市級預算事前績效評估報告范文（精選12篇）
隨著社會一步步向前發展，報告不再是罕見的東西，報告包含標題、正文、結尾等。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的市級預算事前績效評估報告范文（精選12篇），歡迎閱讀與收藏。
市級預算事前績效評估報告1
一、基本情況
我單位屬正科級行政單位，現有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內設機構13個，具體是：文書（法規）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務股，人事股（機關黨委辦公室），調查研究股，全面深改股，財經股，機要密碼股，保密股，檔案管理股，機要保密政務服務中心；另下轄事業單位兩個，市委辦機關后勤服務中心和仁懷市機關事務服務中心。
代做財務賬務兩個，其中行政單位一個，即市委督查局；事業單位1個，即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
（一）負責辦理市委日常工作事務，確保市委工作正常運轉
（二）圍繞中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動態、綜合調研；組織安排市委各種會議、事務工作和市委領導同志參加的重要活動；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實情況，轉達和督辦落實省委和市委指示、省委及市委領導同志批示。
（三）承擔市委文稿的起草、修改和審核工作；負責市委日常文書處理，承擔市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔為市委制定有關規章制度的服務工作；聯系、指導全市黨委辦公室系統業務工作和辦公自動化的有關工作，組織指導業務培訓。
（四）承擔廳級以上和市主要領導安排的接待工作，承擔大型觀摩活動、考察活動及重要會議的后勤保障工作；承擔食堂監管、公務用車車輛管理、辦公用房和周轉房調配、物業管理、會議中心后勤、節能減排工作。負責中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領導機關及要害部門機密文電、信件及密碼的傳遞工作。
（五）負責市委辦機關行政事務、國有資產、財務管理等工作。
（六）負責市級重要接待任務的協調工作，參與接待部分重要賓客的工作。
（八）協調市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協辦公室和市紀委機關的有關事宜。
（九）完成市委和省委辦公廳及市委交辦其他任務。
（十）市委黨史研究室貫徹執行中央、省、遵義市委有關黨史工作的方針、政策和工作部署，統籌協調全市黨史研究工作。
（十一）市委督查局負責督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實情況，負責《市委常委會工作要點》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會、市委全委會、市委常委會、市政府全體會議、市政府常務會議、市委和市政府主要領導專題會等重要會議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。
三、資金使用及預算績效管理情況
（一）資金使用情況
我單位20xx年度預算績效目標共計1748.79萬元，項目基本性質屬經常性項目，主要用途是保障我辦工作正常運轉及市委相關平臺的正常運行等，主要內容：1、督查局工作經費5萬元；2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經費4.76萬元；3、市委重大事項工作經費319.20萬元；4、黨研室工作經費17.23萬元；5、政策研究室經費0.78萬元；6、機關事務服務中心工作經費1313.88萬元。
（二）預算績效管理情況
我單位年初預算專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符，不存在違規違法使用現象。
四、其他需要說明問題
無。
五、項目自評情況
我辦績效管理情況總體較好，對預算專項支出的7個項目進行了自評，自評綜合得分98分，其中對車輛綜合保障中心費用項目自評情況如下：
（一）該項目資金情況：年中追加預算87.94萬元，實際支出87.94萬元。
（二）年度總體目標完成情況：提高了我辦工作效率，確保了我辦工作的高效運轉。
（三）具體指標完成情況：
1、數量指標：購置公務用車3臺，其中新能源1輛，國產紅旗1輛，考斯特1輛。年度指標值3，全年實際值3；
2、質量指標：資金使用是否規范 ，年度指標值：是，全年實際值：是 ；
3、時效指標：購車經費是否及時支付， 年度指標值：是，全年實際值：是；
4、成本指標： 資金是否控制在預算內， 年度指標值：是，全年實際值：是。
5、服務對象滿意度指標：車輛使用滿意度，年度指標值：≥95％，全年實際值：100％，
（四）該項目績效自評情況：很好，得分100分。
市級預算事前績效評估報告2
根據《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。現將20xx年度（單位名稱）整體支出績效自評報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位情況。茂南區審計局為茂南區人民政府的工作部門，內設辦公室、綜合審計股、經濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業企業審計股、法規審理股、電子數據股和整改監督股7個股室，下設茂南區審計事務中心一級事業單位。
（二）人員情況。茂南區審計局公務員編制13名，事業編制5名，現實有公務員12名，工勤人員3名，事業編制5名，政府購買服務人員5人，退休人員5人。車輛實有數為1輛。本單位下設茂南區審計事務中心。
（三）工作職能。茂南區審計局的主要職能為貫徹執行國家和省、市、區有關審計工作的法律法規、方針政策和工作部署，擬定我區審計監督的規范性文件，制訂審計業務規章制度，制定并組織實施審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃；對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。
二、自評工作情況
（一）評價小組情況。
根據《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，為明確職責分工，落實工作責任，更好完成績效自評工作，經局黨組會研究決定成立20xx年度單位整體支出績效評價工作領導小組，組成成員如下：
組長：張文鋒
副組長：何衛
成員：陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒
（二）自評工作情況。
1.前期準備。
接到通知文件后，我局迅速組織召開會議，認真研究將任務落實分解到人。
2.組織過程。
由績效評價小組會同辦公室、財務室等，按照項目資金安排組織實施、出具自評報告。在分工上，相關股室根據與項目相關的發展規劃、項目管理的相關文件、資料對各自負責的項目進行評價，再由評價小組整理匯總上報。
（三）自評材料報送時間及質量。
根據文件要求，在2022年8月5日前形成自評報告，按時按質報送自評材料，及時在網站公開發布自評報告，對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。
我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。
三、預算支出管理情況
（一）整體支出完成率。20xx年本部門預算支出391萬元，預算收入391萬元，本部門預算支出完成程度達100%。
（二）財務合規性。茂南區審計局資金支出規范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算；會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。
（三）信息公開。
1.自評信息公開。根據《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，遵循“客觀、真實、準確”原則，按照規定時間在茂名市茂南區人民政府網公開發布《20xx年茂南區審計局整體支出績效自評報告》，主動將自評報告在網站進行公開，接受社會監督。
2.預算決算信息公開。茂南區審計局按照政府信息公開有關規定在茂南區人民政府網網站公開20xx年度部門預決算信息、公開時間、公開內容等，20xx年度部門預算公開網址：
四、預算管理情況
（一）項目管理。
無。本年度我局沒有工程項目的預算。
（二）資產管理。
