整體支出績效評價報告范文（通用19篇）

　　在現(xiàn)在社會，越來越多的事務都會使用到報告，報告具有成文事后性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編為大家整理的整體支出績效評價報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　整體支出績效評價報告 1

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機構組成。

　　機構組成情況：我部門設2個內設機構，分別是辦公室、計財股。

　　（二）機構職能。

　　（一）嚴格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關政策；

　　（二）負責城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內和獨立選址非農業(yè)建設用地的統(tǒng)征工作，保障各類項目建設用地；

　　（三）征收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；

　　（四）負責征收土地的范圍界定、實物調查、補償?shù)怯洠�做好征收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；

　　（五）負責依法及時向被征地集體經(jīng)濟組織或個人兌付各項征收補償安置費，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉村組農民生活補助費的核定和發(fā)放工作；

　　（六）負責依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批準后配合相關部門實施；

　　（七）負責依法擬定《被征地農民社會保障實施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；

　　（八）負責組織調查統(tǒng)計，科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）筑物補償、房屋重置價補償標準等，依法報有權機關批準后，嚴格實施，確保被征收人合法權益；

　　（九）負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　　（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。

　　（三）人員概況。

　　編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。

　　20xx年XX縣土地征收征用事務中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當年財政撥款收入9078.59萬元。

　　（二）部門財政資金支出情況。

　　20xx年XX縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經(jīng)費。

　　三、部門整體預算績效管理情況

　　（一）部門預算管理。

　　建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的'預算編審班子。預算編審班子嚴格規(guī)定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據(jù)上年度的預算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。

　　（二）執(zhí)行管理情況

　　各項支出按照批準的預算和有關規(guī)定審核辦理，防止無計劃開支。基本支出必須堅持節(jié)約的原則，嚴格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。

　　（三）綜合管理情況

　　為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續(xù)，通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié)，對本項目資金實際核算，確保專款專用。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象，保證財政資金安全有效使用。

　　（二）結果應用情況。

　　本年度結束后嚴格執(zhí)行績效評價，比對各個指標結果進行總結、分析，將各個指標反饋相應業(yè)務股室。

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論。

　　（1）評分結果：90分

　　（2）主要結論

　　本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；土地征收征用工作具有明確的績效目標，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實，為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。

　　為開展好本次項目自評工作，根據(jù)西財績〔20xx〕1號《XX縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：

　　（1）成立項目自評小組；

　　（2）收集項目相關資料，如財務資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；

　　（3）開展績效評價，形成自評報告。依據(jù)收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續(xù)性準則對本項目進行評價。

　　（二）存在的問題

　　無

　　（三）改進建議。

　　無

　　整體支出績效評價報告 2

　　根據(jù)《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：

　　一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

　　市公積金中心高度重視預算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領導負責，中心相關業(yè)務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監(jiān)控真實客觀。

　　通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經(jīng)驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。

　　二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

　　1.收入預算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。

　　2.支出預算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。

　　從1-9月份執(zhí)行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執(zhí)行率可達到100%。

　　（二）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析

　　總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩(wěn)步推進績效目標任務；數(shù)量指標“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。

　　三、存在的.主要問題及原因分析

　　一是部分項目支付進度受限，未根據(jù)實際情況及時調整相關資金撥付計劃。

　　二是項目自身特性影響支出和進度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預算執(zhí)行率過低。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標使用實現(xiàn)前后對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。

　　二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績效目標執(zhí)行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。

　　三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執(zhí)行等各項政策，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，不斷提高業(yè)務能力，確保預算指標執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　整體支出績效評價報告 3

　　一、部門（單位）概況

　　（一）部門（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1、部門主要職責：

　　（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；

　　（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；

　　（3）負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設的組織實施、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農民的勞動和社會保障工作；

　　（4）認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；

　　（5）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

　　（6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

　　2、組織架構：根據(jù)職責，新橋鎮(zhèn)人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。

　　3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關編制人數(shù)49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。

　　4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1，914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。

　　（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。

　　1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模。

　　2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。

　　3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

　　4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，堅持“八個一”項目建設。

　　5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實現(xiàn)共同富裕。

　　（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。

　　1、落實好上級各項方針政策；

　　2、嚴格按照財務規(guī)章制度做好各項支出

　　3、加快推進小城鎮(zhèn)建設，改善待遇民生項目。

　　4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。

　　（四）部門（單位）預算績效管理開展情況。

　　1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目

　　標。對我鎮(zhèn)的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算，有具體內容。

　　2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個關鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。

　　3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的.影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。

　　（五）當年部門（單位）預算及執(zhí)行情況。

　　我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。

　　二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況

　　（一）履職完成情況

　　20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。

　　（二）履職效果情況

　　通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。

　　（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響（如有）

　　各項工作得到群眾高度認可。

　　三、績效運行監(jiān)控目標及目標值

　　績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。

　　無

　　四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論

　　（一）項目實施情況。

　　一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

　　20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：

　　1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：

　　（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

　　（2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);

　　（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。

　　2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。

　　20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預期效果。

　　（二）績效運行監(jiān)控結論。

　　績效運行總體情況良好。

　　五、問題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問題

　　1、部分項目資金支付進度滯后。

　　2、預算績效管理理念有待提高

　　（二）改進措施

　　1、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。

　　2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

　　3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。

　　整體支出績效評價報告 4

　　一、針對“國有資產(chǎn)管理制度未完善、固定資產(chǎn)管理不及時”的問題，我局整改情況如下：我單位20xx年因機構改革從大亞灣社管局獨立出來，20xx年1月1日資產(chǎn)系統(tǒng)才完成移交資產(chǎn)的接收工作，接收工作完成后，我單位主動開展單位的資產(chǎn)清查工作，并聘請第三方協(xié)助核查盤點工作，同時加強和完善單位的資產(chǎn)管理制度。根據(jù)區(qū)財政最新公布的《大亞灣區(qū)直行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進行固定資產(chǎn)管理工作。經(jīng)我單位進行固定資產(chǎn)實物盤點后，截止到清查基準日（20xx年12月31日）的固定資產(chǎn)現(xiàn)狀如下：

　　賬面固定資產(chǎn)原值：8465570.79元，凈值：5071954.31 元；實有固定資產(chǎn)原值：7861011.99元，凈值：5047599.62元；盤虧固定資產(chǎn)原值：604558.8元，凈值：24354.69元，盤盈固定資產(chǎn)原值：0元。

　　下一步我單位將繼續(xù)做好固定資產(chǎn)管理工作，加強實物管理，做好核對，對于清理出來的有問題資產(chǎn)，及時報批并進行賬務處理，進一步增強資產(chǎn)管理制度優(yōu)化和細化。

　　二、針對“合同約束條件不明確，合同資金支付與項目績效的關系未建立”問題，我局整改情況如下：一是我局重新與第三方評估機構溝通評估的方式和內容，組成了評估驗收小組，評估專家通過社工信息系統(tǒng)全年檢測查看社工項目點服務臺賬，中期通過提交電子臺賬線上進行專業(yè)評估和線下財務評估的方式開展評估工作，末期評估均進行了線下聽取社工匯報、專家查看電子臺賬、電訪和入戶走訪服務對象滿意度及財務評估等進行。根據(jù)審計要求已完善評估驗收程序。二是關于驗收結果與合同資金支付掛鉤的機制，我局已調整評估時間，在12月初完成評估并出具報告，根據(jù)評估報告，按照合同要求撥付經(jīng)費，避免評估不合格的站點資金提前撥付。三是關于居家養(yǎng)老服務項目，按照我局簽訂的服務合同內容，“互聯(lián)網(wǎng)+居家養(yǎng)老”線上服務由電信局提供全天24小時服務，具備六大功能。具體提供服務是由線下承接的服務機構，提供全方位的居家養(yǎng)老服務，我局將進一步做好與第三方合作機構的協(xié)作和督促改進，提升服務效果。

　　三、針對“項目招標未按照規(guī)定公開合同，驗收程序不夠規(guī)范”問題，我局整改如下：一是針對路牌新增、修復問題，按照區(qū)管委會《大亞灣區(qū)開展城市管理提升專項整治工作方案》，市政府要求大亞灣區(qū)作為試點，對路名牌進行創(chuàng)新示范，要求在2個月內全面（20xx年10月底前）完成示范區(qū)域新路名牌的定制和安裝。為此，區(qū)民政局馬上聯(lián)系了全市有全國標準地名標志證書質資的制作公司，借鑒深圳、上海等城市的路牌設計樣式，按照國標地名標志，設計出一款符合全市示范推廣標準型（不帶戶外廣告）的T型路牌。由于市政府和區(qū)管委會要求我們完成這項工作的時間非常緊迫，大批量制作運輸和安裝路牌，按照時間進度，一個制作單位根本無法完成，而且路牌的單價（含購買運輸安裝）已經(jīng)經(jīng)過了區(qū)財政部門的基建審定，是統(tǒng)一的單價標準。為了保證在規(guī)定時間內完成市政府和區(qū)管委會交待的任務，區(qū)民政局經(jīng)過局務會討論通過，自主選擇供應商，最后選定了2家具有全國標準地名標志證書資質的公司來完成了此項任務，預結算程序按照區(qū)財政基建審核進行。受到市政府和區(qū)管委會的好評，并以此作為全市的標桿向全市推廣。這是當時為什么沒招標采用同一家供應商承建的特殊原因。

　　20xx年路牌新增、修復項目工程撥款驗收表資料不完善一項，已經(jīng)按照區(qū)民政局的財務要求進行了完善；20xx年文明城市測評期間（西區(qū)片區(qū)）安裝新型路名牌項目缺少簽字蓋章一項，已經(jīng)按要求補簽字和蓋章；20xx年大亞灣區(qū)道路路名牌被損壞修復及新增加安裝項目缺少落款日期一項，已經(jīng)補落款日期。在今后工作中，我們會嚴格加強檢查，確保各項臺賬完善準確。

　　二是針對社工服務合同簽訂問題，我單位將結合外聘法律顧問加強對合同合法性、合規(guī)性審查，做好合同管理的嚴肅性和細致性，杜絕同一站點簽署多份合同的問題，并督促各合同簽訂股室做好相關合同的實施情況監(jiān)督檢查，并負責及時將簽署的合同進行上網(wǎng)公開，確保公眾監(jiān)督到位。

　　四、針對“部門對項目績效目標質量控制不嚴，績效管理的深度不足”問題，我局整改如下：一是關于項目績效目標質量控制不嚴的.問題，我單位將加強與合作單位就績效評估計劃制定的溝通研討，力求在制定績效目標過程中合規(guī)、合理、可操作性強且有較強的激勵性質，提升績效目標的導向性作用，由重數(shù)量完成度向重質量完成度轉變，利用績效考評機制提高服務質量，提升管理水平。二是關于“殘疾人就業(yè)招聘會就業(yè)率低”的問題:總結近幾年的招聘會，效果都不是很好。主要原因一是就業(yè)年齡段的殘疾人比較少；二是部分殘疾人家庭比較富裕，不愿意參加工作；三是部分殘疾人都是重殘，企業(yè)不愿接收、也不適合就業(yè)。以后的招聘會，在加大政策宣傳的同時，采取有針對性個案的方式進行職業(yè)介紹，做好接收企業(yè)需求與殘疾人實際情況的對接，擴大接收企業(yè)范圍，做細殘疾人背景意愿調查，立爭提高就業(yè)率。

　　整體支出績效評價報告 5

　　為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　　南縣人力資源和社會保障局機關現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人。總編制為38個，其中行政編16個，事業(yè)編22個。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務，是縣級基層部門預算單位。

　　（一）部門整體支出概況

　　收入預算：20xx年初預算數(shù)742.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款736.79萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預算收入完成率100%

　　支出預算：20xx年初預算數(shù)742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項目支出129.6萬元。預算支出完成率100%

　　（二）部門整體支出績效目標

　　預決算公開：20xx年，按照上級的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進行了預決算公開。

　　資產(chǎn)管理：我們進一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

　　三公經(jīng)費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。

　　內部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《關于進一步規(guī)范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。

　　項目績效總目標完成情況：20xx年我局各項業(yè)務工作任務圓滿完成。

　　（三）部門整體支出情況分析

　　從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業(yè)的發(fā)展。

　　（二）績效評價工作的'過程

　　根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

　　三、主要績效及評價結論

　　面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

　　（一）全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定

　　把就業(yè)作為最大的民生，堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責任。一是提升公共就業(yè)服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調度和常態(tài)化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務協(xié)作，建立長效機制，簽訂勞務協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設15個充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務，保持零就業(yè)家庭和純農戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓。全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人，其中農村轉移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓940人，撥付就業(yè)培訓補助590.5萬元；5人申領職業(yè)技能提升補貼，發(fā)放補貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優(yōu)質初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個人253戶，帶動就業(yè)3008人。

　　（二）全力以赴保障和改善民生，群眾幸福感不斷提升

　　堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調整，機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應保盡保、應發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農民發(fā)放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經(jīng)驗被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介；推行社保卡即時制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網(wǎng)點，實現(xiàn)當日申領當日領取；全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治，整改疑點數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社保基金非現(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預警信息8條；嚴格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。

　　（三）全力以赴加強人才隊伍建設，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基

　　一是人才隊伍規(guī)模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成20xx年、20xx年事業(yè)單位招聘工作，引進人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術人員98人；配合縣退役軍人事務局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機構在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對20xx年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關事業(yè)單位退休人員383人；為機關事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定20xx年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規(guī)范申報20xx年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報91人，中級職數(shù)申報119人；加強民營企業(yè)專業(yè)技術人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱；基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業(yè)單位人員崗位設置和異動工作；履職能力培養(yǎng)落到實處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業(yè)務均實現(xiàn)網(wǎng)上辦理。

　　（四）全力以赴規(guī)范工資支付行為，促進勞動關系和諧穩(wěn)定

　　一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”一體化平臺數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項，現(xiàn)有權責清單171項，均做好數(shù)據(jù)實時更新；推進“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業(yè)務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農民工保障金1655.73萬元，工程領域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農民工實名制管理；強化風險預警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農民工維權綠色通道，20xx年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律咨詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。

　　四、存在的問題

　　一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:

　　（一）就業(yè)結構性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復，勞動力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結構性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業(yè)問題依然十分突出。

　　（二）企業(yè)養(yǎng)老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

　　（三）構建和諧勞動關系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數(shù)量增多，勞動關系矛盾進入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟下行壓力加大等影響，建筑工程領域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻。

　　五、有關建議

　　請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規(guī)項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

