），項目調整概算程序完備率100（%）；

　　經濟效益：促進城鎮居民人均增收額50（元）；

　　社會效益指標：城鎮人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民群眾就業崗位20（個）；

　　可持續影響指標：城鎮移民人均可支配收入年增長了6（%），項目完成后正常運行比例100（%）；

　　服務對象滿意度指標：農村居民對項目的.滿意度95（%），農村移民對項目的滿意度95（%），相關信訪問題化解率95（%）。

　　3、年度績效目標設定值

　　數量指標：改造路面面積6500（平方米），整治道路1.433（KM）；

　　質量指標：工程質量合格率100（%），項目驗收通過率100（%）；

　　時效指標：項目按時開工率100（%），項目按時驗收率100（%），年度預算執行率80（%）；

　　成本指標：實際完成投資控制在概算內的項目比例100（%），項目調整概算程序完備率100（%）；

　　經濟效益指標：促進城鎮居民人均增收額50（元）；

　　社會效益指標：城鎮人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民群眾就業崗位20（個）；

　　可持續影響指標：城鎮移民人均可支配收入年增長了6（%），項目完成后正常運行比例100（%）；

　　服務對象滿意度指標：農村居民對項目的滿意度95（%），農村移民對項目的滿意度95（%），相關信訪問題化解率95（%）。

　　（四）部門（單位）職能職責。

　　主要負責城市規劃區（除風景名勝區和水天坪工業園區）的城市開發建設服務工作。具體職責任務：負責管理和經營政府授權范圍內的國有資產，確保保值增值；負責縣政府確定的城市基礎設施和城市開發建設、改造更新項目進行投資、建設；負責所屬區域城市基礎設施建設、城市開發建設項目管理，并組織實施工程的竣工結算、財務決算等工作，以發揮城建資金最佳的投資效益；負責所屬區域統籌城市建設和開發等其他工作。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析（對照總體目標分析全年實際完成情況）。

　　已完成利民中醫院至環保局段道路升級改造，累計完成道路升級改造約700米長，完成人行道鋪裝約3600平方，栽種桂花樹176棵，安裝路燈64盞。

　�。ǘ�）績效指標完成情況分析

　　數量指標：改造路面面積6000（平方米），整治道路0.7（KM）；質量指標：工程質量合格率100（%），項目驗收通過率100（%）；

　　時效指標：項目按時開工率100（%），項目按時驗收率100（%），年度預算執行率80（%）；

　　成本指標：實際完成投資控制在概算內的項目比例100（%），項目調整概算程序完備率100（%）；

　　經濟效益：促進城鎮居民人均增收額50（元）；

　　社會效益指標：城鎮人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民群眾就業崗位20（個）；

　　可持續影響指標：城鎮移民人均可支配收入年增長了6（%），項目完成后正常運行比例100（%）；

　　服務對象滿意度指標：農村居民對項目的滿意度95（%），農村移民對項目的滿意度95（%），相關信訪問題化解率95（%）。

　�。ㄈ�）評價結果

　　本項目自評得分94分，評價等級為優，達到預期績效目標。

　　三、存在問題

　�。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}

　　居民意見不一致，導致施工難。

　�。ǘ�）資金使用方面的問題

　　無

　�。ㄈ�）項目績效方面的問題

　　績效管理經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。

　�。ㄋ模┢渌�方面的問題

　　無

　　四、下一步改進措施

　　與相關部門聯系，盡量協調統一居民意見，順利施工。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　綜合績效自評報告 30

　　一、項目基本情況

　　為適應新的融資形式，保山市積極研究新政策，在省住建廳和省財政廳的大力支持下，我市緊抓機遇、積極爭取，于20xx年8月22日我市成功發行保山中心城市青華湖片區棚戶區改造項目（二期）專項債券8億元，20xx年9月29日開始兌付房屋征收補償費。項目總投資108904.35萬元，拆遷戶數1611戶，拆遷面積188658平方米，全部采用貨幣化安置。20xx年保山市財政局共下達我局棚戶區改造資金3032萬元，用于支付該項目專項債利息。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（保財預〔20xx〕4號），為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理要求”，不斷提高認識，切實加強績效管理工作的組織領導，保山市住房和城鄉建設局建立了規范的內部工作機制，明確業務科室為單位內部績效管理的直接責任主體，綜合辦公室負責績效管理的組織實施和監督。按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，市住房城鄉建設局住房保障科為該項目績效管理的直接責任主體，綜合辦公室負責績效管理的組織實施和監督。

