財務檢查整改情況報告范文（通用7篇）

　　隨著社會不斷地進步，報告的適用范圍越來越廣泛，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編整理的財務檢查整改情況報告范文（通用7篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　財務檢查整改情況報告1

　　一、整改活動開展情況

　　公司根據貴局下發的[20xx]109號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。

　　二、自查發現的問題及整改情況

　　根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

　　（一）各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格；公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。

　　（二）各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。

　　各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

　　（三）各公司應加強財務信息系統的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限；公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

　　（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

　　根據上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格；在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。

　　根據上述通知要求（二），自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

　　根據上述通知要求（三），自查中公司規模急速發展，經營模式的不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司ERP系統已升級至用友8.9.0版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。

　　根據上述通知要求（四），自查中公司進一步強調憑證填制規范要求，摘要簡明清晰、科目使用規范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

　　針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：

　　1.財務人員和機構設置基本情況

　　存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。

　　整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員

　　資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。

　　整改結果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。

　　2.會計核算基礎工作規范性情況

　　存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。

　　整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。

　　整改結果：從20xx年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。

　　3.資金管理和控制情況

　　存在問題：

　　(1)出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；

　　(2)部分銀行存款余額調節表未復核。

　　整改措施：

　　(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；

　　(2).監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。

　　財務檢查整改情況報告2

　　20xx年2月，鎮財經監督管理領導組派出審計組對社區居委會20xx年1月—20xx年2月20日賬務進行了審計，對發現的問題提出了處理建議。我們積極落實整改，現就整改情況匯報如下：

　　一、財政財務收支方面

　　1、白條支付各種費用款項

　　社區20xx年—20xx年有白條支付各類工程款現象，還有20xx—20xx年其他費用報銷也有部分白紙條。未能按照長縣政發【20xx】24號《長沙縣人民政府辦公室關于印發（關于加強村級財務管理的若干規定）的通知》第30條“預付工程款和共產結算均必須使用本縣稅務機關提供的發票，禁止使用白條支付”的規定。隨著鎮三資管理的不斷規范，各項財務制度將更加完善，白條支付現象不會再出現。

　　2、大量使用現金結算

　　社區在支付各項費用和結算工程款時，均采用現金支付方式支付。不符合中國人民銀行印發的銀發【20xx】430號《關于進一步加強大額現金支付管理的通知》第一條第五款“開戶單位轉賬結算起點以上的支付，必須使用轉賬結算”的規定。對此，鎮黨委政府已責成我社區規范財務核算管理，對財務人員進行培訓，嚴格執行有關財務制度，進一步規范財務行為，嚴格執行現金管理有關規定，堅決杜絕大額現金支付項目工程款現象。

　　3、原始憑證審批程序不到位，費用支出無明細，報賬不規范。不符合長縣政發【20xx】24號《長沙縣人民政府辦公室關于印發（關于加強村級財務管理的若干規定）的通知》第20條“原始憑證不完善或審批手續不完善，中心應當退回并要求更正補充…”的規定。如20xx年3月10號憑證，列支其他支出-社會保障支出156985元，用于社區新建、清理、維修工程款，附其單位開具的鋼筋、水泥、砂石發票金額104500元。缺少居民代表大會通過的會議記錄且發票金額較工程款金額少52485元，事后迅速補齊了用工工資表等相關手續。對此，我社區在加強專項資金管理，按財務管理程序，對手續不全的報賬支出單據，財務人員可以拒絕入賬。

　　4、上級撥款未作收入掛往來

　　不符合《村集體經濟組織會計制度》第26條“村集體經濟組織獲得的財政等有關部門的補助資金應計入補助收入”的規定。由于村級報賬員業務水平不精，對村級賬務科目處理理解錯誤，如將20xx年、20xx年的居民衛生費、單位衛生費收入未進入社區賬戶，而是做環保經費的工資直接發到保潔員，造成坐收坐支現象。居委會講督促財會人員加強學習，積極參加政府部門單位組織的業務培訓，提高他們的業務能力和水平。

　　二、社區基礎設施建設方面

　　審計中指出在賬務管理處理中，對部分工程項目建設資金為設置專帳核算，以及檔案管理不規范等問題，不符合長縣政發【20xx】84號《長沙縣人民政府關于印發（關于規范村級工程建設管理的若干規定）的通知》第18條“各級村級工程建設過程中形成的資料…應當建好獨立的技術檔案盒文書檔案并妥善保存…”規定。鐘對上述問題，社區將加強規范檔案、重要會議記錄的管理，明確檔案管理人員，做到統一管理，對合同從簽訂到保管以及變更的各項程序，手續做到進一步規范。

