學(xué)校預(yù)算績效自評報告（精選5篇）

　　在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是小編收集整理的學(xué)校預(yù)算績效自評報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　學(xué)校預(yù)算績效自評報告 1

　　一、預(yù)算績效管理工作總體情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴(yán)格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我校考核自評得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　二、自評得分情況及說明

　　（一）組織保障體系。

　　我校已經(jīng)落實專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。

　　（二）過程管控體系

　　1.事前績效評估

　　我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項目、年度預(yù)算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。

　　2.事中績效監(jiān)控

　　20xx年度，我校對財政安排的部門預(yù)算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進度，保障了項目預(yù)算績效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。

　　3.事后績效評價

　　我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。

　　4.績效目標(biāo)管理

　　我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分。

　　5.績效結(jié)果應(yīng)用

　　近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。

　　（三）基礎(chǔ)支撐體系

　　我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。

　　（四）其他考評事項

　　我校積極配合各級評價組開展的'績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

　　三、主要經(jīng)驗和存在不足

　　我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)，但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

　　四、下一步工作打算和改進舉措

　　下一步我校將進一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。

　　五、建議意見

　　建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　學(xué)校預(yù)算績效自評報告 2

　　一、部門概況

　　1．主要職能：

　　本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實施九年義務(wù)教育、促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　2．機構(gòu)情況：

　　我校設(shè)有校長室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會、總務(wù)處等部門。

　　3．人員情況：

　　20xx年本單位年未實有人數(shù)58人，在編19人，退休39人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預(yù)算情況

　　1、年初預(yù)算情況：年初預(yù)算收入230.88萬元，其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。

　　2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：20xx年年中追加金額12.6萬元。

　　3、全年總預(yù)算情況：

　　①20xx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入121.99萬元）。20xx年度部門實際財政支出280.48萬元。

　　②預(yù)算調(diào)整率為5.46%。

　　③20xx年結(jié)余資金0.8萬元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元。

　　④三公經(jīng)費控制率為0%。“三公”經(jīng)費實際支出0萬元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬元。

　　（二）預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出280.48萬元。

　　2、業(yè)務(wù)性專項執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務(wù)性專項。

　　3、項目性專項執(zhí)行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。

　　三、部門整體支出績效情況

　　績效目標(biāo)完成率為100%，實際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對所承擔(dān)的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的'配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進，相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善。

　　四、存在的主要問題

　　年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確，績效指標(biāo)細化和量化不精準(zhǔn)。

　　五、改進措施和有關(guān)建議

　　細化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。

　　學(xué)校預(yù)算績效自評報告 3

　　一、部門概況

　　攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。

　　(一)主要職責(zé)

　　1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

　　2．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達標(biāo)100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

　　3．指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　4．落實學(xué)校安全責(zé)任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識學(xué)習(xí)。

　　（二）人員及機構(gòu)情況

　　學(xué)校設(shè)校長書記1 人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，2020年實有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個教學(xué)班，學(xué)生948人。

　　(三)資產(chǎn)情況

　　本年年末總資產(chǎn)532.43萬元，主要由以下五個項目構(gòu)成:銀行存130.82萬元，財政應(yīng)返還額度26.35萬元，固定資產(chǎn)367.93萬元,無形資產(chǎn)2.33萬元,其他應(yīng)收款5萬元。

　　二、部門資金基本情況

　　（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況（分類表述）

　　1.基本支出安排及使用情況

　　基本支出是保障我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校2020年當(dāng)年基本支出財政撥款預(yù)算為1184.21萬元。具體情況如下：

　　（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

　　（2）日常公用經(jīng)費118.14萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。

　　（3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費。

　　（4） “三公經(jīng)費”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護費。

　　2.部門預(yù)算項目安排及支出情況

　　項目支出, 是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。2020年我校預(yù)算項目安排及支出包括：

　　（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預(yù)算的.計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。

　　（2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬元，用于學(xué)生免作業(yè)本費。

　　（3）“精準(zhǔn)幫扶支教行動”經(jīng)費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。

　　(二) 追加預(yù)算安排及支出情況

　　20xx年度無追加一般公共預(yù)算收入。

　　（三）專項資金安排及支出情況

　　20xx年學(xué)校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：

　　1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬元。

　　2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬元。

　　3.20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對幫扶專項經(jīng)費）1.5萬元。

　　4.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.65萬元。

　　5.20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。

　　其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　其他需要說明的情況

　　無其他需要說明的情況

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）區(qū)級財政資金績效目標(biāo)完成情況

　　1.年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)：本年在校學(xué)生948人，教師培訓(xùn)達62人。