　　整體支出績效評價報告 6

　　一、部門概況

　　（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1、部門主要職責

　　德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

　　1.擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規(guī)劃、政策措施并組織實施，對有關執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

　　2.監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關信息，進行預測預警和信息引導；協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關問題并提出政策建議；

　　3.指導企業(yè)技術創(chuàng)新和技術改造，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級；

　　4.按規(guī)定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；

　　5.承擔全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關管理辦法和規(guī)定；

　　6.負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

　　7.職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。

　　8.承辦縣政府交辦的其他工作。

　　2、機構設置情況

　　德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導和推動企業(yè)技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務股。

　　3、人員構成及編制現(xiàn)狀

　　現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

　　4、資產(chǎn)情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中，流動資產(chǎn)199.96萬元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元，占資產(chǎn)總額4.03%。

　　二、當年部門履職總體目標、工作任務。

　　1、強化運行調度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析，對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　2、強化規(guī)劃引領，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

　　3、強化協(xié)調推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業(yè)項目調度機制，對于確定的重點工業(yè)項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。

　　4、強化精準服務，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務，協(xié)調金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進、培育科技創(chuàng)新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點在技術創(chuàng)新等方面加大扶持。

　　5、強化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目，加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽�利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術中心，新增建設一批省市級創(chuàng)新平臺，加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

　　6、強化融合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動，每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進一步推進企業(yè)信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè)；繼續(xù)推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網(wǎng)上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應用試點示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

　　三、當年部門年度整體支出績效目標。

　　1、績效評價目的

　　通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。

　　2、績效評價原則、依據(jù)、指標體系和方法

　　在績效評價過程中遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

　　3、部門預算績效管理開展情況。

　　（1）建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規(guī)范預算績效指標體系建設、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。

　　（2）加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

　　（3）開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。

　　（4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經(jīng)驗，進一步完善制度設計，規(guī)范評價流程。

　　（5）強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

　　四、當年部門預算及執(zhí)行情況。

　　20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。

　　20xx全年支出預算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。

　　截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　　五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

　　1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料。

　　2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。

　　3、滿意度調查和歸納匯總。現(xiàn)場抽樣進行滿意度調查，結合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。

　　六、履職完成情況：

　　從數(shù)量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析

　　20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標完成情況較好。

　　2、產(chǎn)出質量指標情況分析

　　畝產(chǎn)效益有效落實。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導向和監(jiān)督作用，營造更好的.營商環(huán)境，促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質增效。

　　綜上所述，產(chǎn)出質量指標完成情況較好。

　　3、產(chǎn)出時效指標情況分析

　　做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內完成階段性工作，產(chǎn)出時效指標完成情況較好。

　　4、產(chǎn)出成本指標情況分析

　　工業(yè)項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。

　　七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論

　　1、項目實施情況。

　　一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內容。

　　20xx年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.

　　截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

　　（1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。

　　（2）20xx年度第三方購買服務（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執(zhí)行率100%。

　　（3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。

　　（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項目預算。

　　（5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。

　　（6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。

　　（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。

　　（8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。

　　（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1988萬元，執(zhí)行率32.68%，此筆資金年初未做項目預算。

　　（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。

　　（11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預算。

　　（12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。

　　（13）全縣高質量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預算

　　2、績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

　　預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現(xiàn)的效果：進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析，對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現(xiàn)預期的效果。

　　2、績效運行監(jiān)控結論。

　　本年度開展的預算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當。

　　八、問題、糾偏措施和建議

　　1、存在的問題

　　（1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　　（2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準確預計全年經(jīng)濟活動。

　　（3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位，導致統(tǒng)計工作開展艱難。

　　（4)根據(jù)實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。

　　九、改進措施

　　1、結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據(jù)項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

　　2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執(zhí)行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預算執(zhí)行情況合理調配資金，增強與各業(yè)務股室協(xié)調合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

　　4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。

　　整體支出績效評價報告 7

　　一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

　　績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。

　　二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門年初預算數(shù)1000萬元，調減預算數(shù)0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執(zhí)行進度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

　　（二）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預期指標值為衡量標準，我局預算執(zhí)行進度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的'相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

　　共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標的完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標

　　協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。

　　嚴格把控協(xié)審單位工作質量，將工作質量與協(xié)審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。

　　2.效益指標

　　為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　3.滿意度指標

　　社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。

　　綜上，全年績效目標預計能按時完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年本單位整體支出績效目標監(jiān)控任務達成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

　　建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　整體支出績效評價報告 8

　　一、引言

　　本報告旨在對本機構在過去一年內的整體支出進行績效評價。通過對各項支出的詳細分析，我們旨在評估支出的合理性、效益性以及其對機構目標實現(xiàn)的貢獻程度。

　　二、支出概述

　　過去一年中，本機構的總支出為[具體金額]，涵蓋了人員薪酬、日常運營、設備購置、培訓與發(fā)展、市場推廣等多個方面。各項支出均按照預算計劃執(zhí)行，確保了機構運營的穩(wěn)定性和持續(xù)性。

　　三、績效評價分析

　　人員薪酬支出：人員薪酬支出占據(jù)了總支出的較大部分，體現(xiàn)了機構對人力資源的重視。通過合理的薪酬制度，我們成功吸引了并留住了優(yōu)秀的員工，為機構的發(fā)展提供了有力的人才保障。

　　日常運營支出：日常運營支出包括辦公場所租金、水電費、辦公用品等。我們通過優(yōu)化管理、節(jié)能減排等措施，有效降低了日常運營成本，提高了資源利用效率。

　　設備購置支出：設備購置支出主要用于更新和升級機構的硬件設施，以適應業(yè)務發(fā)展的`需求。我們注重設備的性價比和實用性，確保投資能夠帶來實際的效益。

　　培訓與發(fā)展支出：培訓與發(fā)展支出是提升員工能力和素質的重要途徑。我們投入大量資金用于員工培訓、技能提升和職業(yè)發(fā)展，有效提高了員工的綜合素質和工作效率。

　　市場推廣支出：市場推廣支出用于提升機構品牌形象和市場知名度。我們通過多種渠道進行宣傳和推廣，擴大了市場份額，提高了機構的競爭力。

　　四、績效評價結果

　　綜合以上分析，本機構在過去一年內的整體支出績效評價結果如下：

　　支出結構合理，各項支出均符合預算計劃，未出現(xiàn)超支或浪費現(xiàn)象。

　　支出效益顯著，各項支出均對機構目標的實現(xiàn)產(chǎn)生了積極的推動作用。

　　支出管理規(guī)范，我們建立了完善的財務管理制度和內部控制機制，確保了支出的合規(guī)性和有效性。

　　五、建議與展望

　　針對未來工作，我們提出以下建議：

　　進一步優(yōu)化支出結構，確保資源能夠更加集中地投入到機構的核心業(yè)務領域。

　　加強成本管理和控制，通過精細化管理降低運營成本，提高資源利用效率。

　　加大培訓與發(fā)展投入，不斷提升員工的能力和素質，為機構的長遠發(fā)展奠定堅實的人才基礎。

　　展望未來，我們將繼續(xù)堅持科學合理的支出管理原則，為機構的發(fā)展提供有力的財務支持。同時，我們也將不斷探索和創(chuàng)新，為機構的可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。

　　整體支出績效評價報告 9

　　為了進一步規(guī)范財政資金管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《巴中市預算績效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關于開展20XX年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績[20XX]5號)的要求，南江縣橋亭鎮(zhèn)人民政府對20XX年度“部門整體支出”資金使用情況進行了績效評價自評。現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）機構組成

　　按照《南江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調整改革機構編制方案》的通知，南江縣橋亭鎮(zhèn)人民政府內設7個綜合辦事機構：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計工作辦公室）、綜合行政執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）、社會事務管理辦公室、社會治理辦公室（信訪工作辦公室）、財政所；設置鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)機構4個：便民服務中心、農業(yè)綜合服務中心（畜牧獸醫(yī)站）、公共事務服務中心（退役軍人服務站）、農民工服務中心。

　　（二）機構職能

　　1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）主要職責：

　　（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨員代表大會（黨員大會）的決議；

　　（2）討論和決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權機關或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）研究討論后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權機關或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定；

　　（3）領導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權機關、群團組織和其他各類組織，指導、規(guī)范和支持依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責；

　　（4）加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）自身建設和村（社區(qū)）黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)；

　　（5）按照干部管理權限，負責干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門派駐機構的工作人員。做好人才服務和引進工作；

　　（6）領導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)制度，提升防災減災能力，做好生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作；

　　（7）完成縣委交辦的其他任務。

　　2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）主要職責：

　　（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)及上級黨委、政府的決定、命令；

　　（2）促進本地經(jīng)濟發(fā)展。編制區(qū)域內經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。指導經(jīng)濟結構調整和推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟。營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務。發(fā)展農村經(jīng)濟，加強農村經(jīng)濟管理。引導和促進新型農村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，提高農民進入市場的組織化程度；

　　（3）提供區(qū)域公共服務。編制區(qū)域內各項社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善社會化服務體系。充分利用和整合農村（城鎮(zhèn)）資源，為城鄉(xiāng)居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛(wèi)生、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、社會保障、計劃生育、安全生產(chǎn)、防災減災、城鄉(xiāng)低保、社會救助、社會治安等方面的服務。管好用好國家轉移到農村的各項資金。加強基礎設施建設和新型城鄉(xiāng)服務體系建設，抓好農田水利、鎮(zhèn)村道路、生態(tài)環(huán)境等各項公益事業(yè)建設，推進社會主義新農村建設；

　　（4）全面加強社會管理。承擔區(qū)域內的財政、稅收、統(tǒng)計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務等管理工作。加強環(huán)境保護，努力改善人居環(huán)境，促進人與人、人與自然、人與社會的和諧發(fā)展。負責管理區(qū)域內的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。推行依法行政，嚴格依法履行職責，實行政務公開。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解作用，妥善處理突發(fā)性、群體性的事件，及時化解轄區(qū)內各種矛盾糾紛，保障人民生命財產(chǎn)安全，確保社會穩(wěn)定。協(xié)調社區(qū)建設與物業(yè)管理的關系，建立物業(yè)管理工作聯(lián)席會議制度；

　　（5）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

　　3.黨政綜合辦公室主要職責：負責黨委、人大、政府、政協(xié)日常事務性工作，負責文秘檔案、信息調研、保密機要、督查督辦、目標考核、史志等工作，負責上下銜接、綜合協(xié)調及后勤保障工作。

　　4.黨建工作辦公室主要職責：加強對基層黨組織建設的統(tǒng)籌指導，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、直屬事業(yè)單位、村（社區(qū)）和部門派駐單位的黨建工作，負責宣傳思想、意識形態(tài)、黨風廉政、紀檢監(jiān)察、組織人事、人才、機構編制、基層治理、精神文明、統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作。

　　5.經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計工作辦公室）主要職責：牽頭擬定鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和實施計劃，按程序報批后組織實施。負責集體經(jīng)濟、農業(yè)農村、林業(yè)、水利、經(jīng)信、商務、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營經(jīng)濟、投資促進、扶貧開發(fā)、農村道路交通、住房和城鄉(xiāng)建設及氣象服務等工作，強化基礎建設與服務工作。負責文化旅游工作，牽頭擬定文化旅游發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施，負責文化旅游項目儲備和資源開發(fā)利用。統(tǒng)籌推進統(tǒng)計規(guī)范化建設，管理、指導和監(jiān)督統(tǒng)計業(yè)務工作。

　　6.綜合行政執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）主要職責：負責統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作，承擔法律法規(guī)和授權集中行使的行政執(zhí)法工作。負責安全生產(chǎn)、應急管理、市場監(jiān)管、食品安全管理、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、自然資源和規(guī)劃管理及農機、農村沼氣安全檢查和事故預防處置。

　　7.社會事務管理辦公室主要職責：負責教育、科技、體育、文化、衛(wèi)生健康、民政、退役軍人事務、救災救濟、醫(yī)療保障、勞動和社會保障、廣播電視等公共服務管理工作，承擔縣級主管部門下放、委托及職責范圍內的行政審批工作。

　　8.社會治理辦公室（信訪工作辦公室）主要職責：負責綜合治理、社會穩(wěn)定、群眾信訪、矛盾化解、治安聯(lián)防、依法治理等工作。承擔社區(qū)物業(yè)、業(yè)委會和集鎮(zhèn)管理工作，協(xié)調處理各類物業(yè)管理糾紛，指導成立業(yè)委會，并督促業(yè)委會及業(yè)主大會依法履職。

　　9.財政所主要職責：負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算管理，承擔財務、資產(chǎn)和債權債務管理，指導和監(jiān)督各項專項資金使用、村級財務會計工作，引導和支持農村產(chǎn)業(yè)結構調整，服務農村經(jīng)濟發(fā)展，促進農民增收和財政增收。

　　10.便民服務中心主要職責：負責職責范圍內的行政審批、公共服務事項辦理，負責縣級主管部門下放、授權行政審批的辦理服務，負責辦理縣級主管部門委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)代收代辦的各類事項，負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保、基本醫(yī)保、醫(yī)療救助等經(jīng)辦服務工作，負責城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保、退休及養(yǎng)老金領取等相關服務工作，負責各類農業(yè)生產(chǎn)保險的參保、理賠等相關服務工作，負責辦理其他面向群眾的公共服務事項。

　　11.農業(yè)綜合服務中心（畜牧獸醫(yī)站）主要職責：負責農業(yè)、農機、水利、林業(yè)和畜牧漁業(yè)生產(chǎn)中新品種、新技術的引進、試驗、示范和實用技術推廣、培訓服務工作，負責農作物、森林病蟲害、動物疫病強制性防疫檢疫以及災害的監(jiān)測預報防治和處置，負責農產(chǎn)品、林產(chǎn)品、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質量安全檢測監(jiān)測和強制性檢驗以及投入品使用監(jiān)測，負責涉農動植物資源保護和技術服務，負責農村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理，協(xié)助做好農機安全檢查和事故預防處置，負責農村飲用水安全工作運行管護和水土流失預防，做好小型及以下水利工程運行、管理、維護，加強轄區(qū)內河、湖（庫）、渠、塘等水域保護，深入推進河（湖）長制工作，協(xié)助做好森林防滅火和產(chǎn)權登記相關工作，負責涉農公共信息發(fā)布和更新維護。