1.資產管理安全性。本單位資產管理和使用情況。制定了資產管理使用制度，資產登記造冊、專人管理、使用合規、配置合理、處置規范、實行每年盤點，做到賬實相符。
2.固定資產利用率。本單位實際在用固定資產總額是2666672.28元，所有固定資產總額是2666672.28元，固定資產使用率為100%。現將固定資產類別、價值、在用情況等（見下表）。
（三）經費管理。
1.“三公經費”控制率。茂南區審計局20xx年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.14萬元，完成預算 2.14 萬元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數為 0.00 萬元，預算數為 0.00 萬元 ；公務用車購置及運行費支出決算為 2.14萬元，完成預算 2.14 萬元的100% ；公務接待費支出決算為 0.00萬元，預算為0.00萬元 。
2.“公用經費”控制率。20xx年本部門機關運行經費支出155.64萬元，比預算數增加57.32萬元，增長36.83%。主要增減變動情況是：本單位有相關人員調整增加。
（四）在職人員控制率。機構編制部門核定單位公務員編制數為13人、事業編制人員5名，當年年末單位實際在職人數為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機關工勤人員。
五、整體績效
根據財政預算管理要求，20xx年度我單位組織對0個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元；組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元。本單位沒有相關項目。
六、存在問題
無。
七、今后改進措施
建立以績效目標為基礎，以績效運行跟蹤監控和績效評價為手段，以結果應用為保障，以改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本為目標，管理科學、運轉高效的全過程預算績效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發揮審計的業務水平，提高審計業務質量。
市級預算事前績效評估報告3
據省財政廳《關于印發<部門預算績效管理綜合評價方案>的通知》（閩財績〔20xx〕21號）等相關文件要求，我局高度重視預算績效管理工作，積極推進“事后算賬”向“事前有計劃，事中有控制，事后有總結分析和考核”轉變，部門預算管理更加規范、資金使用效益和效率得到進一步提高。現將20xx年部門 預算績效管理綜合評價總結報告如下：
一、基本情況
(一)專項資金安排情況
我局部門預算單位包括：局本級、省糧油質量監測所、福建工貿學校、福建經貿學校、省糧油科學技術研究所（只撥離退休人員經費）等5個單位。20xx年本部門預算中安排專項資金項目19個，金額33636.05萬元，其中：省級一般公共預算撥款30365.05萬元；財政代管資金撥款870萬元；財政專戶撥款275萬元；單位結余結轉資金2126萬元。其中省級部門二次分配資金項目3個16600萬元，部門建設（含業務費）專項項目13個10661.05萬元，其他專項資金項目1個1800萬元。具體項目區分如下：
1.省委省政府已確定的專項資金項目5個27900萬元，具體區分如下：
(1)引糧入閩獎勵專項資金項目2000萬元為省級部門二次分配資金項目；
(2)市縣糧庫建設補助項目12600萬元為省級部門二次分配資金項目；
(3)省級糧庫建設補助項目6500萬元;
(4)糧食加工能力應急保障資金項目2000萬元為省級部門二次分配資金項目；
(5)省級儲備訂單直接補貼項目4800萬元。
2.其他專項資金項目1個：軍糧供應差價補貼1800萬元(為涉密項目)。
3.本級專項業務費項目8個642.25萬元，具體區分如下：
(1)糧食財務會計報表經費9.5萬元;
(2)全社會糧食流通統計經費28.5萬元；
(3)糧食庫存監督檢查經費28.5萬元；
(4)糧食專項業務經費230萬元；
(5)糧食應急指揮部經費14.25萬元；
(6)省內外產銷協作經費161.5萬元；
(7)局屬關停企業離休干部、512退休干部津補貼及管理經費75萬元；
(8)政策性用糧質量及原糧衛生抽查監測經費95萬元。
4.福建省糧油質量監測所“產品質量監督檢驗”項目22.8萬元。
5.福建工貿學校“教育經費收入安排相關辦學支出”項目401萬元。
6.福建經貿學校“教育經費收入安排相關辦學支出”項目2870萬元。
(二)預算績效管理制度建設和執行情況
20xx年我局積極探索預算績效管理工作，推進“事后算賬”向“事前有計劃，事中有控制，事后有總結分析和考核”轉變，規范和加強部門預算管理，提高預算資金的使用效益和效率。
1.加強預算績效管理制度學習。為提高預算績效管理水平，我局第一時間組織績效評價小組及局屬單位有關人員學習部門預算績效管理綜合評價相關文件，統一思想、提高認識，樹立財政資金的使用要有效率及效益的理念。
2.加強內部控制制度建設。局屬各預算單位加強業務內部控制建設，不斷健全預算編制、審批、執行、決算與評價等預算內部管理制度。高標準做好本單位年度支出預算資金安排工作，進一步規范了基本支出和專項經費的使用。
3.加快下達部門二次分配預算指標進度。會同省財政廳按照《福建省財政廳福建省糧食局關于下達20xx年度市縣糧庫建設補助資金的通知》（閩財建指〔20xx〕23號）、《福建省財政廳福建省糧食局關于下達20xx年市縣企業引糧入閩補助資金的通知》（閩財建指〔20xx〕82號）和《福建省財政廳福建省糧食局關于下達20xx年糧食產業發展補助資金的通知》（閩財建指〔20xx〕200號）要求及時分配項目資金，下達進度100%。
4.充分發揮績效管理專家指導作用。我局有4位同志為部門績效管理專家庫成員，通過專家庫平臺可學習借鑒省直兄弟部門預算績效管理的先進經驗和做法，指導我局扎實開展績效管理工作，為我局部門預算績效管理奠定了良好的基礎。
(三)部門預算績效管理工作開展情況
20xx年我局部門的績效評價涵蓋全過程，包括事前(預算申報階段)、事中(預算執行階段)和事后(預算完成階段)。
1.根據省財政廳《關于做好省直預算單位20xx年財政支出績效自評工作的通知》(閩財績〔20xx〕1號)要求，我局確定對20xx年度省級糧庫建設項目、市縣糧庫建設補助項目、引糧入閩獎勵等3個項目使用財政專項資金開展績效評價。所選3個項目專項資金合計預算金額16610.90萬元，占我局20xx年度部門決算專項資金26635萬元的62.36%。同時，我局在全面扎實開展績效自評的基礎上，撰寫績效評價自評匯總報告，績效自評工作經省財政廳評審為“良好”等次。
2.根據省財政廳《關于批復福建省糧食局20xx年度部門預算的通知》(閩財指〔20xx〕66號)，我局部門預算中將“市縣糧庫建設補助”項目預算資金12600萬元、“省級糧庫建設補助”項目預算資金6500萬元和“引糧入閩獎勵專項資金”項目預算資金2000萬元、省級訂單直接補貼項目資金4800萬元等5個項目作為事前績效目標申報。
3.根據省財政廳《關于開展20xx年財政支出項目績效監控工作的通知》(閩財績〔20xx〕4號)要求，我局屬自行監控部門。20xx年財政安排我局部門項目預算資金為33636.05萬元，剔除涉密項目“軍糧供應差價補貼”1800萬元，實際納入監控項目資金為31836.05萬元。確定對引糧入閩獎勵專項資金2000萬元、市縣糧庫建設補助項目12600萬元、省級糧庫建設補助項目6500萬元、糧食加工能力應急保障資金2000萬元、省級儲備訂單直接補貼4800萬元等5個項目開展自行監控，資金量達到專項支出的87.63%，已按要求實施事中績效監控評價。
4.根據省財政廳《關于編報20xx年度部門整體支出績效目標的通知》(閩財績〔20xx〕2號)要求，我局編報了20xx年度部門整體支出績效目標，并經省財政廳審核確認。
二、自評情況
(一)績效目標管理
1.項目覆蓋情況。我局20xx年在績效目標編報范圍內確定申報5個項目：糧食加工能力應急保障資金2000萬元，引糧入閩獎勵專項資金2000萬元，市縣糧庫建設補助項目12600萬元，省級糧庫建設補助項目6500萬元和省級訂單直接補貼項目4800萬元作為20xx年績效目標對象。其他專項資金“軍糧供應差價補貼”1800萬元為涉密項目，不申報績效目標，達到項目覆蓋要求，自評得8分。
2.資金覆蓋率。20xx年我局編報績效目標項目金額27900萬元，占年初批復預算項目資金總額31836.05萬元（剔除涉密項目1800萬元）的87.63%，達到省財政廳要求的“編報績效目標的專項資金占本部門20xx年度專項資金總量的比例不得低于60%”標準，自評得8分。
3.整體支出績效目標。我局20xx年嚴格按照《福建省預算績效目標管理暫行辦法》要求，認真開展績效目標的申報、監控、評價工作，提升了財政資金的使用效率和效益，自評得4分。
(二)績效監控管理
項目運行期間，我局堅持按照年初制定的績效目標及資金使用情況進行實時跟蹤，確保項目按照既定目標執行。