　　質(zhì)量指標(biāo)： 改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓(xùn)，提高育人水平；堅持依法治校，規(guī)范辦學(xué)行為。

　　時效指標(biāo)： 2020年度1-12月

　　成本指標(biāo)： 教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元； 住房保障支出81.81萬元。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會效益：保障教學(xué)正常開展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現(xiàn)實，促進特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規(guī)模，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學(xué)校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化，推動教育內(nèi)涵發(fā)展。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上

　　家長滿意度：滿意度95%以上

　　社會滿意度：滿意度95%以上

　　2.區(qū)級專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo) :

　　1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；

　　2.“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學(xué)生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放19人。

　　質(zhì)量指標(biāo)：

　　1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

　　2.“三免一補”項目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務(wù)教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。

　　時效指標(biāo)：20xx年度1-12月

　　成本指標(biāo)：

　　1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經(jīng)費4.16萬元；

　　2.免作業(yè)本費2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會效益：認(rèn)真貫徹落實精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學(xué)校推進課堂改革，推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

　　生態(tài)效益：促進均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達到以下目標(biāo)：促進城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長效機制。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上

　　家長滿意度：滿意度95%以上

　　受援學(xué)校滿意度：滿意度95%以上

　　（二）無上級專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況

　　（三）無其他需要說明的情況

　　（四）自評結(jié)論

　　2020年度學(xué)校努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作，將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預(yù)算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

　　本年度部門整體目標(biāo)績效完成情況良好。

　　質(zhì)量指標(biāo)達到以下目標(biāo)：

　　1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務(wù)教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

　　2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強制度建設(shè)，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。

　　3.負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，堅持收費、結(jié)算公示的透明化，做到了財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時上報，歸檔規(guī)范。

　　4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

　　社會效益指標(biāo)達到以下目標(biāo)：

　　1.學(xué)校立足現(xiàn)實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展?fàn)幦∩霞壷С郑�完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

　　2.辦學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的學(xué)校。

　　生態(tài)效益指標(biāo)達到以下目標(biāo)：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學(xué)校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化。

　　本年度區(qū)級專項資金績效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實精準(zhǔn)幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進課堂改革，推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃，全面實行義務(wù)教育“三免一補”政策，加強資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

　　（一）存在的問題

　　本年度績效目標(biāo)未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：

　　1.學(xué)校財務(wù)人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識水平低，對績效目標(biāo)部分概念模糊。

　　2.績效目標(biāo)的設(shè)定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標(biāo)無法量化。

　　（二）改進措施

　　1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2.進一步提高績效目標(biāo)評價意識和方法，細化財務(wù)管理。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

　　績效自評結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。

　　學(xué)校預(yù)算績效自評報告 4

　　為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據(jù)《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕2號），教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發(fā)展資金區(qū)域績效自評材料審核評價基礎(chǔ)上，對20xx年度支持地方高校改革發(fā)展資金項目進行了績效自評。現(xiàn)將績效自評情況報告如下。

　　一、基本情況

　　（一）轉(zhuǎn)移支付概況

　　1.政策背景

　　根據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》精神，為了促進區(qū)域間高等教育事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高高等教育質(zhì)量，20xx年，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》（財教〔20xx〕567號），要求各地建立地方高校生均撥款標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機制，逐步提高生均撥款水平，原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元，同時中央財政建立“以獎代補”機制，設(shè)立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年，為進一步加大各級財政投入，完善中央財政對地方高校發(fā)展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制，中央財政在原“中央與地方共建高等學(xué)校資金”基礎(chǔ)上，設(shè)立支持地方高校發(fā)展資金，支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué)。