　　12.公共事務服務中心（退役軍人服務站）主要職責：負責退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實、信訪接待和走訪慰問等服務工作。負責代理村（社區(qū)）會計業(yè)務，代管村級債權債務和集體三資。負責統(tǒng)計相關事務性工作。負責村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、古村落保護和自然資源管理相關服務工作。負責職責范圍內的市場監(jiān)督管理輔助服務工作。負責企事業(yè)單位退休人員社會化管理服務。推進公益性文化發(fā)展，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化設施，開展多種形式文化體育活動。

　　13.農民工服務中心主要職責：負責城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農村勞動力轉移就業(yè)人員的信息統(tǒng)計、職業(yè)培訓、勞務輸出和就業(yè)管理、社會保障、政策咨詢、維權和法律援助、關愛幫扶等相關服務工作。

　　（三）人員概況

　　20XX年末單位實有人數(shù)75人，其中:行政35人、機關工勤4人、事業(yè)36人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　(一)部門財政資金收入情況

　　20XX部門決算財政撥款收入1,836.01萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1,777.55萬元，政府性基金預算財政撥款收入58.46萬元。

　　（二）部門財政資金支出情況

　　20XX年部門決算支出1,836.01萬元，年末結轉結余0.00元。其中基本支出1,431.60萬元，項目支出404.41萬元。按支出經(jīng)濟分類:工資福利支出703.09萬元，商品和服務支出339.22萬元，對個人和家庭的補助支出435.29萬元，資本性支出358.41萬元；按支出功能分類:一般公共服務支出530.18萬元，社會保障和就業(yè)支出195.90萬元，衛(wèi)生健康支出51.72萬元，節(jié)能環(huán)保支出25.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.48萬元，農林水支出805.22萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0.96萬元，住房保障支出56.84萬元，災害防治及應急管理支出2.70萬元。

　　（三）三公經(jīng)費

　　橋亭鎮(zhèn)人民政府20XX年度三公經(jīng)費中公務接待費年初預算1.5萬元，年終決算0.6元，未超標。

　　三、部門財政支出管理情況

　　（一）制度建設情況

　　為嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和各項規(guī)定，有力、有序、高效推動各項工作，按照有章可循，有規(guī)可依的要求，先后制定并完善了《橋亭鎮(zhèn)“三重一大”事項議事決策制度》、《橋亭鎮(zhèn)20XX年度財務管理制度》等制度。嚴格工作要求和組織紀律，規(guī)范工作標準和流程，確保各部門高效運轉健康發(fā)展。

　　（二）績效目標管理情況

　　預算編制科學合理。按照預算管理精細化、科學化的要求，部門預算根據(jù)單位業(yè)務工作特性，經(jīng)過充分調查、論證測算，嚴格按照全縣部門預算編制原則和口徑進行編制。實行零基預算、綜合預算，人員經(jīng)費按標準、公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目的辦法編制預算，按照規(guī)定程序經(jīng)縣財政局預算批復后執(zhí)行。預算執(zhí)行嚴格規(guī)范。預算批復后所有預算指標統(tǒng)一進入大平臺進行管理，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費嚴格按時間節(jié)點及工作進度制定用款計劃，安排資金撥付經(jīng)費。認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、反對浪費。堅持勤儉節(jié)約，從嚴控制一般性支出，加強了財務管理，對超預算或無預算、超范圍、超標準及與公務活動無關的費用嚴格管理，從嚴控制。

　　（三）綜合管理情況

　　1.嚴格會計核算和資金管理。每年初按照上級部門的要求，結合本單位實際編制年度預算，杜絕違規(guī)舉債，年終及時準確的編制年度決算報告。鎮(zhèn)內所有資金實行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理的原則，嚴格實行財政“收支兩條線”，嚴禁直接坐支，私設“小金庫”等行為。

　　2.成立鎮(zhèn)財經(jīng)領導小組。成立由鎮(zhèn)黨委書記任組長，鎮(zhèn)長任副組長，鎮(zhèn)人大主席、紀委書記、分管財務副職領導、財政所負責人、黨政辦負責人等同志為成員的領導小組，重大財務開支必須經(jīng)財經(jīng)領導小組會審后方可報賬。

　　3.完善財經(jīng)審簽機制。推行“財會規(guī)范、專人審批、要事會審、定期公布”的財務審簽程序及辦法。除應急處突、搶險救災、信訪維穩(wěn)等事項外，日常支出10000元（含10000元）以下由財政所審核規(guī)范后提出意見，財務分管領導審批意見，隨簽隨支；鎮(zhèn)內所有項目資金、償還欠款、往來結算等大額或集中支付10000元以上由財政所審核后提出意見，財務分管領導審核，經(jīng)鎮(zhèn)財經(jīng)領導小組研究后報鎮(zhèn)黨委會研究審定后按程序報賬。到戶到人的各類政策性民生資金、單位基本支出保運轉類資金、有明確政策規(guī)定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金，由鎮(zhèn)政府相關業(yè)務部門嚴格按照相關政策及相關程序執(zhí)行，可不納入“三重一大”事項；搶險救災、應急處突資金按相關程序辦理，可不納入“三重一大”事項。

　　4.嚴格財務公開制度。鎮(zhèn)財政所堅持民主理財，財務公開，自覺接受監(jiān)督的原則，每月向鎮(zhèn)財經(jīng)領導小組匯報財務收支情況，每季度向財經(jīng)領導小組、每半年向政府全體工作人員公布財務收支情況。

　　5.嚴格報賬管理。鎮(zhèn)村級報賬均實行先審后簽，一單三簽制度。

　　一是鎮(zhèn)級報賬“一審”指財政所人員審核票據(jù)的真實性和完整性，“三簽”指事項經(jīng)辦人簽名事由并署名、業(yè)務分管領導對事項的發(fā)生進行審簽、財務分管領導審批。

　　二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據(jù)的真實性、完整性等，“三簽”指事項經(jīng)辦人、村黨組織書記、村民委員會主任、村務監(jiān)督委員會主任聯(lián)審聯(lián)簽，“一肩挑”的村同時明確1名村“兩委”成員參與聯(lián)審聯(lián)簽。

　　6.嚴格差旅費報銷。因工作需要，確需到縣、縣外及鎮(zhèn)內各村出差的，嚴格按照《南江縣財政局關于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20XX〕5號）文件執(zhí)行，實報實銷。遵照“堅持標準、事前報告、領導審批、專人登記”的'原則，由經(jīng)辦人報告并經(jīng)黨政主要領導同意，原則上由鎮(zhèn)長負責事前審批，并實行公務卡刷卡消費（有刷卡條件的情況下）。當月出差發(fā)生的費用，必須當月報銷，除特殊情況外，可以延長10天，否則不予報銷。

　　單位職工由上級部門抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調的，抽借（借調）期間職工所在單位不再報銷差旅費。

　　單位職工到縣外參加會議、培訓，由舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，職工所在單位不再報銷食宿費；舉辦單位未統(tǒng)一安排食宿且天數(shù)超出15天的，其伙食補助、公雜費按正常出差標準減半執(zhí)行，住宿費在標準范圍內據(jù)實報銷（縣外出差地有住宿的干部職工不報銷住宿費）。

　　7.嚴格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務和責任審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，確保財務報賬資料附件齊全；對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，對記載不準確、不完整的原始憑證有權予以退回，并要求經(jīng)辦人員按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行更正、補充。

　　8.嚴格項目管理。實行重大項目招標和合同管理制度。項目支出應按照專項資金歸口管理辦公室進行管理，各歸口管理辦公室由相應分管領導牽頭，建立健全項目資金臺賬，隨時掌握各專項資金的收支及結余情況，嚴禁超范圍使用項目資金。

　　鎮(zhèn)內的所有項目資金和專項資金實行專款專用，一律在鎮(zhèn)財政所或代理記賬中心建立專賬，并按相關規(guī)定和程序審批撥付及監(jiān)督管理。工程項目報賬必須提供工程發(fā)票、合同、結算表（或工程進度驗收表）、審計報告等，在審計結論出具前支付不超過80%的工程款；工程項目所有相關資料由項目經(jīng)辦人負責收集并裝訂成冊，統(tǒng)一保管在項目歸口辦公室。

　　9.嚴格印鑒、票據(jù)及賬戶管理。嚴格按照財經(jīng)制度規(guī)定和上級財政部門要求開設本單位銀行賬戶，嚴禁私設“小金庫”。

　　一是銀行預留印鑒、其他操作指令必須由會計人員和出納員分開保管，并相互監(jiān)督；出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和債權債務等的登記工作。

　　二是單位領購的票據(jù)，必須按照四川省財政票據(jù)管理暫行辦法，專人管理，建立票據(jù)領購、使用、核銷登記臺賬，并嚴格票據(jù)使用用途，不得違規(guī)使用。

　　三是明確零余額賬戶使用管理規(guī)定，嚴格零余額賬戶資金使用，所有資金均通過授權支付到工程施工方或提供勞務的個人，嚴禁將資金轉入本單位基本賬戶。

　　10.嚴格現(xiàn)金管理。根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，現(xiàn)金的結算限額為1,000.00元，超過限額部分應當使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現(xiàn)金的，必須由財政所出納人員負責經(jīng)辦，經(jīng)財務分管領導批準后方可提現(xiàn)，單筆提現(xiàn)金額不得超過5,000.00元。單位的現(xiàn)金收入必須當日存入銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫，現(xiàn)金使用必須嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)紀律及相關財務管理規(guī)定。

　　11.嚴格政府采購管理。政府采購要嚴格遵循南財采[20XX]23號文件要求執(zhí)行，嚴格審批程序，堅持有預算才有采購，按照先申請后購買的原則，凡屬政府集中采購范圍的，必須按相關采購制度執(zhí)行；不屬于集中采購范圍的，由鎮(zhèn)業(yè)務分管領導牽頭，黨政辦負責統(tǒng)一采購，其他人員一律不得自行采購。

　　12.嚴格固定資產(chǎn)管理。單位所有固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一登記、各辦公室自行保管原則。鎮(zhèn)財政所負責固定資產(chǎn)的賬務核算和固定資產(chǎn)卡片的登記，做到物卡相符，物移卡隨。各辦公室主任（負責人）為固定資產(chǎn)的保管責任人，負責本辦公室“固定資產(chǎn)臺賬”的登記和管理工作，負責本辦公室干部職工工作調動（或崗位變動）、退休等個人保管使用的固定資產(chǎn)的回收和轉移等工作。

　　（四）綜合績效情況

　　20XX年，在縣委、縣政府的堅強領導下，橋亭鎮(zhèn)始終緊扣年初既定的目標任務，帶領全鎮(zhèn)干群腳踏實地、真抓實干、開拓創(chuàng)新，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)向好，社會治理井然有序，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　（一）抓班子帶隊伍，加強黨建工作引領。扎實開展村（社區(qū)）換屆“回頭看”、軟弱渙散基層黨組織整頓提升及黨建基礎工作，狠抓基層領導班子隊伍能力建設、基層黨組織規(guī)范化建設；以“書記項目”為助手，大力推進基層黨建、基層治理示范點創(chuàng)建工作，推動全鎮(zhèn)黨建工作提質增效。

　　（二）抓招商促發(fā)展，項目建設提質增效。完成項目儲備3個，固定資產(chǎn)投資入庫1.8億元，招商引資新引進一個開工項目4150萬元，到位資金3500萬元。財政非稅收入9萬元、債務化解1000萬元。協(xié)調配合完成紅魚洞庫周道路建設，并實現(xiàn)通車能力。啟動建設龍門村、光明村等六個村的道路硬化工程，完成通明橋竣工驗收并投入使用。

　　（三）抓產(chǎn)業(yè)強支撐，有效鞏固脫貧成果。

　　一是圍繞南江黃羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，招商引資建設規(guī)模羊場6個，培育家庭羊場5戶，新增出欄2000頭，黃羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著；

　　二是圍繞各村糧食生產(chǎn)功能區(qū)規(guī)劃，全力推進糧食“穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量”，上半年完成大豆播種4020畝、玉米8100畝、土豆4000畝、水稻400畝；

　　三是堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”，確保耕地面積不減、用途不改、質量不降，成立助耕隊3個，治理撂荒地400余畝。

　　（四）抓穩(wěn)定促和諧，堅決守住安全底線。全面落實黨政同責、一崗雙責的主體責任，層層傳導壓力，統(tǒng)籌抓好疫情防控、防災減災、森林防滅火和信訪維穩(wěn)等紅線底線工作，轄區(qū)未發(fā)生一起較大安全事故。

　　（五）凝聚共識，多方聯(lián)動，合力筑牢疫情防控網(wǎng)。我鎮(zhèn)與公安、路政、醫(yī)院等單位組成6人值班小組，在四川省便民核酸采樣點（橋亭點位)24小時值班值守，橋亭鎮(zhèn)全體干部職工勇于擔當，沖鋒在前，嚴格落實“逢車必查”“不漏一車一人”，切實做到所有首站抵南人員落實“入川即檢”，截至目前共排查登記車輛4926輛，11877人，2423人進行落地核酸檢測。

　　（六）搶抓機遇，突破發(fā)展，拓展農旅融合新業(yè)態(tài)。錨定縣委縣政府確定的“2585”目標，以“米倉驛站·康養(yǎng)橋亭”為發(fā)展定位，充分利用橋亭的資源稟賦和區(qū)位優(yōu)勢，積極轉變思路，進一步放大文旅資源，以旅游民宿打造，探索“飛地經(jīng)濟”模式，在橋亭社區(qū)試點推行，支持和鼓勵特色餐飲開辦，回引專業(yè)技術能手創(chuàng)業(yè)，不斷豐富旅游業(yè)態(tài)。

　　五、績效評價結論及建議

　　（一）評價結論

　　根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系和績效檢查情況，綜合得分94分（總分為100分），總體考核等次確定為“優(yōu)秀”。

　　（二）存在的問題

　　1.管理制度不完善，無績效管理相關制度。

　　2.績效評價工作未能全面開展宣傳培訓。自評覆蓋率低，績效評價質量不高。

　　（三）改進建議

　　1.完善績效管理管理制度，全面公開績效信息，接受社會公眾監(jiān)督。

　　2.加強評價結果應用。對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進。

　　整體支出績效評價報告 10

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況1、部門的在職人員情況20xx年末實有在職人員人數(shù)58人，其中行政人員48人，參照公務員法管理事業(yè)人員10人。20xx年末實有提前退休人員1人。

　　二、部門職責

　　（1）負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規(guī)定和意見；會同有關部門對縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導、協(xié)調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。

　　（2）負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對重要經(jīng)驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領導班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。

　　（3）提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調整、配備的意見的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關規(guī)劃和方案；指導縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。

　　（4）研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設規(guī)劃，指導全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作的宏觀指導。