1.項目覆蓋情況。20xx年確定局本級的“省級糧庫建設補助資金”、“引糧入閩獎勵專項資金”、“糧食加工能力應急保障資金”、“市縣糧庫建設補助資金”、“省級訂單直接補貼資金”作為我局部門開展自行監控項目，實施績效監控的.項目數達到省財政廳工作要求的標準，自評得6分。
2.資金覆蓋率。20xx年確定局本級的“省級糧庫建設補助”預算資金6500萬元和“引糧入閩獎勵專項資金”預算資金2000萬元作為我局部門開展自行監控項目。20xx年財政安排我局部門項目預算資金為33636.05萬元，剔除涉密項目“軍糧供應差價補貼”1800萬元，實際納入監控項目資金為31836.05萬元。績效監控管理的資金覆蓋率為87.63%，已達到績效資金要求比例標準，自評得6分。
3.監控質量。精心組織對項目實施自行監控，指定局本級的糧食加工能力應急保障資金項目2000萬元，引糧入閩獎勵專項資金項目2000萬元，市縣糧庫建設補助項目12600萬元，省級糧庫建設補助項目6500萬元和省級訂單直接補貼項目4800萬元作為20xx年我局部門開展自行監控項目，局本級對編報績效目標的項目進行跟蹤，按季度在福建省財政管理一體化信息系統上填報監控表，對項目資金的安排使用情況，年度績效目標完成情況、項目階段性產出成果、累計項目階段性產出成果、當期階段存在的問題、下一步改進的意見都有完整詳實的監控報告，高標準完成了項目監控工作，自評得8分。
(三)績效評價管理
1.資金覆蓋率。20xx年我局把省級糧庫建設項目10000萬元（含寧德國家糧食儲備庫項目、福安擴建項目、建陽擴建項目、沙縣擴建項目、周寧擴建項目等5個子項目），引糧入閩獎勵項目2000萬元，市縣糧庫建設12600萬元，占20xx年度我局部門決算專項資金28921.96萬元的85%，已經達到年度預算布置要求，自評得6分。
2.自評質量。上述3個項目自評結果上報省財政廳后，省財政廳組織有關人員進行評審，根據省財政廳《關于省直預算單位20xx年度財政支出項目績效自評專項工作情況的通報》(閩財績〔20xx〕28號)，我局被評定為“良好”等次，本項指標自評得27分。
3.整體支出績效評價。20xx年我局嚴格按照績效項目清單和項目整體支出績效評價要求，參照《福建省預算績效目標管理暫行辦法》相關標準，認真組織對省級糧庫建設項目10000萬元（含寧德國家糧食儲備庫項目、福安擴建項目、建陽擴建項目、沙縣擴建項目、周寧擴建項目等5個子項目），引糧入閩獎勵項目，市縣糧庫建設項目，及時進行整體支出績效評價，并撰寫高質量評價報告，自評得4分。
(四)結果反饋與應用
1.績效目標公開。我局確定“省級糧庫建設補助”、“引糧入閩獎勵專項資金”、“糧食加工能力應急保障資金”、“市縣糧庫建設補助”、“省級訂單直接補貼”等5個項目為20xx年編報的預算績效目標，并按要求在我局部門網站（外網）進行了公開，自評得3分。
2.績效評價結果公開情況。我局項目自評結果以《福建省糧食局關于報送20xx年度財政支出績效自評報告的函》(閩糧〔20xx〕函215號)向省財政廳報告的同時，還在局部門外網進行了公開，并在決算公開中將重點支出績效評價結果一并公布，自評得5分。
3.向上級報告。根據績效工作計劃，我局第一時間以《福建省糧食局關于報送20xx年度專項支出績效自評目標的函》(閩糧〔20xx〕函52號)、《福建省糧食局關于報送20xx年部門財政支出績效目標的函》(閩糧〔20xx〕函75號)、《福建省糧食局關于報送20xx年度財政支出績效自評報告的函》(閩糧〔20xx〕函215號)文件上報省財政廳，并結合省領導檢查及時向分管領導報告績效工作情況，自評得3分。
3.績效管理信息應用于預算管理。根據績效管理目標清單，我局按照月、季、半年、全年節點，對照目標標準對所有項目的進展情況、經費撥付情況進行績效監控，對監控中發現的問題及時提醒督促相關處室及時整改，對各季度績效目標執行中發現的問題進行總結分析，指導下一季度績效目標的開展。通過績效管理信息督導預算管理，全面提升預算資金使用效率和效益。自評得8分。
(五)績效管理創新
1.目標管理創新。20xx年我局編報績效目標項目金額27900萬元，占年初批復預算項目資金總額31836.05萬元（剔除涉密項目1800萬元）的87.63%，依據計分標準自評得1分；績效目標5個，依據計分標準自評得1分，共計得2分。
2.監控管理創新。我局將“省級糧庫建設補助”預算資金6500萬元和“引糧入閩獎勵專項資金”預算資金2000萬元、作為我局部門開展自行監控項目，自評得2分。
3.評價管理創新。20xx年我局把省級糧庫建設項目10000萬元（含寧德國家糧食儲備庫項目、福安擴建項目、建陽擴建項目、沙縣擴建項目、周寧擴建項目等5個子項目），引糧入閩獎勵項目2000萬元，市縣糧庫建設12600萬元，占20xx年度我局部門決算專項資金28921.96萬元的85%，超過資金覆蓋率標準要求，自評得2分。
4.其他事項創新。委托第三方對“福建省儲備糧管理有限公司光澤直屬庫(拆舊建新)建設項目”項目進行結算評審；同時結合省長責任制考核對全省糧庫建設目標進行檢查，得到省領導高度肯定。自評得1分。
(六)監管存在問題
20xx年我局在開展績效管理工作中未發現財政資金違法違規使用現象，未發現騙取、冒領、截留、挪用財政資金等其他違反財經制度的情形，資金使用符合有關規定。已按要求從預算績效管理專家庫抽取參與一個項目的績效評價工作，按要求及時報送綜合評價自評材料，自評為不扣分。
三、綜合評價
根據以上評價情況，我局部門預算績效管理綜合評價自評103分，為優秀等級。
市級預算事前績效評估報告4
一、預算績效管理工作總體情況
20xx年，我辦在市委、市政府的領導下，在財政部門的指導下積極推進預算績效管理工作。我單位以實現績效目標為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，提高財政資金使用效益，扎實有效推進了我辦預算績效管理工作，預算績效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績效管理工作機制，明確職責分工。二是做好事前目標績效編制并及時報送。三是加強事中績效跟蹤監控，深入開展支出績效評價，對項目資金實施自評和核查。四是強化評價結果應用，對發現的問題及時改進。
二、自評得分情況及說明
通過自查自評，20xx年度我辦預算績效管理工作自評得分97.35分，具體為：組織保障體系4分，過程管控體系81.85分，基礎支撐體系4.5分，考評監督體系2分，其他考評事項5分。具體分值及得分依據如下：
（一）組織保障體系（4分）
根據市政府辦公室內設機構、直屬事業單位職責及分工，我辦預算績效管理工作由辦公室副主任王興全分管，行政科具體辦理。四級調研員王平負責日常業務管理，邱強、黃智慧負責日常業務辦理。
（二）過程管控體系（81.85分）
一是年初預算申報各類項目時，提前做好調研，精準測算，科學合理進行績效評估，據實申報。二是項目實施時，逐項落實到各辦公室及具體經辦人，強調時間節點，強化項目管理，對項目推進情況進行督促，確保按進度完成。三是實時進行績效監控管理，以設定的績效目標為核心，認真收集數據、分析數據，把數據信息背后所反映出來的情況和問題進行全面、真實、準確地梳理，對項目運行進行全面監控。對項目實施情況進行全程跟蹤檢查，發現問題及時督促整改，從而提高了預算績效評價的準確性和有效。四是科學應用績效評價結果。將績效評價結果向社會公開，根據評價結果進一步完善管理制度，改進管理措施，提高財政資金使用效率。
（三）基礎支撐體系（4.5分）
我辦一直高度重視制度建設，相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內部目標績效考核辦法》《“三重一大”決策制度實施辦法》《巴中市人民政府辦公室財務管理制度》《巴中市人民政府資產管理制度》《巴中市人民政府辦公室機構汽車使用與安全管理制度》等相關制度，為績效管理工作提供了制度保障。
（四）考評監督體系（2分）
我辦堅持以《巴中市人民政府辦公室內部目標績效考核辦法》以及相關財務制度來考核監督內部科室，但預算績效管理工作考核監督還需進一步加強。
（五）其他考評事項（5分）
我辦一直積極支持并配合績效評價工作，及時提供相關材料并做好相關保障工作，按規定時間報送自查報告及相關材料。
三、存在的問題及不足
預算績效管理工作雖然取得了一定成績，但還存在一些問題，一是全過程預算績效管理制度體系不健全，工作流程和操作細節需進一步規范。二是全面推進預算績效管理工作貫徹落實不夠到位。三是有效進行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結果應用等工作有待加強。
四、下一步工作打算和改進舉措
一是加強領導，精心組織，實現預算績效目標全覆蓋。二是積極開展績效跟蹤監控，及時糾偏，確保績效目標實現。三是積極開展績效自評工作，積極運用評價結果，提高資金使用效率。四是進一步修訂完善相關制度，推進制度落實。五是積極同財政部門溝通，尋求預算績效管理工作業務指導和技術支撐。
市級預算事前績效評估報告5
根據《巴中市財政局關于開展20xx年度全市預算績效管理工作的通知》（巴財監績〔20xx〕4號）要求，市供銷合作社及時安排部署，認真開展20xx年度財政支出績效評價自查工作，現將有關工作情況報告如下：