　　20xx年12月，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20xx〕72號），在原支持地方高校發(fā)展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎(chǔ)上，整合設(shè)立了支持地方高校改革發(fā)展資金，重點支持各地改革完善地方高校預(yù)算撥款制度，逐步提高生均撥款水平，支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展，加強教學(xué)實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設(shè)，提高教學(xué)水平和創(chuàng)新能力；支持地方按照國家有關(guān)重大決策部署，推進一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)等。資金采取因素法分配，分配因素包括生均撥款類因素、發(fā)展改革類因素。生均撥款類因素占75%，主要包括生均撥款水平、在校生人數(shù)、獎補比例或定額等；發(fā)展改革類因素占25%，主要包括地方高校數(shù)量、所在區(qū)域及財力狀況、學(xué)科水平等質(zhì)量指標(biāo)、改革管理情況、落實國家重大政策等（包括“一省一校”“雙一流建設(shè)”等）。

　　2.資金情況

　　中央資金投入情況。根據(jù)《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕202號）及《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕73號），20xx年度，中央財政下達支持地方高校改革發(fā)展資金共計366.75億元，其中提前下達329.67億元，當(dāng)年下達37.08億元。

　　地方資金投入情況。各省（區(qū)、市）切實強化省級統(tǒng)籌，積極履行與事權(quán)相對應(yīng)的支出責(zé)任，共同推動省域內(nèi)地方高校教育改革發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，20xx年度地方資金投入共計435.84億元。

　　（二）整體績效目標(biāo)情況

　　1.年度總體績效目標(biāo)

　　一是各省（區(qū)、市）的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各省（區(qū)、市）的地方公辦普通本科高校預(yù)算撥款制度不斷完善。三是各省（區(qū)、市）的地方高校辦學(xué)條件得到改善，辦學(xué)質(zhì)量得到提升，人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新等各方面水平不斷提高，更好服務(wù)區(qū)域和國家經(jīng)濟社會發(fā)展。四是相關(guān)省（區(qū)、市）地方高校建設(shè)一流大學(xué)和一流學(xué)科取得進展，綜合實力進一步提升，中西部優(yōu)質(zhì)高等教育資源進一步增加。

　　2.績效指標(biāo)

　　根據(jù)20xx年度總體績效目標(biāo)，教育部對產(chǎn)出、效益和滿意度指標(biāo)進行了細化，從各省（區(qū)、市）生均撥款、支持的學(xué)科數(shù)量、受益學(xué)生、地方高校滿意度等方面進行更精準(zhǔn)設(shè)定。

　　（三）區(qū)域績效目標(biāo)情況

　　20xx年初，各省（區(qū)、市）根據(jù)區(qū)域地方高校改革相關(guān)規(guī)劃、資金提前下達額度、上年度專項執(zhí)行情況等因素，設(shè)定區(qū)域績效目標(biāo)，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部成立績效目標(biāo)審核工作組，從績效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面，對各省（區(qū)、市）報送的20xx年度區(qū)域績效目標(biāo)表進行審核，并反饋審核結(jié)果及修改建議，督促有問題的省（區(qū)、市）重新修改并報送。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算，公開了20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金整體績效目標(biāo)，并同步下達了各省（區(qū)、市）的區(qū)域績效目標(biāo)。

　　各省（區(qū)、市）教育主管部門和財政部門綜合考慮區(qū)域支持地方高校改革發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、區(qū)域績效目標(biāo)設(shè)定情況、區(qū)域地方高校發(fā)展基礎(chǔ)、資金分配方案、項目績效目標(biāo)申報情況等因素，在下達資金時，將區(qū)域績效目標(biāo)和分解目標(biāo)一并下達。

　　二、綜合評價結(jié)論

　　在對各省（區(qū)、市）區(qū)域績效自評審核評價基礎(chǔ)上，對照整體績效目標(biāo)，從預(yù)算執(zhí)行率、總體目標(biāo)完成情況、各項績效指標(biāo)完成情況等方面，對支持地方高校改革發(fā)展資金項目進行了績效自評，自評得分為93.56分，綜合評定等級為“優(yōu)”。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金使用管理情況分析

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　20xx年，支持地方高校改革發(fā)展資金共投入資金804.05億元，截至20xx年底，累計支出749.01億元，預(yù)算執(zhí)行率為93.15%。其中：中央資金共投入366.75億元，累計支出333.05億元，預(yù)算執(zhí)行率90.81%。地方資金共投入435.84億元，累計支出414.55億元，預(yù)算執(zhí)行率為95.12%；其他資金共投入1.46億元，累計支出1.41億元，預(yù)算執(zhí)行率96.58%。