　　（5）負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監(jiān)督，對有關監(jiān)督制度的'落實情況進行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。

　　（6）制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導、協(xié)調、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

　　（7）牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導、協(xié)調、檢查全市人才工作；指導各行業(yè)杰出專家和學者開展有關活動。

　　（8）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

　　機構設置情況市委組織部作為一級部門預算單位，納入20xx年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。

　　市委組織部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（政策法規(guī)科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯(lián)絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。

　　（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　20xx年我單位支出2055.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經(jīng)費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費、人才資源開發(fā)等工作。

　　三、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經(jīng)費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。

　　20xx年“三公”經(jīng)費13.65萬元，與年初預算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運行維護費8.45萬元，與年初預算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務接待費5.21萬元，與年初預算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。

　　（二）專項支出

　　1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，年初預算安排455萬元。

　　2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費、人才資源開發(fā)等工作。

　　3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

　　各項資金本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務制度，落實專項資金審核程序。

　　四、部門專項組織實施情況

　　（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。

　　（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

　　五、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬元，其中流動資產(chǎn)169.02萬元，固定資產(chǎn)凈值97.55萬元，受托代理資產(chǎn)26.4萬元。進一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度，合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。

　　六、部門整體支出績效情況

　　（1）加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和干部隊伍建設的首位，切實抓緊抓好，深入開展相關主題活動，不斷提高領導班子和干部隊伍黨章黨規(guī)黨紀意識。

　　（2）認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規(guī)定開展換屆工作，選優(yōu)配強各級領導班子，積極預測分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn)，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項任務圓滿完成。

　　（3）進一步強化干部隊伍建設。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監(jiān)督等，提高各級領導班子和干部隊伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進和完善選人用人機制，建立干部監(jiān)督一體化平臺，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業(yè)化能力建設，既嚴格要求，又關心關愛，激勵干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。

　　（4）抓好基層組織建設。進一步嚴密組織體系，嚴肅黨內組織生活，嚴格黨員教育管理，嚴明黨建責任制。繼續(xù)加強基礎保障，推進基層組織硬件升級。大力實施“雙培雙帶”工程，提升基層隊伍素質。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務群眾緊密結合，充分發(fā)揮黨組織先進性。

　　（5）深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績效考核機制，將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進一步落實干部能上能下機制，切實解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風清氣正的政治生態(tài)。

　　（6）大力實施人才強市戰(zhàn)略。進一步理順引才用人機制，推進人才引進工程，引導和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，努力實現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調管理和日常服務工作。

　　（7）從嚴從實強化自身建設。結合相關主題教育要求，繼續(xù)抓好機關作風建設和規(guī)范化管理，加強組工干部的教育管理，以自身建設科學化全面推進組織工作。

　　（8）完成根據(jù)年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標，完成選調生考試、招錄等目標，完成代表提案、代表提議、代表質詢、開展視察和調研研究、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會年會制等目標，完成好黨建工作等目標。

　　七、存在的主要問題

　　在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強，更好的完成厲行節(jié)約的目標。

　　八、改進措施和有關建議

　　加強對項目經(jīng)費的把控，進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低。

　　整體支出績效評價報告 11

　　一、橋頭鄉(xiāng)概況

　　（一）橋頭鄉(xiāng)基本情況

　　橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮(zhèn)，西靠漚江鎮(zhèn)，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內穿過，鄉(xiāng)政府距縣城32公里，全鄉(xiāng)轄6個村1個居委會，112個居民小組，總人口10484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉(xiāng)人民政府是財政全額撥款的行政單位，負責橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內所有日常工作，內設黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃建設城鄉(xiāng)管理辦公室（加掛扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計與農村經(jīng)營管理辦公室牌子）、社會管理綜合治理辦公室、社會事務辦公室（加掛人口和計劃生育辦公室牌子）。我鄉(xiāng)實有編制數(shù)42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉到社保中心發(fā)退休金。

　　橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有：

　　1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。

　　3、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。

　　4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。

　　5、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　　6、開展社會主義民主與法制教育，加強社會管理綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

　　7、推行計劃生育，控制人口數(shù)量，提高人口素質，改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　　8、負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

　　9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　（二）橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　20XX年本單位年初預算數(shù)488.5萬元，其中：一般公共服務支出430.8萬元，社會保障和就業(yè)支出36.2萬元，衛(wèi)生健康支出21.5萬元。預算調整數(shù)：財政一般預算撥款983.8萬元，政府性基金預算財政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務支出80.2萬元），項目支出396.6萬元。

　　20XX年本單位年末決算數(shù)為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經(jīng)費362.8萬元，公用經(jīng)費224.2萬元），專項支出396.6萬元，主要用于農村基層設施建設支出、土地開發(fā)支出、新農村亮化工程、扶貧事務支出等。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（二）基本支出

　　橋頭鄉(xiāng)20XX年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務支出215.6萬元，對個人和家庭的補助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費等機關運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

　　20XX年三公經(jīng)費預算為35.07萬元，實際支出35.07萬元其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費23.1萬元。公務用車購置與運行維護費7.56萬元。完成年初預算的100%。

　　（二）項目支出

　　橋頭鄉(xiāng)20XX年度項目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)村振興農村基層設施建設支出353.2萬元，新農村美化亮化支出26.1萬元。村經(jīng)集體經(jīng)濟發(fā)展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴格按照有關規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專款專用，確保資金支出的.真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　20XX年12月31日橋頭鄉(xiāng)政府財務賬固定資產(chǎn)總賬（原值）2015105.8元，累計折舊659261.98元，固定資產(chǎn)總賬（凈值）1355843.82元。國有資產(chǎn)總額：135.6萬元。其中：固定資產(chǎn)115.21萬元，較上年增長-4.46%，占資產(chǎn)總額84.93 %；無形資產(chǎn)（土地）20.45萬元，較上年增長0.00%，占資產(chǎn)總額15.07%；

　　四、部門整體支出績效情況

　　我單位申報的資金均從20XX年初計劃實施，并于20XX年底前完成年度績效目標。所有開支均按照我單位財務管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關；項目運行完全按照我鄉(xiāng)內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行，嚴格落實制度管理，單位內部組織不定期進行自查，未存在違規(guī)、違法問題，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。我鄉(xiāng)申報的各項資金，實施后都從經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行了量化分析，均已實現(xiàn)了預定的績效目標，依據(jù)充分，目標明確，同時預定目標設置合理，符合相關規(guī)定和要求。

　　五、存在的主要問題

　　一是人員經(jīng)費保障不足，比如我鄉(xiāng)工作人員下村補助等沒有納入預算撥款，臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。

　　二是專項資金少，資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項目資金進行鄉(xiāng)村建設，但自身財力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強農村重點產(chǎn)業(yè)項目建設力度，完成鄉(xiāng)村振興的工作目標。

　　六、改進措施和有關建議

　　（一）明確項目發(fā)展方向的指導思想。

　　一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù)，從本鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展客觀要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟。

　　二是結合重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展領域需求。項目實施要緊密結合我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)狀和需求，提升自主創(chuàng)新能力。

　　三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念。惠及民眾，造福百姓。

　　（二）做好項目篩選和論證工作。

　　一是廣泛征集實施意見和建議。

　　二是認真開展調查研究。

　　（三）做好項目實施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對立項實施的項目，定期不定期地對項目實施情況和資金使用情況進行跟蹤檢查，對實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定，對實施進展緩慢的項目督促整改，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

　　（四）完善管理機制，明確責任。項目實施完成移交后，要加大對項目基礎設施保護工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的長效機制。

　　（五）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。

　　（六）加大投入對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費運轉的保障力度，對所有人員待遇納入預算撥款。

　　整體支出績效評價報告 12

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)位于昌寧縣南部，距縣城54公里，國土面積298平方公里。轄4個社區(qū)（勐統(tǒng)、新慶、小勐統(tǒng)、酒藥寨）、5個行政村（長山、大河、刺竹山、板家寨、馬家田）147個村民小組。境內最低海拔1010米，最高海拔2175米。年平均氣溫19℃，年均降雨量1361毫米。水利資源豐富，有中小型水庫6座，總蓄水量1333.4萬立方米。勐統(tǒng)鎮(zhèn)森林覆蓋率為62.64%，生態(tài)環(huán)境良好，資源豐富，適宜多種經(jīng)營。農業(yè)產(chǎn)業(yè)以水稻、茶葉、香料煙、熱帶水果、食用堅果為主，后續(xù)有畜牧業(yè)、蠶桑等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　機構組成:

　　1、勐統(tǒng)鎮(zhèn)機關內設5個機構，按照“因事設崗、一崗多責、一人多崗、一崗多人”原則綜合設置崗位：

　　（1）黨政辦公室（中國共產(chǎn)黨勐統(tǒng)鎮(zhèn)委員會黨校）

　　（2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室

　　（3）社會事務辦公室

　　（4）社會治安綜合治理辦公室

　　（5）扶貧開發(fā)辦公室

　　2、勐統(tǒng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位7個，按照“因事設崗、一崗多責、一人多崗、一崗多人”原則綜合設置崗位：

　　（1）農業(yè)綜合服務中心

　　（2）文化廣播電視服務中心

　　（3）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

　　（4）社會保障服務中心（退役軍人服務站）

　　（5）林業(yè)服務中心

　　（6）綜合執(zhí)法中心

　　（7）財政所

　　機構職能：

　　1、勐統(tǒng)鎮(zhèn)機關內設5個機構。

　　（1）黨政辦公室（中國共產(chǎn)黨勐統(tǒng)鎮(zhèn)委員會黨校）

　　主要職責：承擔機關日常工作的運轉協(xié)調，履行機關日常黨務政務、紀檢監(jiān)察、組織人事、機構編制、宣傳、文秘、督查、電子政務、保密、機關財務、國有資產(chǎn)監(jiān)管、黨員教育培訓、應急管理、后勤保障等職責。負責“為民服務中心”的日常管理工作。負責鎮(zhèn)人大主席團、政協(xié)聯(lián)絡組、人民武裝、工會、共青團、婦聯(lián)的日常工作。

　　（2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室

　　主要職責：承擔經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農村公路管理、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略組織實施、人居環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護建設、農村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農村經(jīng)濟發(fā)展與管理、工業(yè)和信息化、科技、商務、招商引資、搬遷安置、統(tǒng)計、農民負擔監(jiān)督、審計等職責。

　　（3）社會事務辦公室

　　主要職責：承擔社會保障、勞動就業(yè)、民政、退役軍人事務、殘疾人事業(yè)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化和旅游、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務、民族宗教等職責。

　　（4）社會治安綜合治理辦公室

　　主要職責：承擔法治建設、社會治安綜合治理、道路交通運輸安全管理、維護穩(wěn)定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查化解、突發(fā)事件和群體性的事件的預防處置、群眾來信來訪工作、安全生產(chǎn)監(jiān)管、消防等職責。

　　（5）扶貧開發(fā)辦公室

　　主要職責：負責扶貧開發(fā)項目及資金管理。負責精準扶貧相關工作。做好扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計和監(jiān)督等工作。

　　2、勐統(tǒng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位7個。

　　（1）農業(yè)綜合服務中心

　　主要職責：承辦農業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農村能源等技術推廣，動植物疫病防控防治，農產(chǎn)品質量檢測、農機安全、農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農業(yè)農村經(jīng)濟管理、水利事務等服務性工作。

　　（2）文化廣播電視服務中心

　　主要職責：承辦文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化旅游、廣播電視、群眾性體育活動、實用技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。

　　（3）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

　　主要職責：承辦農村土地開發(fā)和利用、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、道路交通建設、生態(tài)建設、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、公共設施維護與管理等服務性工作。

　　（4）社會保障服務中心（退役軍人服務站）

　　主要職責：承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險，退役軍人事務、優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。

　　（5）林業(yè)服務中心

　　主要職責：承辦林業(yè)和草原技術推廣，森林和草原防火，森林、草原和濕地保護，森林、草原病蟲害防治，森林、草原產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展等服務性工作。

　　（6）綜合執(zhí)法中心

　　主要職責：代表鎮(zhèn)人民政府或根據(jù)授權依法行使行政執(zhí)法權。依據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定，組織相關職能部門開展綜合執(zhí)法。本中心職責與中央和省、市綜合執(zhí)法機構改革相關規(guī)定沖突的，以上級意見為準，待中央和省、市統(tǒng)一明確政策意見后逐步加以規(guī)范。

　　（7）財政所

　　主要職責：承擔鎮(zhèn)財政預決算編制、惠農政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為監(jiān)管等職責。

　　人員概況：20XX年勐統(tǒng)鎮(zhèn)共有編制68名（其中：行政編制32名，事業(yè)編制36名），本年末實有人數(shù)61人（其中：行政人員25人，參照公務員法管理事業(yè)人員2人，非參公事業(yè)人員34人）。

　　（二）部門績效目標的設立情況

　　1.預算績效方面。嚴格預算支出，細化預算科目，全面實施預算績效管理一體化。地區(qū)生產(chǎn)總值增10%左右，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增13%以上，一般公共預算收入增6%左右，人均可支配收入增6.5%以上；固定資產(chǎn)、招商引資完成縣級考核任務。

　　2.脫貧攻堅成效鞏固方面。持續(xù)聚焦短板、查缺補漏。

　　一是直面問題抓整改，打好脫貧成果“保衛(wèi)戰(zhàn)”。

　　二是鞏固成效謀發(fā)展，做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，加快新型產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體培育和產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整，帶動農村產(chǎn)業(yè)興旺發(fā)展。

　　三是加強人居環(huán)境整治力度，打造生態(tài)宜居的“美麗鄉(xiāng)村”。

　　3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。

　　一是規(guī)劃特色布局，帶動農業(yè)“活”起來。

　　二是打造特色品牌，帶動企業(yè)“強”起來。

　　三是融入特色文化，帶動旅游“熱”起來。

　　4.生態(tài)環(huán)保方面。深入踐行“兩山”理念，充分調動社會各方力量積極參與環(huán)境治理、生態(tài)修復和綠色發(fā)展，持續(xù)抓好環(huán)境整治，推動生態(tài)文明建設再上新臺階。

　　一是共管共治，建設綠色家園。

　　二是共建共享，釋放綠色福利。

　　5.項目建設方面。

　　一是鞏固提升“老基建”，加快實施村內道路提升工程，改善民眾出行條件；加快推進芒卡壩和三眼井、邦伍等移民后扶項目建設，酒藥寨至板家寨茶園美麗公路建設，完善和規(guī)范公墓和集中安葬點的硬件設施。