一、預算績效管理工作總體情況
（一）合規編制預算。市供銷合作社按照市委、政府整體部署，堅持為“三農”服務宗旨，每年將財政類法律法規納入黨委會、干部職工會議年度學法計劃，不斷增強理性理財、科學理財、規范理財的責任意識。結合自身工作基本職能，嚴格按照預算績效管理工作要求，規范、合理、科學編制了部門預算，20xx年部門年初預算支出總額 370.2萬元，其中：人員經費 265.5萬元，日常公用經費35.6 萬元，對個人和家庭的補助經費 1.4萬元，項目經費67.7 萬元。
（二）加強資金管理。在預算執行中，加強各項資金管理，定期組織財務人員認真學習財經法規制度，嚴格按照國家相關法律法規強化管理，預算資金使用目標明確，做到了專款專用、程序合法、使用得當，并積極主動配合資金項目主管部門和審計部門監督檢查，沒有發生截留、挪用、改變資金用途等違規事件，資金預算申報與實際支出相符合，合法合規。
（三）嚴格預算執行。嚴格按照財經制度安排資金支出，賬務核算清晰明了，結轉結余資金管理規范，賬務核算準確，做到了賬賬、賬表、賬實相符。在預算下達后，及時向社會公開預算情況，決算報告經審核通過后在規定的時間內向社會公開上年度支出決算情況，財務核算規范，各項支出嚴格遵守相關財經制度，按照資金“類、款、項”要求支出，做到了專款專用、合理合規。
（四）提高預算實效。提高財政資金使用水平，扎實推動供銷事業發展。一是“三社”融合試點成效突出。完成了6個村基層供銷社、村集體經濟組織、農民專業合作社“三社”融合發展工作。通江縣試點工作經驗得到省社領導肯定性批示并在全省供銷社系統通報表揚。二是兩項改革“后半篇”文章扎實推進。爭取省級供銷綜合改革及發展專項資金344萬元，新建基層示范社76個、改造提升薄弱鄉鎮供銷社24個、新改建村級供銷社31個、新改造區域性為農服務中心4個、培育星級綜合服務社31個。三是聯合社治理體系不斷完善。市、縣（區）供銷社全面建立社員代表大會、理事會、監事會“三會”制度，累計發展基層社社員3.8萬人，全面推進社有企業轉型升級、壯大實力。四是為農服務能力顯著提升。全市供銷系統銷售肥料25萬噸、農藥130噸、農用三膜5200噸，銷售農資產品13.4萬余噸。組織托管土地6.5萬余畝，組織開展農業技術培訓19場次，培訓人員581人次。五是農產品流通體系逐步建立。改造提升鄉鎮、村農產品購銷站點25個，建成農產品銷售網店28個，改造農貿市場5個，建成農產品加盟店、專賣店13個。成功籌辦“20xx中國·平昌云上采茶節”、通江縣第五屆藍莓采摘節、巴州區第一屆藍莓采摘節。六是助力鄉村振興卓有成效。與浙江省金華市供銷社簽訂了《金華-巴中兩地供銷社東西部協作框架協議》。全市種植茶葉、道地藥材、藍莓等扶貧產業2.3萬畝，發展南江黃羊、青峪豬、巴山土雞等扶貧產業養殖基地12個，養殖畜禽4萬頭(只)。
二、自評得分情況及說明
20xx年度市供銷合作社預算績效管理工作考評自評得分為103分，具體為：組織保障體系 4 分、過程管控體系83分、基礎支撐體系5分、考核監督體系3分、其他考評事項5分、加分項3分。具體分值及得分依據如下：
（一）組織保障體系（4分）
1.市社成立了預算績效管理領導小組，黨委書記、理事會主任任組長，監事會主任任副組長，理事會副主任、監事會副主任、財務審計科負責人為成員，具體工作事務由劉云英、黃飛騰負責，做到有機構管事、有人員做事。得分為4分。
（二）過程管控體系（83分）
1.事前績效評估（10分）
（1）明確績效評估范圍。根據《巴中市市級預算事前績效評估管理暫行辦法》，我們對20xx年預算延續性所有項目全部開展了事前績效評估，包括9個運轉類項目：黨建經費、依法治市工作經費、駐村第一書記工作經費、脫貧攻堅經費、接待費、會議費、干部培訓費、物管及水電氣費、網絡運行維護費、資料印刷費。以及4個發展類其他項目：農業生產資料市場監管、農民專業合作社、農產品流通體系建設和供銷綜合改革工作經費。得分為5分。
（2）開展重點績效評估。按照預算績效評估工作要求，我們抽取4個發展類其他重點項目進行了績效自評，評分為99分，均達到優秀標準。得分5分。
2.事中績效監控（15分）
（1）監控范圍。我社結合實際，對部門整體支出、項目支出和財政政策、專項支出全部開展了績效監控。得分6分。
（2）監控報告。按時按質按量形成了部門整體支出績效運行監控分析表、項目支出績效運行監控分析表及20xx年度事中績效監控報告。得分2分。
（3）監控質量。建立了績效運行跟蹤監控機制，預算執行階段性目標全部到位，相關指標正常合理。預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效能按照年初制定的目標任務完成。得分4分。
（4）重點績效監控結果。從抽選的4個發展類其他項目重點績效監控來看，項目績效目標任務有序推進，資金分配嚴格按實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。得分3分。
3.事后績效評價（20分）
（1）部門整體支出績效自評。均按要求和時間開展了部門整體支出績效自評，并及時向市財政局提交了自評得分表、自評報告。部門整體支出績效自評工作嚴格按程序規范進行，績效評價客觀公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分5分。
（2）部門項目預算績效自評。均按要求和時間開展了部門項目支出績效自評，并及時向市財政局提交了自評得分表、自評報告。績效自評工作嚴格按程序規范進行，績效評價客觀公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分3分。
（3）財政政策及專項績效自評。均按要求和時間對部門實施的財政政策、專項支出開展了績效自評，并形成了自評報告。得分3分。
（4）部門整體支出重點績效評價結果。抽選了4個發展類其他項目（農業生產資料市場監管、農民專業合作社、農產品流通體系建設和供銷綜合改革工作經費）開展了年度部門整體支出重點績效評價，能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
（5）部門項目支出績效評價結果。將9個運轉類項目和4個發展類其他項目（農業生產資料市場監管、農民專業合作社、農產品流通體系建設和供銷綜合改革工作經費）開展了年度部門項目支出重點績效評價，能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
（6）財政政策、項目支出重點績效評價結果。從財政政策、項目支出績效評價結果來看，都能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
4.績效目標管理（15分）
（1）績效目標報送時效。均按照要求在規定時間內報送了部門整體、項目支出及實施的財政政策、專項支出績效目標自評報告。得分2分。
（2）績效目標編制質量。績效目標編制與供銷社職能職責緊密結合，與年度工作重點緊密結合，與財政資金支出范圍、方向、效益和效果緊密結合，完全符合部門職能及年度計劃，績效目標可衡量、可實現，明確的支出范圍合理、可行。得分10分。
（3）績效目標審核結果。全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
5.績效結果應用（20分）
（1）事前績效評估結果應用。堅持以結果應用為導向，不斷深化事前評估結果應用，主要用于調整預算項目科目、支出方向等，切實發揮預算績效管理提高財政管理水平和資金使用效益的根本作用。得分4分。
（2）績效目標管理結果應用。對于存在預算執行進度緩慢、項目實施與績效目標偏離或管理漏洞等情況，及時糾偏整改，對績效目標、項目內容等進行了整改、優化、調整，實現資金使用中的跟蹤問效。得分4分。
（3）績效運行監控結果應用。對預算項目和資金的執行實行全程監控，通過績效監控對部門項目進行政策優化、改進管理、預算調整、結余處理、項目調整等。得分4分。
（4）事后績效評價結果應用。根據單位自評情況和財政評價，對部門項目支出的效益性進行了客觀公正的分析和評判，并將評價結果充分運用到2022年部門預算編制工作中。得分4分。
（5）績效評價問題整改。本部門無中央、省重點績效評價發現的問題。針對市財政局聘請第三方對市供銷社20xx年度部門整體支出績效評價反饋的績效評價宣傳培訓力度不夠、財務會計管理有待加強等問題，市供銷社高度重視、立即整改，召開社黨委會專題研究問題整改，現部分問題已整改到位、個別問題需要長期整改并持續堅持。得分4分。
6.績效信息公開（3分）
根據《巴中市市級預算績效信息公開規程》要求，市供銷社及時按程序、按要求、按時間在部門網站公開了部門預算和績效評價信息。得分3分。
（三）基礎支撐體系（5分）
1.制度建設（2分）
十九大以來，本部門出臺《巴中市供銷社預算績效管理辦法》、《發展基金使用范圍和支付流程規定》、《巴中市供銷社內部控制手冊》、《巴中市供銷合作社內部管理制度》等推進預算績效管理業務技術層面的制度辦法、方案細則、操作規程。得分2分。