　　三、項目績效實現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況。

　　根據《保山市財政局關于下達棚戶區改造項目資本金預算的.通知》（保財預〔20xx〕250號）等文件下達資本金3032萬元，專項用于償還債券本息。

　　2．項目資金執行情況。

　　20xx年保山市住房和城鄉建設局共支付保山中心城市青華湖片區棚戶區改造項目（二期）3032萬元。

　　3．項目資金管理情況。

　　為了進一步加強單位財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，保山市住房和城鄉建設局制定了財務管理制度經費報銷辦法、預(決)算管理辦法、資產管理辦法、專項資金管理辦法、差旅費管理辦法、會議費管理辦法、財務報銷管理辦法等一系列管理措施。具體有《保山市住房和城鄉建設局支出報銷審批制度》、《保山市住房和城鄉建設局財務管理制度》、《保山市住房和城鄉建設局專項資金內部管理暫行制度》、《保山市住房和城鄉建設局預算管理規定》、《保山市住房和城鄉建設局政府采購管理制度》、《保山市住房和城鄉建設局差旅費管理辦法》、《保山市住房和城鄉建設局會議費管理辦法》、《保山市住房和城鄉建設局培訓費管理制度》等。

　�。ǘ�）項目績效指標完成情況

　　1．產出指標完成情況。

　　及時撥付專項債利息3032萬元。

　　2．效益指標完成情況。

　　通過棚戶區改造項目的實施，有效改善了棚戶區群眾住房條件，緩解了城市內部二元矛盾，提升了城鎮綜合承載能力，促進了經濟增長與社會和諧。同時，對本區域發展及與周邊區域的經濟協作起到了積極的推動作用。

　　3．滿意度指標完成情況。

　　通過棚戶區改造，進一步改變了居住環境，大幅度提升城市品質，通過對被征遷群眾進行問卷調查，群眾對棚戶區改造征遷工作滿意度均比較高，達到了90%以上，對于群眾信訪，相關部門給予及時處置，及時給予信訪群眾回復。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　績效目標已完成。

　　五、績效自評結果

　　我局對該項目評價得分為100分，整個項目運行順暢。保山市住房和城鄉建設局緊緊圍繞市委、市政府的安排部署，繼續保持拼搏進取的精神狀態、苦干實干的工作作風，全力推進各項工作，達到預期目標，今后，我局將進一步采取措施，加強項目資金管理，保障政策落實到位，確保資金使用安全、規范、有效。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優化財政支出結構，提高資金管理水平和使用效益的重要手段，保山市住房和城鄉建設局將對自評結果進行整理、歸納、分析，及時優化本部門后續項目和下一年度預算支出的方向和結構，保山市住房和城鄉建設局將在政府的網站公開項目績效自評報告及項目自評表。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　(一)管理制度有待完善和健全。

　　在全面認真梳理保山市住房和城鄉建設局現行各項財務規章制度和管理辦法的基礎上，發現我局對權力集中的部門和崗位未嚴格定期輪崗，在今后的工作中我局要以建立和實施全面、完整、規范的內部控制制度為抓手，完善全面涵蓋預算、收支、政府采購、資產、建設項目五大業務控制的內部流程控制，對權力集中的部門和崗位定期輪崗，實行分事行權、分崗設權、分級授權，防止權力濫用，持續穩步建立完善保山市住房和城鄉建設局內部控制制度體系。

　　(二)項目績效指標不夠完善。

　　由于實施績效評價時間不長，未能根據績效自評情況，進一步補充完善績效評價指標，未形成部門與行業的績效評價指標庫，保山市住房和城鄉建設局將進一步加強預算管理，細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據，不斷完善能全面反映項目產出、效果及效率的指標。建議逐步通過政府購買服務，引入第三方服務機制，在加強預算管理、完善績效評價考核、健全內部控制林系、強化資產監督管理和規范會計核算等方面，全面提升專業化、規范化和精細化管理水平，提高財政資金使用效益。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

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