　　二是加快培育“新動能”，充分發(fā)揮項目帶動作用。

　　6.民生保障方面。

　　一是強化保障“安”民。著力解決“醫(yī)”與“養(yǎng)”的問題。

　　二是穩(wěn)定就業(yè)“惠”民。圍繞穩(wěn)崗擴崗兩個著力點，落實就業(yè)優(yōu)先政策、落實退役軍人就業(yè)保障政策。

　　三是科教發(fā)展“助”民。全面提升全民科學素質，帶動基層民眾科學素質穩(wěn)步提升。

　　7.社會治理方面。

　　一是完善基層自治體系。構建完善基層黨組織自治體系，完善“一事一議”“四議兩公開”等基層議事制度，健全民主決策程序。

　　二是推進基層法治建設。深入開展普法宣傳教育活動，大力推進法治文化建設，提高農民法制意識和法治素養(yǎng)。

　　三是營造基層德治氛圍。建立道德激勵約束機制，培育規(guī)則意識、契約精神、誠信觀念。

　　（三）部門整體收支情況

　　1.一般公共預算收支執(zhí)行情況

　　收入情況：完成一般公共預算收入1153萬元，完成年初預算120.1%。分稅種完成情況為：增值稅129萬元，企業(yè)所得稅2萬元，個人所得稅1萬元，城市維護建設稅27萬元，房產(chǎn)稅56萬元，印花稅9萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅29萬元，車船稅47萬元，契稅10萬元，煙葉稅841萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2萬元。

　　支出情況：完成一般公共預算支出2209萬元，完成年初預算165.6%。按功能分類支出情況為：一般公共服務支出1195萬元，社會保障和就業(yè)支出213萬元，衛(wèi)生健康支出112萬元，節(jié)能環(huán)保支出61萬元，農林水支出628萬元。

　　預算平衡情況：一般公共預算收入1153萬元，上級補助收入4085萬元（其中一般性轉移支付收入3913萬元，專項轉移支付172萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金6萬元），收入總計5244萬元。一般公共預算支出2209萬元，上解上級支出2842萬元（其中教育上解1949萬元、衛(wèi)生上解264萬元、離退休上解141萬元、住房公積金上解275萬元、香料煙上解84萬元、稅收超收分成上解64萬元、農村特困供養(yǎng)人員及孤兒補助上解65萬元），安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金193萬元，支出總計5244萬元。收支相抵，預算平衡。

　　2.政府性基金預算收支執(zhí)行情況

　　政府性基金預算收入完成上級補助收入430萬元，支出完成430萬元，分類情況為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出430萬元。收支相抵，預算平衡。

　　（四）部門預算管理制度建設情況

　　1.執(zhí)行管理情況

　　在收支矛盾更加突出的前提下，嚴格預算執(zhí)行顯得尤為重要。一方面要及時分解下達任務，明確績效目標；另一方面要加強財政支出管理，進一步優(yōu)化支出結構。強化一級政府一級預算的執(zhí)行力，繼續(xù)規(guī)范國庫集中支付運行機制，完善指標管理業(yè)務流程，優(yōu)化信息系統(tǒng)運行程序，提高支付審核工作效率，加大對產(chǎn)業(yè)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、社會保障等民生和重點支出項目的監(jiān)督檢查力度。著力提高財政專項資金使用效益，積極探索財政資金績效監(jiān)督方式，逐步建立事前預警、事中監(jiān)控和事后跟蹤問效的監(jiān)督新機制，不斷提升財政運行質量。

　　2.財務管理和項目資金管理情況

　　一是強化預算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織部門預算的編制，認真進行預算執(zhí)行情況分析，預算的約束力進一步增強；

　　二是著力增收節(jié)支。嚴格執(zhí)行政府采購相關管理規(guī)定，規(guī)范采購程序。進一步完善公務用車、公務接待經(jīng)費定額管理辦法，狠抓勤儉節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費支出，提高財政資金的使用效益，有效地節(jié)約財政資金；

　　三是完善管理制度。嚴格執(zhí)行資金管理辦法，不斷提高會計核算、管理和服務水平，進一步加強財務管理制度的執(zhí)行力；

　　四是加強監(jiān)督檢查。有計劃地開展財務收支和部門預算執(zhí)行情況檢查；

　　五是嚴把專項資金。嚴把專項資金支出，確保專項資金專款專用，實現(xiàn)不截留、不擠占、不挪用、不改變用途。

　　3.部門預算管理制度建設情況

　　預算支出的編制遵循以收定支，輕重緩急，綜合平衡的原則。按照人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費的順序安排支出預算，確保工資有保障。

　　嚴格按照預算計劃，按進度、按程序撥款，不辦理無預算、超預算的撥款，對本級財政預算安排的專項資金和上級追加專項資金，做到專款專用，不得隨意更改用途，更改計劃。

　　預算調整遵循合理、合法的原則。合理是指調整有依據(jù)，有調整項目，有調整金額。鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況和決算向本級人民代表大會報告并接受監(jiān)督。接受縣級有關職能部門的監(jiān)督和審計。總預算會計對不規(guī)范的口頭交辦，便條批復的撥款必須堅持原則，一律拒絕辦理，否則，將嚴肅查處并追究有關人員責任。預算編制、執(zhí)行過程都做到有制度、有依據(jù)。

　　二、績效自評工作情況

　　（一）績效自評目的

　　進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　（二）自評指標體系

　　本次績效自評指標分為四大類，總分100分，分別是投入指標15分、過程指標30分、產(chǎn)出指標30分、效果指標25分。每一大類指標又明細劃分到二級指標、三級指標，具體明細如下：

　　1.投入指標

　　投入指指標是目標設定（7分）和預算配置（8分）。

　　目標設定的三級指標為績效目標是否設立（3分），本指標用以反映和考核部門整體績效目標與履職、年度工作任務的相符性情況；標的二級績效目標準確性（4分），本指標用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。

　　預算配置的三級指標為財政供養(yǎng)人員控制率（2分），本指標考察在職人員數(shù)量控制情況，財政供養(yǎng)人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%；“三公經(jīng)費”變動率（2分），本指標用以考核部門對控制重點行政成本的努力程度，“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%；重點支出安排率（2分），本指標用以考核部門對履行主要職責或完成重點任務的`保障程度，重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%；預算安排是否符合履職目標（2分），本指標用以考核部門預算安排符合履職目標情況。

　　2.過程指標

　　過程指標的二級指標是預算執(zhí)行（15分）、預算管理（12分）、資產(chǎn)管理（3分）。

　　預算執(zhí)行的三級指標為預算調整率（3分），本指標用以考核部門預算的調整程度，預算調整率=（預算調整數(shù)/預算數(shù)）×100%；支出進度（4分），本指標用以考核部門預算支出的及時性和均衡程度；資金結余（4分），本指標用以考核部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度；“三公經(jīng)費”控制率（4分），本指標用以考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%。

　　預算管理的三級指標為管理制度健全性（4分），本指標用以考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況；資金使用合規(guī)性（4分），本指標用以考核部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定；預決算信息公開性和完整性（4分），本指標用以考核部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定。

　　資產(chǎn)管理的三級指標為管理制度健全性（1分），本指標用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況；資產(chǎn)管理安全性（1分），本指標用以反映和考核部門資產(chǎn)安全性運行情況；固定資產(chǎn)利用率（1分），該指標用以反映和考核部門固定資產(chǎn)的使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。

　　3.產(chǎn)出指標

　　產(chǎn)出指標的二級指標為職責履行（30分），三級指標為工作目標完成情況（30分），該指標反映和考核部門履行職責和年度工作計劃完成情況。

　　4.效果指標

　　效果指標的二級指標為履職效益（25分）。三級指標為經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益（15分），該指標考核部門履行職責對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響；社會公眾或服務對象滿意度（10分），該指標考核部門履行職責產(chǎn)生的社會公眾或服務對象滿意情況。

　　（三）自評組織過程

　　遵循績效自評“目標引領、科學規(guī)范、客觀公正、結果導向”的原則。勐統(tǒng)鎮(zhèn)成立了部門整體支出績效自評專項工作小組，組成人員名單如下：

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　三、評價情況分析及綜合評價結論

　　（一）投入情況分析

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)根據(jù)國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃要求，制定20XX年度績效目標。目標符合“三定”方案確定的各項職能職責，符合勐統(tǒng)鎮(zhèn)中長期規(guī)劃要求。在職人員控制率嚴格在編制范圍內，預算安排保障重點支出，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，壓減“三公經(jīng)費”預算數(shù)，細化目標任務，通過清晰、可衡量的指標予以體現(xiàn)目標。

　　（二）過程情況分析

　　一是勐統(tǒng)鎮(zhèn)20XX年預算調整率為-0.44%，主要是工資和福利支出調減。

　　二是20XX年資金結轉結余數(shù)為179.54萬元，未超過20XX年末結轉結余數(shù)，其中：一般公共服務支出結轉37.21萬元，文化旅游體育與傳媒支出結轉14.64萬元，農林水支出結轉6.77萬元，住房保障支出結轉75.48萬元，其他支出結轉16.96萬元。

　　三是為嚴格貫徹落實厲行節(jié)約相關政策，20XX年“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為16.33萬元，預算安排數(shù)為24.5萬元，控制率為66.65%。

　　四是按照規(guī)定建立健全財務管理制度、預算管理制度、現(xiàn)金管理制度等，各項工作開展嚴格按照相關管理制度執(zhí)行。

　　五是各項支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　六是嚴格按照《預算法》規(guī)定按時按質進行預決算公開工作。

　　七是嚴格按照資產(chǎn)管理辦法購置、使用處置資產(chǎn)，落實管理責任，確保賬實一致，對于無法使用的，及時進行報廢處置，保證資產(chǎn)配置、使用合理有效、無閑置固定資產(chǎn)。

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　1.基本支出績效

　　（1）行政運轉保障

　　20XX年商品和服務支出預算214.59萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出，實際支出535.97萬元，保障機關運轉、履行職能職責總體情況好。

　　（2）機關厲行節(jié)約。

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)為嚴格貫徹落實厲行節(jié)約相關政策，20XX年“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為16.33萬元，預算安排數(shù)為24、5萬元，控制率為66.65%。

　　20XX年預算費用中，機關因公出國（境）費用0萬元，會議費5萬元，公務接待費15.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元；會議費5萬元；20XX年實際支出費用中，機關因公出國（境）費用0萬元，會議費5.63萬元、控制率為112.6%，公務接待費5.87萬元、控制率為37.87%，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.46萬元、控制率為67.48%。上述費用預算合計29.5萬元，實際支出合計21.96萬元，控制率為74.44%，機關厲行節(jié)約得到有效落實。

　　2.專項預算項目支出績效

　　20XX年，勐統(tǒng)鎮(zhèn)共支出項目資金1332.57萬元，涉及香料煙產(chǎn)業(yè)、雨露計劃、疫情防控以及基礎設施建設等方面，項目實施完成后預期經(jīng)濟、社會效益等績效目標實現(xiàn)情況好，助力全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展。按照“穩(wěn)住局面、化解危機、尋求突破”和“聚力產(chǎn)業(yè)發(fā)展、打贏三大攻堅戰(zhàn)、提振發(fā)展信心”的工作思路，穩(wěn)住了經(jīng)濟發(fā)展基本盤，打贏了戰(zhàn)貧戰(zhàn)疫兩場硬仗，加快了產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，拓展了開放發(fā)展空間。

　　（四）效果情況分析

　　20XX年，是勐統(tǒng)鎮(zhèn)跨越發(fā)展進程中極不平凡的一年，也是跨越發(fā)展取得突出成效的一年。一年來，勐統(tǒng)鎮(zhèn)人民政府認真貫徹落實縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署，全面接受鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督，肩負脫貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展重任大步前進，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質的良好局面。全鎮(zhèn)完成一般公共預算收入1153萬元，完成年初預算120.1%；完成一般公共預算支出2209萬元，完成年初預算165.6%。完成固定資產(chǎn)投資23015萬元，完成縣級下達的100.07%，完成新入庫項目10個，完成投資較上年的16259萬元增長41.55%。

　　這一年，我們牢牢聚焦鄉(xiāng)村振興有效銜接。緊盯脫貧攻堅成果成效鞏固，堅持脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有機結合，統(tǒng)籌推進，統(tǒng)籌謀劃，堅持“產(chǎn)業(yè)+就業(yè)”的發(fā)展思路，進一步拓展貧困群眾增收渠道，依托全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)布局，帶動“四小產(chǎn)業(yè)”有序發(fā)展。結合鄉(xiāng)村振興“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕”二十字方針，整合當前各類項目資金，抓實鄉(xiāng)村振興示范點創(chuàng)建，將鄉(xiāng)村振興示范點打造成為有亮點、有特色、干凈、衛(wèi)生、整潔的新型農村。

　　這一年，我們牢牢聚焦新冠疫情嚴防嚴控。始終視疫情為命令，以防控為責任，根據(jù)各級對疫情防控工作的部署要求，扎實做好返鄉(xiāng)人員排查，分別以鎮(zhèn)、村、組為單位劃分四級網(wǎng)格，并指定網(wǎng)格員，壓實責任人責任，形成了縱成線、橫成片、點相連的常態(tài)化疫情防控網(wǎng)格，筑起常態(tài)化疫情防控的堅強堡壘。截至目前，勐統(tǒng)鎮(zhèn)共設置健康檢測卡點2個，發(fā)放各類疫情防控宣傳材料1470余份，張貼新冠肺炎預防知識、公示公告等海報169幅，排查出返鄉(xiāng)人員2522人，采集核酸樣本18144份，居家各類104人次，轄區(qū)內無確診病例和疑似病例。

　　這一年，我們牢牢聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展增值增效。

　　一是穩(wěn)扎穩(wěn)打，產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化。嚴守耕地紅線，扎緊扎實糧食安全生產(chǎn)“米袋子”，播種糧食面積53820畝，產(chǎn)量1840.9萬公斤。抓穩(wěn)抓牢“菜籃子”工程，各類優(yōu)質農產(chǎn)品供給有保障，非洲豬瘟等重大動物疫病防治成效明顯，生豬存欄51305頭，出欄56252頭；牛存欄11919頭，出欄3698頭；山羊存欄12815只，出欄11211只；家禽存欄88145羽，出欄143615羽；完成肉類總產(chǎn)5994噸，禽蛋98噸。鞏固勐統(tǒng)香料煙核心煙區(qū)建設，完成種植面積10000畝，收購產(chǎn)量30321擔，圓滿完成縣委縣政府下達收購任務。