2.培訓宣傳（3分）
（1）20xx年舉辦了預算績效管理業務培訓會，得分1分。
（2）將20xx年預算批復等本部門預算績效管理工作情況在巴中市供銷合作社網站公開，得分2分。
（四）考核監督體系（3分）
建立績效評價與年度考核掛鉤機制。以結果為導向，制定“預算績效考核”考核評分指標，每年將考核情況納入部門年度績效目標責任制考核的重要內容，與部門業務績效管理同安排、同部署、同推進、同落實。得3分。
（五）其他考評事項（5分）
協同配合（3分）
市供銷社積極配合第三方績效評價工作組圓滿完成了20xx年度部門整體支出績效評價，及時提供相關材料。得分3分。
工作時效（2分）
市供銷社按規定時間報送了預算績效管理工作考核自查報告及相關材料。得分2分。
（六）加分項（3分）
推進績效評價結果與預算編制深度融合，在編制2022年部門整體支出預算中進行優化增減，減少“依法治市工作經費”等8個運轉類項目，增加“三社融合發展工作經費項目”發展類其他項目。將辦公樓拆遷后，解決市供銷社正常辦公租賃辦公地點的“辦公租賃費”納入年初預算（以前年度每年追加預算申報），提高項目預算申報資金金額，儲備“生活垃圾可回收物體系建設工作經費”、“消費扶貧工作經費”、“東西部協作工作經費”三個備選項目。得分3分。
（七）減分項（0分）
沒有被巡視巡察、紀檢監察、審計、財政等監督部門發現反映有關預算績效管理方面問題，無扣分。
三、主要做法和存在不足
（一）全面加強組織領導。市社成立了預算績效管理領導小組，主要領導全面負總責，分管領導具體抓實施全過程，財務審計科組織開展工作，建立健全內部管理制度，有效加強工作的組織、協調和管理。
（二）建立健全財務制度。修訂和完善了《中共巴中市供銷合作社委員會工作規則》、《巴中市直屬企業管理辦法》、《巴中市供銷合作社“三重一大”事項決策暫行辦法》、《巴中市供銷社內部控制制度》、《巴中市供銷社內部管理制度》、《巴中市供銷社財務管理制度》等文件和規章制度，全面加強財務管理。
（三）切實規范財務支出。市供銷社機關的重大資金收支實行集體研究決定，由財務科統一辦理；嚴格按照財務制度管理印章、票證和現金；經辦人員當月費用及時向出納報賬；出納按月向會計報賬，現金余額不得超過有關規定；堅持所有開支項目嚴格按預算控制。
（四）堅持財務公開制度。定期召開干部職工會議，對機關公務活動重大開支、“三公經費支出”和資金使用、公務卡使用等情況進行通報，同時在預算下達后20天內向社會公開預算情況，決算報告經審核通過后在規定的時間內向社會公開上年度支出決算情況。
（五）提高資金使用效率。通過對20xx年度預算績效管理工作考核自查，市供銷社在預算執行使用中不存在超預算、超項目使用范圍等違規行為，資金用于了指導和推進“三農”服務工作開展中，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性入手，根據實際情況和項目資金用途合理分配，統籌安排，收到了良好的效果，達到了預期的效益目標。
我們預算績效管理工作雖然取得了一定的成績，但在績效管理制度創新、工作推進創新、培訓宣傳和結果應用創新方面做得還不夠，特別是推進預算改革等方面，推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創新舉措方面還需要不斷完善和加強；各項管理制度修訂和不斷完善上還需要更進一步實時提高，項目編制的科學性、前瞻性還需要加強。
四、下一步工作打算和改進舉措
供銷工作面廣量大，黨政要求高，肩負著市委、市政府賦予的全市農產品流通體系建設工作重任，我們將進一步加大改革力度，徹底解放思想，振奮精神，積極投入鄉村振興工作中去，指導各縣區基層社擴大服務領域，積極發展生產合作、供銷合作、消費合作、信用合作，強化供銷社基層組織屬性，按照合作制原則推進全面改革，承擔公益性服務工作，實現以專業合作社、農村社區綜合服務社、莊家醫院、農村合作經濟聯合會為載體，推進基層組織體制和服務模式創新，充分發揮供銷社在農業社會化、農村流通中重要作用。指導全市抓好農產品收購、運輸、銷售等為農服務工作，搭建巴中優質農產品走向大市場的橋梁，助力農民增收，鄉村振興，把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農服務骨干力量，真正成為服務農民生產生活的生力軍和綜合平臺。在績效管理制度、工作推進和結果應用上努力創新，重點做好以下工作：
（一）加強組織保障體系。進一步加強機構隊伍建設，強化財務審計科管理職能，加大考核力度，抓好績效評價反饋問題整改工作。
（二）完善過程管控體系。加大對新增、延續性的項目支出開展事前績效評估、事中績效監控，加強預算執行管理，確保績效目標實現。
（三）加強基礎體系建設。制定具有可操作性的預算績效管理辦法、制度，多形式舉辦市供銷社系統預算績效管理業務培訓，加大績效管理公開和宣傳。
（四）完善考核監督機制。擴大考核范圍，加大考核力度，將財務審計科、綜合業務科、社務指導科和綜合辦公室等職能科室全部納入預算績效管理工作考核范圍。
（五）加強管理工作創新。在做好預算績效管理基礎工作的同時，積極推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創新舉措。
五、建議意見
建議財政預算績效管理部門加大指導力度，舉辦預算管理績效業務培訓，提高整體隊伍素質，保證預算績效管理工作高質量推進。
市級預算事前績效評估報告6
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
1、收入構成情況：
20xx年呈貢區實驗學校（小學部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調整0.00元,項目預算支出調整資金200,000.00元，結轉上年項目資金821,101.26元。
2、支出構成情況：
20xx年呈貢區實驗學校（小學部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。
3、結轉結余資金構成情況：
20xx年基本支出結轉資金0元，項目支出結轉結余資金1,194,578.33元。
（二）部門整體支出績效目標
1、區委區政府及上級主管部門績效考核指標：
績效考核指標分為產出指標、效益指標和滿意度指標。
2、預決算公開：
20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務網公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務網公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區實驗學校（小學部）項目資金結轉582,771.81元，20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元，20xx年項目資金支出2,589,325.83元，20xx年項目資金結余821,101.26元。
4、資產管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產報表上報，確保資產系統數據與財務賬務系統數據一致；20xx年新購的符合固定資產標準的資產已全部計入固定資產系統及會計賬，20xx年報廢的固定資產按照資產報廢批復已全部在資產系統做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
5、三公經費控制:
20xx年我校的三公經費預算0元，實際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內部管理制度建設等的設定及完成情況：
20xx年我校的內部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了20xx年內部控制報告填報軟件，根據軟件數據要求，我校進一步完善了內部控制相關制度及流程圖。
7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經濟效益、社會效益：
根據學校發展需要制定和預算了20xx年項目預算，并按照計劃組織實施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。
由于學校屬于公益性事業單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，項目經費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報，20xx年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度。基本支出和項目支出的資金全部實行專款專用，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。
2.項目組織和項目管理情況分析：