　　2.資金管理情況分析

　　（1）中央資金管理情況

　　一是用制度規(guī)范。為規(guī)范和加強支持地方高校改革發(fā)展資金管理，提高資金使用效益，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20xx〕72號），明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內(nèi)容。財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕73號）中，進一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求，要求各地切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算，做好分校預(yù)算安排工作，重點向困難地區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)傾斜，向辦學(xué)質(zhì)量高、辦學(xué)特色鮮明的高校傾斜，支持做好衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)工作，科學(xué)分配資金；要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，將按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　　二是用平臺監(jiān)管。為確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經(jīng)費的使用監(jiān)管、進一步提升支持地方高校改革發(fā)展資金等轉(zhuǎn)移支付資金管理水平，教育部建設(shè)了“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”，加大對各地支持地方高校改革發(fā)展資金分解下達和支出進度的監(jiān)控，確保資金按照規(guī)定時限下達到各地及所屬學(xué)校，及時發(fā)揮資金效益。

　　（2）地方資金管理情況

　　一是落實資金管理辦法要求，合理統(tǒng)籌使用資金。各省（區(qū)、市）嚴(yán)格按照《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20xx〕72號）要求，遵循“中央引導(dǎo)、省級統(tǒng)籌、科學(xué)規(guī)劃、合理安排、權(quán)責(zé)清晰、規(guī)范管理，專款專用、注重績效”的原則進行資金管理。在分配資金時，結(jié)合本地區(qū)高等教育改革發(fā)展重點工作和省級財政資金安排情況，加大省級統(tǒng)籌力度，突出支持重點，強化政策導(dǎo)向，并同發(fā)展改革委等部門積極溝通，防止資金、項目安排交叉重復(fù)或缺位。

　　二是部分省（區(qū)、市）制定出臺相關(guān)資金管理辦法等制度文件，保障政策落實。如，河北省制定出臺了《關(guān)于進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》（冀財教〔20xx〕6號），不斷優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，保證各項教育政策落到實處，提高資金使用效益。

　　三是應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段，督促各高校落實資金管理主體責(zé)任，確保資金使用安全規(guī)范。如，重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報制，落實績效過程監(jiān)控，切實督促項目學(xué)校加快執(zhí)行進度，提高資金使用效益；湖南省在項目執(zhí)行過程中，督促高校嚴(yán)格按照批復(fù)的績效目標(biāo)和資金使用管理要求，以高校教學(xué)條件建設(shè)為重點，統(tǒng)籌推進教學(xué)科研平臺以及人才隊伍建設(shè)，并將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。

　　（二）總體目標(biāo)完成情況分析

　　20xx年，支持地方高校改革發(fā)展資金有效推動了各省（區(qū)、市）改革完善地方高校預(yù)算撥款制度，逐步提高了生均撥款水平，促進了地方高校持續(xù)健康發(fā)展；支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展，加強教學(xué)實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設(shè)等，提高了教學(xué)水平和創(chuàng)新能力；有力支持了地方推進一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)等。總體目標(biāo)完成情況較好。

　　（三）績效指標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　（1）數(shù)量指標(biāo)

　　①各省（區(qū)、市）生均撥款水平，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達到12000元”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，各省（區(qū)、市）生均撥款水平均在12000元以上，指標(biāo)完成率為100%。

　　②支持的學(xué)科數(shù)量，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達到600個”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，支持的學(xué)科數(shù)量實際完成值達到600個，指標(biāo)完成率為100%。

　　③支持的教學(xué)實驗室數(shù)量，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達到1000個”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，支持的教學(xué)實驗室數(shù)量實際完成值達到1000個，指標(biāo)完成率為100%。

　　④支持的科研基地和實訓(xùn)中心數(shù)量，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達到1000個”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，支持的科研基地和實訓(xùn)中心數(shù)量實際完成值達到1000個，指標(biāo)完成率為100%。

　　⑤支持的創(chuàng)新團隊數(shù)量，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達到300個”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，支持的創(chuàng)新團隊數(shù)量實際完成值達到300個，指標(biāo)完成率為100%。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)

　　①地方高校預(yù)算撥款制度逐步完善。各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實施，促使各省（區(qū)、市）的地方高校預(yù)算撥款制度逐步完善，逐步構(gòu)建起了“科學(xué)規(guī)范、公平公正、導(dǎo)向清晰、講求績效”的地方高校預(yù)算撥款制度。