　　二是創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，企業(yè)效益進一步增強。堅持以創(chuàng)新為引領，走高質量發(fā)展道路，大力發(fā)展精深加工，以技術變革和產(chǎn)品創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)鏈全面升級，提高資源利用率和增加產(chǎn)品附加值，著力構建“產(chǎn)銷一體”的現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營體系，推進企業(yè)發(fā)展實現(xiàn)動力提升、質量提升、效益提升。

　　三是借勢借力，旅游品質進一步提升。緊緊圍繞“紅色+綠色”的旅游發(fā)展思路，用好用活政策資源，積極全面推進“旅游強鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，打造集文化體驗、傳統(tǒng)村落、生態(tài)休閑等多主題為一體的旅游平臺。

　　這一年，我們牢牢聚焦鎮(zhèn)域面貌升檔升級。立足“美麗鷺鄉(xiāng)、幸福勐統(tǒng)”定位，積極推進生態(tài)文明建設，堅持人居環(huán)境整治和生態(tài)環(huán)境保護雙線并行、同推共進，鎮(zhèn)域環(huán)境不斷改善。

　　一是以“七改三清”為主抓手，統(tǒng)籌推進農村垃圾、污水、廁所專項整治，構建“戶集——村運——鎮(zhèn)處”的垃圾分級處理模式，垃圾收處實現(xiàn)集中處置；殯葬改革工作扎實推進，強化殯葬行業(yè)服務管理，火化率保持100%；大力推進“廁所革命”，完成農村戶廁改造550座；堅持政府主導、各村主責、民眾主體，以村規(guī)民約為引導，積極發(fā)動群眾開展人居環(huán)境提升行動，生態(tài)美、環(huán)境美、城鎮(zhèn)美、鄉(xiāng)村美、山水美、人文美為一體的“六美鄉(xiāng)村”格局初具雛形。

　　二是深度踐行“在發(fā)展中保護、在保護中發(fā)展”的生態(tài)理念，藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)卓有實效，生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善。河（湖）長制工作推進有力，以“清五亂”專項行動為主攻方向，河湖庫渠水域岸線環(huán)境面貌持續(xù)提升。嚴守生態(tài)保護紅線，完成天然林保護建設項目13萬畝，公益林保護建設項目10489畝，林業(yè)資源保護取得實效。綠水青山生態(tài)效益充分顯現(xiàn)，“山清水秀、天藍地綠”生態(tài)空間逐步建成。

　　這一年，我們牢牢聚焦發(fā)展格局擴展擴容。牢固樹立“大項目快發(fā)展、小項目慢發(fā)展、沒項目難發(fā)展”的理念，把重大項目建設作為實現(xiàn)高速高質高效發(fā)展的核心任務和重要支撐，強化政策保障，搶抓建設時間節(jié)點，以高質量的項目投資改善基礎設施條件、帶動高質量發(fā)展。

　　這一年，我們牢牢聚焦民生紅利普及普惠。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，善謀民生之利、勤解民生之憂，改革發(fā)展成果惠及更多人民群眾。

　　一是落實惠民政策，切實做到應保盡保。20XX年共計發(fā)放自然災害救助34.6萬元、撫恤補助127萬元、臨時救助40.31萬元。

　　二是著力強農惠農，精準落實補助政策。20XX年通過“農補系統(tǒng)”兌付耕地地力保護補貼333.85萬元、實際種糧農民一次性補貼48.38萬元、森林生態(tài)效益補償資金8.156萬元、退耕還林補貼90萬元、天然林停伐補助131.1477萬元、農機購置補貼13.978萬元。

　　三是聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力增進民生福祉。20XX年全鎮(zhèn)實際到位統(tǒng)籌整合涉農資金358.9萬元，覆蓋農村危房改造項目、雨露計劃項目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，為全鎮(zhèn)脫貧攻堅有序銜接鄉(xiāng)村振興工作提供有力保障。四是加強社會主義核心價值觀引領作用，建立健全村規(guī)民約，大力推動移風易俗，文明鄉(xiāng)風逐步形成；積極培育、培養(yǎng)特色民俗活動，農家書屋、村組活動場所配備完善，基層群眾精神文化生活日益豐富。

　　這一年，我們牢牢聚焦社會氛圍和諧和美。緊緊圍繞治理體系和治理能力現(xiàn)代化的總目標，逐步建成立體化社會治安防控體系，平安社區(qū)建設向實向深向細推進，影響社會安定的問題得到有效防范、化解、管控，群眾安全感和滿意度進一步提升。

　　一是建立網(wǎng)格化社會綜合治理體系，充分調動群防群治力量，完善矛盾糾紛調處和安全風險評估預警機制，強化重點行業(yè)、重點區(qū)域、重點人員隱患排查，年內未發(fā)生影響重大的社會治安事件。

　　二是普法工作扎實推進，通過設點宣傳、普法課堂、觀看直播等方式深化開展宣傳教育活動，持續(xù)推動法治宣傳教育在基層社會全面延伸。充分發(fā)揮司法平臺效用、著力提升司法服務水平，為基層民眾提供免費法律援助20次、辦理人民調解案件80件。

　　三是深入開展命案防控專項整治工作，在全鎮(zhèn)范圍內組織開展地毯式大摸底大排查，進行全面、深入、細致地摸排矛盾糾紛化解、預防“民轉刑”敏感活動，堅持問題導向、預防在先、處置在前，積極構筑治安防控體系，確保經(jīng)濟社會平安穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)20XX年度整體支出績效自評得分92.45分，總體評價為好。

　　四、存在的問題和整改情況

　　（一）存在問題

　　1.年初預算不夠細化，年內預算調整資金較大，預算編制的合理性有待進一步提高。

　　2.內控制度有待完善，財務管理有待加強。

　　3.預算績效申報時，部分績效目標未完全細化分解為具體工作任務，績效指標不夠清晰。

　　4.資產(chǎn)保存不夠完整，部分資產(chǎn)賬實不相符，部分資產(chǎn)無法使用但未及時進行報廢處理。

　　（二）整改情況

　　1.加強財政預算管理，細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，將預算指標精細化，科學合理編制預算。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，有效控制預算調整額度。強化預算支出管理，保障重點支出，控制一般性支出，嚴格按照預算控制“三公經(jīng)費”，努力降低行政成本。

　　2.完善內部控制制度，加強財政監(jiān)督機制建設。不斷完善內部控制機制，有效進行日常財務管理，強化財務重大事項的監(jiān)控，加強會計基礎工作和財會隊伍建設，提高財務管理水平，嚴格財政資金支出審核程序，確保財政資金安全。

　　3.在今后的預算績效申報時，在財政和相關部門的配合下，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

　　4.嚴格按照《昌寧縣財政局昌寧縣機關事務管理局關于印發(fā)<昌寧縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理實施細則>等3個實施細則的通知》（昌財發(fā)〔20XX〕72號）文件要求執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置，結合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際建立健全固定資產(chǎn)管理辦法，將資產(chǎn)管理的責任落實到有關部門和個人，做到定期清查，建立和完善固定臺賬及識別卡，加強固定資產(chǎn)內部調撥制度，對達到報廢條件的固定資產(chǎn)按相關制度申請?zhí)幹茫�并堅持勤儉節(jié)約的原則對配置不合理的資產(chǎn)進行調配，做到資產(chǎn)賬實相符、資產(chǎn)保存完整、防止資產(chǎn)流失，資產(chǎn)配置合理。

　　五、績效自評結果應用

　　一是積極落實反饋整改制度。及時將項部門整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋。針對發(fā)現(xiàn)的問題，逐一下達整改，積極整改，制定整改方案，增強績效評價工作的約束力。

　　二是積極落實結果報告制度。財政部門將部門整體支出績效評價和重點專項支出績效評價情況，綜合存在的問題、評價等級和相關建議形成匯報材料，向鎮(zhèn)黨委、政府報告，為決策提供參考。

　　三是積極落實與預算安排結合制度。組織開展預算安排工作會議，落實信息公開制度。按照預算信息公開的有關規(guī)定，加強社會和輿論監(jiān)督，提高財政資金使用透明度，具體方式和公開范圍按照政府信息公開的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)開展部門整體支出績效評價工作，首先成立績效評價小組，制定評價目標和范圍，然后通過績效自評，填寫自評指標體系評分表，形成自評報告上報上級主管部門。通過績效評價可以對部門整體投入、支出及產(chǎn)生的最終效果進行客觀、公正的衡量比較和綜合評估，以便制定更完善的管理體系，較好的完成各項工作目標。

　　七、其他需說明的情況

　　無其他需說明情況。

　　整體支出績效評價報告 13

　　一、基本情況

　　（一）部門（單位）基本情況

　　職能職責

　　貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關教育教學法律、法規(guī)和政策，擬訂本校教育教學管理有關規(guī)章制度，并實施監(jiān)督、檢查、考核。對本校的教職員工進行業(yè)務培訓，工資申報，實施國家各項教育法規(guī)要求的專項事務。負責本校基礎設施建設，實施全方位跟蹤監(jiān)督，測算工程量，上報基建進度，審核資金運行，確保專款專用。

　　機構設置

　　吉首市太平希望學校為二級全額撥款事業(yè)單位，內設教導處，總務處，教科室，德育處，辦公室等5個職能科室。湘西吉首太平希望學校有預算單位1個，屬于市本級二級預算單位，編制數(shù)7人，實有人數(shù)27人，退休人員1人。

　　（二）部門（單位）年度整體支出績效目標

　　為了保障我校日常工作正常運轉，20xx年度部門整體支出績效為585.89萬元，其中：

　　（1）基本支出為553.61萬元，包含人員費用和運行經(jīng)費支出；

　　（2）項目支出為38.1萬元.

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　20xx年本部門基本支出預算數(shù)553.61萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費550.94萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

　　（二）項目支出情況

　　20xx年本部門項目支出預算0萬元。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我校沒有政府性基金預算支出情況。

　　四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　我校沒有國有資本經(jīng)營預算支出情況。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我校沒有社會保險基金預算支出情況。

　　六、部門整體支出績效情況

　　績效目標完成率為100%，實際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內;從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進，相關內容進行了及時補充完善。

　　七、綜合評價情況及評價結論

　　通過開展績效評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，使財政資金通過部門行使其職能，服務社會、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關要求開展以下工作：

　　1.精心組織抓好落實。我單位及時召開相關人員專題會議，確定評價內容、評價小組成員、制作問卷調查的對象與范圍，下發(fā)我校本級財政資金績效自評工作的通知，確定評價小組成員如下：

　　組長：陳xx

　　副組長：羅xx

　　成員：盛xx、張xx

　　2. 加強管理，強化機制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴格按照上級部門的評價要求結合我校實際情況開展自評工作，并對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進行問卷調查，一是對本單位內部職工發(fā)放50份，收回調查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構相關人員座談會，進行問卷調查，同時充分聽取他們的意見和建議。

　　3、綜合分析并形成評價結論；

　　通過審計支出費用，收集資料，問卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績效指標評分，并對各項指標數(shù)據(jù)進行認真核準，我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結論：評分等級為優(yōu)，財政資金績效自評分數(shù)為98分。

　　八、主要經(jīng)驗做法、存在的問題及原因分析

　　（1）根據(jù)根據(jù)《吉首市財政局關于開展20xx年度本級預算部門（單位）整體支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20xx〕5號）和《吉首市財政局關于開展20xx年度本級預算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20xx〕6號）等文件精神要求，我校召開相關人員專題會議，確定評價內容、評價小組成員、制作問卷調查的對象與范圍。

　　（2）收集績效評價相關資料；

　　從預算批復和部門決算采集基礎數(shù)據(jù)，收集與項目有關資料，并經(jīng)過認真復核，按照財政整體支出績效評價指標進行評分

　　（3）對資料進行審查核實；

　　對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進行問卷調查，一是對本單位內部職工發(fā)放50份，收回調查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構相關人員座談會，進行問卷調查，同時充分聽取他們的意見和建議。

　　（4）綜合分析并形成評價結論；

　　通過審計支出費用，收集資料，問卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績效指標評分，并對各項指標數(shù)據(jù)進行認真核準，最終形成整體支出評價結論

　　（5）撰寫與提交評價報告；

　　根據(jù)第（4）工作，形成評價報告。

　　（6）建立績效評價檔案。

　　按年度歸集整理，裝訂成冊形成會計檔案。

　　績效評價的局限性

　　由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的.評價，其涉及管理學、經(jīng)濟學、社會學等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結果并不完整。

　　九、有關建議

　　（一）進一步規(guī)范財政資金管理，強化各處室、部門責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確保績效評價的科學性和準確性。

　　（二）進一步貫徹落實相關精神，提升教育培訓實效。

　　（三）進一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調動專兼職教師的積極性，繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質量的教學成果，不斷提升教學水平和質量。

　　（四）進一步加強后勤服務保障，提高辦學質量水平。樹立“以人為本”理念，在管理中主動服務，在服務中加強管理。在主動服務的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，提高服務水平。同時通過提供周到的服務，為師生學習發(fā)展創(chuàng)造條件，從而實現(xiàn)管理目標。

　　（五）進一步開展紅色文化活動，推進校園文化建設。結合黨史 學習教育，推進紅色文化進校園活動，努力創(chuàng)設氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質。堅持教育為本，傳達黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。

　　十、績效自評結果擬應用和公開情況

　　根據(jù)我校20xx年度財政資金績效自評結果，我校制定和完善部門管理制度，及時開展厲行節(jié)約嚴格管理專項活動。

　　1、強化我校單位內部控制制度，預算管理、收支管理、財務管理、資產(chǎn)管理、采購管理、項目建設、合同管理的執(zhí)行，2、加強內部監(jiān)督管理，有效的克服制度較多但內控的有效性不明顯的弊端，有待加強。

　　3、按照上級要求真實、完整、準確的公開預決算信息、績效評估報告信息，基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息等資料。

　　十一、其他需要說明的問題

　　為了應對上述挑戰(zhàn)，首先應從會計科目上作出調整，這需要財政部門對經(jīng)濟科目進一步細化，財務軟件的運營商對軟件做出改良，同時也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應的票據(jù)時注明項目名稱，方便財務人員進行賬務處理。

　　要將非單位職能化的義務和責任一并納入績效評價，這樣才能真實反映預算收入與實際之間的矛盾。

　　財政資金有時撥付較晚，例如年底，而相關資金尚未來得及使用，導致賬目上資金有所結余。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核范圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應盡量早，這樣使評價工作也更合理、順利。