項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責質量監控項目。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
進行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任，優化支出結構，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程：
根據《呈貢區財政局關于20xx年度區級預算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標，學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
1、核實數據：對20xx年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析；
2、查閱資料：查閱20xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證；
3、歸納匯總：對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；
4、根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分；
5、形成績效評價自評報告。
（二）績效評價工作過程
1、根據附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表的指標解釋和指標說明，結合本單位實際情況作出分析；
2、根據以上指標對比實際情況給與每個小項打分;
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。
4、將績效評價結果運用。
三、主要績效及評價結論
1、經濟性分析：
20xx年呈貢區實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下：中小學教科書經費項目預算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節約資金40,702.72元；農村義務教育營養改善計劃經費項目預算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節約資金25,457.00元；課后服務經費項目預算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節約資金225,675.00元；以上項目共節約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質量標準完成并通過驗收。
3、效益性分析：
由于學校屬于公益性事業單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
四、存在的問題
1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業人員，項目預算編制金額與實際實施金額存在差異，導致項目預算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。
2、由于政策及實際情況發生變化，部門項目預算難免有所調整。
五、有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
市級預算事前績效評估報告7
為加強機關行政效能建設，改進機關作風，提高公務人員的積極性、主動性和創造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據《中華人民共和國公務員法》、中組部、人事部《公務員考核規定(試行)》(中組發〔xx〕2號)和《新平縣機關工作人員績效考核辦法(試行)》(新發〔xx〕24號)文件精神，xxxx鄉結合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現將一季度以來績效考核工作總結如下：
一、開展績效考核的基本情況
(一)開展前期調研
為確保績效考核工作的順利實施，xx年8月至11月，鄉黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調研，就考核對象、考核內容、考核方式方法進行詳細調查了解，通過調研，為制定方案打下堅實的基礎。
(二)成立領導小組
為加強績效考核工作的組織領導，xx年11月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉長和黨務副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領導小組，并設立領導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專干全權負責處理績效考核工作的日常事務，確保了績效考核工作的順利推進。
(三)制定考核方案
在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內容。
xx年12月15日制定了《xxxx鄉績效改革實施方案》(討論稿)，12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經全體干部職工三分之二以上人員同意后，自xx年1月1日起實施。
xxxx鄉績效考核方案明確規定：考核范圍和對象為政府機關工作人員和參公管理人員(共26人)，不含鄉黨委、人大、政府主要領導;事業單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來源為鄉政府機關工作人員和參公管理人員(鄉黨委、人大、政府主要領導除外)在職在編干部職工隨工資發放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計)，按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結合出勤和領導交辦的工作完成情況，由鄉考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領取考核資金。
(四)全面組織實施
xx年1月起，鄉黨委、政府按照職工通過的《xxxx鄉績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當同一崗位出現3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現輪崗交流任職，全鄉16個股級崗位全部調整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責。
二、xx年一季度績效考核工資分配情況
xx年4月1日至5日，鄉領導小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發放績效工資，一季度共兌現績效工資4xx元，平均人均兌現1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數據難于計算，扣分和加分難度都很大。
三、績效考核中存在的問題和不足
一是考核指標難于細化量化，特別是工青婦等群團組織
突出;
二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現有的人員滿足不了崗位的職責要求;
三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。
四、下一步工作打算和意見建議
一是完善績效考核工作日常監督檢查;
二是全面細化、量化指標，根據指標定分值、定工資;
三是加強痕跡管理。
建議：
一是縣直部門對應鄉鎮的站所或業務人員，出臺相關的考核內容，由鄉鎮直接來執行考核;
二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎勵資金，加大獎勵的力度。
市級預算事前績效評估報告8
今年以來，我縣認真貫徹落實中央、省、市全面實施預算績效管理的決策部署，以“預算績效管理改革攻堅年”活動為契機，高起點定位，高標準要求，圍繞實現預算和績效管理一體化，穩步推進全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設，取得了明顯成效。現將有關情況匯報如下。
一、工作開展情況
（一）強化組織保障和制度建設，提升績效管理工作的定力
1、縣委、縣政府領導高度重視，高位推動。縣委、縣政府高度重視預算績效管理工作，把績效管理納入全縣“三重”（重要工作、重點工程、重大項目）工作體系，明確一名縣委常委牽頭推進；