　　除對上述鎮財經監督管理領導組派出的審計組查出的問題進行了整改外，社區將借這次機會，對所涉及的各類專項項目的專項資金以及村級工程規范管理上，嚴格執行三資管理的各項規章制度，防止類似問題再次發生。

　　財務檢查整改情況報告3

　　為了加強財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：

　　1、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。

　　校長樂華盛任組長，學校管財務總務副校長楊接忠為副組長，報帳員張華，教師代表饒清旺為成員。

　　2、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算。

　　學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

　　3、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。

　　按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

　　4、學校嚴格加強預算內，所收學生作業本費全額繳入預算外嚴格實行“收支兩條線”管理。

　　5、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。

　　各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　6、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。

　　學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

　　7、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。

　　建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

　　8、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發放給家長。

　　財務檢查整改情況報告4

　　一、工會財務管理中出現的問題

　　我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會。近年來，各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現在:區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位;部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。

　　(一)財政劃撥工會經費不到位

　　目前在我市十三個區、縣工會中，城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個開發區至今尚未解決。

　　(二)稅務代收的覆蓋面不夠廣

　　稅務代收工會經費后，各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%;雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有600多家，也只達到30%。

　　(三)財務管理制度尚不完善，經費支出隨意性較大

　　有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明，有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規定，財務管理基礎薄弱。

　　(四)財務審批報銷制度不夠規范

　　有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發現問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時超限額使用現金，發放物品未附發放明細單。

　　(五)鄉鎮、街道工會財務工作薄弱

　　我市區、縣工會有181個鄉鎮、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區、縣工會審批工會組織不規范，2-3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務進行有效的管理和監督。

　　(六)人員素質不高，會計基礎工作薄弱

　　有些區、縣工會財務人員不具備相應專業知識，業務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監督和管理，有的長達數年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現象。縣級文化宮的財務人員很少參加業務培訓，無法適應財務管理工作發展的需要。

　　二、原因及分析

　　(一)財政劃撥工會經費的問題

　　地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。

　　(二)工會經費收繳率不高的問題

　　區、縣及開發區工會認為地稅代收后經費已經比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。

　　(三)財務管理基礎薄弱的問題

　　一是多年來對如何管好、用好工會經費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經費的合理、有效使用;二是縣級工會財務人員大多缺乏專業知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區工會財務工作不能適應形勢發展的要求。

　　(四)鄉鎮街道一級工會財務管理問題我市鄉鎮、街道工會工作范圍廣，肩負的任務重，人員編制少，非公企業多問題多。如工會經費開支由行政領導審批，工會經費無法正常保證，只能依靠區縣工會的補助等，管理起來困難很大。

　　三、對策及建議

　　(一)采取有效措施，提高代收經費收繳率及財政劃撥工會經費到位率

　　各區、縣及開發區工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發揮收繳經費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數、工資總額情況。針對代收經費過程中存在的問題，采取與稅務局聯合下發催撥通知或與稽查局聯合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經費，逐步減少收繳經費的盲區。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協調，切實將財政統發工資的行政事業單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現行政事業單位計撥工會經費由財政統一劃撥。

　　(二)加強領導，為財務人員履行職責創造條件

　　各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調動財務人員的積極性和創造性，為財務人員依法按章履行職責創造條件。

　　(三)強化財務管理，建立健全工會各項財務制度

　　制度重在管理，管理重在規范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區、縣工會財務管理的工作制度。

　　財務檢查整改情況報告5

　　一、認真學習，提高認識

　　我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件，統一思想，提高認識，強化財經紀律，不繼提高財務人員的業務水平，并不斷完善學校財務管理的各項制度。

　　二、成立領導小組工作

　　我校結合實際，成立了德峨鄉初級中學財務整改領導小組。

　　組長：黃仕鋒（校長）

　　副組長：李連聲（副校長）

　　組員：廖澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭

　　領導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統一協調和指導財務審計整改的'各項工作。

　　三、整改措施

　　依據制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。通過認真組織小組成員查看至xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問題，無需整改。

　　存在的一些問題是：

　　1、會計、出納還沒有取得從業資格證，正在學習爭取；

　　2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；

　　3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作，分塊整改，現已全部整改完善。

　　總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執行各項財務管理制度，管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。

　　財務檢查整改情況報告6

　　根據xx縣人民檢察院建議書，甕檢反貪建（20xx）02號文件，我鎮村鎮建設管理所負責人袁愈均挪用公款一案，所呈現出單位資金管理問題，結合工作實際特作如下整改措施：

　　一、加強貨幣資金核算與管理，建立健全貨幣資金收入支出管理制度。避免大額現金支出，杜絕白條頂庫現象，嚴禁坐支現金；嚴格執行收支兩條線，實行每月核實銀行存款實際存量制，建立獎罰制度；嚴禁庫管和業務人員收取貨款，杜絕以個人名義私存款。