　　整體支出績效評價報告 14

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　我中心為公益一類的副處級事業(yè)單位，具體貫徹執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》，主要負責負責全市動物疫病疫情的監(jiān)測與報告等動物疾病預防控制工作，承擔動物疾病防控工作，提出并實施全市動物疫病的免疫計劃；承擔全市動物及其產(chǎn)品檢疫工作；承擔全市定點屠宰場的技術指導與管理保障服務；對縣市區(qū)動物疫病預防控制中心進行業(yè)務指導；完成市委、市政府和市農業(yè)農村局交辦的其他工作。

　　（一）當年取得的主要事業(yè)成效。

　　1、認真組織部署。3月18日，組織召開了全市重大動物疫病防控工作電視電話會議，全面安排部署今年全市非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作。6月12日—13日，組織召開了上半年全市重大動物疫病防控工作總結會議，對我市上半年的重大動物疫病防控工作進行了總結交流，工作滯后的縣市區(qū)在會上進行了表態(tài)發(fā)言。9月29日，組織召開全市秋防會議，副市長楊衛(wèi)平在會上對秋季重大動物疫病防控工作進行了安排部署。10月24日，組織召開了產(chǎn)地檢疫率和集中屠宰率提升的專題會議，市農業(yè)農村局局長親自調度“兩率”工作。市農業(yè)農村局下發(fā)了《20xx年邵陽市動物強制免疫計劃實施方案》、《關于加強當前非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作的緊急通知》、《邵陽市20xx年動物疫病防控績效考核方案》、《關于做好秋冬季動物防疫工作的通知》等一系列文件，對防控工作做出整體安排部署，指導各縣市區(qū)政府、指揮部層層分解目標任務，明確防控責任，制定實施方案，狠抓工作落實。據(jù)統(tǒng)計，全市共召開動物防疫防控專題會議525次，其中市級5次，縣級86次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)434次。

　　2、加強基礎免疫。1月26日，制訂下發(fā)了《20xx年邵陽市動物疫病強制免疫計劃》，對全年的動物免疫工作進行全面部署，要求對高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫3種動物疫病實行強制免疫，應免畜禽免疫密度達到100%，抗體合格率達到70%以上。2月18日又下發(fā)了《關于進一步強化強制免疫嚴防動物疫情發(fā)生的通知》。各縣市區(qū)進行動物防疫包鄉(xiāng)包村（場）的技術、行政雙重責任制，進一步強化免疫主體責任，督促養(yǎng)殖場切實履行強制免疫義務。同時，加強免疫記錄與檔案管理，確保免疫工作到位。根據(jù)統(tǒng)計，全市應免疫生豬623.38萬頭、牛94.43萬頭、羊154.8萬頭，應免雞6317.25萬羽、鴨746.5萬羽、鵝160.23萬羽、其他家禽L2萬羽，牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫免疫密度達到95%以上，豬瘟、雞新城疫的免疫密度達到90%以上。規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）和專業(yè)戶飼養(yǎng)的畜禽，其重點病的免疫密度均為100%，并開展了豬偽狂犬、豬圓環(huán)、山羊痘、狂犬病等常規(guī)病種的免疫工作。我市啟動了應急管理，在節(jié)假日等期間，市、縣兩級防治重大動物疫病指揮部辦公室實行了領導帶班和24小時值班。

　　3、開展疫病監(jiān)測。2月28日，市動物疾病預防控制中心召開了動物疫病檢測工作會議，會上，各縣市區(qū)實驗室骨干對動物疫病檢測工作的開展進行了交流，市動物疾控中心主任對全年的工作任務進行了分配部署。我市下發(fā)了《20xx年邵陽市主要動物疫病定點專項監(jiān)測計劃》、《邵陽市動物疾病監(jiān)測與流行病學調查計劃（20xx—20xx年）》等一系列文件，對非洲豬瘟、布病、小反芻獸疫、禽流感等動物疫病進行了科學、全面部署。根據(jù)湖南省農業(yè)農村廳的`要求，結合我市動物疫病流行特點，按照集中監(jiān)測與日常監(jiān)測、動態(tài)監(jiān)測相結合等原則，有序開展了對全市12個縣市區(qū)的180個規(guī)模場（散養(yǎng)戶）集中免疫效果評估；3月、7月兩次對全市9個屠宰場、8個無害化處理（收集）中心和23個生豬規(guī)模場的非洲豬瘟突擊監(jiān)測；完成全市505個行政村5195戶采集的27704份羊牛布病、小反芻獸疫的檢測；每月對2個定點活禽交易市場的禽流感和2個屠宰場的非洲豬瘟專項監(jiān)測等。全年共完成非洲豬瘟、禽流感、布病、小反芻獸疫等監(jiān)測樣品76154份。

　　4、嚴格檢疫監(jiān)督。一是嚴格審核“點對點”調運養(yǎng)殖場、屠宰場備案條件。各縣市區(qū)農業(yè)農村局實行非洲豬瘟防控等畜牧獸醫(yī)工作包片聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）督導工作責任制，確保所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道畜牧獸醫(yī)工作事有人管、責有人擔。各成員單位按照各自職責分工，主動入位，主動配合、主動作為，成立聯(lián)合督導組，組織開展督導，指導、督促各養(yǎng)殖場、屠宰場全面落實“點對點”調運備案。二是嚴格落實動態(tài)管理生豬運輸車輛備案制度、入湘生豬指定通道管理制度。全面實施畜禽運輸車輛備案制度，規(guī)范畜禽運輸車輛備案程序，強化畜禽運輸車輛監(jiān)督管理。截止11月30日，我市產(chǎn)地檢疫生豬530.5892萬頭，產(chǎn)地檢疫率84.22%。

　　5、做好應急處置。一是保證防疫物資供給。全市加大了防疫物資的管理，對疫苗等防疫物資實行專人、專庫、專帳管理，完善管理制度，做好出入庫登記。全市共調回口蹄疫疫苗1075.8萬頭份、禽流感疫苗1940萬羽、小反芻獸疫疫苗47.5萬頭份、消毒藥品60噸、防護服1300套，從而保證全市重大動物疫病防控和非洲豬瘟防控工作的順利開展。二是舉報電話值守核查制度化。自20xx年8月至今，我市一直嚴格非洲豬瘟防控應急管理，建立健全疫情值守和核查機制，明確專人受理、督辦、反饋、統(tǒng)計疫情舉報工作，各市、縣兩級防治重大動物疫病指揮部辦公室實行了領導帶班和24小時值班。

　　6、加強屠宰管理。從4月10日開始，市畜禽屠宰管理辦公室開始對全市現(xiàn)有的43個生豬定點屠宰場（點）全面開展日常監(jiān)管，監(jiān)督駐場官方獸醫(yī)嚴格執(zhí)行檢疫制度和瘦肉精按比例抽檢制度，督促屠宰企業(yè)切實履行主體責任，指導企業(yè)完善內控機制，監(jiān)管督促企業(yè)認真落實生豬進場驗證查核對登記、生豬靜養(yǎng)、瘦肉精自檢、宰前巡查、宰后檢驗檢疫、病害生豬及其產(chǎn)品無害化處理、生豬產(chǎn)品出場登記制度，填寫好企業(yè)生產(chǎn)8個臺賬，確保屠宰管理步入法制化、規(guī)范化、常態(tài)化良性發(fā)展軌道。同時，配合農業(yè)綜合執(zhí)法部門有力打擊私屠濫宰行為。截止12月30日，我市集中屠宰生豬266.9042萬頭，集中屠宰率42.37%，打擊私屠濫宰窩點6個。

　　7、強化體系建設。一是積極做好特聘防疫招募工作。我市結合省里下發(fā)的《關于做好全省20xx年特聘動物防疫專員招募工作的通知》，要求各縣級農業(yè)農村（畜牧獸醫(yī)）主管部門牽頭建立實施工作領導協(xié)調機制，加強溝通協(xié)調，落實工作責任，形成工作合力，確保特聘動物防疫專員計劃順利實施，同時要求各縣市區(qū)進一步加強招募、使用、培訓、考核等工作的管理，全面動態(tài)掌握特聘動物防疫專員情況，督促其履職到位，防止出現(xiàn)信息不詳、混員混崗、身兼多職的現(xiàn)象。實行人員信息動態(tài)管理，對考核不合格或因個人原因離職的，要及時解除服務協(xié)議并補錄，并更新人員信息。加強了對實施情況的監(jiān)督指導，實行一月一調度，截止今年11月份，各縣市區(qū)共招募133名特聘防疫員，進一步充實了基層防疫隊伍，保障了重大動物疫病防控工作的順利開展。二是積極做好獸醫(yī)實驗室能力建設。參加省實驗室檢測能力比對。我市本級及9個縣市獸醫(yī)實驗室多次參加省里組織的比對實驗。比對結果較好，參加比對的實驗室所有比對項目均符合標準。根據(jù)《湖南省農業(yè)農村廳辦公室關于落實生豬生產(chǎn)縣非洲豬瘟檢測實驗室建設工作的通知》文件精神，我市積極推動，截止到12月，邵東市、新邵縣、隆回縣、洞口縣、武岡市、新寧縣、綏寧縣、邵陽縣八個縣市非洲豬瘟檢測實驗室均已通過省級驗收，有效地提升了我市獸醫(yī)實驗室病原學檢測能力，為防控非洲豬瘟提供了檢測技術保障。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預算執(zhí)行情況

　　（二）基本支出

　　1、20xx年一般公共預算撥款支出933.5萬元。基本支出：761.8萬元，其中：工資福利支出676.61萬元，商品和福利支出47.37萬元，對個人和家庭補助支出37.82萬元。

　　2、我中心嚴格執(zhí)行部門正常運行經(jīng)費保障機制的相關規(guī)定，人員經(jīng)費本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則，根據(jù)公用經(jīng)費定額標準及單位實際開支水平足額編制。在年度預算執(zhí)行中，全年無超范圍、超標準發(fā)放津補貼、資金的現(xiàn)象，未以任何名義違規(guī)發(fā)放個人補助，全年支出基本保障了局機關的正常運行。

　　（三）專項支出

　　1、項目支出：171.7萬元。其中：定點屠宰執(zhí)法監(jiān)管支出51.33萬元，主要用于屠宰場病死動物無害化處理監(jiān)管工作，屠宰場肉品抽檢儀器購置、試劑購置，檢測工作經(jīng)費等；重大動物疫病監(jiān)測支出120.37萬元，主要用于開展重大疫病病原學和血清學監(jiān)測，通過監(jiān)測能及時發(fā)現(xiàn)并處置監(jiān)測陽性畜禽，有效防止重大動物疫情擴散等。

　　2、堅持專款專用的原則，嚴格財務管理，確保經(jīng)費管理各個環(huán)節(jié)的暢通、有序、高效，合理預算、決算制度，有計劃地使用資金，確保項目資金能達到預期效果。所有資金由國庫管理設立專戶統(tǒng)一管理，確保資金的安全。嚴格使用程序。每一筆支出由領導進行審批，確保資金在使用程序上嚴謹，確保每一筆資金的支付公開透明，充分接受監(jiān)督。

　　（四）“三公”經(jīng)費使用情況

　　20xx年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為12.00萬元，其中公車運行維護費預算數(shù)8.00萬元，公務接待費預算數(shù)為4.00萬元。

　　20xx年“三公經(jīng)費”決算數(shù)為7.42萬元，其中公車運行維護費決算數(shù)4.73萬元，公務接待費決算數(shù)為2.69萬元。本年共接待50批248人次。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　（一）建立了資產(chǎn)管理長效機制，增強財物管理人員的責任意識，使財物管理責任和記賬人員的責任落到實處。

　　（二）運用信息技術進行資產(chǎn)管理。以計算機等現(xiàn)代化工具加強對資產(chǎn)的監(jiān)控，把單位的資產(chǎn)和實物管理結合起來，及時反映單位的資金動作、資產(chǎn)存量和變量情況，實現(xiàn)由靜態(tài)管理向動態(tài)管理的轉變。

　　四、績效評價工作情況

　　1、高度重視預算支出績效評價工作，成立了以中心主任皮紹娣為組長，副主任曾榮為副組長，科室主要負責人為成員的預算支出績效評價領導小組，明確各職能科室的評價責任，進一步強化各科室對財政預算支出管理意識。

　　2、加強對國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習培訓，不斷提高各職能科室的業(yè)務工作能力。

　　3、嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強對公務用車的管理，嚴格招待費用審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內。

　　五、綜合評價及評價結論

　　根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》評分，得分93分，績效評價等級為優(yōu)秀。

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年，根據(jù)中心年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞上級及主管部門的要求較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預算總額以內，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整，“三公”預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

　　七、存在的問題

　　財務制度不夠完善，資產(chǎn)管理不夠嚴謹，業(yè)務素質有待提高。

　　八、改進措施和有關建議

　　（一）加強學習，提高思想認識，認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。

　　（二）嚴格管理，控制“三公”經(jīng)費和公用經(jīng)費支出，認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委九項規(guī)定，切實加強“三公”經(jīng)費和會議費、培訓費管理，嚴格按照規(guī)定開支有關經(jīng)費，確保單位“三公”經(jīng)費只減不增。

　　（三）規(guī)范財務運行，加強預算支出管理。嚴格落實會計核算、報銷審批制度，加強對資金使用環(huán)節(jié)監(jiān)督。

　　整體支出績效評價報告 15

　　根據(jù)沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現(xiàn)將績效評價情況及評價結果公示如下：

　　一、部門概況

　　（一）項目單位基本情況

　　本部門設全額撥款行政單位1個，內設12個股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財務信息股、法規(guī)和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。

　　（二）本部門主要職責：：徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調推進全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，推進醫(yī)藥結合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　1、整體支出管理情況：根據(jù)《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛(wèi)計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛(wèi)計局接待費管理制度》、《縣衛(wèi)計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限，報銷的標準及程序等。

　　2、整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。

　　20xx年度經(jīng)費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務支出主要用于局機關辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網(wǎng)絡費開支、培訓、會議開支、工會活動開支、節(jié)假日慰問及其他商品服務支出等開支；對個人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出；

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　（一）“三公“經(jīng)費情況

　　我局20xx年“三公”經(jīng)費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;（沒有超出財政下達三公經(jīng)費指標數(shù)，）；沒有因公出國、出境費。

　　（二）、資產(chǎn)管理情況

　　我局根據(jù)工作需要和財力狀況，合理分配購置相關資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請，報經(jīng)主要領導同意簽字，再由局辦公室負責統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的`資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實加強資產(chǎn)的實物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調動或退休的，及時做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產(chǎn)，有效管理。