實行縣級領導“創新突破項目”督導包保制度，預算績效工作由縣委常委、副縣長王洪正督辦，王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點工作推進會議安排部署試點擴面工作。將預算績效管理工作納入縣委理論中心組學習內容，以“全面實施預算績效管理改革努力打造透明高效責任政府”為主題，舉辦了縣委理論學習中心組報告會暨干部素質提升大講堂。縣委改革辦將績效管理工作納入改革臺賬，每月調度工作開展情況，印發至部門、鄉鎮。
2、逐步健全完善管理制度體系。以縣委文件印發了《關于全面落實預算績效管理的實施意見》；
出臺了縣級政策和項目預算事前績效評估、預算績效運行監控、項目支出績效評價等管理辦法和項目支出評價工作規程，逐步完善1+N的績效管理制度體系，為開展預算績效管理工作提供了有力的制度支撐。
（二）筑牢全過程業務根基，提升績效管理工作的效力
1、開展事前評估，增強決策前瞻性。將預算績效管理關口前移，出臺了《縣縣級政策和項目預算事前績效評估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級擬新出臺通過預算資金安排的重大政策和項目均需開展事前績效評估，財政重點評估立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規性等，評估結果作為財政評審和預算安排的依據。目前完成了2個政策和3個項目的事前評估。
2、優化績效目標，實現目標管理全覆蓋。將績效目標管理范圍擴大到所有縣級財政撥款安排的項目支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算，項目支出績效目標實現全覆蓋。按照“誰申請資金，誰設置目標”原則，將績效目標編制與資金預算同步安排，同步批復。對部門申報的績效目標，采取“財政+部門+專家”聯審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報質量，實現了目標編制內容完整、要素關聯、指標科學、細化量化。20xx年納入績效目標管理的項目700多個，涉及金額25.6億元。
3、做實績效運行監控。制定了《縣縣級部門預算績效運行監控管理暫行辦法》，按照“誰支出、誰負責”的原則，指導部門單位對預算執行情況和績效目標實現程度開展日常監控，目前各業務部門根據20xx年績效目標申報表填報了1-8月份績效監控情況表，績效科牽頭業務科室正在組織審核，對偏離績效目標的原因進行分析，分門別類提出處置的建議措施。
4、加大重點項目支出績效評價。以績效目標為基礎，對財政投資100萬元以上的社會發展類項目全部由部門開展自評。縣財政選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，20xx年選取了9個項目開展重點評價，20xx年選擇了25個重點項目開展評價，涉及財政資金8.4億元。
5、深入推進部門整體績效管理。作為省財政廳確定的部門整體績效管理試點縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會保障局、水務局、統計局、畜牧獸醫產業發展中心、殘聯5個部門開展縣級部門整體績效管理試點。按照時間節點，5個試點部門已經全部完成20xx年指標體系構建、20xx年績效目標設置、20xx年績效自評工作。今年，我縣進一步擴大部門整體績效管理試點范圍，試點部門增加到20個，目前各部門正在進行指標體系構建。
6、強化結果運用，真正發揮績效“指揮棒”作用。建立評價反饋整改機制，評價結果及時反饋部門，并跟蹤整改落實情況，進一步提升項目管理質量。財政評價結果好的繼續安排預算資金，評價結果差的取消預算，如20xx年評價的一個項目較差，縣政府取消與項目方合作，財政不再安排預算。通過對部門預算執行動態監控，開展存量資金清理，20xx年累計收回部門存量資金2600多萬元。建立部門和鄉鎮績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。
（三）實行預算績效信息公開，增強績效透明度。
建立績效信息向社會公開制度。20xx年，縣財政局將2個財政重點評價報告在對外網站上公開，同時組織70個一級單位把所有項目績效目標同部門預算在縣政府的網站公開。實行績效信息向人大報告制度。向縣人大報告財政決算和部門決算的同時呈送了去年9個重點項目的評價報告，8月份報送了3個試點部門整體績效管理自評情報告。
二、預算績效管理工作存在的主要問題
一是部門自評質量有待進一步提高。我縣重點項目雖然實行了自評全覆蓋，但部分預算單位對預算績效管理業務不夠熟悉，對工作重點把握不到位，出具的自評價報告對項目取得的績效、經驗介紹的多，對存在的問題介紹的少，沒有公正客觀評價項目情況，造成評價結果的利用率存在偏差，不能真正地促進財政資金的合理分配與有效使用。
二是績效評價結果利用率不高。目前階段，財政重點績效評價都是事后評價，評價結果好壞，不能很好地應用到項目管理中去。
三是績效管理信息化程度不高。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現有的財政大數據應用平臺，不能完整地實現項目庫、預算信息、資金支付信息、監控信息的互聯互通。
三、下步工作打算與建議
一是進一步完善預算績效管理制度。以《關于全面推進預算績效管理的實施意見》為引領，緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標總要求，進一步完善我縣全面推進預算績效管理一系列制度辦法，健全“1+N”制度體系。
二是扎實推進部門整體績效管理試點。進一步把握工作要求，創新工作思路，加強指導督導，推進試點工作取得預期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經驗。
三是夯實信息基礎支撐。盡快啟用財政業務一體化平臺，依靠信息支撐提高工作效率和數據準確度。
建議：
中央和省級將用3年的時間實現預算績效管理全覆蓋，我縣《關于全面實施預算績效管理的意見》明確，用3-5年的時間實現績效管理全覆蓋，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，尤其是預算績效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績效管理工作就是常態化工作。這項工作任務很艱巨，系統性強，目前改革進程中還有不少困難和壓力，我們建議上級多組織業務培訓，讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績效管理專家，能夠指導部門單位順利開展工作，同時能夠監督聘請的第三方的工作，保證工作質量。
市級預算事前績效評估報告9
一、預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對20xx年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效評價，共1個項目，涉及資金20萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，保障了市區級重點工程建設項目房屋征收管理工作運行順暢；保障了老城區改造項目房屋征收管理工作運行流暢，達到了年度預期績效目標。
組織對“房屋征收專項工作經費”1個項目開展了部門評價，共涉及資金20萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，完成了目標任務，節約了經費開支，達到了預期績效目標。
組織對20xx年度部門整體支出開展績效自評。評價結果顯示，保障了單位職工生活所需；保障了單位正常運轉，更好發揮單位職能；推動了征遷項目順利實施，促進相關項目建設進度，達到了年度預期績效目標。
二、部門決算中項目績效自評結果。
潁州區房屋征收管理中心在20xx年度部門決算中反映“房屋征收項目專項工作經費”項目績效自評結果。
“房屋征收項目專項工作經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.11分。全年預算數為20萬元，執行數為12.21萬元，完成預算的61%。項目績效目標完成情況：一是保障了老城區改造項目房屋征收管理工作運行流暢；二是保障了市區級重點工程建設項目房屋征收管理工作運行順暢。發現的主要問題及原因：一是個別項目遺留問題較多，未能按時征遷完成。二是前期預算不夠精準，不可預見性較強。下一步改進措施：一是加強監管，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、主動性原則、績效性原則；二是科學細化編制預算，提高預算執行率，保證資金高效使用，把握經費支付進度，同時還需要進一步合理、精準、科學的編制預算，從實際需求出發，加強資金管理，控制資金結余率。
市級預算事前績效評估報告10
為加強機關行政效能建設，改進機關作風，提高公務人員的積極性、主動性和創造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據《中華人民共和國公務員法》、中組部、人事部《公務員考核規定（試行）》（中組發2號）和《新平縣機關工作人員績效考核辦法（試行）》（新發24號）文件精神，xx鄉結合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現將一季度以來績效考核工作總結如下：