　　二、進一步加強會計基礎工作，規范原始憑證和自制憑證，嚴格報銷手續，杜絕大額費用無審批無明細，正確進行會計核算，嚴格可控費用和三項期間費用預算管理，嚴禁不屬于正常經營業務范圍的各種開支。

　　三、完善資金管理制度，理順財務、帳務處理流程，對資金定期清查盤點，加強流動資金監督管理，定期、不定期對流動資金進行清查和盤點，嚴禁白條頂庫，確保資產的安全，避免造成新的損失。

　　四、加強資金往來的核算和管理，嚴格資金往來審批和控制，明確誰經手、誰負責；誰批準、誰負責，實行責任追究制度，做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的安全。

　　五、加強會計人員的培訓，建立一支學習型、專業型的會計隊伍，要求全體會計人員，一方面要堅持政治理論知識的學習，提高自身的政治理論水平；另一方面要學業務、學技能，掌握專業知識，取得專業技術職務資格，提高會計人員的整體素質。

　　財務檢查整改情況報告7

　　x有限責任會計事務所于20xx年x月xx日至x月x日對我單位20xx年x月至20xx年xx月財政財務收支進行審計。

　　一、審計基本情況

　　根據審計結果，x有限責任會計事務所認為我單位財務管理及會計基礎工作基本規范，納入鎮財政所統一核算的各項財務收支基本真實，村級公路建設效果顯著，促進了當地經濟和社會的發展。

　　x有限責任會計事務所在審計過程中還發現我單位存在一系列問題，主要體現在項目管理、賬務管理、檔案管理等方面，具體表現如：沒有專賬核算、水利建設支出報賬發票用收款方記賬聯入賬、工程變更未按規定辦理變更審批手續等。

　　二、整改落實情況

　　我居支兩委對x有限責任會計事務所在審計意見中所指出的問題高度重視，及時研究討論，對財務工作進行整改，整改落實情況如下：

　　財務管理方面：

　　針對少數記賬憑證與與原始憑證金額不一致的現象，存在核算不細致的問題，在今后的財務核算方面進行復核程序，盡量避免錯誤。

　　針對原始憑證不完整的情況，已經加強財務審批程序有序化，做到先批后付，做到經手人、證明人、領款人簽字齊全。

　　針對部分大額發票報賬未付清單的情況，在經過多次加強學習和賬務嚴格把關后，已保證所交賬務附件及手續基本齊全，明細完整。

　　針對現金大額支付社區活動中心工程款的現象，當時因何現金結算不明，但今后在支付大額工程款方面一定會按規定辦理，改正大額現金支付的問題。

　　針對村鎮賬務記賬不符現象，今后村與鎮核算中心會加強交流，按時核對賬務，做好工程臺賬、固定資產臺賬等。

　　對于固定資產未記賬以及個別賬務處理分類不正確的現象，在今后的財務專業方面一定加強學習，也希望有機會參加更多培訓，增強專業能力。

　　村級基礎設施建設方面：

　　對于工程未進行專賬核算的問題，我社區已經建立了詳細的工程臺賬，便于輔助專賬核算。

　　針對水利建設支出憑證附件是發票付款方記賬聯的情況，可能是由于疏忽遺失發票才出此現象，今后一定會加強票據保管，確保此類情況不再發生。

　　對于多功能活動中心工程變更未按規定的問題，由于實際情況緊急僅向領導進行口頭匯報程序，未完善變更手續，今后的工程變更將嚴格實行先辦好手續再進行施工的程序，以確保管理有序。

　　三、產生問題的原因

　　審計中出現了各種問題，有的甚至是連續出現未改正的，對產生此類情況的原因，一方面由于村級財務管理規范程度不夠高，思想上不夠重視財務規定，沒有嚴格按照規章制度辦理;另一方面會計的專業思維不強，理論與實際操作存在差距，貪圖賬務處理方便，存在報賬不細致的情況。

　　四、工作建議

　　健全財務制度，規范財務管理。根據上級規定，根據村一級實際情況，進一步修改和完善好村級財務制度，并嚴格按照規章制度執行處理賬務。

　　加強業務培訓，提高業務技能。由于村級財務會計具有一定專業局限性，為了在今后的工作中提升質量，增強對財經法規的認識，提高財務管理水平與賬務處理能力，希望多組織開展業務培訓。

　　加強財務監督管理。切實開展好民主理財，使監督委員會代表廣大民眾落實好對村級財務的監督，保證合理開支，減輕村級財務負擔，對人民負責。

　　對于審計出來的種種問題，我單位將嚴格按照財務規定實行落實整改，在今后漫長的財務工作中逐步改善，不斷進步，盡量做到村級財務管理合理、規范、有序。

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