　　四、部門整體支出績效情況

　　我局對部門整體支出的預算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經(jīng)費用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預算執(zhí)行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行財務制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經(jīng)費公開制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

　　（一）經(jīng)濟性分析

　　我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。

　　（二）效率性分析

　　我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個衛(wèi)生院房屋修繕項目建設；二是中醫(yī)藥項目建設，衛(wèi)生院建成10個中醫(yī)藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內側），西至桃花嶺社區(qū)（原農機廠、自來水廠內側），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內），以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發(fā)放4.98萬元；計劃生育手術并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟效益和社會效益。

　　（三）有效性分析

　　我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務，20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算，專項經(jīng)費實際支出也未超出年初預算，在實現(xiàn)任務目標的同時，節(jié)約了部門預算經(jīng)費。

　　（四）可持續(xù)性分析

　　我局厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

　　五、存在的主要問題

　　因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執(zhí)行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產(chǎn)生真正的項目效益。

　　六、改進措施和建議

　　（一）改進措施

　　1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

　　2.規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

　　（二）建議

　　1.希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。

　　2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。

　　3.希望財政部門開展相關的業(yè)務工作培訓，提高財務人員業(yè)務水平。

　　整體支出績效評價報告 16

　　為進一步加強我鎮(zhèn)預算績效管理工作，壓實部門整體支出績效管理主體責任，根據(jù)上級部門要求，曹碑鎮(zhèn)認真開展了部門整體支出績效評價工作，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　(一)機構組成

　　曹碑鎮(zhèn)為獨立核算的行政單位1個（曹碑鎮(zhèn)）。

　　（二）機構職能

　　1.認真貫徹實施國家、省、市各項方針、政策和法律、法規(guī)；

　　2.負責轄區(qū)內的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作；

　　3.負責轄區(qū)內的集鎮(zhèn)建設和集鎮(zhèn)管理等工作；

　　4.負責轄區(qū)內的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作；

　　5.負責轄區(qū)內的民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益；

　　6.負責社區(qū)建設和管理，積極開展社區(qū)服務工作，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；

　　7.負責優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作；

　　8.發(fā)展集鎮(zhèn)經(jīng)濟，管理集體資產(chǎn)；

　　9.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務，推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序；

　　10.負責計劃生育、勞動就業(yè)和民事調解等工作；

　　11.保障轄區(qū)內少數(shù)民族的權益；

　　12.指導和幫助村民委員會和社區(qū)居民委員會搞好組織建設和制度建設以及群眾自治；按照市人民武裝部的要求做好人民武裝工作；

　　13.配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作；

　　14.向市人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項；

　　15.承辦市委、市府交辦的其他事項。

　　(三)人員概況

　　本單位人員行政編制共計28名，事業(yè)編制12人，20XX年實有在職人員共計32名。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）收入預算情況

　　按照綜合預算的原則，曹碑鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。曹碑鎮(zhèn)人民政府20XX年收支總預算648.63萬元，較20XX年收支預算總數(shù)減少14.8萬元，主要是減少上年結轉、機關事業(yè)在職人員食堂就餐伙食補助。

　　（二）部門資金支出情況

　　一般公共服務支出303.78萬元，占46.83%；社會保障和就業(yè)支出69.91萬元，占10.78%；衛(wèi)生健康支出21.21萬元，占3.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.28萬元，占0.2%；農林水支出218.33萬元，占33.66%；住房保障支出24.12萬元，占3.72%；災害防治及應急管理支出10萬元，占1.54%。

　　三、部門整體預算績效管理情況

　　（一）部門預算管理。

　　我鎮(zhèn)各項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、結果符合、分配科學、分配及時，專項預算績效目標完成、實施績效情況較好。

　　（二）結果應用情況。

　　1.抓防疫，鞏固疫情防控成果。

　　一是嚴格落實市級各項工作要求，“四強化”措施抓實常態(tài)化疫情防控，做到“平戰(zhàn)結合、扁平化管理”。

　　二是積極開展疫苗接種工作，完成疫苗全程接種4012人，加強針接種136人，全鎮(zhèn)疫情防控成果有效鞏固。

　　2.抓三農，全面助推鄉(xiāng)村振興。

　　農業(yè)發(fā)展成效顯著，20XX年人均純收入達19600元，同比增長15%。基礎設施建設不斷完善，新硬化道路3.09公里，整治山坪塘3座、提灌站1座、灌溉渠5.4公里。撂荒地整治和土地流轉工作取得明顯成效，全鎮(zhèn)撂荒地整治面積預計達2000畝，30畝以上規(guī)模流轉土地達8500畝，流轉收入230余萬元。落實各項惠民補貼，全年累計發(fā)放400余萬元。

　　積極落實防返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制。

　　一是開展集中入戶排查5次，新增監(jiān)測對象2戶7人。脫貧村集體經(jīng)濟收入達13.28萬元，村“五有”進一步加強。

　　二是完善易地搬遷集中安置點基礎設施和管理制度，幫助有勞動力的123人實現(xiàn)務工就業(yè)。爭取銜接資金項目3個，資金138萬元，全部用于改善農業(yè)生產(chǎn)條件和發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

　　三是幫助脫貧學生申請雨露計劃65人，教育扶貧救助187人，防貧保賠付5人。

　　3.抓民生，持續(xù)增進百姓福祉。

　　城鄉(xiāng)社會救助和保障體系不斷完善。救助貧困黨員、困難群眾等74戶83人。為8戶住院特困對象解決住院及護理費用2.672萬元。擁軍工作效能進一步提高，解決優(yōu)撫對象看病難26人、解決資金1.76萬元，為27名現(xiàn)役軍人發(fā)放“義務兵優(yōu)待金”49.6萬元。

　　4.抓治理，城鄉(xiāng)環(huán)境持續(xù)向好。

　　一是強化宣講教育，提升群眾環(huán)保意識。建立三級網(wǎng)格員宣講隊伍，切實踐行“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念。

　　二是強化環(huán)境整治，扎實開展城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作。完成集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)“應接未接”整治和大田村污水處理站新建項目。全面落實養(yǎng)殖場季巡查制度，配齊環(huán)保智能垃圾箱，扎實開展秸稈禁燒及廁所革命，示范村廁所無害化率達到90%以上，人居環(huán)境持續(xù)向好。

　　5.抓平安，維護社會和諧穩(wěn)定。

　　一是繃緊“禁毒神經(jīng)”。創(chuàng)新開展“醫(yī)政合作”模式，充分利用鄉(xiāng)村醫(yī)生優(yōu)勢，健全、強化我鎮(zhèn)禁毒網(wǎng)絡的“神經(jīng)末梢”，得到遂寧市、射洪市禁毒支隊肯定，全鎮(zhèn)禁毒形勢持續(xù)向好。20XX年底，我鎮(zhèn)將全面發(fā)力，以禁毒“摘牌”結束，向禁毒“示范”推進。二是繃緊“治理神經(jīng)”。建立健全維穩(wěn)工作機制，糾紛調解成功率達到90%以上，信訪辦理結果滿意率達95以上，同派出所開展治安夜間聯(lián)合巡邏30余次。

　　三是繃緊“安全神經(jīng)”。實行24小時領導帶班值班值守制度，開展安全生產(chǎn)大檢查6次，各類專項安全檢查12次，安全生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)。

　　四、評價結論及建議

　　(一)評價結論

　　始終突出工作重點，積極發(fā)揮綜合協(xié)調作用；統(tǒng)籌落實各項任務，推動面上工作平衡發(fā)展；認真履行主體責任，切實加強干部隊伍建設。績效運行良好。

　　(二)存在問題

　　一是績效評價管理制度尚不健全。績效評價開展缺乏強有力的制度保障。

　　二是事后績效評價不夠全面。難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求。

　　三是對目標管理結果運用不夠完善。

　　四是相關工作的宣傳及培訓不到位。

　　（三）改進建議

　　推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的.預算編制模式。從項目績效評價制度入手，借鑒其他部門在績效管理方面的經(jīng)驗和做法，制定機關統(tǒng)一的績效考核制度，并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考核的全過程。對考核指標進行全面系統(tǒng)的梳理，完善相關資材，加強績效管理工作的學習，強化各部門協(xié)調溝通，充分發(fā)揮部門績效管理考核的作用。做好預算，保證預算準確，無失誤。

　　整體支出績效評價報告 17

　　一、部門概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實施九年義務教育、促進基礎教育發(fā)展，小學學歷教育。

　　2、機構情況：

　　我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。

　　3、人員情況：

　　xxxx年本單位年未實有人數(shù)58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預算情況

　　1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬元，其中預算內撥款230.88萬元，非稅收入xx萬元，其他撥款xx萬元。

　　2、年中追加和調減預算情況：xxxx年中追加金額12.6萬元。

　　3、全年總預算情況：

　　①xxxx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入1.99萬元。xxxx年度部門實際財政支出280.48萬元。

　　②預算調整率為5.46。

　　③xxxx年結余資金0.8萬元，低于上年結轉資金38.06萬元。

　　④三公經(jīng)費控制率為0、“三公”經(jīng)費實際支出0萬元，比上年度預算上升或下降xx萬元。

　　（二）預算執(zhí)行情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況：xxxx年度基本支出280.48萬元。

　　2、業(yè)務性專項執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務性專項。

　　3、項目性專項執(zhí)行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。

　　三、部門整體支出績效情況

　　績效目標完成率為100，實際完成率100。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內；從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率；從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果；從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關的.配套資金、必要的人員機構要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進，相關內容進行了及時補充完善。

　　四、存在的主要問題

　　年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。

　　五、改進措施和有關建議

　　細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。

　　整體支出績效評價報告 18

　　一、部門概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實施九年義務教育、促進基礎教育發(fā)展，小學學歷教育。

　　2、機構情況：

　　我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。

　　3、人員情況：

　　xxxx年本單位年未實有人數(shù)58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預算情況

　　1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬元，其中預算內撥款230.88萬元，非稅收入xx萬元，其他撥款xx萬元。

　　2、年中追加和調減預算情況：xxxx年中追加金額12.6萬元。

　　3、全年總預算情況：

　　①xxxx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入1.99萬元。xxxx年度部門實際財政支出280.48萬元。

　　②預算調整率為5.46。

　　③xxxx年結余資金0.8萬元，低于上年結轉資金38.06萬元。

　　④三公經(jīng)費控制率為0、“三公”經(jīng)費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降xx萬元。

　　（二）預算執(zhí)行情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況：xxxx年度基本支出280.48萬元。

　　2、業(yè)務性專項執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務性專項。

　　3、項目性專項執(zhí)行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。

　　三、部門整體支出績效情況

　　績效目標完成率為100，實際完成率100。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內；從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率；從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果；從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關的配套資金、必要的'人員機構要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進，進行了及時補充完善。

　　四、存在的主要問題

　　年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。

　　五、改進措施和有關建議

　　細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。

　　整體支出績效評價報告 19

　　一、引言

　　隨著教育改革的不斷深入和發(fā)展，學校作為教育的主要載體，其財務支出管理日益受到社會各界的關注。本報告旨在對學校整體支出進行績效評價，以客觀反映學校財務狀況，優(yōu)化資源配置，提高教育質量和效益。

　　二、評價范圍與周期

　　本次評價覆蓋學校過去一年的整體支出，包括教學、科研、行政、后勤等各個方面的費用。評價周期為XXXX年至XXXX年。

　　三、評價方法與指標體系

　　本次評價采用定量與定性相結合的方法，建立了一套科學、合理的評價指標體系。指標體系包括財務指標、教學指標、科研指標、社會聲譽指標等四個方面，具體指標如下：

　　財務指標：包括經(jīng)費收入增長率、經(jīng)費支出結構合理性、經(jīng)費使用效率等。

　　教學指標：包括師生比、生均教學設備值、教學質量滿意度等。

　　科研指標：包括科研項目數(shù)量、科研經(jīng)費投入、科研成果轉化率等。

　　社會聲譽指標：包括學校知名度、社會認可度、學生就業(yè)率等。

　　四、評價結果與分析

　　（一）財務指標分析

　　學校經(jīng)費收入增長率穩(wěn)定，顯示出學校良好的.財務狀況和持續(xù)發(fā)展能力。經(jīng)費支出結構合理性較高，各項支出均按照預算計劃進行，未出現(xiàn)大額超支現(xiàn)象。經(jīng)費使用效率方面，學校通過優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，有效降低了運營成本。

　　（二）教學指標分析

　　學校師生比保持合理水平，教師資源得到充分利用。生均教學設備值逐年提升，為學生提供了更好的學習條件。教學質量滿意度調查顯示，學生對教師教學水平、課程設置等方面普遍滿意。

　　（三）科研指標分析

　　學校科研項目數(shù)量穩(wěn)步增加，科研經(jīng)費投入持續(xù)增長，為科研工作的順利開展提供了有力保障。科研成果轉化率較高，部分科研成果已轉化為實際生產(chǎn)力，為學校帶來了經(jīng)濟效益和社會效益。

　　（四）社會聲譽指標分析

　　學校知名度和社會認可度逐年提高，學生就業(yè)率保持在較高水平。學校通過加強對外交流與合作，積極參與社會服務活動，提高了學校的知名度和影響力。

　　五、存在的問題與改進措施

　　（一）存在的問題

　　部分教學設備老化嚴重，需要更新?lián)Q代。

　　科研經(jīng)費使用效率有待提高，部分項目進展緩慢。

　　社會服務活動范圍有待擴大，影響力需進一步提升。

　　（二）改進措施

　　加大教學設備投入力度，及時更新?lián)Q代，提高教學質量。

　　加強科研項目管理，優(yōu)化科研經(jīng)費使用結構，提高科研效率。

　　拓展社會服務領域，積極參與社會公益活動，提高學校的社會聲譽。

　　六、結論

　　本報告通過對學校整體支出的績效評價，客觀反映了學校財務狀況和各項工作的成效。學校在財務管理、教學、科研和社會服務等方面均取得了一定的成績，但也存在一些問題需要改進。未來，學校將繼續(xù)加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高教育質量和效益，為培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才做出更大的貢獻。

【整體支出績效評價報告】相關文章：

整體支出績效評價報告12-18

部門整體支出績效評價報告12-17

部門整體支出績效評價報告12-16

鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告03-01

整體支出績效評價報告27篇01-09

整體支出績效評價自評報告12-14

鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告03-01

醫(yī)院整體支出績效評價報告（精選16篇）12-22

部門整體支出績效評價報告14篇06-25

單位整體支出績效評價報告（精選19篇）02-03