一、開展績效考核的基本情況
（一）開展前期調研
為確保績效考核工作的順利實施，20xx年8月至11月，鄉黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調研，就考核對象、考核內容、考核方式方法進行詳細調查了解，通過調研，為制定方案打下堅實的基礎。
（二）成立領導小組
為加強績效考核工作的組織領導，20xx年11月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉長和黨務副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領導小組，并設立領導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專干全權負責處理績效考核工作的日常事務，確保了績效考核工作的順利推進。
（三）制定考核方案
在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內容。
20xx年12月15日制定了《xx鄉績效改革實施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實施。
xx鄉績效考核方案明確規定：考核范圍和對象為政府機關工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉黨委、人大、政府主要領導。事業單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來源為鄉政府機關工作人員和參公管理人員（鄉黨委、人大、政府主要領導除外）在職在編干部職工隨工資發放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金。考核方式為按季度考核。考核方法以百分制考核（加分另計），按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結合出勤和領導交辦的工作完成情況，由鄉考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領取考核資金。
（四）全面組織實施
20xx年1月起，鄉黨委、政府按照職工通過的《xx鄉績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當同一崗位出現3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現輪崗交流任職，全鄉16個股級崗位全部調整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責。
二、20xx年一季度績效考核工資分配情況
20xx年4月1日至5日，鄉領導小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發放績效工資，一季度共兌現績效工資420xx元，平均人均兌現1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數據難于計算，扣分和加分難度都很大。
三、績效考核中存在的問題和不足
一是考核指標難于細化量化，特別是工青婦等群團組織。
二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現有的人員滿足不了崗位的職責要求。
三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。
四、下一步工作打算和意見建議
一是完善績效考核工作日常監督檢查。
二是全面細化、量化指標，根據指標定分值、定工資。
三是加強痕跡管理。
市級預算事前績效評估報告11
按照中央、省、州財政工作的總體部署，在縣委、縣政府的正確領導下、在縣人大、政協的監督支持下，2022年，縣財政局緊緊圍繞年度任務目標，積極組織收入，加強資金管理，深化財政改革，優化支出結構，積極推進預算績效管理工作，按照《甘孜藏族自治州財政局關于預算績效中期執行進度的提醒函》的要求，現將截止目前我縣績效管理工作推進情況匯報如下：
一、總體開展情況
（一）加強組織領導確定全年任務。為進一步加強對績效管理工作的領導，成立了以局長為組長，相關科室負責人為成員的績效管理工作領導小組。并按照省、州下達的目標任務于2022年2月25日印發了《巴塘縣財政局關于做好2022年預算績效管理工作的通知》（巴財績〔2022〕2號），明確了我縣預算績效管理工作的全年任務及工作要求。
（二）嚴格目標申報開展績效評價。一是2022年年初預算時，縣級各預算單位嚴格按照相關要求在預算管理一體化系統中填報《項目支出績效目標申報表》，未填報績效目標的一律未安排支出，并及時向本級黨委、人大、政府報告目標績效情況。二是在各部門項目支出、部門整體支出績效自評全覆蓋自評的基礎上，目前已完成3個部門3個項目的事前績效評估和8個部門的10個項目的重點支出績效評價（20xx年全口徑的“四本預算”），涉及金額共計3683.92萬元，已完成2個重點部門的整體支出績效評價。
（三）精心籌備開展績效培訓。為進一步提高全縣預算績效管理人員的理論水平和實踐能力，2022年10月13日，縣財政局組織全縣預算績效管理經辦人員開展績效評價，該培訓分為兩批次，共計80余人。培訓內容主要包括“兩區分、四如何”：即區分事前、事中、事后績效評價內容；區分項目、政策、部門績效評價內容；如何設置績效目標；如何填報事前績效評估表和績效監控分析表；如何撰寫自評報告；如何反饋績效評價結果應用。
（四）加強部門聯動協調機制。為方便指導和開展預算績效管理工作，縣財政局建立了巴塘縣2023年預算績效目標填報交流群和巴塘縣重大項目績效自評兩個微信群，重點對各部門（鄉鎮）財務和項目管理人員開展業務指導，全面提升我縣績效管理業務人員在預算績效管理方面的業務能力。
二、存在的問題
（一）機制不夠健全。我縣現有工作人員身兼數職，無法滿足預算績效管理工作的專業性、復雜性等要求，在執行過程中系統規范的績效管理工作流程、操作細節、績效指標及標準體系建還需進一步完善。
（二）結果應用有提升。我縣聘請第三方公司開展績效評價工作并制定了結果應用管理辦法，但受評價體系科學性、評價機制合理性的限制，形成的評價報告結果參差不齊，大部分停留在反映情況和問題的層面。
三、下一步工作計劃
（一）進一步加強預算編制。按照相關要求，加快形成“政府主導，財政主抓，部門執行，社會參與”的預算績效管理工作機制。精心組織各預算單位在2022年11月底之前編制2023年預算，實現編制預算績效目標全覆蓋，并對新出臺重大政策及新增項目開展事前績效評估，加快構建“無績效、不預算，無預算、不支出”的支出模式。
（二）進一步強化結果應用。根據評價結果，針對評價過程中發現的問題，結合評價報告提出的建議，督促各預算單位在2022年11月底前制定切實可行的整改方案，并組織人員就整改方案的落實情況進行監督檢查。
（三）進一步加大宣傳力度。通過各種媒介、各種形式和渠道，廣泛宣傳預算績效管理政策，大力倡導“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍，使社會公眾都來了解支持預算績效管理工作。
市級預算事前績效評估報告12
為全面推進預算績效管理，促進預算績效管理工作的制度化、規范化、科學化，我局積極開展相關工作。現將我局2022年度預算績效管理工作總結情況報告如下：
一、年度預算績效管理工作開展情況
2022年我單位以績效目標實現為向導，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是做好績效跟蹤監控，強化過程監控。三是開展部門整體及項目專項支出績效自評，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現問題及時改進。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。
二、預算績效管理工作存在的問題、原因分析及采取措施
由于我局存在項目跨年實施情況，且項目需進行長期規劃設計等相關手續，故這部分項目預算執行進度稍慢。
采取措施：我局將高度重視此工作，根據下一年度預算資金編制，嚴格抓好預算績效管理工作，加強執行力度的監管，提高資金使用率。
三、下一階段工作安排
(一)執行績效管理計劃。我局根據確定的年度績效管理目標制定具體實施計劃，明確內部業務分工，落實人員及其工作職責，明確時序進度和目標要求，總結匯集工作成果。
(二)強化關鍵指標的監測。對關鍵指標執行情況實行全程監測管理，對重點項目采取責任負責制，并與相關單位協調、配合的方式推動。
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