　　②地方高校基本辦學(xué)條件逐步完善。各省（區(qū)、市）報送的`區(qū)域績效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實施，促使各省（區(qū)、市）的地方高校基本辦學(xué)條件不斷完善，辦學(xué)質(zhì)量不斷提升。

　　③一級學(xué)科評估排名全國10%以內(nèi)個數(shù)（A類學(xué)科），該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達到80個”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20xx年地方高校一級學(xué)科評估排名全國10%以內(nèi)個數(shù)（A類學(xué)科）達到80個，指標(biāo)完成率為100%。

　　④地方高校獲得國家科學(xué)技術(shù)獎個數(shù)，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達到15個”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20xx年地方高校獲得國家科學(xué)技術(shù)獎個數(shù)達到15個，指標(biāo)完成率為100%。

　　⑤地方高校辦學(xué)質(zhì)量提升。各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評材料顯示，地方高校辦學(xué)質(zhì)量逐步提升，進一步提高了地方高校的學(xué)科綜合水平。

　　2.效益及滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　（1）社會效益指標(biāo)

　　受益學(xué)校數(shù)指標(biāo)值為“700余所”，受益學(xué)生數(shù)指標(biāo)值為“近1300萬人”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20xx年，“支持地方高校改革發(fā)展資金”受益學(xué)校數(shù)632所，受益學(xué)生1042.74萬名。

　　（2）可持續(xù)影響指標(biāo)

　　20xx年，各省（區(qū)、市）通過“支持地方高校改革發(fā)展資金”，發(fā)揮校園文化育人功能，并通過校園文化建設(shè)品牌培育工程、特色項目創(chuàng)建計劃、優(yōu)秀成果宣傳展示等方式，扶持和建設(shè)校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌，不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學(xué)建設(shè)，促進高校持續(xù)健康發(fā)展。

　　（3）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

　　地方高校滿意度，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“≥80%”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20xx年資金惠及的省（區(qū)、市）地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標(biāo)。

　　四、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

　　（一）加強績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改，通過不斷完善現(xiàn)有政策、調(diào)整優(yōu)化重點支持方向、嚴(yán)格預(yù)算績效管理的全流程規(guī)范執(zhí)行等手段逐步提升支持地方高校改革發(fā)展等轉(zhuǎn)移支付績效自評工作質(zhì)量。二是建立績效自評結(jié)果與下年度預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機制，將績效自評結(jié)果作為申請及分配預(yù)算資金、調(diào)整完善政策和改進管理的重要依據(jù)，強化績效評價結(jié)果對預(yù)算安排的剛性約束，激發(fā)預(yù)算績效管理的內(nèi)生動力。

　　（二）逐步推動自評結(jié)果向社會公開

　　根據(jù)《教育部關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）和《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕2號），督促地方各級教育主管部門嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理和信息公開相關(guān)工作要求，逐步推進績效目標(biāo)、評價結(jié)果等信息公開，明確工作程序，規(guī)范工作要求，做好宣傳引導(dǎo)，主動接受社會監(jiān)督。

　　五、有關(guān)建議

　　進一步加大重視程度，提高績效自評質(zhì)量。省級教育部門和省級財政部門應(yīng)進一步加大重視程度，嚴(yán)格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）及《教育部關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求開展績效管理，做好績效自評。績效自評涉及多個環(huán)節(jié)，應(yīng)強化過程管理，切實做好績效目標(biāo)設(shè)置和審核、績效目標(biāo)過程監(jiān)控以及績效自評涉及的每個環(huán)節(jié)，助力績效管理水平不斷提升。

　　嚴(yán)格績效目標(biāo)設(shè)置審核與調(diào)整，夯實績效自評基礎(chǔ)。省級教育部門和省級財政部門應(yīng)根據(jù)中央要求及省域高等教育事業(yè)發(fā)展實際情況、規(guī)劃情況，按照轉(zhuǎn)移支付資金使用要求合理設(shè)定績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，確保績效目標(biāo)指向明確、細化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。對中央主管部門審核存在問題的區(qū)域績效目標(biāo)，省級應(yīng)及時調(diào)整報備，切實夯實績效自評基礎(chǔ)。

　　學(xué)校預(yù)算績效自評報告 5

　　根據(jù)6月份工作計劃安排，已基本按計劃完成全部工作任務(wù)，績效考核工作已按要求環(huán)節(jié)完成。從本月工作總體來看，各部門相對前兩個月的考核來比較，已逐步適應(yīng)新的績效管理方法，基本上對部門內(nèi)員工的評價能嚴(yán)格按照個人月度內(nèi)工作表現(xiàn)進行客觀評價。通過在平時與各部門之間的溝通發(fā)現(xiàn)，部門內(nèi)員工明確了工作職責(zé)與目標(biāo)，能根據(jù)工作職責(zé)安排每月的工作計劃，工作目標(biāo)清晰明確。各部門雖然進步較大，但相對來說仍存在不少問題，尤其是生產(chǎn)管理部各車間，現(xiàn)針對本月出現(xiàn)的問題總結(jié)如下：

　　一、各部門對強制正態(tài)分布比例標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，不能按照方案中所列示行為標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格參照劃分比例。

　　二、部門中有二級部門的，本部門內(nèi)對二級部門考核人沒有嚴(yán)格要求統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)了二級部門與二級部門之間考核分值差異較大，無法在同一部門中平衡比例（如質(zhì)量管理部）。

　　三、本月各部門與車間相對上月來說出現(xiàn)的計算錯誤較多，有個別計算錯誤已影響到最后正態(tài)等級分布（如企業(yè)管理部、承德車間、產(chǎn)業(yè)園車間）。

　　四、除供應(yīng)部與市場部對考核表中完成值描述較好外，多數(shù)部門對考核表中完成值描述仍無法總結(jié)說明，出現(xiàn)了個別考核指標(biāo)完成值與評分不相符現(xiàn)象（如技安環(huán)保部）。

　　五、各部門對績效面談環(huán)節(jié)普遍重視性不高，各自以工作太忙為由，忽略了以面談形式提升個人績效，以達到提升組織績效的目的。

　　對上述問題進行分析，存在問題的原因在于：

　　一、績效方案中對強制正態(tài)分布的比例說明為五級，與實際績效結(jié)果應(yīng)用不對應(yīng)。

　　二、對于部門人員較多，考核人較多的，部門負(fù)責(zé)人沒有進行統(tǒng)一培訓(xùn)學(xué)習(xí)與嚴(yán)格要求。

　　三、生產(chǎn)管理部個別項目考核人與工段考核人責(zé)任意識較差，素質(zhì)有待提高。

　　四、各部門在對業(yè)務(wù)工作的安排與管理工作的安排沒有協(xié)調(diào)合理，只重視業(yè)務(wù)，不重視內(nèi)部總體工作上的管理。

　　五、各部門對于每月的績效考核工作準(zhǔn)備不充分，致使在月末考核時會使主觀判斷成分增加。

　　六、部門考核人在評估時較為粗心，對分值的計算準(zhǔn)確率須加強，對完成值的總結(jié)描述須完善。

　　對出現(xiàn)的問題分析原因后，提出下列改進措施：

　　一、明確績效考核結(jié)果應(yīng)用比例，與各部門再進行溝通，統(tǒng)一正態(tài)分布比例。有特殊情況的，正態(tài)比例不超過上下5%。

　　二、7月份已完成對承德車間的培訓(xùn)工作，使車間工人對績效管理工作有了全面認(rèn)識與深入了解，在工人了解自身需努力的工作目標(biāo)外，對工長需考核的各項指標(biāo)也進行了解，并鼓勵他們進行監(jiān)督。在8月份爭取完成對型修車間的工人培訓(xùn)工作，加強考核人的`責(zé)任意識。

　　三、要求部門內(nèi)有二級部門的負(fù)責(zé)人，進行統(tǒng)一學(xué)習(xí)，并且統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、通過每月下發(fā)的績效考核結(jié)果反饋表，加強各部門對管理工作的重視度，提醒部門在做考核前的準(zhǔn)備工作，包括信息記錄，績效輔導(dǎo)等。

　　五、8月份將對各部門的績效考核資料存檔情況進行檢查，幫助各部門建立績效檔案，使各部門的管理工作更加規(guī)范化，程序化。

　　六、制定出對生產(chǎn)管理部各項目考核人的綜合考核辦法與指標(biāo)，加強對生產(chǎn)上的管理與約束以及與各部門之間的協(xié)調(diào)，提高考核人的素質(zhì)與責(zé)任意識。

　　七、考慮制定出正態(tài)比例獎勵辦法，調(diào)動部門整體與車間項目之間的積極性。

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